# Gazzetta ufficiale C 84/2017

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 84 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 60° anno17 marzo 2017 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 84

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno17 marzo 2017

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2017/C 84/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017 | 1 |
| 2017/C 84/02 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 7 |
| 2017/C 84/03 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 11 |
| 2017/C 84/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017 | 16 |
| 2017/C 84/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017 | 21 |
| 2017/C 84/06 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 | 28 |
| 2017/C 84/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017 | 35 |
| 2017/C 84/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 | 40 |
| 2017/C 84/09 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3 | 45 |
| 2017/C 84/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 | 48 |
| 2017/C 84/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017 | 53 |
| 2017/C 84/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2017 | 58 |
| 2017/C 84/13 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017 | 63 |
| 2017/C 84/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 | 68 |
| 2017/C 84/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 | 73 |
| 2017/C 84/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 78 |
| 2017/C 84/17 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 | 82 |
| 2017/C 84/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017 | 87 |
| 2017/C 84/19 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 | 92 |
| 2017/C 84/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2017 | 96 |
| 2017/C 84/21 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017 | 101 |
| 2017/C 84/22 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017 | 107 |
| 2017/C 84/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3 | 112 |
| 2017/C 84/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2017 | 115 |
| 2017/C 84/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 | 120 |
| 2017/C 84/26 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 124 |
| 2017/C 84/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017 | 128 |
| 2017/C 84/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 | 133 |
| 2017/C 84/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 | 138 |
| 2017/C 84/30 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017 | 143 |
| 2017/C 84/31 | Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2017 | 148 |
| 2017/C 84/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2017 | 153 |
| 2017/C 84/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2017 | 158 |
| 2017/C 84/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 | 163 |
| 2017/C 84/35 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017 | 167 |
| 2017/C 84/36 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 172 |
| 2017/C 84/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2017 | 177 |
| 2017/C 84/38 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 | 182 |
| 2017/C 84/39 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2017 | 187 |
| 2017/C 84/40 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 192 |
| 2017/C 84/41 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2017 | 195 |
| 2017/C 84/42 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2017 | 200 |
| 2017/C 84/43 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 205 |
| 2017/C 84/44 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2017 | 209 |
| 2017/C 84/45 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 214 |
| 2017/C 84/46 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2017 | 219 |
| 2017/C 84/47 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 | 224 |
| 2017/C 84/48 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2017 | 230 |
| 2017/C 84/49 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2017 | 235 |
| 2017/C 84/50 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2017 | 241 |
| 2017/C 84/51 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017 | 246 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2017/C 84/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017

1

2017/C 84/02

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

7

2017/C 84/03

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

11

2017/C 84/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017

16

2017/C 84/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017

21

2017/C 84/06

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017

28

2017/C 84/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017

35

2017/C 84/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017

40

2017/C 84/09

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

45

2017/C 84/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017

48

2017/C 84/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017

53

2017/C 84/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2017

58

2017/C 84/13

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017

63

2017/C 84/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017

68

2017/C 84/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017

73

2017/C 84/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

78

2017/C 84/17

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017

82

2017/C 84/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017

87

2017/C 84/19

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017

92

2017/C 84/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2017

96

2017/C 84/21

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017

101

2017/C 84/22

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017

107

2017/C 84/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

112

2017/C 84/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2017

115

2017/C 84/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017

120

2017/C 84/26

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

124

2017/C 84/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017

128

2017/C 84/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017

133

2017/C 84/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017

138

2017/C 84/30

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017

143

2017/C 84/31

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2017

148

2017/C 84/32

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2017

153

2017/C 84/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2017

158

2017/C 84/34

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017

163

2017/C 84/35

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017

167

2017/C 84/36

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

172

2017/C 84/37

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2017

177

2017/C 84/38

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017

182

2017/C 84/39

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2017

187

2017/C 84/40

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

192

2017/C 84/41

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2017

195

2017/C 84/42

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2017

200

2017/C 84/43

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

205

2017/C 84/44

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2017

209

2017/C 84/45

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

214

2017/C 84/46

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2017

219

2017/C 84/47

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017

224

2017/C 84/48

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2017

230

2017/C 84/49

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2017

235

2017/C 84/50

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2017

241

2017/C 84/51

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017

246

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/1 |
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17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 434 000 | 17 434 000 | 15 800 000,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 19 132,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 17 434 | 15 691 | 27 894,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 407 955 | 460 258 | 498 612,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | 100 000 | 445 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 425 389 | 575 949 | 971 506,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 869 389 | 18 019 949 | 16 790 638,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

Titolo 1 — Totale

17 434 000

17 434 000

15 800 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

19 132,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

19 132,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

17 434

15 691

27 894,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

407 955

460 258

498 612,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

100 000

445 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

425 389

575 949

971 506,—

TOTALE GENERALE

17 869 389

18 019 949

16 790 638,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 159 234,— | 9 159 234,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 147 500 | 147 500 | 175 000 | 175 000 | 145 664,— | 133 040,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 104 000,— | 92 342,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 174 500 | 174 500 | 160 000 | 160 000 | 136 726,— | 129 158,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 148 695,— | 97 524,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 125 500 | 125 500 | 106 000 | 106 000 | 83 418,— | 73 246,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 19 000 | 17 843,— | 16 301,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 370 000 | 10 370 000 | 9 795 580,— | 9 700 845,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 634 000 | 634 000 | 676 000 | 676 000 | 634 363,— | 577 692,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 569 440 | 569 440 | 578 900 | 578 900 | 580 891,— | 396 094,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 31 000 | 31 000 | 93 000 | 93 000 | 109 808,— | 80 206,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 82 668,— | 75 643,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 165 000 | 165 000 | 168 100 | 168 100 | 281 467,— | 86 686,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 700,— | 6 581,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 700 897,— | 1 222 902,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 310 000 | 310 000 | 260 000 | 260 000 | 217 929,— | 210 227,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 199 480,— | 573 537,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 988 690,— | 699 749,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 332 076,— | 1 650 536,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 029 610,— | 1 436 465,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 637 949 | 637 949 | 672 949 | 672 949 | 826 964,— | 838 570,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 594 749,— | 5 409 084,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 091 226,— | 16 332 831,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

9 930 000

9 930 000

9 660 000

9 660 000

9 159 234,—

9 159 234,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

147 500

147 500

175 000

175 000

145 664,—

133 040,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

100 000

100 000

104 000,—

92 342,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

174 500

174 500

160 000

160 000

136 726,—

129 158,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

150 000

150 000

148 695,—

97 524,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

125 500

125 500

106 000

106 000

83 418,—

73 246,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

19 000

19 000

17 843,—

16 301,—

Titolo 1 — Totale

10 603 500

10 603 500

10 370 000

10 370 000

9 795 580,—

9 700 845,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

634 000

634 000

676 000

676 000

634 363,—

577 692,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

569 440

569 440

578 900

578 900

580 891,—

396 094,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

31 000

31 000

93 000

93 000

109 808,—

80 206,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

109 000

109 000

82 668,—

75 643,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

165 000

165 000

168 100

168 100

281 467,—

86 686,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

13 000

13 000

12 000

12 000

11 700,—

6 581,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 2 — Totale

1 512 440

1 512 440

1 637 000

1 637 000

1 700 897,—

1 222 902,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

310 000

310 000

260 000

260 000

217 929,—

210 227,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

100 000

100 000

199 480,—

573 537,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 360 000

1 360 000

1 400 000

1 400 000

988 690,—

699 749,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 135 500

2 135 500

2 240 000

2 240 000

2 332 076,—

1 650 536,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 310 000

1 310 000

1 340 000

1 340 000

2 029 610,—

1 436 465,—

3 5

COMUNICAZIONE

637 949

637 949

672 949

672 949

826 964,—

838 570,—

Titolo 3 — Totale

5 753 449

5 753 449

6 012 949

6 012 949

6 594 749,—

5 409 084,—

TOTALE GENERALE

17 869 389

17 869 389

18 019 949

18 019 949

18 091 226,—

16 332 831,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2015 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 5 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 5 | 43 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AST 3 | | 4 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 12 | 34 | 12 | 34 | 11 | 33 |
| Totale generale | 17 | 77 | 16 | 78 | 15 | 77 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2017

Posti coperti al 31.12.2015

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

5

3

4

4

4

4

AD 11

9

10

10

AD 10

7

10

10

AD 9

4

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

4

4

AD 6

5

2

2

AD 5

Totale AD

5

43

4

44

4

44

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

3

7

3

7

AST 6

4

3

4

5

4

5

AST 5

4

6

2

6

1

6

AST 4

10

10

9

AST 3

4

AST 2

AST 1

Totale AST

12

34

12

34

11

33

Totale generale

17

77

16

78

15

77

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 29 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

5

5

FG III

6

6

FG II

10

10

FG I

4

4

Totale FG

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

29

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/7 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/7

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 84/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 120 000 | | 10 120 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| | Titolo 2 — Totale | 300 564 | –22 632 | 277 932 |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 19 663 | 19 663 |
| | TOTALE GENERALE | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 120 000

10 120 000

Titolo 1 — Totale

10 120 000

10 120 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

300 564

–22 632

277 932

Titolo 2 — Totale

300 564

–22 632

277 932

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

–23 621

616 379

Titolo 3 — Totale

640 000

–23 621

616 379

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

19 663

19 663

Titolo 4 — Totale

p.m.

19 663

19 663

TOTALE GENERALE

11 060 564

–26 590

11 033 974

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 267 000 | – 679 206 | 4 587 794 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 195 000 | –27 432 | 167 568 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 218 000 | –96 353 | 121 647 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 654 000 | 485 006 | 1 139 006 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 334 000 | – 317 985 | 6 016 015 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 041 000 | 84 836 | 1 125 836 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 000 | 19 049 | 81 049 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 51 000 | 11 240 | 62 240 |
| 2 3 | TIC | 446 000 | 242 324 | 688 324 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 600 000 | 357 449 | 1 957 449 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 734 000 | 45 387 | 779 387 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 392 564 | 47 022 | 439 586 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 2 000 000 | – 158 463 | 1 841 537 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 126 564 | –66 054 | 3 060 510 |
| | TOTALE GENERALE | 11 060 564 | –26 590 | 11 033 974 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 267 000

– 679 206

4 587 794

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

195 000

–27 432

167 568

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

218 000

–96 353

121 647

1 4

AGENTI TEMPORANEI

654 000

485 006

1 139 006

Titolo 1 — Totale

6 334 000

– 317 985

6 016 015

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 041 000

84 836

1 125 836

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 000

19 049

81 049

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

51 000

11 240

62 240

2 3

TIC

446 000

242 324

688 324

Titolo 2 — Totale

1 600 000

357 449

1 957 449

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

734 000

45 387

779 387

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

392 564

47 022

439 586

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

2 000 000

– 158 463

1 841 537

Titolo 3 — Totale

3 126 564

–66 054

3 060 510

TOTALE GENERALE

11 060 564

–26 590

11 033 974

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Totale AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 14 |
| Totale generale | — | 48 | — | 48 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

9

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totale AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

1

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

14

Totale generale

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/11 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/11

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 84/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | 300 000 | 20 671 000 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | | — |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | –14 805 | 195 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 9 137 | 9 137 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 2 000 | – 231 | 1 769 |
| | Titolo 5 — Totale | 17 000 | –5 899 | 11 101 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | Titolo 6 — Totale | 172 000 | 75 400 | 247 400 |
| | TOTALE GENERALE | 20 560 000 | 369 501 | 20 929 501 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

300 000

20 671 000

Titolo 1 — Totale

20 371 000

300 000

20 671 000

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

–14 805

195

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

9 137

9 137

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

2 000

– 231

1 769

Titolo 5 — Totale

17 000

–5 899

11 101

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

172 000

75 400

247 400

Titolo 6 — Totale

172 000

75 400

247 400

TOTALE GENERALE

20 560 000

369 501

20 929 501

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 557 000 | 607 801 | 12 164 801 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 365 000 | –65 356 | 299 644 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 158 000 | 2 277 | 160 277 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 080 000 | 544 722 | 12 624 722 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 639 000 | –62 645 | 576 355 |
| 2 1 | AFFITTI | 22 000 | – 508 | 21 492 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 652 000 | 19 523 | 671 523 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | –6 357 | 13 643 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 67 000 | –7 881 | 59 119 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | –57 868 | 1 342 132 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 080 000 | – 257 354 | 6 822 646 |
| | TOTALE GENERALE | 20 560 000 | 229 500 | 20 789 500 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 557 000

607 801

12 164 801

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

365 000

–65 356

299 644

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

158 000

2 277

160 277

Titolo 1 — Totale

12 080 000

544 722

12 624 722

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

639 000

–62 645

576 355

2 1

AFFITTI

22 000

– 508

21 492

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

652 000

19 523

671 523

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

–6 357

13 643

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

67 000

–7 881

59 119

Titolo 2 — Totale

1 400 000

–57 868

1 342 132

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 080 000

– 257 354

6 822 646

Titolo 3 — Totale

7 080 000

– 257 354

6 822 646

TOTALE GENERALE

20 560 000

229 500

20 789 500

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Totale AST | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Totale generale | 95 | 97 | 99 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

2

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Totale AST

8

37

10

36

10

38

Totale AST

16

79

18

79

18

81

Totale generale

95

97

99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 14 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 15 | 15 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totale FG

14

14

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

15

15

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/16 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/16

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017

(2017/C 84/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | 20 531 000 | 20 671 000,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | 195 | 1 706,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 9 137 | 126 838,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 000 | 1 769 | 3 368,— |
| | Titolo 5 — Totale | 18 000 | 11 101 | 131 912,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | Titolo 6 — Totale | 182 000 | 247 400 | 283 236,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 20 789 501 | 21 086 148,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Titolo 1 — Totale

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

195

1 706,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 000

1 769

3 368,—

Titolo 5 — Totale

18 000

11 101

131 912,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

182 000

247 400

283 236,—

Titolo 6 — Totale

182 000

247 400

283 236,—

TOTALE GENERALE

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 500 000 | 12 164 801 | 11 750 370,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 330 000 | 299 644 | 346 635,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 190 000 | 160 277 | 190 110,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 020 000 | 12 624 722 | 12 287 115,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 634 000 | 576 355 | 660 729,— |
| 2 1 | AFFITTI | 22 000 | 21 492 | 21 175,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 662 000 | 671 523 | 634 028,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | 13 643 | 16 705,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 62 000 | 59 119 | 69 207,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | 1 342 132 | 1 401 844,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 151 000 | 6 822 646 | 7 402 211,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 20 789 500 | 21 091 170,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

330 000

299 644

346 635,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

190 000

160 277

190 110,—

Titolo 1 — Totale

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

634 000

576 355

660 729,—

2 1

AFFITTI

22 000

21 492

21 175,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

662 000

671 523

634 028,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

13 643

16 705,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

62 000

59 119

69 207,—

Titolo 2 — Totale

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Titolo 3 — Totale

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TOTALE GENERALE

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 43 | 8 | 42 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 7 | | 6 |
| AST 8 | | 8 | | 8 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | | 9 |
| AST 6 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Totale AST | 8 | 35 | 8 | 37 | 10 | 36 |
| Totale AST | 15 | 78 | 16 | 79 | 18 | 79 |
| Totale generale | 93 | 95 | 97 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Totale AST

8

35

8

37

10

36

Totale AST

15

78

16

79

18

79

Totale generale

93

95

97

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 14 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 15 | 15 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totale FG

14

14

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

15

15

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/21 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017

(2017/C 84/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| | Titolo 1 — Totale | 41 689 306 | 41 687 497 | 41 718 306,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 800 000 | 8 800 000 | 7 438 168,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 489 306 | 50 487 497 | 49 156 474,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

Titolo 1 — Totale

41 689 306

41 687 497

41 718 306,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

15 800 000

8 800 000

7 438 168,—

TOTALE GENERALE

57 489 306

50 487 497

49 156 474,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 23 045 381 | 24 457 265 | 21 690 635,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 315 000 | 412 478 | 290 608,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 700 000 | 955 310 | 700 462,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 726 000 | 687 301 | 783 213,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | 14 000 | 7 220,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 800 381 | 26 526 354 | 23 472 138,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 3 320 000 | 3 337 342 | 3 346 119,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 235 000 | 178 271 | 205 456,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7) | 515 000 | 464 382 | 387 657,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 7 386 | 3 703,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 230 000 | 286 418 | 196 624,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 3 785 | 5 884,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 322 000 | 4 277 584 | 4 145 443,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (8) | 13 260 675 | 14 392 064 | 14 061 741,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (9) | 15 106 250 | 19 208 793 | 13 909 278,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (10) | — | — | 36 000,— |
| | Titolo 3 — Totale | 28 366 925 | 33 600 857 | 28 007 019,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 489 306 | 64 404 795 | 55 624 600,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

23 045 381

24 457 265

21 690 635,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

315 000

412 478

290 608,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

700 000

955 310

700 462,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

726 000

687 301

783 213,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

7 220,—

Titolo 1 — Totale

24 800 381

26 526 354

23 472 138,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 320 000

3 337 342

3 346 119,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

235 000

178 271

205 456,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7)

515 000

464 382

387 657,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

7 386

3 703,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

230 000

286 418

196 624,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

3 785

5 884,—

Titolo 2 — Totale

4 322 000

4 277 584

4 145 443,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (8)

13 260 675

14 392 064

14 061 741,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (9)

15 106 250

19 208 793

13 909 278,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (10)

—

—

36 000,—

Titolo 3 — Totale

28 366 925

33 600 857

28 007 019,—

TOTALE GENERALE

57 489 306

64 404 795

55 624 600,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 4 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 3 | 3 |
| AD 12 | 10 | 11 | 12 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 |
| AD 10 | 10 | 10 | 11 |
| AD 9 | 10 | 10 | 11 |
| AD 8 | 10 | 10 | 8 |
| AD 7 | 7 | 7 | 3 |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 64 | 64 | 66 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 4 |
| AST 9 | 8 | 8 | 9 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 12 |
| AST 4 | 8 | 7 | 3 |
| AST 3 | 2 | 1 | |
| AST 2 | 1 | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 65 | 62 | 61 |
| Totale generale | 129 | 130 | 127 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2015

2016

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

3

3

AD 12

10

11

12

AD 11

10

10

11

AD 10

10

10

11

AD 9

10

10

11

AD 8

10

10

8

AD 7

7

7

3

AD 6

2

AD 5

Totale AD

64

64

66

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

4

AST 9

8

8

9

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

12

AST 4

8

7

3

AST 3

2

1

AST 2

1

AST 1

Totale AST

65

62

61

Totale generale

129

130

127

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 50 | 50 |
| FG III | 13 | 10 | 11 |
| FG II | 18 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 74 | 70 | 71 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 | 20 |
| Totale | 94 | 90 | 91 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

2017

FG IV

43

50

50

FG III

13

10

11

FG II

18

10

10

FG I

Totale FG

74

70

71

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

20

Totale

94

90

91

---

(1)  2017:

| — | Copernicus: 14 400 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 400 000,

| — | Human Bio: 1 400 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2017:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | Human Bio: 490 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 490 000.

2016:

| — | GIO: 120 509, |
| --- | --- |

—

GIO: 120 509,

| — | ENIS: 274 500, |
| --- | --- |

—

ENIS: 274 500,

| — | ENIE: 1 052 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 052 000,

| — | Copernicus: 914 531. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 914 531.

2015:

| — | ENPI: 55 285, |
| --- | --- |

—

ENPI: 55 285,

| — | GIO: 357 358, |
| --- | --- |

—

GIO: 357 358,

| — | INSEIS: 76 510, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 76 510,

| — | Copernicus: 95 469. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 95 469.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 65 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 000.

2016:

| — | GIO: 1 139, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 139,

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 45 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 45 000,

| — | Copernicus: 37 840. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 50 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 50 000.

2016:

| — | IPA2015: 10 500, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 10 500,

| — | ENIS: 80 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 80 000,

| — | ENIE: 240 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 240 000,

| — | IPA2014: 6 226, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 6 226,

| — | Copernicus: 50 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 50 000.

2015:

| — | ENPI: 7 213, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 213,

| — | GIO: 25 883, |
| --- | --- |

—

GIO: 25 883,

| — | IPA2014: 4 299, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 4 299,

| — | INSEIS: 8 744. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 8 744.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000.

2016:

| — | GIO: 600, |
| --- | --- |

—

GIO: 600,

| — | IPA2015: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 2 000,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | ENIE: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 24 000,

| — | IPA2014: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000.

2015:

| — | ENPI: 4 361, |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 361,

| — | GIO: 2 999. |
| --- | --- |

—

GIO: 2 999.

(6)  2017:

| — | Human Bio: 125 000. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 125 000.

2016:

| — | GIO: 39, |
| --- | --- |

—

GIO: 39,

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7)  2016:

| — | Copernicus: 7 390. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 390.

2015:

| — | GIO: 333, |
| --- | --- |

—

GIO: 333,

| — | ENPI: 7 302, |
| --- | --- |

—

ENPI: 7 302,

| — | IPA2014: 5 400. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 5 400.

(8)  2017:

| — | Human Bio: 178 750. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 750.

2016:

| — | IPA2015: 155 600, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 155 600,

| — | ENIS: 332 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 332 000,

| — | ENIE: 230 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 230 000,

| — | IPA2014: 30 243, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 30 243,

| — | Copernicus: 463 631. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 463 631.

2015:

| — | ENPI: 3 660, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 660,

| — | GIO: 461 086, |
| --- | --- |

—

GIO: 461 086,

| — | IPA2: 585, |
| --- | --- |

—

IPA2: 585,

| — | IPA2014: 134 953, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 134 953,

| — | INSEIS: 52 750. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 52 750.

(9)  2017:

| — | Human Bio: 481 250, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 481 250,

| — | Copernicus: 13 720 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 13 720 000.

2016:

| — | IPA2015: 291 771, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 291 771,

| — | ENIS: 1 951 835, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 951 835,

| — | ENIE: 283 121, |
| --- | --- |

—

ENIE: 283 121,

| — | Copernicus: 16 002 106. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 002 106.

2015:

| — | ENPI: 276 085, |
| --- | --- |

—

ENPI: 276 085,

| — | GIO: 12 210 021, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 210 021,

| — | IPA2014: 150 612, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 150 612,

| — | INSEIS: 280 948, |
| --- | --- |

—

INSEIS: 280 948,

| — | Copernicus: 245 366. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 245 366.

(10)  2015:

ENPI: 36 000

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/28 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/28

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017

(2017/C 84/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 771 000 | 19 956 000 | 19 943 771,16 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 373 000 | 189 000 | 199 463,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 144 000 | 20 145 000 | 20 143 234,16 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | 754 412 | 402 019,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 305 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 754 717 | 402 019,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 1 132 | 9 041,65 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 554 294,81 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

19 771 000

19 956 000

19 943 771,16

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

373 000

189 000

199 463,—

Titolo 1 — Totale

20 144 000

20 145 000

20 143 234,16

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

754 412

402 019,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

0,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

305

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

754 717

402 019,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

1 132

9 041,65

Titolo 9 — Totale

p.m.

1 132

9 041,65

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

20 144 000

20 900 849

20 554 294,81

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 267 900 | 13 267 900 | 12 944 203 | 12 944 203 | 12 768 810,77 | 12 735 402,34 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 93 000,— | 72 378,61 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 301 200 | 301 200 | 250 544 | 250 544 | 279 300,38 | 152 182,13 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 60 000 | 60 000 | 11 503 | 11 503 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 500 | 8 500 | 5 050 | 5 050 | 3 851,33 | 3 851,33 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 747 600 | 13 747 600 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 144 962,48 | 12 963 814,41 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 777 245 | 777 245 | 505 951 | 505 951 | 728 447,10 | 611 198,91 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 791 655 | 791 655 | 842 845 | 842 845 | 932 963,50 | 753 866,14 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 | 5 000 | 102 971 | 102 971 | 120 942,56 | 114 934,56 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 64 500 | 64 500 | 57 785 | 57 785 | 62 063,53 | 52 071,66 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 19 127,— | 15 100,13 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 92 087,48 | 92 037,48 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 808 600 | 1 808 600 | 1 669 752 | 1 669 752 | 1 955 631,17 | 1 639 208,88 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 529 500 | 529 500 | 706 880 | 706 880 | 506 483,26 | 507 032,08 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 662 200 | 3 662 200 | 3 803 899,67 | 3 500 380,20 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 786 000 | 786 000 | 719 700,— | 744 335,97 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 155 080 | 5 155 080 | 5 030 082,93 | 4 751 748,25 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | — | 754 412 | 754 412 | 967 039,35 | 511 124,09 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | — | — | 305 | 305 | 3 743,17 | 3 438,51 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 754 717 | 754 717 | 970 782,52 | 514 562,60 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 8 — Totale | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 900 849 | 20 900 849 | 21 101 459,10 | 19 869 334,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 267 900

13 267 900

12 944 203

12 944 203

12 768 810,77

12 735 402,34

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

110 000

110 000

110 000

110 000

93 000,—

72 378,61

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

301 200

301 200

250 544

250 544

279 300,38

152 182,13

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

60 000

60 000

11 503

11 503

0,—

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 500

8 500

5 050

5 050

3 851,33

3 851,33

Titolo 1 — Totale

13 747 600

13 747 600

13 321 300

13 321 300

13 144 962,48

12 963 814,41

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

777 245

777 245

505 951

505 951

728 447,10

611 198,91

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

791 655

791 655

842 845

842 845

932 963,50

753 866,14

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000

5 000

102 971

102 971

120 942,56

114 934,56

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

64 500

64 500

57 785

57 785

62 063,53

52 071,66

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

20 200

20 200

20 200

20 200

19 127,—

15 100,13

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

150 000

150 000

140 000

140 000

92 087,48

92 037,48

Titolo 2 — Totale

1 808 600

1 808 600

1 669 752

1 669 752

1 955 631,17

1 639 208,88

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

529 500

529 500

706 880

706 880

506 483,26

507 032,08

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 408 300

3 408 300

3 662 200

3 662 200

3 803 899,67

3 500 380,20

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

650 000

650 000

786 000

786 000

719 700,—

744 335,97

Titolo 3 — Totale

4 587 800

4 587 800

5 155 080

5 155 080

5 030 082,93

4 751 748,25

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

754 412

754 412

967 039,35

511 124,09

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

—

—

305

305

3 743,17

3 438,51

Titolo 4 — Totale

—

—

754 717

754 717

970 782,52

514 562,60

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 8 — Totale

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 9 — Totale

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 10 — Totale

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

20 144 000

20 144 000

20 900 849

20 900 849

21 101 459,10

19 869 334,14

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 219 000 | 219 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 529 500 | 310 500 | 219 000 |
| Totale | 748 500 | 529 500 | 219 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

219 000

219 000

—

Stanziamenti 2017

529 500

310 500

219 000

Totale

748 500

529 500

219 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 3 408 300 | 2 028 300 | 1 380 000 |
| Totale | 4 788 300 | 3 408 300 | 1 380 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

1 380 000

1 380 000

—

Stanziamenti 2017

3 408 300

2 028 300

1 380 000

Totale

4 788 300

3 408 300

1 380 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 180 000 | 180 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totale | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

180 000

180 000

—

Stanziamenti 2017

650 000

470 000

180 000

Totale

830 000

650 000

180 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AD 12 | — | 12 | — | 13 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 1 | — | 5 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 57 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| Totale | — | 88 | — | 90 | — | 90 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

Posti ricoperti al 31 dicembre 2015

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

6

—

0

AD 12

—

12

—

13

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

5

—

6

—

5

AD 9

—

13

—

12

—

12

AD 8

—

13

—

7

—

7

AD 7

—

1

—

5

—

14

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

57

—

59

—

59

AST 11

—

2

—

2

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

1

AST 9

—

10

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

4

AST 7

—

4

—

4

—

5

AST 6

—

4

—

4

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

31

—

31

—

31

Totale

—

88

—

90

—

90

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FG III | 20,5 | 23,5 | 24,5 |
| FG II | 9,5 | 7 | 7 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Agenti locali | 2 | 2 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 39,5 | 42 | 42,5 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2015

2016

2017

FG IV

7,5

8,5

9

FG III

20,5

23,5

24,5

FG II

9,5

7

7

FG I

Totale FG

37,5

39

40,5

Agenti locali

2

2

1

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

1

Totale

39,5

42

42,5

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2017 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione«Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/35 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017

(2017/C 84/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| | Titolo 1 — Totale | 285 140 000 | 270 590 000 | 251 490 173,— |
| 2 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| | Titolo 2 — Totale | 16 125 000 | 14 823 000 | 31 880 857,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| | Titolo 3 — Totale | 398 000 | 410 000 | 554 458,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| | Titolo 5 — Totale | 562 000 | 90 000 | 107 549,— |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| | Titolo 6 — Totale | 6 611 000 | 19 559 000 | 17 558 761,— |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| | Titolo 7 — Totale | 12 767 000 | 1 950 000 | 1 499 357,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | Titolo 9 — Totale | 500 000 | 1 000 000 | 1 027 634,— |
| | TOTALE GENERALE | 322 103 000 | 308 422 000 | 304 118 789,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Titolo 1 — Totale

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Titolo 2 — Totale

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

398 000

410 000

554 458,—

Titolo 3 — Totale

398 000

410 000

554 458,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

562 000

90 000

107 549,—

Titolo 5 — Totale

562 000

90 000

107 549,—

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Titolo 6 — Totale

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Titolo 7 — Totale

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Titolo 9 — Totale

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TOTALE GENERALE

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 112 104 000 | 94 279 000 | 94 091 431,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 23 000 | — | 0,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 856 000 | 710 000 | 623 414,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 665 000 | 881 000 | 782 736,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 160 000 | 6 152 000 | 5 105 420,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 4 085 000 | 503 000 | 528 383,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 40 000 | 100 000 | 137 167,— |
| 1 8 | SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE | | 10 992 000 | 2 382 121,— |
| | Titolo 1 — Totale | 118 933 000 | 113 617 000 | 103 650 672,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 21 630 000 | 27 507 000 | 30 262 654,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 20 692 000 | 18 023 000 | 16 522 169,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 954 000 | 1 809 000 | 1 337 402,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 223 000 | 1 128 000 | 1 144 954,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA | 97 000 | 183 000 | 108 228,— |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI | 373 000 | 171 000 | 46 478,— |
| 2 6 | RISTORAZIONE E CATERING | 751 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 1 445 000 | — | 0,— |
| 2 8 | SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT | 5 777 000 | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 52 942 000 | 48 821 000 | 49 421 885,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 136 824 000 | 135 507 000 | 127 975 642,— |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 13 197 000 | 10 477 000 | 14 105 978,— |
| | Titolo 3 — Totale | 150 021 000 | 145 984 000 | 142 081 620,— |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 321 896 000 | 308 422 000 | 295 154 177,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

23 000

—

0,—

1 3

TRASFERTE

856 000

710 000

623 414,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

665 000

881 000

782 736,—

1 5

FORMAZIONE

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE

10 992 000

2 382 121,—

Titolo 1 — Totale

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

AFFRANCATURA

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ALTRE RIUNIONI

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RISTORAZIONE E CATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1 445 000

—

0,—

2 8

SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT

5 777 000

—

0,—

Titolo 2 — Totale

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Titolo 3 — Totale

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 4 | 4 |
| AD 14 | 5 | 6 | 6 |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | 41 | 42 | 40 |
| AD 11 | 36 | 38 | 40 |
| AD 10 | 39 | 44 | 43 |
| AD 9 | 36 | 37 | 42 |
| AD 8 | 51 | 54 | 53 |
| AD 7 | 51 | 54 | 61 |
| AD 6 | 36 | 37 | 37 |
| AD 5 | 26 | 18 | 3 |
| Totale AD | 333 | 343 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 6 |
| AST 9 | 6 | 7 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 19 | 19 |
| AST 6 | 38 | 39 | 43 |
| AST 5 | 42 | 43 | 43 |
| AST 4 | 49 | 49 | 52 |
| AST 3 | 41 | 47 | 45 |
| AST 2 | 37 | 32 | 23 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale AST | 254 | 259 | 256 |
| Totale generale | 587 | 602 | 596 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

Totale AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

Totale AST

254

259

256

Totale generale

587

602

596

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 58 | 63 |
| FG III | 14 | 14 | 17 |
| FG II | 59 | 73 | 78 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 153 | 145 | 158 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 32,5 | 40 | 45 |
| Totale | 185,5 | 185 | 203 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

Totale FG

153

145

158

Posti da esperto nazionale distaccato

32,5

40

45

Totale

185,5

185

203

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/40 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/40

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017

(2017/C 84/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 135 600 | 14 794 000 | 14 794 000,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | — | — | 600 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 135 600 | 14 794 000 | 15 394 000,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 400 564,02 | 393 140,63 | 394 005,50 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 271 000 | 210 000 | 150 000,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 671 564,02 | 603 140,63 | 544 005,50 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 19 513,76 | 19 278,58 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | — | 4 703,22 | 20 944,90 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | — | 41 614,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 24 216,98 | 81 837,48 |
| | TOTALE GENERALE | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 16 019 842,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

—

—

600 000,—

Titolo 1 — Totale

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

271 000

210 000

150 000,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

—

4 703,22

20 944,90

4 3

ENTRATE VARIE

—

—

41 614,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

24 216,98

81 837,48

TOTALE GENERALE

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | — | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 128 023,17 | 9 321 198,92 | 9 159 160,78 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 226 547,66 | 1 745 550,81 | 4 855 782,05 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 452 593,19 | 4 354 607,88 | 3 854 511,16 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | — | — | 283 753,64 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 283 753,64 |
| 5 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 807 164,02 | 15 421 357,61 | 18 153 207,63 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

—

—

0,—

Titolo 1 — Totale

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

Titolo 2 — Totale

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

Titolo 3 — Totale

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

—

—

283 753,64

Titolo 4 — Totale

—

—

283 753,64

5

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 5 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 7 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| Totale | 9 | 64 | 12 | 67 | 10 | 67 |
| Totale generale | 73 | 79 | 77 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2017

31.12.2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totale AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

3

22

5

22

4

22

Totale

9

64

12

67

10

67

Totale generale

73

79

77

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 7 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 28 | 33 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 |
| Totale | 28 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totale FG

28

33

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

Totale

28

34

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/45 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/45

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

(2017/C 84/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 481 650

1 481 650

Titolo 3 — Totale

1 481 650

1 481 650

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 247 650

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 502 265 | –1 350 380 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | – 148 500 | 301 500 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 722 265 | –1 511 600 | 31 210 665 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 277 000 | 126 946,40 | 3 403 946,40 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 897 000 | 55 273,60 | 2 952 273,60 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 129 000 | 55 500 | 184 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | – 127 720 | 202 280 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 251 000 | –68 500 | 182 500 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 360 000 | –39 500 | 320 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 281 385 | 1 509 600 | 19 790 985 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 502 265

–1 350 380

29 151 885

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

–25 720

674 280

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

170 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

– 148 500

301 500

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

885 000

13 000

898 000

Titolo 1 — Totale

32 722 265

–1 511 600

31 210 665

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 277 000

126 946,40

3 403 946,40

2 1

INFORMATICA

2 897 000

55 273,60

2 952 273,60

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

129 000

55 500

184 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

– 127 720

202 280

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

251 000

–68 500

182 500

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

360 000

–39 500

320 500

Titolo 2 — Totale

7 244 000

2 000

7 246 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 281 385

1 509 600

19 790 985

Titolo 3 — Totale

18 281 385

1 509 600

19 790 985

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 247 650

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/48 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/48

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017

(2017/C 84/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | 56 766 000 | 52 267 414,32 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 276 653 | 1 481 650 | 1 549 939,79 |
| | TOTALE GENERALE | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

52 267 414,32

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

Titolo 3 — Totale

1 276 653

1 481 650

1 549 939,79

TOTALE GENERALE

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 250 000 | 30 502 265 | 28 265 099,04 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 650 000 | 700 000 | 603 686,97 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 100 000 | 170 000 | 93 470,27 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 250 000 | 450 000 | 246 343,58 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 15 000 | 2 254,92 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 850 000 | 885 000 | 872 847,74 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 115 000 | 32 722 265 | 30 083 702,52 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 127 653 | 3 277 000 | 3 128 079,16 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 851 000 | 2 897 000 | 2 970 107,67 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 013 000 | 129 000 | 44 732,41 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | 330 000 | 167 895,01 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 261 000 | 251 000 | 194 619,29 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 359 000 | 360 000 | 231 204,27 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 941 653 | 7 244 000 | 6 736 637,81 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 986 000 | 18 281 385 | 16 997 013,78 |
| | TOTALE GENERALE | 58 042 653 | 58 247 650 | 53 817 354,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 250 000

30 502 265

28 265 099,04

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

650 000

700 000

603 686,97

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

100 000

170 000

93 470,27

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

250 000

450 000

246 343,58

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

2 254,92

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

850 000

885 000

872 847,74

Titolo 1 — Totale

30 115 000

32 722 265

30 083 702,52

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 127 653

3 277 000

3 128 079,16

2 1

INFORMATICA

3 851 000

2 897 000

2 970 107,67

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 013 000

129 000

44 732,41

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

330 000

167 895,01

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

261 000

251 000

194 619,29

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

359 000

360 000

231 204,27

Titolo 2 — Totale

8 941 653

7 244 000

6 736 637,81

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

Titolo 3 — Totale

18 986 000

18 281 385

16 997 013,78

TOTALE GENERALE

58 042 653

58 247 650

53 817 354,11

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totale generale | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

55

57

59

Totale generale

—

—

—

182

186

190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/53 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/53

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017

(2017/C 84/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 037 500 | 15 083 700 | 14 732 995,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 1 589 454 | 594 828,— |
| | Titolo 2 — Totale | 160 100 | 1 689 554 | 694 928,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 5 399,05 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 73 190,99 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 88,03 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 78 678,07 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 197 600 | 16 773 254 | 15 506 601,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Titolo 1 — Totale

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

1 589 454

594 828,—

Titolo 2 — Totale

160 100

1 689 554

694 928,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

88,03

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 671 100 | 5 615 100 | 5 237 749,89 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 19 000 | 36 000 | 22 132,05 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 15 000 | 24 000 | 13 903,16 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 705 100 | 5 675 100 | 5 273 785,10 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 633 260 | 614 900 | 585 730,87 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 542 800 | 542 800 | 633 607,84 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 36 150 | 13 400 | 19 937,21 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 54 500 | 43 500 | 32 083,84 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 108 600 | 135 350 | 112 321,92 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 375 310 | 1 349 950 | 1 383 681,68 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 8 014 690 | | |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 102 500 | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | — | 3 985 735 | 3 844 749,21 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | — | 1 441 015 | 1 526 813,72 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | — | 2 732 000 | 2 660 052,20 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 117 190 | 8 158 750 | 8 031 615,13 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | — | — | 29 750,63 |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | p.m. | 941 295 | 402 545,86 |
| 4 8 | ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO | — | 138 059 | 159 865,77 |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | 410 000 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 489 354 | 592 162,26 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 197 600 | 16 673 154 | 15 281 244,17 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÀ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 150

13 400

19 937,21

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

54 500

43 500

32 083,84

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

108 600

135 350

112 321,92

Titolo 2 — Totale

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

8 014 690

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

102 500

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

—

2 732 000

2 660 052,20

Titolo 3 — Totale

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

—

—

29 750,63

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

—

138 059

159 865,77

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

410 000

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Posti autorizzati | 31.12.2016 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| AST 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Totale AST | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Totale AST/SC | | | | | |
| Totale generale | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 |

Categoria e grado

2015

2016

2017

31.12.2015

Posti autorizzati

31.12.2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

40

42

39

41

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 13 | 12 |
| FG II | 10 | 9 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 24 | 24 |
| Personale locale | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Totale FG

24

24

24

Personale locale

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/58 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/58

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2017

(2017/C 84/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 389 420 | 14 114 000 | 12 663 224,— |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| | Titolo 3 — Totale | 589 580 | 1 673 000 | 1 140 335,87 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| | Titolo 5 — Totale | 112 000 | 112 000 | 16 027,32 |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | 150 000 | 250 000 | 160 204,35 |
| | TOTALE GENERALE | 16 241 000 | 16 149 000 | 13 979 791,54 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

Titolo 1 — Totale

15 389 420

14 114 000

12 663 224,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

589 580

1 673 000

1 140 335,87

Titolo 3 — Totale

589 580

1 673 000

1 140 335,87

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

112 000

112 000

16 027,32

Titolo 5 — Totale

112 000

112 000

16 027,32

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

250 000

160 204,35

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

150 000

250 000

160 204,35

TOTALE GENERALE

16 241 000

16 149 000

13 979 791,54

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 723 858,19 | 5 723 858,19 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 110 000 | 110 000 | 98 000 | 98 000 | 98 904,09 | 98 904,09 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 250 000 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | 239 999,37 | 239 999,37 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 150 000 | 150 000 | 207 000 | 207 000 | 76 481,46 | 76 481,46 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 12 047,55 | 12 047,55 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 030,92 | 3 030,92 |
| | Titolo 1 — Totale | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 586 000 | 6 586 000 | 6 154 321,58 | 6 154 321,58 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | 570 000 | 570 000 | 201 824,25 | 201 824,25 |
| 2 1 | INFORMATICA | 650 000 | 650 000 | 850 000 | 850 000 | 539 292,70 | 539 292,70 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 869,11 | 54 869,11 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 37 811,17 | 37 811,17 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 76 500,— | 76 500,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 400 000 | 400 000 | 313 000 | 313 000 | 388 790,20 | 388 790,20 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 99 131,97 | 99 131,97 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 725 000 | 1 725 000 | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 398 219,40 | 1 398 219,40 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 890 000 | 6 450 000 | 6 925 481,18 | 5 785 194,68 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 416 000 | 416 000 | 350 000 | 340 000 | 321 840,— | 306 960,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 142 744,47 | 115 894,38 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 19 784,74 | 149 991,63 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 326 000 | 210 000 | 94 956,86 | 62 037,06 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 227,18 | 7 172,81 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 066 000 | 7 466 000 | 9 216 000 | 7 350 000 | 7 510 034,43 | 6 427 250,56 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 841 000 | 16 241 000 | 18 015 000 | 16 149 000 | 15 062 575,41 | 13 979 791,54 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 500 000

6 500 000

6 005 000

6 005 000

5 723 858,19

5 723 858,19

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

110 000

110 000

98 000

98 000

98 904,09

98 904,09

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

250 000

250 000

240 000

240 000

239 999,37

239 999,37

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

150 000

150 000

207 000

207 000

76 481,46

76 481,46

1 5

SERVIZIO SOCIALE

30 000

30 000

26 000

26 000

12 047,55

12 047,55

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

3 030,92

3 030,92

Titolo 1 — Totale

7 050 000

7 050 000

6 586 000

6 586 000

6 154 321,58

6 154 321,58

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

570 000

570 000

201 824,25

201 824,25

2 1

INFORMATICA

650 000

650 000

850 000

850 000

539 292,70

539 292,70

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

70 000

70 000

54 869,11

54 869,11

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

55 000

55 000

70 000

70 000

37 811,17

37 811,17

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

90 000

90 000

76 500,—

76 500,—

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

400 000

400 000

313 000

313 000

388 790,20

388 790,20

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

250 000

250 000

99 131,97

99 131,97

Titolo 2 — Totale

1 725 000

1 725 000

2 213 000

2 213 000

1 398 219,40

1 398 219,40

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

8 800 000

6 200 000

7 890 000

6 450 000

6 925 481,18

5 785 194,68

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

416 000

416 000

350 000

340 000

321 840,—

306 960,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

142 744,47

115 894,38

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

500 000

500 000

200 000

19 784,74

149 991,63

3 6

CONSULENTI SPECIALI

200 000

200 000

326 000

210 000

94 956,86

62 037,06

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 227,18

7 172,81

Titolo 3 — Totale

10 066 000

7 466 000

9 216 000

7 350 000

7 510 034,43

6 427 250,56

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

18 841 000

16 241 000

18 015 000

16 149 000

15 062 575,41

13 979 791,54

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AD | 6 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 4 | 26 | 6 | 26 |
| Totale generale | 10 | 35 | 10 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

1

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

2

1

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Totale AD

6

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

4

26

6

26

Totale generale

10

35

10

35

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/63 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/63

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017

(2017/C 84/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 40 070 700 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 2 758 900 | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 42 829 600 | 41 072 500 | 39 449 687,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| | Titolo 3 — Totale | 804 000 | 3 155 000 | 1 832 490,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| | Titolo 4 — Totale | 622 250 | 960 450 | 695 257,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | 4 251 650 | 5 388 333 | 0,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 507 500 | 50 576 283 | 41 977 434,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 758 900

—

0,—

Titolo 1 — Totale

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Titolo 3 — Totale

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

622 250

960 450

695 257,—

Titolo 4 — Totale

622 250

960 450

695 257,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 251 650

5 388 333

0,—

Titolo 5 — Totale

4 251 650

5 388 333

0,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 914 200 | 24 444 700 | 22 450 757,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 129 100 | 114 200 | 125 100,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 306 600 | 304 200 | 274 737,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 39 400 | 39 400 | 75 463,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 786,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 391 800 | 24 905 000 | 22 926 843,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 066 100 | 3 045 000 | 3 051 382,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 281 000 | 3 154 000 | 2 735 363,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 500 | 67 300 | 118 735,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 291 100 | 283 500 | 231 320,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 187 300 | 182 500 | 197 942,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 25 000 | 50 500 | |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 126 000 | 91 000 | 98 933,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 75 000 | 75 000 | 28 500,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 117 000 | 6 948 800 | 6 462 175,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 14 440 000 | 14 580 000 | 12 625 557,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 965 700 | 848 400 | 729 410,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 593 000 | 759 000 | 961 757,— |
| | Titolo 3 — Totale | 15 998 700 | 16 187 400 | 14 316 724,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | 2 535 083 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 507 500 | 50 576 283 | 43 705 742,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

129 100

114 200

125 100,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

39 400

39 400

75 463,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

INFORMATICA

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 500

67 300

118 735,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

291 100

283 500

231 320,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

187 300

182 500

197 942,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

25 000

50 500

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

126 000

91 000

98 933,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

75 000

75 000

28 500,—

Titolo 2 — Totale

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

965 700

848 400

729 410,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

593 000

759 000

961 757,—

Titolo 3 — Totale

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

2 535 083

0,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

2 535 083

0,—

TOTALE GENERALE

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 21 |
| Totale AD | 44 | 44 | 41 | 89 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| AST 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 13 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale | 57 | 57 | 54 | 138 | 140 | 141 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

Totale AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

Totale

57

57

54

138

140

141

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 35 | 35 | 23,2 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Total

35

35

23,2

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

35

35

23,2

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/68 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/68

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017

(2017/C 84/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 22 704 500 | 21 359 000 | 21 229 000,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 244 000 | 376 772,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 605 772,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Titolo 2 — Totale

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

244 000

376 772,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

244 000

376 772,—

TOTALE GENERALE

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 207 500 | 9 872 000 | 9 345 135,97 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 193 000 | 100 000 | 89 430,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 80 000 | 200 000 | 156 615,91 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 305 000 | 350 000 | 274 952,65 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 400 000 | 372 000 | 437 181,83 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 881 000 | 900 000 | 843 967,90 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 5 000 | 4 358,48 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 069 500 | 11 799 000 | 11 151 642,74 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 352 901,86 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 764 000 | 807 000 | 672 527,28 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | 36 000 | 66 805,98 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 46 000 | 57 000 | 37 417,11 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 126 000 | 160 000 | 117 733,95 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | 11 000 | 6 746,08 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 20 000 | 30 000 | 10 248,75 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 136 000 | 2 476 000 | 2 264 381,01 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 607 000 | 1 140 000 | 1 792 322,47 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 880 000 | 1 434 000 | 3 590 572,99 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 277 000 | 2 850 000 | 1 032 742,65 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 2 080 000 | 1 435 000 | 1 128 120,31 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 500 000 | 365 000 | 444 872,72 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 155 000 | 104 000 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 499 000 | 7 328 000 | 7 988 631,14 |
| | TOTALE GENERALE | 22 704 500 | 21 603 000 | 21 404 654,89 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

193 000

100 000

89 430,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

80 000

200 000

156 615,91

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

305 000

350 000

274 952,65

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SERVIZIO SOCIALE

881 000

900 000

843 967,90

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

5 000

4 358,48

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ELABORAZIONE DATI

764 000

807 000

672 527,28

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

36 000

66 805,98

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

46 000

57 000

37 417,11

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

126 000

160 000

117 733,95

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

6 746,08

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

20 000

30 000

10 248,75

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

UGUAGLIANZA

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

GIUSTIZIA

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

500 000

365 000

444 872,72

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

155 000

104 000

0,—

Titolo 3 — Totale

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

TOTALE GENERALE

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 14 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 46 | 48 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 26 | 26 | 27 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 74 | 73 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

26

26

27

Totale generale

—

—

—

72

74

73

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 22 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 37 | 33 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 9 |
| Total | 47 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

37

33

Posti da esperto nazionale distaccato

10

9

Total

47

42

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/73 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/73

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017

(2017/C 84/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| | Titolo 1 — Totale | 78 533 267 | 77 164 066 | 76 545 921,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 898 198 | 2 075 991 | 2 202 400,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| | Titolo 4 — Totale | — | 78 944,73 | 83 347,07 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 80 431 465 | 79 319 001,73 | 78 831 668,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Titolo 1 — Totale

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Titolo 2 — Totale

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

78 944,73

83 347,07

Titolo 4 — Totale

—

78 944,73

83 347,07

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 38 761 185 | 38 761 185 | 37 544 127 | 37 544 127 | 36 471 040,19 | 35 938 614,13 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 361 000 | 361 000 | 196 668 | 196 668 | 201 000,— | 183 083,63 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 903 000 | 903 000 | 874 392 | 874 392 | 1 042 036,76 | 653 916,07 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 719 000 | 719 000 | 650 208 | 650 208 | 652 000,— | 642 652,16 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 242 894 | 1 242 894 | 1 069 649,23 | 1 060 808,95 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 851,— | 1 351,— |
| | Titolo 1 — Totale | 42 059 185 | 42 059 185 | 40 513 289 | 40 513 289 | 39 437 577,18 | 38 480 425,94 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 914 500 | 4 914 500 | 5 436 717 | 5 436 717 | 7 046 211,52 | 6 052 790,32 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 814 000 | 2 814 000 | 3 548 242 | 3 548 242 | 3 461 701,73 | 2 518 918,06 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 35 010 | 35 010 | 105 418,56 | 73 044,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 275 000 | 275 000 | 246 116 | 246 116 | 257 990,76 | 111 602,93 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 364 500 | 364 500 | 365 375 | 365 375 | 519 312,79 | 317 769,22 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | 93 862 | 93 862 | 93 406,40 | 87 063,69 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 578 000 | 8 578 000 | 9 725 322 | 9 725 322 | 11 484 041,76 | 9 161 188,34 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 4 118 000 | 4 118 000 | 6 207 205 | 6 012 276 | 6 847 685,62 | 6 416 859,89 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 3 704 000 | 3 704 000 | 10 952 587 | 11 445 559 | 9 915 151,59 | 8 215 319,65 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 9 558 000 | 9 558 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 399 000 | 1 399 000 | 2 653 818 | 2 181 831 | 2 726 361,71 | 1 956 097,07 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 9 786 000 | 9 751 000 | 9 440 725 | 9 440 725 | 8 733 497,26 | 6 156 937,37 |
| | Titolo 3 — Totale | 28 565 000 | 28 530 000 | 29 254 335 | 29 080 391 | 28 222 696,18 | 22 745 213,98 |
| | TOTALE GENERALE | 79 202 185 | 79 167 185 | 79 492 946 | 79 319 002 | 79 144 315,12 | 70 386 828,26 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Titolo 1 — Totale

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Titolo 2 — Totale

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

COMUNICAZIONE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Titolo 3 — Totale

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTALE GENERALE

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 54 | | 53 |
| AD 7 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| AD 5 | | 6 | | 8 | | 10 |
| Totale AD | 5 | 222 | 5 | 225 | 5 | 229 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 30 | | 29 |
| AST 4 | | 23 | | 26 | | 30 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 96 | | 100 | | 103 |
| Totale | 5 | 318 | 5 | 325 | 5 | 332 |
| Totale generale | 323 | 330 | 337 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Totale AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Totale AST

96

100

103

Totale

5

318

5

325

5

332

Totale generale

323

330

337

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 75 | 90 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 38 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 125 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 15 |
| Totale | 140 | 140 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Totale FG

125

125

Posti da esperto nazionale distaccato

15

15

Totale

140

140

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/78 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/78

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 84/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 788 047,61 | 788 047,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titolo 2 — Totale | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTALE GENERALE | 55 579 132,61 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

788 047,61

788 047,61

14 636 023,95

14 636 023,95

15 424 071,56

15 424 071,56

Titolo 2 — Totale

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTALE GENERALE

55 579 132,61

14 636 023,95

70 215 156,56

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 75 000 | 75 000 | 3 696,65 | 3 696,65 | 78 696,65 | 78 696,65 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 932 800 | 20 932 800 | 3 696,65 | 3 696,65 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 211 205 | 3 211 205 | 445,64 | 445,64 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 307 587 | 307 587 | 16 000 | 16 000 | 323 587 | 323 587 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 959 787 | 3 959 787 | 16 445,64 | 16 445,64 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO | | | | | | |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 305 622 | 4 273 807 | 3 330 | 3 330 | 4 308 952 | 4 277 137 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 3 5 | STUDI | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 630 000 | 630 000 | 2 452,29 | 2 452,29 | 632 452,29 | 632 452,29 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 81 587,78 | 81 587,78 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 730 972 | 8 729 137 | 87 370,07 | 87 370,07 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | | | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titolo 4 — Totale | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | | | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 414,86 |
| 5 3 | ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET | 305 180,91 | 305 180,91 | 9 854 096,73 | 9 854 096,73 | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 | 3 434 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 355 180,91 | 355 180,91 | 14 528 511,59 | 14 528 511,59 | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 |
| | TOTALE GENERALE | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 | 14 636 023,95 | 14 636 023,95 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

75 000

75 000

3 696,65

3 696,65

78 696,65

78 696,65

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORMAZIONE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

Titolo 1 — Totale

20 932 800

20 932 800

3 696,65

3 696,65

20 936 496,65

20 936 496,65

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 211 205

3 211 205

445,64

445,64

3 211 650,64

3 211 650,64

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

307 587

307 587

16 000

16 000

323 587

323 587

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

3 959 787

3 959 787

16 445,64

16 445,64

3 976 232,64

3 976 232,64

3

SPESE OPERATIVE

3 0

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 305 622

4 273 807

3 330

3 330

4 308 952

4 277 137

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

3 5

STUDI

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

630 000

630 000

2 452,29

2 452,29

632 452,29

632 452,29

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

81 587,78

81 587,78

1 645 587,78

1 625 587,78

Titolo 3 — Totale

8 730 972

8 729 137

87 370,07

87 370,07

8 818 342,07

8 816 507,07

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 225 092,70

4 274 563,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

328 800

526 597

328 800

526 597

Titolo 4 — Totale

21 600 392,70

22 500 392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

414,86

414,86

414,86

414,86

5 3

ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET

305 180,91

305 180,91

9 854 096,73

9 854 096,73

10 159 277,64

10 159 277,64

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

180 000

180 000

180 000

180 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

50 000

50 000

400 000

400 000

450 000

450 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

240 000

240 000

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

420 000

420 000

420 000

420 000

Titolo 5 — Totale

355 180,91

355 180,91

14 528 511,59

14 528 511,59

14 883 692,50

14 883 692,50

TOTALE GENERALE

55 579 132,61

56 477 297,61

14 636 023,95

14 636 023,95

70 215 156,56

71 113 321,56

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/82 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/82

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017

(2017/C 84/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 74 113 969 | 65 402 430 | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 431 000 | 431 000 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titolo 2 — Totale | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTALE GENERALE | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Titolo 2 — Totale

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTALE GENERALE

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 089 000 | 21 089 000 | 19 762 800 | 19 762 800 | 18 654 927,04 | 18 580 607,84 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 410 000 | 410 000 | 275 000 | 275 000 | 175 576,53 | 143 496,15 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | 70 000 | 78 696,65 | 78 696,65 | 102 036,82 | 92 140,26 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 823,90 | 16 774,50 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | 299 145,34 | 267 983,13 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 460 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 905 000,— | 897 301,72 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 26 200,— | 9 154,23 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 334 000 | 22 334 000 | 20 936 496,65 | 20 936 496,65 | 20 183 709,63 | 20 007 457,83 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 246 841 | 3 246 841 | 3 211 650,64 | 3 211 650,64 | 3 067 218,72 | 2 925 258,66 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 447 000 | 447 000 | 323 587 | 323 587 | 1 177 304,75 | 761 263,68 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 52 500 | 52 500 | 66 500 | 66 500 | 88 984,28 | 8 936,88 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 122 500 | 122 500 | 132 500 | 132 500 | 113 853,56 | 77 802,78 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 146 195 | 146 195 | 131 995 | 131 995 | 96 428,50 | 53 273,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 117 000,— | 102 676,75 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 125 036 | 4 125 036 | 3 976 232,64 | 3 976 232,64 | 4 660 789,81 | 3 929 211,75 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 471 333 | 4 959 076 | 4 308 952 | 4 277 137 | 4 917 454,48 | 4 174 702,67 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 161 546,35 | 160 564,51 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 362 443,85 | 1 052 458,56 |
| 3 5 | STUDI | 473 000 | 313 000 | 623 250 | 663 230 | 311 421,57 | 654 644,61 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 610 000 | 610 000 | 632 452,29 | 632 452,29 | 567 000,— | 531 246,66 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 1 645 587,78 | 1 625 587,78 | 1 526 787,78 | 1 626 547,12 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 16 550 000 | 9 930 000 | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 25 285 933 | 19 129 262 | 8 818 342,07 | 8 816 507,07 | 8 846 654,03 | 8 200 164,13 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 046 500 | 17 699 232 | 16 712 800,14 | 15 812 299,27 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 | 4 171 501,95 | 3 887 959,20 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 254 200 | 427 912 | 328 800 | 526 597 | 306 225,87 | 112 579,76 |
| | Titolo 4 — Totale | 22 800 000 | 20 245 132 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 | 21 190 527,96 | 19 812 838,23 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 220 163,20 | 208 020,65 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 414,86 | 414,86 | 1 609 187,80 | 784 357,08 |
| 5 3 | ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET | p.m. | p.m. | 10 159 277,64 | 10 159 277,64 | 5 658 703,30 | 3 464 574,34 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | 180 000 | 180 000 | 551 827,23 | 452 776,89 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 3 434 000 | 3 434 000 | | |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 571 720,— | 459 400,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 240 000 | 240 000 | 161 143,12 | 44 850,08 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | 420 000 | 420 000 | | |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 14 883 692,50 | 14 883 692,50 | 8 772 744,65 | 5 413 979,04 |
| | TOTALE GENERALE | 74 544 969 | 65 833 430 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 | 63 654 426,08 | 57 363 650,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

FORMAZIONE

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Titolo 1 — Totale

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Titolo 2 — Totale

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

STUDI

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

16 550 000

9 930 000

Titolo 3 — Totale

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Titolo 4 — Totale

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

TOTALE GENERALE

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 18 |
| AD 5 | — | 0 | — | — | — | 2 |
| Totale AD | 3 | 149 | 4 | 135 | 4 | 140 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 15 | — | 11 | — | 7 |
| AST 5 | — | 20 | — | 18 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 16 | — | 19 |
| AST 3 | — | 3 | — | 12 | — | 16 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 60 | — | 63 | — | 63 |
| Totale generale | 3 | 209 | 4 | 198 | 4 | 203 |
| Totale personale | 212 | 202 | 207 |

Categorie e gradi

Posti

2017

2016

2015

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Totale AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

60

—

63

—

63

Totale generale

3

209

4

198

4

203

Totale personale

212

202

207

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/87 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/87

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017

(2017/C 84/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| | Titolo 1 — Totale | 100 834 000 | 95 926 000 | 101 614 758,21 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 35 985 000 | 36 370 000 | 36 370 000,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 048 000 | 2 064 000 | 2 161 035,80 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 8 133 457,20 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| | Titolo 5 — Totale | 793 000 | 868 000 | 903 937,11 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| | Titolo 6 — Totale | 100 000 | 150 000 | 209 999,— |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 48 886 000 | 58 020 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 188 646 000 | 193 398 000 | 149 393 187,32 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

Titolo 1 — Totale

100 834 000

95 926 000

101 614 758,21

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

Titolo 2 — Totale

35 985 000

36 370 000

36 370 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

Titolo 3 — Totale

2 048 000

2 064 000

2 161 035,80

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

8 133 457,20

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

8 133 457,20

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

793 000

868 000

903 937,11

Titolo 5 — Totale

793 000

868 000

903 937,11

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

100 000

150 000

209 999,—

Titolo 6 — Totale

100 000

150 000

209 999,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

48 886 000

58 020 000

0,—

Titolo 7 — Totale

48 886 000

58 020 000

0,—

TOTALE GENERALE

188 646 000

193 398 000

149 393 187,32

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 86 775 000 | 79 473 000 | 69 571 945,25 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 067 000 | 1 439 000 | 747 761,66 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 193 000 | 4 844 000 | 3 819 912,95 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 101 000 | 242 000 | 86 060,78 |
| | Titolo 1 — Totale | 93 136 000 | 85 998 000 | 74 225 680,64 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 729 000 | 15 078 000 | 13 648 978,06 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 5 442 000 | 5 446 000 | 6 915 933,65 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 434 000 | 2 468 000 | 36 905,74 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 947 000 | 1 611 000 | 1 122 694,05 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 246 000 | 206 000 | 194 928,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 798 000 | 24 809 000 | 21 919 440,28 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 25 275 000 | 23 330 000 | 22 578 202,53 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 204 000 | 203 000 | 233 102,32 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 183 000 | 1 036 000 | 0,— |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 425 000 | 428 000 | 265 682,89 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 636 000 | 718 000 | 665 140,59 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 111 000 | 94 000 | 203 337,03 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 624 000 | 1 432 000 | 728 498,88 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 782 000 | 6 222 000 | 5 297 028,09 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 649 000 | 587 000 | 379 832,71 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 590 000 | 930 000 | 976 009,96 |
| | Titolo 3 — Totale | 35 479 000 | 34 980 000 | 31 326 835,— |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 5 392 320,07 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 13 651,66 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 5 405 971,73 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | 43 233 000 | 47 611 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 188 646 000 | 193 398 000 | 132 877 927,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

86 775 000

79 473 000

69 571 945,25

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 067 000

1 439 000

747 761,66

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 193 000

4 844 000

3 819 912,95

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

101 000

242 000

86 060,78

Titolo 1 — Totale

93 136 000

85 998 000

74 225 680,64

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 729 000

15 078 000

13 648 978,06

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

5 442 000

5 446 000

6 915 933,65

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

434 000

2 468 000

36 905,74

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

947 000

1 611 000

1 122 694,05

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

246 000

206 000

194 928,78

Titolo 2 — Totale

16 798 000

24 809 000

21 919 440,28

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

25 275 000

23 330 000

22 578 202,53

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

204 000

203 000

233 102,32

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 183 000

1 036 000

0,—

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

425 000

428 000

265 682,89

3 4

SPESE PER RIUNIONI

636 000

718 000

665 140,59

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

111 000

94 000

203 337,03

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

624 000

1 432 000

728 498,88

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 782 000

6 222 000

5 297 028,09

3 8

FORMAZIONE TECNICA

649 000

587 000

379 832,71

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

590 000

930 000

976 009,96

Titolo 3 — Totale

35 479 000

34 980 000

31 326 835,—

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

5 392 320,07

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

13 651,66

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

0,—

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5 405 971,73

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

43 233 000

47 611 000

0,—

Titolo 5 — Totale

43 233 000

47 611 000

0,—

TOTALE GENERALE

188 646 000

193 398 000

132 877 927,65

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 52 | 47 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 552 | 548 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 14 | 13 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 25 | 23 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 17 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Totale AST | — | — | — | 126 | 128 | 128 |
| Totale generale | — | — | — | 678 | 676 | 679 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

25

25

23

AD 13

—

—

—

32

32

31

AD 12

—

—

—

53

53

48

AD 11

—

—

—

76

76

72

AD 10

—

—

—

98

98

95

AD 9

—

—

—

117

117

118

AD 8

—

—

—

77

77

81

AD 7

—

—

—

52

47

55

AD 6

—

—

—

20

20

24

AD 5

—

—

—

1

2

2

Totale AD

—

—

—

552

548

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

14

13

12

AST 6

—

—

—

25

23

22

AST 5

—

—

—

33

33

32

AST 4

—

—

—

24

25

26

AST 3

—

—

—

16

17

18

AST 2

—

—

—

8

10

11

AST 1

—

—

—

1

2

2

Totale AST

—

—

—

126

128

128

Totale generale

—

—

—

678

676

679

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/92 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/92

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017

(2017/C 84/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 322 000 | 10 120 000 | 9 155 661,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| | Titolo 2 — Totale | 282 679 | 277 932 | 270 288,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 616 379 | 616 378,68 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 19 663 | 21 945,85 |
| | TOTALE GENERALE | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 064 273,53 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

Titolo 1 — Totale

10 322 000

10 120 000

9 155 661,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

282 679

277 932

270 288,—

Titolo 2 — Totale

282 679

277 932

270 288,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

616 379

616 378,68

Titolo 3 — Totale

640 000

616 379

616 378,68

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

19 663

21 945,85

Titolo 4 — Totale

p.m.

19 663

21 945,85

TOTALE GENERALE

11 244 679

11 033 974

10 064 273,53

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 184 279 | 4 587 794 | 4 515 299,70 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 283 600 | 167 568 | 356 287,13 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 177 000 | 118 052 | 136 629,46 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 743 100 | 1 138 588 | 891 633,73 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 387 979 | 6 012 002 | 5 899 850,02 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 031 500 | 1 152 253 | 923 093,20 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 69 000 | 81 449 | 22 402,64 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 60 000 | 63 426 | 56 197,07 |
| 2 3 | TIC | 610 200 | 668 286 | 423 375,91 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 770 700 | 1 965 414 | 1 425 068,82 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 697 000 | 776 562 | 829 438,39 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 530 000 | 438 459 | 408 117,15 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 859 000 | 1 841 537 | 1 463 183,22 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 086 000 | 3 056 558 | 2 700 738,76 |
| | TOTALE GENERALE | 11 244 679 | 11 033 974 | 10 025 657,60 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 184 279

4 587 794

4 515 299,70

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

283 600

167 568

356 287,13

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

177 000

118 052

136 629,46

1 4

AGENTI TEMPORANEI

743 100

1 138 588

891 633,73

Titolo 1 — Totale

6 387 979

6 012 002

5 899 850,02

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 031 500

1 152 253

923 093,20

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

69 000

81 449

22 402,64

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

60 000

63 426

56 197,07

2 3

TIC

610 200

668 286

423 375,91

Titolo 2 — Totale

1 770 700

1 965 414

1 425 068,82

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

697 000

776 562

829 438,39

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

530 000

438 459

408 117,15

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 859 000

1 841 537

1 463 183,22

Titolo 3 — Totale

3 086 000

3 056 558

2 700 738,76

TOTALE GENERALE

11 244 679

11 033 974

10 025 657,60

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 9 | — | 15 |
| AD 7 | — | 7 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 14 |
| Totale generale | — | 48 | — | 48 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2017

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

9

—

15

AD 7

—

7

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

3

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

14

Totale generale

—

48

—

48

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/96 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/96

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2017

(2017/C 84/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | 0,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 30 000 000 | 26 700 000 | 25 613 000,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| | Titolo 3 — Totale | 732 000 | 695 879 | 732 000,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 345 000,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

0,—

Titolo 1 — Totale

—

—

0,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

Titolo 2 — Totale

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

732 000

695 879

732 000,—

Titolo 3 — Totale

732 000

695 879

732 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 17 727 200 | 16 793 879 | 16 305 942,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | 130 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 340 000 | 335 000 | 292 153,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 160 000 | 210 000 | 182 781,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 3 056,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 372 200 | 17 483 879 | 16 913 932,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 350 000 | 1 315 000 | 1 255 230,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 700 000 | 669 000 | 708 134,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 295 000 | 212 000 | 229 953,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 220 000 | 191 000 | 240 169,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 205 000 | 167 356,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 750 000 | 2 592 000 | 2 600 842,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 7 530 000 | 3 520 000 | 3 349 061,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 2 079 800 | 3 800 000 | 3 243 671,— |
| | Titolo 3 — Totale | 9 609 800 | 7 320 000 | 6 592 732,— |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 732 000 | 27 395 879 | 26 107 506,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

130 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

340 000

335 000

292 153,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

160 000

210 000

182 781,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

INFORMATICA

700 000

669 000

708 134,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

295 000

212 000

229 953,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

220 000

191 000

240 169,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

205 000

167 356,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

SPESE OPERATIVE

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

Titolo 3 — Totale

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 31 | 33 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 20 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 104 | 99 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 7 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 33 | 36 | 36 |
| Totale | — | — | — | 137 | 135 | 139 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

33

36

36

Totale

—

—

—

137

135

139

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 15 |
| FG III | 8 | 5 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 30 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 42 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Totale

30

30

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

42

34

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/101 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/101

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017

(2017/C 84/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 818 351,— |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | p.m. | 54 588,— |
| 9 0 3 | Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | Titolo 9 — Totale | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |
| | TOTALE GENERALE | 47 879 237 | 43 539 737 | 33 872 939,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

47 879 237

43 539 737

33 818 351,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

p.m.

54 588,—

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

Titolo 9 — Totale

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

TOTALE GENERALE

47 879 237

43 539 737

33 872 939,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 035 261 | 18 035 261 | 18 506 395 | 18 506 395 | 18 195 353,— | 18 195 353,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 61 505,— | 61 505,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 172 000 | 172 000 | 100 000 | 100 000 | 90 519,— | 90 519,— |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 201 500 | 201 500 | 188 000 | 188 000 | 306 474,— | 306 474,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 18 000 | 67 651,— | 67 651,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 454,— | 4 454,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 864 895 | 18 864 895 | 18 725 956,— | 18 725 956,— |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 744 000 | 7 744 000 | 6 503 000 | 6 503 000 | 4 612 025,— | 4 612 025,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 87 139 | 87 139 | 255 567 | 255 567 | 240 953,— | 240 953,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 69 500 | 69 500 | 53 500 | 53 500 | 55 140,— | 55 140,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 63 700 | 63 700 | 82 700 | 82 700 | 72 645,— | 72 645,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 323 763 | 1 323 763 | 1 380 719 | 1 380 719 | 1 392 484,— | 1 392 484,— |
| 2 5 | PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 203 200 | 8 203 200 | 1 196 737,— | 1 196 737,— |
| | Titolo 2 — Totale | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 478 686 | 16 478 686 | 7 569 984,— | 7 569 984,— |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 183 925 | 2 183 925 | 1 945 000 | 1 945 000 | 2 295 067,— | 2 295 067,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 747 017,— | 1 747 017,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 165 500 | 165 500 | 225 000 | 225 000 | 161 223,— | 161 223,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 633 256 | 2 633 256 | 2 089 332,— | 2 089 332,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 130 000 | 130 000 | 105 500 | 105 500 | 86 500,— | 86 500,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 416 000 | 416 000 | 400 000 | 400 000 | 523 258,— | 523 258,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 31 000 | 31 000 | 30 400 | 30 400 | 27 079,— | 27 079,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 1 052 100 | 552 100 | 1 055 000 | 1 055 000 | 511 961,— | 511 961,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 71 962,— | 71 962,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 276 674 | 7 776 674 | 8 196 156 | 8 196 156 | 7 513 399,— | 7 513 399,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 379 237 | 47 879 237 | 43 539 737 | 43 539 737 | 33 809 339,— | 33 809 339,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 035 261

18 035 261

18 506 395

18 506 395

18 195 353,—

18 195 353,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

47 500

47 500

47 500

47 500

61 505,—

61 505,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

172 000

172 000

100 000

100 000

90 519,—

90 519,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

201 500

201 500

188 000

188 000

306 474,—

306 474,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

40 000

40 000

18 000

18 000

67 651,—

67 651,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE

5 000

5 000

5 000

5 000

4 454,—

4 454,—

Titolo 1 — Totale

18 501 261

18 501 261

18 864 895

18 864 895

18 725 956,—

18 725 956,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 744 000

7 744 000

6 503 000

6 503 000

4 612 025,—

4 612 025,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

87 139

87 139

255 567

255 567

240 953,—

240 953,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

69 500

69 500

53 500

53 500

55 140,—

55 140,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

63 700

63 700

82 700

82 700

72 645,—

72 645,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 323 763

1 323 763

1 380 719

1 380 719

1 392 484,—

1 392 484,—

2 5

PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST

12 313 200

12 313 200

8 203 200

8 203 200

1 196 737,—

1 196 737,—

Titolo 2 — Totale

21 601 302

21 601 302

16 478 686

16 478 686

7 569 984,—

7 569 984,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 183 925

2 183 925

1 945 000

1 945 000

2 295 067,—

2 295 067,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 651 500

1 651 500

1 722 000

1 722 000

1 747 017,—

1 747 017,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

165 500

165 500

225 000

225 000

161 223,—

161 223,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 571 649

2 571 649

2 633 256

2 633 256

2 089 332,—

2 089 332,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

130 000

130 000

105 500

105 500

86 500,—

86 500,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

416 000

416 000

400 000

400 000

523 258,—

523 258,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

31 000

31 000

30 400

30 400

27 079,—

27 079,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

1 052 100

552 100

1 055 000

1 055 000

511 961,—

511 961,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

75 000

75 000

80 000

80 000

71 962,—

71 962,—

Titolo 3 — Totale

8 276 674

7 776 674

8 196 156

8 196 156

7 513 399,—

7 513 399,—

TOTALE GENERALE

48 379 237

47 879 237

43 539 737

43 539 737

33 809 339,—

33 809 339,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 10 |
| AD 8 | — | 20 | — | 22 | — | 26 |
| AD 7 | — | 20 | — | 27 | — | 30 |
| AD 6 | — | 18 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD — Total | — | 80 | — | 83 | — | 93 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 | — | 24 |
| AST 4 | — | 48 | — | 62 | — | 54 |
| AST 3 | — | 42 | — | 25 | — | 22 |
| AST 2 | — | 16 | — | 11 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 125 | — | 120 | — | 115 |
| Totale generale | — | 205 | — | 203 | — | 208 |
| Totale personale | 205 | 203 | 208 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2015

2016

2017

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

8

—

10

AD 8

—

20

—

22

—

26

AD 7

—

20

—

27

—

30

AD 6

—

18

—

12

—

12

AD 5

—

4

—

3

—

4

AD — Total

—

80

—

83

—

93

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

17

—

19

—

24

AST 4

—

48

—

62

—

54

AST 3

—

42

—

25

—

22

AST 2

—

16

—

11

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

125

—

120

—

115

Totale generale

—

205

—

203

—

208

Totale personale

205

203

208

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 5 | 5 |
| FG III | 3 | 6 | 8 |
| FG II | 3 | 11 | 11 |
| FG I | 2 | 1 | 0 |
| Totale FG | 15 | 23 | 24 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 | 21 |
| Totale | 50 | 58 | 45 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

2017

FG IV

7

5

5

FG III

3

6

8

FG II

3

11

11

FG I

2

1

0

Totale FG

15

23

24

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

21

Totale

50

58

45

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/107 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017

(2017/C 84/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 860 000,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 88 125,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 217 720 | 49 082 170 | 46 948 125,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

Titolo 1 — Totale

50 217 720

49 082 170

46 860 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

88 125,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

88 125,—

TOTALE GENERALE

50 217 720

49 082 170

46 948 125,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 33 295 000 | 31 778 000 | 30 156 756,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 642 000 | 1 633 000 | 1 647 926,— |
| | Titolo 1 — Totale | 34 937 000 | 33 411 000 | 31 804 682,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 966 720 | 6 272 170 | 5 138 457,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 050 000 | 3 490 000 | 3 099 438,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 284 000 | 554 000 | 261 369,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 300 720 | 10 316 170 | 8 499 264,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 980 000 | 5 355 000 | 5 670 737,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 217 720 | 49 082 170 | 45 974 683,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

33 295 000

31 778 000

30 156 756,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 642 000

1 633 000

1 647 926,—

Titolo 1 — Totale

34 937 000

33 411 000

31 804 682,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 966 720

6 272 170

5 138 457,—

2 2

SPESE IN TIC

3 050 000

3 490 000

3 099 438,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

284 000

554 000

261 369,—

Titolo 2 — Totale

9 300 720

10 316 170

8 499 264,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

Titolo 3 — Totale

5 980 000

5 355 000

5 670 737,—

TOTALE GENERALE

50 217 720

49 082 170

45 974 683,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 7 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 29 | 29 | 29 |
| Totale | — | — | — | 110 | 110 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

4

AD 13

—

—

—

8

6

8

AD 12

—

—

—

5

7

3

AD 11

—

—

—

12

10

8

AD 10

—

—

—

11

11

12

AD 9

—

—

—

14

16

19

AD 8

—

—

—

8

8

6

AD 7

—

—

—

8

8

6

AD 6

—

—

—

7

7

10

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totale AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

—

AST 6

—

—

—

5

2

2

AST 5

—

—

—

9

10

10

AST 4

—

—

—

5

7

9

AST 3

—

—

—

3

3

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

29

29

29

Totale

—

—

—

110

110

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 93 | 81 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 245 | 255 |
| Totale FG | 351 | 338 | 336 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 351 | 338 | 336 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

103

93

81

FG III + FG II + FG I

248

245

255

Totale FG

351

338

336

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

351

338

336

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/112 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/112

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3

(2017/C 84/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| | Titolo 2 — Totale | 35 848 913 | | 35 848 913 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

35 848 913

35 848 913

Titolo 2 — Totale

35 848 913

35 848 913

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

35 848 913

35 848 913

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 26 235 673 | 90 814 | 26 326 487 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 527 415 | 72 000 | 1 599 415 |
| | Titolo 1 — Totale | 27 763 088 | 162 814 | 27 925 902 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 773 000 | | 1 773 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 636 000 | 151 000 | 1 787 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 351 500 | – 125 500 | 226 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 760 500 | 25 500 | 3 786 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 325 325 | – 188 314 | 4 137 011 |
| | TOTALE GENERALE | 35 848 913 | | 35 848 913 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

26 235 673

90 814

26 326 487

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 527 415

72 000

1 599 415

Titolo 1 — Totale

27 763 088

162 814

27 925 902

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 773 000

1 773 000

2 2

SPESE IN TIC

1 636 000

151 000

1 787 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

351 500

– 125 500

226 000

Titolo 2 — Totale

3 760 500

25 500

3 786 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

4 325 325

– 188 314

4 137 011

Titolo 3 — Totale

4 325 325

– 188 314

4 137 011

TOTALE GENERALE

35 848 913

35 848 913

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/115 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/115

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2017

(2017/C 84/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| | Titolo 2 — Totale | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 388 228,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 48 620,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 436 848,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

Titolo 2 — Totale

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

48 620,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

48 620,—

TOTALE GENERALE

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 29 873 489 | 26 326 487 | 21 585 272,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 564 620 | 1 599 415 | 1 310 704,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 438 109 | 27 925 902 | 22 895 976,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 952 000 | 1 773 000 | 5 256 000,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 780 000 | 1 787 000 | 1 567 365,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 438 490 | 226 000 | 157 600,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 170 490 | 3 786 000 | 6 980 965,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 419 012 | 4 137 011 | 6 174 435,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 027 611 | 35 848 913 | 36 051 376,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

Titolo 1 — Totale

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

SPESE IN TIC

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

438 490

226 000

157 600,—

Titolo 2 — Totale

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

Titolo 3 — Totale

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

TOTALE GENERALE

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 8 |
| AD 9 | — | — | 13 | 12 |
| AD 8 | — | — | 10 | 15 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 10 | 8 |
| AD 5 | — | — | 22 | 14 |
| Totale AD | — | — | 94 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | 8 | 10 |
| AST 3 | — | — | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 16 | 19 |
| Totale | — | — | 110 | 108 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

Totale AD

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

16

19

Totale

—

—

110

108

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 164 | 154 |
| FG III | 131 | 139 |
| FG II | 40 | 35 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totale FG | 337 | 329 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 337 | 329 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Totale FG

337

329

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

337

329

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/120 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/120

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017

(2017/C 84/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 570 000 | 8 628 376 | 7 127 341,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | Titolo 2 — Totale | 143 960 | 161 070 | 166 876,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

Titolo 1 — Totale

9 570 000

8 628 376

7 127 341,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

143 960

161 070

166 876,—

Titolo 2 — Totale

143 960

161 070

166 876,—

TOTALE GENERALE

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 5 710 240 | 4 634 483 | 3 955 074,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 292 780 | 283 700 | 221 700,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 003 020 | 4 918 183 | 4 176 774,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 040 000 | 1 006 900 | 1 010 072,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 230 000 | 212 000 | 173 437,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 174 000 | 182 853 | 176 266,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 444 000 | 1 401 753 | 1 359 775,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 266 940 | 2 469 510 | 1 757 668,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 713 960 | 8 789 446 | 7 294 217,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

5 710 240

4 634 483

3 955 074,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

292 780

283 700

221 700,—

Titolo 1 — Totale

6 003 020

4 918 183

4 176 774,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 040 000

1 006 900

1 010 072,—

2 2

SPESE IN TIC

230 000

212 000

173 437,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

174 000

182 853

176 266,—

Titolo 2 — Totale

1 444 000

1 401 753

1 359 775,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

Titolo 3 — Totale

2 266 940

2 469 510

1 757 668,—

TOTALE GENERALE

9 713 960

8 789 446

7 294 217,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | 2 | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totale A* | — | — | 15 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 17 | 15 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

3

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

2

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totale A*

—

—

15

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

—

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

17

15

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/124 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/124

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 84/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| | Titolo 2 — Totale | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 28 582 161 | – 114 513 | 28 467 648 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

28 582 161

– 114 513

28 467 648

Titolo 2 — Totale

28 582 161

– 114 513

28 467 648

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

28 582 161

– 114 513

28 467 648

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 13 185 161 | 13 185 161 | | | 13 185 161 | 13 185 161 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 16 267 161 | 16 267 161 | | | 16 267 161 | 16 267 161 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 835 000 | 2 835 000 | | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 114 513 | – 114 513 | 1 385 487 | 1 385 487 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | 760 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 915 000 | 5 915 000 | – 114 513 | – 114 513 | 5 800 487 | 5 800 487 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 5 350 000 | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | TOTALE GENERALE | 28 582 161 | 28 582 161 | – 114 513 | – 114 513 | 28 467 648 | 28 467 648 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

13 185 161

13 185 161

13 185 161

13 185 161

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 5

INTERVENTI SOCIALI

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

16 267 161

16 267 161

16 267 161

16 267 161

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 500 000

1 500 000

– 114 513

– 114 513

1 385 487

1 385 487

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

30 000

30 000

30 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

760 000

760 000

760 000

760 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

385 000

385 000

385 000

385 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

Titolo 2 — Totale

5 915 000

5 915 000

– 114 513

– 114 513

5 800 487

5 800 487

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

5 350 000

5 350 000

5 350 000

5 350 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

TOTALE GENERALE

28 582 161

28 582 161

– 114 513

– 114 513

28 467 648

28 467 648

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (impegni)/EUR 913 093 652 (pagamenti).

2016: EUR 1 074 723 771 (impegni)/EUR 111 612 684 (pagamenti).

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/128 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/128

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2017

(2017/C 84/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Titolo 2 — Totale | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

Titolo 2 — Totale

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

28 582 161

29 086 327

22 785 047,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 563 123 | 7 563 123 | 7 209 589,48 | 2 626 841,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 400 000,— | 1 077 812,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 400 000 | 6 400 000 | 8 613 123 | 8 613 123 | 8 609 589,48 | 3 704 653,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 582 161 | 28 582 161 | 29 086 327 | 29 086 327 | 27 606 414,— | 19 533 158,63 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

13 185 161

13 185 161

11 200 000

11 200 000

10 062 855,57

10 062 855,57

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

80 000

80 000

190 000

190 000

103 000,—

75 609,35

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 100 000

1 100 000

1 440 000

1 440 000

1 165 830,90

1 079 622,27

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

220 000

220 000

212 000,—

141 887,36

1 5

INTERVENTI SOCIALI

500 000

500 000

400 000

400 000

0,—

0,—

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

600 000

600 000

510 186,45

293 933,56

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 251,55

1 223,65

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

906 362,71

649 345,73

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 1 — Totale

16 267 161

16 267 161

14 952 000

14 952 000

12 961 487,18

12 304 477,49

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 835 000

2 835 000

3 040 000

3 040 000

2 444 994,88

1 999 609,76

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 500 000

1 500 000

916 204

916 204

1 992 369,58

608 537,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

30 000

100 000

100 000

183 987,38

33 441,68

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

760 000

760 000

800 000

800 000

1 040 500,—

702 245,17

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

385 000

385 000

250 000

250 000

318 485,50

131 710,98

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

55 000

55 000

65 000

65 000

55 000,—

48 482,57

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

0,—

0,—

Titolo 2 — Totale

5 915 000

5 915 000

5 521 204

5 521 204

6 035 337,34

3 524 028,14

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

5 350 000

5 350 000

7 563 123

7 563 123

7 209 589,48

2 626 841,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 400 000,—

1 077 812,—

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

6 400 000

6 400 000

8 613 123

8 613 123

8 609 589,48

3 704 653,—

TOTALE GENERALE

28 582 161

28 582 161

29 086 327

29 086 327

27 606 414,—

19 533 158,63

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 116 | 113 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

2

1

AD 12

5

5

AD 11

6

5

AD 10

13

12

AD 9

12

12

AD 8

30

30

AD 7

34

34

AD 6

8

8

AD 5

—

—

Totale AD

111

108

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

1

AST 5

1

2

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

116

113

---

(1)  2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2)  2017: EUR 1 336 421 300 (impegni)/EUR 913 093 652 (pagamenti).

2016: EUR 1 074 723 771 (impegni)/EUR 111 612 684 (pagamenti).

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/133 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/133

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 301 929 000 | 232 657 000 | 142 254 000,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | 100 000 | 100 000 | 655 458,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 3 707 157,— |
| | Titolo 9 — Totale | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |
| | TOTALE GENERALE | 302 029 000 | 232 757 000 | 146 616 615,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

ALTRE ENTRATE

100 000

100 000

655 458,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Titolo 9 — Totale

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

TOTALE GENERALE

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 55 410 000 | 23 694 000 | 19 831 147,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 286 000 | 286 000 | 75 119,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 425 000 | 358 252,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 70 000 | 70 000 | 3 480,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 410 000 | 1 470 000 | 893 177,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 20 000 | 20 000 | 671,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 57 696 000 | 25 965 000 | 21 161 846,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 355 000 | 5 264 000 | 2 240 011,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 6 890 000 | 7 592 000 | 4 218 228,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 163 000 | 257 000 | 168 747,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 925 000 | 1 147 000 | 724 197,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 80 000 | 130 000 | 67 532,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 515 000 | 536 000 | 352 372,— |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 785 000 | 644 000 | 397 866,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 713 000 | 15 570 000 | 8 168 953,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 119 795 000 | 125 677 000 | 90 026 860,— |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR | 13 680 000 | 14 388 000 | 10 853 768,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 5 000 000 | 5 180 000 | 3 110 038,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 1 600 000 | 863 707,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 100 000 | 4 275 000 | 1 280 024,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 21 765 000 | 1 178 000 | 886 368,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO | 60 000 | 140 000 | 273 556,— |
| 3 7 | SOSTEGNO AL RITORNO | 66 560 000 | 38 529 000 | 0,— |
| 3 8 | COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE | 560 000 | 255 000 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 229 620 000 | 191 222 000 | 107 294 321,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | RELAZIONI ESTERNE | p.m. | 5 460 426 | 739 624,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 15 721 000 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 21 181 426 | 739 624,— |
| | TOTALE GENERALE | 302 029 000 | 253 938 426 | 137 364 744,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

ASSUNZIONE

286 000

286 000

75 119,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

425 000

358 252,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

70 000

70 000

3 480,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

20 000

20 000

671,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

Titolo 1 — Totale

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

163 000

257 000

168 747,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

SPESE POSTAL

80 000

130 000

67 532,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

785 000

644 000

397 866,—

Titolo 2 — Totale

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

FORMAZIONE

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

RISORSE COMUNI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO

60 000

140 000

273 556,—

3 7

SOSTEGNO AL RITORNO

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE

560 000

255 000

0,—

Titolo 3 — Totale

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

RELAZIONI ESTERNE

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

21 181 426

739 624,—

TOTALE GENERALE

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 9 | — | 20 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 85 | — | 66 | — | 55 |
| AD 7 | — | 65 | — | 44 | — | 29 |
| AD 6 | — | 34 | — | 24 | — | 21 |
| AD 5 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| Totale AD | — | 261 | — | 194 | — | 157 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 15 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 25 | — | 20 |
| AST 4 | — | 28 | — | 21 | — | 14 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 91 | — | 81 | — | 70 |
| Totale generale | — | 352 | — | 275 | — | 227 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Totale AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

91

—

81

—

70

Totale generale

—

352

—

275

—

227

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 53 | 26 |
| FG III | 88 | 57 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 14 | 13 |
| Total | 162 | 106 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 141 | 86 |
| Total | 303 | 192 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Total

162

106

Posti da esperto nazionale distaccato

141

86

Total

303

192

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/138 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/138

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017

(2017/C 84/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 26 476 500 | 31 080 259 | 23 785 474,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 5 771 300 | 7 447 200 | 5 423 667,— |
| 1 9 | RISERVA | — | 8 839 383 | 87 189 693,— |
| | Titolo 1 — Totale | 32 247 800 | 47 366 842 | 116 398 834,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| | Titolo 2 — Totale | 75 172 500 | 60 937 000 | 7 011 001,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 803 090 | 1 757 430 | 307 791,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 4 584 | 757 651,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| | Titolo 6 — Totale | 600 000 | p.m. | 300 000,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 109 823 390 | 110 065 856 | 124 775 277,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

26 476 500

31 080 259

23 785 474,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

5 771 300

7 447 200

5 423 667,—

1 9

RISERVA

—

8 839 383

87 189 693,—

Titolo 1 — Totale

32 247 800

47 366 842

116 398 834,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

Titolo 2 — Totale

75 172 500

60 937 000

7 011 001,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 803 090

1 757 430

307 791,—

Titolo 3 — Totale

1 803 090

1 757 430

307 791,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

4 584

757 651,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

4 584

757 651,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

600 000

p.m.

300 000,—

Titolo 6 — Totale

600 000

p.m.

300 000,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

109 823 390

110 065 856

124 775 277,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 63 249 757 | 63 249 757 | 61 381 996 | 61 381 996 | 65 061 591,— | 65 061 591,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 688 801 | 688 801 | 555 140 | 555 140 | 644 689,— | 644 689,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 60 000 | 60 000 | 44 040 | 44 040 | 39 577,— | 39 577,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 920 667 | 1 920 667 | 1 656 574 | 1 656 574 | 1 915 542,— | 1 915 542,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 150 332 | 1 150 332 | 1 070 303 | 1 070 303 | 1 463 790,— | 1 463 790,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 015 733 | 2 015 733 | 2 080 350 | 2 080 350 | 2 055 568,— | 2 055 568,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | 8 352 | 8 352 | 4 689,— | 4 689,— |
| | Titolo 1 — Totale | 69 105 290 | 69 105 290 | 66 796 755 | 66 796 755 | 71 185 446,— | 71 185 446,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 459 243 | 7 459 243 | 7 356 636 | 7 356 636 | 7 895 237,— | 7 895 237,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 969 820 | 6 969 820 | 6 554 662 | 6 554 662 | 7 045 686,— | 7 045 686,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 371 073 | 371 073 | 481 155 | 481 155 | 884 298,— | 884 298,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 279 695 | 279 695 | 240 608 | 240 608 | 248 967,— | 248 967,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 8 781,— | 8 781,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 085 831 | 15 085 831 | 14 644 061 | 14 644 061 | 16 082 969,— | 16 082 969,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | 25 650 340 | 25 650 340 | 22 652 384,— | 22 652 384,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 1 188 600 | 336 243 | 294 200 | 14 000 | 37 390,— | 206 294,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 300 000 | 1 100 140 | 1 140 000 | 645 100 | 154 900,— | 337 707,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 600 000 | 600 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 23 380 002 | 23 327 785 | 27 084 540 | 26 309 440 | 22 844 674,— | 23 196 385,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 928 188 | 1 928 188 | 2 113 977,— | 2 113 977,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| | Titolo 5 — Totale | 337 276 | 337 276 | 387 412 | 387 412 | 447 397,— | 447 397,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 109 875 607 | 109 823 390 | 110 840 956 | 110 065 856 | 112 674 463,— | 113 026 174,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

63 249 757

63 249 757

61 381 996

61 381 996

65 061 591,—

65 061 591,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

688 801

688 801

555 140

555 140

644 689,—

644 689,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

60 000

60 000

44 040

44 040

39 577,—

39 577,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 920 667

1 920 667

1 656 574

1 656 574

1 915 542,—

1 915 542,—

1 5

FORMAZIONE

1 150 332

1 150 332

1 070 303

1 070 303

1 463 790,—

1 463 790,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 015 733

2 015 733

2 080 350

2 080 350

2 055 568,—

2 055 568,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

8 352

8 352

4 689,—

4 689,—

Titolo 1 — Totale

69 105 290

69 105 290

66 796 755

66 796 755

71 185 446,—

71 185 446,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 459 243

7 459 243

7 356 636

7 356 636

7 895 237,—

7 895 237,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 969 820

6 969 820

6 554 662

6 554 662

7 045 686,—

7 045 686,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

371 073

371 073

481 155

481 155

884 298,—

884 298,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

279 695

279 695

240 608

240 608

248 967,—

248 967,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

6 000

6 000

11 000

11 000

8 781,—

8 781,—

Titolo 2 — Totale

15 085 831

15 085 831

14 644 061

14 644 061

16 082 969,—

16 082 969,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

25 650 340

25 650 340

22 652 384,—

22 652 384,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

1 188 600

336 243

294 200

14 000

37 390,—

206 294,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

300 000

1 100 140

1 140 000

645 100

154 900,—

337 707,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

600 000

600 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

23 380 002

23 327 785

27 084 540

26 309 440

22 844 674,—

23 196 385,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 4 — Totale

1 967 208

1 967 208

1 928 188

1 928 188

2 113 977,—

2 113 977,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

Titolo 5 — Totale

337 276

337 276

387 412

387 412

447 397,—

447 397,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

—

—

—

—

0,—

0,—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

109 875 607

109 823 390

110 840 956

110 065 856

112 674 463,—

113 026 174,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 49 | 12 | 1 |
| AD 7 | 59 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Totale AD | 301 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Totale AST | 109 | 9 | 5 |
| Totale | 410 | 44 | 6 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

49

12

1

AD 7

59

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Totale AD

301

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

11

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Totale AST

109

9

5

Totale

410

44

6

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/143 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/143

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017

(2017/C 84/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 704 118 | 21 421 622 | 167 352,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 284 740 | 261 378 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 988 858 | 21 683 000 | 167 352,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

24 704 118

21 421 622

167 352,—

Titolo 1 — Totale

24 704 118

21 421 622

167 352,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

284 740

261 378

0,—

Titolo 2 — Totale

284 740

261 378

0,—

TOTALE GENERALE

24 988 858

21 683 000

167 352,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 17 820 000 | 15 823 425 | 13 125 588,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 149 000 | 999 575 | 700 760,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 969 000 | 16 823 000 | 13 826 348,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 253 000 | 2 917 875 | 2 289 541,— |
| 2 2 | TIC | 919 000 | 712 872 | 731 983,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 204 000 | 151 253 | 243 908,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 376 000 | 3 782 000 | 3 265 432,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 644 000 | 1 078 000 | 914 943,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 989 000 | 21 683 000 | 18 006 723,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

17 820 000

15 823 425

13 125 588,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 149 000

999 575

700 760,—

Titolo 1 — Totale

18 969 000

16 823 000

13 826 348,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 253 000

2 917 875

2 289 541,—

2 2

TIC

919 000

712 872

731 983,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

204 000

151 253

243 908,—

Titolo 2 — Totale

4 376 000

3 782 000

3 265 432,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 644 000

1 078 000

914 943,—

Titolo 3 — Totale

1 644 000

1 078 000

914 943,—

TOTALE GENERALE

24 989 000

21 683 000

18 006 723,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 4 | 3 |
| AD 9 | — | — | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | 12 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 1 |
| Totale AD | — | — | 58 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 10 | 10 |
| Totale | — | — | 68 | 63 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

4

3

AD 9

—

—

5

4

AD 8

—

—

9

8

AD 7

—

—

12

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

1

Totale AD

—

—

58

53

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

3

2

AST 3

—

—

4

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

10

10

Totale

—

—

68

63

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 99 |
| FG III | 58 | 55 |
| FG II | 31 | 30 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 199 | 184 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 199 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

110

99

FG III

58

55

FG II

31

30

FG I

—

—

Totale FG

199

184

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

199

184

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/148 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/148

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2017

(2017/C 84/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |
| | TOTALE GENERALE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Titolo 2 — Totale

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

TOTALE GENERALE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 888 804,34 | 2 782 506,16 | 2 652 598,98 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 6 800 | 45 739,92 | 58 724,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 35 778 | 40 000 | 37 400,91 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 66 000 | 59 200 | 25 450,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 52 000 | 238 754,84 | 92 471,12 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 169 400 | 171 210 | 157 857,88 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 300 | 9 300 | 10 048,11 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 227 082,34 | 3 346 710,92 | 3 034 551,30 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 551 620 | 517 966,25 | 512 299,12 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 180 400 | 198 224,11 | 263 599,65 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 | 52 275 | 45 103,48 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 32 200 | 66 928 | 32 382,16 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE) | 206 000 | 221 300 | 168 338,61 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 780 | 22 311 | 18 994,80 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 20 000 | 9 200 | 24 761,78 |
| 2 8 | STUDI | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 996 000 | 1 088 204,36 | 1 065 479,60 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 180 000 | 210 800 | 252 900,— |
| 3 1 | MISSIONI | 115 000 | 118 000 | 107 530,— |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 1 458 000 | 821 200 | 885 099,97 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 481 000 | 638 600 | 438 975,90 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 455 000 | 792 100 | 733 171,03 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 753 000 | 695 399 | 883 132,93 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 57 815,69 | 94 416,18 | 395 083,69 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 499 815,69 | 3 370 515,18 | 3 695 893,52 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | — | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 722 898,03 | 7 805 430,46 | 7 795 924,42 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 888 804,34

2 782 506,16

2 652 598,98

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

6 800

45 739,92

58 724,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

35 778

40 000

37 400,91

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

66 000

59 200

25 450,—

1 5

FORMAZIONE

52 000

238 754,84

92 471,12

1 6

SERVIZI ESTERNI

169 400

171 210

157 857,88

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 300

9 300

10 048,11

Titolo 1 — Totale

3 227 082,34

3 346 710,92

3 034 551,30

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

551 620

517 966,25

512 299,12

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

180 400

198 224,11

263 599,65

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000

52 275

45 103,48

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

32 200

66 928

32 382,16

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)

206 000

221 300

168 338,61

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

780

22 311

18 994,80

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

20 000

9 200

24 761,78

2 8

STUDI

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

996 000

1 088 204,36

1 065 479,60

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

180 000

210 800

252 900,—

3 1

MISSIONI

115 000

118 000

107 530,—

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

1 458 000

821 200

885 099,97

3 3

VIOLENZA DI GENERE

481 000

638 600

438 975,90

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

455 000

792 100

733 171,03

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

753 000

695 399

883 132,93

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

57 815,69

94 416,18

395 083,69

Titolo 3 — Totale

3 499 815,69

3 370 515,18

3 695 893,52

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

0,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

7 722 898,03

7 805 430,46

7 795 924,42

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totale | — | — | — | 27 | 28 | 29 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

3

5

5

AD 7

—

—

—

5

4

4

AD 6

—

—

—

5

4

3

AD 5

—

—

—

2

3

6

Totale AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

6

6

Totale

—

—

—

27

28

29

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/153 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/153

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2017

(2017/C 84/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| | Titolo 2 — Totale | 65 476 350 | 59 696 794,46 | 54 456 061,80 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 99 050,54 | 180 268,03 |
| | TOTALE GENERALE | 65 476 350 | 59 795 845 | 54 636 329,83 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

Titolo 2 — Totale

65 476 350

59 696 794,46

54 456 061,80

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

0,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

99 050,54

180 268,03

Titolo 9 — Totale

—

99 050,54

180 268,03

TOTALE GENERALE

65 476 350

59 795 845

54 636 329,83

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 45 082 710 | 40 118 530 | 34 971 071,63 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 405 690 | 2 329 790 | 1 996 320,53 |
| | Titolo 1 — Totale | 47 488 400 | 42 448 320 | 36 967 392,16 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 321 200 | 6 147 885 | 5 443 854,14 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 826 325 | 2 600 065 | 1 834 037,59 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 567 855 | 459 180 | 193 470,67 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 715 380 | 9 207 130 | 7 471 362,40 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 781 350 | 2 004 560 | 734 857,20 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 491 220 | 6 135 835 | 5 590 702,11 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 272 570 | 8 140 395 | 6 325 559,31 |
| | TOTALE GENERALE | 65 476 350 | 59 795 845 | 50 764 313,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

45 082 710

40 118 530

34 971 071,63

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 405 690

2 329 790

1 996 320,53

Titolo 1 — Totale

47 488 400

42 448 320

36 967 392,16

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 321 200

6 147 885

5 443 854,14

2 2

SPESE IN TIC

2 826 325

2 600 065

1 834 037,59

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

567 855

459 180

193 470,67

Titolo 2 — Totale

9 715 380

9 207 130

7 471 362,40

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 781 350

2 004 560

734 857,20

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 491 220

6 135 835

5 590 702,11

Titolo 3 — Totale

8 272 570

8 140 395

6 325 559,31

TOTALE GENERALE

65 476 350

59 795 845

50 764 313,87

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 9 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 23 | 24 |
| AD 7 | — | — | — | 33 | 31 | 27 |
| AD 6 | — | — | — | 29 | 31 | 19 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 15 | 32 |
| Totale AD | — | — | — | 157 | 153 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| Totale | — | — | — | 167 | 163 | 154 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

6

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

9

6

6

AD 11

—

—

—

8

7

4

AD 10

—

—

—

12

9

9

AD 9

—

—

—

19

15

9

AD 8

—

—

—

28

23

24

AD 7

—

—

—

33

31

27

AD 6

—

—

—

29

31

19

AD 5

—

—

—

2

15

32

Totale AD

—

—

—

157

153

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

—

1

AST 6

—

—

—

2

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

5

AST 4

—

—

—

—

1

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

10

10

12

Totale

—

—

—

167

163

154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 188 | 163 | 102 |
| FG III | 217 | 196 | 165 |
| FG II | 120 | 150 | 190 |
| FG I | 5 | 5 | 7 |
| Totale | 530 | 514 | 464 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 530 | 514 | 464 |

Posti di agente contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

188

163

102

FG III

217

196

165

FG II

120

150

190

FG I

5

5

7

Totale

530

514

464

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

530

514

464

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/158 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/158

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2017

(2017/C 84/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 113 000 | 9 217 000 | 9 217 000,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI |
| 3 0 | PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA» | p.m. | 330 000 | 0,— |
| 3 1 | MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI | p.m. | 420 000 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 750 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 217 000,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

Titolo 1 — Totale

17 113 000

9 217 000

9 217 000,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

3

ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI

3 0

PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»

p.m.

330 000

0,—

3 1

MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI

p.m.

420 000

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

750 000

0,—

TOTALE GENERALE

17 113 000

9 967 000

9 217 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 375 000 | 7 375 000 | 6 140 000 | 6 140 000 | 5 790 233,— | 5 771 490,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 307 000 | 307 000 | 110 000 | 110 000 | 91 689,— | 91 689,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 81 000,— | 70 366,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 165 000 | 165 000 | 142 000 | 142 000 | 125 777,— | 99 446,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 497,— | 327,— |
| | Titolo 1 — Totale | 7 949 000 | 7 949 000 | 6 479 000 | 6 479 000 | 6 089 196,— | 6 033 318,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 480 000 | 480 000 | 311 400 | 311 400 | 294 013,— | 267 862,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 1 075 000 | 1 075 000 | 350 000 | 350 000 | 515 960,— | 376 937,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 165 000 | 165 000 | 31 600 | 31 600 | 45 693,— | 35 790,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 53 000 | 53 000 | 22 000 | 22 000 | 22 582,— | 21 927,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | p.m. | p.m. | 65 000 | 65 000 | 56 811,— | 51 385,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 72 000 | 72 000 | 62 000 | 62 000 | 71 634,— | 71 634,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 400 000 | 400 000 | 433 000 | 433 000 | 274 044,— | 214 100,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 67 311,— | 31 492,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 348 048,— | 1 071 127,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | p.m. | p.m. | 1 233 000 | 1 233 000 | 961 547,— | 718 883,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | p.m. | p.m. | 925 000 | 925 000 | 780 477,— | 678 535,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 3 | COORDINAMENTO | 775 000 | 775 000 | | | | |
| 3 4 | ASSISTENZA E CONSULENZA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | | |
| 3 5 | ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE | 4 764 000 | 4 764 000 | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 6 864 000 | 6 864 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 742 024,— | 1 397 418,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 967 000 | 9 967 000 | 9 179 268,— | 8 501 863,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 375 000

7 375 000

6 140 000

6 140 000

5 790 233,—

5 771 490,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

307 000

307 000

110 000

110 000

91 689,—

91 689,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

100 000

100 000

85 000

85 000

81 000,—

70 366,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

165 000

165 000

142 000

142 000

125 777,—

99 446,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

497,—

327,—

Titolo 1 — Totale

7 949 000

7 949 000

6 479 000

6 479 000

6 089 196,—

6 033 318,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

480 000

480 000

311 400

311 400

294 013,—

267 862,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

1 075 000

1 075 000

350 000

350 000

515 960,—

376 937,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

165 000

165 000

31 600

31 600

45 693,—

35 790,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

53 000

53 000

22 000

22 000

22 582,—

21 927,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

p.m.

p.m.

65 000

65 000

56 811,—

51 385,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

72 000

72 000

62 000

62 000

71 634,—

71 634,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

400 000

400 000

433 000

433 000

274 044,—

214 100,—

2 7

COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

67 311,—

31 492,—

Titolo 2 — Totale

2 300 000

2 300 000

1 330 000

1 330 000

1 348 048,—

1 071 127,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

p.m.

p.m.

1 233 000

1 233 000

961 547,—

718 883,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

p.m.

p.m.

925 000

925 000

780 477,—

678 535,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 3

COORDINAMENTO

775 000

775 000

3 4

ASSISTENZA E CONSULENZA

1 325 000

1 325 000

3 5

ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

4 764 000

4 764 000

Titolo 3 — Totale

6 864 000

6 864 000

2 158 000

2 158 000

1 742 024,—

1 397 418,—

TOTALE GENERALE

17 113 000

17 113 000

9 967 000

9 967 000

9 179 268,—

8 501 863,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 14 |
| AD 7 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | 22 | | 22 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | 1 |
| AST 3 | | 1 | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 30 | | 29 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totale generale | | 52 | | 51 | | 61 |

Gruppo di funzioni e gradi

2015

2016

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

14

AD 7

1

2

2

AD 6

2

1

AD 5

Totale AD

22

22

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totale AST

30

29

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totale generale

52

51

61

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/163 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/163

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 (1)

(2017/C 84/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 46 950 000 | 42 986 000 | 39 600 000,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | 14 000 | 25 000,— |
| | Titolo 9 — Totale | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 625 000,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

46 950 000

42 986 000

39 600 000,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

14 000

25 000,—

Titolo 9 — Totale

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

TOTALE GENERALE

46 950 000

43 000 000

39 625 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 34 144 900 | 30 918 300 | 27 603 346,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 725 800 | 1 744 400 | 1 639 271,— |
| | Titolo 1 — Totale | 35 870 700 | 32 662 700 | 29 242 617,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 815 000 | 4 470 000 | 4 361 727,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 226 000 | 2 168 000 | 2 194 349,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 245 800 | 225 300 | 163 048,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 286 800 | 6 863 300 | 6 719 124,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 792 500 | 3 474 000 | 3 379 828,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 950 000 | 43 000 000 | 39 341 569,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

34 144 900

30 918 300

27 603 346,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 725 800

1 744 400

1 639 271,—

Titolo 1 — Totale

35 870 700

32 662 700

29 242 617,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 815 000

4 470 000

4 361 727,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 226 000

2 168 000

2 194 349,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

245 800

225 300

163 048,—

Titolo 2 — Totale

7 286 800

6 863 300

6 719 124,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

Titolo 3 — Totale

3 792 500

3 474 000

3 379 828,—

TOTALE GENERALE

46 950 000

43 000 000

39 341 569,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 |
| AD 13 | — | 9 | — | 10 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | 11 | — | 4 |
| AD 9 | — | 42 | — | 36 |
| AD 8 | — | 21 | — | 30 |
| AD 7 | — | 8 | — | 9 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 118 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 118 | — | 112 |

Gruppo di funzione e grado

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

2

AD 13

—

9

—

10

AD 12

—

5

—

6

AD 11

—

2

—

1

AD 10

—

11

—

4

AD 9

—

42

—

36

AD 8

—

21

—

30

AD 7

—

8

—

9

AD 6

—

16

—

14

AD 5

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AD

—

118

—

112

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

118

—

112

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/167 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/167

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 114 623 613 | 104 242 000 | 95 360 000,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 32 784 | 66 894,— |
| | Titolo 9 — Totale | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |
| | TOTALE GENERALE | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 426 894,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

32 784

66 894,—

Titolo 9 — Totale

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TOTALE GENERALE

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 66 216 563 | 59 617 284 | 54 089 372,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | — | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 028 000 | 991 000 | 956 308,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 400 000 | 325 000 | 236 452,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 4 089 000 | 3 956 000 | 2 836 729,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 68 000 | 68 000 | 67 218,— |
| | Titolo 1 — Totale | 71 801 563 | 64 957 284 | 58 186 079,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 896 550 | 4 071 500 | 5 756 842,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 925 500 | 1 522 500 | 2 307 578,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 757 500 | 760 000 | 618 286,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 481 500 | 443 500 | 263 956,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 521 500 | 554 000 | 356 117,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 869 000 | 1 085 000 | 858 200,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 451 550 | 8 436 500 | 10 160 979,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 10 132 500 | 5 776 700 | 4 987 371,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 18 630 000 | 18 794 300 | 17 312 267,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 910 000 | 1 140 000 | 1 532 500,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 3 408 000 | 2 900 000 | 2 310 000,— |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | 170 000 | 155 232,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | 100 000 | 83 800,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 1 500 000 | 0,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 500 000 | 500 000,— |
| | Titolo 3 — Totale | 33 370 500 | 30 881 000 | 26 881 170,— |
| | TOTALE GENERALE | 114 623 613 | 104 274 784 | 95 228 228,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

—

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

FORMAZIONE

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

68 000

68 000

67 218,—

Titolo 1 — Totale

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

757 500

760 000

618 286,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

481 500

443 500

263 956,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

521 500

554 000

356 117,—

2 5

SPESE LEGALI

869 000

1 085 000

858 200,—

Titolo 2 — Totale

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

100 000

83 800,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

500 000

500 000,—

Titolo 3 — Totale

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TOTALE GENERALE

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 15 | — | 17 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 | — | 30 |
| AD 9 | — | 60 | — | 52 | — | 61 |
| AD 8 | — | 90 | — | 106 | — | 97 |
| AD 7 | — | 111 | — | 109 | — | 126 |
| AD 6 | — | 113 | — | 127 | — | 139 |
| AD 5 | — | 24 | — | 17 | — | 29 |
| Totale AD | — | 440 | — | 465 | — | 517 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 18 | — | 14 | — | 8 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 43 | — | 40 | — | 33 |
| Totale | — | 483 | — | 505 | — | 550 |
| Totale generale | 483 | 505 | 550 |

Gruppo di funzione e grado

2015

2016

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Totale AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

43

—

40

—

33

Totale

—

483

—

505

—

550

Totale generale

483

505

550

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 24 | 32 | 43 |
| GF III | 82 | 84 | 82 |
| GF II | 19 | 19 | 40 |
| GF I | — | — | — |
| Totale GF | 125 | 135 | 165 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 60 | 65 | 71 |
| Totale | 185 | 200 | 236 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

2017

GF IV

24

32

43

GF III

82

84

82

GF II

19

19

40

GF I

—

—

—

Totale GF

125

135

165

Posti da esperto nazionale distaccato

60

65

71

Totale

185

200

236

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/172 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/172

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 84/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 102 242 000 | 2 000 000 | 104 242 000 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 32 784 | 32 784 |
| | Titolo 9 — Totale | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |
| | TOTALE GENERALE | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

102 242 000

2 000 000

104 242 000

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

32 784

32 784

Titolo 9 — Totale

102 242 000

2 032 784

104 274 784

TOTALE GENERALE

102 242 000

2 032 784

104 274 784

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 59 584 500 | 32 784 | 59 617 284 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 991 000 | | 991 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 325 000 | | 325 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 3 956 000 | | 3 956 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 68 000 | | 68 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 64 924 500 | 32 784 | 64 957 284 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 071 500 | | 4 071 500 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 522 500 | | 1 522 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 760 000 | | 760 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 443 500 | | 443 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 554 000 | | 554 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 436 500 | | 8 436 500 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 5 776 700 | | 5 776 700 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 18 794 300 | | 18 794 300 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | | 170 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 100 000 | | 100 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 28 881 000 | 2 000 000 | 30 881 000 |
| | TOTALE GENERALE | 102 242 000 | 2 032 784 | 104 274 784 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

59 584 500

32 784

59 617 284

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

991 000

991 000

1 4

FORMAZIONE

325 000

325 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

3 956 000

3 956 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

68 000

68 000

Titolo 1 — Totale

64 924 500

32 784

64 957 284

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 071 500

4 071 500

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 522 500

1 522 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

760 000

760 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

443 500

443 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

554 000

554 000

2 5

SPESE LEGALI

1 085 000

1 085 000

Titolo 2 — Totale

8 436 500

8 436 500

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

5 776 700

5 776 700

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

18 794 300

18 794 300

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 140 000

1 140 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 900 000

2 900 000

3 4

EPCC

170 000

170 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

100 000

100 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

1 500 000

1 500 000

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

500 000

500 000

Titolo 3 — Totale

28 881 000

2 000 000

30 881 000

TOTALE GENERALE

102 242 000

2 032 784

104 274 784

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 109 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 127 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Totale AD | — | 391 | — | 440 | — | 465 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Totale | — | 450 | — | 483 | — | 505 |
| Totale generale | 450 | 483 | 505 |

Gruppo di funzione e grado

2014

2015

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

109

AD 6

—

51

—

113

—

127

AD 5

—

31

—

24

—

17

Totale AD

—

391

—

440

—

465

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

59

—

43

—

40

Totale

—

450

—

483

—

505

Totale generale

450

483

505

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 24 | 32 |
| GF III | 76 | 82 | 84 |
| GF II | 16 | 19 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Totale GF | 111 | 125 | 135 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 40 | 60 | 65 |
| Totale | 151 | 185 | 200 |

Posti da agente contrattuale

2014

2015

2016

GF IV

19

24

32

GF III

76

82

84

GF II

16

19

19

GF I

0

0

0

Totale GF

111

125

135

Posti da esperto nazionale distaccato

40

60

65

Totale

151

185

200

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/177 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/177

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 052 852 | 13 301 111 | 12 303 403,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 946 404 | 8 461 389 | 8 206 206,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 60 720,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 60 720,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 999 256 | 21 762 500 | 20 570 329,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

Titolo 1 — Totale

15 052 852

13 301 111

12 303 403,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

Titolo 2 — Totale

8 946 404

8 461 389

8 206 206,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

60 720,—

Titolo 9 — Totale

—

—

60 720,—

TOTALE GENERALE

23 999 256

21 762 500

20 570 329,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 285 167 | 13 324 137 | 11 653 403,82 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 115 000 | 129 000 | 82 291,77 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 245 000 | 153 291 | 164 173,60 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 220 530 | 171 675 | 209 391,51 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 750 | 8 836 | 1 908,31 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 872 447 | 13 786 939 | 12 111 169,01 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 369 181 | 2 290 407 | 1 879 500,13 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 385 725 | 762 919 | 362 386,95 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | 21 662 | 228 250,68 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 163 260 | 135 052 | 84 064,97 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 131 800 | 255 479 | 151 798,07 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 60 200 | 133 150 | 90 663,60 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 212 500 | 143 786 | 195 966,55 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 352 666 | 3 742 455 | 2 992 630,95 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 130 000 | 153 285 | 149 374,28 |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 771 381 | 3 290 296 | 4 246 404,39 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 872 763 | 789 525 | 711 745,52 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 774 144 | 4 233 106 | 5 107 524,19 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | — | — | |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | |
| | TOTALE GENERALE | 23 999 257 | 21 762 500 | 20 211 324,15 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 285 167

13 324 137

11 653 403,82

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

115 000

129 000

82 291,77

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

245 000

153 291

164 173,60

1 6

FORMAZIONE

220 530

171 675

209 391,51

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 750

8 836

1 908,31

Titolo 1 — Totale

15 872 447

13 786 939

12 111 169,01

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 369 181

2 290 407

1 879 500,13

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

385 725

762 919

362 386,95

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

21 662

228 250,68

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

163 260

135 052

84 064,97

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

131 800

255 479

151 798,07

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

60 200

133 150

90 663,60

2 6

SPESE PER RIUNIONI

212 500

143 786

195 966,55

Titolo 2 — Totale

3 352 666

3 742 455

2 992 630,95

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

130 000

153 285

149 374,28

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 771 381

3 290 296

4 246 404,39

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

872 763

789 525

711 745,52

Titolo 3 — Totale

4 774 144

4 233 106

5 107 524,19

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

23 999 257

21 762 500

20 211 324,15

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 12 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| AD 5 | — | 4 | — | 5 | — | 10 |
| Totale AD | — | 85 | — | 78 | — | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totale | — | 101 | — | 93 | — | 90 |
| Totale generale | 101 | 93 | 90 |

Gruppo di funzione e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

6

—

5

AD 11

—

10

—

9

—

7

AD 10

—

10

—

9

—

8

AD 9

—

12

—

10

—

9

AD 8

—

12

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

11

—

10

—

9

AD 5

—

4

—

5

—

10

Totale AD

—

85

—

78

—

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

15

—

14

Totale

—

101

—

93

—

90

Totale generale

101

93

90

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 35 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 27 |
| Totale | 60 | 62 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Totale FG

35

35

Posti da esperto nazionale distaccato

25

27

Totale

60

62

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/182 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/182

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 216 981 | 21 800 098 | 19 497 495,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 543 000 | 14 071 959 | 13 368 087,— |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 015 019 | 619 321 | 587 322,— |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 13 676,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 100 296,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 100 296,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 566 876,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

Titolo 1 — Totale

23 216 981

21 800 098

19 497 495,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

Titolo 2 — Totale

14 543 000

14 071 959

13 368 087,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

1 015 019

619 321

587 322,—

Titolo 4 — Totale

1 015 019

619 321

587 322,—

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

13 676,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

13 676,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

100 296,—

Titolo 9 — Totale

—

—

100 296,—

TOTALE GENERALE

38 775 000

36 491 378

33 566 876,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 23 871 000 | 24 198 000 | 21 375 726,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 404 000 | 1 103 656 | 1 025 487,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 40 000 | 38 914,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 797 000 | 70 000 | 53 358,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 265 000 | 242 000 | 190 343,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 29 000 | 22 000 | 4 944,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 436 000 | 25 675 656 | 22 688 772,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 322 000 | 3 867 000 | 3 146 653,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 809 000 | 1 091 000 | 1 516 476,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 230 000 | 45 000 | 135 991,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 235 000 | 228 666 | 207 470,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 358 000 | 367 000 | 264 008,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 954 000 | 5 598 666 | 5 270 598,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 2 534 000 | 2 122 056 | 2 137 155,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 851 000 | 3 095 000 | 3 108 428,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE | — | — | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 385 000 | 5 217 056 | 5 245 583,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 775 000 | 36 491 378 | 33 204 953,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

23 871 000

24 198 000

21 375 726,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 404 000

1 103 656

1 025 487,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

70 000

40 000

38 914,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

797 000

70 000

53 358,—

1 6

FORMAZIONE

265 000

242 000

190 343,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

29 000

22 000

4 944,—

Titolo 1 — Totale

26 436 000

25 675 656

22 688 772,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 322 000

3 867 000

3 146 653,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 809 000

1 091 000

1 516 476,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

230 000

45 000

135 991,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

235 000

228 666

207 470,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

358 000

367 000

264 008,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

5 954 000

5 598 666

5 270 598,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

2 534 000

2 122 056

2 137 155,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 851 000

3 095 000

3 108 428,—

3 3

VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE

—

—

0,—

Titolo 3 — Totale

6 385 000

5 217 056

5 245 583,—

TOTALE GENERALE

38 775 000

36 491 378

33 204 953,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 20 |
| AD 6 | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Totale AD | — | 123 | — | 116 | — | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totale AST | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| Totale | — | 134 | — | 127 | — | 120 |
| Totale generale | 134 | 127 | 120 |

Gruppo di funzione e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

12

—

11

—

10

AD 10

—

11

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

14

—

14

AD 8

—

20

—

19

—

19

AD 7

—

21

—

20

—

20

AD 6

—

16

—

14

—

14

AD 5

—

15

—

14

—

13

Totale AD

—

123

—

116

—

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

4

—

4

—

1

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totale AST

—

11

—

11

—

9

Totale

—

134

—

127

—

120

Totale generale

134

127

120

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 19 | 12 |
| FG III | 13 | 12 | 5 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 33 | 31 | 17 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 17 | 31 | 29 |
| Totale | 50 | 62 | 46 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

20

19

12

FG III

13

12

5

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totale FG

33

31

17

Posti da esperto nazionale distaccato

17

31

29

Totale

50

62

46

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/187 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/187

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |
| 3 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
| 3 0 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI (*1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (*1) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 176 | 6 695,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 246 000 | 4 246 176 | 3 233 143,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Titolo 2 — Totale

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

3 0

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (*1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (*1)

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

176

6 695,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

176

6 695,—

TOTALE GENERALE

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 805 028 | 1 573 781 | 1 588 622,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 74 095 | 45 824 | 126 623,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 220 000 | 234 371 | 196 568,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 2 863,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 76 000 | 84 107 | 39 409,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 258 000 | 381 168 | 171 892,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 10 000 | 5 148 | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 2 448 123 | 2 329 399 | 2 125 977,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 115 868 | 81 714 | 58 747,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 177 001 | 150 286 | 69 016,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 6 050 | 9 200 | 6 764,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 67 968 | 106 554 | 24 513,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE | 12 500 | 3 070 | 2 243,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 10 327 | 11 365 | 10 124,— |
| | Titolo 2 — Totale | 389 714 | 362 189 | 171 407,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC | 558 677 | 732 412 | 502 326,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) | 849 486 | 822 000 | 426 738,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 408 163 | 1 554 412 | 929 064,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 246 000 | 4 246 000 | 3 226 448,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

74 095

45 824

126 623,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

220 000

234 371

196 568,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 000

5 000

2 863,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

76 000

84 107

39 409,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

10 000

5 148

0,—

Titolo 1 — Totale

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

115 868

81 714

58 747,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

6 050

9 200

6 764,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE

12 500

3 070

2 243,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

10 327

11 365

10 124,—

Titolo 2 — Totale

389 714

362 189

171 407,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

Titolo 3 — Totale

1 408 163

1 554 412

929 064,—

TOTALE GENERALE

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Totale | — | 14 | — | 15 | — | 15 |
| Totale generale | 14 | 15 | 15 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

3

—

4

—

4

Totale

—

14

—

15

—

15

Totale generale

14

15

15

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | — | 1 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 9 | 9 | 8 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 13 | 13 | 12 |

Posti personale contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Totale FG

9

9

8

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

4

Totale

13

13

12

---

(*1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/192 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/192

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 84/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 733 282 | | 15 733 282 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 203 000 | | 10 203 000 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 548 293 | 2 000 | 10 550 293 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 446 968 | | 446 968 |
| | Titolo 4 — Totale | 446 968 | | 446 968 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 3 364 | 3 364 |
| | Titolo 6 — Totale | — | 3 364 | 3 364 |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | Titolo 7 — Totale | 2 461 199 | | 2 461 199 |
| | TOTALE GENERALE | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

15 733 282

15 733 282

Titolo 1 — Totale

15 733 282

15 733 282

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

10 203 000

10 203 000

Titolo 2 — Totale

10 203 000

10 203 000

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

10 548 293

2 000

10 550 293

Titolo 3 — Totale

10 548 293

2 000

10 550 293

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

446 968

446 968

Titolo 4 — Totale

446 968

446 968

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

3 364

3 364

Titolo 6 — Totale

—

3 364

3 364

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 461 199

2 461 199

Titolo 7 — Totale

2 461 199

2 461 199

TOTALE GENERALE

39 392 742

5 364

39 398 106

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 231 500 | | 20 231 500 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 284 500 | | 284 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 364 000 | | 364 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 340 000 | | 340 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 220 000 | | 21 220 000 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 4 807 000 | | 4 807 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 981 000 | | 1 981 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 767 800 | | 767 800 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 14 000 | | 14 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 569 800 | | 7 569 800 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 89 000 | | 89 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 5 463 500 | | 5 463 500 |
| 3 3 | VIGILANZA | | | |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 464 595 | | 464 595 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 706 400 | | 706 400 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 559 700 | | 559 700 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 321 600 | 5 364 | 326 964 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 282 500 | | 282 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 987 295 | 5 364 | 7 992 659 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 300 000 | | 300 000 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 315 647 | | 2 315 647 |
| | Titolo 4 — Totale | 2 615 647 | | 2 615 647 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 39 392 742 | 5 364 | 39 398 106 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 231 500

20 231 500

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

284 500

284 500

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

364 000

364 000

1 6

FORMAZIONE

340 000

340 000

Titolo 1 — Totale

21 220 000

21 220 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

4 807 000

4 807 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 981 000

1 981 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

767 800

767 800

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

14 000

14 000

Titolo 2 — Totale

7 569 800

7 569 800

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

89 000

89 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

5 463 500

5 463 500

3 3

VIGILANZA

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

100 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

464 595

464 595

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

706 400

706 400

3 7

COMUNICAZIONI

559 700

559 700

3 8

SPESE PER RIUNIONI

321 600

5 364

326 964

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

282 500

282 500

Titolo 3 — Totale

7 987 295

5 364

7 992 659

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

300 000

300 000

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 315 647

2 315 647

Titolo 4 — Totale

2 615 647

2 615 647

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

39 392 742

5 364

39 398 106

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/195 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/195

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 938 947 | 15 733 282 | 14 153 059,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| | Titolo 2 — Totale | 11 019 552 | 10 203 000 | 9 703 423,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 799 281 | 10 550 293 | 9 752 297,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| | Titolo 4 — Totale | 481 220 | 446 968 | 402 076,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| | Titolo 6 — Totale | 300 000 | 3 364 | 20 748,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | Titolo 7 — Totale | 1 645 919 | 2 461 199 | 2 708 547,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 740 150,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Titolo 1 — Totale

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Titolo 2 — Totale

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Titolo 3 — Totale

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

481 220

446 968

402 076,—

Titolo 4 — Totale

481 220

446 968

402 076,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

300 000

3 364

20 748,—

Titolo 6 — Totale

300 000

3 364

20 748,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Titolo 7 — Totale

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TOTALE GENERALE

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 843 967 | 20 230 902 | 16 991 733,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | 283 868 | 325 521,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 535 000 | 362 840 | 380 377,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 300 000 | 339 265 | 414 825,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 978 967 | 21 216 875 | 18 112 456,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 5 556 000 | 4 787 000 | 4 615 955,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 360 000 | 1 979 684 | 2 332 049,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 22 804,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 580 000 | 767 378 | 1 486 249,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 12 806 | 7 116,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 501 000 | 7 546 868 | 8 464 173,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 80 000 | 87 054 | 89 920,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 7 660 000 | 5 414 978 | 4 657 432,— |
| 3 3 | VIGILANZA | — | — | 134 410,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 100 000 | 82 000 | 900,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 475 000 | 464 121 | 635 448,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 600 000 | 706 400 | 629 119,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 655 000 | 673 119 | 384 453,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 315 000 | 308 544 | 352 756,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 125 000 | 282 500 | 58 166,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 010 000 | 8 018 716 | 6 942 604,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 200 000 | 300 000 | 700 000,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 494 952 | 2 315 647 | 2 400 000,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 694 952 | 2 615 647 | 3 100 000,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 184 919 | 39 398 106 | 36 619 233,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

283 868

325 521,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

535 000

362 840

380 377,—

1 6

FORMAZIONE

300 000

339 265

414 825,—

Titolo 1 — Totale

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

22 804,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

12 806

7 116,—

Titolo 2 — Totale

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

80 000

87 054

89 920,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

VIGILANZA

—

—

134 410,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

82 000

900,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

475 000

464 121

635 448,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

600 000

706 400

629 119,—

3 7

COMUNICAZIONI

655 000

673 119

384 453,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

125 000

282 500

58 166,—

Titolo 3 — Totale

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

200 000

300 000

700 000,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Titolo 4 — Totale

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 13 | — | 10 | — | 6 |
| AD 9 | — | 26 | — | 22 | — | 14 |
| AD 8 | — | 28 | — | 29 | — | 27 |
| AD 7 | — | 26 | — | 24 | — | 27 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 13 | — | 10 | — | 16 |
| Totale AD | — | 137 | — | 127 | — | 122 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 13 | — | 13 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 150 | — | 140 | — | 137 |
| Totale generale | 150 | 140 | 137 |

Gruppo di funzione e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Totale AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

150

—

140

—

137

Totale generale

150

140

137

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 |
| --- | --- |
| FG IV | 30 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 55 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 |
| Totale | 79 |

Posti da agente contrattuale

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totale FG

55

Posti da esperto nazionale distaccato

24

Totale

79

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/200 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/200

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2017

(2017/C 84/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 12 520 160 | 15 164 582 | 10 297 876,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 752 000 | 708 000 | 415 000,— |
| | Titolo 9 — Totale | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

12 520 160

15 164 582

10 297 876,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

—

0,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

752 000

708 000

415 000,—

Titolo 9 — Totale

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

TOTALE GENERALE

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 395 725 | 7 962 445 | 5 968 872,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 112 590 | 156 626 | 107 473,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 60 495 | 50 000 | 0,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 38 962 | 42 744 | 28 051,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 607 772 | 8 211 815 | 6 104 396,— |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 020 823 | 981 713 | 960 408,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 568 517 | 350 370 | 271 146,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 274 400 | 280 421 | 252 382,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 564 148 | 885 776 | 549 558,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 202 000 | 195 490 | 248 120,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 629 888 | 2 693 770 | 2 281 614,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 500 | 25 600 | 10 343,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 265 000 | 265 000 | 225 517,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 202 000 | 256 000 | 234 907,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 200 000 | 70 500 | 21 000,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | 6 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 1 350 000 | 4 343 897 | 1 830 099,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 034 500 | 4 966 997 | 2 326 866,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 272 160 | 15 872 582 | 10 712 876,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 395 725

7 962 445

5 968 872,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

112 590

156 626

107 473,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

60 495

50 000

0,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

38 962

42 744

28 051,—

Titolo 1 — Totale

8 607 772

8 211 815

6 104 396,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 020 823

981 713

960 408,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

568 517

350 370

271 146,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

274 400

280 421

252 382,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

564 148

885 776

549 558,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

202 000

195 490

248 120,—

Titolo 2 — Totale

2 629 888

2 693 770

2 281 614,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 500

25 600

10 343,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

265 000

265 000

225 517,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

202 000

256 000

234 907,—

3 3

TRADUZIONI

200 000

70 500

21 000,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

6 000

5 000,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

1 350 000

4 343 897

1 830 099,—

Titolo 3 — Totale

2 034 500

4 966 997

2 326 866,—

TOTALE GENERALE

13 272 160

15 872 582

10 712 876,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 18 | 19 | 13 |
| Totale AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totale | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

18

19

13

Totale AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

15

15

15

Totale

—

—

—

68

69

54

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (a breve termine) | — | 7 | 6 |
| Totale | 19 | 30 | 21 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 8 |
| Totale | 23 | 34 | 29 |

Posti di personale contrattuale

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (a breve termine)

—

7

6

Totale

19

30

21

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

8

Totale

23

34

29

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/205 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/205

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 84/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| | Titolo 2 — Totale | 254 560 404,99 | –2 401 451,96 | 252 158 953,03 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 6 875 046,93 | | 6 875 046,93 |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 395 129,93 | | 11 395 129,93 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 4 583,70 | 4 583,70 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| | Titolo 6 — Totale | 7 065 708,31 | | 7 065 708,31 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | 263 239,16 | 431 827,42 | 695 066,58 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 273 284 482,39 | –1 965 040,84 | 271 319 441,55 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

Titolo 2 — Totale

254 560 404,99

–2 401 451,96

252 158 953,03

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

6 875 046,93

6 875 046,93

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

4 520 083

4 520 083

Titolo 3 — Totale

11 395 129,93

11 395 129,93

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

4 583,70

4 583,70

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

4 583,70

4 583,70

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

7 065 708,31

7 065 708,31

Titolo 6 — Totale

7 065 708,31

7 065 708,31

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

263 239,16

431 827,42

695 066,58

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

263 239,16

431 827,42

695 066,58

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

273 284 482,39

–1 965 040,84

271 319 441,55

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 802 060 | 3 802 060 | – 387 000 | – 387 000 | 3 415 060 | 3 415 060 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | MISSIONI | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 97 800 | 97 800 | –11 000 | –11 000 | 86 800 | 86 800 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 492 802 | 492 802 | 11 000 | 11 000 | 503 802 | 503 802 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 707 662 | 4 707 662 | – 387 000 | – 387 000 | 4 320 662 | 4 320 662 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 47 400 | 47 400 | 1 535 | 1 535 | 48 935 | 48 935 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 397 550 | 397 550 | | | 397 550 | 397 550 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 101 550 | 101 550 | –74 850 | –74 850 | 26 700 | 26 700 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 342 250 | 342 250 | –55 350 | –55 350 | 286 900 | 286 900 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 27 000 | 27 000 | –12 000 | –12 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 318 780 | 318 780 | | | 318 780 | 318 780 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 234 530 | 1 234 530 | – 140 665 | – 140 665 | 1 093 865 | 1 093 865 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 275 000 000 | 258 828 351 | 964 076,12 | – 658 375,84 | 275 964 076,12 | 258 169 975,16 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 1 808 010 | 1 479 500 | | –59 000 | 1 808 010 | 1 420 500 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 1 161 440 | 2 176 500 | | – 571 000 | 1 161 440 | 1 605 500 |
| 3 3 | SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 435 600 | 337 600 | | – 149 000 | 435 600 | 188 600 |
| | Titolo 3 — Totale | 278 405 050 | 262 821 951 | 964 076,12 | –1 437 375,84 | 279 369 126,12 | 261 384 575,16 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titolo 4 — Totale | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | | | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTALE GENERALE | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 436 411,12 | –1 965 040,84 | 293 796 532,54 | 271 319 441,55 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 802 060

3 802 060

– 387 000

– 387 000

3 415 060

3 415 060

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

MISSIONI

198 000

198 000

198 000

198 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

97 800

97 800

–11 000

–11 000

86 800

86 800

1 5

FORMAZIONE

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

492 802

492 802

11 000

11 000

503 802

503 802

1 7

RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

Titolo 1 — Totale

4 707 662

4 707 662

– 387 000

– 387 000

4 320 662

4 320 662

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

47 400

47 400

1 535

1 535

48 935

48 935

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

397 550

397 550

397 550

397 550

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

101 550

101 550

–74 850

–74 850

26 700

26 700

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

342 250

342 250

–55 350

–55 350

286 900

286 900

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

27 000

27 000

–12 000

–12 000

15 000

15 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

318 780

318 780

318 780

318 780

Titolo 2 — Totale

1 234 530

1 234 530

– 140 665

– 140 665

1 093 865

1 093 865

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

275 000 000

258 828 351

964 076,12

– 658 375,84

275 964 076,12

258 169 975,16

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

1 808 010

1 479 500

–59 000

1 808 010

1 420 500

3 2

IMPATTO DELL'EIT

1 161 440

2 176 500

– 571 000

1 161 440

1 605 500

3 3

SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

435 600

337 600

– 149 000

435 600

188 600

Titolo 3 — Totale

278 405 050

262 821 951

964 076,12

–1 437 375,84

279 369 126,12

261 384 575,16

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Titolo 4 — Totale

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTALE GENERALE

293 360 121,42

273 284 482,39

436 411,12

–1 965 040,84

293 796 532,54

271 319 441,55

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/209 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/209

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2017

(2017/C 84/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| | Titolo 2 — Totale | 315 165 464 | 254 560 404,99 | 215 030 200,53 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 7 667 780 | 6 875 046,93 | 6 321 887,47 |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 7 571 321 | 4 520 083 | 5 665 493,— |
| | Titolo 3 — Totale | 15 239 101 | 11 395 129,93 | 11 987 380,47 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | — | 1 560 000,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 1 560 000,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | p.m. | 214,68 |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | p.m. | 4 583,70 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 8 000,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 12 798,38 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 7 065 708,31 | 1 564 522,98 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 431 827,42 | 263 239,16 | 263 239,16 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | 4 520 339,39 | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 335 356 731,81 | 273 284 482,39 | 230 418 141,52 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Titolo 2 — Totale

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Titolo 3 — Totale

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

1 560 000,—

Titolo 4 — Totale

—

—

1 560 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

8 000,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

12 798,38

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Titolo 6 — Totale

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 7 — Totale

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 520 339,39

—

0,—

Titolo 9 — Totale

4 520 339,39

—

0,—

TOTALE GENERALE

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 457 000 | 4 457 000 | 3 802 060 | 3 802 060 | 3 088 082,06 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 3 | MISSIONI | 220 000 | 220 000 | 198 000 | 198 000 | 200 000,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 280 | 150 280 | 97 800 | 97 800 | 51 500,— | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 60 552,94 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 421 000 | 421 000 | 492 802 | 492 802 | 326 106,46 | 237 798,61 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 900 | 3 900 | 2 000 | 2 000 | 674,50 | 674,50 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 367 180 | 5 367 180 | 4 707 662 | 4 707 662 | 3 776 915,96 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 112 850 | 112 850 | 47 400 | 47 400 | 38 330,31 | 9 508,31 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 217 600 | 217 600 | 397 550 | 397 550 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 83 500 | 83 500 | 101 550 | 101 550 | 106,10 | 106,10 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 280 400 | 280 400 | 342 250 | 342 250 | 234 273,53 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 7 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 2 826,79 | 2 326,79 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 327 190 | 327 190 | 318 780 | 318 780 | 171 242,65 | 112 885,45 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 028 540 | 1 028 540 | 1 234 530 | 1 234 530 | 807 497,27 | 453 778,62 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 324 203 428,84 | 319 078 922,42 | 275 000 000 | 258 828 351 | 243 171 060,54 | 216 822 719,52 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 2 690 000 | 2 938 500 | 1 808 010 | 1 479 500 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 088 750 | 1 822 750 | 1 161 440 | 2 176 500 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 1 807 500 | 600 500 | 435 600 | 337 600 | 122 282,— | 58 814,08 |
| | Titolo 3 — Totale | 330 789 678,84 | 324 440 672,42 | 278 405 050 | 262 821 951 | 246 045 775,21 | 219 024 034,86 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 30 114 704,26 | 7 065 708,31 |
| | TOTALE GENERALE | 337 185 398,84 | 335 356 731,81 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 | 280 744 892,70 | 230 177 916,62 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

MISSIONI

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

FORMAZIONE

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

RAPPRESENTANZA

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Titolo 1 — Totale

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

SPESE PER RIUNIONI

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Titolo 2 — Totale

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Titolo 3 — Totale

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Titolo 4 — Totale

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TOTALE GENERALE

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 9 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 36 | 34 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totale generale | — | — | — | 41 | 39 | 30 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

4

Totale generale

—

—

—

41

39

30

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/214 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/214

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 84/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 275 475 092 | 393 000 000 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 522 302 661,93 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | 27 260 845,87 | | | — | 27 260 845,87 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 275 475 092 | 420 260 845,87 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 278 532 742 | 549 563 507,80 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titolo 1 — Totale | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 | 3 057 650 | 129 302 661,93 | 324 297 788,01 | 595 328 553,81 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 | 20 835,45 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

275 475 092

393 000 000

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

522 302 661,93

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

27 260 845,87

—

27 260 845,87

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

275 475 092

420 260 845,87

3 057 650

129 302 661,93

278 532 742

549 563 507,80

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titolo 1 — Totale

321 240 138,01

466 025 891,88

3 057 650

129 302 661,93

324 297 788,01

595 328 553,81

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Titolo 2 — Totale

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

Titolo 3 — Totale

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

Titolo 4 — Totale

—

—

20 835,45

20 835,45

20 835,45

20 835,45

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 26 800 000 | 26 800 000 | – 800 000 | – 800 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 445 000 | 445 000 | 8 845 000 | 8 845 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 2 100 000 | 2 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 760 000 | 760 000 | 338 000 | 338 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 817 000 | 817 000 | | | 817 000 | 817 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 860 000 | 1 860 000 | 165 000 | 165 000 | 2 025 000 | 2 025 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 807 000 | 40 807 000 | 98 000 | 98 000 | 40 905 000 | 40 905 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 245 000 | 1 245 000 | 130 000 | 130 000 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 816 000 | 2 816 000 | 49 000 | 49 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 213 000 | 213 000 | –15 000 | –15 000 | 198 000 | 198 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 425 000 | 425 000 | – 190 000 | – 190 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 272 000 | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 272 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 355 000 | 355 000 | 19 000 | 19 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 367 000 | 367 000 | –91 000 | –91 000 | 276 000 | 276 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 693 000 | 6 693 000 | –98 000 | –98 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 255 492 138,01 | 392 925 891,88 | 2 137 180,83 | 129 323 497,38 | 257 629 318,84 | 522 249 389,26 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 9 900 000 | 17 000 000 | – 753 495,38 | | 9 146 504,62 | 17 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 8 448 000 | 9 200 000 | 1 695 000 | | 10 143 000 | 9 200 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 500 000 | 4 000 000 | – 200 | | 4 499 800 | 4 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | | | 130 000 000 | 120 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 411 418 623,46 | 672 449 389,26 |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 | 3 078 485,45 | 129 323 497,38 | 458 918 623,46 | 719 949 389,26 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 800 000

26 800 000

– 800 000

– 800 000

26 000 000

26 000 000

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 400 000

8 400 000

445 000

445 000

8 845 000

8 845 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 100 000

2 100 000

– 100 000

– 100 000

2 000 000

2 000 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

760 000

760 000

338 000

338 000

1 098 000

1 098 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

817 000

817 000

817 000

817 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 860 000

1 860 000

165 000

165 000

2 025 000

2 025 000

1 8

TIROCINI

60 000

60 000

50 000

50 000

110 000

110 000

Titolo 1 — Totale

40 807 000

40 807 000

98 000

98 000

40 905 000

40 905 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 245 000

1 245 000

130 000

130 000

1 375 000

1 375 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 816 000

2 816 000

49 000

49 000

2 865 000

2 865 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

213 000

213 000

–15 000

–15 000

198 000

198 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

425 000

425 000

– 190 000

– 190 000

235 000

235 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 272 000

1 272 000

1 272 000

1 272 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

355 000

355 000

19 000

19 000

374 000

374 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

367 000

367 000

–91 000

–91 000

276 000

276 000

Titolo 2 — Totale

6 693 000

6 693 000

–98 000

–98 000

6 595 000

6 595 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

255 492 138,01

392 925 891,88

2 137 180,83

129 323 497,38

257 629 318,84

522 249 389,26

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

9 900 000

17 000 000

– 753 495,38

9 146 504,62

17 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

8 448 000

9 200 000

1 695 000

10 143 000

9 200 000

3 4

ALTRE SPESE

4 500 000

4 000 000

– 200

4 499 800

4 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

130 000 000

120 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

408 340 138,01

543 125 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

411 418 623,46

672 449 389,26

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

590 625 891,88

3 078 485,45

129 323 497,38

458 918 623,46

719 949 389,26

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/219 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/219

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| | Titolo 2 — Totale | 69 206 000 | 29 463 600 | 15 448 360,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 1 900 134,47 | 324 024,53 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| | Titolo 4 — Totale | — | 21 710 759,01 | 166 627,95 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 740,27 | 5 833,08 |
| | TOTALE GENERALE | 69 206 000 | 53 075 233,75 | 15 944 845,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

Titolo 2 — Totale

69 206 000

29 463 600

15 448 360,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

Titolo 3 — Totale

p.m.

1 900 134,47

324 024,53

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

—

21 710 759,01

166 627,95

Titolo 4 — Totale

—

21 710 759,01

166 627,95

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

740,27

5 833,08

Titolo 5 — Totale

p.m.

740,27

5 833,08

TOTALE GENERALE

69 206 000

53 075 233,75

15 944 845,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 13 636 014,13 | 13 636 014,13 | 7 013 453 | 7 013 453 | 4 726 973,85 | 4 726 973,85 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 270 000 | 270 000 | 223 031 | 223 031 | 108 000,— | 50 360,65 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 260 000 | 260 000 | 142 197 | 142 197 | 145 909,52 | 127 669,52 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 830 000 | 830 000 | 337 500 | 337 500 | 138 167,27 | 118 671,44 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 250 000 | 250 000 | 189 000 | 189 000 | 54 891,73 | 36 945,69 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 270 000 | 1 270 000 | 937 677 | 937 677 | 358 336,52 | 283 345,22 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 991,70 | 991,70 |
| | Titolo 1 — Totale | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | 8 847 858 | 8 847 858 | 5 533 270,59 | 5 344 958,07 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 4 240 000 | 4 240 000 | 1 834 271,27 | 1 834 271,27 | 1 072 512,15 | 858 445,78 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 874 067,94 | 1 874 067,94 | 892 789,06 | 347 145,10 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 764 999,87 | 2 764 999,87 | 2 181 482 | 2 181 482 | 951 776,36 | 634 903,38 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 879 999,87 | 8 879 999,87 | 5 889 821,21 | 5 889 821,21 | 2 917 077,57 | 1 840 494,26 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 332 363 | 1 554 626 | 1 145 991,26 | 1 217 342,— |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 4 713 250 | 4 713 250 | 2 850 993 | 2 381 548 | 1 970 825,96 | 1 856 724,95 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 36 791 736 | 36 791 736 | 25 467 235,65 | 13 421 427,65 | 2 807 832,37 | 1 564 460,60 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 190 000 | 190 000 | 230 911 | 228 901 | 112 149,87 | 125 056,23 |
| | Titolo 3 — Totale | 43 804 986 | 43 804 986 | 29 881 502,65 | 17 586 502,65 | 6 036 799,46 | 4 763 583,78 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 20 751 051,89 | 20 751 051,89 | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 69 206 000 | 69 206 000 | 65 370 233,75 | 53 075 233,75 | 14 487 147,62 | 11 949 036,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

13 636 014,13

13 636 014,13

7 013 453

7 013 453

4 726 973,85

4 726 973,85

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

270 000

270 000

223 031

223 031

108 000,—

50 360,65

1 3

SPESE DI MISSIONE

260 000

260 000

142 197

142 197

145 909,52

127 669,52

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

830 000

830 000

337 500

337 500

138 167,27

118 671,44

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

250 000

250 000

189 000

189 000

54 891,73

36 945,69

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 270 000

1 270 000

937 677

937 677

358 336,52

283 345,22

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

991,70

991,70

Titolo 1 — Totale

16 521 014,13

16 521 014,13

8 847 858

8 847 858

5 533 270,59

5 344 958,07

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

4 240 000

4 240 000

1 834 271,27

1 834 271,27

1 072 512,15

858 445,78

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

1 875 000

1 875 000

1 874 067,94

1 874 067,94

892 789,06

347 145,10

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 764 999,87

2 764 999,87

2 181 482

2 181 482

951 776,36

634 903,38

Titolo 2 — Totale

8 879 999,87

8 879 999,87

5 889 821,21

5 889 821,21

2 917 077,57

1 840 494,26

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 110 000

2 110 000

1 332 363

1 554 626

1 145 991,26

1 217 342,—

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

4 713 250

4 713 250

2 850 993

2 381 548

1 970 825,96

1 856 724,95

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

36 791 736

36 791 736

25 467 235,65

13 421 427,65

2 807 832,37

1 564 460,60

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

190 000

190 000

230 911

228 901

112 149,87

125 056,23

Titolo 3 — Totale

43 804 986

43 804 986

29 881 502,65

17 586 502,65

6 036 799,46

4 763 583,78

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

Titolo 4 — Totale

—

—

20 751 051,89

20 751 051,89

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

69 206 000

69 206 000

65 370 233,75

53 075 233,75

14 487 147,62

11 949 036,11

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 11 | 10 |
| AD 7 | 41 | 28 |
| AD 6 | 11 | 5 |
| AD 5 | 24 | 11 |
| Totale AD | 107 | 73 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 3 | 2 |
| AST 4 | 10 | 6 |
| AST 3 | 26 | 6 |
| AST 2 | 5 | 2 |
| AST 1 | 4 | 2 |
| Totale AST | 48 | 18 |
| CA GFIV | 30 | 25 |
| CA GFIII | 30 | 17 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 64 (1) | 46 (1) |
| SNE | 8 | 12 |
| Totale generale | 227 | 149 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2017

2016

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

5

5

AD 8

11

10

AD 7

41

28

AD 6

11

5

AD 5

24

11

Totale AD

107

73

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

3

2

AST 4

10

6

AST 3

26

6

AST 2

5

2

AST 1

4

2

Totale AST

48

18

CA GFIV

30

25

CA GFIII

30

17

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

64 (1)

46 (1)

SNE

8

12

Totale generale

227

149

---

(1)  Le presenti cifre non comprendono i tre agenti contrattuali assunti dall’EASO e destinati all’attuazione del progetto PEV di 18 mesi denominato «Promozione della partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO e della partecipazione della Tunisia e del Marocco al lavoro dell’EASO e di Frontex», avviato nel 2014.

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/224 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/224

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 153 334 200 | 80 022 000 | 67 262 000,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | 2 245 949 | 643 800,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | — | — | 3 325 000,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 3 325 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 153 334 200 | 82 267 949 | 71 230 800,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

Titolo 2 — Totale

153 334 200

80 022 000

67 262 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

—

2 245 949

643 800,—

Titolo 3 — Totale

—

2 245 949

643 800,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

—

—

3 325 000,—

Titolo 4 — Totale

—

—

3 325 000,—

TOTALE GENERALE

153 334 200

82 267 949

71 230 800,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 14 633 210 | 14 633 210 | 13 860 848 | 13 860 848 | 11 799 586,— | 11 799 586,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 122 250 | 122 250 | 35 000 | 35 000 | 25 249,— | 21 867,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 294 777,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 602 740 | 602 740 | 646 000 | 646 000 | 427 264,— | 367 649,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 445 500 | 445 500 | 400 000 | 400 000 | 422 276,— | 218 966,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 133 700 | 16 133 700 | 15 241 848 | 15 241 848 | 12 974 375,— | 12 702 845,— |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 412 500 | 1 412 500 | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 761 369,— | 7 457 055,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 725 201,— | 914 509,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 420 000 | 420 000 | 200 000 | 200 000 | 46 561,— | 23 294,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 345 000 | 345 000 | 385 000 | 385 000 | 232 762,— | 171 381,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 28 500,— | 26 316,— |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 491 900 | 491 900 | 280 000 | 280 000 | 226 219,— | 127 357,— |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 400 000 | 400 000 | 460 121,— | 141 757,— |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 1 650 000 | 1 650 000 | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 016 235,— | 130 052,— |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 1 300 000 | 1 300 000 | 970 000 | 970 000 | 757 220,— | 223 930,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 382 400 | 8 382 400 | 11 372 000 | 11 372 000 | 18 254 188,— | 9 215 651,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI | 8 701 300 | 9 050 000 | 7 032 000 | 4 050 000 | 962 913,— | 962 394,— |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 10 708 931 | 9 383 931 | 2 164 747,— | 5 631 827,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 156 159,— | 23 155 478,— |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 3 204 884 | 4 279 884 | 5 630 822,— | 2 926 912,— |
| 3 4 | SISTEMA DI ENTRATA / USCITA | 54 520 000 | 54 520 000 | | | | |
| 3 6 | SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO | 3 518 800 | 4 000 100 | 2 546 152 | 2 508 152 | 1 921 954,— | 2 198 349,— |
| 3 7 | RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI | 428 000 | 428 000 | 540 000 | 560 000 | 510 110,— | 434 174,— |
| 3 8 | OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE | 750 000 | 750 000 | 740 000 | 740 000 | 781 606,— | 629 139,— |
| 3 9 | NUOVI SISTEMI | — | — | — | — | 2 967 493,— | 1 518 180,— |
| | Titolo 3 — Totale | 128 818 100 | 128 818 100 | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 095 804,— | 37 456 453,— |
| | TOTALE GENERALE | 153 334 200 | 153 334 200 | 82 267 949 | 82 267 949 | 70 324 367,— | 59 374 949,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

14 633 210

14 633 210

13 860 848

13 860 848

11 799 586,—

11 799 586,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

122 250

122 250

35 000

35 000

25 249,—

21 867,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

330 000

330 000

300 000

300 000

300 000,—

294 777,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

602 740

602 740

646 000

646 000

427 264,—

367 649,—

1 5

FORMAZIONE

445 500

445 500

400 000

400 000

422 276,—

218 966,—

Titolo 1 — Totale

16 133 700

16 133 700

15 241 848

15 241 848

12 974 375,—

12 702 845,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 412 500

1 412 500

4 985 000

4 985 000

13 761 369,—

7 457 055,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 500 000

1 500 000

1 550 000

1 550 000

1 725 201,—

914 509,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

420 000

420 000

200 000

200 000

46 561,—

23 294,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

345 000

345 000

385 000

385 000

232 762,—

171 381,—

2 4

SPESE POSTALI

30 000

30 000

35 000

35 000

28 500,—

26 316,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

491 900

491 900

280 000

280 000

226 219,—

127 357,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

400 000

400 000

460 121,—

141 757,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

1 650 000

1 650 000

2 567 000

2 567 000

1 016 235,—

130 052,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

1 300 000

1 300 000

970 000

970 000

757 220,—

223 930,—

Titolo 2 — Totale

8 382 400

8 382 400

11 372 000

11 372 000

18 254 188,—

9 215 651,—

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

8 701 300

9 050 000

7 032 000

4 050 000

962 913,—

962 394,—

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

10 708 931

9 383 931

2 164 747,—

5 631 827,—

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

30 882 134

34 132 134

24 156 159,—

23 155 478,—

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

3 204 884

4 279 884

5 630 822,—

2 926 912,—

3 4

SISTEMA DI ENTRATA / USCITA

54 520 000

54 520 000

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

3 518 800

4 000 100

2 546 152

2 508 152

1 921 954,—

2 198 349,—

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

428 000

428 000

540 000

560 000

510 110,—

434 174,—

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

750 000

750 000

740 000

740 000

781 606,—

629 139,—

3 9

NUOVI SISTEMI

—

—

—

—

2 967 493,—

1 518 180,—

Titolo 3 — Totale

128 818 100

128 818 100

55 654 101

55 654 101

39 095 804,—

37 456 453,—

TOTALE GENERALE

153 334 200

153 334 200

82 267 949

82 267 949

70 324 367,—

59 374 949,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totale AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totale AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

131

118

120

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 22 | 23 | 26 |
| Gruppo di funzione III | 2 | 3 | 3 |
| Gruppo di funzione II | — | — | — |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 24 | 26 | 29 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| Totale | 8 | 6 | 8 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Gruppo di funzione IV

22

23

26

Gruppo di funzione III

2

3

3

Gruppo di funzione II

—

—

—

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

24

26

29

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Totale

8

6

8

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/230 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/230

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2017

(2017/C 84/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| | Titolo 1 — Totale | 90 738 000 | 57 000 000 | 21 829 111,21 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | | — | 0,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0,— |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 4 — Totale | 6 462 335 289 | 11 779 919 625 | |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 553 073 289 | 11 844 653 182,88 | 21 829 111,21 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Titolo 1 — Totale

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

0,—

Titolo 2 — Totale

—

0,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

6 462 335 289

11 779 919 625

9

RISERVA

9 0

RISERVA

—

7 733 557,88

0,—

Titolo 9 — Totale

—

7 733 557,88

0,—

TOTALE GENERALE

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 33 750 000 | 20 358 000 | 6 537 062,72 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 770 000 | 2 289 000 | 384 154,91 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | 45 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 340 000 | 1 150 000 | 11 839,32 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 650 000 | 410 000 | 30 363,71 |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 530 000 | 971 000 | 110 507,84 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 313,96 |
| | Titolo 1 — Totale | 39 097 000 | 25 235 000 | 7 074 242,46 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 060 000 | 4 987 200 | 746 279,49 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 026 000 | 5 415 800 | 723 221,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 180 000 | 1 085 000 | 31 421,85 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 720 000 | 873 000 | 13 365,36 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 360 000 | 440 000 | 1 538,90 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 346 000 | 12 801 000 | 1 515 827,58 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| | Titolo 3 — Totale | 38 295 000 | 18 964 000 | 948 542,65 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | — | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | 6 462 335 289 | 11 799 919 625 | 0,— |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | 7 733 557,88 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 553 073 289 | 11 864 653 182,88 | 9 538 612,69 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

0,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

FORMAZIONE

650 000

410 000

30 363,71

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

313,96

Titolo 1 — Totale

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

720 000

873 000

13 365,36

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

360 000

440 000

1 538,90

Titolo 2 — Totale

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Titolo 3 — Totale

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

0,—

Titolo 4 — Totale

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titolo 9 — Totale

—

7 733 557,88

0,—

TOTALE GENERALE

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 20 | — | 15 | — | 9 |
| AD 8 | — | 70 | — | 62 | — | 22 |
| AD 7 | — | 32 | — | 14 | — | 5 |
| AD 6 | — | 90 | — | 80 | — | 21 |
| AD 5 | — | 40 | — | 10 | — | 7 |
| Totale AD | — | 278 | — | 200 | — | 83 |
| AST 11 | — | | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 28 | — | 12 |
| AST 2 | — | 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 52 | — | 40 | — | 22 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AST/SC2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| Totale AST/SC | — | 20 | — | 15 | — | 17 |
| Totale | — | 350 | — | 255 | — | 122 |
| Totale generale | — | 350 | — | 255 | — | 122 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Totale AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Totale AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Totale AST/SC

—

20

—

15

—

17

Totale

—

350

—

255

—

122

Totale generale

—

350

—

255

—

122

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Totale FG | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 25 | 25 |
| Totale | 9 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

2017

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Totale FG

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

9

25

25

Totale

9

25

25

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/235 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/235

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2017

(2017/C 84/49)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| | Titolo 1 — Totale | 243 807 315 | 232 278 431 | 216 071 419,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| | Titolo 3 — Totale | 156 859 302 | 185 248 386 | 189 768 920,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 400 666 617 | 421 272 022 | 405 840 339,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Titolo 1 — Totale

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Titolo 3 — Totale

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

—

3 745 205

0,—

Titolo 4 — Totale

—

3 745 205

0,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

—

—

0,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 101 683 925 | 93 713 378 | 86 624 385,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 718 404 | 1 336 890 | 1 304 836,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 349 634 | 318 000 | 362 065,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 033 200 | 1 116 000 | 669 597,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 8 283 571 | 4 000 000 | 3 934 308,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 39 390 | 39 000 | 23 485,— |
| | Titolo 1 — Totale | 113 108 124 | 100 523 268 | 92 918 676,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 605 232 | 13 769 081 | 23 064 151,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 33 407 179 | 35 396 950 | 42 648 491,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 706 160 | 2 525 500 | 4 548 089,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 9 773 055 | 12 480 860 | 7 870 434,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 2 402 050 | 2 535 000 | 2 775 125,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 4 320 162 | 6 032 600 | 4 056 615,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 8 063 072 | 14 079 144 | 11 937 313,— |
| | Titolo 2 — Totale | 82 276 910 | 86 819 135 | 96 900 218,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 7 635 391 | — | 0,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 26 090 419 | 17 333 197 | 0,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 1 118 115 | 7 326 866 | 18 034 527,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 18 882 684 | 18 935 500 | 18 236 011,— |
| | Titolo 3 — Totale | 53 726 609 | 43 595 563 | 36 270 538,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | — | 3 745 205 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 3 745 205 | 0,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | — | — | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 133 381 297 | 156 859 302 | 0,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 18 173 678 | 29 729 550 | 0,— |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | — | — | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | 151 554 975 | 186 588 852 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 400 666 618 | 421 272 023 | 226 089 432,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

39 390

39 000

23 485,—

Titolo 1 — Totale

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

INFORMATICA

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Titolo 2 — Totale

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

7 635 391

—

0,—

3 3

COOPERAZIONE UE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Titolo 3 — Totale

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

—

3 745 205

0,—

Titolo 4 — Totale

—

3 745 205

0,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

—

—

0,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

—

—

0,—

Titolo 10 — Totale

151 554 975

186 588 852

0,—

TOTALE GENERALE

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| AD 13 | 34 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| AD 12 | 26 | 26 | 30 | 20 | 14 | 14 |
| AD 11 | 9 | 12 | 12 | 26 | 33 | 33 |
| AD 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| AD 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 13 | 10 | — | 3 | 4 | 7 |
| AD 6 | 66 | 17 | 27 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 199 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 |
| AST 11 | 35 | 29 | 27 | 8 | 7 | 7 |
| AST 10 | 27 | 31 | 32 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 55 | 43 | 38 | 26 | 22 | 22 |
| AST 8 | 59 | 64 | 70 | 19 | 20 | 20 |
| AST 7 | 57 | 45 | 41 | 25 | 17 | 17 |
| AST 6 | 79 | 94 | 100 | 52 | 49 | 43 |
| AST 5 | 25 | 33 | 33 | 49 | 60 | 66 |
| AST 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 22 | 22 |
| AST 3 | 35 | 26 | 26 | — | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 383 | 368 | 370 | 195 | 204 | 210 |
| Totale | 582 | 510 | 510 | 308 | 317 | 326 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

383

368

370

195

204

210

Totale

582

510

510

308

317

326

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 69,2 | 34 | 16 |
| GF III | 72,7 | 29 | 14 |
| GF II | 19 | 19 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Totale FG | 165,9 | 87 | 54 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 70 | 71 | 63 |
| Totale | 235,9 | 158 | 117 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

2015

GF IV

69,2

34

16

GF III

72,7

29

14

GF II

19

19

19

GF I

5

5

5

Totale FG

165,9

87

54

Posti da esperto nazionale distaccato

70

71

63

Totale

235,9

158

117

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/241 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/241

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/50)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO | 41 808 596 | 52 500 000 | |
| 1 2 | PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA | 20 101 549 | 22 500 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 61 910 145 | 75 000 000 | |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| | Titolo 2 — Totale | 10 310 920 | 15 134 605 | |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | –4 944 920 | | |
| | Titolo 3 — Totale | –4 944 920 | | |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | | 100 000 | |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | | | |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | | | |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | | | |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | | | 10 398 808,— |
| | Titolo 4 — Totale | | 100 000 | 10 398 808,— |
| | TOTALE GENERALE | 67 276 145 | 90 234 605 | 10 398 808,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO

41 808 596

52 500 000

1 2

PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA

20 101 549

22 500 000

Titolo 1 — Totale

61 910 145

75 000 000

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

10 310 920

15 134 605

Titolo 2 — Totale

10 310 920

15 134 605

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

–4 944 920

Titolo 3 — Totale

–4 944 920

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

100 000

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

10 398 808,—

Titolo 4 — Totale

100 000

10 398 808,—

TOTALE GENERALE

67 276 145

90 234 605

10 398 808,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Stanziamenti 2016 | Esecuzione 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | | | 4 436 500 | 4 436 500 | | |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | | | 690 000 | 690 000 | 105 313,— | 105 313,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | 170 000 | 170 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | | | 500 000 | 500 000 | 267 126,— | 267 126,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | | 195 000 | 195 000 | 117 179,— | 117 179,— |
| | Titolo 1 — Totale | | | 6 191 500 | 6 191 500 | 654 618,— | 654 618,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | 978 500 | 978 500 | 429 311,— | 429 311,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | 100 000 | 100 000 | 127 479,— | 127 479,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | | | 365 000 | 365 000 | 245 211,— | 245 211,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | | | 195 000 | 195 000 | 117 767,— | 117 767,— |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | | 20 000 | 20 000 | 9 424,— | 9 424,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | | | 285 000 | 285 000 | 236 050,— | 236 050,— |
| 2 7 | SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE | | | 2 021 000 | 2 021 000 | 1 182 878,— | 1 182 878,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | | | 94 000 | 94 000 | 25 239,— | 25 239,— |
| | Titolo 2 — Totale | | | 4 058 500 | 4 058 500 | 2 373 359,— | 2 373 359,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR | | 21 866 671 | 26 685 761 | 38 026 072 | | |
| 3 2 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL | | | — | — | | |
| 3 3 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI | | 45 409 474 | | 52 357 341 | | |
| | Titolo 3 — Totale | | 67 276 145 | 26 685 761 | 90 383 413 | | |
| | TOTALE GENERALE | | 67 276 145 | 36 935 761 | 100 633 413 | 3 027 977,— | 3 027 977,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 436 500

4 436 500

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

690 000

690 000

105 313,—

105 313,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

170 000

170 000

165 000,—

165 000,—

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

200 000

200 000

1 5

COSTI DI MISSIONE

500 000

500 000

267 126,—

267 126,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

195 000

195 000

117 179,—

117 179,—

Titolo 1 — Totale

6 191 500

6 191 500

654 618,—

654 618,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

978 500

978 500

429 311,—

429 311,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

127 479,—

127 479,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

365 000

365 000

245 211,—

245 211,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

195 000

195 000

117 767,—

117 767,—

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 000

20 000

9 424,—

9 424,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

285 000

285 000

236 050,—

236 050,—

2 7

SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE

2 021 000

2 021 000

1 182 878,—

1 182 878,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

94 000

94 000

25 239,—

25 239,—

Titolo 2 — Totale

4 058 500

4 058 500

2 373 359,—

2 373 359,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR

21 866 671

26 685 761

38 026 072

3 2

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL

—

—

3 3

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI

45 409 474

52 357 341

Titolo 3 — Totale

67 276 145

26 685 761

90 383 413

TOTALE GENERALE

67 276 145

36 935 761

100 633 413

3 027 977,—

3 027 977,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Totale AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Totale AST | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totale | | 39 | | 39 | | 39 |
| Totale generale | 39 | 39 | 39 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

AD 10

5

5

5

AD 9

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

10

10

Totale AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

2

2

2

AST 2

AST 1

2

2

2

Totale AST

6

6

6

Totale

39

39

39

Totale generale

39

39

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 2 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale FG | 2 | 0 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 3 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

GF IV

2

GF III

GF II

GF I

Totale FG

2

0

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

3

3

---

| 17.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 84/246 |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/246

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/51)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 3 241 507 | | |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | 62 566 800 | 56 519 225 | |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | 250 000 | | |
| | Titolo 1 — Totale | 66 058 307 | 56 519 225 | |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 482 300 | | |
| | Titolo 2 — Totale | 3 482 300 | | |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 2 646 009 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 2 646 009 | | |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | | | |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | | | |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | | | |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | | | |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 72 186 616 | 56 519 225 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

3 241 507

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

62 566 800

56 519 225

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

250 000

Titolo 1 — Totale

66 058 307

56 519 225

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 482 300

Titolo 2 — Totale

3 482 300

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

2 646 009

Titolo 3 — Totale

2 646 009

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

Titolo 4 — Totale

TOTALE GENERALE

72 186 616

56 519 225

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 440 000 | 4 440 000 | | | | |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 690 000 | 690 000 | | | | |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | 170 000 | 170 000 | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 195 000 | 195 000 | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 6 195 000 | 6 195 000 | | | | |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 874 816 | 874 816 | | | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 353 000 | 353 000 | | | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 225 000 | 225 000 | | | | |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 462 000 | 1 462 000 | | | | |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | Titolo 2 — Totale | 3 174 816 | 3 174 816 | | | | |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | | 23 246 942 | 62 138 000 | 16 519 225 | | |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | 4 914 813 | 1 088 012 | | 739 523 | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | 94 283 680 | 38 481 846 | | 39 260 477 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 99 198 493 | 62 816 800 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |
| | TOTALE GENERALE | 108 568 309 | 72 186 616 | 62 138 000 | 56 519 225 | | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 440 000

4 440 000

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

690 000

690 000

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

170 000

170 000

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

200 000

200 000

1 5

COSTI DI MISSIONE

500 000

500 000

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

195 000

195 000

Titolo 1 — Totale

6 195 000

6 195 000

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

874 816

874 816

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

353 000

353 000

2 4

SPESE POSTALI

10 000

10 000

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 000

20 000

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

225 000

225 000

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 462 000

1 462 000

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

130 000

130 000

Titolo 2 — Totale

3 174 816

3 174 816

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

23 246 942

62 138 000

16 519 225

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

4 914 813

1 088 012

739 523

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

94 283 680

38 481 846

39 260 477

Titolo 3 — Totale

99 198 493

62 816 800

62 138 000

56 519 225

TOTALE GENERALE

108 568 309

72 186 616

62 138 000

56 519 225

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| Totale generale | | | |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

Totale

Totale generale

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale FG | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | |
| Totale | | |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

GF IV

GF III

GF II

GF I

Totale FG

Posti da esperto nazionale distaccato

Totale

---