# Uradni list C 84/2017

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 84 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6017. marec 2017 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 84

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6017. marec 2017

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2017/C 84/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2017 | 246 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2017/C 84/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017

1

2017/C 84/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

7

2017/C 84/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

11

2017/C 84/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

16

2017/C 84/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2017

21

2017/C 84/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017

28

2017/C 84/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

35

2017/C 84/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017

40

2017/C 84/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

45

2017/C 84/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

48

2017/C 84/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

53

2017/C 84/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2017

58

2017/C 84/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017

63

2017/C 84/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

68

2017/C 84/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017

73

2017/C 84/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

78

2017/C 84/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

82

2017/C 84/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

87

2017/C 84/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017

92

2017/C 84/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2017

96

2017/C 84/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2017

101

2017/C 84/22

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017

107

2017/C 84/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

112

2017/C 84/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2017

115

2017/C 84/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017

120

2017/C 84/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

124

2017/C 84/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

128

2017/C 84/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017

133

2017/C 84/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017

138

2017/C 84/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017

143

2017/C 84/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

148

2017/C 84/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017

153

2017/C 84/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017

158

2017/C 84/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017

163

2017/C 84/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017

167

2017/C 84/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

172

2017/C 84/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

177

2017/C 84/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

182

2017/C 84/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017

187

2017/C 84/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

192

2017/C 84/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017

195

2017/C 84/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

200

2017/C 84/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

205

2017/C 84/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017

209

2017/C 84/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

214

2017/C 84/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

219

2017/C 84/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017

224

2017/C 84/48

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017

230

2017/C 84/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2017

235

2017/C 84/50

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2017

241

2017/C 84/51

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2017

246

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | SKUPAJ | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Naslov 1 – Skupaj

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

19 132,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

10 000

10 000

19 132,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

17 434

15 691

27 894,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

407 955

460 258

498 612,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

425 389

575 949

971 506,—

SKUPAJ

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | SKUPAJ | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

USPOSABLJANJE

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Naslov 1 – Skupaj

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Naslov 3 – Skupaj

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

SKUPAJ

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Vse skupaj | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2017

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Skupaj AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Skupaj AST

12

34

12

34

11

33

Vse skupaj

17

77

16

78

15

77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Skupaj FG | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 29 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Skupaj FG

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

29

29

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | SKUPAJ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 120 000

10 120 000

Naslov 1 – Skupaj

10 120 000

10 120 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

300 564

–22 632

277 932

Naslov 2 – Skupaj

300 564

–22 632

277 932

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

–23 621

616 379

Naslov 3 – Skupaj

640 000

–23 621

616 379

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

19 663

19 663

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

19 663

19 663

SKUPAJ

11 060 564

–26 590

11 033 974

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | SKUPAJ | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

195 000

–27 432

167 568

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

218 000

–96 353

121 647

1 4

ZAČASNA POMOČ

654 000

485 006

1 139 006

Naslov 1 – Skupaj

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 000

19 049

81 049

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

51 000

11 240

62 240

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

446 000

242 324

688 324

Naslov 2 – Skupaj

1 600 000

357 449

1 957 449

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

734 000

45 387

779 387

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

392 564

47 022

439 586

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Naslov 3 – Skupaj

3 126 564

–66 054

3 060 510

SKUPAJ

11 060 564

–26 590

11 033 974

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 16 | — | 14 |
| Skupaj osebje | — | 48 | — | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Skupaj razred AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

16

—

14

Skupaj osebje

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | SKUPAJ | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

300 000

20 671 000

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

300 000

20 671 000

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

–14 805

195

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

9 137

9 137

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

2 000

– 231

1 769

Naslov 5 – Skupaj

17 000

–5 899

11 101

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

172 000

75 400

247 400

Naslov 6 – Skupaj

172 000

75 400

247 400

SKUPAJ

20 560 000

369 501

20 929 501

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | SKUPAJ | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

365 000

–65 356

299 644

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

158 000

2 277

160 277

Naslov 1 – Skupaj

12 080 000

544 722

12 624 722

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

639 000

–62 645

576 355

2 1

NAJEMNINA

22 000

– 508

21 492

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

652 000

19 523

671 523

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

20 000

–6 357

13 643

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

67 000

–7 881

59 119

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Naslov 3 – Skupaj

7 080 000

– 257 354

6 822 646

SKUPAJ

20 560 000

229 500

20 789 500

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Skupaj | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Vse skupaj | 95 | 97 | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Skupaj AST

8

37

10

36

10

38

Skupaj

16

79

18

79

18

81

Vse skupaj

95

97

99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 14 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 15 | 15 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Skupaj FG

14

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

15

15

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

195

1 706,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

3 000

1 769

3 368,—

Naslov 5 – Skupaj

18 000

11 101

131 912,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

182 000

247 400

283 236,—

Naslov 6 – Skupaj

182 000

247 400

283 236,—

SKUPAJ

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

190 000

160 277

190 110,—

Naslov 1 – Skupaj

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NAJEMNINA

22 000

21 492

21 175,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

662 000

671 523

634 028,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

62 000

59 119

69 207,—

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Naslov 3 – Skupaj

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

SKUPAJ

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Skupaj | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Vse skupaj | 93 | 95 | 97 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Skupaj AST

8

35

8

37

10

36

Skupaj

15

78

16

79

18

79

Vse skupaj

93

95

97

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 14 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 15 | 15 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Skupaj FG

14

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

15

15

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | SKUPAJ | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Naslov 1 – Skupaj

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

SKUPAJ

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (10) | — | — | 36 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | SKUPAJ | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

7 220,—

Naslov 1 – Skupaj

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

235 000

178 271

205 456,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

7 386

3 703,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

286 418

196 624,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

3 785

5 884,—

Naslov 2 – Skupaj

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (10)

—

—

36 000,—

Naslov 3 – Skupaj

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

SKUPAJ

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 65 | 62 | 61 |
| Skupaj | 129 | 130 | 127 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Skupaj AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Skupaj AST

65

62

61

Skupaj

129

130

127

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 74 | 70 | 71 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 | 20 |
| Skupaj | 94 | 90 | 91 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Skupaj FG

74

70

71

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

20

Skupaj

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 305 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

373 000

189 000

199 463,—

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

754 412

402 019,—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

0,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

305

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

754 717

402 019,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

1 132

9 041,65

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

1 132

9 041,65

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | OPERACIJE | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Naslov 1 – Skupaj

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Naslov 2 – Skupaj

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

OPERACIJE

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Naslov 3 – Skupaj

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Naslov 4 – Skupaj

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Skupaj | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

219 000

219 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

529 500

310 500

219 000

Skupaj

748 500

529 500

219 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Skupaj | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

1 380 000

1 380 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Skupaj

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Skupaj | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

180 000

180 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

650 000

470 000

180 000

Skupaj

830 000

650 000

180 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Skupaj | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2015

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Vmesni seštevek AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

31

—

31

—

31

Skupaj

—

88

—

90

—

90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Lokalno osebje | 2 | 2 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 1 | 1 |
| Skupaj | 39,5 | 42 | 42,5 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Skupaj FG

37,5

39

40,5

Lokalno osebje

2

2

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

1

1

Skupaj

39,5

42

42,5

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2017 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju„About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | SKUPAJ | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Naslov 1 – Skupaj

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Naslov 2 – Skupaj

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

398 000

410 000

554 458,—

Naslov 3 – Skupaj

398 000

410 000

554 458,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

562 000

90 000

107 549,—

Naslov 5 – Skupaj

562 000

90 000

107 549,—

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Naslov 6 – Skupaj

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Naslov 7 – Skupaj

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Naslov 9 – Skupaj

500 000

1 000 000

1 027 634,—

SKUPAJ

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

23 000

—

0,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

665 000

881 000

782 736,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

10 992 000

2 382 121,—

Naslov 1 – Skupaj

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

POŠTNINA

97 000

183 000

108 228,—

2 5

DRUGI SESTANKI

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

751 000

—

0,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

1 445 000

—

0,—

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

5 777 000

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Naslov 3 – Skupaj

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

0,—

SKUPAJ

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Skupaj AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj AST | 254 | 259 | 256 |
| Skupaj osebje | 587 | 602 | 596 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Skupaj AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Skupaj AST

254

259

256

Skupaj osebje

587

602

596

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 153 | 145 | 158 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 32,5 | 40 | 45 |
| Skupaj | 185,5 | 185 | 203 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Skupaj FG

153

145

158

Napoteni nacionalni strokovnjaki

32,5

40

45

Skupaj

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/40

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | — | — | 600 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 41 614,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | SKUPAJ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

—

—

600 000,—

Naslov 1 – Skupaj

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

RAZNI PRIHODKI

—

—

41 614,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

24 216,98

81 837,48

SKUPAJ

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | — | — | 283 753,64 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 283 753,64 |
| 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Naslov 2 – Skupaj

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Naslov 3 – Skupaj

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

—

—

283 753,64

Naslov 4 – Skupaj

—

—

283 753,64

5

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Skupaj | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Skupaj | 73 | 79 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2017

31.12.2016

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

3

22

5

22

4

22

Skupaj

9

64

12

67

10

67

Skupaj

73

79

77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 28 | 33 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 1 |
| Skupaj | 28 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Skupaj FG

28

33

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

1

Skupaj

28

34

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

(2017/C 84/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 481 650

1 481 650

Naslov 3 – Skupaj

1 481 650

1 481 650

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

– 148 500

301 500

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

15 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

885 000

13 000

898 000

Naslov 1 – Skupaj

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

55 500

184 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

– 127 720

202 280

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

251 000

–68 500

182 500

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

360 000

–39 500

320 500

Naslov 2 – Skupaj

7 244 000

2 000

7 246 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Naslov 3 – Skupaj

18 281 385

1 509 600

19 790 985

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/48

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | SKUPAJ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Naslov 3 – Skupaj

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

SKUPAJ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | SKUPAJ | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

650 000

700 000

603 686,97

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

100 000

170 000

93 470,27

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

250 000

450 000

246 343,58

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

15 000

2 254,92

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

850 000

885 000

872 847,74

Naslov 1 – Skupaj

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

330 000

167 895,01

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

261 000

251 000

194 619,29

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

359 000

360 000

231 204,27

Naslov 2 – Skupaj

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Naslov 3 – Skupaj

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

SKUPAJ

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Skupaj | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

55

57

59

Skupaj

—

—

—

182

186

190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/53

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Naslov 1 – Skupaj

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

1 589 454

594 828,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

1 689 554

694 928,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

88,03

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 8 014 690 | | |
| 3 1 | PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM | 102 500 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILNOST

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

542 800

542 800

633 607,84

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 150

13 400

19 937,21

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

108 600

135 350

112 321,92

Naslov 2 – Skupaj

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 014 690

3 1

PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM

102 500

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

—

2 732 000

2 660 052,20

Naslov 3 – Skupaj

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

29 750,63

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

—

138 059

159 865,77

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

410 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Odobrena | 31.12.2016 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Skupaj razred AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Skupaj razred AST/SC | | | | | |
| Vse skupaj | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Kategorija in razred

2015

2016

2017

31.12.2015

Odobrena

31.12.2016

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Skupaj razred AST/SC

Vse skupaj

40

42

39

41

40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 24 |
| Lokalno osebje | 1 | 1 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 25 | 25 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Lokalno osebje

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/58

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | SKUPAJ | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Naslov 1 – Skupaj

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Naslov 3 – Skupaj

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

112 000

112 000

16 027,32

Naslov 5 – Skupaj

112 000

112 000

16 027,32

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

150 000

250 000

160 204,35

SKUPAJ

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | SESTANKI | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

DODATNE STORITVE

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SOCIALNO VARSTVO

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Naslov 1 – Skupaj

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

INFORMATIKA

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

SEDANJA UPRAVA

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

SESTANKI

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Naslov 2 – Skupaj

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Naslov 3 – Skupaj

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Skupaj | 10 | 35 | 10 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Skupaj

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

4

26

6

26

Skupaj

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/63

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 758 900

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Naslov 3 – Skupaj

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

622 250

960 450

695 257,—

Naslov 4 – Skupaj

622 250

960 450

695 257,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 251 650

5 388 333

0,—

Naslov 5 – Skupaj

4 251 650

5 388 333

0,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | SKUPAJ | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

39 400

39 400

75 463,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

786,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

INFORMATIKA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 500

67 300

118 735,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

291 100

283 500

231 320,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

187 300

182 500

197 942,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

25 000

50 500

2 6

VODENJE CENTRA

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

75 000

75 000

28 500,—

Naslov 2 – Skupaj

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

965 700

848 400

729 410,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Naslov 3 – Skupaj

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

2 535 083

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

2 535 083

0,—

SKUPAJ

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Skupaj AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Skupaj | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Skupaj AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Skupaj

57

57

54

138

140

141

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 35 | 35 | 23,2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 35 | 35 | 23,2 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Skupaj

35

35

23,2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/68

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | SKUPAJ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Naslov 2 – Skupaj

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

244 000

376 772,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

244 000

376 772,—

SKUPAJ

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | SKUPAJ | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

193 000

100 000

89 430,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

80 000

200 000

156 615,91

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

881 000

900 000

843 967,90

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

5 000

4 358,48

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

INFORMATIKA

764 000

807 000

672 527,28

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

25 000

36 000

66 805,98

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

126 000

160 000

117 733,95

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

11 000

11 000

6 746,08

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

20 000

30 000

10 248,75

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

ENAKOST

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

PRAVOSODJE

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

500 000

365 000

444 872,72

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

155 000

104 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

SKUPAJ

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Skupaj | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

26

26

27

Skupaj

—

—

—

72

74

73

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 37 | 33 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 10 | 9 |
| Skupaj | 47 | 42 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

37

33

Napoteni nacionalni strokovnjaki

10

9

Skupaj

47

42

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/73

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Naslov 1 – Skupaj

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Naslov 2 – Skupaj

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

—

78 944,73

83 347,07

Naslov 4 – Skupaj

—

78 944,73

83 347,07

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | SKUPAJ | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Naslov 1 – Skupaj

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Naslov 2 – Skupaj

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACIJE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Naslov 3 – Skupaj

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

SKUPAJ

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Skupaj AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Skupaj | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Skupaj | 323 | 330 | 337 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Skupaj AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Skupaj AST

96

100

103

Skupaj

5

318

5

325

5

332

Skupaj

323

330

337

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 125 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 15 |
| Skupaj | 140 | 140 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Skupaj FG

125

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

15

Skupaj

140

140

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/78

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | SKUPAJ | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Naslov 2 – Skupaj

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

SKUPAJ

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | | | | | | |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | | | | | | |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | SKUPAJ | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

USPOSABLJANJE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

3 5

ŠTUDIJE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Naslov 3 – Skupaj

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

328 800

526 597

328 800

526 597

Naslov 4 – Skupaj

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

420 000

420 000

420 000

420 000

Naslov 5 – Skupaj

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

SKUPAJ

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/82

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | SKUPAJ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Naslov 2 – Skupaj

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

SKUPAJ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | SKUPAJ | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIALNI UKREPI

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Naslov 1 – Skupaj

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Naslov 2 – Skupaj

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ŠTUDIJE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

16 550 000

9 930 000

Naslov 3 – Skupaj

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Naslov 4 – Skupaj

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

SKUPAJ

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Kategorija AD skupaj | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorija AST skupaj | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Skupaj | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Uslužbenci skupaj | 212 | 202 | 207 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2017

2016

2015

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Kategorija AD skupaj

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategorija AST skupaj

—

60

—

63

—

63

Skupaj

3

209

4

198

4

203

Uslužbenci skupaj

212

202

207

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/87

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Naslov 1 – Skupaj

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Naslov 2 – Skupaj

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Naslov 3 – Skupaj

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

793 000

868 000

903 937,11

Naslov 5 – Skupaj

793 000

868 000

903 937,11

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

100 000

150 000

209 999,—

Naslov 6 – Skupaj

100 000

150 000

209 999,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

48 886 000

58 020 000

0,—

Naslov 7 – Skupaj

48 886 000

58 020 000

0,—

SKUPAJ

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

101 000

242 000

86 060,78

Naslov 1 – Skupaj

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

246 000

206 000

194 928,78

Naslov 2 – Skupaj

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

204 000

203 000

233 102,32

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

STROŠKI SESTANKOV

636 000

718 000

665 140,59

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

111 000

94 000

203 337,03

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

649 000

587 000

379 832,71

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

590 000

930 000

976 009,96

Naslov 3 – Skupaj

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

43 233 000

47 611 000

0,—

Naslov 5 – Skupaj

43 233 000

47 611 000

0,—

SKUPAJ

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Skupaj AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Skupaj AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Skupaj | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Skupaj AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Skupaj AST

—

—

—

126

128

128

Skupaj

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/92

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | SKUPAJ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Naslov 1 – Skupaj

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

282 679

277 932

270 288,—

Naslov 2 – Skupaj

282 679

277 932

270 288,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

616 379

616 378,68

Naslov 3 – Skupaj

640 000

616 379

616 378,68

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

19 663

21 945,85

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

19 663

21 945,85

SKUPAJ

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | SKUPAJ | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

177 000

118 052

136 629,46

1 4

ZAČASNA POMOČ

743 100

1 138 588

891 633,73

Naslov 1 – Skupaj

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

81 449

22 402,64

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

60 000

63 426

56 197,07

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

610 200

668 286

423 375,91

Naslov 2 – Skupaj

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

697 000

776 562

829 438,39

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

530 000

438 459

408 117,15

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Naslov 3 – Skupaj

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

SKUPAJ

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 14 | — | 14 |
| Skupaj osebje | — | 48 | — | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2017

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

14

—

14

Skupaj osebje

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/96

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

0,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Naslov 2 – Skupaj

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

732 000

695 879

732 000,—

Naslov 3 – Skupaj

732 000

695 879

732 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

160 000

210 000

182 781,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

700 000

669 000

708 134,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

295 000

212 000

229 953,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

205 000

167 356,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Naslov 3 – Skupaj

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Skupaj | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

33

36

36

Skupaj

—

—

—

137

135

139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 30 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 42 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Skupaj

30

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

42

34

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/101

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | SKUPAJ | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Drugo

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Naslov 9 – Skupaj

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

SKUPAJ

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | SKUPAJ | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

ZUNANJE STORITVE

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Naslov 1 – Skupaj

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Naslov 2 – Skupaj

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

PREVAJANJE

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Naslov 3 – Skupaj

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

SKUPAJ

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Skupaj | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Skupaj osebje | 205 | 203 | 208 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2015

2016

2017

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Skupaj

—

205

—

203

—

208

Skupaj osebje

205

203

208

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Skupaj FG | 15 | 23 | 24 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 35 | 21 |
| Skupaj | 50 | 58 | 45 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Skupaj FG

15

23

24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

35

21

Skupaj

50

58

45

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | SKUPAJ | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Naslov 1 – Skupaj

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

88 125,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

88 125,—

SKUPAJ

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | SKUPAJ | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Naslov 1 – Skupaj

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

284 000

554 000

261 369,—

Naslov 2 – Skupaj

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Naslov 3 – Skupaj

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

SKUPAJ

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Skupaj | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

29

29

Skupaj

—

—

—

110

110

110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Skupaj FG | 351 | 338 | 336 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 351 | 338 | 336 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Skupaj FG

351

338

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

351

338

336

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/112

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

(2017/C 84/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

35 848 913

35 848 913

Naslov 2 – Skupaj

35 848 913

35 848 913

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

35 848 913

35 848 913

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | SKUPAJ | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 527 415

72 000

1 599 415

Naslov 1 – Skupaj

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 773 000

1 773 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

351 500

– 125 500

226 000

Naslov 2 – Skupaj

3 760 500

25 500

3 786 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Naslov 3 – Skupaj

4 325 325

– 188 314

4 137 011

SKUPAJ

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/115

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | SKUPAJ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Naslov 2 – Skupaj

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

48 620,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

48 620,—

SKUPAJ

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | SKUPAJ | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Naslov 1 – Skupaj

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

438 490

226 000

157 600,—

Naslov 2 – Skupaj

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Naslov 3 – Skupaj

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

SKUPAJ

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Skupaj AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 16 | 19 |
| Skupaj | — | — | 110 | 108 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Skupaj AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

16

19

Skupaj

—

—

110

108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Skupaj FG | 337 | 329 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 337 | 329 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Skupaj FG

337

329

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

337

329

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/120

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | SKUPAJ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Naslov 1 – Skupaj

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

143 960

161 070

166 876,—

Naslov 2 – Skupaj

143 960

161 070

166 876,—

SKUPAJ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | SKUPAJ | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

292 780

283 700

221 700,—

Naslov 1 – Skupaj

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

230 000

212 000

173 437,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

174 000

182 853

176 266,—

Naslov 2 – Skupaj

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Naslov 3 – Skupaj

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

SKUPAJ

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 17 | 15 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Vmesni seštevek A

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/124

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Naslov 2 – Skupaj

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

28 582 161

– 114 513

28 467 648

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | SKUPAJ | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

350 000

350 000

350 000

350 000

Naslov 2 – Skupaj

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SKUPAJ

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (obveznosti)/EUR 913 093 652 (plačila).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveznosti)/EUR 111 612 684 (plačila).

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/128

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Naslov 2 – Skupaj

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | SKUPAJ | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

SOCIALNI UKREPI

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

ŠOLNINE

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

SKUPAJ

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Skupaj AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 116 | 113 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Skupaj AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (obveznosti)/EUR 913 093 652 (plačila).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveznosti)/EUR 111 612 684 (plačila).

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/133

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

100 000

655 458,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Naslov 9 – Skupaj

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

SKUPAJ

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | PODPORA PRI VRAČANJU | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

286 000

75 119,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

671,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

163 000

257 000

168 747,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

785 000

644 000

397 866,—

Naslov 2 – Skupaj

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

USPOSABLJANJE

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

560 000

255 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

21 181 426

739 624,—

SKUPAJ

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Skupaj AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Vse skupaj | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Skupaj AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

91

—

81

—

70

Vse skupaj

—

352

—

275

—

227

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Skupaj | 162 | 106 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 141 | 86 |
| Skupaj | 303 | 192 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Skupaj

162

106

Napoteni nacionalni strokovnjaki

141

86

Skupaj

303

192

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/138

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/29)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | REZERVE | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

REZERVE

—

8 839 383

87 189 693,—

Naslov 1 – Skupaj

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Naslov 2 – Skupaj

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Naslov 3 – Skupaj

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

4 584

757 651,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

4 584

757 651,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

600 000

p.m.

300 000,—

Naslov 6 – Skupaj

600 000

p.m.

300 000,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Naslov 1 – Skupaj

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Naslov 2 – Skupaj

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Naslov 5 – Skupaj

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

SKUPAJ

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Skupaj AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Skupaj AST | 109 | 9 | 5 |
| Skupaj | 410 | 44 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Skupaj AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Skupaj AST

109

9

5

Skupaj

410

44

6

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/143

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | SKUPAJ | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Naslov 1 – Skupaj

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

284 740

261 378

0,—

Naslov 2 – Skupaj

284 740

261 378

0,—

SKUPAJ

24 988 858

21 683 000

167 352,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | SKUPAJ | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 149 000

999 575

700 760,—

Naslov 1 – Skupaj

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

919 000

712 872

731 983,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

204 000

151 253

243 908,—

Naslov 2 – Skupaj

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Naslov 3 – Skupaj

1 644 000

1 078 000

914 943,—

SKUPAJ

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | 68 | 63 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Skupaj AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

10

10

Skupaj

—

—

68

63

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 199 | 184 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 199 | 184 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Skupaj FG

199

184

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

199

184

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/148

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | SKUPAJ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Naslov 2 – Skupaj

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

SKUPAJ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | — | 0,— |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

35 778

40 000

37 400,91

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

USPOSABLJANJE

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

ZUNANJE STORITVE

169 400

171 210

157 857,88

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 300

9 300

10 048,11

Naslov 1 – Skupaj

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 000

52 275

45 103,48

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

0,—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

9 200

24 761,78

2 8

ŠTUDIJE

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

115 000

118 000

107 530,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

481 000

638 600

438 975,90

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

455 000

792 100

733 171,03

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

753 000

695 399

883 132,93

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Naslov 3 – Skupaj

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Skupaj AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Skupaj | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Skupaj AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

6

6

Skupaj

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/153

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | SKUPAJ | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Naslov 2 – Skupaj

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

99 050,54

180 268,03

Naslov 9 – Skupaj

—

99 050,54

180 268,03

SKUPAJ

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | SKUPAJ | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Naslov 1 – Skupaj

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

567 855

459 180

193 470,67

Naslov 2 – Skupaj

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Naslov 3 – Skupaj

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

SKUPAJ

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Skupaj AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Skupaj | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Skupaj AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

10

10

12

Skupaj

—

—

—

167

163

154

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Skupaj | 530 | 514 | 464 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 530 | 514 | 464 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Skupaj

530

514

464

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

530

514

464

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/158

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
| 3 0 | PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Naslov 1 – Skupaj

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

p.m.

420 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

750 000

0,—

SKUPAJ

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | SKUPAJ | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Naslov 1 – Skupaj

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Naslov 2 – Skupaj

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

USKLAJEVANJE

775 000

775 000

3 4

POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA

4 764 000

4 764 000

Naslov 3 – Skupaj

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

SKUPAJ

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Vse skupaj | | 52 | | 51 | | 61 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Skupaj AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Vse skupaj

52

51

61

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/163

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 (1)

(2017/C 84/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | SKUPAJ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

14 000

25 000,—

Naslov 9 – Skupaj

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

SKUPAJ

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | SKUPAJ | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Naslov 1 – Skupaj

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

245 800

225 300

163 048,—

Naslov 2 – Skupaj

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Naslov 3 – Skupaj

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

SKUPAJ

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 118 | — | 112 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

118

—

112

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/167

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | SKUPAJ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

32 784

66 894,—

Naslov 9 – Skupaj

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

SKUPAJ

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | SKUPAJ | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

USPOSABLJANJE

400 000

325 000

236 452,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

68 000

68 000

67 218,—

Naslov 1 – Skupaj

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

757 500

760 000

618 286,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

481 500

443 500

263 956,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

521 500

554 000

356 117,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

869 000

1 085 000

858 200,—

Naslov 2 – Skupaj

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

100 000

83 800,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

500 000

500 000,—

Naslov 3 – Skupaj

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

SKUPAJ

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Skupaj AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Skupaj | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Vse skupaj | 483 | 505 | 550 |

Funkcijska skupina in razred

2015

2016

2017

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Skupaj AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

43

—

40

—

33

Skupaj

—

483

—

505

—

550

Vse skupaj

483

505

550

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 24 | 32 | 43 |
| FS III | 82 | 84 | 82 |
| FS II | 19 | 19 | 40 |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 125 | 135 | 165 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 60 | 65 | 71 |
| Skupaj | 185 | 200 | 236 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2016

2017

FS IV

24

32

43

FS III

82

84

82

FS II

19

19

40

FS I

—

—

—

Skupaj FS

125

135

165

Napoteni nacionalni strokovnjaki

60

65

71

Skupaj

185

200

236

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/172

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | SKUPAJ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

32 784

32 784

Naslov 9 – Skupaj

102 242 000

2 032 784

104 274 784

SKUPAJ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 68 000 | | 68 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | SKUPAJ | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

991 000

991 000

1 4

USPOSABLJANJE

325 000

325 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

3 956 000

3 956 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

68 000

68 000

Naslov 1 – Skupaj

64 924 500

32 784

64 957 284

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 071 500

4 071 500

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 522 500

1 522 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

760 000

760 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

443 500

443 500

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

554 000

554 000

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 085 000

1 085 000

Naslov 2 – Skupaj

8 436 500

8 436 500

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

5 776 700

5 776 700

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

18 794 300

18 794 300

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 140 000

1 140 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

100 000

100 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

500 000

500 000

Naslov 3 – Skupaj

28 881 000

2 000 000

30 881 000

SKUPAJ

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Skupaj AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Skupaj | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Vse skupaj | 450 | 483 | 505 |

Funkcijska skupina in razred

2014

2015

2016

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Skupaj AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

59

—

43

—

40

Skupaj

—

450

—

483

—

505

Vse skupaj

450

483

505

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 24 | 32 |
| FS III | 76 | 82 | 84 |
| FS II | 16 | 19 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj FS | 111 | 125 | 135 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 40 | 60 | 65 |
| Skupaj | 151 | 185 | 200 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

2016

FS IV

19

24

32

FS III

76

82

84

FS II

16

19

19

FS I

0

0

0

Skupaj FS

111

125

135

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

60

65

Skupaj

151

185

200

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/177

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 60 720,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 60 720,— |
| | SKUPAJ | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Naslov 1 – Skupaj

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Naslov 2 – Skupaj

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

60 720,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

60 720,—

SKUPAJ

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | — | |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | |
| | SKUPAJ | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

115 000

129 000

82 291,77

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

245 000

153 291

164 173,60

1 6

USPOSABLJANJE

220 530

171 675

209 391,51

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 750

8 836

1 908,31

Naslov 1 – Skupaj

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

385 725

762 919

362 386,95

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

21 662

228 250,68

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

163 260

135 052

84 064,97

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

60 200

133 150

90 663,60

2 6

STROŠKI SESTANKOV

212 500

143 786

195 966,55

Naslov 2 – Skupaj

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

130 000

153 285

149 374,28

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

872 763

789 525

711 745,52

Naslov 3 – Skupaj

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Skupaj | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Skupaj | 101 | 93 | 90 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Skupaj AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

16

—

15

—

14

Skupaj

—

101

—

93

—

90

Skupaj

101

93

90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 27 |
| Skupaj | 60 | 62 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Skupaj FS

35

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

27

Skupaj

60

62

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/182

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 100 296,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 100 296,— |
| | SKUPAJ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Naslov 1 – Skupaj

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Naslov 2 – Skupaj

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

1 015 019

619 321

587 322,—

Naslov 4 – Skupaj

1 015 019

619 321

587 322,—

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

13 676,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

13 676,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

100 296,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

100 296,—

SKUPAJ

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | SKUPAJ | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

70 000

40 000

38 914,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

797 000

70 000

53 358,—

1 6

USPOSABLJANJE

265 000

242 000

190 343,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

29 000

22 000

4 944,—

Naslov 1 – Skupaj

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

0,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

230 000

45 000

135 991,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

358 000

367 000

264 008,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

SKUPAJ

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Skupaj AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Skupaj AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Skupaj | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Skupaj | 134 | 127 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Skupaj AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Skupaj AST

—

11

—

11

—

9

Skupaj

—

134

—

127

—

120

Skupaj

134

127

120

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 20 | 19 | 12 |
| FS III | 13 | 12 | 5 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 33 | 31 | 17 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 17 | 31 | 29 |
| Skupaj | 50 | 62 | 46 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FS IV

20

19

12

FS III

13

12

5

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Skupaj FS

33

31

17

Napoteni nacionalni strokovnjaki

17

31

29

Skupaj

50

62

46

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/187

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI (*1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | SKUPAJ | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Naslov 2 – Skupaj

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI (*1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

176

6 695,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

176

6 695,—

SKUPAJ

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | SKUPAJ | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

74 095

45 824

126 623,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

76 000

84 107

39 409,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

258 000

381 168

171 892,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

5 148

0,—

Naslov 1 – Skupaj

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

6 050

9 200

6 764,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

12 500

3 070

2 243,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

10 327

11 365

10 124,—

Naslov 2 – Skupaj

389 714

362 189

171 407,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Naslov 3 – Skupaj

1 408 163

1 554 412

929 064,—

SKUPAJ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Skupaj | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj | 14 | 15 | 15 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

3

—

4

—

4

Skupaj

—

14

—

15

—

15

Skupaj

14

15

15

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 9 | 9 | 8 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | 13 | 13 | 12 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Skupaj FG

9

9

8

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

4

Skupaj

13

13

12

---

(*1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/192

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 446 968 | | 446 968 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | — | 3 364 | 3 364 |
| | Naslov 6 – Skupaj | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | SKUPAJ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 733 282

15 733 282

Naslov 1 – Skupaj

15 733 282

15 733 282

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

10 203 000

10 203 000

Naslov 2 – Skupaj

10 203 000

10 203 000

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

10 548 293

2 000

10 550 293

Naslov 3 – Skupaj

10 548 293

2 000

10 550 293

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

446 968

446 968

Naslov 4 – Skupaj

446 968

446 968

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

—

3 364

3 364

Naslov 6 – Skupaj

—

3 364

3 364

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

2 461 199

2 461 199

Naslov 7 – Skupaj

2 461 199

2 461 199

SKUPAJ

39 392 742

5 364

39 398 106

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 340 000 | | 340 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | | | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 14 000 | | 14 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | NADZOR | | | |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 282 500 | | 282 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 231 500

20 231 500

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

284 500

284 500

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

364 000

364 000

1 6

USPOSABLJANJE

340 000

340 000

Naslov 1 – Skupaj

21 220 000

21 220 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 807 000

4 807 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 981 000

1 981 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

767 800

767 800

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

14 000

14 000

Naslov 2 – Skupaj

7 569 800

7 569 800

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

89 000

89 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

5 463 500

5 463 500

3 3

NADZOR

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

100 000

100 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

464 595

464 595

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

706 400

706 400

3 7

KOMUNIKACIJA

559 700

559 700

3 8

STROŠKI SESTANKOV

321 600

5 364

326 964

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

282 500

282 500

Naslov 3 – Skupaj

7 987 295

5 364

7 992 659

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

300 000

300 000

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 315 647

2 315 647

Naslov 4 – Skupaj

2 615 647

2 615 647

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/195

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | SKUPAJ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Naslov 1 – Skupaj

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Naslov 2 – Skupaj

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Naslov 3 – Skupaj

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

481 220

446 968

402 076,—

Naslov 4 – Skupaj

481 220

446 968

402 076,—

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

300 000

3 364

20 748,—

Naslov 6 – Skupaj

300 000

3 364

20 748,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Naslov 7 – Skupaj

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

SKUPAJ

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | NADZOR | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

339 265

414 825,—

Naslov 1 – Skupaj

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

22 804,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

5 000

12 806

7 116,—

Naslov 2 – Skupaj

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

80 000

87 054

89 920,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

NADZOR

—

—

134 410,—

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

100 000

82 000

900,—

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

475 000

464 121

635 448,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMUNIKACIJA

655 000

673 119

384 453,—

3 8

STROŠKI SESTANKOV

315 000

308 544

352 756,—

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

125 000

282 500

58 166,—

Naslov 3 – Skupaj

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

200 000

300 000

700 000,—

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Naslov 4 – Skupaj

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Skupaj AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Skupaj | 150 | 140 | 137 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Skupaj AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

150

—

140

—

137

Skupaj

150

140

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 |
| --- | --- |
| FS IV | 30 |
| FS III | 25 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 55 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 24 |
| Skupaj | 79 |

Pogodbena delovna mesta

2017

FS IV

30

FS III

25

FS II

—

FS I

—

Skupaj FS

55

Napoteni nacionalni strokovnjaki

24

Skupaj

79

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/200

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | SKUPAJ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

752 000

708 000

415 000,—

Naslov 9 – Skupaj

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

SKUPAJ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | SKUPAJ | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

112 590

156 626

107 473,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

60 495

50 000

0,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

38 962

42 744

28 051,—

Naslov 1 – Skupaj

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

568 517

350 370

271 146,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

274 400

280 421

252 382,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

564 148

885 776

549 558,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

202 000

195 490

248 120,—

Naslov 2 – Skupaj

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

10 500

25 600

10 343,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

265 000

265 000

225 517,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

202 000

256 000

234 907,—

3 3

PREVAJANJE

200 000

70 500

21 000,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Naslov 3 – Skupaj

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

SKUPAJ

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Skupaj AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Skupaj AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

15

15

15

Skupaj

—

—

—

68

69

54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 13 | 16 | 9 |
| FS II | 6 | 7 | 6 |
| FS II (za krajše obdobje) | — | 7 | 6 |
| Skupaj | 19 | 30 | 21 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 8 |
| Skupaj | 23 | 34 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FS IV

13

16

9

FS II

6

7

6

FS II (za krajše obdobje)

—

7

6

Skupaj

19

30

21

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

8

Skupaj

23

34

29

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/205

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Naslov 2 – Skupaj

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

4 520 083

4 520 083

Naslov 3 – Skupaj

11 395 129,93

11 395 129,93

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

7 065 708,31

7 065 708,31

Naslov 6 – Skupaj

7 065 708,31

7 065 708,31

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | SKUPAJ | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

USPOSABLJANJE

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

REPREZENTANCA

2 000

2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

318 780

318 780

318 780

318 780

Naslov 2 – Skupaj

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

VPLIV EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Naslov 3 – Skupaj

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Naslov 4 – Skupaj

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

SKUPAJ

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/209

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | — | 1 560 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Naslov 2 – Skupaj

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Naslov 3 – Skupaj

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

1 560 000,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

1 560 000,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

214,68

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

p.m.

8 000,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

12 798,38

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 520 339,39

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

4 520 339,39

—

0,—

SKUPAJ

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | SKUPAJ | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

USPOSABLJANJE

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTANCA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Naslov 1 – Skupaj

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

STROŠKI SESTANKOV

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Naslov 2 – Skupaj

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

VPLIV EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Naslov 3 – Skupaj

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

SKUPAJ

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

5

4

Skupaj

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/214

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Naslov 1 – Skupaj

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Naslov 2 – Skupaj

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Naslov 3 – Skupaj

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Naslov 4 – Skupaj

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Naslov 1 – Skupaj

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Naslov 2 – Skupaj

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

SKUPAJ

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/219

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | SKUPAJ | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Naslov 2 – Skupaj

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

—

21 710 759,01

166 627,95

Naslov 4 – Skupaj

—

21 710 759,01

166 627,95

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

740,27

5 833,08

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

740,27

5 833,08

SKUPAJ

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Naslov 1 – Skupaj

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Naslov 2 – Skupaj

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

OPERATIVNA POMOČ

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Naslov 3 – Skupaj

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

SKUPAJ

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Skupaj AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Skupaj AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Skupaj | 227 | 149 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Skupaj AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Skupaj AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Skupaj

227

149

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18 mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/224

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | — | — | 3 325 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 3 325 000,— |
| | SKUPAJ | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Naslov 2 – Skupaj

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Naslov 3 – Skupaj

—

2 245 949

643 800,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

—

—

3 325 000,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

3 325 000,—

SKUPAJ

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SISTEM VSTOPA/IZSTOPA | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | SKUPAJ | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

USPOSABLJANJE

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Naslov 1 – Skupaj

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

POŠTNINA

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Naslov 2 – Skupaj

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SISTEM VSTOPA/IZSTOPA

54 520 000

54 520 000

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NOVI SISTEMI

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Naslov 3 – Skupaj

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

SKUPAJ

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Skupaj AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Skupaj AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

131

118

120

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 22 | 23 | 26 |
| Funkcionalna skupina III | 2 | 3 | 3 |
| Funkcionalna skupina II | — | — | — |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 24 | 26 | 29 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| Skupaj | 8 | 6 | 8 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Funkcionalna skupina IV

22

23

26

Funkcionalna skupina III

2

3

3

Funkcionalna skupina II

—

—

—

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

24

26

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Skupaj

8

6

8

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/230

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/48)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | | — | 0,— |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | SKUPAJ | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Naslov 1 – Skupaj

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

—

0,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

6 462 335 289

11 779 919 625

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

—

7 733 557,88

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

7 733 557,88

0,—

SKUPAJ

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | SKUPAJ | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

USPOSABLJANJE

650 000

410 000

30 363,71

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

12 000

12 000

313,96

Naslov 1 – Skupaj

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

360 000

440 000

1 538,90

Naslov 2 – Skupaj

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Naslov 3 – Skupaj

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

7 733 557,88

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

7 733 557,88

0,—

SKUPAJ

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Skupaj AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Skupaj AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Skupaj | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Vse skupaj | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Skupaj AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Skupaj AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Skupaj AST/SC

—

20

—

15

—

17

Skupaj

—

350

—

255

—

122

Vse skupaj

—

350

—

255

—

122

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FS | — | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 25 | 25 |
| Skupaj | 9 | 25 | 25 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Skupaj FS

—

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

25

25

Skupaj

9

25

25

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/235

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/49)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | — | — | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Naslov 1 – Skupaj

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Naslov 3 – Skupaj

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

—

3 745 205

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

3 745 205

0,—

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

—

—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | — | — | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | REZERVNI SKLAD ZA POBOT | — | — | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | SKUPAJ | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

39 390

39 000

23 485,—

Naslov 1 – Skupaj

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Naslov 2 – Skupaj

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

7 635 391

—

0,—

3 3

SODELOVANJE EU

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Naslov 3 – Skupaj

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

—

3 745 205

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

3 745 205

0,—

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

—

—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

0,—

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

REZERVNI SKLAD ZA POBOT

—

—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

151 554 975

186 588 852

0,—

SKUPAJ

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Skupaj | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

383

368

370

195

204

210

Skupaj

582

510

510

308

317

326

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 69,2 | 34 | 16 |
| FG III | 72,7 | 29 | 14 |
| FG II | 19 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Skupaj FS | 165,9 | 87 | 54 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 70 | 71 | 63 |
| Skupaj | 235,9 | 158 | 117 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Skupaj FS

165,9

87

54

Napoteni nacionalni strokovnjaki

70

71

63

Skupaj

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/241

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/50)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | –4 944 920 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | –4 944 920 | | |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | | 100 000 | |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | | | |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | | | |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | | | |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | | | 10 398 808,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | SKUPAJ | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA

20 101 549

22 500 000

Naslov 1 – Skupaj

61 910 145

75 000 000

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

10 310 920

15 134 605

Naslov 2 – Skupaj

10 310 920

15 134 605

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

–4 944 920

Naslov 3 – Skupaj

–4 944 920

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

100 000

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

10 398 808,—

Naslov 4 – Skupaj

100 000

10 398 808,—

SKUPAJ

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | SKUPAJ | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 436 500

4 436 500

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

200 000

200 000

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Naslov 1 – Skupaj

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Naslov 2 – Skupaj

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL

—

—

3 3

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE

45 409 474

52 357 341

Naslov 3 – Skupaj

67 276 145

26 685 761

90 383 413

SKUPAJ

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Skupaj AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Skupaj AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Skupaj | | 39 | | 39 | | 39 |
| Vse skupaj | 39 | 39 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Skupaj AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Skupaj AST

6

6

6

Skupaj

39

39

39

Vse skupaj

39

39

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 2 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj FS | 2 | 0 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 3 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2017

2016

FS IV

2

FS III

FS II

FS I

Skupaj FS

2

0

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

3

3

---

| 17.3.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/246

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/51)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 | Proračunsko leto 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | 3 241 507 | | |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | 250 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 482 300 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 482 300 | | |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 2 646 009 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 646 009 | | |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | | | |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | | | |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | | | |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | | | |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

3 241 507

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

62 566 800

56 519 225

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

250 000

Naslov 1 – Skupaj

66 058 307

56 519 225

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 482 300

Naslov 2 – Skupaj

3 482 300

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

2 646 009

Naslov 3 – Skupaj

2 646 009

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

Naslov 4 – Skupaj

SKUPAJ

72 186 616

56 519 225

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Odobritve 2019 | Realizacija 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | POŠTNINA | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | SKUPAJ | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Odobritve 2019

Realizacija 2018

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 440 000

4 440 000

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

690 000

690 000

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

170 000

170 000

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

200 000

200 000

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

500 000

500 000

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

195 000

195 000

Naslov 1 – Skupaj

6 195 000

6 195 000

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

874 816

874 816

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

353 000

353 000

2 4

POŠTNINA

10 000

10 000

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

20 000

20 000

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

225 000

225 000

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 462 000

1 462 000

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

130 000

130 000

Naslov 2 – Skupaj

3 174 816

3 174 816

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Naslov 3 – Skupaj

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

SKUPAJ

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | | | | | |
| Skupaj | | | | | | |
| Vse skupaj | | | |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2016

2015

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

Skupaj

Vse skupaj

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj FS | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | |
| Skupaj | | |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2017

2016

FS IV

FS III

FS II

FS I

Skupaj FS

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

---