# Επίσημη Εφημερίδα C 84/2017

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 60ό έτος17 Μαρτίου 2017 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος17 Μαρτίου 2017

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2017/C 84/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2017 | 246 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2017/C 84/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017

1

2017/C 84/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

7

2017/C 84/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

11

2017/C 84/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017

16

2017/C 84/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017

21

2017/C 84/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017

28

2017/C 84/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017

35

2017/C 84/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017

40

2017/C 84/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

45

2017/C 84/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017

48

2017/C 84/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017

53

2017/C 84/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2017

58

2017/C 84/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

63

2017/C 84/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

68

2017/C 84/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017

73

2017/C 84/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

78

2017/C 84/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017

82

2017/C 84/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017

87

2017/C 84/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017

92

2017/C 84/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

96

2017/C 84/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017

101

2017/C 84/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017

107

2017/C 84/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

112

2017/C 84/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017

115

2017/C 84/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017

120

2017/C 84/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

124

2017/C 84/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017

128

2017/C 84/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017

133

2017/C 84/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017

138

2017/C 84/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017

143

2017/C 84/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017

148

2017/C 84/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017

153

2017/C 84/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017

158

2017/C 84/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017

163

2017/C 84/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017

167

2017/C 84/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

172

2017/C 84/37

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2017

177

2017/C 84/38

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017

182

2017/C 84/39

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017

187

2017/C 84/40

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

192

2017/C 84/41

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017

195

2017/C 84/42

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017

200

2017/C 84/43

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

205

2017/C 84/44

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017

209

2017/C 84/45

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

214

2017/C 84/46

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

219

2017/C 84/47

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017

224

2017/C 84/48

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2017

230

2017/C 84/49

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

235

2017/C 84/50

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2017

241

2017/C 84/51

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2017

246

---

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/01)

Μια λεπτομερής περιγραφή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Cedefop.

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 000

10 000

19 132,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

17 434

15 691

27 894,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

407 955

460 258

498 612,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

425 389

575 949

971 506,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2015 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Γενικό Σύνολο | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2017

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Σύνολο κατηγορίας AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

12

34

12

34

11

33

Γενικό Σύνολο

17

77

16

78

15

77

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Σύνολο FG | 25 | 25 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 29 | 29 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Σύνολο FG

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

29

29

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/7

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 84/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 120 000

10 120 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 120 000

10 120 000

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

300 564

–22 632

277 932

Τίτλος 2 — Σύνολο

300 564

–22 632

277 932

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

–23 621

616 379

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

–23 621

616 379

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

19 663

19 663

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

19 663

19 663

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 060 564

–26 590

11 033 974

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

195 000

–27 432

167 568

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

218 000

–96 353

121 647

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

654 000

485 006

1 139 006

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 000

19 049

81 049

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

51 000

11 240

62 240

2 3

ΤΠΕ

446 000

242 324

688 324

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 600 000

357 449

1 957 449

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

734 000

45 387

779 387

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

392 564

47 022

439 586

3 6

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 126 564

–66 054

3 060 510

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 060 564

–26 590

11 033 974

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 16 | — | 14 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 48 | — | 48 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

16

—

14

Σύνολο προσωπικού

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/11

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 84/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | | — |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 371 000

300 000

20 671 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 371 000

300 000

20 671 000

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

15 000

–14 805

195

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

9 137

9 137

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2 000

– 231

1 769

Τίτλος 5 — Σύνολο

17 000

–5 899

11 101

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

172 000

75 400

247 400

Τίτλος 6 — Σύνολο

172 000

75 400

247 400

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 560 000

369 501

20 929 501

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

365 000

–65 356

299 644

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

158 000

2 277

160 277

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 080 000

544 722

12 624 722

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

639 000

–62 645

576 355

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

22 000

– 508

21 492

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

652 000

19 523

671 523

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 000

–6 357

13 643

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

67 000

–7 881

59 119

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 080 000

– 257 354

6 822 646

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 560 000

229 500

20 789 500

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Σύνολο | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Γενικό σύνολο | 95 | 97 | 99 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Σύνολο AST

8

37

10

36

10

38

Σύνολο

16

79

18

79

18

81

Γενικό σύνολο

95

97

99

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 14 | 14 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 15 | 15 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Σύνολο FG

14

14

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

15

15

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/16

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

15 000

195

1 706,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

3 000

1 769

3 368,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

18 000

11 101

131 912,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

182 000

247 400

283 236,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

182 000

247 400

283 236,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

330 000

299 644

346 635,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

190 000

160 277

190 110,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

634 000

576 355

660 729,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

662 000

671 523

634 028,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 000

13 643

16 705,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

62 000

59 119

69 207,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Σύνολο | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Γενικό σύνολο | 93 | 95 | 97 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Σύνολο AST

8

35

8

37

10

36

Σύνολο

15

78

16

79

18

79

Γενικό σύνολο

93

95

97

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 14 | 14 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 15 | 15 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Σύνολο FG

14

14

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

15

15

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/21

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10) | — | — | 36 000,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14 000

14 000

7 220,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

235 000

178 271

205 456,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

7 386

3 703,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

230 000

286 418

196 624,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

3 785

5 884,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

—

—

36 000,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Πίνακας προσωπικού

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 3 | 3 | 3 |
| Γενικό σύνολο | 4 | 4 | 4 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Σύνολο AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

4

Πίνακας προσωπικού

| Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 65 | 62 | 61 |
| Γενικό σύνολο | 129 | 130 | 127 |

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Σύνολο AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Σύνολο AST

65

62

61

Γενικό σύνολο

129

130

127

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Σύνολο FG | 74 | 70 | 71 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 | 20 |
| Σύνολο | 94 | 90 | 91 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Σύνολο FG

74

70

71

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

20

Σύνολο

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/28

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 305 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

373 000

189 000

199 463,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

—

754 412

402 019,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

0,—

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

305

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

754 717

402 019,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

1 132

9 041,65

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

1 132

9 041,65

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 8 — Σύνολο

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 219 000 | 219 000 | — |
| Πιστώσεις 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Σύνολο | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2017

2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

219 000

219 000

—

Πιστώσεις 2017

529 500

310 500

219 000

Σύνολο

748 500

529 500

219 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Πιστώσεις 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Σύνολο | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2017

2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 380 000

1 380 000

—

Πιστώσεις 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Σύνολο

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 180 000 | 180 000 | — |
| Πιστώσεις 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Σύνολο | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2017

2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

180 000

180 000

—

Πιστώσεις 2017

650 000

470 000

180 000

Σύνολο

830 000

650 000

180 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Σύνολο | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Υποσύνολο AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

31

—

31

—

31

Σύνολο

—

88

—

90

—

90

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Σύνολο FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Τοπικό προσωπικό s | 2 | 2 | 1 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 39,5 | 42 | 42,5 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Σύνολο FG

37,5

39

40,5

Τοπικό προσωπικό s

2

2

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

1

1

Σύνολο

39,5

42

42,5

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή«About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/35

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 6 0 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

398 000

410 000

554 458,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

398 000

410 000

554 458,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

562 000

90 000

107 549,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

562 000

90 000

107 549,—

6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

500 000

1 000 000

1 027 634,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | ΈΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | ΈΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

23 000

—

0,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

856 000

710 000

623 414,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

665 000

881 000

782 736,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

40 000

100 000

137 167,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10 992 000

2 382 121,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

ΈΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

373 000

171 000

46 478,—

2 6

ΈΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

751 000

—

0,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1 445 000

—

0,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

5 777 000

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 254 | 259 | 256 |
| Γενικό σύνολο | 587 | 602 | 596 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Έκτακτες θέσεις

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Σύνολο κατηγορίας AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Σύνολο κατηγορίας AST

254

259

256

Γενικό σύνολο

587

602

596

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 153 | 145 | 158 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 32,5 | 40 | 45 |
| Σύνολο | 185,5 | 185 | 203 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

153

145

158

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

32,5

40

45

Σύνολο

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/40

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | — | — | 600 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 41 614,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

—

—

600 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

271 000

210 000

150 000,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

41 614,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

24 216,98

81 837,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | — | — | 283 753,64 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 283 753,64 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

—

—

283 753,64

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

283 753,64

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Σύνολο | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Γενικό σύνολο | 73 | 79 | 77 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2017

31.12.2016

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Σύνολο AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

3

22

5

22

4

22

Σύνολο

9

64

12

67

10

67

Γενικό σύνολο

73

79

77

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 28 | 33 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 1 |
| Σύνολο | 28 | 34 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Σύνολο FG

28

33

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

1

Σύνολο

28

34

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/45

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2017/C 84/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

56 766 000

56 766 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

56 766 000

56 766 000

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 481 650

1 481 650

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 481 650

1 481 650

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 247 650

58 247 650

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

–25 720

674 280

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

170 000

170 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

450 000

– 148 500

301 500

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

15 000

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

885 000

13 000

898 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

129 000

55 500

184 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

330 000

– 127 720

202 280

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

251 000

–68 500

182 500

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

360 000

–39 500

320 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 244 000

2 000

7 246 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 281 385

1 509 600

19 790 985

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/48

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Τίτλος 2 — Σύνολο

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

650 000

700 000

603 686,97

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

100 000

170 000

93 470,27

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

250 000

450 000

246 343,58

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

15 000

2 254,92

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

850 000

885 000

872 847,74

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

330 000

330 000

167 895,01

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

261 000

251 000

194 619,29

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

359 000

360 000

231 204,27

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Πίνακας θέσεων

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

55

57

59

Γενικό Σύνολο

—

—

—

182

186

190

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 100 | 100 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 105 | 105 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Σύνολο FG

100

100

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

105

105

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/53

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

1 589 454

594 828,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

160 100

1 689 554

694 928,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

88,03

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 014 690 | | |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 102 500 | | |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

19 000

36 000

22 132,05

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

633 260

614 900

585 730,87

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

542 800

542 800

633 607,84

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 150

13 400

19 937,21

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

43 500

32 083,84

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

108 600

135 350

112 321,92

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 014 690

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

102 500

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

—

2 732 000

2 660 052,20

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

29 750,63

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

—

138 059

159 865,77

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

410 000

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Εγκεκριμένες θέσεις | 31.12.2016 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST/SC | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Κατηγορία και βαθμός

2015

2016

2017

31.12.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

31.12.2016

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Σύνολο κατηγορίας AST/SC

Γενικό Σύνολο

40

42

39

41

40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων το 2016 (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 25 | 25 | 25 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

25

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/58

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Τίτλος 3 — Σύνολο

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

112 000

112 000

16 027,32

Τίτλος 5 — Σύνολο

112 000

112 000

16 027,32

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

150 000

250 000

160 204,35

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

150 000

250 000

160 204,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | | | |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Τίτλος 1 — Σύνολο

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Σύνoλo | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Γενικό σύνολο | 10 | 35 | 10 | 35 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Σύνoλo

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Σύνoλo

4

26

6

26

Γενικό σύνολο

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/63

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 758 900

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

622 250

960 450

695 257,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

622 250

960 450

695 257,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 251 650

5 388 333

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

129 100

114 200

125 100,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

306 600

304 200

274 737,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

39 400

39 400

75 463,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

786,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65 500

67 300

118 735,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

291 100

283 500

231 320,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

187 300

182 500

197 942,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

25 000

50 500

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

126 000

91 000

98 933,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

75 000

75 000

28 500,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

965 700

848 400

729 410,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

2 535 083

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

2 535 083

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Σύνολο AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Σύνολο | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Σύνολο AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Σύνολο

57

57

54

138

140

141

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο | 35 | 35 | 23,2 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 35 | 35 | 23,2 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Σύνολο

35

35

23,2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/68

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

244 000

376 772,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

244 000

376 772,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | ΙΣΟΤΗΤΑ | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

193 000

100 000

89 430,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

80 000

200 000

156 615,91

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

305 000

350 000

274 952,65

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000

372 000

437 181,83

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

881 000

900 000

843 967,90

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

5 000

4 358,48

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

764 000

807 000

672 527,28

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

25 000

36 000

66 805,98

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

46 000

57 000

37 417,11

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

126 000

160 000

117 733,95

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

20 000

30 000

10 248,75

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

500 000

365 000

444 872,72

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

155 000

104 000

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

26

26

27

Γενικό Σύνολο

—

—

—

72

74

73

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 37 | 33 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 10 | 9 |
| Σύνολο | 47 | 42 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Σύνολο

37

33

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

10

9

Σύνολο

47

42

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/73

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

—

78 944,73

83 347,07

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

78 944,73

83 347,07

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Τίτλος 3 — Σύνολο

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Σύνολο AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Σύνολο | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Γενικό σύνολο | 323 | 330 | 337 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Σύνολο AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Σύνολο AST

96

100

103

Σύνολο

5

318

5

325

5

332

Γενικό σύνολο

323

330

337

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 125 | 125 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 15 | 15 |
| Σύνολο | 140 | 140 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Σύνολο FG

125

125

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

15

15

Σύνολο

140

140

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/78

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 84/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Τίτλος 2 — Σύνολο

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ | | | | | | |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | | | | | | |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
| 4 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 5 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΈΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΉ | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

30 000

30 000

30 000

30 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

110 000

110 000

110 000

110 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

4 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

328 800

526 597

328 800

526 597

Τίτλος 4 — Σύνολο

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

5 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΈΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΉ

420 000

420 000

420 000

420 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/82

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Τίτλος 2 — Σύνολο

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
| 4 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 5 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

16 550 000

9 930 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

4 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Τίτλος 4 — Σύνολο

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

5 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμο | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Σύνολο βαθμού AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο βαθμού AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Γενικό σύνολο | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Σύνολο προσωπικού | 212 | 202 | 207 |

Κατηγορίες και βαθμο

Θέσεις

2017

2016

2015

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Σύνολο βαθμού AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο βαθμού AST

—

60

—

63

—

63

Γενικό σύνολο

3

209

4

198

4

203

Σύνολο προσωπικού

212

202

207

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/87

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | p.m. | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Τίτλος 1 — Σύνολο

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

4 3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

793 000

868 000

903 937,11

Τίτλος 5 — Σύνολο

793 000

868 000

903 937,11

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

100 000

150 000

209 999,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

100 000

150 000

209 999,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

48 886 000

58 020 000

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

48 886 000

58 020 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΔ» ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | p.m. | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

101 000

242 000

86 060,78

Τίτλος 1 — Σύνολο

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

246 000

206 000

194 928,78

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

204 000

203 000

233 102,32

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

425 000

428 000

265 682,89

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

636 000

718 000

665 140,59

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

649 000

587 000

379 832,71

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΔ» ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

590 000

930 000

976 009,96

Τίτλος 3 — Σύνολο

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

0,—

4 3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

43 233 000

47 611 000

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

43 233 000

47 611 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Σύνολο AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Σύνολο AST

—

—

—

126

128

128

Γενικό Σύνολο

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/92

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

282 679

277 932

270 288,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

282 679

277 932

270 288,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

616 379

616 378,68

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

616 379

616 378,68

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

19 663

21 945,85

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

19 663

21 945,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

283 600

167 568

356 287,13

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

177 000

118 052

136 629,46

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

743 100

1 138 588

891 633,73

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

69 000

81 449

22 402,64

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 000

63 426

56 197,07

2 3

ΤΠΕ

610 200

668 286

423 375,91

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

697 000

776 562

829 438,39

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

530 000

438 459

408 117,15

3 6

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 14 | — | 14 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 48 | — | 48 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2017

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

14

—

14

Σύνολο προσωπικού

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/96

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

—

—

0,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

732 000

695 879

732 000,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

732 000

695 879

732 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

—

—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

140 000

140 000

130 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

340 000

335 000

292 153,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

160 000

210 000

182 781,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

3 056,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

700 000

669 000

708 134,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

295 000

212 000

229 953,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

220 000

191 000

240 169,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

185 000

205 000

167 356,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Σύνολο | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

33

36

36

Σύνολο

—

—

—

137

135

139

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο | 30 | 30 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 42 | 34 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Σύνολο

30

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

42

34

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/101

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 1 | Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Λοιπά | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Λοιπά

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Γενικό σύνολο | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Σύνολο προσωπικού | 205 | 203 | 208 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις απασχόλησης

2015

2016

2017

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Γενικό σύνολο

—

205

—

203

—

208

Σύνολο προσωπικού

205

203

208

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Σύνολο FG | 15 | 23 | 24 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 35 | 35 | 21 |
| Σύνολο | 50 | 58 | 45 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Σύνολο FG

15

23

24

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

21

Σύνολο

50

58

45

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/107

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

88 125,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

88 125,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

284 000

554 000

261 369,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Σύνολο | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Σύνολο AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

29

29

29

Σύνολο

—

—

—

110

110

110

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Σύνολο FG | 351 | 338 | 336 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 351 | 338 | 336 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Σύνολο FG

351

338

336

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

351

338

336

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/112

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2017/C 84/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

35 848 913

35 848 913

Τίτλος 2 — Σύνολο

35 848 913

35 848 913

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 848 913

35 848 913

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 527 415

72 000

1 599 415

Τίτλος 1 — Σύνολο

27 763 088

162 814

27 925 902

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 773 000

1 773 000

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

351 500

– 125 500

226 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 760 500

25 500

3 786 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 325 325

– 188 314

4 137 011

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/115

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

48 620,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

48 620,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

438 490

226 000

157 600,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Σύνολο AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | 16 | 19 |
| Σύνολο | — | — | 110 | 108 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Σύνολο AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

16

19

Σύνολο

—

—

110

108

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Σύνολο FG | 337 | 329 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 337 | 329 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Σύνολο FG

337

329

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

337

329

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/120

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

143 960

161 070

166 876,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

143 960

161 070

166 876,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

292 780

283 700

221 700,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

230 000

212 000

173 437,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

174 000

182 853

176 266,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Υποσύνολο A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | 2 | 2 |
| Σύνολο | — | — | 17 | 15 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Υποσύνολο A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

2

2

Σύνολο

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/124

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 84/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Τίτλος 2 — Σύνολο

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 913 093 652 (πληρωμές).

2016: EUR 1 074 723 771(αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 111 612 684 (πληρωμές).

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/128

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Σύνολο AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο AST | 5 | 5 |
| Γενικό σύνολο | 116 | 113 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Προσωρινές θέσεις

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Σύνολο AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Σύνολο AST

5

5

Γενικό σύνολο

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 913 093 652 (πληρωμές).

2016: EUR 1 074 723 771 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 111 612 684 (πληρωμές).

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/133

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

500 000

425 000

358 252,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

70 000

3 480,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

671,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

163 000

257 000

168 747,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

80 000

130 000

67 532,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

515 000

536 000

352 372,—

2 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

785 000

644 000

397 866,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

60 000

140 000

273 556,—

3 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

560 000

255 000

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

21 181 426

739 624,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Γενικό Σύνολο | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Σύνολο κατηγορίας AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

91

—

81

—

70

Γενικό Σύνολο

—

352

—

275

—

227

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Σύνολο | 162 | 106 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 141 | 86 |
| Σύνολο | 303 | 192 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Σύνολο

162

106

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

141

86

Σύνολο

303

192

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/138

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

8 839 383

87 189 693,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

4 584

757 651,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

4 584

757 651,—

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

600 000

p.m.

300 000,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

600 000

p.m.

300 000,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

—

—

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Σύνολο AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Σύνολο AST | 109 | 9 | 5 |
| Σύνολο | 410 | 44 | 6 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Σύνολο AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Σύνολο AST

109

9

5

Σύνολο

410

44

6

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/143

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

284 740

261 378

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

284 740

261 378

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 988 858

21 683 000

167 352,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | ΤΠΕ | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 149 000

999 575

700 760,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

ΤΠΕ

919 000

712 872

731 983,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

204 000

151 253

243 908,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 644 000

1 078 000

914 943,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Σύνολο AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | 10 | 10 |
| Σύνολο | — | — | 68 | 63 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Σύνολο AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

10

10

Σύνολο

—

—

68

63

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 199 | 184 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 199 | 184 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Σύνολο FG

199

184

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

199

184

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/148

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | — | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

35 778

40 000

37 400,91

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

66 000

59 200

25 450,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

169 400

171 210

157 857,88

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

8 300

9 300

10 048,11

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 000

52 275

45 103,48

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

32 200

66 928

32 382,16

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

780

22 311

18 994,80

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

180 000

210 800

252 900,—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

115 000

118 000

107 530,—

3 2

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

481 000

638 600

438 975,90

3 4

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Σύνολο | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Σύνολο AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

6

6

6

Σύνολο

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/153

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 3 0 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Τίτλος 2 — Σύνολο

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

99 050,54

180 268,03

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

99 050,54

180 268,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Τίτλος 1 — Σύνολο

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

567 855

459 180

193 470,67

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Σύνολο | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Σύνολο AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

10

10

12

Σύνολο

—

—

—

167

163

154

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Σύνολο | 530 | 514 | 464 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 530 | 514 | 464 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Σύνολο

530

514

464

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

530

514

464

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/158

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 3 0 | ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ» | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ S | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

3 0

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ»

p.m.

330 000

0,—

3 1

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ S

p.m.

420 000

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

750 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

775 000

775 000

3 4

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

1 325 000

1 325 000

3 5

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

4 764 000

4 764 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | | 52 | | 51 | | 61 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2015

2016

2017

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Σύνολο κατηγορίας AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

52

51

61

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/163

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 (1)

(2017/C 84/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

14 000

25 000,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

245 800

225 300

163 048,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινέςθέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | 118 | — | 112 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινέςθέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

118

—

112

---

(1)  Ο λεπτομερής προϋπολογισμός του Οργανισμού είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ERCEA, στη διεύθυνση website http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/167

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

32 784

66 894,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

—

p.m.

0,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

68 000

68 000

67 218,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

757 500

760 000

618 286,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

481 500

443 500

263 956,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

521 500

554 000

356 117,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

869 000

1 085 000

858 200,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

90 000

100 000

83 800,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

500 000

500 000,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Σύνολο AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Σύνολο | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Γενικό σύνολο | 483 | 505 | 550 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2015

2016

2017

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Σύνολο AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

43

—

40

—

33

Σύνολο

—

483

—

505

—

550

Γενικό σύνολο

483

505

550

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 125 | 135 | 165 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 60 | 65 | 71 |
| Σύνολο | 185 | 200 | 236 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

125

135

165

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

60

65

71

Σύνολο

185

200

236

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/172

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 84/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

32 784

32 784

Τίτλος 9 — Σύνολο

102 242 000

2 032 784

104 274 784

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 68 000 | | 68 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

p.m.

p.m.

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

991 000

991 000

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

325 000

325 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 956 000

3 956 000

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

68 000

68 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

64 924 500

32 784

64 957 284

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 071 500

4 071 500

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 522 500

1 522 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

760 000

760 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

443 500

443 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

554 000

554 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 085 000

1 085 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 436 500

8 436 500

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 776 700

5 776 700

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 794 300

18 794 300

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 140 000

1 140 000

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

100 000

100 000

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

500 000

500 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

28 881 000

2 000 000

30 881 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Σύνολο AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Σύνολο | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Γενικό σύνολο | 450 | 483 | 505 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2015

2016

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Σύνολο AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

59

—

43

—

40

Σύνολο

—

450

—

483

—

505

Γενικό σύνολο

450

483

505

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 111 | 125 | 135 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 40 | 60 | 65 |
| Σύνολο | 151 | 185 | 200 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Σύνολο FG

111

125

135

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

40

60

65

Σύνολο

151

185

200

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/177

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/37)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 60 720,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 60 720,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

60 720,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

60 720,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

115 000

129 000

82 291,77

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

245 000

153 291

164 173,60

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

220 530

171 675

209 391,51

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 750

8 836

1 908,31

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

385 725

762 919

362 386,95

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

30 000

21 662

228 250,68

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

163 260

135 052

84 064,97

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

131 800

255 479

151 798,07

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

60 200

133 150

90 663,60

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

212 500

143 786

195 966,55

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

130 000

153 285

149 374,28

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

872 763

789 525

711 745,52

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Σύνολο AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Σύνολο | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Γενικό σύνολο | 101 | 93 | 90 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Σύνολο AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

16

—

15

—

14

Σύνολο

—

101

—

93

—

90

Γενικό σύνολο

101

93

90

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 11 | 11 |
| ΟΚ III | 6 | 6 |
| ΟΚ II | 18 | 18 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 35 | 35 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 25 | 27 |
| Σύνολο | 60 | 62 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

ΟΚ IV

11

11

ΟΚ III

6

6

ΟΚ II

18

18

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

35

35

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

25

27

Σύνολο

60

62

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/182

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/38)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 100 296,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 100 296,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

1 015 019

619 321

587 322,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 015 019

619 321

587 322,—

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

13 676,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

13 676,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

100 296,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

100 296,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | IT SOLUTIONS ASSESSMENT | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

70 000

40 000

38 914,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

797 000

70 000

53 358,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

265 000

242 000

190 343,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29 000

22 000

4 944,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

—

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

230 000

45 000

135 991,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

235 000

228 666

207 470,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

358 000

367 000

264 008,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

IT SOLUTIONS ASSESSMENT

—

—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Σύνολο AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Σύνολο AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Σύνολο | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Γενικό σύνολο | 134 | 127 | 120 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Σύνολο AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Σύνολο AST

—

11

—

11

—

9

Σύνολο

—

134

—

127

—

120

Γενικό σύνολο

134

127

120

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 20 | 19 | 12 |
| ΟΚ III | 13 | 12 | 5 |
| ΟΚ II | — | — | — |
| ΟΚ I | — | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 33 | 31 | 17 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 17 | 31 | 29 |
| Σύνολο | 50 | 62 | 46 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

ΟΚ IV

20

19

12

ΟΚ III

13

12

5

ΟΚ II

—

—

—

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

33

31

17

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

17

31

29

Σύνολο

50

62

46

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/187

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/39)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*1) |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*1)

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

176

6 695,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

176

6 695,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

74 095

45 824

126 623,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

220 000

234 371

196 568,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

5 000

5 000

2 863,—

1 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

258 000

381 168

171 892,—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

5 148

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

115 868

81 714

58 747,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

177 001

150 286

69 016,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 050

9 200

6 764,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

67 968

106 554

24 513,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

12 500

3 070

2 243,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

10 327

11 365

10 124,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

389 714

362 189

171 407,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 408 163

1 554 412

929 064,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Σύνολο AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Σύνολο | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Γενικό σύνολο | 14 | 15 | 15 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Σύνολο AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

3

—

4

—

4

Σύνολο

—

14

—

15

—

15

Γενικό σύνολο

14

15

15

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 8 | 7 | 5 |
| ΟΚ III | — | 1 | 2 |
| ΟΚ II | 1 | 1 | 1 |
| ΟΚ I | — | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 9 | 9 | 8 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 | 4 |
| Σύνολο | 13 | 13 | 12 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

ΟΚ IV

8

7

5

ΟΚ III

—

1

2

ΟΚ II

1

1

1

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

9

9

8

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

4

Σύνολο

13

13

12

---

(*1)  Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/192

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 84/40)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 446 968 | | 446 968 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | — | 3 364 | 3 364 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

15 733 282

15 733 282

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 733 282

15 733 282

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 203 000

10 203 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 203 000

10 203 000

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

10 548 293

2 000

10 550 293

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 548 293

2 000

10 550 293

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

446 968

446 968

Τίτλος 4 — Σύνολο

446 968

446 968

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

—

3 364

3 364

Τίτλος 6 — Σύνολο

—

3 364

3 364

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2 461 199

2 461 199

Τίτλος 7 — Σύνολο

2 461 199

2 461 199

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 392 742

5 364

39 398 106

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 340 000 | | 340 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 14 000 | | 14 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ | | | |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 282 500 | | 282 500 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

20 231 500

20 231 500

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

284 500

284 500

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

364 000

364 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

340 000

340 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 220 000

21 220 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 807 000

4 807 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 981 000

1 981 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

767 800

767 800

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14 000

14 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 569 800

7 569 800

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

89 000

89 000

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

5 463 500

5 463 500

3 3

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

100 000

100 000

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

464 595

464 595

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

706 400

706 400

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

559 700

559 700

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

321 600

5 364

326 964

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

282 500

282 500

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 987 295

5 364

7 992 659

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

300 000

300 000

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2 315 647

2 315 647

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 615 647

2 615 647

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/195

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/41)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

481 220

446 968

402 076,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

481 220

446 968

402 076,—

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

300 000

3 364

20 748,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

300 000

3 364

20 748,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

300 000

283 868

325 521,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

535 000

362 840

380 377,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

300 000

339 265

414 825,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

—

22 804,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

12 806

7 116,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

80 000

87 054

89 920,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

—

—

134 410,—

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

100 000

82 000

900,—

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

475 000

464 121

635 448,—

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

600 000

706 400

629 119,—

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

655 000

673 119

384 453,—

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

315 000

308 544

352 756,—

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

125 000

282 500

58 166,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

200 000

300 000

700 000,—

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Σύνολο AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Γενικό σύνολο | 150 | 140 | 137 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Σύνολο AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

150

—

140

—

137

Γενικό σύνολο

150

140

137

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | 30 |
| ΟΚ III | 25 |
| ΟΚ II | — |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 55 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 24 |
| Σύνολο | 79 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

ΟΚ IV

30

ΟΚ III

25

ΟΚ II

—

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

55

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

24

Σύνολο

79

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/200

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017

(2017/C 84/42)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

—

—

0,—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

752 000

708 000

415 000,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

112 590

156 626

107 473,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

60 495

50 000

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

38 962

42 744

28 051,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

568 517

350 370

271 146,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

274 400

280 421

252 382,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

564 148

885 776

549 558,—

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

202 000

195 490

248 120,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 500

25 600

10 343,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

265 000

265 000

225 517,—

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

202 000

256 000

234 907,—

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

200 000

70 500

21 000,—

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 000

6 000

5 000,—

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ | Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Σύνολο | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Σύνολο AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

15

15

15

Σύνολο

—

—

—

68

69

54

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) | — | 7 | 6 |
| Σύνολο | 19 | 30 | 21 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 | 8 |
| Σύνολο | 23 | 34 | 29 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας)

—

7

6

Σύνολο

19

30

21

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

8

Σύνολο

23

34

29

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/205

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 84/43)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 7 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | — | | — |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Τίτλος 2 — Σύνολο

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

4 520 083

4 520 083

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 395 129,93

11 395 129,93

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

p.m.

p.m.

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

7 065 708,31

7 065 708,31

Τίτλος 6 — Σύνολο

7 065 708,31

7 065 708,31

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 7 — Σύνολο

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

318 780

318 780

318 780

318 780

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Τίτλος 3 — Σύνολο

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Τίτλος 4 — Σύνολο

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/209

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/44)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | — | — | 1 560 000,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 7 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Τίτλος 2 — Σύνολο

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

—

—

1 560 000,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

1 560 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

8 000,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

12 798,38

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 520 339,39

—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

4 520 339,39

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Τίτλος 3 — Σύνολο

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

5

5

4

Γενικό σύνολο

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/214

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 84/45)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Τίτλος 1 — Σύνολο

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/219

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/46)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

21 710 759,01

166 627,95

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

21 710 759,01

166 627,95

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

740,27

5 833,08

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

740,27

5 833,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Τίτλος 3 — Σύνολο

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Σύνολο AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Σύνολο AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Γενικό σύνολο | 227 | 149 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτοι υπάλληλοι

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Σύνολο AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Σύνολο AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Γενικό σύνολο

227

149

---

(1)  Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/224

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/47)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | — | — | 3 325 000,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 3 325 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

—

2 245 949

643 800,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

2 245 949

643 800,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

—

—

3 325 000,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

3 325 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ

54 520 000

54 520 000

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτοι υπάλληλοι

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Σύνολο AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

—

—

131

118

120

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | Εγκεκριμένες θέσεις 2016 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016 | Εκτίμηση για το 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 22 | 23 | 26 |
| Ομάδα καθηκόντων III | 2 | 3 | 3 |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | — | — | — |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | — | — | — |
| Σύνολο | 24 | 26 | 29 |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | Εγκεκριμένες θέσεις 2016 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016 | Εκτίμηση για το 2017 |
| Σύνολο | 8 | 6 | 8 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Εγκεκριμένες θέσεις 2016

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016

Εκτίμηση για το 2017

Ομάδα καθηκόντων IV

22

23

26

Ομάδα καθηκόντων III

2

3

3

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

—

—

—

Ομάδα καθηκόντων Ι

—

—

—

Σύνολο

24

26

29

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Εγκεκριμένες θέσεις 2016

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016

Εκτίμηση για το 2017

Σύνολο

8

6

8

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/230

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/48)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | — | 0,— |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Τίτλος 1 — Σύνολο

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

0,—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0,—

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

6 462 335 289

11 779 919 625

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

7 733 557,88

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

7 733 557,88

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

45 000

45 000

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

650 000

410 000

30 363,71

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

313,96

Τίτλος 1 — Σύνολο

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

720 000

873 000

13 365,36

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

360 000

440 000

1 538,90

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Τίτλος 3 — Σύνολο

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

—

—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

7 733 557,88

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

7 733 557,88

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Σύνολο κατηγορίας AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Σύνολο κατηγορίας | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Γενικό Σύνολο | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Σύνολο κατηγορίας AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Σύνολο κατηγορίας AST/SC

—

20

—

15

—

17

Σύνολο κατηγορίας

—

350

—

255

—

122

Γενικό Σύνολο

—

350

—

255

—

122

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | — | — | — |
| ΟΚ III | — | — | — |
| ΟΚ II | — | — | — |
| ΟΚ I | — | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | — | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 25 | 25 |
| Σύνολο | 9 | 25 | 25 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

2017

ΟΚ IV

—

—

—

ΟΚ III

—

—

—

ΟΚ II

—

—

—

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

—

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

25

25

Σύνολο

9

25

25

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/235

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/49)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ |
| 4 0 | ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 5 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E

1 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

4 0

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

—

3 745 205

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

3 745 205

0,—

5

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 3 2 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ |
| 4 0 | ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
| 5 0 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 1 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

39 390

39 000

23 485,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

7 635 391

—

0,—

3 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

4 0

ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

—

3 745 205

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

3 745 205

0,—

5

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5 0

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

—

—

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

—

—

0,—

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ

—

—

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

151 554 975

186 588 852

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Σύνολο κατηγορίας | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

383

368

370

195

204

210

Σύνολο κατηγορίας

582

510

510

308

317

326

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Σύνολο FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 70 | 71 | 63 |
| Σύνολο | 235,9 | 158 | 117 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Σύνολο FG

165,9

87

54

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

70

71

63

Σύνολο

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/241

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/50)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | 7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | –4 944 920 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | –4 944 920 | | |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | | 100 000 | |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | | | |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | | | |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | | | |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | | | |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | 10 398 808,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

41 808 596

52 500 000

1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

20 101 549

22 500 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

61 910 145

75 000 000

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

10 310 920

15 134 605

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 310 920

15 134 605

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

–4 944 920

Τίτλος 3 — Σύνολο

–4 944 920

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

100 000

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

10 398 808,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

100 000

10 398 808,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Εκτέλεση 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 436 500

4 436 500

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

200 000

200 000

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL

—

—

3 3

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

45 409 474

52 357 341

Τίτλος 3 — Σύνολο

67 276 145

26 685 761

90 383 413

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Σύνολο AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Σύνολο κατηγορίας | | 39 | | 39 | | 39 |
| Γενικό Σύνολο | 39 | 39 | 39 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Σύνολο AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Σύνολο κατηγορίας AST

6

6

6

Σύνολο κατηγορίας

39

39

39

Γενικό Σύνολο

39

39

39

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 2 | 0 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 3 |
| Σύνολο | 3 | 3 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Σύνολο FG

2

0

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

3

Σύνολο

3

3

---

| 17.3.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/246

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/51)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 | Οικονομικό έτος 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 241 507 | | |
| 1 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | 250 000 | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 3 482 300 | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 482 300 | | |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 2 646 009 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 646 009 | | |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | | | |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | | | |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | | | |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | | | |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | | | |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 241 507

1 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 566 800

56 519 225

1 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

250 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

66 058 307

56 519 225

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

3 482 300

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 482 300

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

2 646 009

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 646 009

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος 4 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 186 616

56 519 225

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Πιστώσεις 2019 | Εκτέλεση 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 440 000

4 440 000

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

690 000

690 000

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

170 000

170 000

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

200 000

200 000

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

500 000

500 000

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

195 000

195 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 195 000

6 195 000

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

874 816

874 816

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

353 000

353 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

10 000

10 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 000

20 000

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

225 000

225 000

2 7

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 462 000

1 462 000

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

130 000

130 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 174 816

3 174 816

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Τίτλος 3 — Σύνολο

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας | | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | | | |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2016

2015

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Σύνολο AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

Σύνολο κατηγορίας

Γενικό Σύνολο

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | |
| Σύνολο | | |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Σύνολο FG

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Σύνολο

---