# Euroopan unionin C 84/2017

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 84 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta17. maaliskuu 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 84

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta17. maaliskuu 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2017/C 84/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2017/C 84/02 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| 2017/C 84/03 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2017/C 84/04 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 16 |
| 2017/C 84/05 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 21 |
| 2017/C 84/06 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 28 |
| 2017/C 84/07 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 40 |
| 2017/C 84/09 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 45 |
| 2017/C 84/10 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 48 |
| 2017/C 84/11 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 53 |
| 2017/C 84/12 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 58 |
| 2017/C 84/13 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 63 |
| 2017/C 84/14 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio | 78 |
| 2017/C 84/17 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 87 |
| 2017/C 84/19 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 92 |
| 2017/C 84/20 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 96 |
| 2017/C 84/21 | Eurojustin varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 101 |
| 2017/C 84/22 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 3. korjaava lisätalousarvio | 112 |
| 2017/C 84/24 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 124 |
| 2017/C 84/27 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 128 |
| 2017/C 84/28 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio | 133 |
| 2017/C 84/29 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 143 |
| 2017/C 84/31 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 158 |
| 2017/C 84/34 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 163 |
| 2017/C 84/35 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 172 |
| 2017/C 84/37 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 192 |
| 2017/C 84/41 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 205 |
| 2017/C 84/44 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 214 |
| 2017/C 84/46 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 224 |
| 2017/C 84/48 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio | 230 |
| 2017/C 84/49 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 235 |
| 2017/C 84/50 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 241 |
| 2017/C 84/51 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko | 246 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2017/C 84/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

1

2017/C 84/02

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

7

2017/C 84/03

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2017/C 84/04

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

16

2017/C 84/05

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

21

2017/C 84/06

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

28

2017/C 84/07

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017

35

2017/C 84/08

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

40

2017/C 84/09

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

45

2017/C 84/10

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

48

2017/C 84/11

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

53

2017/C 84/12

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

58

2017/C 84/13

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

63

2017/C 84/14

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

68

2017/C 84/15

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2017

73

2017/C 84/16

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

78

2017/C 84/17

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017

82

2017/C 84/18

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

87

2017/C 84/19

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

92

2017/C 84/20

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

96

2017/C 84/21

Eurojustin varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

101

2017/C 84/22

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

107

2017/C 84/23

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 3. korjaava lisätalousarvio

112

2017/C 84/24

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

115

2017/C 84/25

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

120

2017/C 84/26

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

124

2017/C 84/27

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

128

2017/C 84/28

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio

133

2017/C 84/29

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

138

2017/C 84/30

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

143

2017/C 84/31

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

148

2017/C 84/32

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

153

2017/C 84/33

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

158

2017/C 84/34

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

163

2017/C 84/35

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

167

2017/C 84/36

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

172

2017/C 84/37

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

177

2017/C 84/38

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

182

2017/C 84/39

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2017

187

2017/C 84/40

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

192

2017/C 84/41

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

195

2017/C 84/42

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017

200

2017/C 84/43

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

205

2017/C 84/44

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

209

2017/C 84/45

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

214

2017/C 84/46

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017

219

2017/C 84/47

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

224

2017/C 84/48

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio

230

2017/C 84/49

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

235

2017/C 84/50

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

241

2017/C 84/51

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

246

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Osasto 1 Yhteensä

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

19 132,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

19 132,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

17 434

15 691

27 894,—

3 1

NORJAN TUKI

407 955

460 258

498 612,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

425 389

575 949

971 506,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Osasto 1 Yhteensä

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

VIESTINTÄ

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Osasto 3 Yhteensä

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Kaikki yhteensä | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2017

31.12.2015 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

AD yhteensä

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

AST yhteensä

12

34

12

34

11

33

Kaikki yhteensä

17

77

16

78

15

77

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG yhteensä | 25 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 29 | 29 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

FG yhteensä

25

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

29

29

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/7

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 120 000

10 120 000

Osasto 1 Yhteensä

10 120 000

10 120 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

300 564

–22 632

277 932

Osasto 2 Yhteensä

300 564

–22 632

277 932

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

–23 621

616 379

Osasto 3 Yhteensä

640 000

–23 621

616 379

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

19 663

19 663

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

19 663

19 663

KAIKKI YHTEENSÄ

11 060 564

–26 590

11 033 974

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

218 000

–96 353

121 647

1 4

TILAPÄINEN TUKI

654 000

485 006

1 139 006

Osasto 1 Yhteensä

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 000

19 049

81 049

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

51 000

11 240

62 240

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

446 000

242 324

688 324

Osasto 2 Yhteensä

1 600 000

357 449

1 957 449

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

734 000

45 387

779 387

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

392 564

47 022

439 586

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Osasto 3 Yhteensä

3 126 564

–66 054

3 060 510

KAIKKI YHTEENSÄ

11 060 564

–26 590

11 033 974

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| AD yhteensä | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 14 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

AD yhteensä

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

14

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/11

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

300 000

20 671 000

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

300 000

20 671 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

–14 805

195

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

9 137

9 137

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

2 000

– 231

1 769

Osasto 5 Yhteensä

17 000

–5 899

11 101

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

172 000

75 400

247 400

Osasto 6 Yhteensä

172 000

75 400

247 400

KAIKKI YHTEENSÄ

20 560 000

369 501

20 929 501

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

158 000

2 277

160 277

Osasto 1 Yhteensä

12 080 000

544 722

12 624 722

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

639 000

–62 645

576 355

2 1

VUOKRA

22 000

– 508

21 492

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

652 000

19 523

671 523

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

–6 357

13 643

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

67 000

–7 881

59 119

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Osasto 3 Yhteensä

7 080 000

– 257 354

6 822 646

KAIKKI YHTEENSÄ

20 560 000

229 500

20 789 500

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST yhteensä | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Yhteensä | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Kaikki yhteensä | 95 | 97 | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST yhteensä

8

37

10

36

10

38

Yhteensä

16

79

18

79

18

81

Kaikki yhteensä

95

97

99

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 15 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

15

15

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/16

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

195

1 706,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

3 000

1 769

3 368,—

Osasto 5 Yhteensä

18 000

11 101

131 912,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

182 000

247 400

283 236,—

Osasto 6 Yhteensä

182 000

247 400

283 236,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

190 000

160 277

190 110,—

Osasto 1 Yhteensä

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

634 000

576 355

660 729,—

2 1

VUOKRA

22 000

21 492

21 175,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

662 000

671 523

634 028,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

62 000

59 119

69 207,—

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Osasto 3 Yhteensä

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST yhteensä | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Yhteensä | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Kaikki yhteensä | 93 | 95 | 97 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST yhteensä

8

35

8

37

10

36

Yhteensä

15

78

16

79

18

79

Kaikki yhteensä

93

95

97

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 15 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

15

15

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/21

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Osasto 1 Yhteensä

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | — | — | 36 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

7 220,—

Osasto 1 Yhteensä

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

235 000

178 271

205 456,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

7 386

3 703,—

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

286 418

196 624,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

3 785

5 884,—

Osasto 2 Yhteensä

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

—

—

36 000,—

Osasto 3 Yhteensä

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 65 | 62 | 61 |
| Kaikki yhteensä | 129 | 130 | 127 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

AD yhteensä

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

AST yhteensä

65

62

61

Kaikki yhteensä

129

130

127

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 74 | 70 | 71 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 94 | 90 | 91 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

FG yhteensä

74

70

71

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

20

Yhteensä

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/28

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 305 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

373 000

189 000

199 463,—

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

754 412

402 019,—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

0,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

305

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

754 717

402 019,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

1 132

9 041,65

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

1 132

9 041,65

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Osasto 1 Yhteensä

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Osasto 2 Yhteensä

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Osasto 3 Yhteensä

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Osasto 4 Yhteensä

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 219 000 | 219 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Yhteensä | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

219 000

219 000

—

Määrärahat 2017

529 500

310 500

219 000

Yhteensä

748 500

529 500

219 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Yhteensä | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

1 380 000

1 380 000

—

Määrärahat 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Yhteensä

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2017

650 000

470 000

180 000

Yhteensä

830 000

650 000

180 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Yhteensä | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2015

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

31

—

31

—

31

Yhteensä

—

88

—

90

—

90

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 39,5 | 42 | 42,5 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

FG yhteensä

37,5

39

40,5

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

1

Yhteensä

39,5

42

42,5

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2017 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/35

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017

(2017/C 84/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Osasto 1 Yhteensä

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Osasto 2 Yhteensä

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

398 000

410 000

554 458,—

Osasto 3 Yhteensä

398 000

410 000

554 458,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

562 000

90 000

107 549,—

Osasto 5 Yhteensä

562 000

90 000

107 549,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Osasto 6 Yhteensä

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Osasto 7 Yhteensä

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Osasto 9 Yhteensä

500 000

1 000 000

1 027 634,—

KAIKKI YHTEENSÄ

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POSTITUS | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

23 000

—

0,—

1 3

TYÖMATKAT

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI

665 000

881 000

782 736,—

1 5

KOULUTUS

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

40 000

100 000

137 167,—

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

10 992 000

2 382 121,—

Osasto 1 Yhteensä

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POSTITUS

97 000

183 000

108 228,—

2 5

MUUT KOKOUKSET

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT

751 000

—

0,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

1 445 000

—

0,—

2 8

TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT

5 777 000

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Osasto 3 Yhteensä

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| AD yhteensä | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| AST yhteensä | 254 | 259 | 256 |
| Kaikki yhteensä | 587 | 602 | 596 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

AD yhteensä

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

AST yhteensä

254

259

256

Kaikki yhteensä

587

602

596

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 153 | 145 | 158 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 32,5 | 40 | 45 |
| Yhteensä | 185,5 | 185 | 203 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

FG yhteensä

153

145

158

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

32,5

40

45

Yhteensä

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/40

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | — | — | 600 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | — | 41 614,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

—

—

600 000,—

Osasto 1 Yhteensä

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

41 614,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

24 216,98

81 837,48

KAIKKI YHTEENSÄ

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | — | — | 283 753,64 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 283 753,64 |
| 5 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Osasto 2 Yhteensä

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Osasto 3 Yhteensä

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

—

—

283 753,64

Osasto 4 Yhteensä

—

—

283 753,64

5

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Yhteensä | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 73 | 79 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2017

31.12.2016

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

3

22

5

22

4

22

Yhteensä

9

64

12

67

10

67

Kaikki yhteensä

73

79

77

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 28 | 33 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 |
| Yhteensä | 28 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG yhteensä

28

33

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

Yhteensä

28

34

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/45

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 481 650

1 481 650

Osasto 3 Yhteensä

1 481 650

1 481 650

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

170 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

– 148 500

301 500

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

885 000

13 000

898 000

Osasto 1 Yhteensä

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

129 000

55 500

184 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

251 000

–68 500

182 500

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

360 000

–39 500

320 500

Osasto 2 Yhteensä

7 244 000

2 000

7 246 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Osasto 3 Yhteensä

18 281 385

1 509 600

19 790 985

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/48

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Osasto 3 Yhteensä

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

KAIKKI YHTEENSÄ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

100 000

170 000

93 470,27

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

250 000

450 000

246 343,58

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

2 254,92

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

850 000

885 000

872 847,74

Osasto 1 Yhteensä

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

261 000

251 000

194 619,29

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

359 000

360 000

231 204,27

Osasto 2 Yhteensä

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Osasto 3 Yhteensä

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

KAIKKI YHTEENSÄ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Kokonaismäärä

—

—

—

182

186

190

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/53

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/11)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Osasto 1 Yhteensä

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

1 589 454

594 828,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

1 689 554

694 928,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

88,03

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

78 678,07

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 8 014 690 | | |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 102 500 | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

19 000

36 000

22 132,05

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TIETOTEKNIIKKA

542 800

542 800

633 607,84

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 150

13 400

19 937,21

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

108 600

135 350

112 321,92

Osasto 2 Yhteensä

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

8 014 690

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

102 500

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

—

2 732 000

2 660 052,20

Osasto 3 Yhteensä

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

—

29 750,63

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

—

138 059

159 865,77

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

410 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Vahvistettu | 31.12.2016 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| AST yhteensä | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2015

2016

2017

31.12.2015

Vahvistettu

31.12.2016

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

40

42

39

41

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Paikallisten työntekijöiden | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Paikallisten työntekijöiden

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/58

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Osasto 1 Yhteensä

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Osasto 3 Yhteensä

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

112 000

112 000

16 027,32

Osasto 5 Yhteensä

112 000

112 000

16 027,32

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

250 000

160 204,35

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

150 000

250 000

160 204,35

KAIKKI YHTEENSÄ

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | KOKOUKSET | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

TYÖMATKAT

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOSIAALIPALVELUT

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Osasto 1 Yhteensä

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

TIETOTEKNIIKKA

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

HALLINNON TOIMINTA

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

KOKOUKSET

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Osasto 2 Yhteensä

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Osasto 3 Yhteensä

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 10 | 35 | 10 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Yhteensä

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

4

26

6

26

Kaikki yhteensä

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/63

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 758 900

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Osasto 3 Yhteensä

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

622 250

960 450

695 257,—

Osasto 4 Yhteensä

622 250

960 450

695 257,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 251 650

5 388 333

0,—

Osasto 5 Yhteensä

4 251 650

5 388 333

0,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | HALLINTO | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

306 600

304 200

274 737,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

39 400

39 400

75 463,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

786,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 500

67 300

118 735,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

187 300

182 500

197 942,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

25 000

50 500

2 6

HALLINTO

126 000

91 000

98 933,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

75 000

75 000

28 500,—

Osasto 2 Yhteensä

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

965 700

848 400

729 410,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

593 000

759 000

961 757,—

Osasto 3 Yhteensä

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

2 535 083

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

2 535 083

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Yhtensä AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhtensä | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Yhtensä AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Yhtensä

57

57

54

138

140

141

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 19 | 11,5 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 7 | 5,7 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 6 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 35 | 23,2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 35 | 35 | 23,2 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

19

19

11,5

Tehtäväryhmä III

7

7

5,7

Tehtäväryhmä II

9

9

6

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

35

35

23,2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/68

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Osasto 2 Yhteensä

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

244 000

376 772,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

244 000

376 772,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | OIKEUS | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

193 000

100 000

89 430,—

1 3

TYÖMATKAT

80 000

200 000

156 615,91

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

305 000

350 000

274 952,65

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOSIAALITURVA

881 000

900 000

843 967,90

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

5 000

4 358,48

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

TIETOTEKNIIKKA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 000

36 000

66 805,98

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

126 000

160 000

117 733,95

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

6 746,08

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

20 000

30 000

10 248,75

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

OIKEUS

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

500 000

365 000

444 872,72

3 9

VARAUS OSASTOON 3

155 000

104 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

KAIKKI YHTEENSÄ

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

26

26

27

Kokonaismäärä

—

—

—

72

74

73

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 26 | 22 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 37 | 33 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 9 |
| Yhteensä | 47 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

26

22

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

37

33

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

9

Yhteensä

47

42

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/73

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2017

(2017/C 84/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Osasto 1 Yhteensä

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Osasto 2 Yhteensä

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

—

78 944,73

83 347,07

Osasto 4 Yhteensä

—

78 944,73

83 347,07

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

TYÖMATKAT

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOSIAALITURVA

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Osasto 1 Yhteensä

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Osasto 2 Yhteensä

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

VIESTINTÄ

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Osasto 3 Yhteensä

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

KAIKKI YHTEENSÄ

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| AD yhteensä | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 96 | | 100 | | 103 |
| Yhteensä | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Kaikki yhteensä | 323 | 330 | 337 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

AD yhteensä

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

AST yhteensä

96

100

103

Yhteensä

5

318

5

325

5

332

Kaikki yhteensä

323

330

337

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 125 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 15 |
| Yhteensä | 140 | 140 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

FG yhteensä

125

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

15

Yhteensä

140

140

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/78

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/16)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Osasto 2 Yhteensä

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

KAIKKI YHTEENSÄ

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | | | | | | |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | | | | | | |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

KOULUTUS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

3 5

TUTKIMUKSET

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Osasto 3 Yhteensä

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

328 800

526 597

328 800

526 597

Osasto 4 Yhteensä

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

420 000

420 000

420 000

420 000

Osasto 5 Yhteensä

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

KAIKKI YHTEENSÄ

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/82

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017

(2017/C 84/17)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Osasto 2 Yhteensä

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

KAIKKI YHTEENSÄ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

TYÖMATKAT

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOSIAALISET TOIMET

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Osasto 1 Yhteensä

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Osasto 2 Yhteensä

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

TUTKIMUKSET

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

16 550 000

9 930 000

Osasto 3 Yhteensä

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Osasto 4 Yhteensä

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

KAIKKI YHTEENSÄ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Kaikki yhteensä | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Henkilöstö yhteensä | 212 | 202 | 207 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2017

2016

2015

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

AD-ura-alue yhteensä

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

60

—

63

—

63

Kaikki yhteensä

3

209

4

198

4

203

Henkilöstö yhteensä

212

202

207

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/87

---

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Osasto 1 Yhteensä

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Osasto 2 Yhteensä

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Osasto 3 Yhteensä

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

793 000

868 000

903 937,11

Osasto 5 Yhteensä

793 000

868 000

903 937,11

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

100 000

150 000

209 999,—

Osasto 6 Yhteensä

100 000

150 000

209 999,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

48 886 000

58 020 000

0,—

Osasto 7 Yhteensä

48 886 000

58 020 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

EDUSTUSKULUT

101 000

242 000

86 060,78

Osasto 1 Yhteensä

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

246 000

206 000

194 928,78

Osasto 2 Yhteensä

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

425 000

428 000

265 682,89

3 4

KOKOUSKULUT

636 000

718 000

665 140,59

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

111 000

94 000

203 337,03

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

649 000

587 000

379 832,71

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

590 000

930 000

976 009,96

Osasto 3 Yhteensä

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

43 233 000

47 611 000

0,—

Osasto 5 Yhteensä

43 233 000

47 611 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST yhteensä | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

AD yhteensä

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

AST yhteensä

—

—

—

126

128

128

Kaikki yhteensä

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/92

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Osasto 1 Yhteensä

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

282 679

277 932

270 288,—

Osasto 2 Yhteensä

282 679

277 932

270 288,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

616 379

616 378,68

Osasto 3 Yhteensä

640 000

616 379

616 378,68

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

19 663

21 945,85

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

19 663

21 945,85

KAIKKI YHTEENSÄ

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

177 000

118 052

136 629,46

1 4

TILAPÄINEN TUKI

743 100

1 138 588

891 633,73

Osasto 1 Yhteensä

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

69 000

81 449

22 402,64

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

60 000

63 426

56 197,07

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

610 200

668 286

423 375,91

Osasto 2 Yhteensä

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

530 000

438 459

408 117,15

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Osasto 3 Yhteensä

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

KAIKKI YHTEENSÄ

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 14 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2017

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

14

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/96

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

0,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Osasto 2 Yhteensä

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

732 000

695 879

732 000,—

Osasto 3 Yhteensä

732 000

695 879

732 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

340 000

335 000

292 153,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

160 000

210 000

182 781,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

3 056,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

700 000

669 000

708 134,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

295 000

212 000

229 953,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

205 000

167 356,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

TOIMINTAMENOT

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Osasto 3 Yhteensä

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

33

36

36

Kaikki yhteensä

—

—

—

137

135

139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 30 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 42 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Yhteensä

30

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

42

34

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/101

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/21)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Osasto 9 Yhteensä

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

VIRKAMATKAT

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Osasto 1 Yhteensä

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Osasto 2 Yhteensä

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Osasto 3 Yhteensä

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Kaikki yhteensä | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Henkilöstö yhteensä | 205 | 203 | 208 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2015

2016

2017

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Kaikki yhteensä

—

205

—

203

—

208

Henkilöstö yhteensä

205

203

208

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| FG yhteensä | 15 | 23 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 | 21 |
| Yhteensä | 50 | 58 | 45 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

FG yhteensä

15

23

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

21

Yhteensä

50

58

45

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/107

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Osasto 1 Yhteensä

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

88 125,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

88 125,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Osasto 1 Yhteensä

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

284 000

554 000

261 369,—

Osasto 2 Yhteensä

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Osasto 3 Yhteensä

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Yhteensä | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

29

29

Yhteensä

—

—

—

110

110

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| FG yhteensä | 351 | 338 | 336 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 351 | 338 | 336 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

FG yhteensä

351

338

336

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

351

338

336

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/112

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

35 848 913

35 848 913

Osasto 2 Yhteensä

35 848 913

35 848 913

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

35 848 913

35 848 913

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 527 415

72 000

1 599 415

Osasto 1 Yhteensä

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 773 000

1 773 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

351 500

– 125 500

226 000

Osasto 2 Yhteensä

3 760 500

25 500

3 786 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Osasto 3 Yhteensä

4 325 325

– 188 314

4 137 011

KAIKKI YHTEENSÄ

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/115

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Osasto 2 Yhteensä

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

48 620,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

48 620,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Osasto 1 Yhteensä

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

438 490

226 000

157 600,—

Osasto 2 Yhteensä

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Osasto 3 Yhteensä

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Yhteensä AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 16 | 19 |
| Yhteensä | — | — | 110 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Yhteensä AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

16

19

Yhteensä

—

—

110

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG yhteensä | 337 | 329 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 337 | 329 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

FG yhteensä

337

329

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

337

329

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/120

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Osasto 1 Yhteensä

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

143 960

161 070

166 876,—

Osasto 2 Yhteensä

143 960

161 070

166 876,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

292 780

283 700

221 700,—

Osasto 1 Yhteensä

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

230 000

212 000

173 437,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

174 000

182 853

176 266,—

Osasto 2 Yhteensä

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Osasto 3 Yhteensä

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Yhteensä A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 17 | 15 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Yhteensä A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/124

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Osasto 2 Yhteensä

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TYÖMATKAT

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

KOKOUSMENOT

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

350 000

350 000

Osasto 2 Yhteensä

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

KAIKKI YHTEENSÄ

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (maksusitoumukset)/EUR 913 093 652 (maksut).

2016: EUR 1 074 723 771(maksusitoumukset)/EUR 111 612 684 (maksut).

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/128

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Osasto 2 Yhteensä

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

TYÖMATKAT

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

KOKOUSMENOT

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 116 | 113 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

AD yhteensä

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (maksusitoumukset)/EUR 913 093 652 (maksut).

2016: EUR 1 074 723 771 (maksusitoumukset)/EUR 111 612 684 (maksut).

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/133

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio

(2017/C 84/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

655 458,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Osasto 9 Yhteensä

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

REKRYTOINTI

286 000

286 000

75 119,—

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

425 000

358 252,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

70 000

3 480,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

671,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

163 000

257 000

168 747,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POSTIKULUT

80 000

130 000

67 532,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

515 000

536 000

352 372,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

785 000

644 000

397 866,—

Osasto 2 Yhteensä

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

KOULUTUS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

60 000

140 000

273 556,—

3 7

PALUUTUKI

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

560 000

255 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

21 181 426

739 624,—

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD yhteensä | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Kaikki yhteensä | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD yhteensä

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

91

—

81

—

70

Kaikki yhteensä

—

352

—

275

—

227

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 53 | 26 |
| Tehtäväryhmä III | 88 | 57 |
| Tehtäväryhmä II | 7 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 14 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 162 | 106 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 141 | 86 |
| Yhteensä | 303 | 192 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

53

26

Tehtäväryhmä III

88

57

Tehtäväryhmä II

7

10

Tehtäväryhmä I

14

13

Tehtäväryhmä yhteensä

162

106

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

141

86

Yhteensä

303

192

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/138

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | VARAUS | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

VARAUS

—

8 839 383

87 189 693,—

Osasto 1 Yhteensä

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Osasto 2 Yhteensä

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Osasto 3 Yhteensä

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

4 584

757 651,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

4 584

757 651,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

600 000

p.m.

300 000,—

Osasto 6 Yhteensä

600 000

p.m.

300 000,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

KOULUTUS

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Osasto 1 Yhteensä

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Osasto 2 Yhteensä

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Osasto 5 Yhteensä

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD yhteensä | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST yhteensä | 109 | 9 | 5 |
| Yhteensä | 410 | 44 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD yhteensä

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST yhteensä

109

9

5

Yhteensä

410

44

6

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/143

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Osasto 1 Yhteensä

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

284 740

261 378

0,—

Osasto 2 Yhteensä

284 740

261 378

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 988 858

21 683 000

167 352,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 149 000

999 575

700 760,—

Osasto 1 Yhteensä

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

919 000

712 872

731 983,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

204 000

151 253

243 908,—

Osasto 2 Yhteensä

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Osasto 3 Yhteensä

1 644 000

1 078 000

914 943,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 68 | 63 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

AD yhteensä

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

10

10

Yhteensä

—

—

68

63

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 199 | 184 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 199 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

FG yhteensä

199

184

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

199

184

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/148

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Osasto 2 Yhteensä

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

KAIKKI YHTEENSÄ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

66 000

59 200

25 450,—

1 5

KOULUTUS

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

ULKOISET PALVELUT

169 400

171 210

157 857,88

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 300

9 300

10 048,11

Osasto 1 Yhteensä

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

5 000

52 275

45 103,48

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

780

22 311

18 994,80

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000

9 200

24 761,78

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

180 000

210 800

252 900,—

3 1

VIRKAMATKAT

115 000

118 000

107 530,—

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

481 000

638 600

438 975,90

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

455 000

792 100

733 171,03

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

753 000

695 399

883 132,93

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Osasto 3 Yhteensä

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Yhtensä AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

6

Yhtensä

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/153

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Osasto 2 Yhteensä

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

99 050,54

180 268,03

Osasto 9 Yhteensä

—

99 050,54

180 268,03

KAIKKI YHTEENSÄ

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Osasto 1 Yhteensä

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

567 855

459 180

193 470,67

Osasto 2 Yhteensä

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Osasto 3 Yhteensä

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

KAIKKI YHTEENSÄ

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| AD yhteensä | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

AD yhteensä

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

10

10

12

Yhteensä

—

—

—

167

163

154

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Yhteensä | 530 | 514 | 464 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 530 | 514 | 464 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Yhteensä

530

514

464

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

530

514

464

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/158

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Osasto 1 Yhteensä

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

330 000

0,—

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

420 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

750 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Osasto 1 Yhteensä

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Osasto 2 Yhteensä

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

KOORDINOINTI

775 000

775 000

3 4

AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS

1 325 000

1 325 000

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

4 764 000

4 764 000

Osasto 3 Yhteensä

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | 52 | | 51 | | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

AD yhteensä

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

52

51

61

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/163

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko (1)

(2017/C 84/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

14 000

25 000,—

Osasto 9 Yhteensä

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Osasto 1 Yhteensä

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

245 800

225 300

163 048,—

Osasto 2 Yhteensä

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Osasto 3 Yhteensä

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 118 | — | 112 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

118

—

112

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/167

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

32 784

66 894,—

Osasto 9 Yhteensä

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

KAIKKI YHTEENSÄ

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

VIRKAMATKAT

—

p.m.

0,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

KOULUTUS

400 000

325 000

236 452,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

68 000

68 000

67 218,—

Osasto 1 Yhteensä

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

757 500

760 000

618 286,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

521 500

554 000

356 117,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

869 000

1 085 000

858 200,—

Osasto 2 Yhteensä

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

100 000

83 800,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

500 000

500 000,—

Osasto 3 Yhteensä

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

KAIKKI YHTEENSÄ

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| AD yhteensä | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Yhteensä | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Kaikki yhteensä | 483 | 505 | 550 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD yhteensä

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

43

—

40

—

33

Yhteensä

—

483

—

505

—

550

Kaikki yhteensä

483

505

550

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 24 | 32 | 43 |
| III | 82 | 84 | 82 |
| II | 19 | 19 | 40 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 125 | 135 | 165 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 60 | 65 | 71 |
| Yhteensä | 185 | 200 | 236 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2016

2017

IV

24

32

43

III

82

84

82

II

19

19

40

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

125

135

165

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

60

65

71

Yhteensä

185

200

236

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/172

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

9 2

MUUT TULOT

p.m.

32 784

32 784

Osasto 9 Yhteensä

102 242 000

2 032 784

104 274 784

KAIKKI YHTEENSÄ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 68 000 | | 68 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

VIRKAMATKAT

p.m.

p.m.

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

991 000

991 000

1 4

KOULUTUS

325 000

325 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

3 956 000

3 956 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

68 000

68 000

Osasto 1 Yhteensä

64 924 500

32 784

64 957 284

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 071 500

4 071 500

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 522 500

1 522 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

760 000

760 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

443 500

443 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

554 000

554 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 085 000

1 085 000

Osasto 2 Yhteensä

8 436 500

8 436 500

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

18 794 300

18 794 300

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 140 000

1 140 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

100 000

100 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

500 000

500 000

Osasto 3 Yhteensä

28 881 000

2 000 000

30 881 000

KAIKKI YHTEENSÄ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD yhteensä | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Kaikki yhteensä | 450 | 483 | 505 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD yhteensä

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

59

—

43

—

40

Yhteensä

—

450

—

483

—

505

Kaikki yhteensä

450

483

505

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 19 | 24 | 32 |
| III | 76 | 82 | 84 |
| II | 16 | 19 | 19 |
| I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 111 | 125 | 135 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 40 | 60 | 65 |
| Yhteensä | 151 | 185 | 200 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

2016

IV

19

24

32

III

76

82

84

II

16

19

19

I

0

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

111

125

135

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

40

60

65

Yhteensä

151

185

200

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/177

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 60 720,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 60 720,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Osasto 1 Yhteensä

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Osasto 2 Yhteensä

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

60 720,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

60 720,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | KOULUTUS | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

245 000

153 291

164 173,60

1 6

KOULUTUS

220 530

171 675

209 391,51

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 750

8 836

1 908,31

Osasto 1 Yhteensä

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

385 725

762 919

362 386,95

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

30 000

21 662

228 250,68

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

131 800

255 479

151 798,07

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

60 200

133 150

90 663,60

2 6

KOKOUSKULUT

212 500

143 786

195 966,55

Osasto 2 Yhteensä

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

130 000

153 285

149 374,28

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

872 763

789 525

711 745,52

Osasto 3 Yhteensä

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| AD yhteensä | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Yhteensä | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 93 | 90 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

AD yhteensä

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

15

—

14

Yhteensä

—

101

—

93

—

90

Kaikki yhteensä

101

93

90

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| IV | 11 | 11 |
| III | 6 | 6 |
| II | 18 | 18 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 35 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 27 |
| Yhteensä | 60 | 62 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

IV

11

11

III

6

6

II

18

18

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

35

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

27

Yhteensä

60

62

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/182

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 100 296,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 100 296,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Osasto 1 Yhteensä

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Osasto 2 Yhteensä

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 015 019

619 321

587 322,—

Osasto 4 Yhteensä

1 015 019

619 321

587 322,—

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

13 676,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

13 676,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

100 296,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

100 296,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

797 000

70 000

53 358,—

1 6

KOULUTUS

265 000

242 000

190 343,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

29 000

22 000

4 944,—

Osasto 1 Yhteensä

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

235 000

228 666

207 470,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

358 000

367 000

264 008,—

2 6

KOKOUKSET

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

—

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD yhteensä | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Kaikki yhteensä | 134 | 127 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD yhteensä

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST yhteensä

—

11

—

11

—

9

Yhteensä

—

134

—

127

—

120

Kaikki yhteensä

134

127

120

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 20 | 19 | 12 |
| III | 13 | 12 | 5 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 33 | 31 | 17 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 17 | 31 | 29 |
| Yhteensä | 50 | 62 | 46 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

IV

20

19

12

III

13

12

5

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

33

31

17

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

17

31

29

Yhteensä

50

62

46

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/187

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2017

(2017/C 84/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Osasto 2 Yhteensä

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

176

6 695,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

176

6 695,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

74 095

45 824

126 623,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

5 000

5 000

2 863,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

76 000

84 107

39 409,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

258 000

381 168

171 892,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

5 148

0,—

Osasto 1 Yhteensä

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

115 868

81 714

58 747,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

177 001

150 286

69 016,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

6 050

9 200

6 764,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

12 500

3 070

2 243,—

2 5

KOKOUSKULUT

10 327

11 365

10 124,—

Osasto 2 Yhteensä

389 714

362 189

171 407,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

849 486

822 000

426 738,—

Osasto 3 Yhteensä

1 408 163

1 554 412

929 064,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Yhteensä | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Kaikki yhteensä | 14 | 15 | 15 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

3

—

4

—

4

Yhteensä

—

14

—

15

—

15

Kaikki yhteensä

14

15

15

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 8 | 7 | 5 |
| III | — | 1 | 2 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 9 | 9 | 8 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 13 | 13 | 12 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

IV

8

7

5

III

—

1

2

II

1

1

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

9

9

8

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

4

Yhteensä

13

13

12

---

(*1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/192

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 446 968 | | 446 968 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | — | 3 364 | 3 364 |
| | Osasto 6 Yhteensä | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 733 282

15 733 282

Osasto 1 Yhteensä

15 733 282

15 733 282

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

10 203 000

10 203 000

Osasto 2 Yhteensä

10 203 000

10 203 000

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

10 548 293

2 000

10 550 293

Osasto 3 Yhteensä

10 548 293

2 000

10 550 293

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

446 968

446 968

Osasto 4 Yhteensä

446 968

446 968

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

—

3 364

3 364

Osasto 6 Yhteensä

—

3 364

3 364

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 461 199

2 461 199

Osasto 7 Yhteensä

2 461 199

2 461 199

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

5 364

39 398 106

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 340 000 | | 340 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 14 000 | | 14 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | TARKASTUKSET | | | |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 282 500 | | 282 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

20 231 500

20 231 500

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

284 500

284 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

364 000

364 000

1 6

KOULUTUS

340 000

340 000

Osasto 1 Yhteensä

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 807 000

4 807 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 981 000

1 981 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

767 800

767 800

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

14 000

14 000

Osasto 2 Yhteensä

7 569 800

7 569 800

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

89 000

89 000

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

5 463 500

5 463 500

3 3

TARKASTUKSET

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

100 000

100 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

464 595

464 595

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

706 400

706 400

3 7

VIESTINTÄ

559 700

559 700

3 8

KOKOUSKULUT

321 600

5 364

326 964

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

282 500

282 500

Osasto 3 Yhteensä

7 987 295

5 364

7 992 659

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

300 000

300 000

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 315 647

2 315 647

Osasto 4 Yhteensä

2 615 647

2 615 647

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/195

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Osasto 1 Yhteensä

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Osasto 2 Yhteensä

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Osasto 3 Yhteensä

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

481 220

446 968

402 076,—

Osasto 4 Yhteensä

481 220

446 968

402 076,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

300 000

3 364

20 748,—

Osasto 6 Yhteensä

300 000

3 364

20 748,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Osasto 7 Yhteensä

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | TARKASTUKSET | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

535 000

362 840

380 377,—

1 6

KOULUTUS

300 000

339 265

414 825,—

Osasto 1 Yhteensä

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

22 804,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

12 806

7 116,—

Osasto 2 Yhteensä

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

80 000

87 054

89 920,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

TARKASTUKSET

—

—

134 410,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

100 000

82 000

900,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

475 000

464 121

635 448,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

600 000

706 400

629 119,—

3 7

VIESTINTÄ

655 000

673 119

384 453,—

3 8

KOKOUSKULUT

315 000

308 544

352 756,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

125 000

282 500

58 166,—

Osasto 3 Yhteensä

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

200 000

300 000

700 000,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Osasto 4 Yhteensä

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| AD yhteensä | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Kaikki yhteensä | 150 | 140 | 137 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD yhteensä

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

150

—

140

—

137

Kaikki yhteensä

150

140

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 |
| --- | --- |
| IV | 30 |
| III | 25 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 55 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 |
| Yhteensä | 79 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

IV

30

III

25

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

55

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

Yhteensä

79

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/200

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017

(2017/C 84/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

752 000

708 000

415 000,—

Osasto 9 Yhteensä

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

60 495

50 000

0,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

38 962

42 744

28 051,—

Osasto 1 Yhteensä

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

568 517

350 370

271 146,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

274 400

280 421

252 382,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

564 148

885 776

549 558,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

202 000

195 490

248 120,—

Osasto 2 Yhteensä

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

10 500

25 600

10 343,—

3 1

VIRKAMATKAT

265 000

265 000

225 517,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

202 000

256 000

234 907,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

200 000

70 500

21 000,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

6 000

5 000,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Osasto 3 Yhteensä

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| AD yhteensä | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

AD yhteensä

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

15

15

Yhteensä

—

—

—

68

69

54

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 13 | 16 | 9 |
| II | 6 | 7 | 6 |
| Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset) | — | 7 | 6 |
| Yhteensä | 19 | 30 | 21 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 8 |
| Yhteensä | 23 | 34 | 29 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

IV

13

16

9

II

6

7

6

Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset)

—

7

6

Yhteensä

19

30

21

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

8

Yhteensä

23

34

29

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/205

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Osasto 2 Yhteensä

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

4 520 083

4 520 083

Osasto 3 Yhteensä

11 395 129,93

11 395 129,93

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

7 065 708,31

7 065 708,31

Osasto 6 Yhteensä

7 065 708,31

7 065 708,31

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | KOULUTUS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

REKRYTOINTIKUUT

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

VIRKAMATKAT

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

KOULUTUS

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

EDUSTUSKULUT

2 000

2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

KOKOUSKULUT

318 780

318 780

318 780

318 780

Osasto 2 Yhteensä

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

EIT:N VAIKUTUS

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Osasto 3 Yhteensä

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Osasto 4 Yhteensä

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

KAIKKI YHTEENSÄ

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/209

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | — | 1 560 000,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Osasto 2 Yhteensä

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Osasto 3 Yhteensä

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

1 560 000,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

1 560 000,—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

214,68

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

8 000,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

12 798,38

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 Yhteensä

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 520 339,39

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

4 520 339,39

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

REKRYTOINTIKUUT

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

KOULUTUS

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

EDUSTUSKULUT

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Osasto 1 Yhteensä

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

KOKOUSKULUT

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Osasto 2 Yhteensä

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Osasto 3 Yhteensä

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

KAIKKI YHTEENSÄ

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

4

Kaikki yhteensä

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/214

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 84/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Osasto 1 Yhteensä

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Osasto 2 Yhteensä

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Osasto 4 Yhteensä

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Osasto 1 Yhteensä

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

KOKOUSKULUT

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Osasto 2 Yhteensä

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

ITER-TEKNIIKKA

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

MUUT MENOT

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/219

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 84/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Osasto 2 Yhteensä

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

—

21 710 759,01

166 627,95

Osasto 4 Yhteensä

—

21 710 759,01

166 627,95

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

740,27

5 833,08

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

740,27

5 833,08

KAIKKI YHTEENSÄ

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

VIRKAMATKAKULUT

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Osasto 1 Yhteensä

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Osasto 2 Yhteensä

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIIVISTA APUA

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Osasto 3 Yhteensä

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| AD:t yhteensä | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| AST:t yhteensä | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Kaikki yhteensä | 227 | 149 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

AD:t yhteensä

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

AST:t yhteensä

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Kaikki yhteensä

227

149

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/224

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | — | — | 3 325 000,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 3 325 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Osasto 2 Yhteensä

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Osasto 3 Yhteensä

—

2 245 949

643 800,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

—

—

3 325 000,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

3 325 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

KOULUTUS

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Osasto 1 Yhteensä

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POSTIKULUT

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Osasto 2 Yhteensä

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ

54 520 000

54 520 000

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Osasto 3 Yhteensä

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

KAIKKI YHTEENSÄ

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD yhteensä | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD yhteensä

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

131

118

120

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 22 | 23 | 26 |
| Tehtäväryhmä III | 2 | 3 | 3 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 24 | 26 | 29 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| Yhteensä | 8 | 6 | 8 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Tehtäväryhmä IV

22

23

26

Tehtäväryhmä III

2

3

3

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

24

26

29

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Yhteensä

8

6

8

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/230

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio

(2017/C 84/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | | — | 0,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Osasto 1 Yhteensä

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

—

0,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

6 462 335 289

11 779 919 625

9

VARAUS

9 0

VARAUS

—

7 733 557,88

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

7 733 557,88

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | KOULUTUS | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

0,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

KOULUTUS

650 000

410 000

30 363,71

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

313,96

Osasto 1 Yhteensä

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

360 000

440 000

1 538,90

Osasto 2 Yhteensä

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Osasto 3 Yhteensä

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

7 733 557,88

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

7 733 557,88

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| AD yhteensä | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AST/SC yhteensä | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Yhteensä | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Kaikki yhteensä | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD yhteensä

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST yhteensä

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC yhteensä

—

20

—

15

—

17

Yhteensä

—

350

—

255

—

122

Kaikki yhteensä

—

350

—

255

—

122

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 25 | 25 |
| Yhteensä | 9 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

25

25

Yhteensä

9

25

25

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/235

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/49)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Osasto 1 Yhteensä

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Osasto 3 Yhteensä

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

—

3 745 205

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

3 745 205

0,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | — | — | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | — | — | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

349 634

318 000

362 065,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

39 390

39 000

23 485,—

Osasto 1 Yhteensä

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Osasto 2 Yhteensä

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

7 635 391

—

0,—

3 3

EU-YHTEISTYÖ

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Osasto 3 Yhteensä

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

—

3 745 205

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

3 745 205

0,—

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

—

—

0,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0,—

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

—

—

0,—

Osasto 10 Yhteensä

151 554 975

186 588 852

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Yhteensä | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

383

368

370

195

204

210

Yhteensä

582

510

510

308

317

326

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 165,9 | 87 | 54 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 70 | 71 | 63 |
| Yhteensä | 235,9 | 158 | 117 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Tehtäväryhmä yhteensä

165,9

87

54

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

70

71

63

Yhteensä

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/241

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/50)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | –4 944 920 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | –4 944 920 | | |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | | 100 000 | |
| 4 2 | VEROTULOT | | | |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | | | |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | | | |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | | | 10 398 808,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA

41 808 596

52 500 000

1 2

EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA

20 101 549

22 500 000

Osasto 1 Yhteensä

61 910 145

75 000 000

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

10 310 920

15 134 605

Osasto 2 Yhteensä

10 310 920

15 134 605

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

–4 944 920

Osasto 3 Yhteensä

–4 944 920

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

100 000

4 2

VEROTULOT

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

10 398 808,—

Osasto 4 Yhteensä

100 000

10 398 808,—

KAIKKI YHTEENSÄ

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | | — | — | | |
| 3 3 | OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 436 500

4 436 500

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

200 000

200 000

1 5

VIRKAMATKAKULUT

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Osasto 1 Yhteensä

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Osasto 2 Yhteensä

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

—

—

3 3

OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

45 409 474

52 357 341

Osasto 3 Yhteensä

67 276 145

26 685 761

90 383 413

KAIKKI YHTEENSÄ

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AD yhteensä | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST yhteensä | | 6 | | 6 | | 6 |
| Yhteensä | | 39 | | 39 | | 39 |
| Kaikki yhteensä | 39 | 39 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

AD yhteensä

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

AST yhteensä

6

6

6

Yhteensä

39

39

39

Kaikki yhteensä

39

39

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 2 | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 2 | 0 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 3 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

2

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Tehtäväryhmä yhteensä

2

0

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

3

3

---

| 17.3.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/246

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko

(2017/C 84/51)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 3 241 507 | | |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | 250 000 | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 482 300 | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 482 300 | | |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 2 646 009 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 646 009 | | |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | | | |
| 4 2 | VEROTULOT | | | |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | | | |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | | | |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

3 241 507

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

62 566 800

56 519 225

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

250 000

Osasto 1 Yhteensä

66 058 307

56 519 225

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

3 482 300

Osasto 2 Yhteensä

3 482 300

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

2 646 009

Osasto 3 Yhteensä

2 646 009

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

4 2

VEROTULOT

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

Osasto 4 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

72 186 616

56 519 225

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POSTIKULUT | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 440 000

4 440 000

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

690 000

690 000

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

170 000

170 000

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

200 000

200 000

1 5

VIRKAMATKAKULUT

500 000

500 000

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

195 000

195 000

Osasto 1 Yhteensä

6 195 000

6 195 000

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

874 816

874 816

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

353 000

353 000

2 4

POSTIKULUT

10 000

10 000

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

20 000

20 000

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

225 000

225 000

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 462 000

1 462 000

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

130 000

130 000

Osasto 2 Yhteensä

3 174 816

3 174 816

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Osasto 3 Yhteensä

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

KAIKKI YHTEENSÄ

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | | | | | |
| Yhteensä | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2016

2015

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

Yhteensä

Kaikki yhteensä

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Tehtäväryhmä yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | |
| Yhteensä | | |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Tehtäväryhmä yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

Yhteensä

---