# Dziennik Urzędowy C 84/2017

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 84 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6017 marca 2017 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 84

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6017 marca 2017

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2017/C 84/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 r. | 200 |
| 2017/C 84/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok budżetowy 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok budżetowy 2017 | 246 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2017/C 84/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2017

1

2017/C 84/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

7

2017/C 84/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

11

2017/C 84/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017

16

2017/C 84/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017

21

2017/C 84/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017

28

2017/C 84/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017

35

2017/C 84/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2017

40

2017/C 84/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

45

2017/C 84/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017

48

2017/C 84/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2017

53

2017/C 84/12

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2017

58

2017/C 84/13

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

63

2017/C 84/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

68

2017/C 84/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2017

73

2017/C 84/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2

78

2017/C 84/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017

82

2017/C 84/18

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017

87

2017/C 84/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017

92

2017/C 84/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

96

2017/C 84/21

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017

101

2017/C 84/22

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017

107

2017/C 84/23

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

112

2017/C 84/24

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2017

115

2017/C 84/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017

120

2017/C 84/26

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

124

2017/C 84/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017

128

2017/C 84/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017

133

2017/C 84/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017

138

2017/C 84/30

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017

143

2017/C 84/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2017

148

2017/C 84/32

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017

153

2017/C 84/33

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2017

158

2017/C 84/34

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017

163

2017/C 84/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017

167

2017/C 84/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

172

2017/C 84/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2017

177

2017/C 84/38

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017

182

2017/C 84/39

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017

187

2017/C 84/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

192

2017/C 84/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2017

195

2017/C 84/42

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 r.

200

2017/C 84/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

205

2017/C 84/44

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017

209

2017/C 84/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

214

2017/C 84/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017

219

2017/C 84/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017

224

2017/C 84/48

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017

230

2017/C 84/49

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2017

235

2017/C 84/50

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok budżetowy 2017

241

2017/C 84/51

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok budżetowy 2017

246

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | OGÓŁEM | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

19 132,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

17 434

15 691

27 894,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

407 955

460 258

498 612,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

425 389

575 949

971 506,—

OGÓŁEM

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | OGÓŁEM | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKACJA

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

OGÓŁEM

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Razem | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2017

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Razem AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Razem AST

12

34

12

34

11

33

Razem

17

77

16

78

15

77

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Ogółem FG

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

29

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 84/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | OGÓŁEM | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 120 000

10 120 000

Tytuł 1 – Ogółem

10 120 000

10 120 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

300 564

–22 632

277 932

Tytuł 2 – Ogółem

300 564

–22 632

277 932

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

–23 621

616 379

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

–23 621

616 379

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

19 663

19 663

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

19 663

19 663

OGÓŁEM

11 060 564

–26 590

11 033 974

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | ICT | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | OGÓŁEM | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

195 000

–27 432

167 568

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

218 000

–96 353

121 647

1 4

TYMCZASOWA POMOC

654 000

485 006

1 139 006

Tytuł 1 – Ogółem

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 000

19 049

81 049

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

51 000

11 240

62 240

2 3

ICT

446 000

242 324

688 324

Tytuł 2 – Ogółem

1 600 000

357 449

1 957 449

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

734 000

45 387

779 387

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

392 564

47 022

439 586

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Tytuł 3 – Ogółem

3 126 564

–66 054

3 060 510

OGÓŁEM

11 060 564

–26 590

11 033 974

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 16 | — | 14 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 48 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

16

—

14

Personel ogółem

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 84/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | OGÓŁEM | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

300 000

20 671 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

300 000

20 671 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

–14 805

195

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

9 137

9 137

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2 000

– 231

1 769

Tytuł 5 – Ogółem

17 000

–5 899

11 101

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

172 000

75 400

247 400

Tytuł 6 – Ogółem

172 000

75 400

247 400

OGÓŁEM

20 560 000

369 501

20 929 501

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | CZYNSZ | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | OGÓŁEM | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

365 000

–65 356

299 644

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

158 000

2 277

160 277

Tytuł 1 – Ogółem

12 080 000

544 722

12 624 722

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

639 000

–62 645

576 355

2 1

CZYNSZ

22 000

– 508

21 492

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

652 000

19 523

671 523

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

–6 357

13 643

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

67 000

–7 881

59 119

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Tytuł 3 – Ogółem

7 080 000

– 257 354

6 822 646

OGÓŁEM

20 560 000

229 500

20 789 500

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Razem AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Suma | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Ogółem | 95 | 97 | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Razem AST

8

37

10

36

10

38

Suma

16

79

18

79

18

81

Ogółem

95

97

99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 14 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 15 | 15 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ogółem FG

14

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

15

15

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/16

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

195

1 706,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

3 000

1 769

3 368,—

Tytuł 5 – Ogółem

18 000

11 101

131 912,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

182 000

247 400

283 236,—

Tytuł 6 – Ogółem

182 000

247 400

283 236,—

OGÓŁEM

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

330 000

299 644

346 635,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

190 000

160 277

190 110,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

634 000

576 355

660 729,—

2 1

CZYNSZ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

662 000

671 523

634 028,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

13 643

16 705,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

62 000

59 119

69 207,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

OGÓŁEM

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Razem AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Suma | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Ogółem | 93 | 95 | 97 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Razem AST

8

35

8

37

10

36

Suma

15

78

16

79

18

79

Ogółem

93

95

97

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 14 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 15 | 15 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ogółem FG

14

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

15

15

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | OGÓŁEM | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Tytuł 1 – Ogółem

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

OGÓŁEM

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | — | — | 36 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | OGÓŁEM | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

7 220,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

235 000

178 271

205 456,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

7 386

3 703,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

3 785

5 884,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

—

—

36 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

OGÓŁEM

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 65 | 62 | 61 |
| Suma całkowita | 129 | 130 | 127 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Ogółem AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Ogółem AST

65

62

61

Suma całkowita

129

130

127

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 74 | 70 | 71 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 | 20 |
| Ogółem | 94 | 90 | 91 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Ogółem FG

74

70

71

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

20

Ogółem

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/28

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 305 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

373 000

189 000

199 463,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

754 412

402 019,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

0,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

305

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

754 717

402 019,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

1 132

9 041,65

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

1 132

9 041,65

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Tytuł 1 – Ogółem

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Tytuł 2 – Ogółem

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Tytuł 3 – Ogółem

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 219 000 | 219 000 | — |
| Środki 2017 r. | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Ogółem | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

219 000

219 000

—

Środki 2017 r.

529 500

310 500

219 000

Ogółem

748 500

529 500

219 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Środki 2017 r. | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Ogółem | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

1 380 000

1 380 000

—

Środki 2017 r.

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Ogółem

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 180 000 | 180 000 | — |
| Środki 2017 r. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Ogółem | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

180 000

180 000

—

Środki 2017 r.

650 000

470 000

180 000

Ogółem

830 000

650 000

180 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Ogółem | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

31

—

31

—

31

Ogółem

—

88

—

90

—

90

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Personel lokalny | 2 | 2 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 | 1 |
| Ogółem | 39,5 | 42 | 42,5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Ogółem FG

37,5

39

40,5

Personel lokalny

2

2

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

1

Ogółem

39,5

42

42,5

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2017 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu„About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017

(2017/C 84/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | OGÓŁEM | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Tytuł 1 – Ogółem

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Tytuł 2 – Ogółem

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

398 000

410 000

554 458,—

Tytuł 3 – Ogółem

398 000

410 000

554 458,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

562 000

90 000

107 549,—

Tytuł 5 – Ogółem

562 000

90 000

107 549,—

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Tytuł 6 – Ogółem

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Tytuł 7 – Ogółem

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Tytuł 9 – Ogółem

500 000

1 000 000

1 027 634,—

OGÓŁEM

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

23 000

—

0,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

856 000

710 000

623 414,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

SZKOLENIA

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

40 000

100 000

137 167,—

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

10 992 000

2 382 121,—

Tytuł 1 – Ogółem

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

97 000

183 000

108 228,—

2 5

INNE SPOTKANIA

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURACJE I KATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 445 000

—

0,—

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

5 777 000

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Tytuł 3 – Ogółem

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0,—

OGÓŁEM

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Ogółem stopień AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem stopień AST | 254 | 259 | 256 |
| Ogółem | 587 | 602 | 596 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Ogółem stopień AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Ogółem stopień AST

254

259

256

Ogółem

587

602

596

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 153 | 145 | 158 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 32,5 | 40 | 45 |
| Ogółem | 185,5 | 185 | 203 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Ogółem FG

153

145

158

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

32,5

40

45

Ogółem

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/40

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | — | — | 600 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | — | 41 614,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | OGÓŁEM | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

—

—

600 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

41 614,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

24 216,98

81 837,48

OGÓŁEM

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | — | — | 283 753,64 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Tytuł 2 – Ogółem

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Tytuł 3 – Ogółem

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

—

—

283 753,64

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

283 753,64

5

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Ogółem | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 73 | 79 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2017

31.12.2016

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

22

5

22

4

22

Ogółem

9

64

12

67

10

67

Łącznie zatrudnionych

73

79

77

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 28 | 33 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 |
| Ogółem | 28 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Ogółem FG

28

33

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

Ogółem

28

34

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

(2017/C 84/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 481 650

1 481 650

Tytuł 3 – Ogółem

1 481 650

1 481 650

OGÓŁEM

58 247 650

58 247 650

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

–25 720

674 280

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

170 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

– 148 500

301 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

885 000

13 000

898 000

Tytuł 1 – Ogółem

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

129 000

55 500

184 500

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

– 127 720

202 280

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

251 000

–68 500

182 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

360 000

–39 500

320 500

Tytuł 2 – Ogółem

7 244 000

2 000

7 246 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Tytuł 3 – Ogółem

18 281 385

1 509 600

19 790 985

OGÓŁEM

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/48

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | OGÓŁEM | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Tytuł 3 – Ogółem

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

OGÓŁEM

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | OGÓŁEM | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

650 000

700 000

603 686,97

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

250 000

450 000

246 343,58

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

2 254,92

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

850 000

885 000

872 847,74

Tytuł 1 – Ogółem

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

330 000

167 895,01

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

261 000

251 000

194 619,29

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

359 000

360 000

231 204,27

Tytuł 2 – Ogółem

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Tytuł 3 – Ogółem

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

OGÓŁEM

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Ogółem | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Ogółem

—

—

—

182

186

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 589 454

594 828,—

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

88,03

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

78 678,07

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 8 014 690 | | |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILNOŚĆ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

13 400

19 937,21

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

108 600

135 350

112 321,92

Tytuł 2 – Ogółem

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

8 014 690

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

102 500

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

—

2 732 000

2 660 052,20

Tytuł 3 – Ogółem

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

29 750,63

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

—

138 059

159 865,77

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Zatwierdzone | 31.12.2016 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | | |
| Razem | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategoria i stopień

2015

2016

2017

31.12.2015

Zatwierdzone

31.12.2016

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

40

42

39

41

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 24 |
| Miejscowych | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Miejscowych

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/58

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | OGÓŁEM | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Tytuł 3 – Ogółem

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

112 000

112 000

16 027,32

Tytuł 5 – Ogółem

112 000

112 000

16 027,32

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

250 000

160 204,35

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

150 000

250 000

160 204,35

OGÓŁEM

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Tytuł 1 – Ogółem

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Tytuł 2 – Ogółem

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Tytuł 3 – Ogółem

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Razem | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Razem | 10 | 35 | 10 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Razem

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Razem

4

26

6

26

Razem

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/63

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 758 900

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Tytuł 3 – Ogółem

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

622 250

960 450

695 257,—

Tytuł 4 – Ogółem

622 250

960 450

695 257,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 251 650

5 388 333

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

129 100

114 200

125 100,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

39 400

39 400

75 463,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

786,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

INFORMATYKA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 500

67 300

118 735,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

187 300

182 500

197 942,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

50 500

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

75 000

75 000

28 500,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

965 700

848 400

729 410,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Tytuł 3 – Ogółem

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

2 535 083

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

2 535 083

0,—

OGÓŁEM

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Razem AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Razem | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Razem AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Razem

57

57

54

138

140

141

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 35 | 35 | 23,2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 35 | 35 | 23,2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Ogółem

35

35

23,2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/68

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | OGÓŁEM | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

244 000

376 772,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

244 000

376 772,—

OGÓŁEM

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | OGÓŁEM | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

193 000

100 000

89 430,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

80 000

200 000

156 615,91

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

881 000

900 000

843 967,90

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

5 000

4 358,48

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

INFORMATYKA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

25 000

36 000

66 805,98

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

126 000

160 000

117 733,95

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

6 746,08

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

20 000

30 000

10 248,75

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

RÓWNOŚĆ

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

500 000

365 000

444 872,72

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

155 000

104 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

OGÓŁEM

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

26

26

27

Ogółem

—

—

—

72

74

73

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 37 | 33 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 9 |
| Ogółem | 47 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

37

33

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

9

Ogółem

47

42

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/73

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Tytuł 1 – Ogółem

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

78 944,73

83 347,07

Tytuł 4 – Ogółem

—

78 944,73

83 347,07

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | OGÓŁEM | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Tytuł 2 – Ogółem

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKATY

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Tytuł 3 – Ogółem

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

OGÓŁEM

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Razem AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Ogółem | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Razem | 323 | 330 | 337 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Razem AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Razem AST

96

100

103

Ogółem

5

318

5

325

5

332

Razem

323

330

337

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 125 | 125 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 15 |
| Ogółem | 140 | 140 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Ogółem FG

125

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

15

Ogółem

140

140

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/78

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2

(2017/C 84/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | OGÓŁEM | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Tytuł 2 – Ogółem

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

OGÓŁEM

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | | | | | | |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | | | | | | |
| 3 5 | BADANIA | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | OGÓŁEM | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

SZKOLENIA

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 5

BADANIA

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Tytuł 3 – Ogółem

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

328 800

526 597

328 800

526 597

Tytuł 4 – Ogółem

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

420 000

420 000

420 000

420 000

Tytuł 5 – Ogółem

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

OGÓŁEM

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/82

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | OGÓŁEM | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Tytuł 2 – Ogółem

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

OGÓŁEM

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | BADANIA | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | OGÓŁEM | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Tytuł 1 – Ogółem

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Tytuł 2 – Ogółem

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

BADANIA

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

16 550 000

9 930 000

Tytuł 3 – Ogółem

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Tytuł 4 – Ogółem

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

OGÓŁEM

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Ogółem | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Razem zatrudnionych | 212 | 202 | 207 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2017

2016

2015

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

60

—

63

—

63

Ogółem

3

209

4

198

4

203

Razem zatrudnionych

212

202

207

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Tytuł 1 – Ogółem

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Tytuł 3 – Ogółem

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

793 000

868 000

903 937,11

Tytuł 5 – Ogółem

793 000

868 000

903 937,11

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

100 000

150 000

209 999,—

Tytuł 6 – Ogółem

100 000

150 000

209 999,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

48 886 000

58 020 000

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

48 886 000

58 020 000

0,—

OGÓŁEM

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

101 000

242 000

86 060,78

Tytuł 1 – Ogółem

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

246 000

206 000

194 928,78

Tytuł 2 – Ogółem

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

636 000

718 000

665 140,59

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

111 000

94 000

203 337,03

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

649 000

587 000

379 832,71

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

590 000

930 000

976 009,96

Tytuł 3 – Ogółem

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0,—

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

43 233 000

47 611 000

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

43 233 000

47 611 000

0,—

OGÓŁEM

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Razem AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Razem | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Razem AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Razem AST

—

—

—

126

128

128

Razem

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/92

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | OGÓŁEM | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

282 679

277 932

270 288,—

Tytuł 2 – Ogółem

282 679

277 932

270 288,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

616 379

616 378,68

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

616 379

616 378,68

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

19 663

21 945,85

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

19 663

21 945,85

OGÓŁEM

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | ICT | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | OGÓŁEM | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

283 600

167 568

356 287,13

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

177 000

118 052

136 629,46

1 4

TYMCZASOWA POMOC

743 100

1 138 588

891 633,73

Tytuł 1 – Ogółem

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

69 000

81 449

22 402,64

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

60 000

63 426

56 197,07

2 3

ICT

610 200

668 286

423 375,91

Tytuł 2 – Ogółem

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

530 000

438 459

408 117,15

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Tytuł 3 – Ogółem

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

OGÓŁEM

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 14 | — | 14 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 48 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2017

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

14

—

14

Personel ogółem

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/96

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

0,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

732 000

695 879

732 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

732 000

695 879

732 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

130 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

160 000

210 000

182 781,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

3 056,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

669 000

708 134,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

295 000

212 000

229 953,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

205 000

167 356,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Razem | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

33

36

36

Razem

—

—

—

137

135

139

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 30 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 42 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Ogółem

30

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

42

34

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/101

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | OGÓŁEM | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Tytuł 9 – Ogółem

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

OGÓŁEM

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | OGÓŁEM | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Tytuł 2 – Ogółem

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

OGÓŁEM

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Razem | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Personel ogółem | 205 | 203 | 208 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2015

2016

2017

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Razem

—

205

—

203

—

208

Personel ogółem

205

203

208

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Ogółem FG | 15 | 23 | 24 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 | 21 |
| Ogółem | 50 | 58 | 45 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Ogółem FG

15

23

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

21

Ogółem

50

58

45

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | OGÓŁEM | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

88 125,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

88 125,—

OGÓŁEM

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | OGÓŁEM | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Tytuł 1 – Ogółem

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

WYDATKI NA ICT

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

284 000

554 000

261 369,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

OGÓŁEM

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Razem | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Razem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

29

29

Razem

—

—

—

110

110

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Ogółem FG | 351 | 338 | 336 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 351 | 338 | 336 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Ogółem FG

351

338

336

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

351

338

336

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/112

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

(2017/C 84/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

35 848 913

35 848 913

Tytuł 2 – Ogółem

35 848 913

35 848 913

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

35 848 913

35 848 913

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | OGÓŁEM | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 527 415

72 000

1 599 415

Tytuł 1 – Ogółem

27 763 088

162 814

27 925 902

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 773 000

1 773 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

351 500

– 125 500

226 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 760 500

25 500

3 786 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Tytuł 3 – Ogółem

4 325 325

– 188 314

4 137 011

OGÓŁEM

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | OGÓŁEM | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Tytuł 2 – Ogółem

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

48 620,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

48 620,—

OGÓŁEM

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | OGÓŁEM | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Tytuł 1 – Ogółem

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

438 490

226 000

157 600,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

OGÓŁEM

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Total AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 16 | 19 |
| Ogółem | — | — | 110 | 108 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Total AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

16

19

Ogółem

—

—

110

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Ogółem FG | 337 | 329 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 337 | 329 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Ogółem FG

337

329

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

337

329

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/120

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | OGÓŁEM | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

143 960

161 070

166 876,—

Tytuł 2 – Ogółem

143 960

161 070

166 876,—

OGÓŁEM

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | OGÓŁEM | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

292 780

283 700

221 700,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

WYDATKI NA ICT

230 000

212 000

173 437,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

174 000

182 853

176 266,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

OGÓŁEM

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Suma częściowa A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 17 | 15 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Suma częściowa A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/124

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 84/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Tytuł 2 – Ogółem

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

28 582 161

– 114 513

28 467 648

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | OGÓŁEM | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

350 000

350 000

350 000

350 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

OGÓŁEM

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (zobowiązania)/EUR 913 093 652 (płatności).

2016: EUR 1 074 723 771 (zobowiązania)/EUR 111 612 684 (płatności).

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/128

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Tytuł 2 – Ogółem

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | CZESNE | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | OGÓŁEM | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

CZESNE

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

OGÓŁEM

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 116 | 113 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Total AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (zobowiązania)/EUR 913 093 652 (płatności).

2016: EUR 1 074 723 771 (zobowiązania)/EUR 111 612 684 (płatności).

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/133

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

INNE DOCHODY

100 000

100 000

655 458,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Tytuł 9 – Ogółem

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

OGÓŁEM

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

REKRUTACJA

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

425 000

358 252,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

20 000

671,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

163 000

257 000

168 747,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

WYDATKI POSTAL

80 000

130 000

67 532,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

785 000

644 000

397 866,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

SZKOLENIA

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

60 000

140 000

273 556,—

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

560 000

255 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

21 181 426

739 624,—

OGÓŁEM

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Razem AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Razem | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Razem AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

91

—

81

—

70

Razem

—

352

—

275

—

227

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Ogółem | 162 | 106 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 141 | 86 |
| Ogółem | 303 | 192 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Ogółem

162

106

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

141

86

Ogółem

303

192

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/138

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERWA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERWA

—

8 839 383

87 189 693,—

Tytuł 1 – Ogółem

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Tytuł 2 – Ogółem

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

4 584

757 651,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

4 584

757 651,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

600 000

p.m.

300 000,—

Tytuł 6 – Ogółem

600 000

p.m.

300 000,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

SZKOLENIA

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Tytuł 1 – Ogółem

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Tytuł 5 – Ogółem

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ogółem AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Ogółem AST | 109 | 9 | 5 |
| Ogółem | 410 | 44 | 6 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Ogółem AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Ogółem AST

109

9

5

Ogółem

410

44

6

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/143

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

284 740

261 378

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

284 740

261 378

0,—

OGÓŁEM

24 988 858

21 683 000

167 352,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | ICT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | OGÓŁEM | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 149 000

999 575

700 760,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

ICT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

204 000

151 253

243 908,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 644 000

1 078 000

914 943,—

OGÓŁEM

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | 68 | 63 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Ogółem AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

10

Ogółem

—

—

68

63

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 199 | 184 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Suma | 199 | 184 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Ogółem FG

199

184

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Suma

199

184

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/148

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | OGÓŁEM | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Tytuł 2 – Ogółem

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

OGÓŁEM

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | BADANIA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

SZKOLENIA

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

169 400

171 210

157 857,88

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 300

9 300

10 048,11

Tytuł 1 – Ogółem

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 000

52 275

45 103,48

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000

9 200

24 761,78

2 8

BADANIA

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

180 000

210 800

252 900,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

115 000

118 000

107 530,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

481 000

638 600

438 975,90

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Tytuł 3 – Ogółem

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Razem | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Razem AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

6

Razem

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/153

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | OGÓŁEM | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Tytuł 2 – Ogółem

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

99 050,54

180 268,03

Tytuł 9 – Ogółem

—

99 050,54

180 268,03

OGÓŁEM

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | OGÓŁEM | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Tytuł 1 – Ogółem

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

WYDATKI NA ICT

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

567 855

459 180

193 470,67

Tytuł 2 – Ogółem

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Tytuł 3 – Ogółem

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

OGÓŁEM

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Ogółem AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Ogółem | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Ogółem AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

10

10

12

Ogółem

—

—

—

167

163

154

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Ogółem | 530 | 514 | 464 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 530 | 514 | 464 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Ogółem

530

514

464

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

530

514

464

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/158

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

420 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

750 000

0,—

OGÓŁEM

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDYNACJA | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | OGÓŁEM | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDYNACJA

775 000

775 000

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

4 764 000

4 764 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

OGÓŁEM

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Razem | | 52 | | 51 | | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Razem AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Razem AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Razem

52

51

61

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/163

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 (1)

(2017/C 84/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | OGÓŁEM | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

14 000

25 000,—

Tytuł 9 – Ogółem

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

OGÓŁEM

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | OGÓŁEM | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Tytuł 1 – Ogółem

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

245 800

225 300

163 048,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

OGÓŁEM

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 118 | — | 112 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

118

—

112

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/167

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | OGÓŁEM | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

32 784

66 894,—

Tytuł 9 – Ogółem

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

OGÓŁEM

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | OGÓŁEM | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

SZKOLENIA

400 000

325 000

236 452,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

68 000

68 000

67 218,—

Tytuł 1 – Ogółem

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

757 500

760 000

618 286,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

481 500

443 500

263 956,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

521 500

554 000

356 117,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

869 000

1 085 000

858 200,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

100 000

83 800,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

500 000

500 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

OGÓŁEM

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Razem AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Razem | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Ogółem | 483 | 505 | 550 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Razem AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

43

—

40

—

33

Razem

—

483

—

505

—

550

Ogółem

483

505

550

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 125 | 135 | 165 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 60 | 65 | 71 |
| Ogółem | 185 | 200 | 236 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Razem FG

125

135

165

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

60

65

71

Ogółem

185

200

236

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/172

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 84/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | OGÓŁEM | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

32 784

32 784

Tytuł 9 – Ogółem

102 242 000

2 032 784

104 274 784

OGÓŁEM

102 242 000

2 032 784

104 274 784

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 68 000 | | 68 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | OGÓŁEM | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

991 000

991 000

1 4

SZKOLENIA

325 000

325 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 956 000

3 956 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

68 000

68 000

Tytuł 1 – Ogółem

64 924 500

32 784

64 957 284

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 522 500

1 522 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

760 000

760 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

443 500

443 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

554 000

554 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 085 000

1 085 000

Tytuł 2 – Ogółem

8 436 500

8 436 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

18 794 300

18 794 300

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 140 000

1 140 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

100 000

100 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

500 000

500 000

Tytuł 3 – Ogółem

28 881 000

2 000 000

30 881 000

OGÓŁEM

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Razem AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Razem | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Ogółem | 450 | 483 | 505 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Razem AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

59

—

43

—

40

Razem

—

450

—

483

—

505

Ogółem

450

483

505

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Razem FG | 111 | 125 | 135 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 40 | 60 | 65 |
| Ogółem | 151 | 185 | 200 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Razem FG

111

125

135

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

60

65

Ogółem

151

185

200

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 60 720,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 60 720,— |
| | OGÓŁEM | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

60 720,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

60 720,—

OGÓŁEM

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | — | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | |
| | OGÓŁEM | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

115 000

129 000

82 291,77

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

SZKOLENIA

220 530

171 675

209 391,51

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 750

8 836

1 908,31

Tytuł 1 – Ogółem

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

30 000

21 662

228 250,68

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

60 200

133 150

90 663,60

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

212 500

143 786

195 966,55

Tytuł 2 – Ogółem

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

130 000

153 285

149 374,28

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

872 763

789 525

711 745,52

Tytuł 3 – Ogółem

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Ogółem AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Ogółem | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Suma całkowita | 101 | 93 | 90 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Ogółem AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

16

—

15

—

14

Ogółem

—

101

—

93

—

90

Suma całkowita

101

93

90

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 35 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 27 |
| Ogółem | 60 | 62 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

25

27

Ogółem

60

62

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/182

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 100 296,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 100 296,— |
| | OGÓŁEM | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

1 015 019

619 321

587 322,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 015 019

619 321

587 322,—

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

13 676,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

13 676,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

100 296,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

100 296,—

OGÓŁEM

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | OGÓŁEM | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

40 000

38 914,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

SZKOLENIA

265 000

242 000

190 343,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

29 000

22 000

4 944,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

230 000

45 000

135 991,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

358 000

367 000

264 008,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

—

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

OGÓŁEM

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Ogółem AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ogółem AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Ogółem | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Suma całkowita | 134 | 127 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Ogółem AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ogółem AST

—

11

—

11

—

9

Ogółem

—

134

—

127

—

120

Suma całkowita

134

127

120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 33 | 31 | 17 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 17 | 31 | 29 |
| Ogółem | 50 | 62 | 46 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

33

31

17

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

17

31

29

Ogółem

50

62

46

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/187

---

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INNE WPŁYWY (*1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | OGÓŁEM | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE WPŁYWY (*1)

4 0

INNE WPŁYWY (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

176

6 695,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

176

6 695,—

OGÓŁEM

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | OGÓŁEM | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

74 095

45 824

126 623,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

234 371

196 568,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

76 000

84 107

39 409,—

1 6

USŁUGI OBCE

258 000

381 168

171 892,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

5 148

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

115 868

81 714

58 747,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 050

9 200

6 764,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

12 500

3 070

2 243,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 327

11 365

10 124,—

Tytuł 2 – Ogółem

389 714

362 189

171 407,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 408 163

1 554 412

929 064,—

OGÓŁEM

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Suma całkowita | 14 | 15 | 15 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

3

—

4

—

4

Ogółem

—

14

—

15

—

15

Suma całkowita

14

15

15

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 9 | 9 | 8 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | 13 | 13 | 12 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

9

9

8

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

13

13

12

---

(*1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/192

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 84/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 446 968 | | 446 968 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | — | 3 364 | 3 364 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | OGÓŁEM | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

15 733 282

15 733 282

Tytuł 1 – Ogółem

15 733 282

15 733 282

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 203 000

10 203 000

Tytuł 2 – Ogółem

10 203 000

10 203 000

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

10 548 293

2 000

10 550 293

Tytuł 3 – Ogółem

10 548 293

2 000

10 550 293

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

446 968

446 968

Tytuł 4 – Ogółem

446 968

446 968

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

—

3 364

3 364

Tytuł 6 – Ogółem

—

3 364

3 364

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 461 199

2 461 199

Tytuł 7 – Ogółem

2 461 199

2 461 199

OGÓŁEM

39 392 742

5 364

39 398 106

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 340 000 | | 340 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 14 000 | | 14 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | NADZÓR | | | |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 282 500 | | 282 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 231 500

20 231 500

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

284 500

284 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

364 000

364 000

1 6

SZKOLENIA

340 000

340 000

Tytuł 1 – Ogółem

21 220 000

21 220 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 807 000

4 807 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 981 000

1 981 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

767 800

767 800

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

14 000

14 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 569 800

7 569 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

89 000

89 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

5 463 500

5 463 500

3 3

NADZÓR

3 4

DORADZTWO PRAWNE

100 000

100 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

464 595

464 595

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKATY

559 700

559 700

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

321 600

5 364

326 964

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

282 500

282 500

Tytuł 3 – Ogółem

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

300 000

300 000

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 315 647

2 315 647

Tytuł 4 – Ogółem

2 615 647

2 615 647

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/195

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | OGÓŁEM | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

481 220

446 968

402 076,—

Tytuł 4 – Ogółem

481 220

446 968

402 076,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

300 000

3 364

20 748,—

Tytuł 6 – Ogółem

300 000

3 364

20 748,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Tytuł 7 – Ogółem

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

OGÓŁEM

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | NADZÓR | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

300 000

283 868

325 521,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

SZKOLENIA

300 000

339 265

414 825,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

22 804,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

12 806

7 116,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

80 000

87 054

89 920,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

NADZÓR

—

—

134 410,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

100 000

82 000

900,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

475 000

464 121

635 448,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKATY

655 000

673 119

384 453,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

315 000

308 544

352 756,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

125 000

282 500

58 166,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

200 000

300 000

700 000,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Ogółem AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Suma całkowita | 150 | 140 | 137 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Ogółem AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

150

—

140

—

137

Suma całkowita

150

140

137

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 55 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 |
| Ogółem | 79 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Razem FG

55

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

24

Ogółem

79

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/200

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 r.

(2017/C 84/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | OGÓŁEM | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

0,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

752 000

708 000

415 000,—

Tytuł 9 – Ogółem

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

OGÓŁEM

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | OGÓŁEM | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

112 590

156 626

107 473,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

60 495

50 000

0,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

38 962

42 744

28 051,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

568 517

350 370

271 146,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

274 400

280 421

252 382,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

564 148

885 776

549 558,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

202 000

195 490

248 120,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 500

25 600

10 343,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

265 000

265 000

225 517,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

202 000

256 000

234 907,—

3 3

TŁUMACZENIA

200 000

70 500

21 000,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

6 000

5 000,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

OGÓŁEM

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Ogółem AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Ogółem AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

15

15

15

Ogółem

—

—

—

68

69

54

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | — | 7 | 6 |
| Ogółem | 19 | 30 | 21 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 8 |
| Ogółem | 23 | 34 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (umowy krótkoterminowe)

—

7

6

Ogółem

19

30

21

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

8

Ogółem

23

34

29

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/205

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 84/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Tytuł 2 – Ogółem

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 520 083

4 520 083

Tytuł 3 – Ogółem

11 395 129,93

11 395 129,93

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

7 065 708,31

7 065 708,31

Tytuł 6 – Ogółem

7 065 708,31

7 065 708,31

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | OGÓŁEM | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

SZKOLENIA

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTACJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

318 780

318 780

318 780

318 780

Tytuł 2 – Ogółem

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

WPŁYW EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Tytuł 3 – Ogółem

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Tytuł 4 – Ogółem

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

OGÓŁEM

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/209

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | — | 1 560 000,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Tytuł 2 – Ogółem

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Tytuł 3 – Ogółem

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

1 560 000,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

1 560 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

214,68

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

8 000,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

12 798,38

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

4 520 339,39

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

4 520 339,39

—

0,—

OGÓŁEM

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | OGÓŁEM | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

SZKOLENIA

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTACJA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Tytuł 1 – Ogółem

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Tytuł 2 – Ogółem

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

WPŁYW EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Tytuł 3 – Ogółem

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

OGÓŁEM

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Suma całkowita | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

4

Suma całkowita

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/214

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 84/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Tytuł 1 – Ogółem

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STAŻE | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | OGÓŁEM | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STAŻE

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Tytuł 1 – Ogółem

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

INNE WYDATKI

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

OGÓŁEM

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/219

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | OGÓŁEM | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Tytuł 2 – Ogółem

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

—

21 710 759,01

166 627,95

Tytuł 4 – Ogółem

—

21 710 759,01

166 627,95

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

740,27

5 833,08

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

740,27

5 833,08

OGÓŁEM

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Tytuł 1 – Ogółem

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Tytuł 2 – Ogółem

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Tytuł 3 – Ogółem

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

OGÓŁEM

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Ogółem AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Ogółem AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Suma całkowita | 227 | 149 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Ogółem AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Ogółem AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Suma całkowita

227

149

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/224

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | — | — | 3 325 000,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 3 325 000,— |
| | OGÓŁEM | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

2 245 949

643 800,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

—

—

3 325 000,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

3 325 000,—

OGÓŁEM

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | OGÓŁEM | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

SZKOLENIA

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU

54 520 000

54 520 000

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NOWE SYSTEMY

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Tytuł 3 – Ogółem

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

OGÓŁEM

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ogółem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ogółem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

131

118

120

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 22 | 23 | 26 |
| Grupa funkcyjna III | 2 | 3 | 3 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | — |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 24 | 26 | 29 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| Ogółem | 8 | 6 | 8 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Grupa funkcyjna IV

22

23

26

Grupa funkcyjna III

2

3

3

Grupa funkcyjna II

—

—

—

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

24

26

29

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Ogółem

8

6

8

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/230

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017

(2017/C 84/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | — | 0,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Tytuł 1 – Ogółem

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

6 462 335 289

11 779 919 625

9

REZERWA

9 0

REZERWA

—

7 733 557,88

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

7 733 557,88

0,—

OGÓŁEM

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

0,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

SZKOLENIA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

313,96

Tytuł 1 – Ogółem

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

360 000

440 000

1 538,90

Tytuł 2 – Ogółem

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Tytuł 3 – Ogółem

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

7 733 557,88

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

7 733 557,88

0,—

OGÓŁEM

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Razem AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Razem AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Razem | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Razem | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Razem AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Razem AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Razem AST/SC

—

20

—

15

—

17

Razem

—

350

—

255

—

122

Razem

—

350

—

255

—

122

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 25 | 25 |
| Ogółem | 9 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

25

25

Ogółem

9

25

25

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/235

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2017

(2017/C 84/49)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | — | — | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Tytuł 1 – Ogółem

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Tytuł 3 – Ogółem

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

—

3 745 205

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

3 745 205

0,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

—

—

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI | — | — | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

39 390

39 000

23 485,—

Tytuł 1 – Ogółem

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Tytuł 2 – Ogółem

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

7 635 391

—

0,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Tytuł 3 – Ogółem

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

—

3 745 205

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

3 745 205

0,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

—

—

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

—

—

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

151 554 975

186 588 852

0,—

OGÓŁEM

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Razem | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

383

368

370

195

204

210

Razem

582

510

510

308

317

326

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Ogółem FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 70 | 71 | 63 |
| Ogółem | 235,9 | 158 | 117 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Ogółem FG

165,9

87

54

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

70

71

63

Ogółem

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/241

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok budżetowy 2017

(2017/C 84/50)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | –4 944 920 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | –4 944 920 | | |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | | 100 000 | |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | | | |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | | | |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | | | |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | | | 10 398 808,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | OGÓŁEM | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH

20 101 549

22 500 000

Tytuł 1 – Ogółem

61 910 145

75 000 000

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

10 310 920

15 134 605

Tytuł 2 – Ogółem

10 310 920

15 134 605

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

–4 944 920

Tytuł 3 – Ogółem

–4 944 920

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

100 000

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

10 398 808,—

Tytuł 4 – Ogółem

100 000

10 398 808,—

OGÓŁEM

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Środki 2016 | Wynik 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | PR I IMPREZY | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | OGÓŁEM | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

4 436 500

4 436 500

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

200 000

200 000

1 5

KOSZTY MISJI

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

PR I IMPREZY

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL

—

—

3 3

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW

45 409 474

52 357 341

Tytuł 3 – Ogółem

67 276 145

26 685 761

90 383 413

OGÓŁEM

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Ogółem AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Ogółem AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Ogółem | | 39 | | 39 | | 39 |
| Suma całkowita | 39 | 39 | 39 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Ogółem AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Ogółem AST

6

6

6

Ogółem

39

39

39

Suma całkowita

39

39

39

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 2 | 0 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 3 | 3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Ogółem FG

2

0

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

3

3

---

| 17.3.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/246

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok budżetowy 2017

(2017/C 84/51)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 3 241 507 | | |
| 1 2 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) | 250 000 | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 482 300 | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 482 300 | | |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 2 646 009 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 646 009 | | |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | | | |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | | | |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | | | |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | | | |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

3 241 507

1 2

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

62 566 800

56 519 225

1 3

WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)

250 000

Tytuł 1 – Ogółem

66 058 307

56 519 225

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

3 482 300

Tytuł 2 – Ogółem

3 482 300

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

2 646 009

Tytuł 3 – Ogółem

2 646 009

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

Tytuł 4 – Ogółem

OGÓŁEM

72 186 616

56 519 225

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PR I IMPREZY | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | DZIAŁANIA EUROCONTROLU | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | OGÓŁEM | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

4 440 000

4 440 000

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

690 000

690 000

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

170 000

170 000

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

200 000

200 000

1 5

KOSZTY MISJI

500 000

500 000

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

195 000

195 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 195 000

6 195 000

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

874 816

874 816

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

100 000

100 000

2 3

PR I IMPREZY

353 000

353 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

10 000

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

20 000

20 000

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

225 000

225 000

2 7

TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA

1 462 000

1 462 000

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

130 000

130 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 174 816

3 174 816

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

DZIAŁANIA EUROCONTROLU

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Tytuł 3 – Ogółem

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

OGÓŁEM

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ogółem AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ogółem AST | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | |
| Suma całkowita | | | |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

Ogółem

Suma całkowita

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem FG | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | | |
| Ogółem | | |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Ogółem FG

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

---