# Diario Oficial C 114/11 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 114 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 60.° año11 de abril de 2017 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 114

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.° año11 de abril de 2017

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2017/C 114/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2016 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2017/C 114/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2016

1

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| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 11.4.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016

(2017/C 114/01)

ÍNDICE

| | Apartados | Página |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN | 1-2 | 2 |
| INGRESOS | 3-7 | 2 |
| Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015 | 3-7 | 2 |
| INGRESOS AFECTADOS | 8 | 3 |
| GASTOS DEL EJERCICIO | 9-25 | 3 |
| Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título | 9-10 | 3 |
| Transferencias presupuestarias | 11 | 4 |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución |

Apartados

Página

INTRODUCCIÓN

1-2

2

INGRESOS

3-7

2

Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015

3-7

2

INGRESOS AFECTADOS

8

3

GASTOS DEL EJERCICIO

9-25

3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

9-10

3

Transferencias presupuestarias

11

4

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución

12-19

4

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

20-25

6

CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015

26-27

7

Anexos

ANEXO I

Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados

9

ANEXO II

Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados

12

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio

17

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio

24

ANEXO V

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2015

32

INTRODUCCIÓN

| Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

  El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.
  En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos. |
| --- |

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2016 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2016 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2016 ascendieron a un total de 20 272 767 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (8 731 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 281 498 euros.

  Cuadro 1


  Derechos constatados del ejercicio 2016










  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Ingresos estimados en 2016 | Derechos constatados en 2016 | Total percibido en 2016 | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2016 ascendieron a un total de 20 272 767 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (8 731 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 281 498 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2016

(euros)

Título

Ingresos estimados en 2016

Derechos constatados en 2016

Total percibido en 2016

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

0

6 965

6 965

100,00  %

Total

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2015

| (euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados | Ajustes | Total | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

(euros)

Título

Derechos prorrogados

Ajustes

Total

Total percibido

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Total

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2016 (20 272 767 euros) representan el 98,95 % de los ingresos previstos de 20 488 000 euros, frente al 96,13 % de 2015. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2016 (20 272 767 euros) representan el 98,95 % de los ingresos previstos de 20 488 000 euros, frente al 96,13 % de 2015.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 20 279 017 euros, de los cuales 20 272 767 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2016 (cuadro 1). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 20 279 017 euros, de los cuales 20 272 767 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2016 (cuadro 1).

| 6. | De los 20 272 767 euros de ingresos percibidos, 20 134 132 euros (el 99,32 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio, relativos principalmente a las misiones, la limpieza y el mantenimiento, se elevaron a 138 635 euros. A modo de comparación, en 2015, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 19 307 066 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 103 866 euros. |
| --- | --- |

6.

De los 20 272 767 euros de ingresos percibidos, 20 134 132 euros (el 99,32 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio, relativos principalmente a las misiones, la limpieza y el mantenimiento, se elevaron a 138 635 euros. A modo de comparación, en 2015, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 19 307 066 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 103 866 euros.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 2 481 euros, es decir, el 0,01 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 8 731 euros (el 0,04 %) en 2015. |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 2 481 euros, es decir, el 0,01 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 8 731 euros (el 0,04 %) en 2015.

INGRESOS AFECTADOS

| 8. | Los ingresos afectados consisten principalmente en el mobiliario, las misiones, la limpieza y el mantenimiento, además de en el Servicio Común Interpretación — Conferencias. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
| --- | --- |

8.

Los ingresos afectados consisten principalmente en el mobiliario, las misiones, la limpieza y el mantenimiento, además de en el Servicio Común Interpretación — Conferencias. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 9. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponibles para el ejercicio 2016, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2017. |
| --- | --- |

9.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponibles para el ejercicio 2016, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2017.

| 10. | Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

  Cuadro 3


  Créditos definitivos disponibles y compromisos por título









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

10.

Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Títulos 1 y 2 — Total

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

(euros)

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Títulos 1 y 2 — Total

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Transferencias presupuestarias

| 11. | Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 41 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 238 313 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

  Cuadro 5


  Transferencias presupuestarias en 2016








  (euros) |
| --- | --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2016 | Importe total transferido |
| Entre títulos | 5 | 1 112 000 |
| Entre capítulos | 4 | 908 930 |
| Entre artículos | 4 | 256 000 |
| Entre partidas | 10 | 628 379 |
| Entre subpartidas | 18 | 333 004 |
| Total | 41 | 3 238 313 |

11.

Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 41 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 238 313 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2016

(euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2016

Importe total transferido

Entre títulos

5

1 112 000

Entre capítulos

4

908 930

Entre artículos

4

256 000

Entre partidas

10

628 379

Entre subpartidas

18

333 004

Total

41

3 238 313

Título 1 —
     
  Personas vinculadas a la institución

| 12. | Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2016.

  Cuadro 6


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

12.

Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2016.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

1 0 —

Miembros de la institución

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Título 1 — Total

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | En 2016, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,03 % (frente al 99,04 % en 2015). |
| --- | --- |

13.

En 2016, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,03 % (frente al 99,04 % en 2015).

| 14. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2016 fue de un 99,62 % (frente a un 99,58 % en 2015). |
| --- | --- |

14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2016 fue de un 99,62 % (frente a un 99,58 % en 2015).

| 15. | El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 97,92 % (en 2015, el porcentaje fue del 98,02 %). |
| --- | --- |

15.

El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 97,92 % (en 2015, el porcentaje fue del 98,02 %).

| 16. | El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,76 % de los créditos definitivos (87,84 % en 2015). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

  Cuadro 7


  Compromisos y pagos del título 1











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

16.

El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,76 % de los créditos definitivos (87,84 % en 2015). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

1 0 —

Miembros de la institución

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Título 1 — Total

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | En 2016, los pagos ascendieron a un total de 117 973 211 euros, equivalente al 97,83 % de los créditos definitivos y al 98,79 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 97,68 % y del 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

En 2016, los pagos ascendieron a un total de 117 973 211 euros, equivalente al 97,83 % de los créditos definitivos y al 98,79 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 97,68 % y del 98,63 %).

| 18. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 1 444 498 euros, lo que representa el 1,20 % de los créditos definitivos y el 1,21 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 1,36 % y del 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 1 444 498 euros, lo que representa el 1,20 % de los créditos definitivos y el 1,21 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 1,36 % y del 1,37 %).

| 19. | La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros). |
| --- | --- |

19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros).

Título 2 —
     
  Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 20. | Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2016.

  Cuadro 8


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |

20.

Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2016.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

2 1 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5 —

Reuniones y conferencias

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Título 2 — Total

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,11 % en 2016 (frente al 96,22 % en 2015).

  Cuadro 9


  Compromisos y pagos del título 2











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |

21.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,11 % en 2016 (frente al 96,22 % en 2015).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

2 1 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5 —

Reuniones y conferencias

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Título 2 — Total

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Los pagos ascendieron a un total de 8 958 963 euros, que representan el 52,80 % de los créditos definitivos y el 53,81 % de los compromisos (frente al 51,52 % y el 53,55 % en 2015). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 7 690 063 euros, o sea, el 45,32 % de los créditos definitivos y el 46,19 % de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 44,70 % y del 46,45 % respectivamente). |
| --- | --- |

22.

Los pagos ascendieron a un total de 8 958 963 euros, que representan el 52,80 % de los créditos definitivos y el 53,81 % de los compromisos (frente al 51,52 % y el 53,55 % en 2015). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 7 690 063 euros, o sea, el 45,32 % de los créditos definitivos y el 46,19 % de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 44,70 % y del 46,45 % respectivamente).

| 23. | Debido al presupuesto rectificativo n.o 3/2016, aprobado en noviembre de 2016, en el capítulo 2 0 la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (1 996 743 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (435 737 euros), consumo energético (202 888 euros) y el acondicionamiento de los locales (116 541 euros). |
| --- | --- |

23.

Debido al presupuesto rectificativo n.o 3/2016, aprobado en noviembre de 2016, en el capítulo 2 0 la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (1 996 743 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (435 737 euros), consumo energético (202 888 euros) y el acondicionamiento de los locales (116 541 euros).

| 24. | La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 989 712 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 044 500 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, el portal de gestión documental y del conocimiento, la nueva intranet, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio. |
| --- | --- |

24.

La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 989 712 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 044 500 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, el portal de gestión documental y del conocimiento, la nueva intranet, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio.

| 25. | En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 386 451 euros para prestaciones de expertos. |
| --- | --- |

25.

En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 386 451 euros para prestaciones de expertos.

CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015

| 26. | Las prórrogas de créditos de 2015 figuran en el cuadro 10.

  Cuadro 10


  Prórrogas de créditos del ejercicio 2015 al ejercicio 2016









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2015 al 2016 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

26.

Las prórrogas de créditos de 2015 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2015 al ejercicio 2016

(euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2015 al 2016

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

1 0 —

Miembros de la institución

75 785

50 830

24 955

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

45 689

45 689

0

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

56 902

52 117

4 785

| 1 6 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 392 016

1 163 161

228 855

Título 1 — Total

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |
| --- | --- |

2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

2 1 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

71 634

51 286

20 348

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5 —

Reuniones y conferencias

167 370

103 657

63 713

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

425 907

376 649

49 258

Título 2 — Total

7 664 669

7 412 347

252 322

Títulos 1 y 2 — Total

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2015 al ejercicio 2016, por un total de 9 235 061 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 724 144 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 94,47 % (92,21 % en 2015). |
| --- | --- |

27.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2015 al ejercicio 2016, por un total de 9 235 061 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 724 144 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 94,47 % (92,21 % en 2015).

---

ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2016

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| Partida 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Partida 4 0 4 0 | Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Partida 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Partida 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Partida 4 1 2 0 | Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 1 | CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| TÍTULO 4 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 0 | Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 1 | Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 2 0 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 2 0 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 2 | PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Partida 5 9 0 0 | Otros ingresos por operaciones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Partida 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| CAPÍTULO 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TÍTULO 9 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| TOTAL | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

Partida 4 0 0 0

Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Partida 4 0 4 0

Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

CAP. 4 0

IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Partida 4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Partida 4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Partida 4 1 2 0

Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 1

CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

TÍTULO 4

INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Partida 5 0 0 0

Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 0 1

Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 2 0

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 2 0 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 2

PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 7 0 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

CAPÍTULO 5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Partida 5 9 0 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Partida 9 0 0 0

Ingresos diversos

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

CAPÍTULO 9 0

INGRESOS DIVERSOS

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

TOTAL

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Ingresos prorrogados

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Derechos del ejerc.–1 | Variaciones prórrogas ejerc.–1 | Total prórrogas ejerc–1 | Percibidos del ejerc.–1 | Pendiente de percepción |
| Partida 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 0 4 0 | Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 0 | IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4 1 2 0 | Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 4 1 | CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 4 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 0 0 1 | Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 2 0 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 5 2 | PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| CAPÍTULO 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| TÍTULO 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Partida 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TÍTULO 9 | INGRESOS DIVERSOS | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(euros)

Línea presupuestaria

Derechos del ejerc.–1

Variaciones prórrogas ejerc.–1

Total prórrogas ejerc–1

Percibidos del ejerc.–1

Pendiente de percepción

Partida 4 0 0 0

Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 0 4 0

Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 0

IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4 1 2 0

Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 4 1

CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 4

INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 0 0 1

Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 2 0 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 5 2

PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5 7 0 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

CAPÍTULO 5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Partida 9 0 0 0

Ingresos diversos

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

CAPÍTULO 9 0

INGRESOS DIVERSOS

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

TOTAL

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

| | | (euros) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Misiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Asignación por nacimiento y pensión en caso de fallecimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Otros servicios externos | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Prestaciones complementarias para el servicio de traducción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiones | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 6 | OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| TÍTULO 1 | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Alquiler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Acondicionamiento de los locales | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Limpieza y mantenimiento | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Consumos energéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Renovación del mobiliario | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Renovación de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Movilidad ecológica | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Gastos menores | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Reuniones en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Diario Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 | INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 2 | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| TOTAL | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Misiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Asignación por nacimiento y pensión en caso de fallecimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Otros servicios externos

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Prestaciones complementarias para el servicio de traducción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 4

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Misiones

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

CAPÍTULO 1 6

OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

TÍTULO 1

PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Alquiler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Acondicionamiento de los locales

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Limpieza y mantenimiento

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Consumos energéticos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Seguros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

CAPÍTULO 2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telecomunicaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Renovación del mobiliario

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Movilidad ecológica

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

CAPÍTULO 2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Gastos menores

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

CAPÍTULO 2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Reuniones en general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servicio Común Interpretación — Conferencias

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

CAPÍTULO 2 5

REUNIONES Y CONFERENCIAS

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Diario Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 7

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 2

INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

TOTAL

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

| | | (euros) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Misiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Asignaciones por nacimiento y pensiones en caso de fallecimiento | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| CAPÍTULO 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Prestaciones complementarias para el servicio de traducción | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiones | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| CAPÍTULO 1 6 | OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| TÍTULO 1 | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Alquiler | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Acondicionamiento de los locales | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Limpieza y mantenimiento | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Consumos energéticos | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Renovación de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Gastos de recepción y de representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Reuniones en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Reuniones, congresos y conferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Diario Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 | INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 2 | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| TOTAL | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Misiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Asignaciones por nacimiento y pensiones en caso de fallecimiento

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

CAPÍTULO 1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Prestaciones complementarias para el servicio de traducción

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

CAPÍTULO 1 4

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Misiones

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

CAPÍTULO 1 6

OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

TÍTULO 1

PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Alquiler

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Acondicionamiento de los locales

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Limpieza y mantenimiento

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Consumos energéticos

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Seguros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecomunicaciones

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

CAPÍTULO 2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Gastos de recepción y de representación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Reuniones en general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Reuniones, congresos y conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servicio Común Interpretación — Conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 5

REUNIONES Y CONFERENCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Diario Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 2 7

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 2

INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

TOTAL

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos del ejercicio | Prórroga autom. ejerc.–1 |
| Partida 1 0 0 0 | Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Artículo 1 0 0 | Sueldos y otros derechos | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Partida 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Artículo 1 0 2 | Indemnizaciones transitorias | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 3 0 | Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 0 3 | Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 4 0 | Misiones | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Artículo 1 0 4 | Misiones | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Partida 1 0 6 0 | Formación | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Artículo 1 0 6 | Formación | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Partida 1 0 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 0 9 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Partida 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Artículo 1 2 0 | Sueldos y otros derechos | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Partida 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Artículo 1 2 2 | Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 2 9 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Partida 1 4 0 0 | Otros puestos | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 4 | Períodos de formación e intercambios de personal | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 5 | Otros servicios externos | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Partida 1 4 0 6 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Artículo 1 4 0 | Otro personal y prestaciones externas | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Partida 1 4 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 4 9 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Partida 1 6 1 0 | Gastos diversos de contratación | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Partida 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Artículo 1 6 1 | Gastos vinculados a la gestión del personal | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Partida 1 6 2 0 | Misiones | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Artículo 1 6 2 | Misiones | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Partida 1 6 3 0 | Servicio social | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Partida 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Artículo 1 6 3 | Intervención en favor del personal de la institución | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Partida 1 6 5 0 | Servicio médico | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Partida 1 6 5 2 | Restaurantes y cantinas | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Partida 1 6 5 4 | Centro infantil polivalente | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Partida 1 6 5 5 | Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Artículo 1 6 5 | Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| CAPÍTULO 1 6 | OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| TÍTULO 1 | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Partida 2 0 0 0 | Alquiler | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Partida 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Partida 2 0 0 8 | Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Artículo 2 0 0 | Edificios | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Partida 2 0 2 2 | Limpieza y mantenimiento | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Partida 2 0 2 4 | Consumos energéticos | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Partida 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Partida 2 0 2 8 | Seguros | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Partida 2 0 2 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Artículo 2 0 2 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| CAPÍTULO 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Partida 2 1 0 0 | Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Partida 2 1 0 2 | Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Partida 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Artículo 2 1 0 | Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Partida 2 1 2 0 | Mobiliario | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Artículo 2 1 2 | Mobiliario | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Partida 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Artículo 2 1 4 | Material técnico e instalaciones | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Partida 2 1 6 0 | Material de transporte | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Artículo 2 1 6 | Material de transporte | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| CAPÍTULO 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Partida 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Artículo 2 3 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Partida 2 3 1 0 | Gastos financieros | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Artículo 2 3 1 | Gastos financieros | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Partida 2 3 2 0 | Gastos jurídicos | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Artículo 2 3 2 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Artículo 2 3 6 | Franqueo postal y gastos de portes | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Partida 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Artículo 2 3 8 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| CAPÍTULO 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Partida 2 5 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Artículo 2 5 2 | Gastos de recepción y de representación | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Partida 2 5 4 0 | Reuniones, congresos y conferencias | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Artículo 2 5 4 | Reuniones, congresos y conferencias | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Partida 2 5 6 0 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Artículo 2 5 6 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Partida 2 5 7 0 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Artículo 2 5 7 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| CAPÍTULO 2 5 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Partida 2 7 0 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Artículo 2 7 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Partida 2 7 2 0 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Artículo 2 7 2 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Partida 2 7 4 0 | Diario Oficial | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Partida 2 7 4 1 | Publicaciones de carácter general | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Artículo 2 7 4 | Producción y difusión | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| CAPÍTULO 2 7 | INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| TÍTULO 2 | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 0 | CRÉDITO PROVISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 10 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos del ejercicio

Prórroga autom. ejerc.–1

Partida 1 0 0 0

Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Partida 1 0 0 2

Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Artículo 1 0 0

Sueldos y otros derechos

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Partida 1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Artículo 1 0 2

Indemnizaciones transitorias

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Partida 1 0 3 0

Pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 0 3

Pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 0 4 0

Misiones

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Artículo 1 0 4

Misiones

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Partida 1 0 6 0

Formación

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Artículo 1 0 6

Formación

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Partida 1 0 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 0 9

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Partida 1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Partida 1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Partida 1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Artículo 1 2 0

Sueldos y otros derechos

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Partida 1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Artículo 1 2 2

Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Partida 1 2 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 2 9

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Partida 1 4 0 0

Otros puestos

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Partida 1 4 0 4

Períodos de formación e intercambios de personal

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Partida 1 4 0 5

Otros servicios externos

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Partida 1 4 0 6

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Artículo 1 4 0

Otro personal y prestaciones externas

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Partida 1 4 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 4 9

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 4

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Partida 1 6 1 0

Gastos diversos de contratación

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Partida 1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Artículo 1 6 1

Gastos vinculados a la gestión del personal

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Partida 1 6 2 0

Misiones

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Artículo 1 6 2

Misiones

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Partida 1 6 3 0

Servicio social

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Partida 1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Artículo 1 6 3

Intervención en favor del personal de la institución

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Partida 1 6 5 0

Servicio médico

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Partida 1 6 5 2

Restaurantes y cantinas

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Partida 1 6 5 4

Centro infantil polivalente

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Partida 1 6 5 5

Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Artículo 1 6 5

Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

CAPÍTULO 1 6

OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

TÍTULO 1

PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Partida 2 0 0 0

Alquiler

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Partida 2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Partida 2 0 0 8

Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Artículo 2 0 0

Edificios

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Partida 2 0 2 2

Limpieza y mantenimiento

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Partida 2 0 2 4

Consumos energéticos

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Partida 2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Partida 2 0 2 8

Seguros

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Partida 2 0 2 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Artículo 2 0 2

Gastos correspondientes a los inmuebles

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

CAPÍTULO 2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Partida 2 1 0 0

Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Partida 2 1 0 2

Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Partida 2 1 0 3

Telecomunicaciones

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Artículo 2 1 0

Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Partida 2 1 2 0

Mobiliario

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Artículo 2 1 2

Mobiliario

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Partida 2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Artículo 2 1 4

Material técnico e instalaciones

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Partida 2 1 6 0

Material de transporte

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Artículo 2 1 6

Material de transporte

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

CAPÍTULO 2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Partida 2 3 0 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Artículo 2 3 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Partida 2 3 1 0

Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Artículo 2 3 1

Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Partida 2 3 2 0

Gastos jurídicos

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Artículo 2 3 2

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Partida 2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Artículo 2 3 6

Franqueo postal y gastos de portes

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Partida 2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Artículo 2 3 8

Otros gastos de funcionamiento administrativo

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

CAPÍTULO 2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Partida 2 5 2 0

Gastos de recepción y de representación

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Artículo 2 5 2

Gastos de recepción y de representación

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Partida 2 5 4 0

Reuniones, congresos y conferencias

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Artículo 2 5 4

Reuniones, congresos y conferencias

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Partida 2 5 6 0

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Artículo 2 5 6

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Partida 2 5 7 0

Servicio Común Interpretación — Conferencias

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Artículo 2 5 7

Servicio Común Interpretación — Conferencias

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

CAPÍTULO 2 5

REUNIONES Y CONFERENCIAS

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Partida 2 7 0 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Artículo 2 7 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Partida 2 7 2 0

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Artículo 2 7 2

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Partida 2 7 4 0

Diario Oficial

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Partida 2 7 4 1

Publicaciones de carácter general

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Artículo 2 7 4

Producción y difusión

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

CAPÍTULO 2 7

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

TÍTULO 2

INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 0

CRÉDITO PROVISIONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Prórroga automática ejerc. + 1 | Prórroga por decisión ejercicio + 1 | Créditos anulados |
| Partida 1 0 0 0 | Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Partida 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Artículo 1 0 0 | Sueldos y otros derechos | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Partida 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Artículo 1 0 2 | Indemnizaciones transitorias | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Partida 1 0 3 0 | Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 0 3 | Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 0 4 0 | Misiones | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Artículo 1 0 4 | Misiones | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Partida 1 0 6 0 | Formación | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Artículo 1 0 6 | Formación | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Partida 1 0 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 0 9 | Créditos provisionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Partida 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Partida 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Partida 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Artículo 1 2 0 | Sueldos y otros derechos | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Partida 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Artículo 1 2 2 | Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Partida 1 2 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 2 9 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Partida 1 4 0 0 | Otros puestos | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Partida 1 4 0 4 | Períodos de formación e intercambios de personal | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Partida 1 4 0 5 | Otros servicios externos | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Partida 1 4 0 6 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Artículo 1 4 0 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Partida 1 4 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 4 9 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Partida 1 6 1 0 | Gastos diversos de contratación | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Partida 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Artículo 1 6 1 | Gastos vinculados a la gestión del personal | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Partida 1 6 2 0 | Misiones | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Artículo 1 6 2 | Misiones | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Partida 1 6 3 0 | Servicio social | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Partida 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Artículo 1 6 3 | Intervención en favor del personal de la institución | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Partida 1 6 5 0 | Servicio médico | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Partida 1 6 5 2 | Restaurantes y cantinas | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Partida 1 6 5 4 | Centro infantil polivalente | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Partida 1 6 5 5 | Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 6 5 | Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| CAPÍTULO 1 6 | OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| TÍTULO 1 | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Partida 2 0 0 0 | Alquiler | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Partida 2 0 0 8 | Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Artículo 2 0 0 | Edificios | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Partida 2 0 2 2 | Limpieza y mantenimiento | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Partida 2 0 2 4 | Consumos energéticos | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 8 | Seguros | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Partida 2 0 2 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Artículo 2 0 2 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| CAPÍTULO 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Partida 2 1 0 0 | Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 2 | Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 1 0 | Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 2 0 | Mobiliario | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Artículo 2 1 2 | Mobiliario | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Partida 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Artículo 2 1 4 | Material técnico e instalaciones | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Partida 2 1 6 0 | Material de transporte | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Artículo 2 1 6 | Material de transporte | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| CAPÍTULO 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Partida 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Artículo 2 3 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Partida 2 3 1 0 | Gastos financieros | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 3 1 | Gastos financieros | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 2 0 | Gastos jurídicos | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artículo 2 3 2 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Partida 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Artículo 2 3 6 | Franqueo postal y gastos de portes | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Partida 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Artículo 2 3 8 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| CAPÍTULO 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Partida 2 5 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Artículo 2 5 2 | Gastos de recepción y de representación | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Partida 2 5 4 0 | Reuniones, congresos y conferencias | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Artículo 2 5 4 | Reuniones, congresos y conferencias | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Partida 2 5 6 0 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Artículo 2 5 6 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Partida 2 5 7 0 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Artículo 2 5 7 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| CAPÍTULO 2 5 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Partida 2 7 0 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Artículo 2 7 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Partida 2 7 2 0 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 7 2 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 0 | Diario Oficial | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 1 | Publicaciones de carácter general | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Artículo 2 7 4 | Producción y difusión | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| CAPÍTULO 2 7 | INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| TÍTULO 2 | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| TOTAL | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(euros)

Línea presupuestaria

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Prórroga automática ejerc. + 1

Prórroga por decisión ejercicio + 1

Créditos anulados

Partida 1 0 0 0

Sueldos, indemnizaciones y pensiones

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Partida 1 0 0 2

Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Artículo 1 0 0

Sueldos y otros derechos

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Partida 1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Artículo 1 0 2

Indemnizaciones transitorias

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Partida 1 0 3 0

Pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 0 3

Pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 0 4 0

Misiones

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Artículo 1 0 4

Misiones

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Partida 1 0 6 0

Formación

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Artículo 1 0 6

Formación

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Partida 1 0 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 0 9

Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Partida 1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Partida 1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Partida 1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Artículo 1 2 0

Sueldos y otros derechos

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Partida 1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Artículo 1 2 2

Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Partida 1 2 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 2 9

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Partida 1 4 0 0

Otros puestos

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Partida 1 4 0 4

Períodos de formación e intercambios de personal

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Partida 1 4 0 5

Otros servicios externos

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Partida 1 4 0 6

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Artículo 1 4 0

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Partida 1 4 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 1 4 9

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 4

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Partida 1 6 1 0

Gastos diversos de contratación

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Partida 1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Artículo 1 6 1

Gastos vinculados a la gestión del personal

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Partida 1 6 2 0

Misiones

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Artículo 1 6 2

Misiones

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Partida 1 6 3 0

Servicio social

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Partida 1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Artículo 1 6 3

Intervención en favor del personal de la institución

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Partida 1 6 5 0

Servicio médico

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Partida 1 6 5 2

Restaurantes y cantinas

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Partida 1 6 5 4

Centro infantil polivalente

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Partida 1 6 5 5

Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Artículo 1 6 5

Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

CAPÍTULO 1 6

OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

TÍTULO 1

PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Partida 2 0 0 0

Alquiler

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Partida 2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Partida 2 0 0 8

Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Artículo 2 0 0

Edificios

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Partida 2 0 2 2

Limpieza y mantenimiento

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Partida 2 0 2 4

Consumos energéticos

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Partida 2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Partida 2 0 2 8

Seguros

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Partida 2 0 2 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Artículo 2 0 2

Gastos correspondientes a los inmuebles

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

CAPÍTULO 2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Partida 2 1 0 0

Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Partida 2 1 0 2

Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Partida 2 1 0 3

Telecomunicaciones

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Artículo 2 1 0

Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Partida 2 1 2 0

Mobiliario

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Artículo 2 1 2

Mobiliario

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Partida 2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Artículo 2 1 4

Material técnico e instalaciones

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Partida 2 1 6 0

Material de transporte

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Artículo 2 1 6

Material de transporte

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

CAPÍTULO 2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Partida 2 3 0 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Artículo 2 3 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Partida 2 3 1 0

Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Artículo 2 3 1

Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Partida 2 3 2 0

Gastos jurídicos

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Artículo 2 3 2

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Partida 2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Artículo 2 3 6

Franqueo postal y gastos de portes

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Partida 2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Artículo 2 3 8

Otros gastos de funcionamiento administrativo

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

CAPÍTULO 2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Partida 2 5 2 0

Gastos de recepción y de representación

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Artículo 2 5 2

Gastos de recepción y de representación

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Partida 2 5 4 0

Reuniones, congresos y conferencias

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Artículo 2 5 4

Reuniones, congresos y conferencias

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Partida 2 5 6 0

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Artículo 2 5 6

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Partida 2 5 7 0

Servicio Común Interpretación — Conferencias

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Artículo 2 5 7

Servicio Común Interpretación — Conferencias

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

CAPÍTULO 2 5

REUNIONES Y CONFERENCIAS

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Partida 2 7 0 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Artículo 2 7 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Partida 2 7 2 0

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Artículo 2 7 2

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Partida 2 7 4 0

Diario Oficial

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Partida 2 7 4 1

Publicaciones de carácter general

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Artículo 2 7 4

Producción y difusión

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

CAPÍTULO 2 7

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

TÍTULO 2

INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

TOTAL

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2015

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS | CRÉDITOS ANULADOS | PRÓRROGAS POR DECISIÓN |
| Prórrogas automáticas | Pagos prórr. automáticas |
| Partida 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Artículo 1 0 0 | Sueldos y otros derechos | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Partida 1 0 4 0 | Misiones | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Artículo 1 0 4 | Misiones | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Partida 1 0 6 0 | Formación | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Artículo 1 0 6 | Formación | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 1 2 0 | Sueldos y otros derechos | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 0 | Otros puestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 5 | Otros servicios externos | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Partida 1 4 0 6 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Artículo 1 4 0 | Otro personal y prestaciones externas | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 4 | OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Partida 1 6 1 0 | Gastos diversos de contratación | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Partida 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Artículo 1 6 1 | Gastos vinculados a la gestión del personal | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Partida 1 6 2 0 | Misiones | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Artículo 1 6 2 | Misiones | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Partida 1 6 3 0 | Servicio social | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Partida 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Artículo 1 6 3 | Intervención en favor del personal de la institución | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 0 | Servicio médico | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 2 | Restaurantes y cantinas | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 4 | Centro infantil polivalente | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Partida 1 6 5 5 | Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Artículo 1 6 5 | Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 6 | OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| TÍTULO 1 | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 0 | Alquiler | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Partida 2 0 0 8 | Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Artículo 2 0 0 | Edificios | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 2 | Limpieza y mantenimiento | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 4 | Consumos energéticos | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 8 | Seguros | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Partida 2 0 2 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Artículo 2 0 2 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 0 | Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 2 | Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Partida 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 1 0 | Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Partida 2 1 2 0 | Mobiliario | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Artículo 2 1 2 | Mobiliario | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Partida 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Artículo 2 1 4 | Material técnico e instalaciones | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Partida 2 1 6 0 | Material de transporte | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Artículo 2 1 6 | Material de transporte | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Partida 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Artículo 2 3 0 | Papelería, material de oficina y suministros varios | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Partida 2 3 1 0 | Gastos financieros | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Artículo 2 3 1 | Gastos financieros | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Partida 2 3 2 0 | Gastos jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 3 2 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Artículo 2 3 6 | Franqueo postal y gastos de portes | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Partida 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Artículo 2 3 8 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Partida 2 5 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Artículo 2 5 2 | Gastos de recepción y de representación | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Partida 2 5 4 0 | Reuniones, congresos y conferencias | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Artículo 2 5 4 | Reuniones, congresos y conferencias | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Partida 2 5 6 0 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 2 5 6 | Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2 5 7 0 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Artículo 2 5 7 | Servicio Común Interpretación — Conferencias | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 5 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Partida 2 7 0 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Artículo 2 7 0 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Partida 2 7 2 0 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Artículo 2 7 2 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 0 | Diario Oficial | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Partida 2 7 4 1 | Publicaciones de carácter general | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Artículo 2 7 4 | Producción y difusión | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| CAPÍTULO 2 7 | INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| TÍTULO 2 | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| TOTAL | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(euros)

Línea presupuestaria

PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS

CRÉDITOS ANULADOS

PRÓRROGAS POR DECISIÓN

Prórrogas automáticas

Pagos prórr. automáticas

Partida 1 0 0 2

Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Artículo 1 0 0

Sueldos y otros derechos

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Partida 1 0 4 0

Misiones

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Artículo 1 0 4

Misiones

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Partida 1 0 6 0

Formación

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Artículo 1 0 6

Formación

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

CAPÍTULO 1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Partida 1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Artículo 1 2 0

Sueldos y otros derechos

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

CAPÍTULO 1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Partida 1 4 0 0

Otros puestos

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1 4 0 5

Otros servicios externos

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Partida 1 4 0 6

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Artículo 1 4 0

Otro personal y prestaciones externas

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

CAPÍTULO 1 4

OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Partida 1 6 1 0

Gastos diversos de contratación

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Partida 1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Artículo 1 6 1

Gastos vinculados a la gestión del personal

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Partida 1 6 2 0

Misiones

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Artículo 1 6 2

Misiones

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Partida 1 6 3 0

Servicio social

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Partida 1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Artículo 1 6 3

Intervención en favor del personal de la institución

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Partida 1 6 5 0

Servicio médico

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Partida 1 6 5 2

Restaurantes y cantinas

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Partida 1 6 5 4

Centro infantil polivalente

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Partida 1 6 5 5

Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Artículo 1 6 5

Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

CAPÍTULO 1 6

OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

TÍTULO 1

PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Partida 2 0 0 0

Alquiler

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Partida 2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Partida 2 0 0 8

Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Artículo 2 0 0

Edificios

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Partida 2 0 2 2

Limpieza y mantenimiento

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Partida 2 0 2 4

Consumos energéticos

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Partida 2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Partida 2 0 2 8

Seguros

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Partida 2 0 2 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Artículo 2 0 2

Gastos correspondientes a los inmuebles

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

CAPÍTULO 2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Partida 2 1 0 0

Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Partida 2 1 0 2

Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Partida 2 1 0 3

Telecomunicaciones

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Artículo 2 1 0

Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Partida 2 1 2 0

Mobiliario

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Artículo 2 1 2

Mobiliario

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Partida 2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Artículo 2 1 4

Material técnico e instalaciones

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Partida 2 1 6 0

Material de transporte

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Artículo 2 1 6

Material de transporte

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

CAPÍTULO 2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Partida 2 3 0 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Artículo 2 3 0

Papelería, material de oficina y suministros varios

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Partida 2 3 1 0

Gastos financieros

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Artículo 2 3 1

Gastos financieros

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Partida 2 3 2 0

Gastos jurídicos

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 2 3 2

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Artículo 2 3 6

Franqueo postal y gastos de portes

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Partida 2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Artículo 2 3 8

Otros gastos de funcionamiento administrativo

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

CAPÍTULO 2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Partida 2 5 2 0

Gastos de recepción y de representación

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Artículo 2 5 2

Gastos de recepción y de representación

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Partida 2 5 4 0

Reuniones, congresos y conferencias

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Artículo 2 5 4

Reuniones, congresos y conferencias

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Partida 2 5 6 0

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Artículo 2 5 6

Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Partida 2 5 7 0

Servicio Común Interpretación — Conferencias

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Artículo 2 5 7

Servicio Común Interpretación — Conferencias

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

CAPÍTULO 2 5

REUNIONES Y CONFERENCIAS

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Partida 2 7 0 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Artículo 2 7 0

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Partida 2 7 2 0

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Artículo 2 7 2

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Partida 2 7 4 0

Diario Oficial

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Partida 2 7 4 1

Publicaciones de carácter general

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Artículo 2 7 4

Producción y difusión

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

CAPÍTULO 2 7

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

TÍTULO 2

INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

TOTAL

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

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