# Europeiska unionens C 84/2017

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 84 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången17 mars 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 84

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången17 mars 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2017/C 84/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017 | 246 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2017/C 84/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

1

2017/C 84/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

7

2017/C 84/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

11

2017/C 84/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

16

2017/C 84/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

21

2017/C 84/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

28

2017/C 84/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017

35

2017/C 84/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

40

2017/C 84/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

45

2017/C 84/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017

48

2017/C 84/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

53

2017/C 84/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2017

58

2017/C 84/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

63

2017/C 84/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

68

2017/C 84/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017

73

2017/C 84/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

78

2017/C 84/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

82

2017/C 84/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017

87

2017/C 84/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017

92

2017/C 84/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2017

96

2017/C 84/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2017

101

2017/C 84/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017

107

2017/C 84/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

112

2017/C 84/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2017

115

2017/C 84/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017

120

2017/C 84/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

124

2017/C 84/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017

128

2017/C 84/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017

133

2017/C 84/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017

138

2017/C 84/30

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017

143

2017/C 84/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017

148

2017/C 84/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017

153

2017/C 84/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017

158

2017/C 84/34

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017

163

2017/C 84/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017

167

2017/C 84/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

172

2017/C 84/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

177

2017/C 84/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

182

2017/C 84/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2017

187

2017/C 84/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

192

2017/C 84/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

195

2017/C 84/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017

200

2017/C 84/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

205

2017/C 84/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

209

2017/C 84/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

214

2017/C 84/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

219

2017/C 84/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017

224

2017/C 84/48

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017

230

2017/C 84/49

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2017

235

2017/C 84/50

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2017

241

2017/C 84/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017

246

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2017/C 84/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | TOTALSUMMA | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

19 132,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

17 434

15 691

27 894,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

407 955

460 258

498 612,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

425 389

575 949

971 506,—

TOTALSUMMA

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | TOTALSUMMA | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Avdelning 1 – Totalt

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMMUNIKATION

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Avdelning 3 – Totalt

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

TOTALSUMMA

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2015 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Totalt | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2017

Tillsatta tjänster 31.12.2015

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Totalt lönekategori AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

12

34

12

34

11

33

Totalt

17

77

16

78

15

77

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totalt FG | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 29 | 29 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Totalt FG

25

25

Utsända nationella experter

4

4

Summa

29

29

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 84/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | TOTALSUMMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 120 000

10 120 000

Avdelning 1 – Totalt

10 120 000

10 120 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

300 564

–22 632

277 932

Avdelning 2 – Totalt

300 564

–22 632

277 932

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

–23 621

616 379

Avdelning 3 – Totalt

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

19 663

19 663

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

19 663

19 663

TOTALSUMMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | TOTALSUMMA | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

195 000

–27 432

167 568

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

218 000

–96 353

121 647

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

654 000

485 006

1 139 006

Avdelning 1 – Totalt

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

62 000

19 049

81 049

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

51 000

11 240

62 240

2 3

IKT

446 000

242 324

688 324

Avdelning 2 – Totalt

1 600 000

357 449

1 957 449

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

734 000

45 387

779 387

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

392 564

47 022

439 586

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Avdelning 3 – Totalt

3 126 564

–66 054

3 060 510

TOTALSUMMA

11 060 564

–26 590

11 033 974

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Totalt AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 16 | — | 14 |
| Personal totalt | — | 48 | — | 48 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2016

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totalt AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

16

—

14

Personal totalt

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 84/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | TOTALSUMMA | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

300 000

20 671 000

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

300 000

20 671 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

–14 805

195

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

9 137

9 137

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 000

– 231

1 769

Avdelning 5 – Totalt

17 000

–5 899

11 101

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

172 000

75 400

247 400

Avdelning 6 – Totalt

172 000

75 400

247 400

TOTALSUMMA

20 560 000

369 501

20 929 501

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | HYRA | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | TOTALSUMMA | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

365 000

–65 356

299 644

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

158 000

2 277

160 277

Avdelning 1 – Totalt

12 080 000

544 722

12 624 722

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

639 000

–62 645

576 355

2 1

HYRA

22 000

– 508

21 492

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

652 000

19 523

671 523

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

–6 357

13 643

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

67 000

–7 881

59 119

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Avdelning 3 – Totalt

7 080 000

– 257 354

6 822 646

TOTALSUMMA

20 560 000

229 500

20 789 500

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Summa | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Totalsumma | 95 | 97 | 99 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Summa

16

79

18

79

18

81

Totalsumma

95

97

99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 14 | 14 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 15 | 15 |

Kontraktsanställda

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totalt FG

14

14

Utsända nationella experter

1

1

Summa

15

15

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/16

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

(2017/C 84/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

195

1 706,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 000

1 769

3 368,—

Avdelning 5 – Totalt

18 000

11 101

131 912,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

182 000

247 400

283 236,—

Avdelning 6 – Totalt

182 000

247 400

283 236,—

TOTALSUMMA

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | HYRA | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

330 000

299 644

346 635,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

190 000

160 277

190 110,—

Avdelning 1 – Totalt

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

634 000

576 355

660 729,—

2 1

HYRA

22 000

21 492

21 175,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

662 000

671 523

634 028,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

62 000

59 119

69 207,—

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Avdelning 3 – Totalt

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TOTALSUMMA

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Summa | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Totalsumma | 93 | 95 | 97 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Total AST

8

35

8

37

10

36

Summa

15

78

16

79

18

79

Totalsumma

93

95

97

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 14 | 14 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 15 | 15 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totalt FG

14

14

Utsända nationella experter

1

1

Summa

15

15

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/21

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | TOTALSUMMA | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Avdelning 1 – Totalt

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

TOTALSUMMA

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | — | — | 36 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | TOTALSUMMA | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

7 220,—

Avdelning 1 – Totalt

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

235 000

178 271

205 456,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

7 386

3 703,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

286 418

196 624,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

3 785

5 884,—

Avdelning 2 – Totalt

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

—

—

36 000,—

Avdelning 3 – Totalt

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

TOTALSUMMA

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 65 | 62 | 61 |
| Totalsumma | 129 | 130 | 127 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Totalt AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Totalt AST

65

62

61

Totalsumma

129

130

127

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 74 | 70 | 71 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 94 | 90 | 91 |

Kontraktsanställda

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Totalt FG

74

70

71

Utsända nationella experter

20

20

20

Totalt

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/28

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2017/C 84/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 305 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

373 000

189 000

199 463,—

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

754 412

402 019,—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

305

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

754 717

402 019,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

1 132

9 041,65

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 132

9 041,65

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Avdelning 1 – Totalt

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Avdelning 2 – Totalt

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Avdelning 3 – Totalt

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Avdelning 4 – Totalt

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Anslag 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Totalt | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

219 000

219 000

—

Anslag 2017

529 500

310 500

219 000

Totalt

748 500

529 500

219 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Anslag 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Totalt | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

1 380 000

1 380 000

—

Anslag 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Totalt

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Anslag 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totalt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Åtaganden

Betalningar

2017

2018

Utestående åtaganden som ingåtts före 2017

180 000

180 000

—

Anslag 2017

650 000

470 000

180 000

Totalt

830 000

650 000

180 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | Tillsatta tjänster den 31 december 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Totalt | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

Tillsatta tjänster den 31 december 2015

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Delsumma AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

31

—

31

—

31

Totalt

—

88

—

90

—

90

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 1 |
| Utsända nationella experter | 0 | 1 | 1 |
| Totalt | 39,5 | 42 | 42,5 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Totalt FG

37,5

39

40,5

Lokalanställda

2

2

1

Utsända nationella experter

0

1

1

Totalt

39,5

42

42,5

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2017 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017

(2017/C 84/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | TOTALSUMMA | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Avdelning 1 – Totalt

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Avdelning 2 – Totalt

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

398 000

410 000

554 458,—

Avdelning 3 – Totalt

398 000

410 000

554 458,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

562 000

90 000

107 549,—

Avdelning 5 – Totalt

562 000

90 000

107 549,—

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Avdelning 6 – Totalt

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Avdelning 7 – Totalt

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Avdelning 9 – Totalt

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TOTALSUMMA

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | REPRESENTATION OCH EVENEMANG | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | PORTO | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ÖVRIGA MÖTEN | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURANT OCH CATERING | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

23 000

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

665 000

881 000

782 736,—

1 5

UTBILDNING

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

10 992 000

2 382 121,—

Avdelning 1 – Totalt

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PORTO

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

1 445 000

—

0,—

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

5 777 000

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Avdelning 3 – Totalt

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Totalt AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt AST | 254 | 259 | 256 |
| Totalsumma | 587 | 602 | 596 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Totalt AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Totalt AST

254

259

256

Totalsumma

587

602

596

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 153 | 145 | 158 |
| Utsända nationella experter | 32,5 | 40 | 45 |
| Totalt | 185,5 | 185 | 203 |

Kontraktsanställda

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Totalt FG

153

145

158

Utsända nationella experter

32,5

40

45

Totalt

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/40

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

(2017/C 84/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | — | — | 600 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 41 614,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | TOTALSUMMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

—

—

600 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

271 000

210 000

150 000,—

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

—

4 703,22

20 944,90

4 3

DIVERSE INKOMSTER

—

—

41 614,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

24 216,98

81 837,48

TOTALSUMMA

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | — | — | 283 753,64 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Avdelning 2 – Totalt

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Avdelning 3 – Totalt

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

—

—

283 753,64

Avdelning 4 – Totalt

—

—

283 753,64

5

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Totalt | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Sammanlagd slutsumma | 73 | 79 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2017

31.12.2016

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totalt AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

3

22

5

22

4

22

Totalt

9

64

12

67

10

67

Sammanlagd slutsumma

73

79

77

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 28 | 33 |
| Utsända nationella experter | 0 | 1 |
| Totalt | 28 | 34 |

Kontraktsanställda

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totalt FG

28

33

Utsända nationella experter

0

1

Totalt

28

34

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2017/C 84/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTALSUMMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 481 650

1 481 650

Avdelning 3 – Totalt

1 481 650

1 481 650

TOTALSUMMA

58 247 650

58 247 650

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | TOTALSUMMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

–25 720

674 280

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

– 148 500

301 500

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

15 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

885 000

13 000

898 000

Avdelning 1 – Totalt

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

DATABEHANDLING

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

129 000

55 500

184 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

– 127 720

202 280

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

251 000

–68 500

182 500

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

360 000

–39 500

320 500

Avdelning 2 – Totalt

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Avdelning 3 – Totalt

18 281 385

1 509 600

19 790 985

TOTALSUMMA

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/48

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017

(2017/C 84/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | TOTALSUMMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Avdelning 3 – Totalt

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

TOTALSUMMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | TOTALSUMMA | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

TJÄNSTERESOR

650 000

700 000

603 686,97

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

100 000

170 000

93 470,27

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

250 000

450 000

246 343,58

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

15 000

2 254,92

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

850 000

885 000

872 847,74

Avdelning 1 – Totalt

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

DATABEHANDLING

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

330 000

167 895,01

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

261 000

251 000

194 619,29

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

359 000

360 000

231 204,27

Avdelning 2 – Totalt

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Avdelning 3 – Totalt

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

TOTALSUMMA

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totalsumma | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

55

57

59

Totalsumma

—

—

—

182

186

190

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/53

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Avdelning 1 – Totalt

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

1 589 454

594 828,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

88,03

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

78 678,07

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 8 014 690 | | |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

542 800

542 800

633 607,84

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

108 600

135 350

112 321,92

Avdelning 2 – Totalt

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

8 014 690

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

102 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

—

2 732 000

2 660 052,20

Avdelning 3 – Totalt

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

29 750,63

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

410 000

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Godkänd | 31.12.2016 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Kategori AST totalt | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | | |
| Totalt | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategori och lönegrad

2015

2016

2017

31.12.2015

Godkänd

31.12.2016

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

40

42

39

41

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 24 |
| Lokalt anställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/58

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2017

(2017/C 84/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | TOTALSUMMA | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Avdelning 1 – Totalt

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Avdelning 3 – Totalt

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

112 000

112 000

16 027,32

Avdelning 5 – Totalt

112 000

112 000

16 027,32

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

250 000

160 204,35

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

150 000

250 000

160 204,35

TOTALSUMMA

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | | | | | |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIALA INSATSER

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Avdelning 1 – Totalt

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

DATABEHANDLING

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Avdelning 2 – Totalt

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Avdelning 3 – Totalt

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Summa | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Totalsumma | 10 | 35 | 10 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Summa

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Summa

4

26

6

26

Totalsumma

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/63

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

(2017/C 84/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 758 900

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Avdelning 3 – Totalt

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

622 250

960 450

695 257,—

Avdelning 4 – Totalt

622 250

960 450

695 257,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 251 650

5 388 333

0,—

Avdelning 5 – Totalt

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | ADB | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 600

304 200

274 737,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

39 400

39 400

75 463,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

ADB

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 500

67 300

118 735,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

187 300

182 500

197 942,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

25 000

50 500

2 6

STYRANDE ORGAN

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

75 000

75 000

28 500,—

Avdelning 2 – Totalt

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

965 700

848 400

729 410,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Avdelning 3 – Totalt

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

2 535 083

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

2 535 083

0,—

TOTALSUMMA

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Totalt AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Totalt | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Totalt AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Totalt

57

57

54

138

140

141

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 35 | 35 | 23,2 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 35 | 35 | 23,2 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Totalt

35

35

23,2

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/68

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

(2017/C 84/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | TOTALSUMMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Avdelning 2 – Totalt

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

244 000

376 772,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

244 000

376 772,—

TOTALSUMMA

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ADB | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | TOTALSUMMA | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

193 000

100 000

89 430,—

1 3

TJÄNSTERESOR

80 000

200 000

156 615,91

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

305 000

350 000

274 952,65

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIAL OMSORG

881 000

900 000

843 967,90

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ADB

764 000

807 000

672 527,28

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

36 000

66 805,98

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

46 000

57 000

37 417,11

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

126 000

160 000

117 733,95

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

6 746,08

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

JÄMLIKHET

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

RÄTTSSKIPNING

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

155 000

104 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

TOTALSUMMA

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

26

26

27

Totalsumma

—

—

—

72

74

73

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 37 | 33 |
| Utsända nationella experter | 10 | 9 |
| Totalt | 47 | 42 |

Kontraktsanställda s

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

37

33

Utsända nationella experter

10

9

Totalt

47

42

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/73

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017

(2017/C 84/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Avdelning 1 – Totalt

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Avdelning 2 – Totalt

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

—

78 944,73

83 347,07

Avdelning 4 – Totalt

—

78 944,73

83 347,07

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | TOTALSUMMA | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

TJÄNSTERESOR

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIAL SERVICE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Avdelning 1 – Totalt

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Avdelning 2 – Totalt

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Avdelning 3 – Totalt

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTALSUMMA

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Totalt | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Sammanlagd slutsumma | 323 | 330 | 337 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Totalt lönekategori AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Totalt lönekategori AST

96

100

103

Totalt

5

318

5

325

5

332

Sammanlagd slutsumma

323

330

337

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 125 | 125 |
| Utsända nationella experter | 15 | 15 |
| Totalt | 140 | 140 |

Kontraktsanställda

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Totalt FG

125

125

Utsända nationella experter

15

15

Totalt

140

140

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/78

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 84/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTALSUMMA | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINKOMSTER

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Avdelning 2 – Totalt

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTALSUMMA

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER | | | | | | |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | | | | | | |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | TOTALSUMMA | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

UTBILDNING

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALA INSATSER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

IT-INKÖP

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

3 5

UNDERSÖKNINGAR

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Avdelning 3 – Totalt

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

328 800

526 597

328 800

526 597

Avdelning 4 – Totalt

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

420 000

420 000

420 000

420 000

Avdelning 5 – Totalt

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

TOTALSUMMA

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/82

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTALSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINKOMSTER

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Avdelning 2 – Totalt

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTALSUMMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | TOTALSUMMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIALA INSATSER

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Avdelning 1 – Totalt

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

IT-INKÖP

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Avdelning 2 – Totalt

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

UNDERSÖKNINGAR

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

16 550 000

9 930 000

Avdelning 3 – Totalt

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Avdelning 4 – Totalt

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

TOTALSUMMA

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Totalt antal AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt antal AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Totalt | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Totalt antal anställda | 212 | 202 | 207 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2017

2016

2015

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Totalt antal AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt antal AST

—

60

—

63

—

63

Totalt

3

209

4

198

4

203

Totalt antal anställda

212

202

207

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/87

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2017

(2017/C 84/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Avdelning 1 – Totalt

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Avdelning 2 – Totalt

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Avdelning 3 – Totalt

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

793 000

868 000

903 937,11

Avdelning 5 – Totalt

793 000

868 000

903 937,11

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

100 000

150 000

209 999,—

Avdelning 6 – Totalt

100 000

150 000

209 999,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

48 886 000

58 020 000

0,—

Avdelning 7 – Totalt

48 886 000

58 020 000

0,—

TOTALSUMMA

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

101 000

242 000

86 060,78

Avdelning 1 – Totalt

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

246 000

206 000

194 928,78

Avdelning 2 – Totalt

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

204 000

203 000

233 102,32

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

425 000

428 000

265 682,89

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

636 000

718 000

665 140,59

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

111 000

94 000

203 337,03

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEKNISK UTBILDNING

649 000

587 000

379 832,71

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

590 000

930 000

976 009,96

Avdelning 3 – Totalt

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

43 233 000

47 611 000

0,—

Avdelning 5 – Totalt

43 233 000

47 611 000

0,—

TOTALSUMMA

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totalt AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totalt AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Totalsumma | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Totalt AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Totalt AST

—

—

—

126

128

128

Totalsumma

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/92

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017

(2017/C 84/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | TOTALSUMMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Avdelning 1 – Totalt

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

282 679

277 932

270 288,—

Avdelning 2 – Totalt

282 679

277 932

270 288,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

616 379

616 378,68

Avdelning 3 – Totalt

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

19 663

21 945,85

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

19 663

21 945,85

TOTALSUMMA

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | IKT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | TOTALSUMMA | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

283 600

167 568

356 287,13

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

177 000

118 052

136 629,46

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

743 100

1 138 588

891 633,73

Avdelning 1 – Totalt

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

69 000

81 449

22 402,64

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

60 000

63 426

56 197,07

2 3

IKT

610 200

668 286

423 375,91

Avdelning 2 – Totalt

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

697 000

776 562

829 438,39

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

530 000

438 459

408 117,15

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Avdelning 3 – Totalt

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

TOTALSUMMA

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 14 | — | 14 |
| Personal totalt | — | 48 | — | 48 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2017

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

14

—

14

Personal totalt

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/96

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2017

(2017/C 84/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | — | 0,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

0,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Avdelning 2 – Totalt

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

732 000

695 879

732 000,—

Avdelning 3 – Totalt

732 000

695 879

732 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

160 000

210 000

182 781,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

669 000

708 134,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

295 000

212 000

229 953,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

220 000

191 000

240 169,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

205 000

167 356,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Avdelning 3 – Totalt

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Totalt | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

33

36

36

Totalt

—

—

—

137

135

139

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 30 | 30 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 42 | 34 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Totalt

30

30

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

42

34

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2017

(2017/C 84/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | TOTALSUMMA | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Avdelning 9 – Totalt

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

TOTALSUMMA

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | TOTALSUMMA | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

TJÄNSTERESOR

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Avdelning 1 – Totalt

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

DATABEHANDLING

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Avdelning 2 – Totalt

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Avdelning 3 – Totalt

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

TOTALSUMMA

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Totalsumma | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Personal totalt | 205 | 203 | 208 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2015

2016

2017

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Totalsumma

—

205

—

203

—

208

Personal totalt

205

203

208

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Totalt FG | 15 | 23 | 24 |
| Utsända nationella experter | 35 | 35 | 21 |
| Totalt | 50 | 58 | 45 |

Kontraktsanställda

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Totalt FG

15

23

24

Utsända nationella experter

35

35

21

Totalt

50

58

45

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017

(2017/C 84/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | TOTALSUMMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Avdelning 1 – Totalt

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

88 125,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

88 125,—

TOTALSUMMA

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | TOTALSUMMA | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Avdelning 1 – Totalt

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

284 000

554 000

261 369,—

Avdelning 2 – Totalt

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Avdelning 3 – Totalt

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

TOTALSUMMA

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

29

29

29

Totalt

—

—

—

110

110

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Totalt FG | 351 | 338 | 336 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 351 | 338 | 336 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Totalt FG

351

338

336

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

351

338

336

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/112

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 3

(2017/C 84/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

35 848 913

35 848 913

Avdelning 2 – Totalt

35 848 913

35 848 913

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

35 848 913

35 848 913

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | TOTALSUMMA | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 527 415

72 000

1 599 415

Avdelning 1 – Totalt

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 773 000

1 773 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

351 500

– 125 500

226 000

Avdelning 2 – Totalt

3 760 500

25 500

3 786 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Avdelning 3 – Totalt

4 325 325

– 188 314

4 137 011

TOTALSUMMA

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/115

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2017

(2017/C 84/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | TOTALSUMMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Avdelning 2 – Totalt

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

48 620,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

48 620,—

TOTALSUMMA

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | TOTALSUMMA | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Avdelning 1 – Totalt

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

438 490

226 000

157 600,—

Avdelning 2 – Totalt

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Avdelning 3 – Totalt

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

TOTALSUMMA

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Totalt AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 16 | 19 |
| Totalsumma | — | — | 110 | 108 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Totalt AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

16

19

Totalsumma

—

—

110

108

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totalt FG | 337 | 329 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 337 | 329 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Totalt FG

337

329

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

337

329

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/120

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2017

(2017/C 84/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | TOTALSUMMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Avdelning 1 – Totalt

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

143 960

161 070

166 876,—

Avdelning 2 – Totalt

143 960

161 070

166 876,—

TOTALSUMMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | TOTALSUMMA | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

292 780

283 700

221 700,—

Avdelning 1 – Totalt

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

230 000

212 000

173 437,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

174 000

182 853

176 266,—

Avdelning 2 – Totalt

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Avdelning 3 – Totalt

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

TOTALSUMMA

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totalt A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 17 | 15 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totalt A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/124

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 84/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Avdelning 2 – Totalt

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

28 582 161

– 114 513

28 467 648

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | TOTALSUMMA | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

350 000

350 000

350 000

350 000

Avdelning 2 – Totalt

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

TOTALSUMMA

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (åtaganden)/EUR 913 093 652 (åtaganden).

2016: EUR 1 074 723 771 (åtaganden)/EUR 111 612 684 (åtaganden).

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/128

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017

(2017/C 84/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Avdelning 2 – Totalt

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | TOTALSUMMA | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

TJÄNSTERESOR

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

KURSAVGIFTER

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

TOTALSUMMA

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 116 | 113 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Totalt AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (åtaganden)/EUR 913 093 652 (åtaganden).

2016: EUR 1 074 723 771 (åtaganden)/EUR 111 612 684 (åtaganden).

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/133

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017

(2017/C 84/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Avdelning 9 – Totalt

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

TOTALSUMMA

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

REKRYTERING

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

20 000

671,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

163 000

257 000

168 747,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PORTO

80 000

130 000

67 532,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMATION OCH INSYN

785 000

644 000

397 866,—

Avdelning 2 – Totalt

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

UTBILDNING

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

DELADE RESURSER

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

60 000

140 000

273 556,—

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

560 000

255 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

21 181 426

739 624,—

TOTALSUMMA

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Totalt AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Totalt | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Totalt AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

91

—

81

—

70

Totalt

—

352

—

275

—

227

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Totalt | 162 | 106 |
| Utsända nationella experter | 141 | 86 |
| Totalt | 303 | 192 |

Kontraktsanställda s

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Totalt

162

106

Utsända nationella experter

141

86

Totalt

303

192

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/138

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017

(2017/C 84/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERV | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERV

—

8 839 383

87 189 693,—

Avdelning 1 – Totalt

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Avdelning 2 – Totalt

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Avdelning 3 – Totalt

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

4 584

757 651,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 584

757 651,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

600 000

p.m.

300 000,—

Avdelning 6 – Totalt

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

UTBILDNING

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Avdelning 1 – Totalt

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Avdelning 2 – Totalt

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Avdelning 5 – Totalt

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Totalt AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Totalt AST | 109 | 9 | 5 |
| Totalt | 410 | 44 | 6 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Totalt AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Totalt AST

109

9

5

Totalt

410

44

6

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/143

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2017

(2017/C 84/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Avdelning 1 – Totalt

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

284 740

261 378

0,—

Avdelning 2 – Totalt

284 740

261 378

0,—

TOTALSUMMA

24 988 858

21 683 000

167 352,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | TOTALSUMMA | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 149 000

999 575

700 760,—

Avdelning 1 – Totalt

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

204 000

151 253

243 908,—

Avdelning 2 – Totalt

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Avdelning 3 – Totalt

1 644 000

1 078 000

914 943,—

TOTALSUMMA

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Totalt AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | 68 | 63 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Totalt AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

10

10

Totalt

—

—

68

63

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 199 | 184 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Summa | 199 | 184 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Totalt FG

199

184

Utsända nationella experter

—

—

Summa

199

184

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/148

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017

(2017/C 84/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | TOTALSUMMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Avdelning 2 – Totalt

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

TOTALSUMMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | KÖNSRELATERAT VÅLD | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

66 000

59 200

25 450,—

1 5

UTBILDNING

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

169 400

171 210

157 857,88

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 300

9 300

10 048,11

Avdelning 1 – Totalt

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 000

52 275

45 103,48

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

20 000

9 200

24 761,78

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

180 000

210 800

252 900,—

3 1

TJÄNSTERESOR

115 000

118 000

107 530,—

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

481 000

638 600

438 975,90

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

455 000

792 100

733 171,03

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Avdelning 3 – Totalt

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Totalt AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totalt | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Totalt AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

6

6

6

Totalt

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/153

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017

(2017/C 84/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | TOTALSUMMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Avdelning 2 – Totalt

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

99 050,54

180 268,03

Avdelning 9 – Totalt

—

99 050,54

180 268,03

TOTALSUMMA

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | TOTALSUMMA | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Avdelning 1 – Totalt

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

567 855

459 180

193 470,67

Avdelning 2 – Totalt

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Avdelning 3 – Totalt

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

TOTALSUMMA

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Totalt AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Totalt AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

10

10

12

Totalt

—

—

—

167

163

154

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Totalt | 530 | 514 | 464 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 530 | 514 | 464 |

Kontraktsanställda s

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Totalt

530

514

464

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

530

514

464

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/158

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN BIDRAG |
| 3 0 | PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

p.m.

420 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

750 000

0,—

TOTALSUMMA

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | STÖD OCH SAKKUNSKAP | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONISERING OCH STANDARDISERING | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | TOTALSUMMA | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Avdelning 1 – Totalt

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Avdelning 2 – Totalt

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

SAMORDNING

775 000

775 000

3 4

STÖD OCH SAKKUNSKAP

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

4 764 000

4 764 000

Avdelning 3 – Totalt

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

TOTALSUMMA

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totalt | | 52 | | 51 | | 61 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2016

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Totalt lönekategori AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totalt

52

51

61

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/163

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2017 (1)

(2017/C 84/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | TOTALSUMMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

14 000

25 000,—

Avdelning 9 – Totalt

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

TOTALSUMMA

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | TOTALSUMMA | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Avdelning 1 – Totalt

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

245 800

225 300

163 048,—

Avdelning 2 – Totalt

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Avdelning 3 – Totalt

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

TOTALSUMMA

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 118 | — | 112 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

118

—

112

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/167

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | TOTALSUMMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

32 784

66 894,—

Avdelning 9 – Totalt

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TOTALSUMMA

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | TOTALSUMMA | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

—

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

UTBILDNING

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

68 000

68 000

67 218,—

Avdelning 1 – Totalt

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

757 500

760 000

618 286,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

481 500

443 500

263 956,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

521 500

554 000

356 117,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

869 000

1 085 000

858 200,—

Avdelning 2 – Totalt

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

500 000

500 000,—

Avdelning 3 – Totalt

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TOTALSUMMA

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Totalt AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Totalt | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Totalsumma | 483 | 505 | 550 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2016

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Totalt AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

43

—

40

—

33

Totalt

—

483

—

505

—

550

Totalsumma

483

505

550

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 125 | 135 | 165 |
| Utstationerade nationella experter | 60 | 65 | 71 |
| Totalt | 185 | 200 | 236 |

Kontraktsanställda

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Totalt FG

125

135

165

Utstationerade nationella experter

60

65

71

Totalt

185

200

236

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/172

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 84/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | TOTALSUMMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

32 784

32 784

Avdelning 9 – Totalt

102 242 000

2 032 784

104 274 784

TOTALSUMMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 68 000 | | 68 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | TOTALSUMMA | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

991 000

991 000

1 4

UTBILDNING

325 000

325 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

3 956 000

3 956 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

68 000

68 000

Avdelning 1 – Totalt

64 924 500

32 784

64 957 284

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 522 500

1 522 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

760 000

760 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

443 500

443 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

554 000

554 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 085 000

1 085 000

Avdelning 2 – Totalt

8 436 500

8 436 500

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

5 776 700

5 776 700

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 140 000

1 140 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

100 000

100 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

500 000

500 000

Avdelning 3 – Totalt

28 881 000

2 000 000

30 881 000

TOTALSUMMA

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Totalt AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Totalt | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Totalsumma | 450 | 483 | 505 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2015

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Totalt AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

59

—

43

—

40

Totalt

—

450

—

483

—

505

Totalsumma

450

483

505

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Totalt FG | 111 | 125 | 135 |
| Utstationerade nationella experter | 40 | 60 | 65 |
| Totalt | 151 | 185 | 200 |

Kontraktsanställda

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Totalt FG

111

125

135

Utstationerade nationella experter

40

60

65

Totalt

151

185

200

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

(2017/C 84/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 60 720,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 60 720,— |
| | TOTALSUMMA | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Avdelning 1 – Totalt

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Avdelning 2 – Totalt

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

60 720,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

60 720,—

TOTALSUMMA

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | UTBILDNING | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | — | |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | |
| | TOTALSUMMA | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

245 000

153 291

164 173,60

1 6

UTBILDNING

220 530

171 675

209 391,51

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 750

8 836

1 908,31

Avdelning 1 – Totalt

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

385 725

762 919

362 386,95

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

21 662

228 250,68

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

60 200

133 150

90 663,60

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

212 500

143 786

195 966,55

Avdelning 2 – Totalt

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

130 000

153 285

149 374,28

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

872 763

789 525

711 745,52

Avdelning 3 – Totalt

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD – Totalt | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totalt | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Totalsumma | 101 | 93 | 90 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD – Totalt

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

16

—

15

—

14

Totalt

—

101

—

93

—

90

Totalsumma

101

93

90

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 35 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 25 | 27 |
| Totalt | 60 | 62 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Totalt FG

35

35

Utstationerade nationella experter

25

27

Totalt

60

62

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/182

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

(2017/C 84/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 100 296,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 100 296,— |
| | TOTALSUMMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Avdelning 1 – Totalt

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Avdelning 2 – Totalt

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

1 015 019

619 321

587 322,—

Avdelning 4 – Totalt

1 015 019

619 321

587 322,—

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

13 676,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

13 676,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

100 296,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

100 296,—

TOTALSUMMA

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | TOTALSUMMA | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

797 000

70 000

53 358,—

1 6

UTBILDNING

265 000

242 000

190 343,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

29 000

22 000

4 944,—

Avdelning 1 – Totalt

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230 000

45 000

135 991,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

358 000

367 000

264 008,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

TOTALSUMMA

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD – Totalt | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Totalt | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Totalsumma | 134 | 127 | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD – Totalt

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST – Totalt

—

11

—

11

—

9

Totalt

—

134

—

127

—

120

Totalsumma

134

127

120

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 33 | 31 | 17 |
| Utstationerade nationella experter | 17 | 31 | 29 |
| Totalt | 50 | 62 | 46 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

33

31

17

Utstationerade nationella experter

17

31

29

Totalt

50

62

46

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/187

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2017

(2017/C 84/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG (*1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | TOTALSUMMA | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Avdelning 2 – Totalt

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG (*1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

176

6 695,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

176

6 695,—

TOTALSUMMA

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | TOTALSUMMA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

74 095

45 824

126 623,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

FORTBILDNING

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

258 000

381 168

171 892,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

5 148

0,—

Avdelning 1 – Totalt

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

177 001

150 286

69 016,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 050

9 200

6 764,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

67 968

106 554

24 513,—

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

12 500

3 070

2 243,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

10 327

11 365

10 124,—

Avdelning 2 – Totalt

389 714

362 189

171 407,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)

849 486

822 000

426 738,—

Avdelning 3 – Totalt

1 408 163

1 554 412

929 064,—

TOTALSUMMA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Summa | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Totalsumma | 14 | 15 | 15 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Totalt AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

3

—

4

—

4

Summa

—

14

—

15

—

15

Totalsumma

14

15

15

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 9 | 9 | 8 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 4 |
| Summa | 13 | 13 | 12 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Total FG

9

9

8

Utsända nationella experter

4

4

4

Summa

13

13

12

---

(*1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/192

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 84/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 446 968 | | 446 968 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | — | 3 364 | 3 364 |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | TOTALSUMMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 733 282

15 733 282

Avdelning 1 – Totalt

15 733 282

15 733 282

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 203 000

10 203 000

Avdelning 2 – Totalt

10 203 000

10 203 000

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

10 548 293

2 000

10 550 293

Avdelning 3 – Totalt

10 548 293

2 000

10 550 293

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

446 968

446 968

Avdelning 4 – Totalt

446 968

446 968

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

—

3 364

3 364

Avdelning 6 – Totalt

—

3 364

3 364

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 461 199

2 461 199

Avdelning 7 – Totalt

2 461 199

2 461 199

TOTALSUMMA

39 392 742

5 364

39 398 106

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 340 000 | | 340 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 14 000 | | 14 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | | | |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 282 500 | | 282 500 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 231 500

20 231 500

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

284 500

284 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

364 000

364 000

1 6

UTBILDNING

340 000

340 000

Avdelning 1 – Totalt

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 981 000

1 981 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

767 800

767 800

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

14 000

14 000

Avdelning 2 – Totalt

7 569 800

7 569 800

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

89 000

89 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

5 463 500

5 463 500

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

464 595

464 595

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

706 400

706 400

3 7

KOMMUNIKATION

559 700

559 700

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

321 600

5 364

326 964

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

282 500

282 500

Avdelning 3 – Totalt

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

300 000

300 000

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 315 647

2 315 647

Avdelning 4 – Totalt

2 615 647

2 615 647

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/195

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

(2017/C 84/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | TOTALSUMMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Avdelning 1 – Totalt

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Avdelning 2 – Totalt

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Avdelning 3 – Totalt

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

481 220

446 968

402 076,—

Avdelning 4 – Totalt

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

300 000

3 364

20 748,—

Avdelning 6 – Totalt

300 000

3 364

20 748,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Avdelning 7 – Totalt

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TOTALSUMMA

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

535 000

362 840

380 377,—

1 6

UTBILDNING

300 000

339 265

414 825,—

Avdelning 1 – Totalt

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

22 804,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

12 806

7 116,—

Avdelning 2 – Totalt

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

—

—

134 410,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

82 000

900,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

475 000

464 121

635 448,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMMUNIKATION

655 000

673 119

384 453,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

315 000

308 544

352 756,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

125 000

282 500

58 166,—

Avdelning 3 – Totalt

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Avdelning 4 – Totalt

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD - Totalt | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Totalsumma | 150 | 140 | 137 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD - Totalt

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

150

—

140

—

137

Totalsumma

150

140

137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 55 |
| Utstationerade nationella experter | 24 |
| Totalt | 79 |

Kontraktsanställda

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

55

Utstationerade nationella experter

24

Totalt

79

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/200

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017

(2017/C 84/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | — | 0,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | TOTALSUMMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

0,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

752 000

708 000

415 000,—

Avdelning 9 – Totalt

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

TOTALSUMMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | TOTALSUMMA | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

38 962

42 744

28 051,—

Avdelning 1 – Totalt

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

DATABEHANDLING

568 517

350 370

271 146,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

274 400

280 421

252 382,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

564 148

885 776

549 558,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

202 000

195 490

248 120,—

Avdelning 2 – Totalt

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 500

25 600

10 343,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

265 000

265 000

225 517,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

202 000

256 000

234 907,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

200 000

70 500

21 000,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

6 000

5 000,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Avdelning 3 – Totalt

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

TOTALSUMMA

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD totalt | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD totalt

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

15

15

15

Totalt

—

—

—

68

69

54

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (korttidskontrakt) | — | 7 | 6 |
| Totalt | 19 | 30 | 21 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 8 |
| Totalt | 23 | 34 | 29 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (korttidskontrakt)

—

7

6

Totalt

19

30

21

Utsända nationella experter

4

4

8

Totalt

23

34

29

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/205

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 84/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Avdelning 2 – Totalt

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

4 520 083

4 520 083

Avdelning 3 – Totalt

11 395 129,93

11 395 129,93

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

7 065 708,31

7 065 708,31

Avdelning 6 – Totalt

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | REKRYTERING | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | UTBILDNING | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTALSUMMA | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

REKRYTERING

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

TJÄNSTERESOR

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

UTBILDNING

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

Avdelning 1 – Totalt

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

318 780

318 780

318 780

318 780

Avdelning 2 – Totalt

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EIT:S GENOMSLAG

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Avdelning 3 – Totalt

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Avdelning 4 – Totalt

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTALSUMMA

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/209

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

(2017/C 84/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | — | 1 560 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Avdelning 2 – Totalt

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Avdelning 3 – Totalt

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

1 560 000,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

1 560 000,—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

8 000,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

12 798,38

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

4 520 339,39

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

4 520 339,39

—

0,—

TOTALSUMMA

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | REKRYTERING | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | UTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | TOTALSUMMA | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

REKRYTERING

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

UTBILDNING

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPRESENTATION

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Avdelning 1 – Totalt

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Avdelning 2 – Totalt

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Avdelning 3 – Totalt

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TOTALSUMMA

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

4

Totalsumma

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/214

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 84/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

KAPITEL 1 1 – TOTALT

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 – TOTALT

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Avdelning 1 – Totalt

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Avdelning 2 – Totalt

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Avdelning 4 – Totalt

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | TOTALSUMMA | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Avdelning 1 – Totalt

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Avdelning 2 – Totalt

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TEKNIK FÖR ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

TOTALSUMMA

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/219

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

(2017/C 84/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | TOTALSUMMA | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Avdelning 2 – Totalt

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

—

21 710 759,01

166 627,95

Avdelning 4 – Totalt

—

21 710 759,01

166 627,95

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

740,27

5 833,08

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

740,27

5 833,08

TOTALSUMMA

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Avdelning 1 – Totalt

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Avdelning 2 – Totalt

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIVT STÖD

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Avdelning 3 – Totalt

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

TOTALSUMMA

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD - Totalt | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST - Totalt | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Totalsumma | 227 | 149 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD - Totalt

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST - Totalt

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Totalsumma

227

149

---

(1)  I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ”Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex” som inleddes 2014.

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/224

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017

(2017/C 84/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | — | — | 3 325 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 3 325 000,— |
| | TOTALSUMMA | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Avdelning 2 – Totalt

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Avdelning 3 – Totalt

—

2 245 949

643 800,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

—

—

3 325 000,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

3 325 000,—

TOTALSUMMA

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | IN- OCH UTRESESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NYA SYSTEM | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | TOTALSUMMA | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

UTBILDNING

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Avdelning 1 – Totalt

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Avdelning 2 – Totalt

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

IN- OCH UTRESESYSTEM

54 520 000

54 520 000

3 6

OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NYA SYSTEM

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Avdelning 3 – Totalt

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

TOTALSUMMA

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD - Totalt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD - Totalt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

131

118

120

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 22 | 23 | 26 |
| Tjänstegrupp III | 2 | 3 | 3 |
| Tjänstegrupp II | — | — | — |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 24 | 26 | 29 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2016 | Rekryterade per den 31.12.2016 | Beräknat 2017 |
| Totalt | 8 | 6 | 8 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Tjänstegrupp IV

22

23

26

Tjänstegrupp III

2

3

3

Tjänstegrupp II

—

—

—

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

24

26

29

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2016

Rekryterade per den 31.12.2016

Beräknat 2017

Totalt

8

6

8

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/230

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017

(2017/C 84/48)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | | — | 0,— |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0,— |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Avdelning 1 – Totalt

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

—

0,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

—

7 733 557,88

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

7 733 557,88

0,—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | UTBILDNING | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

UTBILDNING

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

313,96

Avdelning 1 – Totalt

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

360 000

440 000

1 538,90

Avdelning 2 – Totalt

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Avdelning 3 – Totalt

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

7 733 557,88

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

7 733 557,88

0,—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Totalt lönekategori AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Totalt AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Totalt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Totalt | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Totalt lönekategori AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Totalt AST/SC

—

20

—

15

—

17

Totalt

—

350

—

255

—

122

Totalt

—

350

—

255

—

122

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 9 | 25 | 25 |
| Totalsumma | 9 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

9

25

25

Totalsumma

9

25

25

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/235

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2017

(2017/C 84/49)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
| 3 0 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Avdelning 1 – Totalt

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Avdelning 3 – Totalt

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

—

3 745 205

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

3 745 205

0,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
| 3 2 | OBSERVATORIET | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EU-SAMARBETE | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
| 5 0 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0,— |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | RESERVFOND FÖR UTJÄMNING | — | — | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIAL OMSORG

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

39 390

39 000

23 485,—

Avdelning 1 – Totalt

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

DATABEHANDLING

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Avdelning 2 – Totalt

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

7 635 391

—

0,—

3 3

EU-SAMARBETE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Avdelning 3 – Totalt

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

—

3 745 205

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

3 745 205

0,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

—

—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

—

—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

151 554 975

186 588 852

0,—

TOTALSUMMA

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Totalt | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

383

368

370

195

204

210

Totalt

582

510

510

308

317

326

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totalt FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Utsända nationella experter | 70 | 71 | 63 |
| Totalsumma | 235,9 | 158 | 117 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Totalt FG

165,9

87

54

Utsända nationella experter

70

71

63

Totalsumma

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/241

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 1) för budgetåret 2017

(2017/C 84/50)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2017 | Budgetår 2016 | Budgetår 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
| 3 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | –4 944 920 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | –4 944 920 | | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | RÄNTEINKOMSTER | | 100 000 | |
| 4 2 | INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT | | | |
| 4 3 | PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | | | |
| 4 4 | EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN | | | |
| 4 5 | RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU | | | |
| 4 6 | BUDGETUTFALL | | | 10 398 808,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | TOTALSUMMA | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

SJUNDE RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAMMET FÖR DE TRANSEUROPEISKA NÄTEN

20 101 549

22 500 000

Avdelning 1 – Totalt

61 910 145

75 000 000

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

10 310 920

15 134 605

Avdelning 2 – Totalt

10 310 920

15 134 605

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

–4 944 920

Avdelning 3 – Totalt

–4 944 920

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

100 000

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

4 6

BUDGETUTFALL

10 398 808,—

Avdelning 4 – Totalt

100 000

10 398 808,—

TOTALSUMMA

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Genomförande 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | PR OCH EVENEMANG | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR STYRELSEN | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVT STÖD | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | TOTALSUMMA | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

4 436 500

4 436 500

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

200 000

200 000

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Avdelning 1 – Totalt

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

PR OCH EVENEMANG

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

IT-KOSTNADER OCH TEKNISK UTRUSTNING

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Avdelning 2 – Totalt

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV EUROCONTROL

—

—

3 3

UTREDNINGAR/UTVECKLING SOM LEDS AV MEDLEMMARNA

45 409 474

52 357 341

Avdelning 3 – Totalt

67 276 145

26 685 761

90 383 413

TOTALSUMMA

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Totalt lönekategori AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Totalt lönekategori AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totalt | | 39 | | 39 | | 39 |
| Totalt | 39 | 39 | 39 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Totalt lönekategori AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Totalt lönekategori AST

6

6

6

Totalt

39

39

39

Totalt

39

39

39

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totalt FG | 2 | 0 |
| Utsända nationella experter | 3 | 3 |
| Totalsumma | 3 | 3 |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Totalt FG

2

0

Utsända nationella experter

3

3

Totalsumma

3

3

---

| 17.3.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/246

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar 2020) för budgetåret 2017

(2017/C 84/51)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER) | 250 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 3 482 300 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 482 300 | | |
| 3 | BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR |
| 3 1 | BIDRAG I KONTANTA MEDEL | 2 646 009 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 646 009 | | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | RÄNTEINKOMSTER | | | |
| 4 2 | INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT | | | |
| 4 3 | PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | | | |
| 4 4 | EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN | | | |
| 4 5 | RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU | | | |
| 4 6 | BUDGETUTFALL | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

H2020 BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 241 507

1 2

H2020 BIDRAG TILL DRIFTSKOSTNADER

62 566 800

56 519 225

1 3

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN/EP TILL MYCKET STORA DEMONSTRATIONSPROJEKT (AVSATTA INKOMSTER)

250 000

Avdelning 1 – Totalt

66 058 307

56 519 225

2

BIDRAG FRÅN EUROCONTROL

2 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

3 482 300

Avdelning 2 – Totalt

3 482 300

3

BIDRAG FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

3 1

BIDRAG I KONTANTA MEDEL

2 646 009

Avdelning 3 – Totalt

2 646 009

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

RÄNTEINKOMSTER

4 2

INKOMSTER FRÅN ÅTERVUNNEN SKATT

4 3

PROGRAMINKOMSTER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

4 4

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER - ÅTERTAGANDEN

4 5

RÄNTA ATT ÅTERBETALA TILL EU

4 6

BUDGETUTFALL

Avdelning 4 – Totalt

TOTALSUMMA

72 186 616

56 519 225

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PR OCH EVENEMANG | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR STYRELSEN | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIVT STÖD | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TOTALSUMMA | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONALKOSTNADER ENLIGT TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

4 440 000

4 440 000

1 2

KONTRAKTSANSTÄLLDA, TILLFÄLLIG PERSONAL

690 000

690 000

1 3

UTSTATIONERING FRÅN MEDLEMMAR

170 000

170 000

1 4

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

200 000

200 000

1 5

KOSTNADER FÖR TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

1 6

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

195 000

195 000

Avdelning 1 – Totalt

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

874 816

874 816

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

2 3

PR OCH EVENEMANG

353 000

353 000

2 4

PORTO

10 000

10 000

2 5

UTGIFTER FÖR STYRELSEN

20 000

20 000

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

225 000

225 000

2 7

IKT OCH SAMORDNAD KOMMUNIKATION

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATIVT STÖD

130 000

130 000

Avdelning 2 – Totalt

3 174 816

3 174 816

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VERKSAMHETER FRÅN ICKE-MEDLEMMAR

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

VERKSAMHETER FRÅN EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

VERKSAMHETER FRÅN ANDRA MEDLEMMAR

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Avdelning 3 – Totalt

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

TOTALSUMMA

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | | | | | |
| Totalt | | | | | | |
| Totalt | | | |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt lönekategori AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

Totalt

Totalt

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totalt FG | | |
| Utsända nationella experter | | |
| Totalsumma | | |

Kontraktsanställda

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Totalt FG

Utsända nationella experter

Totalsumma

---