# Úradný vestník C 84/2017

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 84 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6017. marca 2017 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 84

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6017. marca 2017

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2017/C 84/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017 | 246 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

2017/C 84/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2017

1

2017/C 84/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

7

2017/C 84/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

11

2017/C 84/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017

16

2017/C 84/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

21

2017/C 84/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017

28

2017/C 84/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017

35

2017/C 84/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017

40

2017/C 84/09

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

45

2017/C 84/10

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017

48

2017/C 84/11

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2017

53

2017/C 84/12

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2017

58

2017/C 84/13

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2017

63

2017/C 84/14

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017

68

2017/C 84/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

73

2017/C 84/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

78

2017/C 84/17

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017

82

2017/C 84/18

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017

87

2017/C 84/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017

92

2017/C 84/20

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017

96

2017/C 84/21

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2017

101

2017/C 84/22

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2017

107

2017/C 84/23

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

112

2017/C 84/24

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2017

115

2017/C 84/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017

120

2017/C 84/26

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

124

2017/C 84/27

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017

128

2017/C 84/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

133

2017/C 84/29

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017

138

2017/C 84/30

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017

143

2017/C 84/31

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2017

148

2017/C 84/32

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2017

153

2017/C 84/33

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2017

158

2017/C 84/34

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017

163

2017/C 84/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017

167

2017/C 84/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

172

2017/C 84/37

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2017

177

2017/C 84/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017

182

2017/C 84/39

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2017

187

2017/C 84/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

192

2017/C 84/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

195

2017/C 84/42

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

200

2017/C 84/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

205

2017/C 84/44

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

209

2017/C 84/45

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

214

2017/C 84/46

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2017

219

2017/C 84/47

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

224

2017/C 84/48

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2017

230

2017/C 84/49

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2017

235

2017/C 84/50

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017

241

2017/C 84/51

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

246

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/01)

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Hlava 1 – Súčet

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

10 000

10 000

19 132,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

17 434

15 691

27 894,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

407 955

460 258

498 612,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

425 389

575 949

971 506,—

CELKOVÝ SÚČET

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Hlava 1 – Súčet

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKÁCIA

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Hlava 3 – Súčet

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

CELKOVÝ SÚČET

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2015 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Hlavný súčet | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2017

Stav k 31.12.2015

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

AD spolu

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

AST spolu

12

34

12

34

11

33

Hlavný súčet

17

77

16

78

15

77

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Spolu FG | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Súčet | 29 | 29 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Spolu FG

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Súčet

29

29

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/7

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Hlava 2 – Súčet | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 120 000

10 120 000

Hlava 1 – Súčet

10 120 000

10 120 000

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

300 564

–22 632

277 932

Hlava 2 – Súčet

300 564

–22 632

277 932

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

–23 621

616 379

Hlava 3 – Súčet

640 000

–23 621

616 379

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

19 663

19 663

Hlava 4 – Súčet

p.m.

19 663

19 663

CELKOVÝ SÚČET

11 060 564

–26 590

11 033 974

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

218 000

–96 353

121 647

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

654 000

485 006

1 139 006

Hlava 1 – Súčet

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

62 000

19 049

81 049

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

51 000

11 240

62 240

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

446 000

242 324

688 324

Hlava 2 – Súčet

1 600 000

357 449

1 957 449

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

392 564

47 022

439 586

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Hlava 3 – Súčet

3 126 564

–66 054

3 060 510

CELKOVÝ SÚČET

11 060 564

–26 590

11 033 974

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 16 | — | 14 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Trieda AD spolu

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

16

—

14

Zamestnanci spolu:

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Hlava 5 – Súčet | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Hlava 6 – Súčet | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

300 000

20 671 000

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

300 000

20 671 000

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

–14 805

195

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

9 137

9 137

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

2 000

– 231

1 769

Hlava 5 – Súčet

17 000

–5 899

11 101

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

172 000

75 400

247 400

Hlava 6 – Súčet

172 000

75 400

247 400

CELKOVÝ SÚČET

20 560 000

369 501

20 929 501

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

158 000

2 277

160 277

Hlava 1 – Súčet

12 080 000

544 722

12 624 722

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

639 000

–62 645

576 355

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

– 508

21 492

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

652 000

19 523

671 523

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

–6 357

13 643

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

67 000

–7 881

59 119

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Hlava 3 – Súčet

7 080 000

– 257 354

6 822 646

CELKOVÝ SÚČET

20 560 000

229 500

20 789 500

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spolu AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Súčet | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Celkový súčet | 95 | 97 | 99 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Spolu AST

8

37

10

36

10

38

Súčet

16

79

18

79

18

81

Celkový súčet

95

97

99

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 14 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 15 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

15

15

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/16

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

195

1 706,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

3 000

1 769

3 368,—

Hlava 5 – Súčet

18 000

11 101

131 912,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

182 000

247 400

283 236,—

Hlava 6 – Súčet

182 000

247 400

283 236,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

190 000

160 277

190 110,—

Hlava 1 – Súčet

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

662 000

671 523

634 028,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

62 000

59 119

69 207,—

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Hlava 3 – Súčet

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Spolu AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Súčet | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Celkový súčet | 93 | 95 | 97 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Spolu AST

8

35

8

37

10

36

Súčet

15

78

16

79

18

79

Celkový súčet

93

95

97

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 14 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 15 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

15

15

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/21

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Hlava 1 – Súčet

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

CELKOVÝ SÚČET

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | — | — | 36 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

14 000

14 000

7 220,—

Hlava 1 – Súčet

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

235 000

178 271

205 456,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

7 386

3 703,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

3 785

5 884,—

Hlava 2 – Súčet

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

—

—

36 000,—

Hlava 3 – Súčet

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

CELKOVÝ SÚČET

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 65 | 62 | 61 |
| Celkový súčet | 129 | 130 | 127 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Celkom AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Celkom AST

65

62

61

Celkový súčet

129

130

127

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 74 | 70 | 71 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 | 20 |
| Spolu | 94 | 90 | 91 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Spolu FG

74

70

71

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

20

Spolu

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/28

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 305 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

373 000

189 000

199 463,—

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

754 412

402 019,—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

305

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

754 717

402 019,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

1 132

9 041,65

Hlava 9 – Súčet

p.m.

1 132

9 041,65

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Hlava 1 – Súčet

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Hlava 2 – Súčet

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

PREVÁDZKA

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Hlava 3 – Súčet

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Hlava 4 – Súčet

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 8 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Súčet | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

219 000

219 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

529 500

310 500

219 000

Súčet

748 500

529 500

219 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Súčet | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

1 380 000

1 380 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Súčet

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Súčet | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

180 000

180 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

650 000

470 000

180 000

Súčet

830 000

650 000

180 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Súčet | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2015

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Medzisúčet AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

31

—

31

—

31

Súčet

—

88

—

90

—

90

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Miestni zamestnanci | 2 | 2 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 1 | 1 |
| Spolu | 39,5 | 42 | 42,5 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Spolu FG

37,5

39

40,5

Miestni zamestnanci

2

2

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

1

1

Spolu

39,5

42

42,5

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2017 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod„About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Hlava 1 – Súčet

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Hlava 2 – Súčet

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

398 000

410 000

554 458,—

Hlava 3 – Súčet

398 000

410 000

554 458,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

562 000

90 000

107 549,—

Hlava 5 – Súčet

562 000

90 000

107 549,—

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Hlava 6 – Súčet

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Hlava 7 – Súčet

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Hlava 9 – Súčet

500 000

1 000 000

1 027 634,—

CELKOVÝ SÚČET

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | INÉ ZASADNUTIA | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

23 000

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV

10 992 000

2 382 121,—

Hlava 1 – Súčet

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POŠTOVNÉ

97 000

183 000

108 228,—

2 5

INÉ ZASADNUTIA

373 000

171 000

46 478,—

2 6

REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE

751 000

—

0,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

1 445 000

—

0,—

2 8

OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

5 777 000

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Hlava 3 – Súčet

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Temporary posts |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Trieda AD spolu | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda AST spolu | 254 | 259 | 256 |
| Zamestnanci spolu | 587 | 602 | 596 |

Funkčná skupina a platová trieda

Temporary posts

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Trieda AD spolu

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Trieda AST spolu

254

259

256

Zamestnanci spolu

587

602

596

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 153 | 145 | 158 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 32,5 | 40 | 45 |
| Spolu | 185,5 | 185 | 203 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Spolu FG

153

145

158

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

32,5

40

45

Spolu

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/40

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | — | — | 600 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 41 614,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

—

—

600 000,—

Hlava 1 – Súčet

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

—

41 614,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

24 216,98

81 837,48

CELKOVÝ SÚČET

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | — | — | 283 753,64 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Hlava 2 – Súčet

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Hlava 3 – Súčet

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

—

—

283 753,64

Hlava 4 – Súčet

—

—

283 753,64

5

REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Súčet | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Hlavný súčet | 73 | 79 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2017

31.12.2016

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Spolu AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

3

22

5

22

4

22

Súčet

9

64

12

67

10

67

Hlavný súčet

73

79

77

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 28 | 33 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 1 |
| Spolu | 28 | 34 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Spolu FG

28

33

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

1

Spolu

28

34

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/45

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2017/C 84/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 481 650

1 481 650

Hlava 3 – Súčet

1 481 650

1 481 650

CELKOVÝ SÚČET

58 247 650

58 247 650

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

15 000

15 000

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

885 000

13 000

898 000

Hlava 1 – Súčet

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

129 000

55 500

184 500

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

251 000

–68 500

182 500

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

360 000

–39 500

320 500

Hlava 2 – Súčet

7 244 000

2 000

7 246 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Hlava 3 – Súčet

18 281 385

1 509 600

19 790 985

CELKOVÝ SÚČET

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/48

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Hlava 3 – Súčet

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

CELKOVÝ SÚČET

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Hlava 1 – Súčet | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

15 000

15 000

2 254,92

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

850 000

885 000

872 847,74

Hlava 1 – Súčet

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

261 000

251 000

194 619,29

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

359 000

360 000

231 204,27

Hlava 2 – Súčet

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Hlava 3 – Súčet

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

CELKOVÝ SÚČET

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Spolu | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

55

57

59

Spolu

—

—

—

182

186

190

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/53

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Hlava 1 – Súčet

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

1 589 454

594 828,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

1 689 554

694 928,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

88,03

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITA | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 8 014 690 | | |
| 3 1 | PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITA

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 150

13 400

19 937,21

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

108 600

135 350

112 321,92

Hlava 2 – Súčet

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

8 014 690

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

102 500

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

—

2 732 000

2 660 052,20

Hlava 3 – Súčet

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

—

29 750,63

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

—

138 059

159 865,77

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Schválené | 31.12.2016 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Trieda AST – spolu | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Trieda AST/SC – spolu | | | | | |
| Hlavný súčet | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategória a trieda

2015

2016

2017

31.12.2015

Schválené

31.12.2016

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST – spolu

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Trieda AST/SC – spolu

Hlavný súčet

40

42

39

41

40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov v roku 2016 (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 24 |
| Miestni zamestnanci | 1 | 1 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 25 | 25 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Miestni zamestnanci

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/58

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Hlava 3 – Súčet | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Hlava 5 – Súčet | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Hlava 1 – Súčet

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Hlava 3 – Súčet

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

112 000

112 000

16 027,32

Hlava 5 – Súčet

112 000

112 000

16 027,32

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

150 000

250 000

160 204,35

CELKOVÝ SÚČET

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | | | | | | |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | | | | | | |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | | | | | | |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Hlava 1 – Súčet

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

ZASADNUTIA

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Hlava 2 – Súčet

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Hlava 3 – Súčet

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Súčet | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Celkový súčet | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Súčet

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Súčet

4

26

6

26

Celkový súčet

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/63

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

2 758 900

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Hlava 3 – Súčet

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

622 250

960 450

695 257,—

Hlava 4 – Súčet

622 250

960 450

695 257,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 251 650

5 388 333

0,—

Hlava 5 – Súčet

4 251 650

5 388 333

0,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

39 400

39 400

75 463,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 500

786,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

65 500

67 300

118 735,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

187 300

182 500

197 942,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

25 000

50 500

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

75 000

75 000

28 500,—

Hlava 2 – Súčet

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

965 700

848 400

729 410,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Hlava 3 – Súčet

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

2 535 083

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

2 535 083

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| AD spolu | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Spolu | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

AD spolu

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Spolu

57

57

54

138

140

141

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu | 35 | 35 | 23,2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 35 | 35 | 23,2 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Spolu

35

35

23,2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/68

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Hlava 2 – Súčet

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

244 000

376 772,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

244 000

376 772,—

CELKOVÝ SÚČET

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

193 000

100 000

89 430,—

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

80 000

200 000

156 615,91

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

881 000

900 000

843 967,90

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

5 000

4 358,48

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

764 000

807 000

672 527,28

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

25 000

36 000

66 805,98

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

126 000

160 000

117 733,95

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

20 000

30 000

10 248,75

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

ROVNOSŤ

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

500 000

365 000

444 872,72

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

155 000

104 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

CELKOVÝ SÚČET

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Spolu | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

26

26

27

Spolu

—

—

—

72

74

73

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 37 | 33 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 10 | 9 |
| Spolu | 47 | 42 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

37

33

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

10

9

Spolu

47

42

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/73

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Hlava 1 – Súčet

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Hlava 2 – Súčet

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

78 944,73

83 347,07

Hlava 4 – Súčet

—

78 944,73

83 347,07

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Hlava 1 – Súčet

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Hlava 2 – Súčet

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Hlava 3 – Súčet

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

CELKOVÝ SÚČET

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Spolu AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Spolu AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Spolu | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Spolu | 323 | 330 | 337 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Spolu AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Spolu AST

96

100

103

Spolu

5

318

5

325

5

332

Spolu

323

330

337

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 125 | 125 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 15 | 15 |
| Spolu | 140 | 140 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Spolu FG

125

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

15

15

Spolu

140

140

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/78

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Hlava 2 – Súčet | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Hlava 2 – Súčet

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

CELKOVÝ SÚČET

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | | | | | | |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | | | | | | |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Hlava 4 – Súčet | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Súčet

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Súčet

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

3 5

ŠTÚDIE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Hlava 3 – Súčet

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

328 800

526 597

328 800

526 597

Hlava 4 – Súčet

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

420 000

420 000

420 000

420 000

Hlava 5 – Súčet

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

CELKOVÝ SÚČET

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/82

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Hlava 2 – Súčet | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Hlava 2 – Súčet

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Hlava 4 – Súčet | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Hlava 1 – Súčet

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Hlava 2 – Súčet

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ŠTÚDIE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

Hlava 3 – Súčet

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Hlava 4 – Súčet

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Trieda AD spolu | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Celkový súčet | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Počet pracovníkov spolu | 212 | 202 | 207 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2017

2016

2015

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Trieda AD spolu

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

60

—

63

—

63

Celkový súčet

3

209

4

198

4

203

Počet pracovníkov spolu

212

202

207

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/87

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Hlava 1 – Súčet | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Hlava 5 – Súčet | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Hlava 1 – Súčet

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Hlava 2 – Súčet

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Hlava 3 – Súčet

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

793 000

868 000

903 937,11

Hlava 5 – Súčet

793 000

868 000

903 937,11

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

100 000

150 000

209 999,—

Hlava 6 – Súčet

100 000

150 000

209 999,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

48 886 000

58 020 000

0,—

Hlava 7 – Súčet

48 886 000

58 020 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Hlava 1 – Súčet | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Hlava 3 – Súčet | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

101 000

242 000

86 060,78

Hlava 1 – Súčet

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

246 000

206 000

194 928,78

Hlava 2 – Súčet

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

425 000

428 000

265 682,89

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

636 000

718 000

665 140,59

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

649 000

587 000

379 832,71

3 9

VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

590 000

930 000

976 009,96

Hlava 3 – Súčet

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

43 233 000

47 611 000

0,—

Hlava 5 – Súčet

43 233 000

47 611 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Spolu AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Spolu AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Súčet | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Spolu AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Spolu AST

—

—

—

126

128

128

Súčet

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/92

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Hlava 1 – Súčet

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

282 679

277 932

270 288,—

Hlava 2 – Súčet

282 679

277 932

270 288,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

616 379

616 378,68

Hlava 3 – Súčet

640 000

616 379

616 378,68

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

19 663

21 945,85

Hlava 4 – Súčet

p.m.

19 663

21 945,85

CELKOVÝ SÚČET

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

177 000

118 052

136 629,46

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

743 100

1 138 588

891 633,73

Hlava 1 – Súčet

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

69 000

81 449

22 402,64

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

610 200

668 286

423 375,91

Hlava 2 – Súčet

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

530 000

438 459

408 117,15

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Hlava 3 – Súčet

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

CELKOVÝ SÚČET

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 14 | — | 14 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2017

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

14

—

14

Zamestnanci spolu:

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/96

---

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | 0,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

—

—

0,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Hlava 2 – Súčet

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

732 000

695 879

732 000,—

Hlava 3 – Súčet

732 000

695 879

732 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

160 000

210 000

182 781,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

700 000

669 000

708 134,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

295 000

212 000

229 953,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

185 000

205 000

167 356,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Hlava 3 – Súčet

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Spolu | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

33

36

36

Spolu

—

—

—

137

135

139

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 30 | 30 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Spolu | 42 | 34 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Spolu

30

30

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Spolu

42

34

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/101

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Hlava 9 – Súčet

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

CELKOVÝ SÚČET

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Hlava 1 – Súčet

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Hlava 2 – Súčet

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Hlava 3 – Súčet

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

CELKOVÝ SÚČET

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Spolu | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Zamestnanci spolu | 205 | 203 | 208 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2015

2016

2017

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Spolu

—

205

—

203

—

208

Zamestnanci spolu

205

203

208

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Spolu FG | 15 | 23 | 24 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 35 | 35 | 21 |
| Spolu | 50 | 58 | 45 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Spolu FG

15

23

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

35

35

21

Spolu

50

58

45

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Hlava 1 – Súčet

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

88 125,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

88 125,—

CELKOVÝ SÚČET

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Hlava 1 – Súčet

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

284 000

554 000

261 369,—

Hlava 2 – Súčet

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Hlava 3 – Súčet

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

CELKOVÝ SÚČET

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Súčet | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Medzisúčet AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

29

29

29

Súčet

—

—

—

110

110

110

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Spolu FG | 351 | 338 | 336 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 351 | 338 | 336 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Spolu FG

351

338

336

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

351

338

336

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/112

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2017/C 84/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

35 848 913

35 848 913

Hlava 2 – Súčet

35 848 913

35 848 913

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

35 848 913

35 848 913

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 527 415

72 000

1 599 415

Hlava 1 – Súčet

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 773 000

1 773 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

351 500

– 125 500

226 000

Hlava 2 – Súčet

3 760 500

25 500

3 786 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Hlava 3 – Súčet

4 325 325

– 188 314

4 137 011

CELKOVÝ SÚČET

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/115

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Hlava 2 – Súčet

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

48 620,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

48 620,—

CELKOVÝ SÚČET

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Hlava 1 – Súčet

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

438 490

226 000

157 600,—

Hlava 2 – Súčet

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Hlava 3 – Súčet

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

CELKOVÝ SÚČET

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| AD spolu | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 16 | 19 |
| Spolu | — | — | 110 | 108 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

AD spolu

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

16

19

Spolu

—

—

110

108

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Spolu FG | 337 | 329 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 337 | 329 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Spolu FG

337

329

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

337

329

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/120

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Hlava 1 – Súčet

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

143 960

161 070

166 876,—

Hlava 2 – Súčet

143 960

161 070

166 876,—

CELKOVÝ SÚČET

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

292 780

283 700

221 700,—

Hlava 1 – Súčet

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

230 000

212 000

173 437,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

174 000

182 853

176 266,—

Hlava 2 – Súčet

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Hlava 3 – Súčet

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

CELKOVÝ SÚČET

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Medzisúčet A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 2 |
| Súčet | — | — | 17 | 15 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Medzisúčet A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/124

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Hlava 2 – Súčet | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Hlava 2 – Súčet

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

28 582 161

– 114 513

28 467 648

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

Hlava 2 – Súčet

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

CELKOVÝ SÚČET

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (záväzky)/EUR 913 093 652 (platby).

2016: EUR 1 074 723 771 (záväzky)/EUR 111 612 684 (platby).

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/128

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Hlava 2 – Súčet

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

CELKOVÝ SÚČET

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| AD spolu | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 116 | 113 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

AD spolu

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (záväzky)/EUR 913 093 652 (platby).

2016: EUR 1 074 723 771 (záväzky)/EUR 111 612 684 (platby).

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/133

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Hlava 9 – Súčet

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

CELKOVÝ SÚČET

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | PODPORA PRI NÁVRATE | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | VONKAJŠIE VZŤAHY | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

20 000

20 000

671,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

163 000

257 000

168 747,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

785 000

644 000

397 866,—

Hlava 2 – Súčet

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

PODPORA PRI NÁVRATE

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ

560 000

255 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

21 181 426

739 624,—

CELKOVÝ SÚČET

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD spolu | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Hlavný súčet | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD spolu

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

91

—

81

—

70

Hlavný súčet

—

352

—

275

—

227

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Spolu | 162 | 106 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 141 | 86 |
| Spolu | 303 | 192 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Spolu

162

106

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

141

86

Spolu

303

192

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/138

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERVA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERVA

—

8 839 383

87 189 693,—

Hlava 1 – Súčet

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Hlava 2 – Súčet

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Hlava 3 – Súčet

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

4 584

757 651,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

4 584

757 651,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

600 000

p.m.

300 000,—

Hlava 6 – Súčet

600 000

p.m.

300 000,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

ŠKOLENIA

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Hlava 1 – Súčet

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Hlava 2 – Súčet

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Hlava 5 – Súčet

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Spolu AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Spolu AST | 109 | 9 | 5 |
| Spolu | 410 | 44 | 6 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Spolu AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Spolu AST

109

9

5

Spolu

410

44

6

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/143

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Hlava 1 – Súčet

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

284 740

261 378

0,—

Hlava 2 – Súčet

284 740

261 378

0,—

CELKOVÝ SÚČET

24 988 858

21 683 000

167 352,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | IKT | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 149 000

999 575

700 760,—

Hlava 1 – Súčet

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

IKT

919 000

712 872

731 983,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

204 000

151 253

243 908,—

Hlava 2 – Súčet

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Hlava 3 – Súčet

1 644 000

1 078 000

914 943,—

CELKOVÝ SÚČET

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Spolu AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 10 | 10 |
| Spolu | — | — | 68 | 63 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Spolu AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

10

10

Spolu

—

—

68

63

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 199 | 184 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Súčet | 199 | 184 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Spolu FG

199

184

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Súčet

199

184

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/148

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Hlava 2 – Súčet

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

CELKOVÝ SÚČET

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | PARTNERI A KOMUNIKÁCIA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

169 400

171 210

157 857,88

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

8 300

9 300

10 048,11

Hlava 1 – Súčet

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

5 000

52 275

45 103,48

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ŠTÚDIE

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

180 000

210 800

252 900,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

115 000

118 000

107 530,—

3 2

VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE

481 000

638 600

438 975,90

3 4

UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI

455 000

792 100

733 171,03

3 5

PARTNERI A KOMUNIKÁCIA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Hlava 3 – Súčet

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| AD spolu | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Spolu | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

AD spolu

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

6

6

6

Spolu

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/153

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Hlava 2 – Súčet | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Hlava 2 – Súčet

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

99 050,54

180 268,03

Hlava 9 – Súčet

—

99 050,54

180 268,03

CELKOVÝ SÚČET

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Hlava 1 – Súčet | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Hlava 1 – Súčet

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

567 855

459 180

193 470,67

Hlava 2 – Súčet

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Hlava 3 – Súčet

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

CELKOVÝ SÚČET

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Súčet AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Celkový súčet | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Súčet AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

10

10

12

Celkový súčet

—

—

—

167

163

154

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Súčet | 530 | 514 | 464 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 530 | 514 | 464 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Súčet

530

514

464

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

530

514

464

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/158

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PRÍJMY Z GRANTOV |
| 3 0 | PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Hlava 1 – Súčet

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

PRÍJMY Z GRANTOV

3 0

PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV

p.m.

420 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

750 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | KOMUNIKÁCIA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIA | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ POZNATKY | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Hlava 1 – Súčet

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

KOMUNIKÁCIA

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Hlava 2 – Súčet

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINÁCIA

775 000

775 000

3 4

POMOC A ODBORNÉ POZNATKY

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA

4 764 000

4 764 000

Hlava 3 – Súčet

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

CELKOVÝ SÚČET

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Hlavný súčet | | 52 | | 51 | | 61 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

AD spolu

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST spolu

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Hlavný súčet

52

51

61

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/163

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 (1)

(2017/C 84/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

14 000

25 000,—

Hlava 9 – Súčet

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

CELKOVÝ SÚČET

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Hlava 1 – Súčet

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

245 800

225 300

163 048,—

Hlava 2 – Súčet

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Hlava 3 – Súčet

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

CELKOVÝ SÚČET

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AD - spolu | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST - spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci - spolu: | — | 118 | — | 112 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Funkčná skupina AD - spolu

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST - spolu

—

—

—

—

Zamestnanci - spolu:

—

118

—

112

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/167

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

32 784

66 894,—

Hlava 9 – Súčet

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

CELKOVÝ SÚČET

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

ŠKOLENIA

400 000

325 000

236 452,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

68 000

68 000

67 218,—

Hlava 1 – Súčet

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

757 500

760 000

618 286,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

521 500

554 000

356 117,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

869 000

1 085 000

858 200,—

Hlava 2 – Súčet

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

100 000

83 800,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

500 000

500 000,—

Hlava 3 – Súčet

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

CELKOVÝ SÚČET

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Spolu AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Spolu | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Celkový súčet | 483 | 505 | 550 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Spolu AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

43

—

40

—

33

Spolu

—

483

—

505

—

550

Celkový súčet

483

505

550

Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 24 | 32 | 43 |
| FS III | 82 | 84 | 82 |
| FS II | 19 | 19 | 40 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 125 | 135 | 165 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 60 | 65 | 71 |
| Súčet | 185 | 200 | 236 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

2017

FS IV

24

32

43

FS III

82

84

82

FS II

19

19

40

FS I

—

—

—

Spolu FS

125

135

165

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

60

65

71

Súčet

185

200

236

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/172

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Hlava 9 – Súčet | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

32 784

32 784

Hlava 9 – Súčet

102 242 000

2 032 784

104 274 784

CELKOVÝ SÚČET

102 242 000

2 032 784

104 274 784

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 68 000 | | 68 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

991 000

991 000

1 4

ŠKOLENIA

325 000

325 000

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

3 956 000

3 956 000

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

68 000

68 000

Hlava 1 – Súčet

64 924 500

32 784

64 957 284

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 071 500

4 071 500

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 522 500

1 522 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

760 000

760 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

443 500

443 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

554 000

554 000

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 085 000

1 085 000

Hlava 2 – Súčet

8 436 500

8 436 500

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 140 000

1 140 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

100 000

100 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

500 000

500 000

Hlava 3 – Súčet

28 881 000

2 000 000

30 881 000

CELKOVÝ SÚČET

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Spolu AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Spolu | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Celkový súčet | 450 | 483 | 505 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Spolu AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

59

—

43

—

40

Spolu

—

450

—

483

—

505

Celkový súčet

450

483

505

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 24 | 32 |
| FS III | 76 | 82 | 84 |
| FS II | 16 | 19 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Spolu FS | 111 | 125 | 135 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 40 | 60 | 65 |
| Súčet | 151 | 185 | 200 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

2016

FS IV

19

24

32

FS III

76

82

84

FS II

16

19

19

FS I

0

0

0

Spolu FS

111

125

135

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

40

60

65

Súčet

151

185

200

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 60 720,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 60 720,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Hlava 1 – Súčet

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Hlava 2 – Súčet

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

60 720,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

60 720,—

CELKOVÝ SÚČET

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

220 530

171 675

209 391,51

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

6 750

8 836

1 908,31

Hlava 1 – Súčet

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

30 000

21 662

228 250,68

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

60 200

133 150

90 663,60

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

212 500

143 786

195 966,55

Hlava 2 – Súčet

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

130 000

153 285

149 374,28

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

872 763

789 525

711 745,52

Hlava 3 – Súčet

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Súčet AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Súčet | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Celkový súčet | 101 | 93 | 90 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Súčet AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

16

—

15

—

14

Súčet

—

101

—

93

—

90

Celkový súčet

101

93

90

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 35 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 27 |
| Súčet | 60 | 62 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Súčet FS

35

35

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

27

Súčet

60

62

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/182

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 100 296,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 100 296,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Hlava 1 – Súčet

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Hlava 2 – Súčet

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

1 015 019

619 321

587 322,—

Hlava 4 – Súčet

1 015 019

619 321

587 322,—

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

13 676,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

13 676,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

100 296,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

100 296,—

CELKOVÝ SÚČET

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

265 000

242 000

190 343,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

29 000

22 000

4 944,—

Hlava 1 – Súčet

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

358 000

367 000

264 008,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

CELKOVÝ SÚČET

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Súčet AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Súčet AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Súčet | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Celkový súčet | 134 | 127 | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Súčet AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Súčet AST

—

11

—

11

—

9

Súčet

—

134

—

127

—

120

Celkový súčet

134

127

120

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 20 | 19 | 12 |
| FS III | 13 | 12 | 5 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 33 | 31 | 17 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 17 | 31 | 29 |
| Súčet | 50 | 62 | 46 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FS IV

20

19

12

FS III

13

12

5

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

33

31

17

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

17

31

29

Súčet

50

62

46

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/187

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Hlava 2 – Súčet

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

5 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

p.m.

176

6 695,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

176

6 695,—

CELKOVÝ SÚČET

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

74 095

45 824

126 623,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

5 148

0,—

Hlava 1 – Súčet

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

6 050

9 200

6 764,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

67 968

106 554

24 513,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

12 500

3 070

2 243,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

10 327

11 365

10 124,—

Hlava 2 – Súčet

389 714

362 189

171 407,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Hlava 3 – Súčet

1 408 163

1 554 412

929 064,—

CELKOVÝ SÚČET

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Spolu | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Celkový súčet | 14 | 15 | 15 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Spolu AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

3

—

4

—

4

Spolu

—

14

—

15

—

15

Celkový súčet

14

15

15

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 8 | 7 | 5 |
| FS III | — | 1 | 2 |
| FS II | 1 | 1 | 1 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 9 | 9 | 8 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | 13 | 13 | 12 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FS IV

8

7

5

FS III

—

1

2

FS II

1

1

1

FS I

—

—

—

Spolu FS

9

9

8

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

4

Spolu

13

13

12

---

(*1)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/192

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 84/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 446 968 | | 446 968 |
| | Hlava 4 – Súčet | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | — | 3 364 | 3 364 |
| | Hlava 6 – Súčet | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Hlava 7 – Súčet | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 733 282

15 733 282

Hlava 1 – Súčet

15 733 282

15 733 282

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

10 203 000

10 203 000

Hlava 2 – Súčet

10 203 000

10 203 000

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

10 548 293

2 000

10 550 293

Hlava 3 – Súčet

10 548 293

2 000

10 550 293

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

446 968

446 968

Hlava 4 – Súčet

446 968

446 968

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

—

3 364

3 364

Hlava 6 – Súčet

—

3 364

3 364

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 461 199

2 461 199

Hlava 7 – Súčet

2 461 199

2 461 199

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

5 364

39 398 106

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 340 000 | | 340 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 14 000 | | 14 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | INŠPEKCIE | | | |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 282 500 | | 282 500 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 231 500

20 231 500

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

284 500

284 500

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

364 000

364 000

1 6

ŠKOLENIA

340 000

340 000

Hlava 1 – Súčet

21 220 000

21 220 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 981 000

1 981 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

767 800

767 800

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

14 000

14 000

Hlava 2 – Súčet

7 569 800

7 569 800

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

89 000

89 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

5 463 500

5 463 500

3 3

INŠPEKCIE

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

100 000

100 000

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

464 595

464 595

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKÁCIE

559 700

559 700

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

321 600

5 364

326 964

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

282 500

282 500

Hlava 3 – Súčet

7 987 295

5 364

7 992 659

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

300 000

300 000

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

2 315 647

2 315 647

Hlava 4 – Súčet

2 615 647

2 615 647

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/195

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Hlava 1 – Súčet

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Hlava 2 – Súčet

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Hlava 3 – Súčet

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

481 220

446 968

402 076,—

Hlava 4 – Súčet

481 220

446 968

402 076,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

300 000

3 364

20 748,—

Hlava 6 – Súčet

300 000

3 364

20 748,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Hlava 7 – Súčet

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

CELKOVÝ SÚČET

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | INŠPEKCIE | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

ŠKOLENIA

300 000

339 265

414 825,—

Hlava 1 – Súčet

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

22 804,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

12 806

7 116,—

Hlava 2 – Súčet

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

80 000

87 054

89 920,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

INŠPEKCIE

—

—

134 410,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

100 000

82 000

900,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

475 000

464 121

635 448,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

655 000

673 119

384 453,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

125 000

282 500

58 166,—

Hlava 3 – Súčet

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Hlava 4 – Súčet

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Súčet AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Celkový súčet | 150 | 140 | 137 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Súčet AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

150

—

140

—

137

Celkový súčet

150

140

137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 |
| --- | --- |
| FS IV | 30 |
| FS III | 25 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Súčet FS | 55 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 24 |
| Súčet | 79 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

FS IV

30

FS III

25

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

55

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

24

Súčet

79

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/200

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

752 000

708 000

415 000,—

Hlava 9 – Súčet

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

CELKOVÝ SÚČET

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | PREKLADY | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

38 962

42 744

28 051,—

Hlava 1 – Súčet

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

568 517

350 370

271 146,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

274 400

280 421

252 382,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

564 148

885 776

549 558,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

202 000

195 490

248 120,—

Hlava 2 – Súčet

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

10 500

25 600

10 343,—

3 1

OPERATÍVNE MISIE

265 000

265 000

225 517,—

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

202 000

256 000

234 907,—

3 3

PREKLADY

200 000

70 500

21 000,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Hlava 3 – Súčet

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

CELKOVÝ SÚČET

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Spolu AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Spolu | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Spolu AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

15

15

15

Spolu

—

—

—

68

69

54

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 13 | 16 | 9 |
| FS II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (krátkodobé zmluvy) | — | 7 | 6 |
| Súčet | 19 | 30 | 21 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 8 |
| Súčet | 23 | 34 | 29 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FS IV

13

16

9

FS II

6

7

6

FG II (krátkodobé zmluvy)

—

7

6

Súčet

19

30

21

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

8

Súčet

23

34

29

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/205

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Hlava 2 – Súčet | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | | — |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Hlava 6 – Súčet | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Súčet | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | — | | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Hlava 2 – Súčet

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

4 520 083

4 520 083

Hlava 3 – Súčet

11 395 129,93

11 395 129,93

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

7 065 708,31

7 065 708,31

Hlava 6 – Súčet

7 065 708,31

7 065 708,31

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Súčet

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Hlava 3 – Súčet | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Hlava 4 – Súčet | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

ŠKOLENIA

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTÁCIA

2 000

2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Súčet

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

318 780

318 780

318 780

318 780

Hlava 2 – Súčet

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Hlava 3 – Súčet

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Hlava 4 – Súčet

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

CELKOVÝ SÚČET

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/209

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Hlava 2 – Súčet | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | — | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Hlava 2 – Súčet

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Hlava 3 – Súčet

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

—

1 560 000,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

1 560 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

p.m.

214,68

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

8 000,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

12 798,38

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Hlava 6 – Súčet

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 520 339,39

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

4 520 339,39

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

ŠKOLENIA

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTÁCIA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Hlava 1 – Súčet

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Hlava 2 – Súčet

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Hlava 3 – Súčet

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Hlava 4 – Súčet

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

CELKOVÝ SÚČET

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový súčet | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

4

Celkový súčet

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/214

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 84/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Hlava 1 – Súčet | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Hlava 1 – Súčet

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Hlava 2 – Súčet

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Hlava 3 – Súčet

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Hlava 4 – Súčet

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Hlava 1 – Súčet

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Hlava 2 – Súčet

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

CELKOVÝ SÚČET

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/219

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/46)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Hlava 2 – Súčet

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Hlava 3 – Súčet

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

—

21 710 759,01

166 627,95

Hlava 4 – Súčet

—

21 710 759,01

166 627,95

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

740,27

5 833,08

Hlava 5 – Súčet

p.m.

740,27

5 833,08

CELKOVÝ SÚČET

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Hlava 3 – Súčet | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Hlava 1 – Súčet

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Hlava 2 – Súčet

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Hlava 3 – Súčet

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Súčet AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Súčet AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Celkový súčet | 227 | 149 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Súčet AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Súčet AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Celkový súčet

227

149

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom „Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex“, ktorý sa začal v roku 2014.

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/224

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/47)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | — | — | 3 325 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 3 325 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Hlava 2 – Súčet

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

—

2 245 949

643 800,—

Hlava 3 – Súčet

—

2 245 949

643 800,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

—

—

3 325 000,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

3 325 000,—

CELKOVÝ SÚČET

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

ŠKOLENIA

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Hlava 1 – Súčet

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Hlava 2 – Súčet

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP

54 520 000

54 520 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Hlava 3 – Súčet

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

CELKOVÝ SÚČET

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Súčet AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Súčet AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

131

118

120

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 22 | 23 | 26 |
| Funkčná skupina III | 2 | 3 | 3 |
| Funkčná skupina II | — | — | — |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 24 | 26 | 29 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| Súčet | 8 | 6 | 8 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Funkčná skupina IV

22

23

26

Funkčná skupina III

2

3

3

Funkčná skupina II

—

—

—

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

24

26

29

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Súčet

8

6

8

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/230

---

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/48)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Hlava 1 – Súčet | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | | — | 0,— |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Hlava 1 – Súčet

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

—

0,—

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Hlava 3 – Súčet | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

12 000

12 000

313,96

Hlava 1 – Súčet

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

360 000

440 000

1 538,90

Hlava 2 – Súčet

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Hlava 3 – Súčet

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| AD spolu | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AST/SC spolu | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Spolu | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Hlavný súčet | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD spolu

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST spolu

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC spolu

—

20

—

15

—

17

Spolu

—

350

—

255

—

122

Hlavný súčet

—

350

—

255

—

122

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | — | — | — |
| FS III | — | — | — |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | — | — | — |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 9 | 25 | 25 |
| Súčet | 9 | 25 | 25 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

2017

FS IV

—

—

—

FS III

—

—

—

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

—

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

9

25

25

Súčet

9

25

25

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/235

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/49)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
| 1 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
| 3 0 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 5 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | — | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

1 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Hlava 1 – Súčet

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

3 0

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Hlava 3 – Súčet

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

3 745 205

0,—

5

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

5 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

—

—

0,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM |
| 3 2 | MONITOROVACIE STREDISKO | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 5 0 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV | — | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0,— |
| 10 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 10 1 | REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV | — | — | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1

VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

39 390

39 000

23 485,—

Hlava 1 – Súčet

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Hlava 2 – Súčet

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM

3 2

MONITOROVACIE STREDISKO

7 635 391

—

0,—

3 3

SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Hlava 3 – Súčet

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

3 745 205

0,—

5

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5 0

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

—

—

0,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0,—

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

10 1

REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV

—

—

0,—

Hlava 10 – Súčet

151 554 975

186 588 852

0,—

CELKOVÝ SÚČET

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – spolu | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Spolu | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – spolu

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

383

368

370

195

204

210

Spolu

582

510

510

308

317

326

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FS III | 72,7 | 29 | 14 |
| FS II | 19 | 19 | 19 |
| FS I | 5 | 5 | 5 |
| Súčet FS | 165,9 | 87 | 54 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 70 | 71 | 63 |
| Súčet | 235,9 | 158 | 117 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

2015

FS IV

69,2

34

16

FS III

72,7

29

14

FS II

19

19

19

FS I

5

5

5

Súčet FS

165,9

87

54

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

70

71

63

Súčet

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/241

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/50)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRE VÝSKUM A VÝVOJ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEURÓPSKYCH SIETÍ | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL |
| 2 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV |
| 3 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | –4 944 920 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | –4 944 920 | | |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV | | 100 000 | |
| 4 2 | PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ | | | |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV | | | |
| 4 4 | VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV | | | |
| 4 5 | ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ | | | |
| 4 6 | VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | | | 10 398 808,— |
| | Hlava 4 – Súčet | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRE VÝSKUM A VÝVOJ

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAM TRANSEURÓPSKYCH SIETÍ

20 101 549

22 500 000

Hlava 1 – Súčet

61 910 145

75 000 000

2

PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

2 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

10 310 920

15 134 605

Hlava 2 – Súčet

10 310 920

15 134 605

3

PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV

3 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

–4 944 920

Hlava 3 – Súčet

–4 944 920

4

INÉ PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV

100 000

4 2

PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ

4 3

PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV

4 4

VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV

4 5

ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ

4 6

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

10 398 808,—

Hlava 4 – Súčet

100 000

10 398 808,—

CELKOVÝ SÚČET

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Rozpočtové prostriedky 2016 | Plnenie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Hlava 1 – Súčet | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA IT A TECHNICKÉ ZARIADENIA | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Hlava 2 – Súčet | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ SPOLOČNÝM PODNIKOM SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ORGANIZÁCIOU EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ČLENMI | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST

4 436 500

4 436 500

1 2

ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI

200 000

200 000

1 5

NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Hlava 1 – Súčet

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

VÝDAVKY NA IT A TECHNICKÉ ZARIADENIA

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Hlava 2 – Súčet

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ SPOLOČNÝM PODNIKOM SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ORGANIZÁCIOU EUROCONTROL

—

—

3 3

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ČLENMI

45 409 474

52 357 341

Hlava 3 – Súčet

67 276 145

26 685 761

90 383 413

CELKOVÝ SÚČET

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD spolu | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST spolu | | 6 | | 6 | | 6 |
| Spolu | | 39 | | 39 | | 39 |
| Hlavný súčet | 39 | 39 | 39 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD spolu

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST spolu

6

6

6

Spolu

39

39

39

Hlavný súčet

39

39

39

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 2 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Súčet FS | 2 | 0 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 3 | 3 |
| Súčet | 3 | 3 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FS IV

2

FS III

FS II

FS I

Súčet FS

2

0

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

3

3

Súčet

3

3

---

| 17.3.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/246

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/51)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 3 241 507 | | |
| 1 2 | PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EK/EP NA VEĽMI ROZSIAHLE DEMONŠTRAČNÉ ČINNOSTI (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | 250 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL |
| 2 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | 3 482 300 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 482 300 | | |
| 3 | PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV |
| 3 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | 2 646 009 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 646 009 | | |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV | | | |
| 4 2 | PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ | | | |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV | | | |
| 4 4 | VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV | | | |
| 4 5 | ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ | | | |
| 4 6 | VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3 241 507

1 2

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

62 566 800

56 519 225

1 3

PRÍSPEVOK EK/EP NA VEĽMI ROZSIAHLE DEMONŠTRAČNÉ ČINNOSTI (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

250 000

Hlava 1 – Súčet

66 058 307

56 519 225

2

PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

2 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

3 482 300

Hlava 2 – Súčet

3 482 300

3

PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV

3 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

2 646 009

Hlava 3 – Súčet

2 646 009

4

INÉ PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV

4 2

PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ

4 3

PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV

4 4

VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV

4 5

ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ

4 6

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Hlava 4 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

72 186 616

56 519 225

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2020 | Rozpočtové prostriedky 2019 | Plnenie 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | IKT A SLUŽBY V OBLASTI ZJEDNOTENEJ KOMUNIKÁCIE | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSTI NEČLENOV | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZÁCIE EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ČINNOSTI INÝCH ČLENOV | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST

4 440 000

4 440 000

1 2

ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI

690 000

690 000

1 3

VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV

170 000

170 000

1 4

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI

200 000

200 000

1 5

NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

1 6

INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

195 000

195 000

Hlava 1 – Súčet

6 195 000

6 195 000

2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

874 816

874 816

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

2 3

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA

353 000

353 000

2 4

POŠTOVNÉ

10 000

10 000

2 5

VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY

20 000

20 000

2 6

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

225 000

225 000

2 7

IKT A SLUŽBY V OBLASTI ZJEDNOTENEJ KOMUNIKÁCIE

1 462 000

1 462 000

2 8

ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

130 000

130 000

Hlava 2 – Súčet

3 174 816

3 174 816

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSTI NEČLENOV

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ČINNOSTI INÝCH ČLENOV

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Hlava 3 – Súčet

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

CELKOVÝ SÚČET

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |
| Hlavný súčet | | | |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD spolu

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

Spolu

Hlavný súčet

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Súčet FS | | |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | | |
| Súčet | | |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FS IV

FS III

FS II

FS I

Súčet FS

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

Súčet

---