# Euroopa Liidu C 84/2017

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 84 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 60. Aastakäik17. märts 2017 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 84

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik17. märts 2017

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2017/C 84/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2017/C 84/02 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 7 |
| 2017/C 84/03 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 11 |
| 2017/C 84/04 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 16 |
| 2017/C 84/05 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 21 |
| 2017/C 84/06 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 28 |
| 2017/C 84/07 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 35 |
| 2017/C 84/08 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 40 |
| 2017/C 84/09 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 45 |
| 2017/C 84/10 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 48 |
| 2017/C 84/11 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 53 |
| 2017/C 84/12 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 58 |
| 2017/C 84/13 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 63 |
| 2017/C 84/14 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 68 |
| 2017/C 84/15 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 73 |
| 2017/C 84/16 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve | 78 |
| 2017/C 84/17 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 82 |
| 2017/C 84/18 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 87 |
| 2017/C 84/19 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 92 |
| 2017/C 84/20 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 96 |
| 2017/C 84/21 | Eurojusti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 101 |
| 2017/C 84/22 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 107 |
| 2017/C 84/23 | Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 112 |
| 2017/C 84/24 | Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 115 |
| 2017/C 84/25 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 120 |
| 2017/C 84/26 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 124 |
| 2017/C 84/27 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 128 |
| 2017/C 84/28 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve | 133 |
| 2017/C 84/29 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 138 |
| 2017/C 84/30 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 143 |
| 2017/C 84/31 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 148 |
| 2017/C 84/32 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne | 153 |
| 2017/C 84/33 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 158 |
| 2017/C 84/34 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 163 |
| 2017/C 84/35 | Euroopa Politseiameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 167 |
| 2017/C 84/36 | Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 172 |
| 2017/C 84/37 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 177 |
| 2017/C 84/38 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 182 |
| 2017/C 84/39 | Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2017. aasta tulude ja kulude aruanne | 187 |
| 2017/C 84/40 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 192 |
| 2017/C 84/41 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 195 |
| 2017/C 84/42 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 205 |
| 2017/C 84/44 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 209 |
| 2017/C 84/45 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 214 |
| 2017/C 84/46 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2017. eelarveaastaks | 219 |
| 2017/C 84/47 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 224 |
| 2017/C 84/48 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 230 |
| 2017/C 84/49 | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 235 |
| 2017/C 84/50 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 241 |
| 2017/C 84/51 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon | 246 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2017/C 84/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2017/C 84/02

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

7

2017/C 84/03

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

11

2017/C 84/04

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

16

2017/C 84/05

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

21

2017/C 84/06

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

28

2017/C 84/07

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

35

2017/C 84/08

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

40

2017/C 84/09

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

45

2017/C 84/10

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

48

2017/C 84/11

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

53

2017/C 84/12

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

58

2017/C 84/13

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

63

2017/C 84/14

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

68

2017/C 84/15

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

73

2017/C 84/16

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve

78

2017/C 84/17

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

82

2017/C 84/18

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

87

2017/C 84/19

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

92

2017/C 84/20

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

96

2017/C 84/21

Eurojusti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

101

2017/C 84/22

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

107

2017/C 84/23

Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

112

2017/C 84/24

Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

115

2017/C 84/25

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

120

2017/C 84/26

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

124

2017/C 84/27

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

128

2017/C 84/28

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

133

2017/C 84/29

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

138

2017/C 84/30

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

143

2017/C 84/31

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

148

2017/C 84/32

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

153

2017/C 84/33

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

158

2017/C 84/34

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

163

2017/C 84/35

Euroopa Politseiameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

167

2017/C 84/36

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

172

2017/C 84/37

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2017/C 84/38

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

182

2017/C 84/39

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2017. aasta tulude ja kulude aruanne

187

2017/C 84/40

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

192

2017/C 84/41

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

195

2017/C 84/42

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2017

200

2017/C 84/43

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

205

2017/C 84/44

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

209

2017/C 84/45

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

214

2017/C 84/46

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2017. eelarveaastaks

219

2017/C 84/47

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

224

2017/C 84/48

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

230

2017/C 84/49

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

235

2017/C 84/50

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

241

2017/C 84/51

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

246

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

19 132,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

19 132,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

17 434

15 691

27 894,—

3 1

NORRA MAKSED

407 955

460 258

498 612,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

425 389

575 949

971 506,—

KÕIK KOKKU

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

KOOLITUS

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

TEABEVAHETUS

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

KÕIK KOKKU

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Kõik kokku | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2017

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

AD kokku

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

AST kokku

12

34

12

34

11

33

Kõik kokku

17

77

16

78

15

77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 29 | 29 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

FG kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

29

29

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/7

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2017/C 84/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | KÕIK KOKKU | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 120 000

10 120 000

Jaotis 1 — Kogusumma

10 120 000

10 120 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

300 564

–22 632

277 932

Jaotis 2 — Kogusumma

300 564

–22 632

277 932

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

–23 621

616 379

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

–23 621

616 379

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

19 663

19 663

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

19 663

19 663

KÕIK KOKKU

11 060 564

–26 590

11 033 974

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | KÕIK KOKKU | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

218 000

–96 353

121 647

1 4

AJUTINE ABI

654 000

485 006

1 139 006

Jaotis 1 — Kogusumma

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 000

19 049

81 049

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

51 000

11 240

62 240

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

446 000

242 324

688 324

Jaotis 2 — Kogusumma

1 600 000

357 449

1 957 449

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

734 000

45 387

779 387

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

392 564

47 022

439 586

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Jaotis 3 — Kogusumma

3 126 564

–66 054

3 060 510

KÕIK KOKKU

11 060 564

–26 590

11 033 974

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 16 | — | 14 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Palgaaste AD kokku

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

16

—

14

Personal kokku

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/11

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2017/C 84/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | | — |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | KÕIK KOKKU | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

300 000

20 671 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

300 000

20 671 000

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

–14 805

195

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

9 137

9 137

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

– 231

1 769

Jaotis 5 — Kogusumma

17 000

–5 899

11 101

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

75 400

247 400

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

75 400

247 400

KÕIK KOKKU

20 560 000

369 501

20 929 501

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | RENT | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | KÕIK KOKKU | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

158 000

2 277

160 277

Jaotis 1 — Kogusumma

12 080 000

544 722

12 624 722

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

639 000

–62 645

576 355

2 1

RENT

22 000

– 508

21 492

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

652 000

19 523

671 523

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

–6 357

13 643

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

67 000

–7 881

59 119

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Jaotis 3 — Kogusumma

7 080 000

– 257 354

6 822 646

KÕIK KOKKU

20 560 000

229 500

20 789 500

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST kokku | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Kokku | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Kõik kokku | 95 | 97 | 99 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST kokku

8

37

10

36

10

38

Kokku

16

79

18

79

18

81

Kõik kokku

95

97

99

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 14 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 15 | 15 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

15

15

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/16

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

195

1 706,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

3 000

1 769

3 368,—

Jaotis 5 — Kogusumma

18 000

11 101

131 912,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

182 000

247 400

283 236,—

Jaotis 6 — Kogusumma

182 000

247 400

283 236,—

KÕIK KOKKU

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | RENT | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

190 000

160 277

190 110,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

634 000

576 355

660 729,—

2 1

RENT

22 000

21 492

21 175,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

662 000

671 523

634 028,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

62 000

59 119

69 207,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

KÕIK KOKKU

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST kokku | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Kokku | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Kõik kokku | 93 | 95 | 97 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST kokku

8

35

8

37

10

36

Kokku

15

78

16

79

18

79

Kõik kokku

93

95

97

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 14 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 15 | 15 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

15

15

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/21

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

KÕIK KOKKU

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | — | — | 36 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

14 000

14 000

7 220,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

235 000

178 271

205 456,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EEA JUHTIMINE

230 000

286 418

196 624,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

3 785

5 884,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

—

—

36 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

KÕIK KOKKU

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 65 | 62 | 61 |
| Kõik kokku | 129 | 130 | 127 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

AD kokku

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

AST kokku

65

62

61

Kõik kokku

129

130

127

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 74 | 70 | 71 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 | 20 |
| Kokku | 94 | 90 | 91 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

FG kokku

74

70

71

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

20

Kokku

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/28

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 305 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

373 000

189 000

199 463,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

754 412

402 019,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

0,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

305

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

754 717

402 019,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

1 132

9 041,65

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

1 132

9 041,65

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Jaotis 1 — Kogusumma

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Jaotis 2 — Kogusumma

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

TEGEVUSKULUD

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Jaotis 3 — Kogusumma

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Kokku | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

219 000

219 000

—

Assigneeringud 2017

529 500

310 500

219 000

Kokku

748 500

529 500

219 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Kokku | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

1 380 000

1 380 000

—

Assigneeringud 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Kokku

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Kokku | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

180 000

180 000

—

Assigneeringud 2017

650 000

470 000

180 000

Kokku

830 000

650 000

180 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | Seisuga 31. detsember 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Kokku | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

Seisuga 31. detsember 2015

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kategooria AD kokku

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

31

—

31

—

31

Kokku

—

88

—

90

—

90

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Kohalikud töötajad | 2 | 2 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 39,5 | 42 | 42,5 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

FG kokku

37,5

39

40,5

Kohalikud töötajad

2

2

1

Riikide lähetatud eksperdid

0

1

1

Kokku

39,5

42

42,5

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all„About ETF“ jaotises „Register of Documents“.

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/35

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/07)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | KÕIK KOKKU | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Jaotis 1 — Kogusumma

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

398 000

410 000

554 458,—

Jaotis 3 — Kogusumma

398 000

410 000

554 458,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

562 000

90 000

107 549,—

Jaotis 5 — Kogusumma

562 000

90 000

107 549,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Jaotis 6 — Kogusumma

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Jaotis 7 — Kogusumma

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Jaotis 9 — Kogusumma

500 000

1 000 000

1 027 634,—

KÕIK KOKKU

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTORANID JA TOITLUSTUS | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED

23 000

—

0,—

1 3

AMETIREISID

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

665 000

881 000

782 736,—

1 5

KOOLITUS

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

VÄLISTEENUSED

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

40 000

100 000

137 167,—

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

10 992 000

2 382 121,—

Jaotis 1 — Kogusumma

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POSTIKULUD

97 000

183 000

108 228,—

2 5

KOOSOLEKUD

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTORANID JA TOITLUSTUS

751 000

—

0,—

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

1 445 000

—

0,—

2 8

TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED

5 777 000

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Jaotis 3 — Kogusumma

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Tegevusüksus AD kokku | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusüksus AST kokku | 254 | 259 | 256 |
| Kogu personal | 587 | 602 | 596 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Tegevusüksus AD kokku

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Tegevusüksus AST kokku

254

259

256

Kogu personal

587

602

596

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 153 | 145 | 158 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 32,5 | 40 | 45 |
| Kokku | 185,5 | 185 | 203 |

Lepingulised töötajad

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

FG kokku

153

145

158

Riikide lähetatud eksperdid

32,5

40

45

Kokku

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/40

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | — | — | 600 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | — | 41 614,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | KÕIK KOKKU | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

—

—

600 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

—

4 703,22

20 944,90

4 3

MUUD TULUD

—

—

41 614,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

24 216,98

81 837,48

KÕIK KOKKU

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | — | — | 283 753,64 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Jaotis 2 — Kogusumma

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Jaotis 3 — Kogusumma

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

—

—

283 753,64

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

283 753,64

5

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Kokku | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Kõik kokku | 73 | 79 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2017

31.12.2016

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD kokku

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

3

22

5

22

4

22

Kokku

9

64

12

67

10

67

Kõik kokku

73

79

77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 28 | 33 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 1 |
| Kokku | 28 | 34 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG kokku

28

33

Riikide lähetatud eksperdid

0

1

Kokku

28

34

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/45

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2017/C 84/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | KÕIK KOKKU | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 481 650

1 481 650

Jaotis 3 — Kogusumma

1 481 650

1 481 650

KÕIK KOKKU

58 247 650

58 247 650

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | KÕIK KOKKU | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

170 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

– 148 500

301 500

1 7

ESINDUSKULUD

15 000

15 000

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

885 000

13 000

898 000

Jaotis 1 — Kogusumma

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

129 000

55 500

184 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

251 000

–68 500

182 500

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

360 000

–39 500

320 500

Jaotis 2 — Kogusumma

7 244 000

2 000

7 246 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Jaotis 3 — Kogusumma

18 281 385

1 509 600

19 790 985

KÕIK KOKKU

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/48

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | KÕIK KOKKU | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Jaotis 3 — Kogusumma

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

KÕIK KOKKU

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | KÕIK KOKKU | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

100 000

170 000

93 470,27

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

250 000

450 000

246 343,58

1 7

ESINDUSKULUD

15 000

15 000

2 254,92

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

850 000

885 000

872 847,74

Jaotis 1 — Kogusumma

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

261 000

251 000

194 619,29

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

359 000

360 000

231 204,27

Jaotis 2 — Kogusumma

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Jaotis 3 — Kogusumma

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

KÕIK KOKKU

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Kokku | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

55

57

59

Kokku

—

—

—

182

186

190

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/53

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

1 589 454

594 828,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 689 554

694 928,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

88,03

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

78 678,07

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 8 014 690 | | |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 6 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBIILSUS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

542 800

542 800

633 607,84

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 150

13 400

19 937,21

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

108 600

135 350

112 321,92

Jaotis 2 — Kogusumma

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

8 014 690

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

102 500

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

—

2 732 000

2 660 052,20

Jaotis 3 — Kogusumma

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

—

29 750,63

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

410 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Heaks kiidetud | 31.12.2016 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| AST kokku | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Kõik kokku | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategooria ja palgaaste

2015

2016

2017

31.12.2015

Heaks kiidetud

31.12.2016

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

40

42

39

41

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Local staff

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/58

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | KÕIK KOKKU | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Jaotis 3 — Kogusumma

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

112 000

112 000

16 027,32

Jaotis 5 — Kogusumma

112 000

112 000

16 027,32

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

150 000

250 000

160 204,35

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

150 000

250 000

160 204,35

KÕIK KOKKU

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | | | | | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | | | | | |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | | | | | | |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

TÄIENDUSÕPE

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

LÄHETUSED

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Jaotis 1 — Kogusumma

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

ANDMETÖÖTLUS

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Jaotis 2 — Kogusumma

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

NÕUSTAJAD

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Jaotis 3 — Kogusumma

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Kõik kokku | 10 | 35 | 10 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Kokku

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Kokku

4

26

6

26

Kõik kokku

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/63

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

2 758 900

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Jaotis 3 — Kogusumma

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

622 250

960 450

695 257,—

Jaotis 4 — Kogusumma

622 250

960 450

695 257,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

4 251 650

5 388 333

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

4 251 650

5 388 333

0,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

39 400

39 400

75 463,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

65 500

67 300

118 735,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

187 300

182 500

197 942,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

25 000

50 500

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

126 000

91 000

98 933,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

75 000

75 000

28 500,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

965 700

848 400

729 410,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

593 000

759 000

961 757,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

2 535 083

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

2 535 083

0,—

KÕIK KOKKU

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Kokku AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Kokku AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Kokku

57

57

54

138

140

141

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 19 | 11,5 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 7 | 5,7 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 6 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 35 | 23,2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Kokku | 35 | 35 | 23,2 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

19

19

11,5

Tehtäväryhmä III

7

7

5,7

Tehtäväryhmä II

9

9

6

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

35

35

23,2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Kokku

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/68

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

244 000

376 772,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

244 000

376 772,—

KÕIK KOKKU

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | ÕIGUS | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | KÕIK KOKKU | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

193 000

100 000

89 430,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

80 000

200 000

156 615,91

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

305 000

350 000

274 952,65

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

881 000

900 000

843 967,90

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

4 358,48

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ANDMETÖÖTLUS

764 000

807 000

672 527,28

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

25 000

36 000

66 805,98

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

126 000

160 000

117 733,95

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

6 746,08

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

20 000

30 000

10 248,75

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

VÕRDSUS

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

ÕIGUS

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

500 000

365 000

444 872,72

3 9

JAOTISE 3 RESERV

155 000

104 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

KÕIK KOKKU

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Kokku | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

26

26

27

Kokku

—

—

—

72

74

73

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 37 | 33 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 10 | 9 |
| Kokku | 47 | 42 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

37

33

Riikide lähetatud eksperdid

10

9

Kokku

47

42

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/73

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Jaotis 1 — Kogusumma

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

—

78 944,73

83 347,07

Jaotis 4 — Kogusumma

—

78 944,73

83 347,07

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | KÕIK KOKKU | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Jaotis 1 — Kogusumma

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Jaotis 2 — Kogusumma

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Jaotis 3 — Kogusumma

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

KÕIK KOKKU

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| AD kokku | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 96 | | 100 | | 103 |
| Kokku | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Kõik kokku | 323 | 330 | 337 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

AD kokku

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

AST kokku

96

100

103

Kokku

5

318

5

325

5

332

Kõik kokku

323

330

337

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 125 | 125 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 15 |
| Kokku | 140 | 140 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

FG kokku

125

125

Riikide lähetatud eksperdid

15

15

Kokku

140

140

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/78

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve

(2017/C 84/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | KÕIK KOKKU | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

TEGEVUSTULU

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Jaotis 2 — Kogusumma

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

KÕIK KOKKU

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED | | | | | | |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | | | | | | |
| 3 5 | UURINGUD | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | KÕIK KOKKU | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

KOOLITUS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

30 000

30 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

TEAVE JA SIDE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

TÕLKIMISKULUD

3 5

UURINGUD

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Jaotis 3 — Kogusumma

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

328 800

526 597

328 800

526 597

Jaotis 4 — Kogusumma

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

420 000

420 000

420 000

420 000

Jaotis 5 — Kogusumma

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

KÕIK KOKKU

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/82

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | KÕIK KOKKU | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

TEGEVUSTULU

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Jaotis 2 — Kogusumma

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

KÕIK KOKKU

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | KOOLITUS | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | UURINGUD | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | KÕIK KOKKU | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

KOOLITUS

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOTSIAALMEETMED

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Jaotis 1 — Kogusumma

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Jaotis 2 — Kogusumma

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

TEAVE JA SIDE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

UURINGUD

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

16 550 000

9 930 000

Jaotis 3 — Kogusumma

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Jaotis 4 — Kogusumma

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

KÕIK KOKKU

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Kategooria AD kokku | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Kõik kokku | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Töötajaid kokku | 212 | 202 | 207 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2017

2016

2015

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Kategooria AD kokku

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

60

—

63

—

63

Kõik kokku

3

209

4

198

4

203

Töötajaid kokku

212

202

207

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/87

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Jaotis 1 — Kogusumma

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Jaotis 3 — Kogusumma

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

793 000

868 000

903 937,11

Jaotis 5 — Kogusumma

793 000

868 000

903 937,11

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

100 000

150 000

209 999,—

Jaotis 6 — Kogusumma

100 000

150 000

209 999,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

48 886 000

58 020 000

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

48 886 000

58 020 000

0,—

KÕIK KOKKU

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

101 000

242 000

86 060,78

Jaotis 1 — Kogusumma

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

246 000

206 000

194 928,78

Jaotis 2 — Kogusumma

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

425 000

428 000

265 682,89

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

636 000

718 000

665 140,59

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

111 000

94 000

203 337,03

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

649 000

587 000

379 832,71

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

590 000

930 000

976 009,96

Jaotis 3 — Kogusumma

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

0,—

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

43 233 000

47 611 000

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

43 233 000

47 611 000

0,—

KÕIK KOKKU

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Kõik kokku | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Palgaaste AD kokku

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Palgaaste AST kokku

—

—

—

126

128

128

Kõik kokku

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/92

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | KÕIK KOKKU | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

282 679

277 932

270 288,—

Jaotis 2 — Kogusumma

282 679

277 932

270 288,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

616 379

616 378,68

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

616 379

616 378,68

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

19 663

21 945,85

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

19 663

21 945,85

KÕIK KOKKU

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | KÕIK KOKKU | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

177 000

118 052

136 629,46

1 4

AJUTINE ABI

743 100

1 138 588

891 633,73

Jaotis 1 — Kogusumma

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

69 000

81 449

22 402,64

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

610 200

668 286

423 375,91

Jaotis 2 — Kogusumma

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

530 000

438 459

408 117,15

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Jaotis 3 — Kogusumma

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

KÕIK KOKKU

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 14 | — | 14 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2017

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

14

—

14

Personal kokku

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/96

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

0,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

732 000

695 879

732 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

732 000

695 879

732 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

160 000

210 000

182 781,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

700 000

669 000

708 134,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

295 000

212 000

229 953,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

185 000

205 000

167 356,—

2 5

KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

TEGEVUSKULUD

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Kokku | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

33

36

36

Kokku

—

—

—

137

135

139

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 30 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 42 | 34 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Kokku

30

30

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

42

34

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/101

---

Eurojusti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | KÕIK KOKKU | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Jaotis 9 — Kogusumma

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

KÕIK KOKKU

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

TÕLKETÖÖD

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

KÕIK KOKKU

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Kõik kokku | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Töötajaid kokku | 205 | 203 | 208 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2015

2016

2017

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Kõik kokku

—

205

—

203

—

208

Töötajaid kokku

205

203

208

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| FG kokku | 15 | 23 | 24 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 | 21 |
| Kokku | 50 | 58 | 45 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

FG kokku

15

23

24

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

21

Kokku

50

58

45

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/107

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

88 125,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

88 125,—

KÕIK KOKKU

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Jaotis 1 — Kogusumma

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

IKT KULUD

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

284 000

554 000

261 369,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

KÕIK KOKKU

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Kokku | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Kokku AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

29

29

29

Kokku

—

—

—

110

110

110

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| FG kokku | 351 | 338 | 336 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 351 | 338 | 336 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

FG kokku

351

338

336

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

351

338

336

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/112

---

Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2017/C 84/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

35 848 913

35 848 913

Jaotis 2 — Kogusumma

35 848 913

35 848 913

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

35 848 913

35 848 913

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | KÕIK KOKKU | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 527 415

72 000

1 599 415

Jaotis 1 — Kogusumma

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 773 000

1 773 000

2 2

IKT KULUD

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

351 500

– 125 500

226 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 760 500

25 500

3 786 000

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Jaotis 3 — Kogusumma

4 325 325

– 188 314

4 137 011

KÕIK KOKKU

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/115

---

Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Jaotis 2 — Kogusumma

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

48 620,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

48 620,—

KÕIK KOKKU

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Jaotis 1 — Kogusumma

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IKT KULUD

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

438 490

226 000

157 600,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

KÕIK KOKKU

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Total AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 16 | 19 |
| Kõik kokku | — | — | 110 | 108 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Total AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

16

19

Kõik kokku

—

—

110

108

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG kokku | 337 | 329 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 337 | 329 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

FG kokku

337

329

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

337

329

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/120

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

143 960

161 070

166 876,—

Jaotis 2 — Kogusumma

143 960

161 070

166 876,—

KÕIK KOKKU

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

292 780

283 700

221 700,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

IKT KULUD

230 000

212 000

173 437,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

174 000

182 853

176 266,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

KÕIK KOKKU

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Kokku A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 2 | 2 |
| Kokku | — | — | 17 | 15 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Kokku A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

2

Kokku

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/124

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2017/C 84/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Jaotis 2 — Kogusumma

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

28 582 161

– 114 513

28 467 648

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | KÕIK KOKKU | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

KOOLITUSKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOTSIAALMEETMED

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ÕPPEMAKS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

350 000

350 000

350 000

Jaotis 2 — Kogusumma

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

KÕIK KOKKU

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (kulukohustused)/EUR 913 093 652 (maksed).

2016: EUR 1 074 723 771(kulukohustused)/EUR 111 612 684 (maksed).

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/128

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Jaotis 2 — Kogusumma

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | KÕIK KOKKU | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

KOOLITUSKULUD

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOTSIAALMEETMED

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ÕPPEMAKS

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

KÕIK KOKKU

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| AD kokku | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 116 | 113 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

AD kokku

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (kulukohustused)/EUR 913 093 652 (maksed).

2016: EUR 1 074 723 771 (kulukohustused)/EUR 111 612 684 (maksed).

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/133

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2017/C 84/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | KÕIK KOKKU | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

655 458,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Jaotis 9 — Kogusumma

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

KÕIK KOKKU

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | KÕIK KOKKU | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

286 000

75 119,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

20 000

671,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

163 000

257 000

168 747,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POSTIKULUD

80 000

130 000

67 532,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

515 000

536 000

352 372,—

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

785 000

644 000

397 866,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

KOOLITUS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

TEGEVUSTUGI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

560 000

255 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

21 181 426

739 624,—

KÕIK KOKKU

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD kokku | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Kõik kokku | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD kokku

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

91

—

81

—

70

Kõik kokku

—

352

—

275

—

227

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Kokku | 162 | 106 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 141 | 86 |
| Kokku | 303 | 192 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Kokku

162

106

Riikide lähetatud eksperdid

141

86

Kokku

303

192

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/138

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERV | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERV

—

8 839 383

87 189 693,—

Jaotis 1 — Kogusumma

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Jaotis 2 — Kogusumma

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

4 584

757 651,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

4 584

757 651,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

600 000

p.m.

300 000,—

Jaotis 6 — Kogusumma

600 000

p.m.

300 000,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

KOOLITUS

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Jaotis 1 — Kogusumma

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Jaotis 5 — Kogusumma

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD kokku | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST kokku | 109 | 9 | 5 |
| Kokku | 410 | 44 | 6 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD kokku

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST kokku

109

9

5

Kokku

410

44

6

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/143

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

284 740

261 378

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

284 740

261 378

0,—

KÕIK KOKKU

24 988 858

21 683 000

167 352,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 149 000

999 575

700 760,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

204 000

151 253

243 908,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 644 000

1 078 000

914 943,—

KÕIK KOKKU

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| AD kokku | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 10 | 10 |
| Kokku | — | — | 68 | 63 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

AD kokku

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

10

10

Kokku

—

—

68

63

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 199 | 184 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 199 | 184 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

FG kokku

199

184

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

199

184

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/148

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | KÕIK KOKKU | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Jaotis 2 — Kogusumma

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

KÕIK KOKKU

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

VÄRBAMISKULUD

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

66 000

59 200

25 450,—

1 5

KOOLITUS

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

169 400

171 210

157 857,88

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

8 300

9 300

10 048,11

Jaotis 1 — Kogusumma

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

5 000

52 275

45 103,48

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

0,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

780

22 311

18 994,80

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000

9 200

24 761,78

2 8

UURINGUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

LÄHETUSKULUD

115 000

118 000

107 530,—

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

481 000

638 600

438 975,90

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

455 000

792 100

733 171,03

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Jaotis 3 — Kogusumma

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Kokku AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Kokku | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Kokku AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

6

6

6

Kokku

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/153

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | KÕIK KOKKU | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Jaotis 2 — Kogusumma

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

99 050,54

180 268,03

Jaotis 9 — Kogusumma

—

99 050,54

180 268,03

KÕIK KOKKU

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | KÕIK KOKKU | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Jaotis 1 — Kogusumma

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

IKT KULUD

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

567 855

459 180

193 470,67

Jaotis 2 — Kogusumma

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Jaotis 3 — Kogusumma

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

KÕIK KOKKU

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| AD kokku | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Kõik kokku | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

AD kokku

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

10

10

12

Kõik kokku

—

—

—

167

163

154

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Kokku | 530 | 514 | 464 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 530 | 514 | 464 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Kokku

530

514

464

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

530

514

464

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/158

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | TOETUSTEST SAADUD TULUD |
| 3 0 | EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

TOETUSTEST SAADUD TULUD

3 0

EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

330 000

0,—

3 1

KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL

p.m.

420 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

750 000

0,—

KÕIK KOKKU

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINEERIMINE | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | ABI JA EKSPERTIIS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

TEABEVAHETUS

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

3 4

ABI JA EKSPERTIIS

1 325 000

1 325 000

3 5

ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE

4 764 000

4 764 000

Jaotis 3 — Kogusumma

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

KÕIK KOKKU

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kõik kokku | | 52 | | 51 | | 61 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

AD kokku

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST kokku

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kõik kokku

52

51

61

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/163

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon (1)

(2017/C 84/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

14 000

25 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

KÕIK KOKKU

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Jaotis 1 — Kogusumma

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

245 800

225 300

163 048,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

KÕIK KOKKU

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 118 | — | 112 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Tegevusüksus AD kokku

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

118

—

112

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/167

---

Euroopa Politseiameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | KÕIK KOKKU | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUU TULU

p.m.

32 784

66 894,—

Jaotis 9 — Kogusumma

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

KÕIK KOKKU

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | KÕIK KOKKU | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

—

p.m.

0,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

KOOLITUS

400 000

325 000

236 452,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

68 000

68 000

67 218,—

Jaotis 1 — Kogusumma

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

757 500

760 000

618 286,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

521 500

554 000

356 117,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

869 000

1 085 000

858 200,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

90 000

100 000

83 800,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

500 000

500 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

KÕIK KOKKU

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| AD kokku | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Kokku | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Kõik kokku | 483 | 505 | 550 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD kokku

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

43

—

40

—

33

Kokku

—

483

—

505

—

550

Kõik kokku

483

505

550

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 125 | 135 | 165 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 60 | 65 | 71 |
| Kokku | 185 | 200 | 236 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

FG kokku

125

135

165

Riikide lähetatud eksperdid

60

65

71

Kokku

185

200

236

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/172

---

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2017/C 84/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | KÕIK KOKKU | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

9 2

MUU TULU

p.m.

32 784

32 784

Jaotis 9 — Kogusumma

102 242 000

2 032 784

104 274 784

KÕIK KOKKU

102 242 000

2 032 784

104 274 784

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 68 000 | | 68 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | KÕIK KOKKU | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

HALDUSLÄHETUSED

p.m.

p.m.

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

991 000

991 000

1 4

KOOLITUS

325 000

325 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

3 956 000

3 956 000

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

68 000

68 000

Jaotis 1 — Kogusumma

64 924 500

32 784

64 957 284

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 071 500

4 071 500

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 522 500

1 522 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

760 000

760 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

443 500

443 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

554 000

554 000

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 085 000

1 085 000

Jaotis 2 — Kogusumma

8 436 500

8 436 500

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

18 794 300

18 794 300

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 140 000

1 140 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

100 000

100 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

500 000

500 000

Jaotis 3 — Kogusumma

28 881 000

2 000 000

30 881 000

KÕIK KOKKU

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD kokku | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Kokku | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Kõik kokku | 450 | 483 | 505 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD kokku

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

59

—

43

—

40

Kokku

—

450

—

483

—

505

Kõik kokku

450

483

505

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| FG kokku | 111 | 125 | 135 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 40 | 60 | 65 |
| Kokku | 151 | 185 | 200 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

FG kokku

111

125

135

Riikide lähetatud eksperdid

40

60

65

Kokku

151

185

200

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/177

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 60 720,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 60 720,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

60 720,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

60 720,—

KÕIK KOKKU

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | KOOLITUS | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | — | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | |
| | KÕIK KOKKU | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

245 000

153 291

164 173,60

1 6

KOOLITUS

220 530

171 675

209 391,51

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 750

8 836

1 908,31

Jaotis 1 — Kogusumma

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

385 725

762 919

362 386,95

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

30 000

21 662

228 250,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

131 800

255 479

151 798,07

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

60 200

133 150

90 663,60

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

212 500

143 786

195 966,55

Jaotis 2 — Kogusumma

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

130 000

153 285

149 374,28

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

872 763

789 525

711 745,52

Jaotis 3 — Kogusumma

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD kokku | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Kokku | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Kõik kokku | 101 | 93 | 90 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD kokku

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

16

—

15

—

14

Kokku

—

101

—

93

—

90

Kõik kokku

101

93

90

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 35 | 35 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 27 |
| Kokku | 60 | 62 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG kokku

35

35

Riikide lähetatud eksperdid

25

27

Kokku

60

62

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/182

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 100 296,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 100 296,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

1 015 019

619 321

587 322,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 015 019

619 321

587 322,—

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

13 676,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

13 676,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

100 296,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

100 296,—

KÕIK KOKKU

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | IT-LAHENDUSTE HINDAMINE | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

797 000

70 000

53 358,—

1 6

KOOLITUS

265 000

242 000

190 343,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

29 000

22 000

4 944,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

235 000

228 666

207 470,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

358 000

367 000

264 008,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

IT-LAHENDUSTE HINDAMINE

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

KÕIK KOKKU

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD kokku | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST kokku | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Kokku | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Kõik kokku | 134 | 127 | 120 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD kokku

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST kokku

—

11

—

11

—

9

Kokku

—

134

—

127

—

120

Kõik kokku

134

127

120

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 33 | 31 | 17 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 17 | 31 | 29 |
| Kokku | 50 | 62 | 46 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

33

31

17

Riikide lähetatud eksperdid

17

31

29

Kokku

50

62

46

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/187

---

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2017. aasta tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | MUUD TOETUSED (*1) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TOETUSED (*1)

4 0

MUUD TOETUSED (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

176

6 695,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

176

6 695,—

KÕIK KOKKU

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

74 095

45 824

126 623,—

1 3

LÄHETUSKULUD

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

76 000

84 107

39 409,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

258 000

381 168

171 892,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

5 148

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

177 001

150 286

69 016,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 050

9 200

6 764,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

67 968

106 554

24 513,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

12 500

3 070

2 243,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

10 327

11 365

10 124,—

Jaotis 2 — Kogusumma

389 714

362 189

171 407,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)

849 486

822 000

426 738,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 408 163

1 554 412

929 064,—

KÕIK KOKKU

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Töötajad kokku | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Kõik kokku | 14 | 15 | 15 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD kategooria kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

3

—

4

—

4

Töötajad kokku

—

14

—

15

—

15

Kõik kokku

14

15

15

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 8 | 7 | 5 |
| III tegevusüksus | — | 1 | 2 |
| II tegevusüksus | 1 | 1 | 1 |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 9 | 9 | 8 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 4 |
| Töötajad kokku | 13 | 13 | 12 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

IV tegevusüksus

8

7

5

III tegevusüksus

—

1

2

II tegevusüksus

1

1

1

II tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

9

9

8

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

4

Töötajad kokku

13

13

12

---

(*1)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/192

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2017/C 84/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 446 968 | | 446 968 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | — | 3 364 | 3 364 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | KÕIK KOKKU | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

15 733 282

15 733 282

Jaotis 1 — Kogusumma

15 733 282

15 733 282

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 203 000

10 203 000

Jaotis 2 — Kogusumma

10 203 000

10 203 000

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

10 548 293

2 000

10 550 293

Jaotis 3 — Kogusumma

10 548 293

2 000

10 550 293

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

446 968

446 968

Jaotis 4 — Kogusumma

446 968

446 968

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

—

3 364

3 364

Jaotis 6 — Kogusumma

—

3 364

3 364

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

2 461 199

2 461 199

Jaotis 7 — Kogusumma

2 461 199

2 461 199

KÕIK KOKKU

39 392 742

5 364

39 398 106

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 340 000 | | 340 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 14 000 | | 14 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | JÄRELEVALVE | | | |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 282 500 | | 282 500 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 231 500

20 231 500

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

284 500

284 500

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

364 000

364 000

1 6

KOOLITUS

340 000

340 000

Jaotis 1 — Kogusumma

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 807 000

4 807 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 981 000

1 981 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

767 800

767 800

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

14 000

14 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 569 800

7 569 800

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

89 000

89 000

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

5 463 500

5 463 500

3 3

JÄRELEVALVE

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

100 000

100 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

464 595

464 595

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

706 400

706 400

3 7

TEABEVAHETUS

559 700

559 700

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

321 600

5 364

326 964

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

282 500

282 500

Jaotis 3 — Kogusumma

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

300 000

300 000

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

2 315 647

2 315 647

Jaotis 4 — Kogusumma

2 615 647

2 615 647

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/195

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | KÕIK KOKKU | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

481 220

446 968

402 076,—

Jaotis 4 — Kogusumma

481 220

446 968

402 076,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

300 000

3 364

20 748,—

Jaotis 6 — Kogusumma

300 000

3 364

20 748,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Jaotis 7 — Kogusumma

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

KÕIK KOKKU

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | JÄRELEVALVE | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

535 000

362 840

380 377,—

1 6

KOOLITUS

300 000

339 265

414 825,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

22 804,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

12 806

7 116,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

80 000

87 054

89 920,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

JÄRELEVALVE

—

—

134 410,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

100 000

82 000

900,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

475 000

464 121

635 448,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

600 000

706 400

629 119,—

3 7

TEABEVAHETUS

655 000

673 119

384 453,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

315 000

308 544

352 756,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

125 000

282 500

58 166,—

Jaotis 3 — Kogusumma

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

200 000

300 000

700 000,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD kokku | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Kõik kokku | 150 | 140 | 137 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD kokku

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

150

—

140

—

137

Kõik kokku

150

140

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kokku | 55 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 |
| Kokku | 79 |

Lepingulised töötajad

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG kokku

55

Riikide lähetatud eksperdid

24

Kokku

79

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/200

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2017

(2017/C 84/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

752 000

708 000

415 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

KÕIK KOKKU

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

60 495

50 000

0,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

38 962

42 744

28 051,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

568 517

350 370

271 146,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

274 400

280 421

252 382,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

564 148

885 776

549 558,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

202 000

195 490

248 120,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

10 500

25 600

10 343,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

265 000

265 000

225 517,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

202 000

256 000

234 907,—

3 3

TÕLKIMINE

200 000

70 500

21 000,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

6 000

5 000,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

KÕIK KOKKU

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD kokku | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD kokku

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

15

15

15

Kokku

—

—

—

68

69

54

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 13 | 16 | 9 |
| II tegevusüksus | 6 | 7 | 6 |
| Tegevusüksus II (lühiajaline) | — | 7 | 6 |
| Töötajad kokku | 19 | 30 | 21 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 8 |
| Töötajad kokku | 23 | 34 | 29 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

IV tegevusüksus

13

16

9

II tegevusüksus

6

7

6

Tegevusüksus II (lühiajaline)

—

7

6

Töötajad kokku

19

30

21

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

8

Töötajad kokku

23

34

29

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/205

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 84/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | — | | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Jaotis 2 — Kogusumma

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

4 520 083

4 520 083

Jaotis 3 — Kogusumma

11 395 129,93

11 395 129,93

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

7 065 708,31

7 065 708,31

Jaotis 6 — Kogusumma

7 065 708,31

7 065 708,31

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kogusumma

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | KOOLITUS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KÕIK KOKKU | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

VÄRBAMISKULUD

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

LÄHETUSKULUD

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

KOOLITUS

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

318 780

318 780

318 780

318 780

Jaotis 2 — Kogusumma

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EITI MÕJU

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Jaotis 3 — Kogusumma

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Jaotis 4 — Kogusumma

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

KÕIK KOKKU

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/209

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | — | 1 560 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Jaotis 2 — Kogusumma

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

1 560 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

1 560 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

214,68

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

p.m.

8 000,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

12 798,38

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 520 339,39

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

4 520 339,39

—

0,—

KÕIK KOKKU

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | KOOLITUS | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | KÕIK KOKKU | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

VÄRBAMISKULUD

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

LÄHETUSKULUD

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

KOOLITUS

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

ESINDUSKULUD

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Jaotis 1 — Kogusumma

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Jaotis 2 — Kogusumma

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EITI MÕJU

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Jaotis 3 — Kogusumma

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

KÕIK KOKKU

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

5

4

Kõik kokku

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/214

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 84/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Jaotis 1 — Kogusumma

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | KÕIK KOKKU | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOOLITUS

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Jaotis 1 — Kogusumma

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

MUUD KULUD

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

KÕIK KOKKU

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/219

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2017. eelarveaastaks

(2017/C 84/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | KÕIK KOKKU | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Jaotis 2 — Kogusumma

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

—

21 710 759,01

166 627,95

Jaotis 4 — Kogusumma

—

21 710 759,01

166 627,95

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

740,27

5 833,08

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

740,27

5 833,08

KÕIK KOKKU

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

LÄHETUSKULUD

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

VÄLISTEENUSED

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Jaotis 1 — Kogusumma

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Jaotis 2 — Kogusumma

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Jaotis 3 — Kogusumma

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD kokku | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST kokku | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Kõik kokku | 227 | 149 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD kokku

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST kokku

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Kõik kokku

227

149

---

(1)  Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine“, mis algas 2014. aastal.

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/224

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2017/C 84/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | — | — | 3 325 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 3 325 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

2 245 949

643 800,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

—

—

3 325 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

3 325 000,—

KÕIK KOKKU

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | KÕIK KOKKU | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

LÄHETUSKULUD

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

KOOLITUS

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POSTIKULUD

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM

54 520 000

54 520 000

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

UUED SÜSTEEMID

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Jaotis 3 — Kogusumma

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

KÕIK KOKKU

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD kategooria kokku

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

131

118

120

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 22 | 23 | 26 |
| Palgaaste III | 2 | 3 | 3 |
| Palgaaste II | — | — | — |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 24 | 26 | 29 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| Kokku | 8 | 6 | 8 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Palgaaste IV

22

23

26

Palgaaste III

2

3

3

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

24

26

29

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Kokku

8

6

8

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/230

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/48)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | — | 0,— |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Jaotis 1 — Kogusumma

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

0,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0,—

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

—

7 733 557,88

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

7 733 557,88

0,—

KÕIK KOKKU

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | KOOLITUS | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

45 000

45 000

0,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

KOOLITUS

650 000

410 000

30 363,71

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

313,96

Jaotis 1 — Kogusumma

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

360 000

440 000

1 538,90

Jaotis 2 — Kogusumma

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Jaotis 3 — Kogusumma

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

—

7 733 557,88

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

7 733 557,88

0,—

KÕIK KOKKU

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| AD kokku | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AST/SC kokku | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Kokku | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Kõik kokku | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD kokku

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST kokku

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC kokku

—

20

—

15

—

17

Kokku

—

350

—

255

—

122

Kõik kokku

—

350

—

255

—

122

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — | — |
| III tegevusüksus | — | — | — |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| I tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 25 | 25 |
| Kokku | 9 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

2017

IV tegevusüksus

—

—

—

III tegevusüksus

—

—

—

II tegevusüksus

—

—

—

I tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

9

25

25

Kokku

9

25

25

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/235

---

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2017/C 84/49)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | — | — | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Jaotis 1 — Kogusumma

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Jaotis 3 — Kogusumma

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

—

3 745 205

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

3 745 205

0,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

—

—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EL-I KOOSTÖÖ | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA | — | — | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | TASAARVESTUSE RESERVFOND | — | — | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

349 634

318 000

362 065,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

39 390

39 000

23 485,—

Jaotis 1 — Kogusumma

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Jaotis 2 — Kogusumma

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

7 635 391

—

0,—

3 3

EL-I KOOSTÖÖ

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Jaotis 3 — Kogusumma

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

—

3 745 205

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

3 745 205

0,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

TASAARVESTUSE RESERVFOND

—

—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

151 554 975

186 588 852

0,—

KÕIK KOKKU

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Kokku | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

383

368

370

195

204

210

Kokku

582

510

510

308

317

326

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 69,2 | 34 | 16 |
| III tegevusüksus | 72,7 | 29 | 14 |
| II tegevusüksus | 19 | 19 | 19 |
| I tegevusüksus | 5 | 5 | 5 |
| Tegevusüksused kokku | 165,9 | 87 | 54 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 70 | 71 | 63 |
| Kokku | 235,9 | 158 | 117 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

2015

IV tegevusüksus

69,2

34

16

III tegevusüksus

72,7

29

14

II tegevusüksus

19

19

19

I tegevusüksus

5

5

5

Tegevusüksused kokku

165,9

87

54

Riikide lähetatud eksperdid

70

71

63

Kokku

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/241

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/50)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | –4 944 920 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | –4 944 920 | | |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | | 100 000 | |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | | | |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | | | |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | |
| 4 5 | ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | | | |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | | | 10 398 808,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | KÕIK KOKKU | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM

41 808 596

52 500 000

1 2

ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM

20 101 549

22 500 000

Jaotis 1 — Kogusumma

61 910 145

75 000 000

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

10 310 920

15 134 605

Jaotis 2 — Kogusumma

10 310 920

15 134 605

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

–4 944 920

Jaotis 3 — Kogusumma

–4 944 920

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

100 000

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

4 5

ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

4 6

EELARVE TÄITMINE

10 398 808,—

Jaotis 4 — Kogusumma

100 000

10 398 808,—

KÕIK KOKKU

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Assigneeringud 2016 | Täitumine 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | | — | — | | |
| 3 3 | LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | KÕIK KOKKU | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 436 500

4 436 500

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

200 000

200 000

1 5

LÄHETUSKULUD

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

—

—

3 3

LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

45 409 474

52 357 341

Jaotis 3 — Kogusumma

67 276 145

26 685 761

90 383 413

KÕIK KOKKU

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD kokku | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST kokku | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kokku | | 39 | | 39 | | 39 |
| Kõik kokku | 39 | 39 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD kokku

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST kokku

6

6

6

Kokku

39

39

39

Kõik kokku

39

39

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 2 | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Tegevusüksused kokku | 2 | 0 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 3 | 3 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

IV tegevusüksus

2

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Tegevusüksused kokku

2

0

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

3

3

---

| 17.3.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/246

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/51)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | 250 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 482 300 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 482 300 | | |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 2 646 009 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 646 009 | | |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | | | |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | | | |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | | | |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | |
| 4 5 | ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | | | |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

3 241 507

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

62 566 800

56 519 225

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

250 000

Jaotis 1 — Kogusumma

66 058 307

56 519 225

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 482 300

Jaotis 2 — Kogusumma

3 482 300

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

2 646 009

Jaotis 3 — Kogusumma

2 646 009

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

4 5

ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

4 6

EELARVE TÄITMINE

Jaotis 4 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

72 186 616

56 519 225

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Assigneeringud 2019 | Täitumine 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POSTIKULUD | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | KÕIK KOKKU | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 440 000

4 440 000

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

690 000

690 000

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

170 000

170 000

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

200 000

200 000

1 5

LÄHETUSKULUD

500 000

500 000

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

195 000

195 000

Jaotis 1 — Kogusumma

6 195 000

6 195 000

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

874 816

874 816

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

353 000

353 000

2 4

POSTIKULUD

10 000

10 000

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

20 000

20 000

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

225 000

225 000

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 462 000

1 462 000

2 8

HALDUSTOETEENUSED

130 000

130 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 174 816

3 174 816

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Jaotis 3 — Kogusumma

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

KÕIK KOKKU

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | | | | | |
| Kokku | | | | | | |
| Kõik kokku | | | |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

Kokku

Kõik kokku

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Tegevusüksused kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | | |
| Kokku | | |

Lepingulised töötajad

2017

2016

IV tegevusüksus

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Tegevusüksused kokku

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

---