# Uradni list C 114/11.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 114 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6011. april 2017 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 114

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6011. april 2017

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Računsko sodišče |
| 2017/C 114/01 | Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2016 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

2017/C 114/01

Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2016

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

| 11.4.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/1

---

POROČILO O PRORAČUNSKEM IN FINANČNEM UPRAVLJANJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2016

(2017/C 114/01)

KAZALO

| | Odstavek | Stran |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1–2 | 2 |
| PRIHODKI | 3–7 | 2 |
| Pravice, določene za proračunsko leto 2016, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2015 | 3–7 | 2 |
| NAMENSKI PREJEMKI | 8 | 3 |
| ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO | 9–25 | 3 |
| Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih | 9–10 | 3 |
| Prerazporeditve proračunskih sredstev | 11 | 4 |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji |

Odstavek

Stran

UVOD

1–2

2

PRIHODKI

3–7

2

Pravice, določene za proračunsko leto 2016, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2015

3–7

2

NAMENSKI PREJEMKI

8

3

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

9–25

3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

9–10

3

Prerazporeditve proračunskih sredstev

11

4

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji

12–19

4

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja

20–25

6

ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, PRENESENA IZ LETA 2015

26–27

7

Priloge

PRILOGA I

Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto

9

PRILOGA II

Namenski prejemki za proračunsko leto in namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta

12

PRILOGA III

Spremembe odobrenih sredstev za proračunsko leto

17

PRILOGA IV

Poraba odobrenih sredstev za proračunsko leto

24

PRILOGA V

Poraba odobrenih sredstev, prenesenih iz proračunskega leta 2015

32

UVOD

| Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

  Poslanstvo Evropskega računskega sodišča je prispevati k izboljšanju finančnega upravljanja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.
  Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi in ali je bila z njihovo porabo ustvarjena dodatna vrednost. |
| --- |

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča je prispevati k izboljšanju finančnega upravljanja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi in ali je bila z njihovo porabo ustvarjena dodatna vrednost.

| 1. | Poročilo Sodišča o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2016 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča ter pojasnjuje dogodke, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu. |
| --- | --- |

1.

Poročilo Sodišča o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2016 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča ter pojasnjuje dogodke, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

| 2. | V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah. |
| --- | --- |

2.

V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za proračunsko leto 2016, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2015

| 3. | Pravice, določene za proračunsko leto 2016, so skupaj znašale 20 272 767 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta (8 731 EUR) (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2016, skupaj znašale 20 281 498 EUR.

  Tabela 1


  Pravice, določene za proračunsko leto 2016










  (v EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2016 | Pravice, določene za proračunsko leto 2016 | Skupaj prejeto v proračunskem letu 2016 | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2016, so skupaj znašale 20 272 767 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta (8 731 EUR) (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2016, skupaj znašale 20 281 498 EUR.

Tabela 1

Pravice, določene za proračunsko leto 2016

(v EUR)

Naslov

Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2016

Pravice, določene za proračunsko leto 2016

Skupaj prejeto v proračunskem letu 2016

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

0

6 965

6 965

100,00  %

Skupaj

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tabela 2

Pravice, prenesene iz proračunskega leta 2015

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenesene pravice | Prilagoditve | Skupaj | Skupaj prejeto | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenesene pravice

Prilagoditve

Skupaj

Skupaj prejeto

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Skupaj

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Pravice, določene za proračunsko leto 2016 (20 272 767 EUR), znašajo 98,95 % ocenjenih prihodkov v višini 20 488 000 EUR, v proračunskem letu 2015 pa so znašale 96,13 %. |
| --- | --- |

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2016 (20 272 767 EUR), znašajo 98,95 % ocenjenih prihodkov v višini 20 488 000 EUR, v proračunskem letu 2015 pa so znašale 96,13 %.

| 5. | Skupni prihodki so 31. decembra 2016 znašali 20 279 017 EUR. Od tega je bil znesek v višini 20 272 767 EUR prejet na podlagi pravic, določenih leta 2016 (tabela 1). |
| --- | --- |

5.

Skupni prihodki so 31. decembra 2016 znašali 20 279 017 EUR. Od tega je bil znesek v višini 20 272 767 EUR prejet na podlagi pravic, določenih leta 2016 (tabela 1).

| 6. | Od 20 272 767 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 20 134 132 EUR (99,32 %). Drugi prejeti prihodki v tem proračunskem letu, katerih večina je povezanih s službenimi potovanji, čiščenjem in z vzdrževanjem, znašajo 138 635 EUR. Za primerjavo: leta 2015 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 19 307 066 EUR, drugi prihodki za proračunsko leto pa 103 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

Od 20 272 767 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 20 134 132 EUR (99,32 %). Drugi prejeti prihodki v tem proračunskem letu, katerih večina je povezanih s službenimi potovanji, čiščenjem in z vzdrževanjem, znašajo 138 635 EUR. Za primerjavo: leta 2015 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 19 307 066 EUR, drugi prihodki za proračunsko leto pa 103 866 EUR.

| 7. | Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 2 481 EUR, tj. 0,01 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo: leta 2015 je ta znesek znašal 8 731 EUR (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 2 481 EUR, tj. 0,01 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo: leta 2015 je ta znesek znašal 8 731 EUR (0,04 %).

NAMENSKI PREJEMKI

| 8. | Namenski prejemki so v glavnem povezani s pohištvom, službenimi potovanji, čiščenjem in vzdrževanjem ter Skupno službo za tolmačenje in konference. Poraba namenskih prejemkov je prikazana v Prilogi II. |
| --- | --- |

8.

Namenski prejemki so v glavnem povezani s pohištvom, službenimi potovanji, čiščenjem in vzdrževanjem ter Skupno službo za tolmačenje in konference. Poraba namenskih prejemkov je prikazana v Prilogi II.

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| 9. | Skupni znesek razpoložljivih odobrenih proračunskih sredstev za leto 2016, odobrena sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2017 so povzeti v tabelah 3 in 4. |
| --- | --- |

9.

Skupni znesek razpoložljivih odobrenih proračunskih sredstev za leto 2016, odobrena sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2017 so povzeti v tabelah 3 in 4.

| 10. | Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

  Tabela 3


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | v % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

10.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

Tabela 3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih

(v EUR)

Naslov

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

v %

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Naslova 1 in 2 – skupaj

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

(v EUR)

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Naslov 2 – | Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Naslova 1 in 2 – skupaj

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Prerazporeditve proračunskih sredstev

| 11. | Sodišče je med proračunskim letom opravilo 41 prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 3 238 313 EUR (tabela 5). Te prerazporeditve je izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih služb in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev po postavkah so prikazani v Prilogi III.


  Tabela 5


  Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2016








  (v EUR) |
| --- | --- |
| Vrsta prerazporeditve | Število prerazporeditev v proračunskem letu 2016 | Prerazporejeni znesek skupaj |
| Prerazporeditve med naslovi | 5 | 1 112 000 |
| Prerazporeditve med poglavji | 4 | 908 930 |
| Prerazporeditve med členi | 4 | 256 000 |
| Prerazporeditve med postavkami | 10 | 628 379 |
| Prerazporeditve med podpostavkami | 18 | 333 004 |
| Skupaj | 41 | 3 238 313 |

11.

Sodišče je med proračunskim letom opravilo 41 prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 3 238 313 EUR (tabela 5). Te prerazporeditve je izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih služb in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev po postavkah so prikazani v Prilogi III.

Tabela 5

Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2016

(v EUR)

Vrsta prerazporeditve

Število prerazporeditev v proračunskem letu 2016

Prerazporejeni znesek skupaj

Prerazporeditve med naslovi

5

1 112 000

Prerazporeditve med poglavji

4

908 930

Prerazporeditve med členi

4

256 000

Prerazporeditve med postavkami

10

628 379

Prerazporeditve med podpostavkami

18

333 004

Skupaj

41

3 238 313

Naslov 1 –
     
  Zaposleni v instituciji

| 12. | V tabelah 6 in 7 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2016 iz naslova 1.

  Tabela 6


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | v % |
| 1 0 – | Člani institucije |

12.

V tabelah 6 in 7 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2016 iz naslova 1.

Tabela 6

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1

(v EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

v %

1 0 –

Člani institucije

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Naslov 1 – skupaj

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Leta 2016 je stopnja porabe odobrenih sredstev iz naslova 1 znašala 99,03 % (leta 2015 pa 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

Leta 2016 je stopnja porabe odobrenih sredstev iz naslova 1 znašala 99,03 % (leta 2015 pa 99,04 %).

| 14. | Poraba odobrenih sredstev iz poglavja 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci) je leta 2016 znašala 99,62 % (leta 2015 pa 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Poraba odobrenih sredstev iz poglavja 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci) je leta 2016 znašala 99,62 % (leta 2015 pa 99,58 %).

| 15. | V tem letu je stopnja porabe za poglavje 1 4 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) znašala 97,92 %, leta 2015 pa 98,02 %. |
| --- | --- |

15.

V tem letu je stopnja porabe za poglavje 1 4 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) znašala 97,92 %, leta 2015 pa 98,02 %.

| 16. | Stopnja porabe odobrenih sredstev za službena potovanja je znašala 93,76 % končno odobrenega zneska (87,84 % leta 2015). Sodišče stori vse, da zagotovi dosledno porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se s porabo odobrenih sredstev ustvarja dodatna vrednost.

  Tabela 7


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| 1 0 – | Člani institucije |

16.

Stopnja porabe odobrenih sredstev za službena potovanja je znašala 93,76 % končno odobrenega zneska (87,84 % leta 2015). Sodišče stori vse, da zagotovi dosledno porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se s porabo odobrenih sredstev ustvarja dodatna vrednost.

Tabela 7

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1

(v EUR)

Poglavje

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

1 0 –

Člani institucije

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Naslov 1 – skupaj

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | Leta 2016 so plačila skupaj znašala 117 973 211 EUR, tj. 97,83 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,79 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 97,68 % in 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

Leta 2016 so plačila skupaj znašala 117 973 211 EUR, tj. 97,83 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,79 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 97,68 % in 98,63 %).

| 18. | Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2017 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 1 444 498 EUR, tj. 1,20 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,21 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 1,36 % in 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2017 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 1 444 498 EUR, tj. 1,20 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,21 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 1,36 % in 1,37 %).

| 19. | Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 1 6 se nanaša na službena potovanja zaposlenih in znaša 685 604 EUR. Leta 2016 je bilo opravljenih več službenih potovanj zaposlenih, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2016 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na Center za predšolske otroke (190 292 EUR), usposabljanje uslužbencev (155 325 EUR) in izdatke za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za upravljanje personalnih map zaposlenih na Sodišču (150 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 1 6 se nanaša na službena potovanja zaposlenih in znaša 685 604 EUR. Leta 2016 je bilo opravljenih več službenih potovanj zaposlenih, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2016 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na Center za predšolske otroke (190 292 EUR), usposabljanje uslužbencev (155 325 EUR) in izdatke za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za upravljanje personalnih map zaposlenih na Sodišču (150 000 EUR).

Naslov 2 –
     
  Stavbe, premično premoženje, oprema in razni izdatki iz poslovanja

| 20. | V tabelah 8 in 9 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2016 iz naslova 2.

  Tabela 8


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | v % |
| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |

20.

V tabelah 8 in 9 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2016 iz naslova 2.

Tabela 8

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2

(v EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

v %

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Naslov 2 – skupaj

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Stopnja porabe za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2016 znašala 98,11 % (leta 2015 pa 96,22 %).

  Tabela 9


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | v % | Prenosi | v % |
| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |

21.

Stopnja porabe za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2016 znašala 98,11 % (leta 2015 pa 96,22 %).

Tabela 9

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2

(v EUR)

Poglavje

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

v %

Prenosi

v %

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Naslov 2 – skupaj

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Plačila so skupaj znašala 8 958 963 EUR, tj. 52,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 53,81 % prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 51,52 % in 53,55 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2017 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 7 690 063 EUR, tj. 45,32 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 46,19 % prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 44,70 % in 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Plačila so skupaj znašala 8 958 963 EUR, tj. 52,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 53,81 % prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 51,52 % in 53,55 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2017 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 7 690 063 EUR, tj. 45,32 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 46,19 % prevzetih obveznosti (leta 2015 sta stopnji znašali 44,70 % in 46,45 %).

| 23. | Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 2 0 je povezanih z varnostjo in nadzorom stavb (1 996 743 EUR), in sicer zaradi spremembe proračuna št. 3/2016, odobrene novembra 2016. Tako kot v prejšnjih letih so bili drugi zneski v poglavju 2 0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (435 737 EUR), porabo energije (202 888 EUR) ter opremljanje prostorov (116 541 EUR). |
| --- | --- |

23.

Največji delež prenesenih sredstev v poglavju 2 0 je povezanih z varnostjo in nadzorom stavb (1 996 743 EUR), in sicer zaradi spremembe proračuna št. 3/2016, odobrene novembra 2016. Tako kot v prejšnjih letih so bili drugi zneski v poglavju 2 0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (435 737 EUR), porabo energije (202 888 EUR) ter opremljanje prostorov (116 541 EUR).

| 24. | Proračunska vrstica, ki največ prispeva k prenosu 3 989 712 EUR v poglavju 2 1 (Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje), je proračunska postavka 2 1 0 2 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov) v višini 3 044 500 EUR, in sicer zaradi projektov IT (npr. Portal ECA za upravljanje dokumentov in znanja, prenova intraneta itd.), ki konec leta še niso bili zaključeni. |
| --- | --- |

24.

Proračunska vrstica, ki največ prispeva k prenosu 3 989 712 EUR v poglavju 2 1 (Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje), je proračunska postavka 2 1 0 2 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov) v višini 3 044 500 EUR, in sicer zaradi projektov IT (npr. Portal ECA za upravljanje dokumentov in znanja, prenova intraneta itd.), ki konec leta še niso bili zaključeni.

| 25. | Prenos v poglavju 2 7 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunsko postavko 2 7 0 0 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 386 451 EUR prenesenih za storitve strokovnjakov. |
| --- | --- |

25.

Prenos v poglavju 2 7 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunsko postavko 2 7 0 0 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 386 451 EUR prenesenih za storitve strokovnjakov.

ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, PRENESENA IZ LETA 2015

| 26. | Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2015 so prikazani v tabeli 10 spodaj.

  Tabela 10


  Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prenosi iz proračunskega leta 2015 v proračunsko leto 2016 | Plačila iz prenosov | Razveljavitve |
| 1 0 – | Člani institucije |

26.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2015 so prikazani v tabeli 10 spodaj.

Tabela 10

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016

(v EUR)

Poglavje

Prenosi iz proračunskega leta 2015 v proračunsko leto 2016

Plačila iz prenosov

Razveljavitve

1 0 –

Člani institucije

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

1 2 –

Uradniki in začasni uslužbenci

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
| --- | --- |

1 4 –

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

1 392 016

1 163 161

228 855

Naslov 1 – skupaj

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Stavbe in z njimi povezani stroški |
| --- | --- |

2 0 –

Stavbe in z njimi povezani stroški

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obdelava podatkov, oprema in premično premoženje: nakup, najem in vzdrževanje

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

2 3 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedanja in konference

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje

425 907

376 649

49 258

Naslov 2 – skupaj

7 664 669

7 412 347

252 322

Naslova 1 in 2 – skupaj

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2015 v proračunsko leto 2016, ki so skupaj znašali 9 235 061 EUR, so omogočili plačila v višini 8 724 144 EUR, kar pomeni 94,47-odstotno stopnjo porabe (92,21 % leta 2015). |
| --- | --- |

27.

Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2015 v proračunsko leto 2016, ki so skupaj znašali 9 235 061 EUR, so omogočili plačila v višini 8 724 144 EUR, kar pomeni 94,47-odstotno stopnjo porabe (92,21 % leta 2015).

---

PRILOGA I

OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Prihodki za leto 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Pravice, določene za proračunsko leto | Prejeto v danem letu | Za izterjavo za proračunsko leto |
| Postavka 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Postavka 4 0 4 0 | Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 0 | RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Postavka 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Postavka 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Postavka 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 1 | PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| NASLOV 4 | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 0 | Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Postavka 5 9 0 0 | Drugi prihodki iz upravnega poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Postavka 9 0 0 0 | Razni prihodki | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| POGLAVJE 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| NASLOV 9 | RAZNI PRIHODKI | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| SKUPAJ | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Pravice, določene za proračunsko leto

Prejeto v danem letu

Za izterjavo za proračunsko leto

Postavka 4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Postavka 4 0 4 0

Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

POGLAVJE 4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Postavka 4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Postavka 4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Postavka 4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

NASLOV 4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Postavka 5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

POGLAVJE 5 7

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Postavka 5 9 0 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Postavka 9 0 0 0

Razni prihodki

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

POGLAVJE 9 0

RAZNI PRIHODKI

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

SKUPAJ

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Preneseni prihodki

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Pravice iz leta L – 1 | Razlike pri prenosih iz L – 1 | Prenosi iz L – 1 skupaj | Prejeto za leto L – 1 | Za izterjavo za proračunsko leto |
| Postavka 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 0 4 0 | Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 0 | RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 4 1 | PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 4 | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| POGLAVJE 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| NASLOV 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Postavka 9 0 0 0 | Razni prihodki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| NASLOV 9 | RAZNI PRIHODKI | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Pravice iz leta L – 1

Razlike pri prenosih iz L – 1

Prenosi iz L – 1 skupaj

Prejeto za leto L – 1

Za izterjavo za proračunsko leto

Postavka 4 0 0 0

Prihodki od davka na plače in nadomestila članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 0 4 0

Prihodki od posebne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugega premoženja – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA (BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

POGLAVJE 5 7

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Postavka 9 0 0 0

Razni prihodki

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

POGLAVJE 9 0

RAZNI PRIHODKI

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

SKUPAJ

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

PRILOGA II

NAMENSKI PREJEMKI ZA PRORAČUNSKO LETO IN NAMENSKI PREJEMKI, PRENESENI IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Namenski prejemki

| | | (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – indeks 11 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 | Službena potovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatek ob rojstvu otroka in za primer smrti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena potovanja | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Opremljanje prostorov | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Zamenjava pohištva | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Zamenjava vozil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Zelena mobilnost | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštni stroški in stroški dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Drobni izdatki | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Zasedanja na splošno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Uradni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| SKUPAJ | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(v EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – indeks 11

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0

Službena potovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatek ob rojstvu otroka in za primer smrti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Druge zunanje storitve

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Dodatne storitve za prevajalsko službo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Službena potovanja

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Najemnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Opremljanje prostorov

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Poraba energije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Zamenjava pohištva

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Zamenjava vozil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Zelena mobilnost

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštni stroški in stroški dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Drobni izdatki

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Zasedanja na splošno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Uradni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

SKUPAJ

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta

| | | (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA – indeks 44 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1 0 4 0 | Službena potovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatek ob rojstvu otroka in za primer smrti | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena potovanja | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Opremljanje prostorov | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Zamenjava vozil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštni stroški in stroški dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Zasedanja na splošno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Zasedanja, kongresi in konference | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Uradni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| SKUPAJ | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(v EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA – indeks 44

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

(1)–(2)

(2)–(3)

1 0 4 0

Službena potovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatek ob rojstvu otroka in za primer smrti

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Dodatne storitve za prevajalsko službo

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena potovanja

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Najemnine

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Opremljanje prostorov

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Poraba energije

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Zamenjava vozil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštni stroški in stroški dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Stroški za sprejeme in reprezentanco

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Zasedanja na splošno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Zasedanja, kongresi in konference

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Uradni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Izdatki za distribucijo in objavo dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

SKUPAJ

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

PRILOGA III

SPREMEMBE ODOBRENIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Dodatni proračun | Prerazporeditve | Odobrena proračunska sredstva za proračunsko leto | Prenos na podlagi pravice L – 1 |
| Postavka 1 0 0 0 | Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Postavka 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 2 | Začasna nadomestila | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 3 0 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 3 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Postavka 1 0 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Postavka 1 2 2 0 | Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 2 | Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 4 | Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Postavka 1 4 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 4 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Postavka 1 6 3 0 | Izredna socialna pomoč | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Postavka 1 6 3 2 | Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracije in menze | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštni stroški in stroški dostave | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Člen 2 3 6 | Poštni stroški in stroški dostave | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Postavka 2 5 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Člen 2 5 2 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 10 0 | ZAČASNA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NASLOV 10 – | DRUGI IZDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prerazporeditve

Odobrena proračunska sredstva za proračunsko leto

Prenos na podlagi pravice L – 1

Postavka 1 0 0 0

Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Postavka 1 0 2 0

Začasna nadomestila

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Člen 1 0 2

Začasna nadomestila

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Postavka 1 0 3 0

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 3

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Člen 1 0 4

Službena potovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Postavka 1 0 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Postavka 1 2 0 2

Plačano nadurno delo

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Postavka 1 2 2 0

Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Člen 1 2 2

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Postavka 1 2 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 2 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 4

Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Postavka 1 4 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 4 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Člen 1 6 2

Službena potovanja

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Postavka 1 6 3 0

Izredna socialna pomoč

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Postavka 1 6 3 2

Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Postavka 1 6 5 2

Restavracije in menze

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Člen 2 0 0

Stavbe

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Člen 2 1 2

Pohištvo

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Postavka 2 1 6 0

Vozila

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Člen 2 1 6

Vozila

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Postavka 2 3 6 0

Poštni stroški in stroški dostave

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Člen 2 3 6

Poštni stroški in stroški dostave

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Postavka 2 5 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Člen 2 5 2

Stroški za sprejeme in reprezentanco

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 10 0

ZAČASNA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 10 –

DRUGI IZDATKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

PRILOGA IV

PORABA ODOBRENIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za proračunsko leto | Prevzete proračunske obveznosti | Plačila | Neporabljene obveznosti | Prenosi na podlagi pravice L + 1 | Prenosi na podlagi sklepa L + 1 | Razveljavljene odobritve proračunskih sredstev |
| Postavka 1 0 0 0 | Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Postavka 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Člen 1 0 2 | Začasna nadomestila | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Postavka 1 0 3 0 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 3 | Pokojnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Postavka 1 0 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Postavka 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Postavka 1 2 2 0 | Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Člen 1 2 2 | Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Postavka 1 2 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Postavka 1 4 0 4 | Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Postavka 1 4 9 0 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 4 9 | Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Postavka 1 6 3 0 | Izredna socialna pomoč | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Postavka 1 6 3 2 | Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracije in menze | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštni stroški in stroški dostave | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Člen 2 3 6 | Poštni stroški in stroški dostave | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Postavka 2 5 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Člen 2 5 2 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| SKUPAJ | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za proračunsko leto

Prevzete proračunske obveznosti

Plačila

Neporabljene obveznosti

Prenosi na podlagi pravice L + 1

Prenosi na podlagi sklepa L + 1

Razveljavljene odobritve proračunskih sredstev

Postavka 1 0 0 0

Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Postavka 1 0 2 0

Začasna nadomestila

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Člen 1 0 2

Začasna nadomestila

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Postavka 1 0 3 0

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 3

Pokojnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Člen 1 0 4

Službena potovanja

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Postavka 1 0 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Postavka 1 2 0 2

Plačano nadurno delo

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Postavka 1 2 2 0

Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 kadrovskih predpisov)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Člen 1 2 2

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Postavka 1 2 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 2 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Postavka 1 4 0 4

Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave zaposlenih

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Postavka 1 4 9 0

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 4 9

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Člen 1 6 2

Službena potovanja

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Postavka 1 6 3 0

Izredna socialna pomoč

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Postavka 1 6 3 2

Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Postavka 1 6 5 2

Restavracije in menze

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Člen 2 0 0

Stavbe

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Člen 2 1 2

Pohištvo

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Postavka 2 1 6 0

Vozila

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Člen 2 1 6

Vozila

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Postavka 2 3 6 0

Poštni stroški in stroški dostave

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Člen 2 3 6

Poštni stroški in stroški dostave

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Postavka 2 5 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Člen 2 5 2

Stroški za sprejeme in reprezentanco

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

SKUPAJ

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

PRILOGA V

PORABA ODOBRENIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2015

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | PRENOS NA PODLAGI PRAVICE | RAZVELJAVLJENE ODOBRITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV | PRENOS NA PODLAGI SKLEPA |
| Prenos na podlagi pravice | Plačila iz prenosov na podlagi pravice |
| Postavka 1 0 0 2 | Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Člen 1 0 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 | Službena potovanja | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Člen 1 0 4 | Službena potovanja | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Postavka 1 0 6 0 | Strokovno usposabljanje | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Člen 1 0 6 | Strokovno usposabljanje | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 5 | Druge zunanje storitve | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 6 | Zunanje storitve na jezikovnem področju | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Člen 1 4 0 | Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje zaposlenih | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Člen 1 6 1 | Izdatki za upravljanje kadrov | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Postavka 1 6 2 0 | Službena potovanja | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Člen 1 6 2 | Službena potovanja | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 0 | Izredna socialna pomoč | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 2 | Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Člen 1 6 3 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 2 | Restavracije in menze | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 4 | Center za predšolske otroke | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 5 | Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Člen 1 6 5 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 | DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 0 | Najemnine | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 8 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Člen 2 0 0 | Stavbe | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 2 | Čiščenje in vzdrževanje | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 4 | Poraba energije | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 8 | Zavarovanje | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 9 | Drugi izdatki za stavbe | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Člen 2 0 2 | Izdatki za stavbe | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 | STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 0 | Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 2 | Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 0 | Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Postavka 2 1 2 0 | Pohištvo | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 2 | Pohištvo | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Člen 2 1 4 | Tehnična oprema in naprave | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Postavka 2 1 6 0 | Vozila | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Člen 2 1 6 | Vozila | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Postavka 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Člen 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Postavka 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Člen 2 3 1 | Stroški finančnih storitev | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Postavka 2 3 2 0 | Pravni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 3 2 | Pravni stroški in odškodnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 3 6 0 | Poštni stroški in stroški dostave | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Člen 2 3 6 | Poštni stroški in stroški dostave | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Postavka 2 3 8 0 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Člen 2 3 8 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Postavka 2 5 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Člen 2 5 2 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Postavka 2 5 4 0 | Zasedanja, kongresi in konference | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Člen 2 5 4 | Zasedanja, kongresi in konference | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Postavka 2 5 6 0 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 2 5 6 | Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 5 7 0 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Člen 2 5 7 | Skupna služba za tolmačenje in konference | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 | ZASEDANJA IN KONFERENCE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Postavka 2 7 0 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Člen 2 7 0 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Postavka 2 7 2 0 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Člen 2 7 2 | Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 0 | Uradni list | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 1 | Publikacije splošnega značaja | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Člen 2 7 4 | Priprava in razširjanje | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| NASLOV 2 – | STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| SKUPAJ | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

PRENOS NA PODLAGI PRAVICE

RAZVELJAVLJENE ODOBRITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

PRENOS NA PODLAGI SKLEPA

Prenos na podlagi pravice

Plačila iz prenosov na podlagi pravice

Postavka 1 0 0 2

Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Člen 1 0 0

Osebni prejemki in druge pravice

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Postavka 1 0 4 0

Službena potovanja

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Člen 1 0 4

Službena potovanja

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Postavka 1 0 6 0

Strokovno usposabljanje

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Člen 1 0 6

Strokovno usposabljanje

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

POGLAVJE 1 0

ČLANI INSTITUCIJE

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Postavka 1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Člen 1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

POGLAVJE 1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Postavka 1 4 0 0

Drugi uslužbenci

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1 4 0 5

Druge zunanje storitve

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Postavka 1 4 0 6

Zunanje storitve na jezikovnem področju

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Člen 1 4 0

Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

POGLAVJE 1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Postavka 1 6 1 0

Razni izdatki za zaposlovanje

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Postavka 1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje zaposlenih

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Člen 1 6 1

Izdatki za upravljanje kadrov

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Postavka 1 6 2 0

Službena potovanja

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Člen 1 6 2

Službena potovanja

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Postavka 1 6 3 0

Izredna socialna pomoč

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Postavka 1 6 3 2

Socialni stiki med zaposlenimi in drugi izdatki za družbene dejavnosti

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Člen 1 6 3

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Postavka 1 6 5 0

Zdravstvena služba

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Postavka 1 6 5 2

Restavracije in menze

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Postavka 1 6 5 4

Center za predšolske otroke

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Postavka 1 6 5 5

Izdatki za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic za vodenje personalnih map zaposlenih na Sodišču

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Člen 1 6 5

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

POGLAVJE 1 6

DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

NASLOV 1 –

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Postavka 2 0 0 0

Najemnine

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Postavka 2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7

Opremljanje prostorov

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Postavka 2 0 0 8

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Člen 2 0 0

Stavbe

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Postavka 2 0 2 2

Čiščenje in vzdrževanje

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Postavka 2 0 2 4

Poraba energije

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Postavka 2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Postavka 2 0 2 8

Zavarovanje

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Postavka 2 0 2 9

Drugi izdatki za stavbe

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Člen 2 0 2

Izdatki za stavbe

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

POGLAVJE 2 0

STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Postavka 2 1 0 0

Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Postavka 2 1 0 2

Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, uporabi in vzdrževanju računalniških programov in sistemov

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Postavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Člen 2 1 0

Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Postavka 2 1 2 0

Pohištvo

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Člen 2 1 2

Pohištvo

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Postavka 2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Člen 2 1 4

Tehnična oprema in naprave

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Postavka 2 1 6 0

Vozila

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Člen 2 1 6

Vozila

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

POGLAVJE 2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN PREMIČNO PREMOŽENJE: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Postavka 2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Člen 2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Postavka 2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Člen 2 3 1

Stroški finančnih storitev

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Postavka 2 3 2 0

Pravni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 2 3 2

Pravni stroški in odškodnine

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2 3 6 0

Poštni stroški in stroški dostave

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Člen 2 3 6

Poštni stroški in stroški dostave

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Postavka 2 3 8 0

Drugi izdatki za delovanje uprave

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Člen 2 3 8

Drugi izdatki za delovanje uprave

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

POGLAVJE 2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Postavka 2 5 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Člen 2 5 2

Stroški za sprejeme in reprezentanco

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Postavka 2 5 4 0

Zasedanja, kongresi in konference

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Člen 2 5 4

Zasedanja, kongresi in konference

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Postavka 2 5 6 0

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Člen 2 5 6

Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Postavka 2 5 7 0

Skupna služba za tolmačenje in konference

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Člen 2 5 7

Skupna služba za tolmačenje in konference

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

POGLAVJE 2 5

ZASEDANJA IN KONFERENCE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Postavka 2 7 0 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Člen 2 7 0

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Postavka 2 7 2 0

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Člen 2 7 2

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Postavka 2 7 4 0

Uradni list

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Postavka 2 7 4 1

Publikacije splošnega značaja

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Člen 2 7 4

Priprava in razširjanje

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

POGLAVJE 2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

NASLOV 2 –

STAVBE, PREMIČNO PREMOŽENJE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

SKUPAJ

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---