# Úřední věstník C 114/11.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 114 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6011. dubna 2017 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 114

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6011. dubna 2017

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2017/C 114/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2016 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2017/C 114/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2016

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 11.4.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016

(2017/C 114/01)

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1–2 | 2 |
| PŘÍJMY | 3–7 | 2 |
| Nároky vzniklé v roce 2016 a nároky přenesené z roku 2015 | 3–7 | 2 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU | 9–25 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav | 9–10 | 3 |
| Rozpočtové převody | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu |

Bod

Strana

ÚVOD

1–2

2

PŘÍJMY

3–7

2

Nároky vzniklé v roce 2016 a nároky přenesené z roku 2015

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

9–25

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9–10

3

Rozpočtové převody

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu

12–19

4

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20–25

6

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2015

26–27

7

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené nároky

9

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy

12

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku

17

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku

24

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2015

32

ÚVOD

| Poslání Evropského účetního dvora

  Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.
  Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. |
| --- |

Poslání Evropského účetního dvora

Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány.

| 1. | Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2016 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2016 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2016 a nároky přenesené z roku 2015

| 3. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 činily celkem 20 272 767 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 8 731 EUR (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 20 281 498 EUR.

  Tabulka 1


  Nároky vzniklé v roce 2016










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhadované příjmy 2016 | Nároky vzniklé v roce 2016 | Inkaso celkem 2016 | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 činily celkem 20 272 767 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 8 731 EUR (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 20 281 498 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2016

(EUR)

Hlava

Odhadované příjmy 2016

Nároky vzniklé v roce 2016

Inkaso celkem 2016

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

0

6 965

6 965

100,00  %

Celkem

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2015

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenesené nároky | Opravy | Celkem | Inkaso celkem | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Inkaso celkem

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Celkem

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 (20 272 767 EUR) představují 98,95 % odhadovaných příjmů ve výši 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roce 2015. |
| --- | --- |

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 (20 272 767 EUR) představují 98,95 % odhadovaných příjmů ve výši 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roce 2015.

| 5. | K 31. prosinci 2016 dosáhly vybrané příjmy celkem 20 279 017 EUR, z čehož 20 272 767 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2016 (tabulka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. prosinci 2016 dosáhly vybrané příjmy celkem 20 279 017 EUR, z čehož 20 272 767 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2016 (tabulka 1).

| 6. | Z vybrané částky 20 272 767 EUR připadá 20 134 132 EUR (99,32 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy zpětně získané v průběhu rozpočtového roku činily 138 635 EUR a týkaly se především pracovních cest a úklidu a údržby. Pro srovnání, v roce 2015 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 19 307 066 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 103 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybrané částky 20 272 767 EUR připadá 20 134 132 EUR (99,32 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy zpětně získané v průběhu rozpočtového roku činily 138 635 EUR a týkaly se především pracovních cest a úklidu a údržby. Pro srovnání, v roce 2015 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 19 307 066 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 103 866 EUR.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 2 481 EUR, což odpovídá 0,01 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2015 to bylo 8 731 EUR (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 2 481 EUR, což odpovídá 0,01 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2015 to bylo 8 731 EUR (0,04 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

| 8. | Do účelově vázaných příjmů spadá především nábytek, služební cesty, úklid a údržba a společný tlumočnický a konferenční servis. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II. |
| --- | --- |

8.

Do účelově vázaných příjmů spadá především nábytek, služební cesty, úklid a údržba a společný tlumočnický a konferenční servis. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

| 9. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2016, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2017, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2016, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2017, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 10. | Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

10.

Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Hlavy 1 a 2 – celkem

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

| (EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Hlavy 1 a 2 – celkem

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Rozpočtové převody

| 11. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 41 rozpočtových převodů v celkové výši 3 238 313 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2016








  (EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2016 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 5 | 1 112 000 |
| Mezi kapitolami | 4 | 908 930 |
| Mezi články | 4 | 256 000 |
| Mezi body | 10 | 628 379 |
| Mezi podbody | 18 | 333 004 |
| Celkem | 41 | 3 238 313 |

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 41 rozpočtových převodů v celkové výši 3 238 313 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2016

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2016

Celková převedená částka

Mezi hlavami

5

1 112 000

Mezi kapitolami

4

908 930

Mezi články

4

256 000

Mezi body

10

628 379

Mezi podbody

18

333 004

Celkem

41

3 238 313

Hlava 1 –
     
  Osoby pracující v orgánu

| 12. | Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 1.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

12.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

1 0 –

Členové orgánu

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Hlava 1 – celkem

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2016 dosáhla 99,03 % (oproti 99,04 % v roce 2015). |
| --- | --- |

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2016 dosáhla 99,03 % (oproti 99,04 % v roce 2015).

| 14. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2016 vyčerpalo 99,62 % (v roce 2015 to bylo 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2016 vyčerpalo 99,62 % (v roce 2015 to bylo 99,58 %).

| 15. | Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) činila 97,92 %, v roce 2015 to bylo 98,02 %. |
| --- | --- |

15.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) činila 97,92 %, v roce 2015 to bylo 98,02 %.

| 16. | Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 93,76 % konečných rozpočtových prostředků (87,84 % v roce 2015). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

  Tabulka 7


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

16.

Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 93,76 % konečných rozpočtových prostředků (87,84 % v roce 2015). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 –

Členové orgánu

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Hlava 1 – celkem

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | Platby v roce 2016 dosáhly celkem 117 973 211 EUR, což odpovídá 97,83 % konečných rozpočtových prostředků a 98,79 % celkových závazků (v roce 2015 se jednalo o 97,68 % a 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

Platby v roce 2016 dosáhly celkem 117 973 211 EUR, což odpovídá 97,83 % konečných rozpočtových prostředků a 98,79 % celkových závazků (v roce 2015 se jednalo o 97,68 % a 98,63 %).

| 18. | Závazky přenesené automaticky do roku 2017 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 444 498 EUR, což odpovídá 1,20 % konečných rozpočtových prostředků a 1,21 % celkových závazků (oproti 1,36 % a 1,37 % v roce 2015). |
| --- | --- |

18.

Závazky přenesené automaticky do roku 2017 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 444 498 EUR, což odpovídá 1,20 % konečných rozpočtových prostředků a 1,21 % celkových závazků (oproti 1,36 % a 1,37 % v roce 2015).

| 19. | Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 685 604 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2016 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2016 k nim nebyly předloženy faktury, se týkaly střediska péče o děti předškolního věku (190 292 EUR), školení pro zaměstnance (155 325 EUR) a výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) (150 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 685 604 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2016 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2016 k nim nebyly předloženy faktury, se týkaly střediska péče o děti předškolního věku (190 292 EUR), školení pro zaměstnance (155 325 EUR) a výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) (150 000 EUR).

Hlava 2 –
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 20. | Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 2.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

20.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Hlava 2 – celkem

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2016 dosáhla 98,11 % (oproti 96,22 % v roce 2015).

  Tabulka 9


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

21.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2016 dosáhla 98,11 % (oproti 96,22 % v roce 2015).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Hlava 2 – celkem

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Platby dosáhly celkem 8 958 963 EUR, což odpovídá 52,80 % konečných rozpočtových prostředků a 53,81 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 51,52 % a 53,55 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2017, činily 7 690 063, což je 45,32 % konečných rozpočtových prostředků a 46,19 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 44,70 % a 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Platby dosáhly celkem 8 958 963 EUR, což odpovídá 52,80 % konečných rozpočtových prostředků a 53,81 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 51,52 % a 53,55 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2017, činily 7 690 063, což je 45,32 % konečných rozpočtových prostředků a 46,19 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 44,70 % a 46,45 %).

| 23. | Většina přenosů v kapitole 2 0 se týkala zabezpečení a ostrahy budov (1 996 743 EUR) v souvislosti s opravným rozpočtem č. 3/2016 schváleným v listopadu 2016. Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (435 737 EUR), spotřeby energie (202 888 EUR) a úprav prostor (116 541 EUR). |
| --- | --- |

23.

Většina přenosů v kapitole 2 0 se týkala zabezpečení a ostrahy budov (1 996 743 EUR) v souvislosti s opravným rozpočtem č. 3/2016 schváleným v listopadu 2016. Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (435 737 EUR), spotřeby energie (202 888 EUR) a úprav prostor (116 541 EUR).

| 24. | Na přenosu částky 3 989 712 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 044 500 EUR na projekty IT (například portál EÚD pro řízení dokumentu a znalostí, nový intranet atd.), které ke konci roku dále pokračovaly. |
| --- | --- |

24.

Na přenosu částky 3 989 712 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 044 500 EUR na projekty IT (například portál EÚD pro řízení dokumentu a znalostí, nový intranet atd.), které ke konci roku dále pokračovaly.

| 25. | U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 386 451 EUR na odborné služby. |
| --- | --- |

25.

U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 386 451 EUR na odborné služby.

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2015

| 26. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 jsou uvedeny v tabulce 10.

  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 do roku 2016









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2015 do roku 2016 | Platby z přenesených prostředků | Zrušeno |
| 1 0 – | Členové orgánu |

26.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 do roku 2016

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2015 do roku 2016

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

1 0 –

Členové orgánu

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 392 016

1 163 161

228 855

Hlava 1 – celkem

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
| --- | --- |

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

425 907

376 649

49 258

Hlava 2 – celkem

7 664 669

7 412 347

252 322

Hlavy 1 a 2 – celkem

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Z rozpočtového roku 2015 byly do rozpočtového roku 2016 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 9 235 061 EUR, což vedlo k platbám ve výši 8 724 144 EUR, tj. míra čerpání činila 94,47 % (92,21 % v roce 2015). |
| --- | --- |

27.

Z rozpočtového roku 2015 byly do rozpočtového roku 2016 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 9 235 061 EUR, což vedlo k platbám ve výši 8 724 144 EUR, tj. míra čerpání činila 94,47 % (92,21 % v roce 2015).

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

Příjmy – 2016

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Nároky vzniklé v běžném roce | Částky inkasované v běžném roce | Částky běžného roku k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů KAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 0 | Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Bod 5 9 0 0 | Ostatní příjmy ze správních činností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| CELKEM | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů KAP.

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Bod 5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Bod 5 9 0 0

Ostatní příjmy ze správních činností

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

CELKEM

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Přenesené příjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Nároky z roku n–1 | Změny přenesených částek z roku n–1 | Částky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované částky roku n–1 | Částky k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

CELKEM

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služební cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Úprava prostor | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Výměna nábytku | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Výměna vozidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Údržba, užívání a oprava vozidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Zelená mobilita | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby a různé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Drobné výdaje | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Jednání obecně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Výdaje na šíření a publicitu dokumentů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| CELKEM | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služební cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Jiné externí služby

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Nájemné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Úprava prostor

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Úklid a údržba

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Spotřeba energie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Výměna nábytku

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Údržba, užívání a oprava vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Zelená mobilita

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Drobné výdaje

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Jednání obecně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

CELKEM

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služební cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Úprava prostor | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Výměna vozidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Údržba, užívání a oprava vozidel | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby a různé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Výdaje na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Jednání obecně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Zasedání, kongresy a konference | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Výdaje na šíření a publicitu dokumentů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| CELKEM | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služební cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Nájemné

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Úprava prostor

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Úklid a údržba

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Spotřeba energie

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikace

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Údržba, užívání a oprava vozidel

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Výdaje na reprezentaci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Jednání obecně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Zasedání, kongresy a konference

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

CELKEM

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Přenosy do roku n–1 |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Item 2 3 2 0 | Soudní náklady | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Item 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Item 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Item 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Item 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Item 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Item 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Item 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| HLAVA 2 – | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 0 | PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 1 0 – | OSTATNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Přenosy do roku n–1

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Článek 1 0 4

Služební cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Bod 2 0 0 0

Nájemné

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Článek 2 0 0

Budovy

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Bod 2 0 2 8

Pojištění

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Bod 2 1 2 0

Nábytek

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Článek 2 1 2

Nábytek

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Bod 2 1 6 0

Vozidla

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Článek 2 1 6

Vozidla

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Item 2 3 2 0

Soudní náklady

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Item 2 3 6 0

Poštovné a doručné

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Item 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Item 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Item 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Item 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Item 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Item 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 1 0 –

OSTATNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Rozhodnutí o přenosu do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| HLAVA 2 – | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| CELKEM | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Bod 2 0 0 0

Nájemné

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Článek 2 0 0

Budovy

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Bod 2 1 2 0

Nábytek

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Článek 2 1 2

Nábytek

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Bod 2 1 6 0

Vozidla

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Článek 2 1 6

Vozidla

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

CELKEM

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2015

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | AUTOMATICKÉ PŘENOSY | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| CELKEM | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtová položka

AUTOMATICKÉ PŘENOSY

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Článek 1 0 6

Odborná příprava

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Článek 1 6 2

Služební cesty

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Bod 2 0 0 0

Nájemné

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Článek 2 0 0

Budovy

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Bod 4 0 4 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Bod 2 1 2 0

Nábytek

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Článek 2 1 2

Nábytek

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Bod 2 1 6 0

Vozidla

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Článek 2 1 6

Vozidla

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

CELKEM

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---