# Официален вестник C 84/2017

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 84 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6017 март 2017 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 84

Издание на български език

Информация и известия

Година 6017 март 2017 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2017/C 84/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година | 1 |
| 2017/C 84/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година | 16 |
| 2017/C 84/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2017 година | 21 |
| 2017/C 84/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година | 28 |
| 2017/C 84/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година | 35 |
| 2017/C 84/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2017 година | 40 |
| 2017/C 84/09 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година | 48 |
| 2017/C 84/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2017 година | 53 |
| 2017/C 84/12 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2017 година | 58 |
| 2017/C 84/13 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година | 63 |
| 2017/C 84/14 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година | 68 |
| 2017/C 84/15 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година | 73 |
| 2017/C 84/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година | 82 |
| 2017/C 84/18 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година | 87 |
| 2017/C 84/19 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година | 92 |
| 2017/C 84/20 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година | 96 |
| 2017/C 84/21 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2017 година | 101 |
| 2017/C 84/22 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година | 107 |
| 2017/C 84/23 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година | 115 |
| 2017/C 84/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година | 120 |
| 2017/C 84/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година | 128 |
| 2017/C 84/28 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година | 133 |
| 2017/C 84/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2017 година | 138 |
| 2017/C 84/30 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година | 143 |
| 2017/C 84/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година | 148 |
| 2017/C 84/32 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година | 153 |
| 2017/C 84/33 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година | 158 |
| 2017/C 84/34 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година | 163 |
| 2017/C 84/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2017 година | 167 |
| 2017/C 84/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2017 година | 177 |
| 2017/C 84/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година | 182 |
| 2017/C 84/39 | Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година | 187 |
| 2017/C 84/40 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2017 година | 195 |
| 2017/C 84/42 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2017 година | 200 |
| 2017/C 84/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година | 209 |
| 2017/C 84/45 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година | 219 |
| 2017/C 84/47 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2017 година | 224 |
| 2017/C 84/48 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2017 година | 230 |
| 2017/C 84/49 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2017 година | 235 |
| 2017/C 84/50 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2017 година | 241 |
| 2017/C 84/51 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2017 година | 246 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

2017/C 84/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година

1

2017/C 84/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

7

2017/C 84/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

11

2017/C 84/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година

16

2017/C 84/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2017 година

21

2017/C 84/06

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година

28

2017/C 84/07

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година

35

2017/C 84/08

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2017 година

40

2017/C 84/09

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3

45

2017/C 84/10

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година

48

2017/C 84/11

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2017 година

53

2017/C 84/12

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2017 година

58

2017/C 84/13

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година

63

2017/C 84/14

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

68

2017/C 84/15

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година

73

2017/C 84/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

78

2017/C 84/17

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година

82

2017/C 84/18

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

87

2017/C 84/19

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година

92

2017/C 84/20

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година

96

2017/C 84/21

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2017 година

101

2017/C 84/22

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година

107

2017/C 84/23

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3

112

2017/C 84/24

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година

115

2017/C 84/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година

120

2017/C 84/26

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

124

2017/C 84/27

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година

128

2017/C 84/28

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година

133

2017/C 84/29

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2017 година

138

2017/C 84/30

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година

143

2017/C 84/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година

148

2017/C 84/32

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година

153

2017/C 84/33

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година

158

2017/C 84/34

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година

163

2017/C 84/35

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2017 година

167

2017/C 84/36

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

172

2017/C 84/37

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2017 година

177

2017/C 84/38

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година

182

2017/C 84/39

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година

187

2017/C 84/40

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

192

2017/C 84/41

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2017 година

195

2017/C 84/42

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2017 година

200

2017/C 84/43

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

205

2017/C 84/44

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година

209

2017/C 84/45

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

214

2017/C 84/46

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

219

2017/C 84/47

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2017 година

224

2017/C 84/48

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2017 година

230

2017/C 84/49

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2017 година

235

2017/C 84/50

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2017 година

241

2017/C 84/51

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2017 година

246

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Дял 1 — Общо

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

19 132,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

19 132,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

17 434

15 691

27 894,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

407 955

460 258

498 612,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

425 389

575 949

971 506,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Дял 1 — Общо

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Дял 3 — Общо

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2015 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Общо | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Функционална група и степен

2016

2017

Длъжности, заети към 31 декември 2015 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Общо AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Общо AST

12

34

12

34

11

33

Общо

17

77

16

78

15

77

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Общо FG

25

25

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

29

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

(2017/C 84/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Дял 1 — Общо | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Дял 2 — Общо | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 120 000

10 120 000

Дял 1 — Общо

10 120 000

10 120 000

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

300 564

–22 632

277 932

Дял 2 — Общо

300 564

–22 632

277 932

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

–23 621

616 379

Дял 3 — Общо

640 000

–23 621

616 379

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

19 663

19 663

Дял 4 — Общо

p.m.

19 663

19 663

ВСИЧКО ОБЩО

11 060 564

–26 590

11 033 974

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Дял 1 — Общо | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | ИКТ | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Дял 2 — Общо | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Дял 3 — Общо | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

195 000

–27 432

167 568

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

218 000

–96 353

121 647

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

654 000

485 006

1 139 006

Дял 1 — Общо

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

62 000

19 049

81 049

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

51 000

11 240

62 240

2 3

ИКТ

446 000

242 324

688 324

Дял 2 — Общо

1 600 000

357 449

1 957 449

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

734 000

45 387

779 387

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

392 564

47 022

439 586

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Дял 3 — Общо

3 126 564

–66 054

3 060 510

ВСИЧКО ОБЩО

11 060 564

–26 590

11 033 974

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Общо клас AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 16 | — | 14 |
| Общо персонал | — | 48 | — | 48 |

Функционална група и степен

2015

2016

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Общо клас AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

16

—

14

Общо персонал

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/11

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

(2017/C 84/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Дял 5 — Общо | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Дял 6 — Общо | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

300 000

20 671 000

Дял 1 — Общо

20 371 000

300 000

20 671 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

–14 805

195

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

9 137

9 137

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000

– 231

1 769

Дял 5 — Общо

17 000

–5 899

11 101

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

172 000

75 400

247 400

Дял 6 — Общо

172 000

75 400

247 400

ВСИЧКО ОБЩО

20 560 000

369 501

20 929 501

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Дял 1 — Общо | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | НАЕМ | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Дял 3 — Общо | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

КОМАНДИРОВКИ

365 000

–65 356

299 644

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

158 000

2 277

160 277

Дял 1 — Общо

12 080 000

544 722

12 624 722

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

639 000

–62 645

576 355

2 1

НАЕМ

22 000

– 508

21 492

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

652 000

19 523

671 523

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

–6 357

13 643

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

67 000

–7 881

59 119

Дял 2 — Общо

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Дял 3 — Общо

7 080 000

– 257 354

6 822 646

ВСИЧКО ОБЩО

20 560 000

229 500

20 789 500

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Общо | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Общ сбор | 95 | 97 | 99 |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Общо AST

8

37

10

36

10

38

Общо

16

79

18

79

18

81

Общ сбор

95

97

99

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 14 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 15 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Общо FG

14

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

15

15

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/16

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година

(2017/C 84/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Дял 5 — Общо | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Дял 6 — Общо | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Дял 1 — Общо

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

195

1 706,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

1 769

3 368,—

Дял 5 — Общо

18 000

11 101

131 912,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

182 000

247 400

283 236,—

Дял 6 — Общо

182 000

247 400

283 236,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | НАЕМ | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

330 000

299 644

346 635,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

190 000

160 277

190 110,—

Дял 1 — Общо

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

634 000

576 355

660 729,—

2 1

НАЕМ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

662 000

671 523

634 028,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

13 643

16 705,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

62 000

59 119

69 207,—

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Дял 3 — Общо

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Общо AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Общо | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Общ сбор | 93 | 95 | 97 |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Общо AST

8

35

8

37

10

36

Общо

15

78

16

79

18

79

Общ сбор

93

95

97

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 14 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 15 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Общо FG

14

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

15

15

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/21

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2017 година

(2017/C 84/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Дял 1 — Общо

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | — | — | 36 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

7 220,—

Дял 1 — Общо

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

235 000

178 271

205 456,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

7 386

3 703,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

230 000

286 418

196 624,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

3 785

5 884,—

Дял 2 — Общо

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

—

—

36 000,—

Дял 3 — Общо

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 65 | 62 | 61 |
| Общо | 129 | 130 | 127 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Всичко AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Всичко AST

65

62

61

Общо

129

130

127

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 74 | 70 | 71 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 94 | 90 | 91 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Общо FG

74

70

71

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

20

Общо

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/28

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година

(2017/C 84/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 305 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

373 000

189 000

199 463,—

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

754 412

402 019,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

305

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

754 717

402 019,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

1 132

9 041,65

Дял 9 — Общо

p.m.

1 132

9 041,65

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Дял 1 — Общо | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Дял 2 — Общо | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Дял 3 — Общо | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Дял 1 — Общо

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Дял 2 — Общо

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Дял 3 — Общо

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Дял 4 — Общо

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 8 — Общо

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 219 000 | 219 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Общо | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

219 000

219 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

529 500

310 500

219 000

Общо

748 500

529 500

219 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017г. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Общо | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017г.

1 380 000

1 380 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Общо

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 180 000 | 180 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Общо | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

180 000

180 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

650 000

470 000

180 000

Общо

830 000

650 000

180 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | Длъжности, заети към 31 декември 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Общо | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Функционална група и степен

2017

2016

Длъжности, заети към 31 декември 2015 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

31

—

31

—

31

Общо

—

88

—

90

—

90

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2015 г. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Местни служители | 2 | 2 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 | 1 |
| Общо | 39,5 | 42 | 42,5 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2015 г.

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Общо FG

37,5

39

40,5

Местни служители

2

2

1

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

1

Общо

39,5

42

42,5

Допълнителна информация за бюджета за 2017 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню„За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година

(2017/C 84/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Дял 1 — Общо | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Дял 2 — Общо | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Дял 3 — Общо | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Дял 5 — Общо | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Дял 6 — Общо | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Дял 7 — Общо | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Дял 9 — Общо | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Дял 1 — Общо

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Дял 2 — Общо

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

398 000

410 000

554 458,—

Дял 3 — Общо

398 000

410 000

554 458,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

562 000

90 000

107 549,—

Дял 5 — Общо

562 000

90 000

107 549,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Дял 6 — Общо

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Дял 7 — Общо

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Дял 9 — Общо

500 000

1 000 000

1 027 634,—

ВСИЧКО ОБЩО

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Дял 1 — Общо | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Дял 3 — Общо | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

23 000

—

0,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

856 000

710 000

623 414,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

665 000

881 000

782 736,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

40 000

100 000

137 167,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

10 992 000

2 382 121,—

Дял 1 — Общо

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

373 000

171 000

46 478,—

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

751 000

—

0,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 445 000

—

0,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

5 777 000

—

0,—

Дял 2 — Общо

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Дял 3 — Общо

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Общо AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общо AST | 254 | 259 | 256 |
| Общо | 587 | 602 | 596 |

Функционална група и степен

Временни

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Общо AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Общо AST

254

259

256

Общо

587

602

596

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 153 | 145 | 158 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 32,5 | 40 | 45 |
| Общо | 185,5 | 185 | 203 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Общо FG

153

145

158

Длъжности за командировани национални експерти

32,5

40

45

Общо

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/40

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2017 година

(2017/C 84/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | — | — | 600 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 41 614,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

—

—

600 000,—

Дял 1 — Общо

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

271 000

210 000

150 000,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

41 614,—

Дял 4 — Общо

p.m.

24 216,98

81 837,48

ВСИЧКО ОБЩО

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Дял 2 — Общо | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Дял 3 — Общо | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | — | — | 283 753,64 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 283 753,64 |
| 5 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Дял 2 — Общо

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Дял 3 — Общо

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

—

—

283 753,64

Дял 4 — Общо

—

—

283 753,64

5

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Сбор | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Краен сбор | 73 | 79 | 77 |

Функционална група и степен

2016

2017

31.12.2016

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Всичко AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

3

22

5

22

4

22

Сбор

9

64

12

67

10

67

Краен сбор

73

79

77

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 28 | 33 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 |
| Общо | 28 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Общо FG

28

33

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

Общо

28

34

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/45

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3

(2017/C 84/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Дял 3 — Общо | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 481 650

1 481 650

Дял 3 — Общо

1 481 650

1 481 650

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

58 247 650

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Дял 1 — Общо | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Дял 2 — Общо | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Дял 3 — Общо | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

–25 720

674 280

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

170 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

– 148 500

301 500

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

885 000

13 000

898 000

Дял 1 — Общо

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

129 000

55 500

184 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

– 127 720

202 280

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

251 000

–68 500

182 500

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

360 000

–39 500

320 500

Дял 2 — Общо

7 244 000

2 000

7 246 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Дял 3 — Общо

18 281 385

1 509 600

19 790 985

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/48

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година

(2017/C 84/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Дял 3 — Общо | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Дял 3 — Общо

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

ВСИЧКО ОБЩО

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Дял 1 — Общо | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Дял 2 — Общо | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Дял 3 — Общо | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

650 000

700 000

603 686,97

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

100 000

170 000

93 470,27

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

250 000

450 000

246 343,58

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

2 254,92

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

850 000

885 000

872 847,74

Дял 1 — Общо

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

330 000

167 895,01

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

261 000

251 000

194 619,29

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

359 000

360 000

231 204,27

Дял 2 — Общо

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Дял 3 — Общо

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

ВСИЧКО ОБЩО

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Краен сбор | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

55

57

59

Краен сбор

—

—

—

182

186

190

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/53

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2017 година

(2017/C 84/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Дял 1 — Общо

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

1 589 454

594 828,—

Дял 2 — Общо

160 100

1 689 554

694 928,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

88,03

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Дял 2 — Общо | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 8 014 690 | | |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 102 500 | | |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Дял 3 — Общо | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 6 | ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

19 000

36 000

22 132,05

1 5

МОБИЛНОСТ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

633 260

614 900

585 730,87

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

542 800

542 800

633 607,84

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 150

13 400

19 937,21

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

43 500

32 083,84

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

108 600

135 350

112 321,92

Дял 2 — Общо

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 014 690

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

102 500

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

—

2 732 000

2 660 052,20

Дял 3 — Общо

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

—

29 750,63

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

—

138 059

159 865,77

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

410 000

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Одобрени | 31.12.2016 | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Общо ранг AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | | | |
| Общо | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Категория и ранг

2015

2016

2017

31.12.2015

Одобрени

31.12.2016

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

40

42

39

41

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/58

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2017 година

(2017/C 84/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Дял 3 — Общо | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Дял 5 — Общо | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Дял 1 — Общо

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Дял 3 — Общо

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

112 000

112 000

16 027,32

Дял 5 — Общо

112 000

112 000

16 027,32

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

150 000

250 000

160 204,35

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

150 000

250 000

160 204,35

ВСИЧКО ОБЩО

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Дял 1 — Общо | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Дял 2 — Общо | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Дял 3 — Общо | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Дял 1 — Общо

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Дял 2 — Общо

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Дял 3 — Общо

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Общо | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Общ сбор | 10 | 35 | 10 | 35 |

Функционална група и степен

2017

2016

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Общо

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

4

26

6

26

Общ сбор

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/63

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2017/C 84/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Дял 3 — Общо | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Дял 4 — Общо | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 758 900

—

0,—

Дял 1 — Общо

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Дял 3 — Общо

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

622 250

960 450

695 257,—

Дял 4 — Общо

622 250

960 450

695 257,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 251 650

5 388 333

0,—

Дял 5 — Общо

4 251 650

5 388 333

0,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

129 100

114 200

125 100,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

306 600

304 200

274 737,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

39 400

39 400

75 463,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

786,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

65 500

67 300

118 735,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

291 100

283 500

231 320,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

187 300

182 500

197 942,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

25 000

50 500

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

126 000

91 000

98 933,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

75 000

75 000

28 500,—

Дял 2 — Общо

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

965 700

848 400

729 410,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Дял 3 — Общо

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

2 535 083

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

2 535 083

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Общо AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Общо | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Общо AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Общо

57

57

54

138

140

141

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Общо | 35 | 35 | 23,2 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — | — |
| Общо | 35 | 35 | 23,2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Общо

35

35

23,2

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/68

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

(2017/C 84/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Дял 2 — Общо

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

244 000

376 772,—

Дял 9 — Общо

p.m.

244 000

376 772,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

193 000

100 000

89 430,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

80 000

200 000

156 615,91

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

305 000

350 000

274 952,65

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

400 000

372 000

437 181,83

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

881 000

900 000

843 967,90

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

5 000

4 358,48

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

764 000

807 000

672 527,28

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

25 000

36 000

66 805,98

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

46 000

57 000

37 417,11

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

126 000

160 000

117 733,95

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

20 000

30 000

10 248,75

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

РАВЕНСТВО

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

500 000

365 000

444 872,72

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

155 000

104 000

0,—

Дял 3 — Общо

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

ВСИЧКО ОБЩО

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Общо | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

26

26

27

Общо

—

—

—

72

74

73

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 37 | 33 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 10 | 9 |
| Общо | 47 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

37

33

Длъжности за командировани национални експерти s

10

9

Общо

47

42

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/73

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година

(2017/C 84/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Дял 1 — Общо | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Дял 4 — Общо | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Дял 1 — Общо

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Дял 2 — Общо

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

78 944,73

83 347,07

Дял 4 — Общо

—

78 944,73

83 347,07

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Дял 1 — Общо | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Дял 2 — Общо | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Дял 3 — Общо | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Дял 1 — Общо

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Дял 2 — Общо

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Дял 3 — Общо

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

ВСИЧКО ОБЩО

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Общо AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Общо | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| ОБЩ СБОР | 323 | 330 | 337 |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Общо AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Общо AST

96

100

103

Общо

5

318

5

325

5

332

ОБЩ СБОР

323

330

337

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 125 | 125 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 15 |
| Общо | 140 | 140 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Общо FG

125

125

Длъжности за командировани национални експерти

15

15

Общо

140

140

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/78

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

(2017/C 84/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Дял 2 — Общо | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Дял 2 — Общо

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

ВСИЧКО ОБЩО

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ | | | | | | |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Дял 3 — Общо | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Дял 4 — Общо | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Дял 5 — Общо | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

Дял 1 — Общо

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

Дял 2 — Общо

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Дял 3 — Общо

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

328 800

526 597

328 800

526 597

Дял 4 — Общо

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

420 000

420 000

420 000

420 000

Дял 5 — Общо

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

ВСИЧКО ОБЩО

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/82

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година

(2017/C 84/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Дял 2 — Общо | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Дял 2 — Общо

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

ВСИЧКО ОБЩО

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Дял 1 — Общо | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Дял 2 — Общо | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Дял 4 — Общо | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Дял 1 — Общо

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Дял 2 — Общо

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

16 550 000

9 930 000

Дял 3 — Общо

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Дял 4 — Общо

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

ВСИЧКО ОБЩО

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Общо степен AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Общ сбор | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Общо персонал | 212 | 202 | 207 |

Категория и степен

Длъжности

2017

2016

2015

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Общо степен AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

60

—

63

—

63

Общ сбор

3

209

4

198

4

203

Общо персонал

212

202

207

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/87

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

(2017/C 84/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Дял 1 — Общо | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Дял 3 — Общо | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Дял 5 — Общо | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Дял 6 — Общо | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Дял 1 — Общо

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Дял 2 — Общо

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Дял 3 — Общо

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

793 000

868 000

903 937,11

Дял 5 — Общо

793 000

868 000

903 937,11

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

100 000

150 000

209 999,—

Дял 6 — Общо

100 000

150 000

209 999,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

48 886 000

58 020 000

0,—

Дял 7 — Общо

48 886 000

58 020 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Дял 1 — Общо | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Дял 2 — Общо | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Дял 3 — Общо | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

101 000

242 000

86 060,78

Дял 1 — Общо

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

246 000

206 000

194 928,78

Дял 2 — Общо

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

204 000

203 000

233 102,32

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

425 000

428 000

265 682,89

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

636 000

718 000

665 140,59

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

649 000

587 000

379 832,71

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

590 000

930 000

976 009,96

Дял 3 — Общо

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

43 233 000

47 611 000

0,—

Дял 5 — Общо

43 233 000

47 611 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Общо AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Общ сбор | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Общо AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Общо AST

—

—

—

126

128

128

Общ сбор

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/92

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година

(2017/C 84/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Дял 2 — Общо | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Дял 1 — Общо

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

282 679

277 932

270 288,—

Дял 2 — Общо

282 679

277 932

270 288,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

616 379

616 378,68

Дял 3 — Общо

640 000

616 379

616 378,68

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

19 663

21 945,85

Дял 4 — Общо

p.m.

19 663

21 945,85

ВСИЧКО ОБЩО

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Дял 1 — Общо | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | ИКТ | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Дял 2 — Общо | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Дял 3 — Общо | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

283 600

167 568

356 287,13

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

177 000

118 052

136 629,46

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

743 100

1 138 588

891 633,73

Дял 1 — Общо

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

69 000

81 449

22 402,64

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

60 000

63 426

56 197,07

2 3

ИКТ

610 200

668 286

423 375,91

Дял 2 — Общо

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

697 000

776 562

829 438,39

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

530 000

438 459

408 117,15

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Дял 3 — Общо

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

ВСИЧКО ОБЩО

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 14 | — | 14 |
| Общо персонал | — | 48 | — | 48 |

Функционална група и степен

2016

2017

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

14

—

14

Общо персонал

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/96

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2017/C 84/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | — | — | 0,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

—

—

0,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Дял 2 — Общо

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

732 000

695 879

732 000,—

Дял 3 — Общо

732 000

695 879

732 000,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

140 000

130 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

340 000

335 000

292 153,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

160 000

210 000

182 781,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

3 056,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

700 000

669 000

708 134,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

295 000

212 000

229 953,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

220 000

191 000

240 169,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

205 000

167 356,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Дял 3 — Общо

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Общо | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

33

36

36

Общо

—

—

—

137

135

139

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 30 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 42 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Общо

30

30

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

42

34

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/101

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2017 година

(2017/C 84/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Дял 9 — Общо | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Дял 9 — Общо

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Дял 1 — Общо

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Дял 2 — Общо

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Дял 3 — Общо

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Общо | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Общо персонал | 205 | 203 | 208 |

Функционална група и степен

Длъжности

2015

2016

2017

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Общо

—

205

—

203

—

208

Общо персонал

205

203

208

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Общо FG | 15 | 23 | 24 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 | 21 |
| Общо | 50 | 58 | 45 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Общо FG

15

23

24

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

21

Общо

50

58

45

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/107

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година

(2017/C 84/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Дял 1 — Общо

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

88 125,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

88 125,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Дял 1 — Общо

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

284 000

554 000

261 369,—

Дял 2 — Общо

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Дял 3 — Общо

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Общо | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Общо AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

29

29

29

Общо

—

—

—

110

110

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Общо FG | 351 | 338 | 336 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 351 | 338 | 336 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Общо FG

351

338

336

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

351

338

336

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/112

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 3

(2017/C 84/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Дял 2 — Общо | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

35 848 913

35 848 913

Дял 2 — Общо

35 848 913

35 848 913

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

35 848 913

35 848 913

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Дял 1 — Общо | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Дял 3 — Общо | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 527 415

72 000

1 599 415

Дял 1 — Общо

27 763 088

162 814

27 925 902

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 773 000

1 773 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

351 500

– 125 500

226 000

Дял 2 — Общо

3 760 500

25 500

3 786 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Дял 3 — Общо

4 325 325

– 188 314

4 137 011

ВСИЧКО ОБЩО

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/115

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година

(2017/C 84/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Дял 2 — Общо | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Дял 2 — Общо

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

48 620,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

48 620,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Дял 1 — Общо | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Дял 1 — Общо

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

438 490

226 000

157 600,—

Дял 2 — Общо

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Дял 3 — Общо

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Общо AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 16 | 19 |
| Общо | — | — | 110 | 108 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Общо AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

16

19

Общо

—

—

110

108

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Общо FG | 337 | 329 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 337 | 329 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Общо FG

337

329

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

337

329

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/120

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година

(2017/C 84/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Дял 2 — Общо | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Дял 1 — Общо

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

143 960

161 070

166 876,—

Дял 2 — Общо

143 960

161 070

166 876,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

292 780

283 700

221 700,—

Дял 1 — Общо

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

230 000

212 000

173 437,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

174 000

182 853

176 266,—

Дял 2 — Общо

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Дял 3 — Общо

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Междинен сбор A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 17 | 15 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Междинен сбор A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/124

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2017/C 84/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Дял 2 — Общо | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Дял 2 — Общо

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

28 582 161

– 114 513

28 467 648

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Дял 2 — Общо | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | CAC | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

350 000

350 000

350 000

350 000

Дял 2 — Общо

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

CAC

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

ВСИЧКО ОБЩО

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Поети задължения)/EUR 913 093 652 (Плащания).

2016: EUR 1 074 723 771(Поети задължения)/EUR 111 612 684 (Плащания).

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/128

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година

(2017/C 84/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Дял 2 — Общо | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Дял 2 — Общо

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | CAC | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

CAC

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

ВСИЧКО ОБЩО

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Общо AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 116 | 113 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Общо AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (Поети задължения)/EUR 913 093 652 (Плащания).

2016: EUR 1 074 723 771 (Поети задължения)/EUR 111 612 684 (Плащания).

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/133

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година

(2017/C 84/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Дял 9 — Общо | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Дял 9 — Общо

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

ВСИЧКО ОБЩО

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

286 000

286 000

75 119,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

500 000

425 000

358 252,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

70 000

3 480,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 000

20 000

671,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

163 000

257 000

168 747,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

80 000

130 000

67 532,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

515 000

536 000

352 372,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

785 000

644 000

397 866,—

Дял 2 — Общо

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

60 000

140 000

273 556,—

3 7

ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС

560 000

255 000

0,—

Дял 3 — Общо

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

21 181 426

739 624,—

ВСИЧКО ОБЩО

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Общо AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Общо | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Общо AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

91

—

81

—

70

Общо

—

352

—

275

—

227

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Общо | 162 | 106 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 141 | 86 |
| Общо | 303 | 192 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Общо

162

106

Длъжности за командировани национални експерти s

141

86

Общо

303

192

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/138

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2017 година

(2017/C 84/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Дял 2 — Общо | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Дял 6 — Общо | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

РЕЗЕРВ

—

8 839 383

87 189 693,—

Дял 1 — Общо

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Дял 2 — Общо

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Дял 3 — Общо

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

4 584

757 651,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 584

757 651,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

600 000

p.m.

300 000,—

Дял 6 — Общо

600 000

p.m.

300 000,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Дял 1 — Общо | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Дял 5 — Общо | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Дял 1 — Общо

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Дял 2 — Общо

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Дял 5 — Общо

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Общо AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Общо AST | 109 | 9 | 5 |
| Общо | 410 | 44 | 6 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Общо AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Общо AST

109

9

5

Общо

410

44

6

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/143

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година

(2017/C 84/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Дял 1 — Общо

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

284 740

261 378

0,—

Дял 2 — Общо

284 740

261 378

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 988 858

21 683 000

167 352,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | ИКТ | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 149 000

999 575

700 760,—

Дял 1 — Общо

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

ИКТ

919 000

712 872

731 983,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

204 000

151 253

243 908,—

Дял 2 — Общо

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Дял 3 — Общо

1 644 000

1 078 000

914 943,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Общо AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 10 |
| Общо | — | — | 68 | 63 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Общо AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

10

Общо

—

—

68

63

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 199 | 184 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 199 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Общо FG

199

184

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

199

184

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/148

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година

(2017/C 84/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Дял 2 — Общо | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Дял 2 — Общо

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

ВСИЧКО ОБЩО

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Дял 1 — Общо | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Дял 3 — Общо | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

35 778

40 000

37 400,91

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

66 000

59 200

25 450,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

169 400

171 210

157 857,88

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 300

9 300

10 048,11

Дял 1 — Общо

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 000

52 275

45 103,48

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

32 200

66 928

32 382,16

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

780

22 311

18 994,80

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

180 000

210 800

252 900,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

115 000

118 000

107 530,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

481 000

638 600

438 975,90

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Дял 3 — Общо

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Общо | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Общо AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

6

6

Общо

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/153

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година

(2017/C 84/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Дял 2 — Общо | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Дял 9 — Общо | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Дял 2 — Общо

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

—

—

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

99 050,54

180 268,03

Дял 9 — Общо

—

99 050,54

180 268,03

ВСИЧКО ОБЩО

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Дял 1 — Общо | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Дял 2 — Общо | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Дял 3 — Общо | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Дял 1 — Общо

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

567 855

459 180

193 470,67

Дял 2 — Общо

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Дял 3 — Общо

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

ВСИЧКО ОБЩО

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Общо AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Общо | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Общо AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

10

10

12

Общо

—

—

—

167

163

154

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Общо | 530 | 514 | 464 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 530 | 514 | 464 |

Длъжности за договорно наети лица

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Общо

530

514

464

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

530

514

464

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/158

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година

(2017/C 84/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
| 3 0 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Дял 1 — Общо

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

330 000

0,—

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

p.m.

420 000

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

750 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Дял 1 — Общо

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Дял 2 — Общо

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

1 325 000

1 325 000

3 5

ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

4 764 000

4 764 000

Дял 3 — Общо

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Общо | | 52 | | 51 | | 61 |

Функционална група и степен

2015

2016

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Общо AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Общо AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Общо

52

51

61

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/163

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година (1)

(2017/C 84/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Дял 9 — Общо | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

14 000

25 000,—

Дял 9 — Общо

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Дял 1 — Общо | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Дял 1 — Общо

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

245 800

225 300

163 048,—

Дял 2 — Общо

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Дял 3 — Общо

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 118 | — | 112 |

Функционални групи и степени

2017

2016

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Общо за функционална група AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

118

—

112

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/167

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2017 година

(2017/C 84/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Дял 9 — Общо | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

32 784

66 894,—

Дял 9 — Общо

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

ВСИЧКО ОБЩО

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Дял 1 — Общо | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

—

p.m.

0,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

68 000

68 000

67 218,—

Дял 1 — Общо

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

757 500

760 000

618 286,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

481 500

443 500

263 956,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

521 500

554 000

356 117,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

869 000

1 085 000

858 200,—

Дял 2 — Общо

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

100 000

83 800,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

500 000

500 000,—

Дял 3 — Общо

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

ВСИЧКО ОБЩО

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Общо AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Общо | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Общ сбор | 483 | 505 | 550 |

Функционални групи и степени

2015

2016

2017

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Общо AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

43

—

40

—

33

Общо

—

483

—

505

—

550

Общ сбор

483

505

550

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 24 | 32 | 43 |
| FG III | 82 | 84 | 82 |
| FG II | 19 | 19 | 40 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 125 | 135 | 165 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 60 | 65 | 71 |
| Общо | 185 | 200 | 236 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

2017

FG IV

24

32

43

FG III

82

84

82

FG II

19

19

40

FG I

—

—

—

Total FG

125

135

165

Длъжности за командировани национални експерти

60

65

71

Общо

185

200

236

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/172

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

(2017/C 84/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Дял 9 — Общо | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

32 784

32 784

Дял 9 — Общо

102 242 000

2 032 784

104 274 784

ВСИЧКО ОБЩО

102 242 000

2 032 784

104 274 784

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 68 000 | | 68 000 |
| | Дял 1 — Общо | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Дял 2 — Общо | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Дял 3 — Общо | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

p.m.

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

991 000

991 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

325 000

325 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

3 956 000

3 956 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

68 000

68 000

Дял 1 — Общо

64 924 500

32 784

64 957 284

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 071 500

4 071 500

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 522 500

1 522 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

760 000

760 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

443 500

443 500

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

554 000

554 000

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 085 000

1 085 000

Дял 2 — Общо

8 436 500

8 436 500

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

5 776 700

5 776 700

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

18 794 300

18 794 300

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 140 000

1 140 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

100 000

100 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

500 000

500 000

Дял 3 — Общо

28 881 000

2 000 000

30 881 000

ВСИЧКО ОБЩО

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Общо AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Общо | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Общ сбор | 450 | 483 | 505 |

Функционални групи и степени

2014

2015

2016

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Общо AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

59

—

43

—

40

Общо

—

450

—

483

—

505

Общ сбор

450

483

505

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 32 |
| FG III | 76 | 82 | 84 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 135 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 40 | 60 | 65 |
| Общо | 151 | 185 | 200 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

2016

FG IV

19

24

32

FG III

76

82

84

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Total FG

111

125

135

Длъжности за командировани национални експерти

40

60

65

Общо

151

185

200

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/177

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 60 720,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 60 720,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Дял 1 — Общо

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Дял 2 — Общо

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

60 720,—

Дял 9 — Общо

—

—

60 720,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Дял 1 — Общо | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Дял 2 — Общо | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Дял 3 — Общо | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | |
| | Дял 9 — Общо | — | — | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

115 000

129 000

82 291,77

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

245 000

153 291

164 173,60

1 6

ОБУЧЕНИЕ

220 530

171 675

209 391,51

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 750

8 836

1 908,31

Дял 1 — Общо

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

385 725

762 919

362 386,95

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

30 000

21 662

228 250,68

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

163 260

135 052

84 064,97

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

131 800

255 479

151 798,07

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

60 200

133 150

90 663,60

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

212 500

143 786

195 966,55

Дял 2 — Общо

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

130 000

153 285

149 374,28

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

872 763

789 525

711 745,52

Дял 3 — Общо

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Общо AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Общо | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Общ сбор | 101 | 93 | 90 |

Функционални групи и степени

2017

2016

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Общо AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

16

—

15

—

14

Общо

—

101

—

93

—

90

Общ сбор

101

93

90

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 27 |
| Общо | 60 | 62 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Общо FG

35

35

Длъжности за командировани национални експерти

25

27

Общо

60

62

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/182

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 100 296,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 100 296,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Дял 1 — Общо

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Дял 2 — Общо

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

1 015 019

619 321

587 322,—

Дял 4 — Общо

1 015 019

619 321

587 322,—

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

13 676,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

13 676,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

100 296,—

Дял 9 — Общо

—

—

100 296,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

70 000

40 000

38 914,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

797 000

70 000

53 358,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

265 000

242 000

190 343,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

29 000

22 000

4 944,—

Дял 1 — Общо

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230 000

45 000

135 991,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

235 000

228 666

207 470,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

358 000

367 000

264 008,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Общо AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Общо AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Общо | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Общ сбор | 134 | 127 | 120 |

Функционални групи и степени

2017

2016

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Общо AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Общо AST

—

11

—

11

—

9

Общо

—

134

—

127

—

120

Общ сбор

134

127

120

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 33 | 31 | 17 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 17 | 31 | 29 |
| Общо | 50 | 62 | 46 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

33

31

17

Длъжности за командировани национални експерти

17

31

29

Общо

50

62

46

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/187

---

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ (*1) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Дял 2 — Общо

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ (*1)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

176

6 695,—

Дял 5 — Общо

p.m.

176

6 695,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Дял 2 — Общо | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

74 095

45 824

126 623,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

220 000

234 371

196 568,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 000

5 000

2 863,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

258 000

381 168

171 892,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

5 148

0,—

Дял 1 — Общо

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

115 868

81 714

58 747,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

177 001

150 286

69 016,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 050

9 200

6 764,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

67 968

106 554

24 513,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

12 500

3 070

2 243,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 327

11 365

10 124,—

Дял 2 — Общо

389 714

362 189

171 407,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

558 677

732 412

502 326,—

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)

849 486

822 000

426 738,—

Дял 3 — Общо

1 408 163

1 554 412

929 064,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Всичко AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Общо | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Общ сбор | 14 | 15 | 15 |

Категории и степени

2017

2016

2015

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Всичко AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

—

3

—

4

—

4

Общо

—

14

—

15

—

15

Общ сбор

14

15

15

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 9 | 9 | 8 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 4 |
| Общ сбор | 13 | 13 | 12 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Общо FG

9

9

8

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

4

Общ сбор

13

13

12

---

(*1)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/192

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

(2017/C 84/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Дял 1 — Общо | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Дял 2 — Общо | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Дял 3 — Общо | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 446 968 | | 446 968 |
| | Дял 4 — Общо | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 3 364 | 3 364 |
| | Дял 6 — Общо | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Дял 7 — Общо | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 733 282

15 733 282

Дял 1 — Общо

15 733 282

15 733 282

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 203 000

10 203 000

Дял 2 — Общо

10 203 000

10 203 000

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

10 548 293

2 000

10 550 293

Дял 3 — Общо

10 548 293

2 000

10 550 293

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

446 968

446 968

Дял 4 — Общо

446 968

446 968

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

3 364

3 364

Дял 6 — Общо

—

3 364

3 364

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 461 199

2 461 199

Дял 7 — Общо

2 461 199

2 461 199

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

5 364

39 398 106

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 340 000 | | 340 000 |
| | Дял 1 — Общо | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 14 000 | | 14 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО | | | |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 282 500 | | 282 500 |
| | Дял 3 — Общо | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Дял 4 — Общо | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

20 231 500

20 231 500

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

284 500

284 500

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

364 000

364 000

1 6

ОБУЧЕНИЯ

340 000

340 000

Дял 1 — Общо

21 220 000

21 220 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 807 000

4 807 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 981 000

1 981 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

767 800

767 800

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

14 000

14 000

Дял 2 — Общо

7 569 800

7 569 800

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

89 000

89 000

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

5 463 500

5 463 500

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

100 000

100 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

464 595

464 595

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

706 400

706 400

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

559 700

559 700

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

321 600

5 364

326 964

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

282 500

282 500

Дял 3 — Общо

7 987 295

5 364

7 992 659

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

300 000

300 000

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 315 647

2 315 647

Дял 4 — Общо

2 615 647

2 615 647

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/195

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Дял 4 — Общо | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Дял 6 — Общо | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Дял 7 — Общо | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Дял 1 — Общо

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Дял 2 — Общо

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Дял 3 — Общо

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

481 220

446 968

402 076,—

Дял 4 — Общо

481 220

446 968

402 076,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

300 000

3 364

20 748,—

Дял 6 — Общо

300 000

3 364

20 748,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Дял 7 — Общо

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

300 000

283 868

325 521,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

535 000

362 840

380 377,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

339 265

414 825,—

Дял 1 — Общо

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

22 804,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

12 806

7 116,—

Дял 2 — Общо

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

80 000

87 054

89 920,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

—

—

134 410,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

100 000

82 000

900,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

475 000

464 121

635 448,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

600 000

706 400

629 119,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

655 000

673 119

384 453,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

315 000

308 544

352 756,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

125 000

282 500

58 166,—

Дял 3 — Общо

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

200 000

300 000

700 000,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Дял 4 — Общо

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Общо AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Общ сбор | 150 | 140 | 137 |

Функционални групи и степени

2017

2016

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Общо AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

150

—

140

—

137

Общ сбор

150

140

137

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 55 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 |
| Общо | 79 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Общо FG

55

Длъжности за командировани национални експерти

24

Общо

79

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/200

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2017 година

(2017/C 84/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Дял 9 — Общо | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

752 000

708 000

415 000,—

Дял 9 — Общо

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

ВСИЧКО ОБЩО

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

112 590

156 626

107 473,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

60 495

50 000

0,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

38 962

42 744

28 051,—

Дял 1 — Общо

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

568 517

350 370

271 146,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

274 400

280 421

252 382,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

564 148

885 776

549 558,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

202 000

195 490

248 120,—

Дял 2 — Общо

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 500

25 600

10 343,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

265 000

265 000

225 517,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

202 000

256 000

234 907,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

200 000

70 500

21 000,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

6 000

5 000,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Дял 3 — Общо

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

ВСИЧКО ОБЩО

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Общо AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Общо | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Общо AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

15

15

15

Общо

—

—

—

68

69

54

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (краткосрочни) | — | 7 | 6 |
| Общ сбор | 19 | 30 | 21 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 8 |
| Общ сбор | 23 | 34 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (краткосрочни)

—

7

6

Общ сбор

19

30

21

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

8

Общ сбор

23

34

29

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/205

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

(2017/C 84/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Дял 2 — Общо | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Дял 3 — Общо | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Дял 6 — Общо | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | — | | — |
| | Дял 9 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Дял 2 — Общо

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

4 520 083

4 520 083

Дял 3 — Общо

11 395 129,93

11 395 129,93

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

7 065 708,31

7 065 708,31

Дял 6 — Общо

7 065 708,31

7 065 708,31

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Дял 1 — Общо | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Дял 2 — Общо | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Дял 3 — Общо | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Дял 4 — Общо | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

ОБУЧЕНИЕ

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

2 000

2 000

Дял 1 — Общо

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

318 780

318 780

318 780

318 780

Дял 2 — Общо

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Дял 3 — Общо

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Дял 4 — Общо

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

ВСИЧКО ОБЩО

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/209

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година

(2017/C 84/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Дял 2 — Общо | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | — | 1 560 000,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Дял 2 — Общо

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Дял 3 — Общо

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

—

—

1 560 000,—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

8 000,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

12 798,38

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Дял 6 — Общо

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 520 339,39

—

0,—

Дял 9 — Общо

4 520 339,39

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Дял 1 — Общо | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Дял 2 — Общо | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Дял 3 — Общо | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

ОБУЧЕНИЕ

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Дял 1 — Общо

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Дял 2 — Общо

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Дял 3 — Общо

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Дял 4 — Общо

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

ВСИЧКО ОБЩО

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Общ сбор | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

4

Общ сбор

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/214

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 2

(2017/C 84/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Дял 1 — Общо | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Дял 1 — Общо

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Дял 2 — Общо

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Дял 3 — Общо

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Дял 4 — Общо

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 1 — Общо | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

СТАЖОВЕ

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Дял 1 — Общо

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Дял 2 — Общо

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/219

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Дял 2 — Общо | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Дял 4 — Общо | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Дял 2 — Общо

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Дял 3 — Общо

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

—

21 710 759,01

166 627,95

Дял 4 — Общо

—

21 710 759,01

166 627,95

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

740,27

5 833,08

Дял 5 — Общо

p.m.

740,27

5 833,08

ВСИЧКО ОБЩО

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Дял 1 — Общо | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Дял 2 — Общо | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Дял 3 — Общо | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Дял 1 — Общо

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Дял 2 — Общо

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Дял 3 — Общо

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Общо AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Общо AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Всичко | 227 | 149 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Общо AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Общо AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Всичко

227

149

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18 месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/224

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2017 година

(2017/C 84/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Дял 3 — Общо | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | — | — | 3 325 000,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 3 325 000,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Дял 2 — Общо

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

—

2 245 949

643 800,—

Дял 3 — Общо

—

2 245 949

643 800,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

—

—

3 325 000,—

Дял 4 — Общо

—

—

3 325 000,—

ВСИЧКО ОБЩО

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | ШИС II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | ВИС/БСС | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Дял 3 — Общо | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Дял 1 — Общо

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Дял 2 — Общо

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

ШИС II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

ВИС/БСС

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ

54 520 000

54 520 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Дял 3 — Общо

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

ВСИЧКО ОБЩО

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Общо AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Общо AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

131

118

120

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 22 | 23 | 26 |
| Функционална група III | 2 | 3 | 3 |
| Функционална група II | — | — | — |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 24 | 26 | 29 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| Функционална група IV | 8 | 6 | 8 |

Извънщатни служители

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

22

23

26

Функционална група III

2

3

3

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

24

26

29

Командировани национални експерти

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

8

6

8

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/230

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2017 година

(2017/C 84/48)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Дял 1 — Общо | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | | — | 0,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | p.m. | |
| | Дял 4 — Общо | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Дял 1 — Общо

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

0,—

Дял 2 — Общо

—

0,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

—

—

0,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

6 462 335 289

11 779 919 625

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

—

7 733 557,88

0,—

Дял 9 — Общо

—

7 733 557,88

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Дял 1 — Общо | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Дял 2 — Общо | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Дял 3 — Общо | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

45 000

45 000

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

ОБУЧЕНИЕ

650 000

410 000

30 363,71

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

313,96

Дял 1 — Общо

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

720 000

873 000

13 365,36

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

360 000

440 000

1 538,90

Дял 2 — Общо

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Дял 3 — Общо

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

—

7 733 557,88

0,—

Дял 9 — Общо

—

7 733 557,88

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Общо AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Общо AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Общо | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Общо | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Общо AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Общо AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Общо AST/SC

—

20

—

15

—

17

Общо

—

350

—

255

—

122

Общо

—

350

—

255

—

122

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 9 | 25 | 25 |
| Общо | 9 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

9

25

25

Общо

9

25

25

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/235

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2017 година

(2017/C 84/49)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Дял 1 — Общо | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Дял 3 — Общо | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | — | — | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Дял 1 — Общо

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Дял 3 — Общо

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

—

3 745 205

0,—

Дял 4 — Общо

—

3 745 205

0,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

—

—

0,—

Дял 5 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Дял 1 — Общо | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Дял 2 — Общо | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Дял 3 — Общо | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | — | — | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | — | — | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

39 390

39 000

23 485,—

Дял 1 — Общо

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Дял 2 — Общо

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

7 635 391

—

0,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Дял 3 — Общо

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

—

3 745 205

0,—

Дял 4 — Общо

—

3 745 205

0,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

—

—

0,—

Дял 5 — Общо

—

—

0,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

—

—

0,—

Дял 10 — Общо

151 554 975

186 588 852

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни | Временни |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Общо | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Функционална група и степен

Постоянни

Временни

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

383

368

370

195

204

210

Общо

582

510

510

308

317

326

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Общо FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 70 | 71 | 63 |
| Общо | 235,9 | 158 | 117 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Общо FG

165,9

87

54

Длъжности за командировани национални експерти

70

71

63

Общо

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/241

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/50)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | 7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ |
| 2 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Дял 2 — Общо | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ |
| 3 1 | ВНОСКА В БРОЙ | –4 944 920 | | |
| | Дял 3 — Общо | –4 944 920 | | |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ | | 100 000 | |
| 4 2 | ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ | | | |
| 4 3 | ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | | | |
| 4 4 | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА | | | |
| 4 5 | ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС | | | |
| 4 6 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА | | | 10 398 808,— |
| | Дял 4 — Общо | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

41 808 596

52 500 000

1 2

ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ

20 101 549

22 500 000

Дял 1 — Общо

61 910 145

75 000 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

2 1

ВНОСКА В БРОЙ

10 310 920

15 134 605

Дял 2 — Общо

10 310 920

15 134 605

3

ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ

3 1

ВНОСКА В БРОЙ

–4 944 920

Дял 3 — Общо

–4 944 920

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ

100 000

4 2

ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ

4 3

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

4 4

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА

4 5

ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС

4 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

10 398 808,—

Дял 4 — Общо

100 000

10 398 808,—

ВСИЧКО ОБЩО

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Бюджетни кредити 2016 | Резултат от изпълнението за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Дял 1 — Общо | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ИТ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Дял 2 — Общо | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ SJU | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЕВРОКОНТРОЛ | | | — | — | | |
| 3 3 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Дял 3 — Общо | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

4 436 500

4 436 500

1 2

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

200 000

200 000

1 5

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Дял 1 — Общо

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ИТ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Дял 2 — Общо

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ SJU

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

—

—

3 3

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ

45 409 474

52 357 341

Дял 3 — Общо

67 276 145

26 685 761

90 383 413

ВСИЧКО ОБЩО

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Общо AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Общо AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Общо | | 39 | | 39 | | 39 |
| Общо | 39 | 39 | 39 |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Общо AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Общо AST

6

6

6

Общо

39

39

39

Общо

39

39

39

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо FG | 2 | 0 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 3 | 3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

2

FG III

FG II

FG I

Общо FG

2

0

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

3

3

---

| 17.3.2017 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/246

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2017 година

(2017/C 84/51)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | 3 241 507 | | |
| 1 2 | ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ) | 250 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ |
| 2 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 3 482 300 | | |
| | Дял 2 — Общо | 3 482 300 | | |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ |
| 3 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 2 646 009 | | |
| | Дял 3 — Общо | 2 646 009 | | |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ | | | |
| 4 2 | ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ | | | |
| 4 3 | ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | | | |
| 4 4 | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА | | | |
| 4 5 | ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС | | | |
| 4 6 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

3 241 507

1 2

ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

62 566 800

56 519 225

1 3

ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ)

250 000

Дял 1 — Общо

66 058 307

56 519 225

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

2 1

ВНОСКА В БРОЙ

3 482 300

Дял 2 — Общо

3 482 300

3

ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ

3 1

ВНОСКА В БРОЙ

2 646 009

Дял 3 — Общо

2 646 009

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ

4 2

ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ

4 3

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

4 4

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА

4 5

ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС

4 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Дял 4 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

72 186 616

56 519 225

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Дял 1 — Общо | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Дял 2 — Общо | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Дял 3 — Общо | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

4 440 000

4 440 000

1 2

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

690 000

690 000

1 3

КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ

170 000

170 000

1 4

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

200 000

200 000

1 5

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ

500 000

500 000

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

195 000

195 000

Дял 1 — Общо

6 195 000

6 195 000

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

874 816

874 816

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

2 3

ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

353 000

353 000

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

10 000

10 000

2 5

РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ

20 000

20 000

2 6

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

225 000

225 000

2 7

ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ

1 462 000

1 462 000

2 8

УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

130 000

130 000

Дял 2 — Общо

3 174 816

3 174 816

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Дял 3 — Общо

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

ВСИЧКО ОБЩО

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | | | | | |
| Общо | | | | | | |
| Общо | | | |

Функционална група и степен

2017

2016

2015

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Общо AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

Общо

Общо

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо FG | | |
| Длъжности за командировани национални експерти | | |
| Общо | | |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

FG III

FG II

FG I

Общо FG

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

---