# Publicatieblad C 84/2017

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 84 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 60e jaargang17 maart 2017 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 84

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang17 maart 2017

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| 2017/C 84/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 1) voor het begrotingsjaar 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 2020) voor het begrotingsjaar 2017 | 246 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

2017/C 84/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017

1

2017/C 84/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

7

2017/C 84/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

11

2017/C 84/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017

16

2017/C 84/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2017

21

2017/C 84/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017

28

2017/C 84/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2017

35

2017/C 84/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2017

40

2017/C 84/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3

45

2017/C 84/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017

48

2017/C 84/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2017

53

2017/C 84/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2017

58

2017/C 84/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

63

2017/C 84/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2017

68

2017/C 84/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2017

73

2017/C 84/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

78

2017/C 84/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017

82

2017/C 84/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017

87

2017/C 84/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2017

92

2017/C 84/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

96

2017/C 84/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017

101

2017/C 84/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2017

107

2017/C 84/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3

112

2017/C 84/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2017

115

2017/C 84/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017

120

2017/C 84/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

124

2017/C 84/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017

128

2017/C 84/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

133

2017/C 84/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017

138

2017/C 84/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017

143

2017/C 84/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2017

148

2017/C 84/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2017

153

2017/C 84/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2017

158

2017/C 84/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017

163

2017/C 84/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2017

167

2017/C 84/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

172

2017/C 84/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017

177

2017/C 84/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017

182

2017/C 84/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017

187

2017/C 84/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

192

2017/C 84/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017

195

2017/C 84/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017

200

2017/C 84/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

205

2017/C 84/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2017

209

2017/C 84/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

214

2017/C 84/46

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

219

2017/C 84/47

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017

224

2017/C 84/48

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2017

230

2017/C 84/49

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

235

2017/C 84/50

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 1) voor het begrotingsjaar 2017

241

2017/C 84/51

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 2020) voor het begrotingsjaar 2017

246

---

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Titel 1 — Totaal

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

19 132,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

19 132,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

17 434

15 691

27 894,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

407 955

460 258

498 612,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Totaal

425 389

575 949

971 506,—

TOTAAL-GENERAAL

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

OPLEIDING

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Titel 1 — Totaal

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

VERGADERINGEN

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Totaal

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

COMMUNICATIE

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Titel 3 — Totaal

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

TOTAAL-GENERAAL

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2015 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Totaal-generaal | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Functiegroep en rang

2016

2017

Per 31.12.2015 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Totaal AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Totaal AST

12

34

12

34

11

33

Totaal-generaal

17

77

16

78

15

77

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totaal FG | 25 | 25 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 29 | 29 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Totaal FG

25

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

29

29

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/7

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 84/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Titel 2 — Totaal | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titel 3 — Totaal | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

10 120 000

10 120 000

Titel 1 — Totaal

10 120 000

10 120 000

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

300 564

–22 632

277 932

Titel 2 — Totaal

300 564

–22 632

277 932

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

–23 621

616 379

Titel 3 — Totaal

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

19 663

19 663

Titel 4 — Totaal

p.m.

19 663

19 663

TOTAAL-GENERAAL

11 060 564

–26 590

11 033 974

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Titel 1 — Totaal | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

218 000

–96 353

121 647

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

654 000

485 006

1 139 006

Titel 1 — Totaal

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

62 000

19 049

81 049

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

51 000

11 240

62 240

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

446 000

242 324

688 324

Titel 2 — Totaal

1 600 000

357 449

1 957 449

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

392 564

47 022

439 586

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Titel 3 — Totaal

3 126 564

–66 054

3 060 510

TOTAAL-GENERAAL

11 060 564

–26 590

11 033 974

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 16 | — | 14 |
| Totaal personeel | — | 48 | — | 48 |

Functiegroep en rang

2015

2016

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totaal categorie AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

16

—

14

Totaal personeel

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/11

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 84/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | | — |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Titel 5 — Totaal | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Titel 6 — Totaal | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

300 000

20 671 000

Titel 1 — Totaal

20 371 000

300 000

20 671 000

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

–14 805

195

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

9 137

9 137

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

2 000

– 231

1 769

Titel 5 — Totaal

17 000

–5 899

11 101

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

172 000

75 400

247 400

Titel 6 — Totaal

172 000

75 400

247 400

TOTAAL-GENERAAL

20 560 000

369 501

20 929 501

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Titel 1 — Totaal | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | HUREN | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

158 000

2 277

160 277

Titel 1 — Totaal

12 080 000

544 722

12 624 722

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

639 000

–62 645

576 355

2 1

HUREN

22 000

– 508

21 492

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

652 000

19 523

671 523

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

–6 357

13 643

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

67 000

–7 881

59 119

Titel 2 — Totaal

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Titel 3 — Totaal

7 080 000

– 257 354

6 822 646

TOTAAL-GENERAAL

20 560 000

229 500

20 789 500

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Totaal | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Totaal-generaal | 95 | 97 | 99 |

Functiegroep en rang

2016

2015

2014

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Totaal AST

8

37

10

36

10

38

Totaal

16

79

18

79

18

81

Totaal-generaal

95

97

99

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 14 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 15 | 15 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totaal FG

14

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

15

15

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/16

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Titel 5 — Totaal | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Titel 6 — Totaal | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Titel 1 — Totaal

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

195

1 706,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

1 769

3 368,—

Titel 5 — Totaal

18 000

11 101

131 912,—

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

182 000

247 400

283 236,—

Titel 6 — Totaal

182 000

247 400

283 236,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Titel 1 — Totaal | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | HUREN | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

190 000

160 277

190 110,—

Titel 1 — Totaal

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

634 000

576 355

660 729,—

2 1

HUREN

22 000

21 492

21 175,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

662 000

671 523

634 028,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

13 643

16 705,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

62 000

59 119

69 207,—

Titel 2 — Totaal

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Titel 3 — Totaal

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Totaal AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Totaal | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Totaal-generaal | 93 | 95 | 97 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Totaal AST

8

35

8

37

10

36

Totaal

15

78

16

79

18

79

Totaal-generaal

93

95

97

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 14 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 15 | 15 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totaal FG

14

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

15

15

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/21

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Titel 1 — Totaal | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Titel 1 — Totaal

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

—

0,—

Titel 2 — Totaal

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

TOTAAL-GENERAAL

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Titel 1 — Totaal | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (10) | — | — | 36 000,— |
| | Titel 3 — Totaal | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIALE DIENST

14 000

14 000

7 220,—

Titel 1 — Totaal

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

235 000

178 271

205 456,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

7 386

3 703,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

230 000

286 418

196 624,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

3 785

5 884,—

Titel 2 — Totaal

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (10)

—

—

36 000,—

Titel 3 — Totaal

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

TOTAAL-GENERAAL

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 4 | 4 | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totaal AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

4

4

4

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 65 | 62 | 61 |
| Totaal-generaal | 129 | 130 | 127 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Totaal AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Totaal AST

65

62

61

Totaal-generaal

129

130

127

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 74 | 70 | 71 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 20 | 20 | 20 |
| Totaal | 94 | 90 | 91 |

Posten voor arbeidscontractanten

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Totaal FG

74

70

71

Gedetacheerde nationale deskundigen

20

20

20

Totaal

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/28

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 305 | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

373 000

189 000

199 463,—

Titel 1 — Totaal

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

754 412

402 019,—

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

305

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

754 717

402 019,—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

1 132

9 041,65

Titel 9 — Totaal

p.m.

1 132

9 041,65

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERATIES | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Totaal | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Totaal | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Titel 1 — Totaal

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Titel 2 — Totaal

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERATIES

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Titel 3 — Totaal

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Titel 4 — Totaal

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 8 — Totaal

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Totaal

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Totaal

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Kredieten 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Totaal | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

219 000

219 000

—

Kredieten 2017

529 500

310 500

219 000

Totaal

748 500

529 500

219 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Kredieten 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Totaal | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

1 380 000

1 380 000

—

Kredieten 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Totaal

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Kredieten 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totaal | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2017

2018

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2017

180 000

180 000

—

Kredieten 2017

650 000

470 000

180 000

Totaal

830 000

650 000

180 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | Posten gebruikt op 31 december 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Totaal | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Functiegroep en rang

2017

2016

Posten gebruikt op 31 december 2015

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotaal AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

31

—

31

—

31

Totaal

—

88

—

90

—

90

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Plaatselijke functionarissen | 2 | 2 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | 1 | 1 |
| Totaal | 39,5 | 42 | 42,5 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Totaal FG

37,5

39

40,5

Plaatselijke functionarissen

2

2

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

1

1

Totaal

39,5

42

42,5

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2017 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu„About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/35

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Titel 1 — Totaal | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Titel 2 — Totaal | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Titel 3 — Totaal | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Titel 5 — Totaal | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S |
| 6 0 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Titel 6 — Totaal | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Titel 7 — Totaal | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Titel 9 — Totaal | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Titel 1 — Totaal

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Titel 2 — Totaal

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

3 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

398 000

410 000

554 458,—

Titel 3 — Totaal

398 000

410 000

554 458,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

562 000

90 000

107 549,—

Titel 5 — Totaal

562 000

90 000

107 549,—

6

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

6 0

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Titel 6 — Totaal

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Titel 7 — Totaal

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Titel 9 — Totaal

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TOTAAL-GENERAAL

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR HET PERSONEEL | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Titel 1 — Totaal | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ANDERE BIJEENKOMSTEN | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Titel 3 — Totaal | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

23 000

—

0,—

1 3

DIENSTREIZEN

856 000

710 000

623 414,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

665 000

881 000

782 736,—

1 5

OPLEIDING

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR HET PERSONEEL

10 992 000

2 382 121,—

Titel 1 — Totaal

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PORTOKOSTEN

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ANDERE BIJEENKOMSTEN

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN

751 000

—

0,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

1 445 000

—

0,—

2 8

ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS

5 777 000

—

0,—

Titel 2 — Totaal

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Titel 3 — Totaal

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Totaal AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AST | 254 | 259 | 256 |
| Totaal-generaal | 587 | 602 | 596 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Totaal AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Totaal AST

254

259

256

Totaal-generaal

587

602

596

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 153 | 145 | 158 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 32,5 | 40 | 45 |
| Totaal | 185,5 | 185 | 203 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Totaal FG

153

145

158

Gedetacheerde nationale deskundigen

32,5

40

45

Totaal

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/40

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | — | 600 000,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 41 614,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

—

600 000,—

Titel 1 — Totaal

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

271 000

210 000

150 000,—

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

—

0,—

Titel 2 — Totaal

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

—

4 703,22

20 944,90

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

41 614,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

24 216,98

81 837,48

TOTAAL-GENERAAL

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | — | — | 283 753,64 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

—

—

0,—

Titel 1 — Totaal

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Titel 2 — Totaal

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Titel 3 — Totaal

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

—

—

283 753,64

Titel 4 — Totaal

—

—

283 753,64

5

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Totaal | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Totaal-generaal | 73 | 79 | 77 |

Functiegroep en rang

2016

2017

31.12.2016

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totaal AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

3

22

5

22

4

22

Totaal

9

64

12

67

10

67

Totaal-generaal

73

79

77

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 28 | 33 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | 1 |
| Totaal | 28 | 34 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totaal FG

28

33

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

1

Totaal

28

34

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/45

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2017/C 84/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Totaal

56 766 000

56 766 000

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 481 650

1 481 650

Titel 3 — Totaal

1 481 650

1 481 650

TOTAAL-GENERAAL

58 247 650

58 247 650

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Titel 3 — Totaal | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

170 000

170 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

885 000

13 000

898 000

Titel 1 — Totaal

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

129 000

55 500

184 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

330 000

– 127 720

202 280

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

251 000

–68 500

182 500

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

360 000

–39 500

320 500

Titel 2 — Totaal

7 244 000

2 000

7 246 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Titel 3 — Totaal

18 281 385

1 509 600

19 790 985

TOTAAL-GENERAAL

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/48

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Titel 2 — Totaal | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Titel 2 — Totaal

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Titel 3 — Totaal

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

TOTAAL-GENERAAL

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Titel 1 — Totaal | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Titel 3 — Totaal | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

100 000

170 000

93 470,27

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

2 254,92

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

850 000

885 000

872 847,74

Titel 1 — Totaal

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

330 000

330 000

167 895,01

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

261 000

251 000

194 619,29

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

359 000

360 000

231 204,27

Titel 2 — Totaal

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Titel 3 — Totaal

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

TOTAAL-GENERAAL

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

55

57

59

Totaal-generaal

—

—

—

182

186

190

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/53

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Titel 2 — Totaal | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Titel 1 — Totaal

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

1 589 454

594 828,—

Titel 2 — Totaal

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

88,03

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 8 014 690 | | |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 102 500 | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | NETWERK EN COÖRDINATIE | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENTIE EN ONDERZOEK | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NIEUW PROGRAMMA IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITEIT

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Totaal

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

108 600

135 350

112 321,92

Titel 2 — Totaal

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

8 014 690

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

102 500

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENTIE EN ONDERZOEK

—

2 732 000

2 660 052,20

Titel 3 — Totaal

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 6

IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

—

—

29 750,63

4 7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT

—

138 059

159 865,77

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

p.m.

410 000

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Goedgekeurd | 31.12.2016 | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Totaal AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Totaal AST/SC | | | | | |
| Totaal-generaal | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Categorie en rang

2015

2016

2017

31.12.2015

Goedgekeurd

31.12.2016

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Totaal AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

40

42

39

41

40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen in 2016 (uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24 | 24 | 24 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

24

24

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/58

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBSIDIES |
| 2 0 | SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Titel 3 — Totaal | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Titel 5 — Totaal | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTEN OVER REKENING | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

ONTVANGSTEN

1 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Titel 1 — Totaal

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBSIDIES

2 0

SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Titel 3 — Totaal

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

112 000

112 000

16 027,32

Titel 5 — Totaal

112 000

112 000

16 027,32

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTEN OVER REKENING

150 000

250 000

160 204,35

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

150 000

250 000

160 204,35

TOTAAL-GENERAAL

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | OPLEIDING | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Titel 1 — Totaal | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | MEERLANDENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Titel 3 — Totaal | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | | | | | |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | | | | | | |
| 10 3 | TERUGBETALING EU-SUBSIDIE | | | | | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

OPLEIDING

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

WERK DOOR DERDEN

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIALE DIENST

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Titel 1 — Totaal

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

GEGEVENSVERWERKING

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Titel 2 — Totaal

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

MEERLANDENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Titel 3 — Totaal

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

10 3

TERUGBETALING EU-SUBSIDIE

Titel 10 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totaal | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Eindtotaal | 10 | 35 | 10 | 35 |

Functiegroep en rang

2017

2016

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Totaal

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totaal

4

26

6

26

Eindtotaal

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/63

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Titel 3 — Totaal | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Titel 4 — Totaal | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Titel 5 — Totaal | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN

2 758 900

—

0,—

Titel 1 — Totaal

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Titel 3 — Totaal

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

622 250

960 450

695 257,—

Titel 4 — Totaal

622 250

960 450

695 257,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

4 251 650

5 388 333

0,—

Titel 5 — Totaal

4 251 650

5 388 333

0,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Titel 3 — Totaal | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

129 100

114 200

125 100,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

39 400

39 400

75 463,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Totaal

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

65 500

67 300

118 735,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

187 300

182 500

197 942,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

25 000

50 500

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

75 000

75 000

28 500,—

Titel 2 — Totaal

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

965 700

848 400

729 410,—

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Titel 3 — Totaal

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

2 535 083

0,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

2 535 083

0,—

TOTAAL-GENERAAL

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Totaal AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Totaal | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Totaal AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Totaal

57

57

54

138

140

141

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal | 35 | 35 | 23,2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 35 | 35 | 23,2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Totaal

35

35

23,2

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/68

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Titel 2 — Totaal | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Titel 2 — Totaal

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

244 000

376 772,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

244 000

376 772,—

TOTAAL-GENERAAL

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | JUSTITIE | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

193 000

100 000

89 430,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

80 000

200 000

156 615,91

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIALE DIENST

881 000

900 000

843 967,90

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Totaal

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

INFORMATIEVERWERKING

764 000

807 000

672 527,28

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

25 000

36 000

66 805,98

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

46 000

57 000

37 417,11

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

126 000

160 000

117 733,95

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

6 746,08

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

GELIJKHEID

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

JUSTITIE

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

155 000

104 000

0,—

Titel 3 — Totaal

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

TOTAAL-GENERAAL

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

26

26

27

Totaal-generaal

—

—

—

72

74

73

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 37 | 33 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 10 | 9 |
| Totaal | 47 | 42 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

37

33

Gedetacheerde nationale deskundigen

10

9

Totaal

47

42

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/73

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Titel 1 — Totaal | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Titel 4 — Totaal | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Titel 1 — Totaal

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Titel 2 — Totaal

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

—

78 944,73

83 347,07

Titel 4 — Totaal

—

78 944,73

83 347,07

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Titel 1 — Totaal | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Titel 3 — Totaal | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIALE DIENST

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Titel 1 — Totaal

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Titel 2 — Totaal

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

COMMUNICATIE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Titel 3 — Totaal

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTAAL-GENERAAL

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Totaal AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Totaal | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Totaal-generaal | 323 | 330 | 337 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Totaal AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Totaal AST

96

100

103

Totaal

5

318

5

325

5

332

Totaal-generaal

323

330

337

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 125 | 125 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 15 | 15 |
| Totaal | 140 | 140 |

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Totaal FG

125

125

Gedetacheerde nationale deskundigen

15

15

Totaal

140

140

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/78

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 84/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 — Totaal | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 — Totaal

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAAL-GENERAAL

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN | | | | | | |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | | | | | | |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titel 4 — Totaal | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Titel 5 — Totaal | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

OPLEIDING

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 — Totaal

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Totaal

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

VERTAALKOSTEN

3 5

ONDERZOEKEN

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Titel 3 — Totaal

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

328 800

526 597

328 800

526 597

Titel 4 — Totaal

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

420 000

420 000

420 000

420 000

Titel 5 — Totaal

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

TOTAAL-GENERAAL

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/82

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titel 2 — Totaal | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Titel 2 — Totaal

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTAAL-GENERAAL

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | OPLEIDING | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Titel 1 — Totaal | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Titel 3 — Totaal | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Titel 4 — Totaal | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

OPLEIDING

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Titel 1 — Totaal

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Titel 2 — Totaal

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ONDERZOEKEN

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

16 550 000

9 930 000

Titel 3 — Totaal

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Titel 4 — Totaal

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX-DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

TOTAAL-GENERAAL

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Totaal AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Totaal-generaal | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Totaal personeelsformatie | 212 | 202 | 207 |

Categorie en rang

Ambten

2017

2016

2015

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Totaal AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

60

—

63

—

63

Totaal-generaal

3

209

4

198

4

203

Totaal personeelsformatie

212

202

207

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/87

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Titel 1 — Totaal | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Titel 2 — Totaal | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | | |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Titel 5 — Totaal | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Titel 6 — Totaal | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Titel 7 — Totaal | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Titel 1 — Totaal

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Titel 2 — Totaal

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Titel 3 — Totaal

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

793 000

868 000

903 937,11

Titel 5 — Totaal

793 000

868 000

903 937,11

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

100 000

150 000

209 999,—

Titel 6 — Totaal

100 000

150 000

209 999,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

48 886 000

58 020 000

0,—

Titel 7 — Totaal

48 886 000

58 020 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Titel 1 — Totaal | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Titel 2 — Totaal | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Titel 3 — Totaal | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | | |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Totaal | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

101 000

242 000

86 060,78

Titel 1 — Totaal

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

246 000

206 000

194 928,78

Titel 2 — Totaal

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN

204 000

203 000

233 102,32

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

VERGADERINGEN

636 000

718 000

665 140,59

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

111 000

94 000

203 337,03

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

649 000

587 000

379 832,71

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

590 000

930 000

976 009,96

Titel 3 — Totaal

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0,—

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

43 233 000

47 611 000

0,—

Titel 5 — Totaal

43 233 000

47 611 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totaal AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totaal AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Totaal AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Totaal AST

—

—

—

126

128

128

Totaal-generaal

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/92

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Titel 2 — Totaal | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Titel 3 — Totaal | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Titel 1 — Totaal

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

282 679

277 932

270 288,—

Titel 2 — Totaal

282 679

277 932

270 288,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

616 379

616 378,68

Titel 3 — Totaal

640 000

616 379

616 378,68

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

19 663

21 945,85

Titel 4 — Totaal

p.m.

19 663

21 945,85

TOTAAL-GENERAAL

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Titel 1 — Totaal | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

177 000

118 052

136 629,46

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

743 100

1 138 588

891 633,73

Titel 1 — Totaal

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

69 000

81 449

22 402,64

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

610 200

668 286

423 375,91

Titel 2 — Totaal

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

530 000

438 459

408 117,15

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Titel 3 — Totaal

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

TOTAAL-GENERAAL

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 14 | — | 14 |
| Totaal personeel | — | 48 | — | 48 |

Functiegroep en rang

2016

2017

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

14

—

14

Totaal personeel

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/96

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | — | — | 0,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Titel 2 — Totaal | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Titel 3 — Totaal | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Totaal

—

—

0,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Titel 2 — Totaal

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

732 000

695 879

732 000,—

Titel 3 — Totaal

732 000

695 879

732 000,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0,—

Titel 9 — Totaal

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Titel 3 — Totaal | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

160 000

210 000

182 781,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Totaal

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

700 000

669 000

708 134,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

295 000

212 000

229 953,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

220 000

191 000

240 169,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

185 000

205 000

167 356,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Titel 3 — Totaal

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Totaal | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

—

—

33

36

36

Totaal

—

—

—

137

135

139

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 30 | 30 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 42 | 34 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Totaal

30

30

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

42

34

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/101

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN |
| 9 0 1 | Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Titel 9 — Totaal | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1

Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Overige

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Titel 9 — Totaal

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

TOTAAL-GENERAAL

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTEN | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN EN INTERNE VERGADERINGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Titel 1 — Totaal | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJECT NIEUW EUROJUST-HOOFDKANTOOR | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Titel 2 — Totaal | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S) | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Titel 3 — Totaal | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EXTERNE DIENSTEN

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN EN INTERNE VERGADERINGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Titel 1 — Totaal

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJECT NIEUW EUROJUST-HOOFDKANTOOR

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Titel 2 — Totaal

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S)

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Titel 3 — Totaal

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

TOTAAL-GENERAAL

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Totaal-generaal | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Totaal personeel | 205 | 203 | 208 |

Functiegroep en rang

Posten

2015

2016

2017

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Totaal-generaal

—

205

—

203

—

208

Totaal personeel

205

203

208

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Totaal FG | 15 | 23 | 24 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 35 | 35 | 21 |
| Totaal | 50 | 58 | 45 |

Posten voor arbeidscontractanten

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Totaal FG

15

23

24

Gedetacheerde nationale deskundigen

35

35

21

Totaal

50

58

45

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Titel 1 — Totaal | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Titel 1 — Totaal

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

88 125,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

88 125,—

TOTAAL-GENERAAL

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Titel 1 — Totaal | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Titel 1 — Totaal

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

284 000

554 000

261 369,—

Titel 2 — Totaal

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Titel 3 — Totaal

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

TOTAAL-GENERAAL

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totaal categorie AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

29

29

29

Totaal-generaal

—

—

—

110

110

110

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Totaal FG | 351 | 338 | 336 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 351 | 338 | 336 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Totaal FG

351

338

336

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

351

338

336

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/112

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2017/C 84/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Titel 2 — Totaal | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

35 848 913

35 848 913

Titel 2 — Totaal

35 848 913

35 848 913

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

35 848 913

35 848 913

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Titel 1 — Totaal | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR ICT | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 527 415

72 000

1 599 415

Titel 1 — Totaal

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 773 000

1 773 000

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

351 500

– 125 500

226 000

Titel 2 — Totaal

3 760 500

25 500

3 786 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Titel 3 — Totaal

4 325 325

– 188 314

4 137 011

TOTAAL-GENERAAL

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/115

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/24)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Titel 2 — Totaal | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Titel 2 — Totaal

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

48 620,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

48 620,—

TOTAAL-GENERAAL

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Titel 1 — Totaal | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR ICT | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Titel 1 — Totaal

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

438 490

226 000

157 600,—

Titel 2 — Totaal

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Titel 3 — Totaal

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

TOTAAL-GENERAAL

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Totaal AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 16 | 19 |
| Totaal-generaal | — | — | 110 | 108 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Totaal AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

16

19

Totaal-generaal

—

—

110

108

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totaal FG | 337 | 329 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 337 | 329 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Totaal FG

337

329

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

337

329

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/120

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Titel 1 — Totaal | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Titel 2 — Totaal | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Titel 1 — Totaal

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

143 960

161 070

166 876,—

Titel 2 — Totaal

143 960

161 070

166 876,—

TOTAAL-GENERAAL

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Titel 1 — Totaal | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

292 780

283 700

221 700,—

Titel 1 — Totaal

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

230 000

212 000

173 437,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

174 000

182 853

176 266,—

Titel 2 — Totaal

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Titel 3 — Totaal

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

TOTAAL-GENERAAL

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | 2 | 2 |
| Totaal-generaal | — | — | 17 | 15 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totaal categorie AD

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

2

2

Totaal-generaal

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/124

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 84/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Titel 2 — Totaal | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Titel 2 — Totaal

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

28 582 161

– 114 513

28 467 648

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Titel 2 — Totaal

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

TOTAAL-GENERAAL

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (vastleggingen)/EUR 913 093 652 (betalingen).

2016: EUR 1 074 723 771 (vastleggingen)/EUR 111 612 684 (betalingen).

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/128

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Titel 2 — Totaal | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Titel 2 — Totaal

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Totaal

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Titel 2 — Totaal

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Totaal

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

TOTAAL-GENERAAL

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Totaal AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 5 | 5 |
| Totaal-generaal | 116 | 113 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Totaal AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totaal AST

5

5

Totaal-generaal

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (vastleggingen)/EUR 913 093 652 (betalingen).

2016: EUR 1 074 723 771 (vastleggingen)/EUR 111 612 684 (betalingen).

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/133

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Titel 9 — Totaal | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

100 000

100 000

655 458,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Titel 9 — Totaal

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

TOTAAL-GENERAAL

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | AANWERVING | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMATIE EN TRANSPARANTIE | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Titel 2 — Totaal | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | HULP BIJ TERUGKEER | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | EXTERNE BETREKKINGEN | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

AANWERVING

286 000

286 000

75 119,—

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

20 000

671,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Totaal

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

163 000

257 000

168 747,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PORTOKOSTEN

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

785 000

644 000

397 866,—

Titel 2 — Totaal

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

OPLEIDING

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

60 000

140 000

273 556,—

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING

560 000

255 000

0,—

Titel 3 — Totaal

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

21 181 426

739 624,—

TOTAAL-GENERAAL

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Totaal AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Totaal generaal | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Totaal AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

91

—

81

—

70

Totaal generaal

—

352

—

275

—

227

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Totaal | 162 | 106 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 141 | 86 |
| Totaal | 303 | 192 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Totaal

162

106

Gedetacheerde nationale deskundigen

141

86

Totaal

303

192

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/138

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/29)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERVE | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Titel 1 — Totaal | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Titel 2 — Totaal | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Titel 6 — Totaal | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERVE

—

8 839 383

87 189 693,—

Titel 1 — Totaal

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Titel 2 — Totaal

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Titel 3 — Totaal

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

4 584

757 651,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

4 584

757 651,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

600 000

p.m.

300 000,—

Titel 6 — Totaal

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Titel 1 — Totaal | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Titel 2 — Totaal | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Titel 5 — Totaal | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

OPLEIDING

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Titel 1 — Totaal

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

VERGADERINGEN

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Titel 2 — Totaal

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Totaal

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Totaal

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Titel 5 — Totaal

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Totaal AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Totaal AST | 109 | 9 | 5 |
| Totaal | 410 | 44 | 6 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Totaal AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Totaal AST

109

9

5

Totaal

410

44

6

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/143

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Titel 1 — Totaal | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Titel 1 — Totaal

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

284 740

261 378

0,—

Titel 2 — Totaal

284 740

261 378

0,—

TOTAAL-GENERAAL

24 988 858

21 683 000

167 352,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Titel 1 — Totaal | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

1 149 000

999 575

700 760,—

Titel 1 — Totaal

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

919 000

712 872

731 983,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

204 000

151 253

243 908,—

Titel 2 — Totaal

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Titel 3 — Totaal

1 644 000

1 078 000

914 943,—

TOTAAL-GENERAAL

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Totaal AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 10 | 10 |
| Totaal | — | — | 68 | 63 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Totaal AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

10

10

Totaal

—

—

68

63

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 199 | 184 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 199 | 184 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Totaal FG

199

184

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

199

184

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/148

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Titel 2 — Totaal

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

TOTAAL-GENERAAL

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | AANWERVING | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Titel 1 — Totaal | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN (EXTERN) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | STUDIES | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | GENDERGERELATEERD GEWELD | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN |
| 4 0 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

AANWERVING

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

66 000

59 200

25 450,—

1 5

OPLEIDING

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

WERK DOOR DERDEN

169 400

171 210

157 857,88

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

8 300

9 300

10 048,11

Titel 1 — Totaal

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 000

52 275

45 103,48

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

—

—

0,—

2 5

VERGADERINGEN (EXTERN)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

20 000

9 200

24 761,78

2 8

STUDIES

—

—

0,—

Titel 2 — Totaal

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

180 000

210 800

252 900,—

3 1

DIENSTREIZEN

115 000

118 000

107 530,—

3 2

ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

GENDERGERELATEERD GEWELD

481 000

638 600

438 975,90

3 4

IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING

455 000

792 100

733 171,03

3 5

STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Titel 3 — Totaal

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

4 0

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

—

—

0,—

Titel 4 — Totaal

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Totaal AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totaal | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Totaal AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

6

6

6

Totaal

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/153

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Titel 2 — Totaal | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 3 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0,— |
| 4 | ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 0,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Titel 9 — Totaal | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Titel 2 — Totaal

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

—

—

0,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0,—

Titel 4 — Totaal

—

—

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

99 050,54

180 268,03

Titel 9 — Totaal

—

99 050,54

180 268,03

TOTAAL-GENERAAL

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Titel 1 — Totaal | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Titel 1 — Totaal

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

567 855

459 180

193 470,67

Titel 2 — Totaal

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Titel 3 — Totaal

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

TOTAAL-GENERAAL

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Totaal AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Totaal | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Totaal AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

10

10

12

Totaal

—

—

—

167

163

154

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Totaal | 530 | 514 | 464 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 530 | 514 | 464 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Totaal

530

514

464

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

530

514

464

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/158

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN |
| 3 0 | PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Titel 1 — Totaal

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

2 0

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN

3 0

PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN

p.m.

420 000

0,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

750 000

0,—

TOTAAL-GENERAAL

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Titel 1 — Totaal | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | COMMUNICATIE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CAPACITEITSOPBOUW | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIONELE COÖRDINATIE | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | AANSCHAF VAN MIDDELEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | COÖRDINATIE | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | BIJSTAND EN EXPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONISATIE EN NORMALISATIE | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Titel 3 — Totaal | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Titel 1 — Totaal

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

VERGADERINGEN

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

COMMUNICATIE

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Titel 2 — Totaal

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CAPACITEITSOPBOUW

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIONELE COÖRDINATIE

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

AANSCHAF VAN MIDDELEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

COÖRDINATIE

775 000

775 000

3 4

BIJSTAND EN EXPERTISE

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISATIE EN NORMALISATIE

4 764 000

4 764 000

Titel 3 — Totaal

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

TOTAAL-GENERAAL

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totaal-generaal | | 52 | | 51 | | 61 |

Functiegroep en rang

2015

2016

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Totaal AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totaal AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totaal-generaal

52

51

61

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/163

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2017 (1)

(2017/C 84/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Titel 9 — Totaal | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

14 000

25 000,—

Titel 9 — Totaal

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

TOTAAL-GENERAAL

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Titel 1 — Totaal | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Titel 3 — Totaal | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Titel 1 — Totaal

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

245 800

225 300

163 048,—

Titel 2 — Totaal

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Titel 3 — Totaal

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

TOTAAL-GENERAAL

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — |
| Totaal personeel | — | 118 | — | 112 |

Functiegroep en rang

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

Totaal personeel

—

118

—

112

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/167

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Titel 9 — Totaal | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

32 784

66 894,—

Titel 9 — Totaal

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TOTAAL-GENERAAL

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Titel 1 — Totaal | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Titel 3 — Totaal | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

DIENSTREIZEN

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

OPLEIDING

400 000

325 000

236 452,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

68 000

68 000

67 218,—

Titel 1 — Totaal

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

757 500

760 000

618 286,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

481 500

443 500

263 956,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

521 500

554 000

356 117,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

869 000

1 085 000

858 200,—

Titel 2 — Totaal

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

500 000

500 000,—

Titel 3 — Totaal

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TOTAAL-GENERAAL

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Totaal AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Totaal | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Totaal-generaal | 483 | 505 | 550 |

Functiegroep en rang

2015

2016

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Totaal AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

43

—

40

—

33

Totaal

—

483

—

505

—

550

Totaal-generaal

483

505

550

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 125 | 135 | 165 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 60 | 65 | 71 |
| Totaal | 185 | 200 | 236 |

Posten voor arbeidscontractanten

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Totaal FG

125

135

165

Gedetacheerde nationale deskundigen

60

65

71

Totaal

185

200

236

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/172

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 84/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Titel 9 — Totaal | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

32 784

32 784

Titel 9 — Totaal

102 242 000

2 032 784

104 274 784

TOTAAL-GENERAAL

102 242 000

2 032 784

104 274 784

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | OPLEIDING | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

DIENSTREIZEN

p.m.

p.m.

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

991 000

991 000

1 4

OPLEIDING

325 000

325 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

3 956 000

3 956 000

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

68 000

68 000

Titel 1 — Totaal

64 924 500

32 784

64 957 284

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 071 500

4 071 500

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 522 500

1 522 500

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

760 000

760 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

443 500

443 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

554 000

554 000

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 085 000

1 085 000

Titel 2 — Totaal

8 436 500

8 436 500

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

5 776 700

5 776 700

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

18 794 300

18 794 300

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 140 000

1 140 000

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

100 000

100 000

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

500 000

500 000

Titel 3 — Totaal

28 881 000

2 000 000

30 881 000

TOTAAL-GENERAAL

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Totaal AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Totaal | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Totaal-generaal | 450 | 483 | 505 |

Functiegroep en rang

2014

2015

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Totaal AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

59

—

43

—

40

Totaal

—

450

—

483

—

505

Totaal-generaal

450

483

505

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Totaal FG | 111 | 125 | 135 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 40 | 60 | 65 |
| Totaal | 151 | 185 | 200 |

Posten voor arbeidscontractanten

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Totaal FG

111

125

135

Gedetacheerde nationale deskundigen

40

60

65

Totaal

151

185

200

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/177

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/37)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 60 720,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 60 720,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Titel 1 — Totaal

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Titel 2 — Totaal

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

60 720,—

Titel 9 — Totaal

—

—

60 720,—

TOTAAL-GENERAAL

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | OPLEIDING | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Titel 1 — Totaal | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Titel 2 — Totaal | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | — | — | |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

245 000

153 291

164 173,60

1 6

OPLEIDING

220 530

171 675

209 391,51

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 750

8 836

1 908,31

Titel 1 — Totaal

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

30 000

21 662

228 250,68

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

163 260

135 052

84 064,97

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

60 200

133 150

90 663,60

2 6

VERGADERKOSTEN

212 500

143 786

195 966,55

Titel 2 — Totaal

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN

130 000

153 285

149 374,28

3 2

BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN

872 763

789 525

711 745,52

Titel 3 — Totaal

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Totaal AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totaal | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Totaal-generaal | 101 | 93 | 90 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Totaal AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

16

—

15

—

14

Totaal

—

101

—

93

—

90

Totaal-generaal

101

93

90

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 35 | 35 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 27 |
| Totaal | 60 | 62 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Totaal FG

35

35

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

27

Totaal

60

62

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/182

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Titel 1 — Totaal | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Titel 2 — Totaal | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Titel 4 — Totaal | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 100 296,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 100 296,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Titel 1 — Totaal

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Titel 2 — Totaal

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

1 015 019

619 321

587 322,—

Titel 4 — Totaal

1 015 019

619 321

587 322,—

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

13 676,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

13 676,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

100 296,—

Titel 9 — Totaal

—

—

100 296,—

TOTAAL-GENERAAL

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | — | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | BEOORDELING IT-OPLOSSINGEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

797 000

70 000

53 358,—

1 6

OPLEIDING

265 000

242 000

190 343,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

29 000

22 000

4 944,—

Titel 1 — Totaal

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

230 000

45 000

135 991,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

358 000

367 000

264 008,—

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

0,—

Titel 2 — Totaal

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

BEOORDELING IT-OPLOSSINGEN

—

—

0,—

Titel 3 — Totaal

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

TOTAAL-GENERAAL

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Totaal AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totaal AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Totaal | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Totaal-generaal | 134 | 127 | 120 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Totaal AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totaal AST

—

11

—

11

—

9

Totaal

—

134

—

127

—

120

Totaal-generaal

134

127

120

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 33 | 31 | 17 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 17 | 31 | 29 |
| Totaal | 50 | 62 | 46 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

33

31

17

Gedetacheerde nationale deskundigen

17

31

29

Totaal

50

62

46

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/187

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN (*1) |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Titel 2 — Totaal

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

3 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN (*1)

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

176

6 695,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

176

6 695,—

TOTAAL-GENERAAL

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Titel 1 — Totaal | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Titel 2 — Totaal | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING

74 095

45 824

126 623,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

258 000

381 168

171 892,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

5 148

0,—

Titel 1 — Totaal

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 050

9 200

6 764,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN

12 500

3 070

2 243,—

2 5

VERGADERINGEN

10 327

11 365

10 124,—

Titel 2 — Totaal

389 714

362 189

171 407,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT)

849 486

822 000

426 738,—

Titel 3 — Totaal

1 408 163

1 554 412

929 064,—

TOTAAL-GENERAAL

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Totaal AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Totaal | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Totaal-generaal | 14 | 15 | 15 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Totaal AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

3

—

4

—

4

Totaal

—

14

—

15

—

15

Totaal-generaal

14

15

15

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 9 | 9 | 8 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 13 | 13 | 12 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Totaal FG

9

9

8

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

4

Totaal

13

13

12

---

(*1)  Geraamde vrijwillige bijdragen van de lidstaten of van hun nationale regelgevende instanties. Deze bijdragen worden gebruikt om specifieke posten van de beleidsuitgaven te financieren zoals omschreven in de overeenkomst die tussen het Bureau en de lidstaten of hun nationale regelgevende instanties moet worden gesloten.

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/192

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 84/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Titel 1 — Totaal | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Titel 3 — Totaal | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 446 968 | | 446 968 |
| | Titel 4 — Totaal | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | — | 3 364 | 3 364 |
| | Titel 6 — Totaal | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Titel 7 — Totaal | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

15 733 282

15 733 282

Titel 1 — Totaal

15 733 282

15 733 282

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

10 203 000

10 203 000

Titel 2 — Totaal

10 203 000

10 203 000

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

10 548 293

2 000

10 550 293

Titel 3 — Totaal

10 548 293

2 000

10 550 293

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

446 968

446 968

Titel 4 — Totaal

446 968

446 968

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

—

3 364

3 364

Titel 6 — Totaal

—

3 364

3 364

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

2 461 199

2 461 199

Titel 7 — Totaal

2 461 199

2 461 199

TOTAAL-GENERAAL

39 392 742

5 364

39 398 106

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 340 000 | | 340 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 14 000 | | 14 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | INSPECTIES | | | |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 282 500 | | 282 500 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Titel 4 — Totaal | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

20 231 500

20 231 500

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

284 500

284 500

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

364 000

364 000

1 6

OPLEIDING

340 000

340 000

Titel 1 — Totaal

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 981 000

1 981 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

767 800

767 800

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

14 000

14 000

Titel 2 — Totaal

7 569 800

7 569 800

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

89 000

89 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

5 463 500

5 463 500

3 3

INSPECTIES

3 4

JURIDISCH ADVIES

100 000

100 000

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

464 595

464 595

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

706 400

706 400

3 7

COMMUNICATIE

559 700

559 700

3 8

VERGADERINGEN

321 600

5 364

326 964

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

282 500

282 500

Titel 3 — Totaal

7 987 295

5 364

7 992 659

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

300 000

300 000

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

2 315 647

2 315 647

Titel 4 — Totaal

2 615 647

2 615 647

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/195

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Titel 2 — Totaal | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Titel 3 — Totaal | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Titel 4 — Totaal | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Titel 6 — Totaal | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Titel 7 — Totaal | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Titel 1 — Totaal

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Titel 2 — Totaal

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Titel 3 — Totaal

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

481 220

446 968

402 076,—

Titel 4 — Totaal

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

300 000

3 364

20 748,—

Titel 6 — Totaal

300 000

3 364

20 748,—

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Titel 7 — Totaal

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TOTAAL-GENERAAL

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Titel 1 — Totaal | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | INSPECTIES | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Titel 3 — Totaal | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Titel 4 — Totaal | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

535 000

362 840

380 377,—

1 6

OPLEIDING

300 000

339 265

414 825,—

Titel 1 — Totaal

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

22 804,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

12 806

7 116,—

Titel 2 — Totaal

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

INSPECTIES

—

—

134 410,—

3 4

JURIDISCH ADVIES

100 000

82 000

900,—

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

475 000

464 121

635 448,—

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

600 000

706 400

629 119,—

3 7

COMMUNICATIE

655 000

673 119

384 453,—

3 8

VERGADERINGEN

315 000

308 544

352 756,—

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

125 000

282 500

58 166,—

Titel 3 — Totaal

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Titel 4 — Totaal

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Totaal AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Totaalgeneraal | 150 | 140 | 137 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Totaal AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

150

—

140

—

137

Totaalgeneraal

150

140

137

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totaal FG | 55 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 24 |
| Totaal | 79 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totaal FG

55

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

Totaal

79

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/200

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 9 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | BIJDRAGE DERDE LANDEN | — | — | 0,— |
| 9 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Titel 9 — Totaal | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

9

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

9 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

BIJDRAGE DERDE LANDEN

—

—

0,—

9 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

752 000

708 000

415 000,—

Titel 9 — Totaal

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

TOTAAL-GENERAAL

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Titel 1 — Totaal | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | VERTALINGEN | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

DIENSTREIZEN EN VERVOER

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIALE VOORZIENINGEN

38 962

42 744

28 051,—

Titel 1 — Totaal

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

568 517

350 370

271 146,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

274 400

280 421

252 382,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

564 148

885 776

549 558,—

2 4

IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO

202 000

195 490

248 120,—

Titel 2 — Totaal

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

REPRESENTATIEKOSTEN

10 500

25 600

10 343,—

3 1

DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN

265 000

265 000

225 517,—

3 2

BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

202 000

256 000

234 907,—

3 3

VERTALINGEN

200 000

70 500

21 000,—

3 4

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

7 000

6 000

5 000,—

3 5

WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Titel 3 — Totaal

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

TOTAAL-GENERAAL

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie | Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Totaal AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totaal | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Totaal AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

15

15

15

Totaal

—

—

—

68

69

54

Geraamd aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (VTE)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (korte termijn) | — | 7 | 6 |
| Totaal | 19 | 30 | 21 |
| Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 8 |
| Totaal | 23 | 34 | 29 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (korte termijn)

—

7

6

Totaal

19

30

21

Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

8

Totaal

23

34

29

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/205

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 84/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Titel 2 — Totaal | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Titel 3 — Totaal | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | | — |
| | Titel 4 — Totaal | — | | — |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Titel 6 — Totaal | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Totaal | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | — | | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Titel 2 — Totaal

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

4 520 083

4 520 083

Titel 3 — Totaal

11 395 129,93

11 395 129,93

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

7 065 708,31

7 065 708,31

Titel 6 — Totaal

7 065 708,31

7 065 708,31

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

p.m.

Titel 7 — Totaal

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | OPLEIDING | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Titel 3 — Totaal | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 — Totaal | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

DIENSTREIZEN

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

OPLEIDING

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

Titel 1 — Totaal

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

VERGADERINGEN

318 780

318 780

318 780

318 780

Titel 2 — Totaal

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

INVLOED VAN HET EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Titel 3 — Totaal

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 — Totaal

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAAL-GENERAAL

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/209

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Titel 2 — Totaal | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Titel 3 — Totaal | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | — | 1 560 000,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Totaal | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Titel 2 — Totaal

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Titel 3 — Totaal

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

1 560 000,—

Titel 4 — Totaal

—

—

1 560 000,—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

8 000,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

12 798,38

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Titel 6 — Totaal

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Totaal

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 520 339,39

—

0,—

Titel 9 — Totaal

4 520 339,39

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | OPLEIDING | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Titel 1 — Totaal | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 — Totaal | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

DIENSTREIZEN

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

OPLEIDING

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPRESENTATIE

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Titel 1 — Totaal

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

VERGADERINGEN

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Titel 2 — Totaal

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

INVLOED VAN HET EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Titel 3 — Totaal

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Titel 4 — Totaal

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TOTAAL-GENERAAL

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

4

Totaalgeneraal

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/214

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 84/45)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 — Totaal | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titel 1 — Totaal

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Titel 2 — Totaal

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Titel 3 — Totaal

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Titel 4 — Totaal

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2016 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STAGES | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OPLEIDING

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STAGES

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Titel 1 — Totaal

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Titel 2 — Totaal

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

TOTAAL-GENERAAL

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/219

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/46)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Titel 2 — Totaal | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Titel 4 — Totaal | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
| 5 0 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Titel 2 — Totaal

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Titel 3 — Totaal

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

—

21 710 759,01

166 627,95

Titel 4 — Totaal

—

21 710 759,01

166 627,95

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

p.m.

740,27

5 833,08

Titel 5 — Totaal

p.m.

740,27

5 833,08

TOTAAL-GENERAAL

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | PERSONEELSWERVING | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Titel 1 — Totaal | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Titel 3 — Totaal | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
| 4 1 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

PERSONEELSWERVING

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

DIENSTREIZEN

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Titel 1 — Totaal

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Titel 2 — Totaal

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Titel 3 — Totaal

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

4 1

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Titel 4 — Totaal

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Totaal AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Totaal AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Totaal-generaal | 227 | 149 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Totaal AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Totaal AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Totaal-generaal

227

149

---

(1)  In dit cijfer zijn niet opgenomen de drie arbeidscontractanten die EASO specifiek voor de tenuitvoerlegging van het 18 maanden durende ENP-project heeft aangesteld „Bevordering van de deelname van Jordanië aan het werk van het EASO alsmede van de deelname van Tunesië en Marokko aan het werk van het EASO en Frontex”, project dat van start gegaan is in 2014.

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/224

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/47)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Titel 2 — Totaal | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | — | — | 3 325 000,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 3 325 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Titel 2 — Totaal

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

—

2 245 949

643 800,—

Titel 3 — Totaal

—

2 245 949

643 800,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

—

—

3 325 000,—

Titel 4 — Totaal

—

—

3 325 000,—

TOTAAL-GENERAAL

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | INREIS-UITREISSYSTEEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NIEUWE SYSTEMEN | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Titel 3 — Totaal | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

DIENSTREIZEN

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

OPLEIDING

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Titel 1 — Totaal

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Titel 2 — Totaal

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

GEDEELDE SYSTEEMINFRASTRUCTUUR

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

INREIS-UITREISSYSTEEM

54 520 000

54 520 000

3 6

OPERATIONELE DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

OPLEIDING IN VERBAND MET BELEIDSUITVOERING

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NIEUWE SYSTEMEN

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Titel 3 — Totaal

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

TOTAAL-GENERAAL

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totaal AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totaal AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

131

118

120

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 22 | 23 | 26 |
| Functiegroep III | 2 | 3 | 3 |
| Functiegroep II | — | — | — |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 24 | 26 | 29 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2016 | Aangeworven per 31.12.2016 | Raming 2017 |
| Totaal | 8 | 6 | 8 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Functiegroep IV

22

23

26

Functiegroep III

2

3

3

Functiegroep II

—

—

—

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

24

26

29

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2016

Aangeworven per 31.12.2016

Raming 2017

Totaal

8

6

8

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/230

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/48)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Titel 1 — Totaal | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | | — | 0,— |
| | Titel 2 — Totaal | | — | 0,— |
| 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 3 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0,— |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | BEGROTINGSRESULTAAT | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Totaal | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Titel 1 — Totaal

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

—

0,—

Titel 2 — Totaal

—

0,—

3

DIVERSE ONTVANGSTEN

3 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0,—

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

BEGROTINGSRESULTAAT

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 — Totaal

—

7 733 557,88

0,—

TOTAAL-GENERAAL

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | OPLEIDING | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Titel 1 — Totaal | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Titel 2 — Totaal | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Titel 3 — Totaal | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE |
| 9 0 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

OPLEIDING

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNE DIENSTEN

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

12 000

12 000

313,96

Titel 1 — Totaal

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

360 000

440 000

1 538,90

Titel 2 — Totaal

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Titel 3 — Totaal

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

—

—

0,—

Titel 4 — Totaal

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

9 0

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 — Totaal

—

7 733 557,88

0,—

TOTAAL-GENERAAL

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Totaal AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Totaal AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Totaal | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Totaal-generaal | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Totaal AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Totaal AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Totaal AST/SC

—

20

—

15

—

17

Totaal

—

350

—

255

—

122

Totaal-generaal

—

350

—

255

—

122

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | — | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 9 | 25 | 25 |
| Totaal | 9 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

9

25

25

Totaal

9

25

25

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/235

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/49)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 1 0 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Titel 1 — Totaal | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Titel 3 — Totaal | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 5 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

1 0

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Titel 1 — Totaal

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

3 0

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Titel 3 — Totaal

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

3 745 205

0,—

Titel 4 — Totaal

—

3 745 205

0,—

5

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Titel 1 — Totaal | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Titel 2 — Totaal | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
| 3 2 | WAARNEMINGSCENTRUM | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EU-SAMENWERKING | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Titel 3 — Totaal | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
| 5 0 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN | — | — | 0,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0,— |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 1 | VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE | — | — | 0,— |
| | Titel 10 — Totaal | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

39 390

39 000

23 485,—

Titel 1 — Totaal

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Titel 2 — Totaal

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU

3 2

WAARNEMINGSCENTRUM

7 635 391

—

0,—

3 3

EU-SAMENWERKING

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Titel 3 — Totaal

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

3 745 205

0,—

Titel 4 — Totaal

—

3 745 205

0,—

5

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

5 0

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

—

—

0,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0,—

10

OVERIGE UITGAVEN

10 1

VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE

—

—

0,—

Titel 10 — Totaal

151 554 975

186 588 852

0,—

TOTAAL-GENERAAL

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Totaal | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

383

368

370

195

204

210

Totaal

582

510

510

308

317

326

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totaal FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 70 | 71 | 63 |
| Totaal | 235,9 | 158 | 117 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Totaal FG

165,9

87

54

Gedetacheerde nationale deskundigen

70

71

63

Totaal

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/241

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 1) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/50)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2017 | Begrotingsjaar 2016 | Begrotingsjaar 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | 7DE KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAMMA VOOR DE TRANS-EUROPESE NETWERKEN | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | BIJDRAGE VAN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIJDRAGE IN CONTANTEN | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Titel 2 — Totaal | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | BIJDRAGEN VAN ANDERE LEDEN |
| 3 1 | BIJDRAGE IN CONTANTEN | –4 944 920 | | |
| | Titel 3 — Totaal | –4 944 920 | | |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | ONTVANGSTEN VAN RENTE | | 100 000 | |
| 4 2 | ONTVANGSTEN VAN GEÏNDE BELASTINGEN | | | |
| 4 3 | PROGRAMMAONTVANGSTEN VAN NIET-LEDEN | | | |
| 4 4 | BUITENGEWONE ONTVANGSTEN - VRIJMAKINGEN | | | |
| 4 5 | AAN DE EU TE RESTITUEREN RENTE | | | |
| 4 6 | BEGROTINGSRESULTAAT | | | 10 398 808,— |
| | Titel 4 — Totaal | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1

BIJDRAGE EUROPESE UNIE

1 1

7DE KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAMMA VOOR DE TRANS-EUROPESE NETWERKEN

20 101 549

22 500 000

Titel 1 — Totaal

61 910 145

75 000 000

2

BIJDRAGE VAN EUROCONTROL

2 1

BIJDRAGE IN CONTANTEN

10 310 920

15 134 605

Titel 2 — Totaal

10 310 920

15 134 605

3

BIJDRAGEN VAN ANDERE LEDEN

3 1

BIJDRAGE IN CONTANTEN

–4 944 920

Titel 3 — Totaal

–4 944 920

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

ONTVANGSTEN VAN RENTE

100 000

4 2

ONTVANGSTEN VAN GEÏNDE BELASTINGEN

4 3

PROGRAMMAONTVANGSTEN VAN NIET-LEDEN

4 4

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN - VRIJMAKINGEN

4 5

AAN DE EU TE RESTITUEREN RENTE

4 6

BEGROTINGSRESULTAAT

10 398 808,—

Titel 4 — Totaal

100 000

10 398 808,—

TOTAAL-GENERAAL

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Uitvoering 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEELSUITGAVEN VOLGENS PERSONEELSFORMATIE | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | DETACHERING VAN LEDEN | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | DIENSTREIZEN | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | OVERIGE PERSONEELSUITGAVEN | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Titel 1 — Totaal | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | PR EN EVENEMENTEN | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | UITGAVEN RAAD VAN BESTUUR | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | UITGAVEN VOOR IT EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Titel 2 — Totaal | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR DE SJU | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR DE LEDEN | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Titel 3 — Totaal | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEELSUITGAVEN VOLGENS PERSONEELSFORMATIE

4 436 500

4 436 500

1 2

ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

DETACHERING VAN LEDEN

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

200 000

200 000

1 5

DIENSTREIZEN

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

OVERIGE PERSONEELSUITGAVEN

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Titel 1 — Totaal

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

PR EN EVENEMENTEN

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

UITGAVEN RAAD VAN BESTUUR

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

UITGAVEN VOOR IT EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Titel 2 — Totaal

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR DE SJU

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR EUROCONTROL

—

—

3 3

ONDERZOEK/ONTWIKKELING UITGEVOERD DOOR DE LEDEN

45 409 474

52 357 341

Titel 3 — Totaal

67 276 145

26 685 761

90 383 413

TOTAAL-GENERAAL

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Totaal AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Totaal AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totaal | | 39 | | 39 | | 39 |
| Totaal-generaal | 39 | 39 | 39 |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Totaal AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Totaal AST

6

6

6

Totaal

39

39

39

Totaal-generaal

39

39

39

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totaal FG | 2 | 0 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 3 |
| Totaal | 3 | 3 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Totaal FG

2

0

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

3

Totaal

3

3

---

| 17.3.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 84/246

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 2020) voor het begrotingsjaar 2017

(2017/C 84/51)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | H2020-BIJDRAGE AAN ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020-BIJDRAGE AAN BELEIDSUITGAVEN | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | BIJDRAGE COM/EP AAN ZEER GROTE DEMONSTRATIES (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | 250 000 | | |
| | Titel 1 — Totaal | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | BIJDRAGE VAN EUROCONTROL |
| 2 1 | BIJDRAGE IN CONTANTEN | 3 482 300 | | |
| | Titel 2 — Totaal | 3 482 300 | | |
| 3 | BIJDRAGEN VAN ANDERE LEDEN |
| 3 1 | BIJDRAGE IN CONTANTEN | 2 646 009 | | |
| | Titel 3 — Totaal | 2 646 009 | | |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | ONTVANGSTEN VAN RENTE | | | |
| 4 2 | ONTVANGSTEN VAN GEÏNDE BELASTINGEN | | | |
| 4 3 | PROGRAMMAONTVANGSTEN VAN NIET-LEDEN | | | |
| 4 4 | BUITENGEWONE ONTVANGSTEN - VRIJMAKINGEN | | | |
| 4 5 | AAN DE EU TE RESTITUEREN RENTE | | | |
| 4 6 | BEGROTINGSRESULTAAT | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGE EUROPESE UNIE

1 1

H2020-BIJDRAGE AAN ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

3 241 507

1 2

H2020-BIJDRAGE AAN BELEIDSUITGAVEN

62 566 800

56 519 225

1 3

BIJDRAGE COM/EP AAN ZEER GROTE DEMONSTRATIES (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

250 000

Titel 1 — Totaal

66 058 307

56 519 225

2

BIJDRAGE VAN EUROCONTROL

2 1

BIJDRAGE IN CONTANTEN

3 482 300

Titel 2 — Totaal

3 482 300

3

BIJDRAGEN VAN ANDERE LEDEN

3 1

BIJDRAGE IN CONTANTEN

2 646 009

Titel 3 — Totaal

2 646 009

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

ONTVANGSTEN VAN RENTE

4 2

ONTVANGSTEN VAN GEÏNDE BELASTINGEN

4 3

PROGRAMMAONTVANGSTEN VAN NIET-LEDEN

4 4

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN - VRIJMAKINGEN

4 5

AAN DE EU TE RESTITUEREN RENTE

4 6

BEGROTINGSRESULTAAT

Titel 4 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

72 186 616

56 519 225

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEELSUITGAVEN VOLGENS PERSONEELSFORMATIE | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | DETACHERING VAN LEDEN | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | DIENSTREIZEN | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | OVERIGE PERSONEELSUITGAVEN | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Titel 1 — Totaal | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PR EN EVENEMENTEN | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | PORTO | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | UITGAVEN RAAD VAN BESTUUR | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | ICT EN UNIFIED COMMUNICATIONS | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Titel 2 — Totaal | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ACTIVITEITEN VAN NIET-LEDEN | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | EUROCONTROL-ACTIVITEITEN | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ACTIVITEITEN VAN ANDERE LEDEN | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Titel 3 — Totaal | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEELSUITGAVEN VOLGENS PERSONEELSFORMATIE

4 440 000

4 440 000

1 2

ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN

690 000

690 000

1 3

DETACHERING VAN LEDEN

170 000

170 000

1 4

GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

200 000

200 000

1 5

DIENSTREIZEN

500 000

500 000

1 6

OVERIGE PERSONEELSUITGAVEN

195 000

195 000

Titel 1 — Totaal

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

874 816

874 816

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

2 3

PR EN EVENEMENTEN

353 000

353 000

2 4

PORTO

10 000

10 000

2 5

UITGAVEN RAAD VAN BESTUUR

20 000

20 000

2 6

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

225 000

225 000

2 7

ICT EN UNIFIED COMMUNICATIONS

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

130 000

130 000

Titel 2 — Totaal

3 174 816

3 174 816

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ACTIVITEITEN VAN NIET-LEDEN

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

EUROCONTROL-ACTIVITEITEN

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ACTIVITEITEN VAN ANDERE LEDEN

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Titel 3 — Totaal

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

TOTAAL-GENERAAL

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | | | | | | |
| Totaal | | | | | | |
| Totaal-generaal | | | |

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totaal AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

Totaal

Totaal-generaal

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Totaal FG | | |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | | |
| Totaal | | |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Totaal FG

Gedetacheerde nationale deskundigen

Totaal

---