# Diario Oficial C 84/2017

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 84 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 60.° año17 de marzo de 2017 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 84

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.° año17 de marzo de 2017

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2017/C 84/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2017 | 246 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2017/C 84/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2017

1

2017/C 84/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

7

2017/C 84/03

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

11

2017/C 84/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017

16

2017/C 84/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017

21

2017/C 84/06

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017

28

2017/C 84/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017

35

2017/C 84/08

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017

40

2017/C 84/09

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

45

2017/C 84/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017

48

2017/C 84/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017

53

2017/C 84/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2017

58

2017/C 84/13

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017

63

2017/C 84/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017

68

2017/C 84/15

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2017

73

2017/C 84/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

78

2017/C 84/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017

82

2017/C 84/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017

87

2017/C 84/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017

92

2017/C 84/20

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2017

96

2017/C 84/21

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2017

101

2017/C 84/22

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017

107

2017/C 84/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

112

2017/C 84/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2017

115

2017/C 84/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017

120

2017/C 84/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

124

2017/C 84/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017

128

2017/C 84/28

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017

133

2017/C 84/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017

138

2017/C 84/30

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017

143

2017/C 84/31

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2017

148

2017/C 84/32

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017

153

2017/C 84/33

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2017

158

2017/C 84/34

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017

163

2017/C 84/35

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017

167

2017/C 84/36

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

172

2017/C 84/37

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2017

177

2017/C 84/38

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017

182

2017/C 84/39

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017

187

2017/C 84/40

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

192

2017/C 84/41

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2017

195

2017/C 84/42

Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017

200

2017/C 84/43

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

205

2017/C 84/44

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2017

209

2017/C 84/45

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

214

2017/C 84/46

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017

219

2017/C 84/47

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017

224

2017/C 84/48

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017

230

2017/C 84/49

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2017

235

2017/C 84/50

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2017

241

2017/C 84/51

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2017

246

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Título 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | TOTAL | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Título 1 — Total

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

19 132,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

19 132,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

17 434

15 691

27 894,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

407 955

460 258

498 612,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

425 389

575 949

971 506,—

TOTAL

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Título 1 — Total | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 2 — Total | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Título 3 — Total | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | TOTAL | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Título 1 — Total

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 2 — Total

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

COMUNICACIÓN

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Título 3 — Total

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

TOTAL

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Total general | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Grupo de funciones y grado

2016

2017

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Total AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Total AST

12

34

12

34

11

33

Total general

17

77

16

78

15

77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Total FG

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

29

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 84/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Título 1 — Total | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Título 2 — Total | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | TOTAL | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 120 000

10 120 000

Título 1 — Total

10 120 000

10 120 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

300 564

–22 632

277 932

Título 2 — Total

300 564

–22 632

277 932

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

–23 621

616 379

Título 3 — Total

640 000

–23 621

616 379

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

19 663

19 663

Título 4 — Total

p.m.

19 663

19 663

TOTAL

11 060 564

–26 590

11 033 974

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Título 1 — Total | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | TIC | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Título 2 — Total | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Título 3 — Total | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | TOTAL | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

195 000

–27 432

167 568

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

218 000

–96 353

121 647

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

654 000

485 006

1 139 006

Título 1 — Total

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 000

19 049

81 049

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

51 000

11 240

62 240

2 3

TIC

446 000

242 324

688 324

Título 2 — Total

1 600 000

357 449

1 957 449

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

734 000

45 387

779 387

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

392 564

47 022

439 586

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Título 3 — Total

3 126 564

–66 054

3 060 510

TOTAL

11 060 564

–26 590

11 033 974

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Total AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 14 |
| Total general | — | 48 | — | 48 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Total AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

14

Total general

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 84/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Título 5 — Total | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Título 6 — Total | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | TOTAL | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

300 000

20 671 000

Título 1 — Total

20 371 000

300 000

20 671 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

–14 805

195

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

9 137

9 137

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 000

– 231

1 769

Título 5 — Total

17 000

–5 899

11 101

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

172 000

75 400

247 400

Título 6 — Total

172 000

75 400

247 400

TOTAL

20 560 000

369 501

20 929 501

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Título 1 — Total | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Título 3 — Total | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | TOTAL | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

365 000

–65 356

299 644

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

158 000

2 277

160 277

Título 1 — Total

12 080 000

544 722

12 624 722

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

639 000

–62 645

576 355

2 1

ALQUILER

22 000

– 508

21 492

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

652 000

19 523

671 523

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

–6 357

13 643

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

67 000

–7 881

59 119

Título 2 — Total

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Título 3 — Total

7 080 000

– 257 354

6 822 646

TOTAL

20 560 000

229 500

20 789 500

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Total | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Total general | 95 | 97 | 99 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Total

16

79

18

79

18

81

Total general

95

97

99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 15 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

15

15

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/16

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017

(2017/C 84/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Título 5 — Total | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Título 6 — Total | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | TOTAL | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Título 1 — Total

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

195

1 706,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 000

1 769

3 368,—

Título 5 — Total

18 000

11 101

131 912,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

182 000

247 400

283 236,—

Título 6 — Total

182 000

247 400

283 236,—

TOTAL

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Título 1 — Total | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Título 3 — Total | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | TOTAL | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

330 000

299 644

346 635,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

190 000

160 277

190 110,—

Título 1 — Total

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

634 000

576 355

660 729,—

2 1

ALQUILER

22 000

21 492

21 175,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

662 000

671 523

634 028,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

13 643

16 705,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

62 000

59 119

69 207,—

Título 2 — Total

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Título 3 — Total

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TOTAL

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Total | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Total general | 93 | 95 | 97 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Total AST

8

35

8

37

10

36

Total

15

78

16

79

18

79

Total general

93

95

97

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 15 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

15

15

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017

(2017/C 84/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Título 1 — Total | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | TOTAL | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Título 1 — Total

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

0,—

Título 2 — Total

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

TOTAL

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Título 1 — Total | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Título 2 — Total | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | — | — | 36 000,— |
| | Título 3 — Total | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | TOTAL | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

7 220,—

Título 1 — Total

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

235 000

178 271

205 456,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

7 386

3 703,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

3 785

5 884,—

Título 2 — Total

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

—

—

36 000,—

Título 3 — Total

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

TOTAL

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 65 | 62 | 61 |
| Total general | 129 | 130 | 127 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Total AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Total AST

65

62

61

Total general

129

130

127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 74 | 70 | 71 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 | 20 |
| Total | 94 | 90 | 91 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Total FG

74

70

71

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

20

Total

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017

(2017/C 84/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 305 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

373 000

189 000

199 463,—

Título 1 — Total

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

754 412

402 019,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

0,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

305

0,—

Título 4 — Total

p.m.

754 717

402 019,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

1 132

9 041,65

Título 9 — Total

p.m.

1 132

9 041,65

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Título 1 — Total | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Título 2 — Total | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERACIONES | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Título 3 — Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Título 4 — Total | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 8 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 10 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Título 1 — Total

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Título 2 — Total

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERACIONES

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Título 3 — Total

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Título 4 — Total

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 8 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 9 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 10 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Créditos 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Total | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

219 000

219 000

—

Créditos 2017

529 500

310 500

219 000

Total

748 500

529 500

219 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Créditos 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Total | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

1 380 000

1 380 000

—

Créditos 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Total

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Total | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

180 000

180 000

—

Créditos 2017

650 000

470 000

180 000

Total

830 000

650 000

180 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

31

—

31

—

31

Total

—

88

—

90

—

90

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Total FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Agentes locales | 2 | 2 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 | 1 |
| Total | 39,5 | 42 | 42,5 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Total FG

37,5

39

40,5

Agentes locales

2

2

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

1

Total

39,5

42

42,5

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2017 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú«About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/35

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017

(2017/C 84/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Título 1 — Total | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Título 2 — Total | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Título 3 — Total | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Título 5 — Total | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Título 6 — Total | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Título 7 — Total | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Título 9 — Total | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | TOTAL | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Título 1 — Total

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Título 2 — Total

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

398 000

410 000

554 458,—

Título 3 — Total

398 000

410 000

554 458,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

562 000

90 000

107 549,—

Título 5 — Total

562 000

90 000

107 549,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Título 6 — Total

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Título 7 — Total

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Título 9 — Total

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TOTAL

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Título 1 — Total | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | FRANQUEO | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Título 3 — Total | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

23 000

—

0,—

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

856 000

710 000

623 414,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

665 000

881 000

782 736,—

1 5

FORMACIÓN

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

10 992 000

2 382 121,—

Título 1 — Total

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

FRANQUEO

97 000

183 000

108 228,—

2 5

OTRAS REUNIONES

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 445 000

—

0,—

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

5 777 000

—

0,—

Título 2 — Total

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Título 3 — Total

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

0,—

TOTAL

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Total AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | 254 | 259 | 256 |
| Total | 587 | 602 | 596 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Total AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Total AST

254

259

256

Total

587

602

596

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 153 | 145 | 158 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 32,5 | 40 | 45 |
| Total | 185,5 | 185 | 203 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Total FG

153

145

158

Expertos nacionales en comisión de servicio

32,5

40

45

Total

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/40

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017

(2017/C 84/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | — | — | 600 000,— |
| | Título 1 — Total | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 41 614,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | TOTAL | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

—

—

600 000,—

Título 1 — Total

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

271 000

210 000

150 000,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

—

0,—

Título 2 — Total

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

—

4 703,22

20 944,90

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

—

41 614,—

Título 4 — Total

p.m.

24 216,98

81 837,48

TOTAL

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Título 2 — Total | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Título 3 — Total | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | — | — | 283 753,64 |
| | Título 4 — Total | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

—

—

0,—

Título 1 — Total

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Título 2 — Total

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Título 3 — Total

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

—

—

283 753,64

Título 4 — Total

—

—

283 753,64

5

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Subtotal | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Total general | 73 | 79 | 77 |

Grupo de funciones y grado

2016

2017

31.12.2016

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

22

5

22

4

22

Subtotal

9

64

12

67

10

67

Total general

73

79

77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 28 | 33 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 |
| Total | 28 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

28

33

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

Total

28

34

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/45

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2017/C 84/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Título 3 — Total | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 481 650

1 481 650

Título 3 — Total

1 481 650

1 481 650

TOTAL

58 247 650

58 247 650

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Título 1 — Total | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Título 2 — Total | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Título 3 — Total | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

–25 720

674 280

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

170 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

– 148 500

301 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

885 000

13 000

898 000

Título 1 — Total

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

INFORMÁTICA

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

129 000

55 500

184 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

– 127 720

202 280

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

251 000

–68 500

182 500

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

360 000

–39 500

320 500

Título 2 — Total

7 244 000

2 000

7 246 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Título 3 — Total

18 281 385

1 509 600

19 790 985

TOTAL

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/48

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017

(2017/C 84/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Título 3 — Total | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | TOTAL | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Título 3 — Total

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

TOTAL

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Título 1 — Total | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Título 2 — Total | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Título 3 — Total | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | TOTAL | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

650 000

700 000

603 686,97

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

100 000

170 000

93 470,27

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

250 000

450 000

246 343,58

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

2 254,92

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

850 000

885 000

872 847,74

Título 1 — Total

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

INFORMÁTICA

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

330 000

167 895,01

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

261 000

251 000

194 619,29

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

359 000

360 000

231 204,27

Título 2 — Total

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Título 3 — Total

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

TOTAL

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Total general | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Total general

—

—

—

182

186

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/53

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017

(2017/C 84/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Título 1 — Total | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Título 2 — Total | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Título 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 589 454

594 828,—

Título 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

88,03

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Título 2 — Total | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8 014 690 | | |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 102 500 | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Título 3 — Total | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOVILIDAD

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 150

13 400

19 937,21

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

43 500

32 083,84

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

108 600

135 350

112 321,92

Título 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 014 690

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

102 500

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

—

2 732 000

2 660 052,20

Título 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

29 750,63

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

—

138 059

159 865,77

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

410 000

0,—

Título 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Autorizado | 31.12.2016 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Total grado AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Total general | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Categorías y grados

2015

2016

2017

31.12.2015

Autorizado

31.12.2016

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

40

42

39

41

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Personal local | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/58

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2017

(2017/C 84/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Título 1 — Total | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Título 3 — Total | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Título 5 — Total | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | TOTAL | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Título 1 — Total

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Título 3 — Total

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

112 000

112 000

16 027,32

Título 5 — Total

112 000

112 000

16 027,32

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

150 000

250 000

160 204,35

TOTAL

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Título 1 — Total | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Título 2 — Total | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Título 3 — Total | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SERVICIO SOCIAL

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Título 1 — Total

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

INFORMÁTICA

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Título 2 — Total

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Título 3 — Total

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Total general | 10 | 35 | 10 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Total

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Total

4

26

6

26

Total general

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/63

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017

(2017/C 84/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Título 3 — Total | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Título 4 — Total | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 758 900

—

0,—

Título 1 — Total

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Título 3 — Total

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

622 250

960 450

695 257,—

Título 4 — Total

622 250

960 450

695 257,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 251 650

5 388 333

0,—

Título 5 — Total

4 251 650

5 388 333

0,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Título 2 — Total | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Título 3 — Total | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | TOTAL | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

129 100

114 200

125 100,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

39 400

39 400

75 463,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

INFORMÁTICA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 500

67 300

118 735,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

291 100

283 500

231 320,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

187 300

182 500

197 942,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

25 000

50 500

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

126 000

91 000

98 933,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

75 000

75 000

28 500,—

Título 2 — Total

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

965 700

848 400

729 410,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Título 3 — Total

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

2 535 083

0,—

Título 10 — Total

p.m.

2 535 083

0,—

TOTAL

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Total AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Total | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Total AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Total

57

57

54

138

140

141

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Total

35

35

23,2

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/68

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017

(2017/C 84/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Título 2 — Total | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | TOTAL | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Título 2 — Total

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

244 000

376 772,—

Título 9 — Total

p.m.

244 000

376 772,—

TOTAL

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | JUSTICIA | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | TOTAL | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

193 000

100 000

89 430,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

80 000

200 000

156 615,91

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SERVICIOS SOCIALES

881 000

900 000

843 967,90

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

INFORMÁTICA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 000

36 000

66 805,98

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

46 000

57 000

37 417,11

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

126 000

160 000

117 733,95

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

IGUALDAD

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

JUSTICIA

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

155 000

104 000

0,—

Título 3 — Total

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

TOTAL

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Total general | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

26

26

27

Total general

—

—

—

72

74

73

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 37 | 33 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 9 |
| Total | 47 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

37

33

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

9

Total

47

42

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2017

(2017/C 84/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Título 1 — Total | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Título 2 — Total | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Título 4 — Total | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Título 1 — Total

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Título 2 — Total

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

78 944,73

83 347,07

Título 4 — Total

—

78 944,73

83 347,07

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Título 1 — Total | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Título 2 — Total | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Título 3 — Total | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | TOTAL | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Título 1 — Total

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Título 2 — Total

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

COMUNICACIONES

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Título 3 — Total

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTAL

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Total AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Total | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Total general | 323 | 330 | 337 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Total AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Total AST

96

100

103

Total

5

318

5

325

5

332

Total general

323

330

337

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 125 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 15 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Total FG

125

125

Expertos nacionales en comisión de servicio

15

15

Total

140

140

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/78

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 84/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Título 2 — Total | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAL | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Título 2 — Total

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAL

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | | | | | | |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 3 5 | ESTUDIOS | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Título 3 — Total | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Título 4 — Total | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Título 5 — Total | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | TOTAL | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORMACIÓN

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

3 5

ESTUDIOS

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Título 3 — Total

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

328 800

526 597

328 800

526 597

Título 4 — Total

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

420 000

420 000

420 000

420 000

Título 5 — Total

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

TOTAL

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/82

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017

(2017/C 84/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Título 2 — Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Título 2 — Total

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTAL

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Título 1 — Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Título 2 — Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Título 3 — Total | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Título 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | TOTAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

FORMACIÓN

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

MEDIDAS SOCIALES

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Título 1 — Total

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Título 2 — Total

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ESTUDIOS

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

16 550 000

9 930 000

Título 3 — Total

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Título 4 — Total

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

TOTAL

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Total grado AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Total general | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Total personal | 212 | 202 | 207 |

Categorías y grados

Puestos

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Total grado AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

60

—

63

—

63

Total general

3

209

4

198

4

203

Total personal

212

202

207

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/87

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017

(2017/C 84/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Título 1 — Total | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Título 2 — Total | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Título 3 — Total | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | | |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Título 5 — Total | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Título 6 — Total | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Título 7 — Total | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | TOTAL | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Título 1 — Total

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Título 2 — Total

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Título 3 — Total

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

793 000

868 000

903 937,11

Título 5 — Total

793 000

868 000

903 937,11

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

100 000

150 000

209 999,—

Título 6 — Total

100 000

150 000

209 999,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

48 886 000

58 020 000

0,—

Título 7 — Total

48 886 000

58 020 000

0,—

TOTAL

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Título 1 — Total | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Título 2 — Total | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Título 3 — Total | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | | |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | TOTAL | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

101 000

242 000

86 060,78

Título 1 — Total

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

246 000

206 000

194 928,78

Título 2 — Total

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

204 000

203 000

233 102,32

3 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

425 000

428 000

265 682,89

3 4

GASTOS DE REUNIONES

636 000

718 000

665 140,59

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

649 000

587 000

379 832,71

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

590 000

930 000

976 009,96

Título 3 — Total

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

0,—

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

43 233 000

47 611 000

0,—

Título 5 — Total

43 233 000

47 611 000

0,—

TOTAL

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Total general | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Total AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Total AST

—

—

—

126

128

128

Total general

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/92

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017

(2017/C 84/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Título 1 — Total | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Título 2 — Total | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | TOTAL | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Título 1 — Total

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

282 679

277 932

270 288,—

Título 2 — Total

282 679

277 932

270 288,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

616 379

616 378,68

Título 3 — Total

640 000

616 379

616 378,68

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

19 663

21 945,85

Título 4 — Total

p.m.

19 663

21 945,85

TOTAL

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Título 1 — Total | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | TIC | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Título 2 — Total | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Título 3 — Total | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | TOTAL | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

177 000

118 052

136 629,46

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

743 100

1 138 588

891 633,73

Título 1 — Total

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

69 000

81 449

22 402,64

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

60 000

63 426

56 197,07

2 3

TIC

610 200

668 286

423 375,91

Título 2 — Total

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

697 000

776 562

829 438,39

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

530 000

438 459

408 117,15

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Título 3 — Total

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

TOTAL

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 |
| Total general | — | 48 | — | 48 |

Grupo de funciones y grado

2016

2017

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

Total general

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/96

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2017

(2017/C 84/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 0,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Título 2 — Total | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Título 3 — Total | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

0,—

Título 1 — Total

—

—

0,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Título 2 — Total

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

732 000

695 879

732 000,—

Título 3 — Total

732 000

695 879

732 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Título 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Título 3 — Total | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

130 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

160 000

210 000

182 781,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

INFORMÁTICA

700 000

669 000

708 134,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

295 000

212 000

229 953,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

220 000

191 000

240 169,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

205 000

167 356,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Título 3 — Total

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Total general | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

33

36

36

Total general

—

—

—

137

135

139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 30 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 42 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Total

30

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

42

34

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/101

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2017

(2017/C 84/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Título 9 — Total | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | TOTAL | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Título 9 — Total

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

TOTAL

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Título 1 — Total | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Título 2 — Total | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Título 3 — Total | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | TOTAL | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Título 1 — Total

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Título 2 — Total

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Título 3 — Total

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

TOTAL

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Total general | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Total personal | 205 | 203 | 208 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2015

2016

2017

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Total general

—

205

—

203

—

208

Total personal

205

203

208

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Total FG | 15 | 23 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 35 | 35 | 21 |
| Total | 50 | 58 | 45 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Total FG

15

23

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

35

35

21

Total

50

58

45

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017

(2017/C 84/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Título 1 — Total | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | TOTAL | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Título 1 — Total

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

88 125,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

88 125,—

TOTAL

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Título 1 — Total | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Título 2 — Total | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Título 3 — Total | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | TOTAL | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Título 1 — Total

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

284 000

554 000

261 369,—

Título 2 — Total

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Título 3 — Total

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

TOTAL

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Total general | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

29

29

Total general

—

—

—

110

110

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Total FG | 351 | 338 | 336 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 351 | 338 | 336 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Total FG

351

338

336

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

351

338

336

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/112

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2017/C 84/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Título 2 — Total | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

35 848 913

35 848 913

Título 2 — Total

35 848 913

35 848 913

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

35 848 913

35 848 913

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Título 1 — Total | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Título 2 — Total | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Título 3 — Total | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | TOTAL | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 527 415

72 000

1 599 415

Título 1 — Total

27 763 088

162 814

27 925 902

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 773 000

1 773 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

351 500

– 125 500

226 000

Título 2 — Total

3 760 500

25 500

3 786 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Título 3 — Total

4 325 325

– 188 314

4 137 011

TOTAL

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2017

(2017/C 84/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Título 2 — Total | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | TOTAL | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Título 2 — Total

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

48 620,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

48 620,—

TOTAL

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Título 1 — Total | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Título 2 — Total | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Título 3 — Total | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | TOTAL | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Título 1 — Total

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

438 490

226 000

157 600,—

Título 2 — Total

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Título 3 — Total

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

TOTAL

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Total AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 16 | 19 |
| Total | — | — | 110 | 108 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Total AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

16

19

Total

—

—

110

108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 337 | 329 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 337 | 329 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Total FG

337

329

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

337

329

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/120

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017

(2017/C 84/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Título 1 — Total | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Título 2 — Total | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | TOTAL | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Título 1 — Total

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

143 960

161 070

166 876,—

Título 2 — Total

143 960

161 070

166 876,—

TOTAL

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Título 1 — Total | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Título 2 — Total | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Título 3 — Total | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | TOTAL | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

292 780

283 700

221 700,—

Título 1 — Total

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

230 000

212 000

173 437,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

174 000

182 853

176 266,—

Título 2 — Total

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Título 3 — Total

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

TOTAL

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 17 | 15 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Subtotal A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/124

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 84/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Título 2 — Total | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Título 2 — Total

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

28 582 161

– 114 513

28 467 648

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Título 2 — Total | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | TOTAL | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

MEDIDAS SOCIALES

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Título 2 — Total

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

TOTAL

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (compromisos)/EUR 913 093 652 (pagos).

2016: EUR 1 074 723 771(compromisos)/EUR 111 612 684 (pagos).

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/128

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017

(2017/C 84/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Título 2 — Total | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Título 2 — Total

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 1 — Total | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Título 2 — Total | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | TOTAL | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

MEDIDAS SOCIALES

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 1 — Total

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

GASTOS DE REUNIONES

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Título 2 — Total

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 3 — Total

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

TOTAL

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 116 | 113 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Total AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (compromisos)/EUR 913 093 652 (pagos).

2016: EUR 1 074 723 771 (compromisos)/EUR 111 612 684 (pagos).

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/133

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Título 9 — Total | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | TOTAL | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

100 000

655 458,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Título 9 — Total

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

TOTAL

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Título 2 — Total | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | TOTAL | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

CONTRATACIÓN

286 000

286 000

75 119,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

425 000

358 252,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

70 000

70 000

3 480,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

20 000

671,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

Título 1 — Total

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

163 000

257 000

168 747,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

80 000

130 000

67 532,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

785 000

644 000

397 866,—

Título 2 — Total

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

FORMACIÓN

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

60 000

140 000

273 556,—

3 7

APOYO AL RETORNO

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE

560 000

255 000

0,—

Título 3 — Total

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Título 4 — Total

p.m.

21 181 426

739 624,—

TOTAL

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Total AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Total general | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Total AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

91

—

81

—

70

Total general

—

352

—

275

—

227

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Total | 162 | 106 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 141 | 86 |
| Total | 303 | 192 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Total

162

106

Expertos nacionales en comisión de servicio

141

86

Total

303

192

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/138

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017

(2017/C 84/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RESERVA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Título 1 — Total | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Título 2 — Total | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Título 3 — Total | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Título 6 — Total | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RESERVA

—

8 839 383

87 189 693,—

Título 1 — Total

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Título 2 — Total

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Título 3 — Total

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

4 584

757 651,—

Título 5 — Total

p.m.

4 584

757 651,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

600 000

p.m.

300 000,—

Título 6 — Total

600 000

p.m.

300 000,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Título 1 — Total | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Título 2 — Total | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Título 5 — Total | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

FORMACIÓN

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Título 1 — Total

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Título 2 — Total

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 3 — Total

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 4 — Total

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Título 5 — Total

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Título 9 — Total

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Total AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Total AST | 109 | 9 | 5 |
| Total | 410 | 44 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Total AST

109

9

5

Total

410

44

6

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/143

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017

(2017/C 84/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Título 1 — Total | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | TOTAL | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Título 1 — Total

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

284 740

261 378

0,—

Título 2 — Total

284 740

261 378

0,—

TOTAL

24 988 858

21 683 000

167 352,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Título 1 — Total | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | TIC | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Título 2 — Total | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Título 3 — Total | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | TOTAL | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 149 000

999 575

700 760,—

Título 1 — Total

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

TIC

919 000

712 872

731 983,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

204 000

151 253

243 908,—

Título 2 — Total

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Título 3 — Total

1 644 000

1 078 000

914 943,—

TOTAL

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 68 | 63 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Total AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

68

63

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 199 | 184 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 199 | 184 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Total FG

199

184

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

199

184

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/148

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2017

(2017/C 84/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Título 2 — Total | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | TOTAL | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Título 2 — Total

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

TOTAL

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Título 1 — Total | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Título 3 — Total | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

35 778

40 000

37 400,91

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

FORMACIÓN

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

169 400

171 210

157 857,88

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 300

9 300

10 048,11

Título 1 — Total

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 000

52 275

45 103,48

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ESTUDIOS

—

—

0,—

Título 2 — Total

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

180 000

210 800

252 900,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

115 000

118 000

107 530,—

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

481 000

638 600

438 975,90

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

455 000

792 100

733 171,03

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Título 3 — Total

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

—

0,—

Título 4 — Total

—

—

0,—

TOTAL

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Total AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/153

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017

(2017/C 84/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Título 2 — Total | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Título 9 — Total | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | TOTAL | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Título 2 — Total

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0,—

Título 3 — Total

—

—

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

Título 4 — Total

—

—

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

99 050,54

180 268,03

Título 9 — Total

—

99 050,54

180 268,03

TOTAL

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Título 1 — Total | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Título 2 — Total | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Título 3 — Total | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | TOTAL | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Título 1 — Total

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

567 855

459 180

193 470,67

Título 2 — Total

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Título 3 — Total

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

TOTAL

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Total | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Total AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

12

Total

—

—

—

167

163

154

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Total | 530 | 514 | 464 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 530 | 514 | 464 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Total

530

514

464

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

530

514

464

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/158

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2017

(2017/C 84/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Título 1 — Total | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | TOTAL | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Título 1 — Total

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

p.m.

420 000

0,—

Título 3 — Total

p.m.

750 000

0,—

TOTAL

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Título 1 — Total | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Título 2 — Total | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | COORDINACIÓN | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Título 3 — Total | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | TOTAL | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Título 1 — Total

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Título 2 — Total

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

COORDINACIÓN

775 000

775 000

3 4

ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO

1 325 000

1 325 000

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

4 764 000

4 764 000

Título 3 — Total

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

TOTAL

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total general | | 52 | | 51 | | 61 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Total AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total general

52

51

61

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/163

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 (1)

(2017/C 84/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Título 9 — Total | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | TOTAL | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

14 000

25 000,—

Título 9 — Total

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

TOTAL

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Título 1 — Total | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Título 2 — Total | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Título 3 — Total | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | TOTAL | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Título 1 — Total

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

245 800

225 300

163 048,—

Título 2 — Total

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Título 3 — Total

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

TOTAL

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total Grupo de funciones AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 118 | — | 112 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

118

—

112

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/167

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017

(2017/C 84/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Título 9 — Total | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | TOTAL | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

32 784

66 894,—

Título 9 — Total

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TOTAL

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Título 1 — Total | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Título 2 — Total | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Título 3 — Total | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | TOTAL | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

—

p.m.

0,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

FORMACIÓN

400 000

325 000

236 452,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

68 000

67 218,—

Título 1 — Total

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 500

760 000

618 286,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

481 500

443 500

263 956,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

521 500

554 000

356 117,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

869 000

1 085 000

858 200,—

Título 2 — Total

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

100 000

83 800,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

500 000

500 000,—

Título 3 — Total

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TOTAL

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Total AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Total | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Total general | 483 | 505 | 550 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Total AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

43

—

40

—

33

Total

—

483

—

505

—

550

Total general

483

505

550

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 24 | 32 | 43 |
| GF III | 82 | 84 | 82 |
| GF II | 19 | 19 | 40 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 125 | 135 | 165 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 60 | 65 | 71 |
| Total | 185 | 200 | 236 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

2017

GF IV

24

32

43

GF III

82

84

82

GF II

19

19

40

GF I

—

—

—

Total FG

125

135

165

Expertos nacionales en comisión de servicios

60

65

71

Total

185

200

236

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/172

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 84/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Título 9 — Total | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | TOTAL | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

32 784

32 784

Título 9 — Total

102 242 000

2 032 784

104 274 784

TOTAL

102 242 000

2 032 784

104 274 784

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 68 000 | | 68 000 |
| | Título 1 — Total | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Título 2 — Total | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Título 3 — Total | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | TOTAL | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

991 000

991 000

1 4

FORMACIÓN

325 000

325 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

3 956 000

3 956 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

68 000

Título 1 — Total

64 924 500

32 784

64 957 284

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 071 500

4 071 500

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 522 500

1 522 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

760 000

760 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

443 500

443 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

554 000

554 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 085 000

1 085 000

Título 2 — Total

8 436 500

8 436 500

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

5 776 700

5 776 700

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 794 300

18 794 300

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 140 000

1 140 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

100 000

100 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

500 000

500 000

Título 3 — Total

28 881 000

2 000 000

30 881 000

TOTAL

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Total AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Total | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Total general | 450 | 483 | 505 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Total AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

59

—

43

—

40

Total

—

450

—

483

—

505

Total general

450

483

505

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 24 | 32 |
| GF III | 76 | 82 | 84 |
| GF II | 16 | 19 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 135 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 40 | 60 | 65 |
| Total | 151 | 185 | 200 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

2016

GF IV

19

24

32

GF III

76

82

84

GF II

16

19

19

GF I

0

0

0

Total FG

111

125

135

Expertos nacionales en comisión de servicios

40

60

65

Total

151

185

200

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Título 1 — Total | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Título 2 — Total | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 60 720,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 60 720,— |
| | TOTAL | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Título 1 — Total

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Título 2 — Total

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

60 720,—

Título 9 — Total

—

—

60 720,—

TOTAL

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Título 1 — Total | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Título 2 — Total | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Título 3 — Total | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | — | |
| | Título 9 — Total | — | — | |
| | TOTAL | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

115 000

129 000

82 291,77

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

FORMACIÓN

220 530

171 675

209 391,51

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 750

8 836

1 908,31

Título 1 — Total

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

385 725

762 919

362 386,95

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

21 662

228 250,68

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

163 260

135 052

84 064,97

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

60 200

133 150

90 663,60

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

212 500

143 786

195 966,55

Título 2 — Total

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

130 000

153 285

149 374,28

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

872 763

789 525

711 745,52

Título 3 — Total

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Total AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Total general | 101 | 93 | 90 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Total AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

101

—

93

—

90

Total general

101

93

90

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 18 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 27 |
| Total | 60 | 62 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

GF IV

11

11

GF III

6

6

GF II

18

18

GF I

—

—

Total FG

35

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

27

Total

60

62

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/182

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Título 1 — Total | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Título 2 — Total | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Título 4 — Total | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 100 296,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 100 296,— |
| | TOTAL | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Título 1 — Total

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Título 2 — Total

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

1 015 019

619 321

587 322,—

Título 4 — Total

1 015 019

619 321

587 322,—

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

13 676,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

13 676,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

100 296,—

Título 9 — Total

—

—

100 296,—

TOTAL

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Título 1 — Total | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI | — | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | TOTAL | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

70 000

40 000

38 914,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

FORMACIÓN

265 000

242 000

190 343,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

29 000

22 000

4 944,—

Título 1 — Total

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

230 000

45 000

135 991,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

358 000

367 000

264 008,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

0,—

Título 2 — Total

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI

—

—

0,—

Título 3 — Total

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

TOTAL

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Total AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Total | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Total general | 134 | 127 | 120 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Total AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

9

Total

—

134

—

127

—

120

Total general

134

127

120

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 20 | 19 | 12 |
| GF III | 13 | 12 | 5 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 33 | 31 | 17 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 17 | 31 | 29 |
| Total | 50 | 62 | 46 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

GF IV

20

19

12

GF III

13

12

5

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

33

31

17

Expertos nacionales en comisión de servicios

17

31

29

Total

50

62

46

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/187

---

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Título 2 — Total | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES (*1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | TOTAL | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Título 2 — Total

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (*1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

176

6 695,—

Título 5 — Total

p.m.

176

6 695,—

TOTAL

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Título 1 — Total | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Título 2 — Total | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Título 3 — Total | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | TOTAL | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

74 095

45 824

126 623,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000

234 371

196 568,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 000

5 000

2 863,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

76 000

84 107

39 409,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

10 000

5 148

0,—

Título 1 — Total

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

177 001

150 286

69 016,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 050

9 200

6 764,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

12 500

3 070

2 243,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

10 327

11 365

10 124,—

Título 2 — Total

389 714

362 189

171 407,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE

558 677

732 412

502 326,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)

849 486

822 000

426 738,—

Título 3 — Total

1 408 163

1 554 412

929 064,—

TOTAL

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Total general | 14 | 15 | 15 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

4

—

4

Total

—

14

—

15

—

15

Total general

14

15

15

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 8 | 7 | 5 |
| GF III | — | 1 | 2 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 9 | 9 | 8 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 4 |
| Total | 13 | 13 | 12 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

GF IV

8

7

5

GF III

—

1

2

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total FG

9

9

8

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

4

Total

13

13

12

---

(*1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/192

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 84/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Título 1 — Total | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Título 2 — Total | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Título 3 — Total | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 446 968 | | 446 968 |
| | Título 4 — Total | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 3 364 | 3 364 |
| | Título 6 — Total | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Título 7 — Total | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | TOTAL | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 733 282

15 733 282

Título 1 — Total

15 733 282

15 733 282

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 203 000

10 203 000

Título 2 — Total

10 203 000

10 203 000

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

10 548 293

2 000

10 550 293

Título 3 — Total

10 548 293

2 000

10 550 293

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

446 968

446 968

Título 4 — Total

446 968

446 968

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

3 364

3 364

Título 6 — Total

—

3 364

3 364

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 461 199

2 461 199

Título 7 — Total

2 461 199

2 461 199

TOTAL

39 392 742

5 364

39 398 106

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 340 000 | | 340 000 |
| | Título 1 — Total | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | | | |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 14 000 | | 14 000 |
| | Título 2 — Total | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | SUPERVISIÓN | | | |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 282 500 | | 282 500 |
| | Título 3 — Total | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Título 4 — Total | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 231 500

20 231 500

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

284 500

284 500

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

364 000

364 000

1 6

FORMACIÓN

340 000

340 000

Título 1 — Total

21 220 000

21 220 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 981 000

1 981 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

767 800

767 800

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

14 000

14 000

Título 2 — Total

7 569 800

7 569 800

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

89 000

89 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

5 463 500

5 463 500

3 3

SUPERVISIÓN

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

100 000

100 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

464 595

464 595

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

706 400

706 400

3 7

COMUNICACIONES

559 700

559 700

3 8

GASTOS DE REUNIONES

321 600

5 364

326 964

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

282 500

282 500

Título 3 — Total

7 987 295

5 364

7 992 659

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

300 000

300 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 315 647

2 315 647

Título 4 — Total

2 615 647

2 615 647

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/195

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Título 1 — Total | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Título 2 — Total | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Título 3 — Total | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Título 4 — Total | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Título 6 — Total | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Título 7 — Total | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | TOTAL | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Título 1 — Total

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Título 2 — Total

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Título 3 — Total

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

481 220

446 968

402 076,—

Título 4 — Total

481 220

446 968

402 076,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

300 000

3 364

20 748,—

Título 6 — Total

300 000

3 364

20 748,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Título 7 — Total

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TOTAL

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Título 1 — Total | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Título 2 — Total | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | SUPERVISIÓN | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Título 3 — Total | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Título 4 — Total | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

283 868

325 521,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

FORMACIÓN

300 000

339 265

414 825,—

Título 1 — Total

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

22 804,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

5 000

12 806

7 116,—

Título 2 — Total

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

80 000

87 054

89 920,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

SUPERVISIÓN

—

—

134 410,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

100 000

82 000

900,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

475 000

464 121

635 448,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

600 000

706 400

629 119,—

3 7

COMUNICACIONES

655 000

673 119

384 453,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

125 000

282 500

58 166,—

Título 3 — Total

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

200 000

300 000

700 000,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Título 4 — Total

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Total AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Total general | 150 | 140 | 137 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Total AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

150

—

140

—

137

Total general

150

140

137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 |
| --- | --- |
| GF IV | 30 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 55 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 24 |
| Total | 79 |

Puestos de agentes contractuales

2017

GF IV

30

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total FG

55

Expertos nacionales en comisión de servicios

24

Total

79

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/200

---

Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017

(2017/C 84/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Título 9 — Total | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | TOTAL | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

752 000

708 000

415 000,—

Título 9 — Total

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

TOTAL

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Título 1 — Total | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Título 2 — Total | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Título 3 — Total | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | TOTAL | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

112 590

156 626

107 473,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

60 495

50 000

0,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

38 962

42 744

28 051,—

Título 1 — Total

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

INFORMÁTICA

568 517

350 370

271 146,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

274 400

280 421

252 382,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

564 148

885 776

549 558,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

202 000

195 490

248 120,—

Título 2 — Total

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 500

25 600

10 343,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

265 000

265 000

225 517,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

202 000

256 000

234 907,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

200 000

70 500

21 000,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Título 3 — Total

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

TOTAL

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Total AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Total AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

68

69

54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 13 | 16 | 9 |
| GF II | 6 | 7 | 6 |
| GF II (corta duración) | — | 7 | 6 |
| Total | 19 | 30 | 21 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 8 |
| Total | 23 | 34 | 29 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

GF IV

13

16

9

GF II

6

7

6

GF II (corta duración)

—

7

6

Total

19

30

21

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

8

Total

23

34

29

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/205

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 84/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Título 2 — Total | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Título 3 — Total | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Título 6 — Total | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Título 2 — Total

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

4 520 083

4 520 083

Título 3 — Total

11 395 129,93

11 395 129,93

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

7 065 708,31

7 065 708,31

Título 6 — Total

7 065 708,31

7 065 708,31

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Título 2 — Total | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Título 3 — Total | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Título 4 — Total | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAL | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

FORMACIÓN

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

318 780

318 780

318 780

318 780

Título 2 — Total

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Título 3 — Total

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Título 4 — Total

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAL

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/209

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2017

(2017/C 84/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Título 2 — Total | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Título 3 — Total | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | — | 1 560 000,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 7 — Total | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | TOTAL | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Título 2 — Total

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Título 3 — Total

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

1 560 000,—

Título 4 — Total

—

—

1 560 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

214,68

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

8 000,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

12 798,38

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Título 6 — Total

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Título 7 — Total

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

4 520 339,39

—

0,—

Título 9 — Total

4 520 339,39

—

0,—

TOTAL

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Título 1 — Total | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Título 2 — Total | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Título 3 — Total | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | TOTAL | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

FORMACIÓN

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Título 1 — Total

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

GASTOS DE REUNIONES

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Título 2 — Total

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Título 3 — Total

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Título 4 — Total

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TOTAL

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total general | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total general

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/214

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 84/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Título 1 — Total | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Título 2 — Total | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Título 4 — Total | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Título 1 — Total

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Título 2 — Total

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Título 3 — Total

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Título 4 — Total

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Título 1 — Total | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Título 2 — Total | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRÁCTICAS

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Título 1 — Total

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Título 2 — Total

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

OTROS GASTOS

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

TOTAL

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/219

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Título 2 — Total | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Título 4 — Total | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | TOTAL | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Título 2 — Total

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Título 3 — Total

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

—

21 710 759,01

166 627,95

Título 4 — Total

—

21 710 759,01

166 627,95

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

740,27

5 833,08

Título 5 — Total

p.m.

740,27

5 833,08

TOTAL

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Título 1 — Total | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Título 2 — Total | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Título 3 — Total | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

GASTOS DE MISIÓN

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Título 1 — Total

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Título 2 — Total

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

APOYO OPERATIVO

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Título 3 — Total

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Título 4 — Total

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

TOTAL

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Total AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Total AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Total general | 227 | 149 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Total AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Total AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Total general

227

149

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/224

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017

(2017/C 84/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Título 2 — Total | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Título 3 — Total | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | — | — | 3 325 000,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 3 325 000,— |
| | TOTAL | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Título 2 — Total

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

—

2 245 949

643 800,—

Título 3 — Total

—

2 245 949

643 800,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

—

—

3 325 000,—

Título 4 — Total

—

—

3 325 000,—

TOTAL

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Título 1 — Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Título 2 — Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Título 3 — Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | TOTAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

FORMACIÓN

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Título 1 — Total

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Título 2 — Total

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

54 520 000

54 520 000

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NUEVOS SISTEMAS

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Título 3 — Total

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

TOTAL

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

131

118

120

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 22 | 23 | 26 |
| Grupo de funciones III | 2 | 3 | 3 |
| Grupo de funciones II | — | — | — |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 24 | 26 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| Total | 8 | 6 | 8 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Grupo de funciones IV

22

23

26

Grupo de funciones III

2

3

3

Grupo de funciones II

—

—

—

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

24

26

29

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Total

8

6

8

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/230

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017

(2017/C 84/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Título 1 — Total | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | | — | 0,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | p.m. | |
| | Título 4 — Total | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTAL | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Título 1 — Total

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

0,—

Título 2 — Total

—

0,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

—

—

0,—

Título 3 — Total

—

—

0,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RESERVA

9 0

RESERVA

—

7 733 557,88

0,—

Título 9 — Total

—

7 733 557,88

0,—

TOTAL

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Título 1 — Total | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Título 2 — Total | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SRB OPERACIONES | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Título 3 — Total | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTAL | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

0,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

FORMACIÓN

650 000

410 000

30 363,71

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

313,96

Título 1 — Total

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

360 000

440 000

1 538,90

Título 2 — Total

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SRB OPERACIONES

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Título 3 — Total

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

0,—

Título 4 — Total

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

7 733 557,88

0,—

Título 9 — Total

—

7 733 557,88

0,—

TOTAL

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Total AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Total AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Total | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Total general | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Total AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Total AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Total AST/SC

—

20

—

15

—

17

Total

—

350

—

255

—

122

Total general

—

350

—

255

—

122

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 9 | 25 | 25 |
| Total | 9 | 25 | 25 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2016

2017

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

9

25

25

Total

9

25

25

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/235

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2017

(2017/C 84/49)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Título 1 — Total | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Título 3 — Total | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Título 1 — Total

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Título 3 — Total

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

—

3 745 205

0,—

Título 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

Título 5 — Total

—

—

0,—

TOTAL

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Título 1 — Total | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Título 2 — Total | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Título 3 — Total | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | — | — | 0,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | — | — | 0,— |
| | Título 10 — Total | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | TOTAL | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

39 390

39 000

23 485,—

Título 1 — Total

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

INFORMÁTICA

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Título 2 — Total

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

7 635 391

—

0,—

3 3

COOPERACIÓN UE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Título 3 — Total

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

—

3 745 205

0,—

Título 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

—

—

0,—

Título 5 — Total

—

—

0,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

—

—

0,—

Título 10 — Total

151 554 975

186 588 852

0,—

TOTAL

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Total | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

383

368

370

195

204

210

Total

582

510

510

308

317

326

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 69,2 | 34 | 16 |
| GF III | 72,7 | 29 | 14 |
| GF II | 19 | 19 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 165,9 | 87 | 54 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 70 | 71 | 63 |
| Total | 235,9 | 158 | 117 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

GF IV

69,2

34

16

GF III

72,7

29

14

GF II

19

19

19

GF I

5

5

5

Total GF

165,9

87

54

Expertos nacionales en comisión de servicios

70

71

63

Total

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/241

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2017

(2017/C 84/50)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | 7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Título 1 — Total | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Título 2 — Total | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | –4 944 920 | | |
| | Título 3 — Total | –4 944 920 | | |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | | 100 000 | |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | | | |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | | | |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | | | |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | | | |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | 10 398 808,— |
| | Título 4 — Total | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | TOTAL | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS

20 101 549

22 500 000

Título 1 — Total

61 910 145

75 000 000

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

10 310 920

15 134 605

Título 2 — Total

10 310 920

15 134 605

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

–4 944 920

Título 3 — Total

–4 944 920

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

100 000

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

10 398 808,—

Título 4 — Total

100 000

10 398 808,—

TOTAL

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Título 1 — Total | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Título 2 — Total | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Título 3 — Total | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | TOTAL | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

4 436 500

4 436 500

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

200 000

200 000

1 5

COSTES DE MISIÓN

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Título 1 — Total

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Título 2 — Total

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL

—

—

3 3

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS

45 409 474

52 357 341

Título 3 — Total

67 276 145

26 685 761

90 383 413

TOTAL

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Total AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Total AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total | | 39 | | 39 | | 39 |
| Total general | 39 | 39 | 39 |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Total AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Total AST

6

6

6

Total

39

39

39

Total general

39

39

39

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 2 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | 2 | 0 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 3 | 3 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

GF IV

2

GF III

GF II

GF I

Total GF

2

0

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

3

3

---

| 17.3.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/246

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2017

(2017/C 84/51)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3 241 507 | | |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE) | 250 000 | | |
| | Título 1 — Total | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 3 482 300 | | |
| | Título 2 — Total | 3 482 300 | | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 2 646 009 | | |
| | Título 3 — Total | 2 646 009 | | |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | | | |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | | | |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | | | |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | | | |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | | | |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| | TOTAL | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

3 241 507

1 2

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD

62 566 800

56 519 225

1 3

COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)

250 000

Título 1 — Total

66 058 307

56 519 225

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

3 482 300

Título 2 — Total

3 482 300

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

2 646 009

Título 3 — Total

2 646 009

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Título 4 — Total

TOTAL

72 186 616

56 519 225

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Título 1 — Total | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Título 2 — Total | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Título 3 — Total | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TOTAL | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

4 440 000

4 440 000

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

690 000

690 000

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

170 000

170 000

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

200 000

200 000

1 5

COSTES DE MISIÓN

500 000

500 000

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

195 000

195 000

Título 1 — Total

6 195 000

6 195 000

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

874 816

874 816

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

353 000

353 000

2 4

SERVICIOS POSTALES

10 000

10 000

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

20 000

20 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

225 000

225 000

2 7

TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS

1 462 000

1 462 000

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

130 000

130 000

Título 2 — Total

3 174 816

3 174 816

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ACTIVIDADES DE EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Título 3 — Total

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

TOTAL

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total general | | | |

Grupo de funciones y grado

2017

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

Total

Total general

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | | |
| Total | | |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total GF

Expertos nacionales en comisión de servicios

Total

---