## NAVIGANT CONSULTING, INC. Government

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## Regulatory Impact Washington DC 20006 

## Model (GRIM) March 2010 Heating Products - Residential Pool Heaters - Rulemaking Because software is inherently complex and may not be completely free of errors, you are advised to verify your work.In no event will Navigant Consulting be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use of or inability to use the software or documentation, even if advised of the possibility of such damages.Base Case Capital Conversion Costs Capital Expenditures Conversion Costs Cost of Goods Sold (COGS) Depreciation Discount Rate Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) Free Cash Flow Governmental Regulatory Impact Model (GRIM) (Income) Tax Rate Industry Net Present Value (INPV) Labor Costs Manufacturer Impact Analysis (MIA) Manufacturer Markup Manufacturer Selling Price Manufacturer Production Cost Material Costs Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) Overhead (factory overhead) Product Conversion Costs Product Mix Property, Plant, & Equipment, net (PPE, net) Return on Invested Capital (ROIC) Return on Sales Revenue Selling, General, and Administrative Expenses (SG&A) Shipment Model Standard Case Technical Support Document (TSD) Trial Standard Level (TSL) 

# Glossary

of TermsWeighted Average Cost of Capital (WACC) (Net) Working Capital (NWC)The "no standard" case. The industry valuation is conducted assuming that an energy conservation standard is not

implemented. One-time investments in plant, property, and equipment resulting from an energy conservation standard's implementation. Outlay of money to acquire or improve capital assets such as plant, property, and equipment. Conversion costs include Product Conversion Costs and Capital Conversion Costs. The cost of buying raw materials and producing finished goods. COGS includes materials, labor, overhead, and depreciation. Amortization of fixed assets (such as PPE) to allocate the cost over their depreciable life. Depreciation does not reduce free cash flow, but it does reduce taxable income. Weighted average cost of capital Revenue less COGS and SG&A expenses (including R&D, product conversion expenses, and annual compliance costs). EBIT equals earnings before taxes (EBT) in the "income statement" portion of the GRIM. Cash not required for operations or for reinvestment. The industry cash flow model used by DOE to assess impacts on manufacturers due to proposed energy conservation standards. The effective tax rate assessed on a company's earnings before taxes (EBT). The discounted sum of industry free cash flows plus a discounted terminal value. The portion of COGS that includes direct labor, commissions, dismissal pay, bonuses, vacation, sick leave, social security contributions, fringe, and assembly labor up-time. The analysis of potential impacts on manufacturers resulting from various trial standard levels (TSLs). The markup that converts Manufacturer Production Cost to Manufacturer Selling Price. The manufacturer markup includes SG&A, R&D, interest, and profit. The result of applying the Manufacturer Markup to the Manufacturer Production Cost Includes direct labor, direct material, factory overhead, and depreciation. This includes the same cost categories that comprise Cost of Goods Sold in the discounted cash flow analysis. The portion of COGS that includes all materials and scrap. EBIT less taxes. The portion of COGS that includes indirect labor, indirect material, maintenance, depreciation, property taxes, and insurance related to assets. Non-capital conversion costs incurred prior to the energy conservation standard's effective date. Product conversion costs include engineering design costs, marketing, and preparation for testing. The mix of product efficiencies sold by a company or industry. PPE are fixed assets, or long-lived assets, including building, machinery, and equipment. PPE, net is PPE less accumulated depreciation. ROIC is equal to NOPAT / (PPE, net working capital). When ROIC is greater than WACC, a company or industry is creating value. Return on Sales is equal to EBIT / revenue. Net sales. A major component of the manufacturer selling price, accounted for in the GRIM as part of the Manufacturer markup. A sub-model used in the National Impact Analysis that provides base case and standard case shipment projections. The case w

here energy conservation standards are implemented.Compare to base case. TSD's are published by the DOE as companion documents to Federal Register notices. The TSD's include technical detail that supports the notices. An energy conservation standard evaluated by the DOE.The weighted average cost of debt and equity capital, based on industry capital structure. The cost of debt includes the

impact of the tax shield provided by debt-financing. Current assets less current liabilities. The change in working capital is the difference in required working capital between a given year and the previous year.

## Welcome to the Government Regulatory Impact Model (GRIM) for the Gas-Fired Pool Heaters Rulemak

ing User Instructions 1. The yellow-tabbed sheets pertain to overview information. The light orange-tabbed sheets refer to input information. The red, dark orange, and light blue-tabbed sheets represent calculations. The green and blue-tabbed sheets contain numerical and graphical output. The w

hite-tabbed sheet contains information on direct employment. 2. Use the "Assumptions" sheet to choose the desired scenario. Cell I7 ("Trial Standard Level Selected") is used to choose the trial standard level (TSL). Cell I11 ("Markup Scenario") is used to choose the markup scenario. See Chapter 13 of the Technical Support Document for more information. 3. After selecting the desired scenario, click on the blue text box in the "Assumptions" sheet to calculate and populate the INPV tables for each possible scenario. Once clicked, the program will run and take the user to the blue-tabbed sheet entitled "Summary Report" where results are displayed. The scenarios in #2 impact the results shown in the "Summary Report" tab. 4. Other blue-tabbed sheets provide graphical information summarizing the scenario. On the blue-tabbed sheet "Data for Graphs", click on the blue arrow to populate the graph tables given the chosen scenarios. The scenarios in #2 impact the results shown in the blue colored tabs that contain graphical information.Note, on some computers, the workbook may need to be closed and re-opened before the graphical information will completely update. 5. The w hite-tabbed sheet titled "Employment" provides numerical and graphical information summarizing the direct employment results. Click on the blue arrow to populate the graph tables given scenario selected in the "Assumptions" tab. The scenarios in #2 impact the employment results.Note, on some computers, the workbook may need to be closed and reopened before the graphical information will completely update.Full Cost of Production (MPC)

(2009$)

Baseline $568 $587 EL 1 $579 $598 EL 2 $593 $612 EL 3 $626 $645 EL 4 - $716 EL 5 - $778 EL 6 - $1,031 EL 7 - $1,528 EL 8 - $1,669

Standing Pilot Efficiency Level Electronic Ignition

### Pool Heaters With Standing Pilot 78 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) Year 78 79 81 82 83 2007 510 9,186 2,041 3,062 0 2008 444 7,994 1,777 2,665 0 2009 326 5,859 1,302 1,953 0 2010 350 6,300 1,400 2,100 0 2011 383 6,898 1,533 2,299 0 2012 408 7,344 1,632 2,448 0 2013 420 7,564 1,681 2,521 0 2014 524 9,436 2,097 3,145 0 2015 527 9,492 2,109 3,164 0 2016 526 9,462 2,103 3,154 0 2017 517 9,303 2,067 3,101 0 2018 507 9,128 2,028 3,043 0 2019 498 8,973 1,994 2,991 0 2020 490 8,825 1,961 2,942 0 2021 482 8,675 1,928 2,892 0 2022 479 8,617 1,915 2,872 0 2023 480 8,647 1,922 2,882 0 2024 485 8,738 1,942 2,913 0 2025 494 8,895 1,977 2,965 0 2026 500 8,998 2,000 2,999 0 2027 501 9,015 2,003 3,005 0 2028 499 8,975 1,994 2,992 0 2029 497 8,949 1,989 2,983 0 2030 498 8,966 1,993 2,989 0 2031 496 8,935 1,986 2,978 0 2032 491 8,845 1,966 2,948 0 2033 490 8,816 1,959 2,939 0 2034 490 8,828 1,962 2,943 0 2035 491 8,843 1,965 2,948 0 2036 493 8,865 1,970 2,955 0 2037 494 8,889 1,975 2,963 0 2038 495 8,910 1,980 2,970 0 2039 496 8,927 1,984 2,976 0 2040 497 8,941 1,987 2,980 0 2041 497 8,951 1,989 2,984 0 2042 498 8,960 1,991 2,987 0 

### Pool Heaters With Electronic Ignition 

# Shipments78 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) Year 78 79 81 82 83 2007 2,579 41,261 36,103 48,997 5,158 2008 2,244 35,908 31,419 42,641 4,488 2009 1,645 26,318 23,028 31,252 3,290 2010 1,768 28,296 24,759 33,601 3,537 2011 1,936 30,983 27,110 36,792 3,873 2012 2,062 32,986 28,862 39,170 4,123 2013 2,124 33,977 29,729 40,347 4,247 2014 2,649 42,385 37,087 50,332 5,298 2015 2,665 42,636 37,307 50,630 5,330 2016 2,656 42,498 37,185 50,466 5,312 2017 2,612 41,785 36,562 49,620 5,223 2018 2,562 40,998 35,874 48,686 5,125 2019 2,519 40,301 35,264 47,858 5,038 2020 2,478 39,640 34,685 47,073 4,955 2021 2,435 38,966 34,095 46,272 4,871 2022 2,419 38,705 33,867 45,962 4,838 2023 2,428 38,841 33,986 46,123 4,855 2024 2,453 39,249 34,343 46,609 4,906 2025 2,497 39,952 34,958 47,443 4,994 2026 2,526 40,415 35,363 47,993 5,052 2027 2,531 40,493 35,431 48,085 5,062 2028 2,519 40,312 35,273 47,870 5,039 2029 2,512 40,193 35,169 47,730 5,024 2030 2,517 40,273 35,239 47,824 5,034 2031 2,508 40,132 35,116 47,657 5,017 2032 2,483 39,728 34,762 47,177 4,966 2033 2,475 39,599 34,649 47,023 4,950 2034 2,478 39,651 34,695 47,086 4,956 2035 2,482 39,720 34,755 47,167 4,965 2036 2,489 39,820 34,843 47,286 4,978 2037 2,495 39,924 34,934 47,410 4,991 2038 2,501 40,019 35,016 47,522 5,002 2039 2,506 40,097 35,085 47,615 5,012 2040 2,510 40,158 35,138 47,688 5,020 2041 2,513 40,206 35,180 47,744 5,026 2042 2,515 40,245 35,215 47,791 5,03179 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) 84 86 90 95 Total 78 79 0 0 0 0 14,800 510 9,186 0 0 0 0 12,880 444 7,994 0 0 0 0 9,440 326 5,859 0 0 0 0 10,149 350 6,300 0 0 0 0 11,114 383 6,898 0 0 0 0 11,832 408 7,344 0 0 0 0 12,187 0 7,985 0 0 0 0 15,203 0 9,961 0 0 0 0 15,293 0 10,020 0 0 0 0 15,244 0 9,987 0 0 0 0 14,988 0 9,820 0 0 0 0 14,706 0 9,635 0 0 0 0 14,456 0 9,471 0 0 0 0 14,219 0 9,316 0 0 0 0 13,977 0 9,157 0 0 0 0 13,883 0 9,096 0 0 0 0 13,932 0 9,128 0 0 0 0 14,079 0 9,224 0 0 0 0 14,331 0 9,389 0 0 0 0 14,497 0 9,498 0 0 0 0 14,525 0 9,516 0 0 0 0 14,460 0 9,474 0 0 0 0 14,417 0 9,446 0 0 0 0 14,446 0 9,465 0 0 0 0 14,395 0 9,431 0 0 0 0 14,250 0 9,336 0 0 0 0 14,204 0 9,306 0 0 0 0 14,223 0 9,318 0 0 0 0 14,247 0 9,334 0 0 0 0 14,283 0 9,358 0 0 0 0 14,321 0 9,382 0 0 0 0 14,355 0 9,405 0 0 0 0 14,383 0 9,423 0 0 0 0 14,405 0 9,437 0 0 0 0 14,422 0 9,449 0 0 0 0 14,436 0 9,45879 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) 84 86 90 95 Total 78 79 20,630 12,894 0 2,579 170,200 2,579 41,261 17,954 11,221 0 2,244 148,120 2,244 35,908 13,159 8,224 0 1,645 108,560 1,645 26,318 14,148 8,842 0 1,768 116,719 1,768 28,296 15,492 9,682 0 1,936 127,805 1,936 30,983 16,493 10,308 0 2,062 136,065 2,062 32,986 16,988 10,618 0 2,124 140,153 0 36,100 21,192 13,245 0 2,649 174,837 0 45,034 21,318 13,324 0 2,665 175,874 0 45,301 21,249 13,281 0 2,656 175,303 0 45,154 20,892 13,058 0 2,612 172,363 0 44,396 20,499 12,812 0 2,562 169,118 0 43,561 20,151 12,594 0 2,519 166,243 0 42,820 19,820 12,388 0 2,478 163,515 0 42,118 19,483 12,177 0 2,435 160,736 0 41,402 19,352 12,095 0 2,419 159,658 0 41,124 19,420 12,138 0 2,428 160,218 0 41,268 19,625 12,265 0 2,453 161,903 0 41,702 19,976 12,485 0 2,497 164,801 0 42,449 20,207 12,630 0 2,526 166,711 0 42,941 20,246 12,654 0 2,531 167,034 0 43,024 20,156 12,597 0 2,519 166,286 0 42,831 20,097 12,560 0 2,512 165,798 0 42,705 20,137 12,585 0 2,517 166,127 0 42,790 20,066 12,541 0 2,508 165,546 0 42,641 19,864 12,415 0 2,483 163,879 0 42,211 19,799 12,375 0 2,475 163,344 0 42,074 19,826 12,391 0 2,478 163,562 0 42,130 19,860 12,412 0 2,482 163,843 0 42,202 19,910 12,444 0 2,489 164,258 0 42,309 19,962 12,476 0 2,495 164,687 0 42,419 20,009 12,506 0 2,501 165,077 0 42,520 20,049 12,530 0 2,506 165,400 0 42,603 20,079 12,549 0 2,510 165,653 0 42,668 20,103 12,564 0 2,513 165,848 0 42,718 20,123 12,577 0 2,515 166,012 0 42,761Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

81 82 83 84 86 90 95 2,041 3,062 0 0 0 0 0 1,777 2,665 0 0 0 0 0 1,302 1,953 0 0 0 0 0 1,400 2,100 0 0 0 0 0 1,533 2,299 0 0 0 0 0 1,632 2,448 0 0 0 0 0 1,681 2,521 0 0 0 0 0 2,097 3,145 0 0 0 0 0 2,109 3,164 0 0 0 0 0 2,103 3,154 0 0 0 0 0 2,067 3,101 0 0 0 0 0 2,028 3,043 0 0 0 0 0 1,994 2,991 0 0 0 0 0 1,961 2,942 0 0 0 0 0 1,928 2,892 0 0 0 0 0 1,915 2,872 0 0 0 0 0 1,922 2,882 0 0 0 0 0 1,942 2,913 0 0 0 0 0 1,977 2,965 0 0 0 0 0 2,000 2,999 0 0 0 0 0 2,003 3,005 0 0 0 0 0 1,994 2,992 0 0 0 0 0 1,989 2,983 0 0 0 0 0 1,993 2,989 0 0 0 0 0 1,986 2,978 0 0 0 0 0 1,966 2,948 0 0 0 0 0 1,959 2,939 0 0 0 0 0 1,962 2,943 0 0 0 0 0 1,965 2,948 0 0 0 0 0 1,970 2,955 0 0 0 0 0 1,975 2,963 0 0 0 0 0 1,980 2,970 0 0 0 0 0 1,984 2,976 0 0 0 0 0 1,987 2,980 0 0 0 0 0 1,989 2,984 0 0 0 0 0 1,991 2,987 0 0 0 0 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

81 82 83 84 86 90 95 36,103 48,997 5,158 20,630 12,894 0 2,579 31,419 42,641 4,488 17,954 11,221 0 2,244 23,028 31,252 3,290 13,159 8,224 0 1,645 24,759 33,601 3,537 14,148 8,842 0 1,768 27,110 36,792 3,873 15,492 9,682 0 1,936 28,862 39,170 4,123 16,493 10,308 0 2,062 29,729 40,347 4,247 16,988 10,618 0 2,124 37,087 50,332 5,298 21,192 13,245 0 2,649 37,307 50,630 5,330 21,318 13,324 0 2,665 37,185 50,466 5,312 21,249 13,281 0 2,656 36,562 49,620 5,223 20,892 13,058 0 2,612 35,874 48,686 5,125 20,499 12,812 0 2,562 35,264 47,858 5,038 20,151 12,594 0 2,519 34,685 47,073 4,955 19,820 12,388 0 2,478 34,095 46,272 4,871 19,483 12,177 0 2,435 33,867 45,962 4,838 19,352 12,095 0 2,419 33,986 46,123 4,855 19,420 12,138 0 2,428 34,343 46,609 4,906 19,625 12,265 0 2,453 34,958 47,443 4,994 19,976 12,485 0 2,497 35,363 47,993 5,052 20,207 12,630 0 2,526 35,431 48,085 5,062 20,246 12,654 0 2,531 35,273 47,870 5,039 20,156 12,597 0 2,519 35,169 47,730 5,024 20,097 12,560 0 2,512 35,239 47,824 5,034 20,137 12,585 0 2,517 35,116 47,657 5,017 20,066 12,541 0 2,508 34,762 47,177 4,966 19,864 12,415 0 2,483 34,649 47,023 4,950 19,799 12,375 0 2,475 34,695 47,086 4,956 19,826 12,391 0 2,478 34,755 47,167 4,965 19,860 12,412 0 2,482 34,843 47,286 4,978 19,910 12,444 0 2,489 34,934 47,410 4,991 19,962 12,476 0 2,495 35,016 47,522 5,002 20,009 12,506 0 2,501 35,085 47,615 5,012 20,049 12,530 0 2,506 35,138 47,688 5,020 20,079 12,549 0 2,510 35,180 47,744 5,026 20,103 12,564 0 2,513 35,215 47,791 5,031 20,123 12,577 0 2,51581 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

Total 78 79 81 82 83 84 14,800 510 9,186 2,041 3,062 0 0 12,880 444 7,994 1,777 2,665 0 0 9,440 326 5,859 1,302 1,953 0 0 10,149 350 6,300 1,400 2,100 0 0 11,114 383 6,898 1,533 2,299 0 0 11,832 408 7,344 1,632 2,448 0 0 12,187 0 0 9,666 2,521 0 0 15,203 0 0 12,058 3,145 0 0 15,293 0 0 12,129 3,164 0 0 15,244 0 0 12,090 3,154 0 0 14,988 0 0 11,887 3,101 0 0 14,706 0 0 11,663 3,043 0 0 14,456 0 0 11,465 2,991 0 0 14,219 0 0 11,277 2,942 0 0 13,977 0 0 11,085 2,892 0 0 13,883 0 0 11,011 2,872 0 0 13,932 0 0 11,050 2,882 0 0 14,079 0 0 11,166 2,913 0 0 14,331 0 0 11,366 2,965 0 0 14,497 0 0 11,497 2,999 0 0 14,525 0 0 11,520 3,005 0 0 14,460 0 0 11,468 2,992 0 0 14,417 0 0 11,434 2,983 0 0 14,446 0 0 11,457 2,989 0 0 14,395 0 0 11,417 2,978 0 0 14,250 0 0 11,302 2,948 0 0 14,204 0 0 11,265 2,939 0 0 14,223 0 0 11,280 2,943 0 0 14,247 0 0 11,300 2,948 0 0 14,283 0 0 11,328 2,955 0 0 14,321 0 0 11,358 2,963 0 0 14,355 0 0 11,385 2,970 0 0 14,383 0 0 11,407 2,976 0 0 14,405 0 0 11,424 2,980 0 0 14,422 0 0 11,438 2,984 0 0 14,436 0 0 11,449 2,987 0 081 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

Total 78 79 81 82 83 84 170,200 2,579 41,261 36,103 48,997 5,158 20,630 148,120 2,244 35,908 31,419 42,641 4,488 17,954 108,560 1,645 26,318 23,028 31,252 3,290 13,159 116,719 1,768 28,296 24,759 33,601 3,537 14,148 127,805 1,936 30,983 27,110 36,792 3,873 15,492 136,065 2,062 32,986 28,862 39,170 4,123 16,493 140,153 0 0 65,830 40,347 4,247 16,988 174,837 0 0 82,121 50,332 5,298 21,192 175,874 0 0 82,607 50,630 5,330 21,318 175,303 0 0 82,339 50,466 5,312 21,249 172,363 0 0 80,958 49,620 5,223 20,892 169,118 0 0 79,434 48,686 5,125 20,499 166,243 0 0 78,084 47,858 5,038 20,151 163,515 0 0 76,803 47,073 4,955 19,820 160,736 0 0 75,497 46,272 4,871 19,483 159,658 0 0 74,991 45,962 4,838 19,352 160,218 0 0 75,254 46,123 4,855 19,420 161,903 0 0 76,046 46,609 4,906 19,625 164,801 0 0 77,406 47,443 4,994 19,976 166,711 0 0 78,304 47,993 5,052 20,207 167,034 0 0 78,455 48,085 5,062 20,246 166,286 0 0 78,104 47,870 5,039 20,156 165,798 0 0 77,875 47,730 5,024 20,097 166,127 0 0 78,029 47,824 5,034 20,137 165,546 0 0 77,757 47,657 5,017 20,066 163,879 0 0 76,973 47,177 4,966 19,864 163,344 0 0 76,722 47,023 4,950 19,799 163,562 0 0 76,825 47,086 4,956 19,826 163,843 0 0 76,957 47,167 4,965 19,860 164,258 0 0 77,151 47,286 4,978 19,910 164,687 0 0 77,353 47,410 4,991 19,962 165,077 0 0 77,536 47,522 5,002 20,009 165,400 0 0 77,688 47,615 5,012 20,049 165,653 0 0 77,807 47,688 5,020 20,079 165,848 0 0 77,898 47,744 5,026 20,103 166,012 0 0 77,975 47,791 5,031 20,12382

86 90 95 Total 78 79 81 0 0 0 14,800 510 9,186 2,041 0 0 0 12,880 444 7,994 1,777 0 0 0 9,440 326 5,859 1,302 0 0 0 10,149 350 6,300 1,400 0 0 0 11,114 383 6,898 1,533 0 0 0 11,832 408 7,344 1,632 0 0 0 12,187 0 0 0 0 0 0 15,203 0 0 0 0 0 0 15,293 0 0 0 0 0 0 15,244 0 0 0 0 0 0 14,988 0 0 0 0 0 0 14,706 0 0 0 0 0 0 14,456 0 0 0 0 0 0 14,219 0 0 0 0 0 0 13,977 0 0 0 0 0 0 13,883 0 0 0 0 0 0 13,932 0 0 0 0 0 0 14,079 0 0 0 0 0 0 14,331 0 0 0 0 0 0 14,497 0 0 0 0 0 0 14,525 0 0 0 0 0 0 14,460 0 0 0 0 0 0 14,417 0 0 0 0 0 0 14,446 0 0 0 0 0 0 14,395 0 0 0 0 0 0 14,250 0 0 0 0 0 0 14,204 0 0 0 0 0 0 14,223 0 0 0 0 0 0 14,247 0 0 0 0 0 0 14,283 0 0 0 0 0 0 14,321 0 0 0 0 0 0 14,355 0 0 0 0 0 0 14,383 0 0 0 0 0 0 14,405 0 0 0 0 0 0 14,422 0 0 0 0 0 0 14,436 0 0 082

86 90 95 Total 78 79 81 12,894 0 2,579 170,200 2,579 41,261 36,103 11,221 0 2,244 148,120 2,244 35,908 31,419 8,224 0 1,645 108,560 1,645 26,318 23,028 8,842 0 1,768 116,719 1,768 28,296 24,759 9,682 0 1,936 127,805 1,936 30,983 27,110 10,308 0 2,062 136,065 2,062 32,986 28,862 10,618 0 2,124 140,153 0 0 0 13,245 0 2,649 174,837 0 0 0 13,324 0 2,665 175,874 0 0 0 13,281 0 2,656 175,303 0 0 0 13,058 0 2,612 172,363 0 0 0 12,812 0 2,562 169,118 0 0 0 12,594 0 2,519 166,243 0 0 0 12,388 0 2,478 163,515 0 0 0 12,177 0 2,435 160,736 0 0 0 12,095 0 2,419 159,658 0 0 0 12,138 0 2,428 160,218 0 0 0 12,265 0 2,453 161,903 0 0 0 12,485 0 2,497 164,801 0 0 0 12,630 0 2,526 166,711 0 0 0 12,654 0 2,531 167,034 0 0 0 12,597 0 2,519 166,286 0 0 0 12,560 0 2,512 165,798 0 0 0 12,585 0 2,517 166,127 0 0 0 12,541 0 2,508 165,546 0 0 0 12,415 0 2,483 163,879 0 0 0 12,375 0 2,475 163,344 0 0 0 12,391 0 2,478 163,562 0 0 0 12,412 0 2,482 163,843 0 0 0 12,444 0 2,489 164,258 0 0 0 12,476 0 2,495 164,687 0 0 0 12,506 0 2,501 165,077 0 0 0 12,530 0 2,506 165,400 0 0 0 12,549 0 2,510 165,653 0 0 0 12,564 0 2,513 165,848 0 0 0 12,577 0 2,515 166,012 0 0 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

82 83 84 86 90 95 Total 3,062 0 0 0 0 0 14,800 2,665 0 0 0 0 0 12,880 1,953 0 0 0 0 0 9,440 2,100 0 0 0 0 0 10,149 2,299 0 0 0 0 0 11,114 2,448 0 0 0 0 0 11,832 12,187 0 0 0 0 0 12,187 15,203 0 0 0 0 0 15,203 15,293 0 0 0 0 0 15,293 15,244 0 0 0 0 0 15,244 14,988 0 0 0 0 0 14,988 14,706 0 0 0 0 0 14,706 14,456 0 0 0 0 0 14,456 14,219 0 0 0 0 0 14,219 13,977 0 0 0 0 0 13,977 13,883 0 0 0 0 0 13,883 13,932 0 0 0 0 0 13,932 14,079 0 0 0 0 0 14,079 14,331 0 0 0 0 0 14,331 14,497 0 0 0 0 0 14,497 14,525 0 0 0 0 0 14,525 14,460 0 0 0 0 0 14,460 14,417 0 0 0 0 0 14,417 14,446 0 0 0 0 0 14,446 14,395 0 0 0 0 0 14,395 14,250 0 0 0 0 0 14,250 14,204 0 0 0 0 0 14,204 14,223 0 0 0 0 0 14,223 14,247 0 0 0 0 0 14,247 14,283 0 0 0 0 0 14,283 14,321 0 0 0 0 0 14,321 14,355 0 0 0 0 0 14,355 14,383 0 0 0 0 0 14,383 14,405 0 0 0 0 0 14,405 14,422 0 0 0 0 0 14,422 14,436 0 0 0 0 0 14,436Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

82 83 84 86 90 95 Total 48,997 5,158 20,630 12,894 0 2,579 170,200 42,641 4,488 17,954 11,221 0 2,244 148,120 31,252 3,290 13,159 8,224 0 1,645 108,560 33,601 3,537 14,148 8,842 0 1,768 116,719 36,792 3,873 15,492 9,682 0 1,936 127,805 39,170 4,123 16,493 10,308 0 2,062 136,065 106,177 4,247 16,988 10,618 0 2,124 140,153 132,453 5,298 21,192 13,245 0 2,649 174,837 133,238 5,330 21,318 13,324 0 2,665 175,874 132,805 5,312 21,249 13,281 0 2,656 175,303 130,578 5,223 20,892 13,058 0 2,612 172,363 128,120 5,125 20,499 12,812 0 2,562 169,118 125,942 5,038 20,151 12,594 0 2,519 166,243 123,875 4,955 19,820 12,388 0 2,478 163,515 121,769 4,871 19,483 12,177 0 2,435 160,736 120,953 4,838 19,352 12,095 0 2,419 159,658 121,377 4,855 19,420 12,138 0 2,428 160,218 122,654 4,906 19,625 12,265 0 2,453 161,903 124,849 4,994 19,976 12,485 0 2,497 164,801 126,297 5,052 20,207 12,630 0 2,526 166,711 126,541 5,062 20,246 12,654 0 2,531 167,034 125,974 5,039 20,156 12,597 0 2,519 166,286 125,604 5,024 20,097 12,560 0 2,512 165,798 125,854 5,034 20,137 12,585 0 2,517 166,127 125,414 5,017 20,066 12,541 0 2,508 165,546 124,150 4,966 19,864 12,415 0 2,483 163,879 123,746 4,950 19,799 12,375 0 2,475 163,344 123,911 4,956 19,826 12,391 0 2,478 163,562 124,123 4,965 19,860 12,412 0 2,482 163,843 124,438 4,978 19,910 12,444 0 2,489 164,258 124,763 4,991 19,962 12,476 0 2,495 164,687 125,058 5,002 20,009 12,506 0 2,501 165,077 125,303 5,012 20,049 12,530 0 2,506 165,400 125,495 5,020 20,079 12,549 0 2,510 165,653 125,643 5,026 20,103 12,564 0 2,513 165,848 125,766 5,031 20,123 12,577 0 2,515 166,01283 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

78 79 81 82 83 84 86 510 9,186 2,041 3,062 0 0 0 444 7,994 1,777 2,665 0 0 0 326 5,859 1,302 1,953 0 0 0 350 6,300 1,400 2,100 0 0 0 383 6,898 1,533 2,299 0 0 0 408 7,344 1,632 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 083 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

78 79 81 82 83 84 86 2,579 41,261 36,103 48,997 5,158 20,630 12,894 2,244 35,908 31,419 42,641 4,488 17,954 11,221 1,645 26,318 23,028 31,252 3,290 13,159 8,224 1,768 28,296 24,759 33,601 3,537 14,148 8,842 1,936 30,983 27,110 36,792 3,873 15,492 9,682 2,062 32,986 28,862 39,170 4,123 16,493 10,308 0 0 0 0 122,611 16,988 10,618 0 0 0 0 152,954 21,192 13,245 0 0 0 0 153,861 21,318 13,324 0 0 0 0 153,361 21,249 13,281 0 0 0 0 150,789 20,892 13,058 0 0 0 0 147,950 20,499 12,812 0 0 0 0 145,435 20,151 12,594 0 0 0 0 143,049 19,820 12,388 0 0 0 0 140,617 19,483 12,177 0 0 0 0 139,674 19,352 12,095 0 0 0 0 140,165 19,420 12,138 0 0 0 0 141,639 19,625 12,265 0 0 0 0 144,174 19,976 12,485 0 0 0 0 145,845 20,207 12,630 0 0 0 0 146,127 20,246 12,654 0 0 0 0 145,472 20,156 12,597 0 0 0 0 145,046 20,097 12,560 0 0 0 0 145,334 20,137 12,585 0 0 0 0 144,826 20,066 12,541 0 0 0 0 143,367 19,864 12,415 0 0 0 0 142,899 19,799 12,375 0 0 0 0 143,090 19,826 12,391 0 0 0 0 143,336 19,860 12,412 0 0 0 0 143,698 19,910 12,444 0 0 0 0 144,074 19,962 12,476 0 0 0 0 144,415 20,009 12,506 0 0 0 0 144,698 20,049 12,530 0 0 0 0 144,919 20,079 12,549 0 0 0 0 145,090 20,103 12,564 0 0 0 0 145,233 20,123 12,57784 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

90 95 Total 78 79 81 82 0 0 14,800 510 9,186 2,041 3,062 0 0 12,880 444 7,994 1,777 2,665 0 0 9,440 326 5,859 1,302 1,953 0 0 10,149 350 6,300 1,400 2,100 0 0 11,114 383 6,898 1,533 2,299 0 0 11,832 408 7,344 1,632 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 084 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

90 95 Total 78 79 81 82 0 2,579 170,200 2,579 41,261 36,103 48,997 0 2,244 148,120 2,244 35,908 31,419 42,641 0 1,645 108,560 1,645 26,318 23,028 31,252 0 1,768 116,719 1,768 28,296 24,759 33,601 0 1,936 127,805 1,936 30,983 27,110 36,792 0 2,062 136,065 2,062 32,986 28,862 39,170 0 2,124 152,341 0 0 0 0 0 2,649 190,041 0 0 0 0 0 2,665 191,167 0 0 0 0 0 2,656 190,546 0 0 0 0 0 2,612 187,351 0 0 0 0 0 2,562 183,824 0 0 0 0 0 2,519 180,699 0 0 0 0 0 2,478 177,734 0 0 0 0 0 2,435 174,713 0 0 0 0 0 2,419 173,541 0 0 0 0 0 2,428 174,150 0 0 0 0 0 2,453 175,982 0 0 0 0 0 2,497 179,131 0 0 0 0 0 2,526 181,208 0 0 0 0 0 2,531 181,558 0 0 0 0 0 2,519 180,745 0 0 0 0 0 2,512 180,215 0 0 0 0 0 2,517 180,573 0 0 0 0 0 2,508 179,941 0 0 0 0 0 2,483 178,129 0 0 0 0 0 2,475 177,548 0 0 0 0 0 2,478 177,785 0 0 0 0 0 2,482 178,090 0 0 0 0 0 2,489 178,541 0 0 0 0 0 2,495 179,007 0 0 0 0 0 2,501 179,432 0 0 0 0 0 2,506 179,783 0 0 0 0 0 2,510 180,057 0 0 0 0 0 2,513 180,270 0 0 0 0 0 2,515 180,447 0 0 0 086 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

83 84 86 90 95 Total 78 0 0 0 0 0 14,800 510 0 0 0 0 0 12,880 444 0 0 0 0 0 9,440 326 0 0 0 0 0 10,149 350 0 0 0 0 0 11,114 383 0 0 0 0 0 11,832 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 086 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

83 84 86 90 95 Total 78 5,158 20,630 12,894 0 2,579 170,200 2,579 4,488 17,954 11,221 0 2,244 148,120 2,244 3,290 13,159 8,224 0 1,645 108,560 1,645 3,537 14,148 8,842 0 1,768 116,719 1,768 3,873 15,492 9,682 0 1,936 127,805 1,936 4,123 16,493 10,308 0 2,062 136,065 2,062 0 139,599 10,618 0 2,124 152,341 0 0 174,146 13,245 0 2,649 190,041 0 0 175,179 13,324 0 2,665 191,167 0 0 174,610 13,281 0 2,656 190,546 0 0 171,681 13,058 0 2,612 187,351 0 0 168,450 12,812 0 2,562 183,824 0 0 165,586 12,594 0 2,519 180,699 0 0 162,869 12,388 0 2,478 177,734 0 0 160,100 12,177 0 2,435 174,713 0 0 159,027 12,095 0 2,419 173,541 0 0 159,585 12,138 0 2,428 174,150 0 0 161,263 12,265 0 2,453 175,982 0 0 164,149 12,485 0 2,497 179,131 0 0 166,053 12,630 0 2,526 181,208 0 0 166,373 12,654 0 2,531 181,558 0 0 165,628 12,597 0 2,519 180,745 0 0 165,142 12,560 0 2,512 180,215 0 0 165,470 12,585 0 2,517 180,573 0 0 164,892 12,541 0 2,508 179,941 0 0 163,231 12,415 0 2,483 178,129 0 0 162,699 12,375 0 2,475 177,548 0 0 162,916 12,391 0 2,478 177,785 0 0 163,195 12,412 0 2,482 178,090 0 0 163,608 12,444 0 2,489 178,541 0 0 164,036 12,476 0 2,495 179,007 0 0 164,425 12,506 0 2,501 179,432 0 0 164,747 12,530 0 2,506 179,783 0 0 164,998 12,549 0 2,510 180,057 0 0 165,193 12,564 0 2,513 180,270 0 0 165,356 12,577 0 2,515 180,447 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

79 81 82 83 84 86 90 9,186 2,041 3,062 0 0 0 0 7,994 1,777 2,665 0 0 0 0 5,859 1,302 1,953 0 0 0 0 6,300 1,400 2,100 0 0 0 0 6,898 1,533 2,299 0 0 0 0 7,344 1,632 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

79 81 82 83 84 86 90 41,261 36,103 48,997 5,158 20,630 12,894 0 35,908 31,419 42,641 4,488 17,954 11,221 0 26,318 23,028 31,252 3,290 13,159 8,224 0 28,296 24,759 33,601 3,537 14,148 8,842 0 30,983 27,110 36,792 3,873 15,492 9,682 0 32,986 28,862 39,170 4,123 16,493 10,308 0 0 0 0 0 0 150,217 0 0 0 0 0 0 187,391 0 0 0 0 0 0 188,502 0 0 0 0 0 0 187,890 0 0 0 0 0 0 184,739 0 0 0 0 0 0 181,262 0 0 0 0 0 0 178,180 0 0 0 0 0 0 175,257 0 0 0 0 0 0 172,277 0 0 0 0 0 0 171,122 0 0 0 0 0 0 171,723 0 0 0 0 0 0 173,529 0 0 0 0 0 0 176,634 0 0 0 0 0 0 178,682 0 0 0 0 0 0 179,027 0 0 0 0 0 0 178,226 0 0 0 0 0 0 177,703 0 0 0 0 0 0 178,056 0 0 0 0 0 0 177,433 0 0 0 0 0 0 175,646 0 0 0 0 0 0 175,073 0 0 0 0 0 0 175,307 0 0 0 0 0 0 175,608 0 0 0 0 0 0 176,052 0 0 0 0 0 0 176,512 0 0 0 0 0 0 176,931 0 0 0 0 0 0 177,277 0 0 0 0 0 0 177,547 0 0 0 0 0 0 177,757 0 0 0 0 0 0 177,932 090 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

95 Total 78 79 81 82 83 0 14,800 510 9,186 2,041 3,062 0 0 12,880 444 7,994 1,777 2,665 0 0 9,440 326 5,859 1,302 1,953 0 0 10,149 350 6,300 1,400 2,100 0 0 11,114 383 6,898 1,533 2,299 0 0 11,832 408 7,344 1,632 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

95 Total 78 79 81 82 83 2,579 170,200 2,579 41,261 36,103 48,997 5,158 2,244 148,120 2,244 35,908 31,419 42,641 4,488 1,645 108,560 1,645 26,318 23,028 31,252 3,290 1,768 116,719 1,768 28,296 24,759 33,601 3,537 1,936 127,805 1,936 30,983 27,110 36,792 3,873 2,062 136,065 2,062 32,986 28,862 39,170 4,123 2,124 152,341 0 0 0 0 0 2,649 190,041 0 0 0 0 0 2,665 191,167 0 0 0 0 0 2,656 190,546 0 0 0 0 0 2,612 187,351 0 0 0 0 0 2,562 183,824 0 0 0 0 0 2,519 180,699 0 0 0 0 0 2,478 177,734 0 0 0 0 0 2,435 174,713 0 0 0 0 0 2,419 173,541 0 0 0 0 0 2,428 174,150 0 0 0 0 0 2,453 175,982 0 0 0 0 0 2,497 179,131 0 0 0 0 0 2,526 181,208 0 0 0 0 0 2,531 181,558 0 0 0 0 0 2,519 180,745 0 0 0 0 0 2,512 180,215 0 0 0 0 0 2,517 180,573 0 0 0 0 0 2,508 179,941 0 0 0 0 0 2,483 178,129 0 0 0 0 0 2,475 177,548 0 0 0 0 0 2,478 177,785 0 0 0 0 0 2,482 178,090 0 0 0 0 0 2,489 178,541 0 0 0 0 0 2,495 179,007 0 0 0 0 0 2,501 179,432 0 0 0 0 0 2,506 179,783 0 0 0 0 0 2,510 180,057 0 0 0 0 0 2,513 180,270 0 0 0 0 0 2,515 180,447 0 0 0 0 095 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) 84 86 90 95 Total 78 79 0 0 0 0 14,800 510 9,186 0 0 0 0 12,880 444 7,994 0 0 0 0 9,440 326 5,859 0 0 0 0 10,149 350 6,300 0 0 0 0 11,114 383 6,898 0 0 0 0 11,832 408 7,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 095 Annual Shipments by Thermal Ef. (units) 84 86 90 95 Total 78 79 20,630 12,894 0 2,579 170,200 2,579 41,261 17,954 11,221 0 2,244 148,120 2,244 35,908 13,159 8,224 0 1,645 108,560 1,645 26,318 14,148 8,842 0 1,768 116,719 1,768 28,296 15,492 9,682 0 1,936 127,805 1,936 30,983 16,493 10,308 0 2,062 136,065 2,062 32,986 0 0 150,217 2,124 152,341 0 0 0 0 187,391 2,649 174,837 0 0 0 0 188,502 2,665 175,874 0 0 0 0 187,890 2,656 175,303 0 0 0 0 184,739 2,612 172,363 0 0 0 0 181,262 2,562 169,118 0 0 0 0 178,180 2,519 166,243 0 0 0 0 175,257 2,478 163,515 0 0 0 0 172,277 2,435 160,736 0 0 0 0 171,122 2,419 159,658 0 0 0 0 171,723 2,428 160,218 0 0 0 0 173,529 2,453 161,903 0 0 0 0 176,634 2,497 164,801 0 0 0 0 178,682 2,526 166,711 0 0 0 0 179,027 2,531 167,034 0 0 0 0 178,226 2,519 166,286 0 0 0 0 177,703 2,512 165,798 0 0 0 0 178,056 2,517 166,127 0 0 0 0 177,433 2,508 165,546 0 0 0 0 175,646 2,483 163,879 0 0 0 0 175,073 2,475 163,344 0 0 0 0 175,307 2,478 163,562 0 0 0 0 175,608 2,482 163,843 0 0 0 0 176,052 2,489 164,258 0 0 0 0 176,512 2,495 164,687 0 0 0 0 176,931 2,501 165,077 0 0 0 0 177,277 2,506 165,400 0 0 0 0 177,547 2,510 165,653 0 0 0 0 177,757 2,513 165,848 0 0 0 0 177,932 2,515 166,012 0 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

81 82 83 84 86 90 95 2,041 3,062 0 0 0 0 0 1,777 2,665 0 0 0 0 0 1,302 1,953 0 0 0 0 0 1,400 2,100 0 0 0 0 0 1,533 2,299 0 0 0 0 0 1,632 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Annual Shipments by Thermal Ef. (units)

81 82 83 84 86 90 95 36,103 48,997 5,158 20,630 12,894 0 2,579 31,419 42,641 4,488 17,954 11,221 0 2,244 23,028 31,252 3,290 13,159 8,224 0 1,645 24,759 33,601 3,537 14,148 8,842 0 1,768 27,110 36,792 3,873 15,492 9,682 0 1,936 28,862 39,170 4,123 16,493 10,308 0 2,062 0 0 0 0 0 0 152,341 0 0 0 0 0 0 190,041 0 0 0 0 0 0 191,167 0 0 0 0 0 0 190,546 0 0 0 0 0 0 187,351 0 0 0 0 0 0 183,824 0 0 0 0 0 0 180,699 0 0 0 0 0 0 177,734 0 0 0 0 0 0 174,713 0 0 0 0 0 0 173,541 0 0 0 0 0 0 174,150 0 0 0 0 0 0 175,982 0 0 0 0 0 0 179,131 0 0 0 0 0 0 181,208 0 0 0 0 0 0 181,558 0 0 0 0 0 0 180,745 0 0 0 0 0 0 180,215 0 0 0 0 0 0 180,573 0 0 0 0 0 0 179,941 0 0 0 0 0 0 178,129 0 0 0 0 0 0 177,548 0 0 0 0 0 0 177,785 0 0 0 0 0 0 178,090 0 0 0 0 0 0 178,541 0 0 0 0 0 0 179,007 0 0 0 0 0 0 179,432 0 0 0 0 0 0 179,783 0 0 0 0 0 0 180,057 0 0 0 0 0 0 180,270 0 0 0 0 0 0 180,447Total

14,800 12,880 9,440 10,149 11,114 11,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total

170,200 148,120 108,560 116,719 127,805 136,065 152,341 190,041 191,167 190,546 187,351 183,824 180,699 177,734 174,713 173,541 174,150 175,982 179,131 181,208 181,558 180,745 180,215 180,573 179,941 178,129 177,548 177,785 178,090 178,541 179,007 179,432 179,783 180,057 180,270 180,447Standing Pilot

Thermal Ef. Labor MaterialOverheadDepreciation Baseline 78 $87.66 $355.25 $108.85 $16.24 EL 1 79 $92.07 $361.48 $108.89 $16.56 EL 2 81 $96.62 $370.56 $108.85 $16.96 EL 3 82 $101.51 $397.50 $109.09 $17.90 EL 4 83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EL 5 84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EL 6 86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EL 7 90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EL 8 95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Electronic Ignition

Thermal Ef. Labor MaterialOverheadDepreciation

Baseline 78 $87.66 $374.24 $108.31 $16.79 EL 1 79 $92.08 $380.47 $108.35 $17.10 EL 2 81 $96.63 $389.56 $108.31 $17.50 EL 3 82 $101.51 $416.50 $108.55 $18.45 EL 4 83 $111.54 $472.92 $111.07 $20.48 EL 5 84 $117.18 $523.18 $115.39 $22.25 EL 6 86 $128.92 $747.20 $125.40 $29.49 EL 7 90 $141.84 $1,212.23 $130.22 $43.70 EL 8 95 $156.00 $1,333.26 $132.00 $47.73 Base Case Base Case

Production Costs Efficiency Level Cost Per Unit 

# Full Cost of Production

Efficiency Level Production Costs Cost Per UnitStanding Pilot

Total Markup Price $568 1.30 $738 Baseline $579 1.30 $753 EL 1 $593 1.30 $771 EL 2 $626 1.30 $814 EL 3 $0 1.30 $0 EL 4 $0 1.30 $0 EL 5 $0 1.30 $0 EL 6 $0 1.30 $0 EL 7 $0 1.30 $0 EL 8 Electronic Ignition

Total Markup Price $587 1.30 $763 Baseline $598 1.30 $777 EL 1 $612 1.30 $796 EL 2 $645 1.30 $839 EL 3 $716 1.30 $931 EL 4 $778 1.30 $1,011 EL 5 $1,031 1.30 $1,340 EL 6 $1,528 1.30 $1,986 EL 7 $1,669 1.30 $2,170 EL 8Efficiency Level Efficiency LevelThermal Ef. Labor MaterialOverheadDepreciation Total Markup

78 $87.66 $355.25 $108.85 $16.24 $568 1.30 79 $92.07 $361.48 $108.89 $16.56 $579 1.30 81 $96.62 $370.56 $108.85 $16.96 $593 1.30 82 $101.51 $397.50 $109.09 $17.90 $626 1.30 83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 1.30 84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 1.30 86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 1.30 90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 1.30 95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 1.30

Thermal Ef. Labor MaterialOverheadDepreciation Total Markup 78 $87.66 $374.24 $108.31 $16.79 $587 1.30 79 $92.08 $380.47 $108.35 $17.10 $598 1.30 81 $96.63 $389.56 $108.31 $17.50 $612 1.30 82 $101.51 $416.50 $108.55 $18.45 $645 1.30 83 $111.54 $472.92 $111.07 $20.48 $716 1.30 84 $117.18 $523.18 $115.39 $22.25 $778 1.30 86 $128.92 $747.20 $125.40 $29.49 $1,031 1.30 90 $141.84 $1,212.23 $130.22 $43.70 $1,528 1.30 95 $156.00 $1,333.26 $132.00 $47.73 $1,669 1.30 Production Costs

Cost Per Unit Cost Per Unit Standard Case

Production Costs Standard Case Efficiency Level Efficiency LevelPrice738

$753 $771 $814 $

- $

- $

- $

- $

- $

Price763 $777 $796 $839 $931 $ 1,011 $1,340 $1,986 $2,170 $** Determines the timing the conversion costs associated with the standard Prod Hold Factor 0.98 Product Conversion Factors1 2 3 4 5 6 std yr 2% 2% 2% 2% 2% 2% std yr-1 98% 44% 39% 44% 44% 44% std yr-2 54% 34% 35% 35% 35% std yr-3 25% 17% 17% 17% std yr-4 2% 2% 2% std yr-5 0% 0% std yr-6 0% std yr-7 std yr-8Total 100%100%100%100%100%100% Capital Conversion Factors1 2 3 4 5 6 std yr 0% 0% 0% 0% 0% 0% std yr-1 100.0%45.0%40.0%45.0%45.0%45.0% std yr-2 55.0%35.0%36.0%36.0%36.0% std yr-3 25.0%17.0%17.0%17.0% std yr-4 2.0% 2.0% 2.0% std yr-5 0.0% 0.0% std yr-6 0.0% std yr-7 std yr-8Total 100%100%100%100%100%100% 

# Conversion Costs Timing7 8

2% 2% 44% 44% 35% 35% 17% 17% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 100%100%

7 8 0% 0% 45.0%45.0% 36.0%36.0% 17.0%17.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 100%100%This tab computes revenues and costs by product and efficiency level for the base case. Totals are summed for each analyzed product. Base Year 2007 2008 2009 2010 Revenue and Costs (Base Case)

78 Baseline Unit Price 738.40 $ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ Unit Sales (MM) 0.00050.00040.00030.0003 Revenues (MM) 0.38 $ 0.33

$ 0.24

$ 0.26

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.04 $ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ Material (MM) 0.18 $ 0.16

$ 0.12

$ 0.12

$ Overhead (MM) 0.06 $ 0.05

$ 0.04

$ 0.04

$ Depreciation (MM) 0.01 $ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 79 EL 1 Unit Price 752.70 $ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ Unit Sales (MM) 0.00920.00800.00590.0063 Revenues (MM) 6.91 $ 6.02

$ 4.41

$ 4.74

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.85 $ 0.74

$ 0.54

$ 0.58

$ Material (MM) 3.32 $ 2.89

$ 2.12

$ 2.28

$ Overhead (MM) 1.00 $ 0.87

$ 0.64

$ 0.69

$ Depreciation (MM) 0.15 $ 0.13

$ 0.10

$ 0.10

$ 81 EL 2 Unit Price 770.90 $ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ Unit Sales (MM) 0.00200.00180.00130.0014 Revenues (MM) 1.57 $ 1.37

$ 1.00

$ 1.08

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.20 $ 0.17

$ 0.13

$ 0.14

$ Material (MM) 0.76 $ 0.66

$ 0.48

$ 0.52

$ Overhead (MM) 0.22 $ 0.19

$ 0.14

$ 0.15

$ Depreciation (MM) 0.03 $ 0.03

$ 0.02

$ 0.02

$ 82 EL 3 Unit Price 813.80 $ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ Unit Sales (MM) 0.00310.00270.00200.0021 Revenues (MM) 2.49 $ 2.17

$ 1.59

$ 1.71

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.31 $ 0.27

$ 0.20

$ 0.21

$ 

# Base Case Revenue & Cost

Standing PilotMaterial (MM) 1.22 $ 1.06

$ 0.78

$ 0.83

$ Overhead (MM) 0.33 $ 0.29

$ 0.21

$ 0.23

$ Depreciation (MM) 0.05 $ 0.05

$ 0.03

$ 0.04

$ 83 EL 4 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 84 EL 5 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 86 EL 6 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 90 EL 7 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 95 EL 8 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$Unit Sales (MM) - - - -

Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Standing Pilot Totals 2007 2008 2009 2010 Unit Sales (MM) 0.01480.01290.00940.0101 Revenues (MM) 11.36 $ 9.88

$ 7.24

$ 7.79

$ Cost of Sales Labor (MM) 1.40 $ 1.22

$ 0.89

$ 0.96

$ Material (MM) 5.48 $ 4.77

$ 3.49

$ 3.75

$ Overhead (MM) 1.61 $ 1.40

$ 1.03

$ 1.11

$ Depreciation (MM) 0.25 $ 0.22

$ 0.16

$ 0.17

$ Average Price per Unit 767.36 $ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$

78 Baseline Unit Price 763.10 $ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ Unit Sales (MM) 0.00260.00220.00160.0018 Revenues (MM) 1.97 $ 1.71

$ 1.26

$ 1.35

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.23 $ 0.20

$ 0.14

$ 0.16

$ Material (MM) 0.97 $ 0.84

$ 0.62

$ 0.66

$ Overhead (MM) 0.28 $ 0.24

$ 0.18

$ 0.19

$ Depreciation (MM) 0.04 $ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ 79 EL 1 Unit Price 777.40 $ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ Unit Sales (MM) 0.04130.03590.02630.0283 Revenues (MM) 32.08 $ 27.91

$ 20.46

$ 22.00

$ Cost of Sales Labor (MM) 3.80 $ 3.31

$ 2.42

$ 2.61

$ Material (MM) 15.70 $ 13.66

$ 10.01

$ 10.77

$ Overhead (MM) 4.47 $ 3.89

$ 2.85

$ 3.07

$ Depreciation (MM) 0.71 $ 0.61

$ 0.45

$ 0.48

$ Electronic Ignition81 EL 2

Unit Price 795.60 $ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ Unit Sales (MM) 0.03610.03140.02300.0248 Revenues (MM) 28.72 $ 25.00

$ 18.32

$ 19.70

$ Cost of Sales Labor (MM) 3.49 $ 3.04

$ 2.23

$ 2.39

$ Material (MM) 14.06 $ 12.24

$ 8.97

$ 9.64

$ Overhead (MM) 3.91 $ 3.40

$ 2.49

$ 2.68

$ Depreciation (MM) 0.63 $ 0.55

$ 0.40

$ 0.43

$ 82 EL 3 Unit Price 838.50 $ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ Unit Sales (MM) 0.04900.04260.03130.0336 Revenues (MM) 41.08 $ 35.75

$ 26.20

$ 28.17

$ Cost of Sales Labor (MM) 4.97 $ 4.33

$ 3.17

$ 3.41

$ Material (MM) 20.41 $ 17.76

$ 13.02

$ 13.99

$ Overhead (MM) 5.32 $ 4.63

$ 3.39

$ 3.65

$ Depreciation (MM) 0.90 $ 0.79

$ 0.58

$ 0.62

$ 83 EL 4 Unit Price 930.80 $ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ Unit Sales (MM) 0.00520.00450.00330.0035 Revenues (MM) 4.80 $ 4.18

$ 3.06

$ 3.29

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.58 $ 0.50

$ 0.37

$ 0.39

$ Material (MM) 2.44 $ 2.12

$ 1.56

$ 1.67

$ Overhead (MM) 0.57 $ 0.50

$ 0.37

$ 0.39

$ Depreciation (MM) 0.11 $ 0.09

$ 0.07

$ 0.07

$ 84 EL 5 Unit Price 1,011.40 $ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ Unit Sales (MM) 0.02060.01800.01320.0141 Revenues (MM) 20.87 $ 18.16

$ 13.31

$ 14.31

$ Cost of Sales Labor (MM) 2.42 $ 2.10

$ 1.54

$ 1.66

$ Material (MM) 10.79 $ 9.39

$ 6.88

$ 7.40

$ Overhead (MM) 2.38 $ 2.07

$ 1.52

$ 1.63

$ Depreciation (MM) 0.46 $ 0.40

$ 0.29

$ 0.31

$ 86 EL 6 Unit Price 1,340.30 $ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ Unit Sales (MM) 0.01290.01120.00820.0088 Revenues (MM) 17.28 $ 15.04

$ 11.02

$ 11.85

$ Cost of SalesLabor (MM) 1.66 $ 1.45

$ 1.06

$ 1.14

$ Material (MM) 9.63 $ 8.38

$ 6.15

$ 6.61

$ Overhead (MM) 1.62 $ 1.41

$ 1.03

$ 1.11

$ Depreciation (MM) 0.38 $ 0.33

$ 0.24

$ 0.26

$ 90 EL 7 Unit Price 1,986.40 $ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 95 EL 8 Unit Price 2,169.70 $ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ Unit Sales (MM) 0.00260.00220.00160.0018 Revenues (MM) 5.60 $ 4.87

$ 3.57

$ 3.84

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.40 $ 0.35

$ 0.26

$ 0.28

$ Material (MM) 3.44 $ 2.99

$ 2.19

$ 2.36

$ Overhead (MM) 0.34 $ 0.30

$ 0.22

$ 0.23

$ Depreciation (MM) 0.12 $ 0.11

$ 0.08

$ 0.08

$ Electronic Ignition Totals 2007 2008 2009 2010 Unit Sales (MM) 0.17020.14810.10860.1167 Revenues (MM) 152.39 $ 132.62

$ 97.20

$ 104.51

$ Cost of Sales Labor (MM) 17.54 $ 15.27

$ 11.19

$ 12.03

$ Material (MM) 77.44 $ 67.39

$ 49.39

$ 53.11

$ Overhead (MM) 18.89 $ 16.44

$ 12.05

$ 12.95

$ Depreciation (MM) 3.35 $ 2.92

$ 2.14

$ 2.30

$ Average Price per Unit 895.38 $ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$ 

## INDUSTRY TOTAL FOR SELECTED PRODUCTS 2007 2008 2009 2010Unit Sales (MM) 0.18500.16100.11800.1269

Revenues (MM) 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ 112.30

$ Cost of Sales Labor (MM) 18.94 $ 16.49

$ 12.08

$ 12.99

$ Material (MM) 82.92 $ 72.16

$ 52.89

$ 56.86

$ Overhead (MM) 20.50 $ 17.84

$ 13.08

$ 14.06

$ Depreciation (MM) 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ Average Price per Unit 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$This tab computes revenues and costs by product and efficiency level for the base case. Totals are summed for each analyzed product. Standard Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

738.40 $ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 0.00040.00040.00040.00050.00050.00050.00050.00050.0005 0.28 $ 0.30

$ 0.31

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.38

$ 0.37

$ 0.37

$ 0.03 $ 0.04

$ 0.04

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.14 $ 0.14

$ 0.15

$ 0.19

$ 0.19

$ 0.19

$ 0.18

$ 0.18

$ 0.18

$ 0.04 $ 0.04

$ 0.05

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.05

$ 0.01 $ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 752.70 $ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 0.00690.00730.00760.00940.00950.00950.00930.00910.0090 5.19 $ 5.53

$ 5.69

$ 7.10

$ 7.14

$ 7.12

$ 7.00

$ 6.87

$ 6.75

$ 0.64 $ 0.68

$ 0.70

$ 0.87

$ 0.87

$ 0.87

$ 0.86

$ 0.84

$ 0.83

$ 2.49 $ 2.65

$ 2.73

$ 3.41

$ 3.43

$ 3.42

$ 3.36

$ 3.30

$ 3.24

$ 0.75 $ 0.80

$ 0.82

$ 1.03

$ 1.03

$ 1.03

$ 1.01

$ 0.99

$ 0.98

$ 0.11 $ 0.12

$ 0.13

$ 0.16

$ 0.16

$ 0.16

$ 0.15

$ 0.15

$ 0.15

$ 770.90 $ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 0.00150.00160.00170.00210.00210.00210.00210.00200.0020 1.18 $ 1.26

$ 1.30

$ 1.62

$ 1.63

$ 1.62

$ 1.59

$ 1.56

$ 1.54

$ 0.15 $ 0.16

$ 0.16

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.19

$ 0.57 $ 0.60

$ 0.62

$ 0.78

$ 0.78

$ 0.78

$ 0.77

$ 0.75

$ 0.74

$ 0.17 $ 0.18

$ 0.18

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.03 $ 0.03

$ 0.03

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ 813.80 $ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 0.00230.00240.00250.00310.00320.00320.00310.00300.0030 1.87 $ 1.99

$ 2.05

$ 2.56

$ 2.57

$ 2.57

$ 2.52

$ 2.48

$ 2.43

$ 0.23 $ 0.25

$ 0.26

$ 0.32

$ 0.32

$ 0.32

$ 0.31

$ 0.31

$ 0.30

$0.91

$ 0.97

$ 1.00

$ 1.25

$ 1.26

$ 1.25

$ 1.23

$ 1.21

$ 1.19

$ 0.25 $ 0.27

$ 0.28

$ 0.34

$ 0.35

$ 0.34

$ 0.34

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.04 $ 0.04

$ 0.05

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.05

$ 0.05

$

- $ -

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$ -

$ -

$ -

$ -

$

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.01110.01180.01220.01520.01530.01520.01500.01470.0145 8.53 $ 9.08

$ 9.35

$ 11.67

$ 11.74

$ 11.70

$ 11.50

$ 11.28

$ 11.09

$ 1.05 $ 1.12

$ 1.15

$ 1.44

$ 1.45

$ 1.44

$ 1.42

$ 1.39

$ 1.37

$ 4.11 $ 4.38

$ 4.51

$ 5.62

$ 5.66

$ 5.64

$ 5.55

$ 5.44

$ 5.35

$ 1.21 $ 1.29

$ 1.33

$ 1.66

$ 1.67

$ 1.66

$ 1.63

$ 1.60

$ 1.57

$ 0.19 $ 0.20

$ 0.21

$ 0.26

$ 0.26

$ 0.26

$ 0.25

$ 0.25

$ 0.24

$ 767.36 $ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$

763.10 $ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 0.00190.00210.00210.00260.00270.00270.00260.00260.0025 1.48 $ 1.57

$ 1.62

$ 2.02

$ 2.03

$ 2.03

$ 1.99

$ 1.96

$ 1.92

$ 0.17 $ 0.18

$ 0.19

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.22

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$ 0.22 $ 0.22

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.03 $ 0.03

$ 0.03

$ 0.03

$ 0.03

$ 813.80 $ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 0.00300.00300.00300.00300.0030 2.42 $ 2.42

$ 2.43

$ 2.43

$ 2.43

$ 0.30 $ 0.30

$ 0.30

$ 0.30

$ 0.30

$1.18

$ 1.18

$ 1.18

$ 1.19

$ 1.19

$ 0.32 $ 0.32

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.05 $ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

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2038 2039 2040 2041 2042 0.01440.01440.01440.01440.0144 11.02 $ 11.04

$ 11.05

$ 11.07

$ 11.08

$ 1.36 $ 1.36

$ 1.36

$ 1.36

$ 1.36

$ 5.31 $ 5.32

$ 5.33

$ 5.34

$ 5.34

$ 1.56 $ 1.57

$ 1.57

$ 1.57

$ 1.57

$ 0.24 $ 0.24

$ 0.24

$ 0.24

$ 0.24

$ 767.36 $ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$

763.10 $ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 0.00250.00250.00250.00250.0025 1.91 $ 1.91

$ 1.92

$ 1.92

$ 1.92

$ 0.22 $ 0.22

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.94 $ 0.94

$ 0.94

$ 0.94

$ 0.94

$ 0.27 $ 0.27

$ 0.27

$ 0.27

$ 0.27

$ 0.04 $ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 777.40 $ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 0.04000.04010.04020.04020.0402 31.11 $ 31.17

$ 31.22

$ 31.26

$ 31.29

$ 3.68 $ 3.69

$ 3.70

$ 3.70

$ 3.71

$ 15.23 $ 15.26

$ 15.28

$ 15.30

$ 15.31

$ 4.34 $ 4.34

$ 4.35

$ 4.36

$ 4.36

$ 0.68 $ 0.69

$ 0.69

$ 0.69

$ 0.69

$795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 0.03500.03510.03510.03520.0352 27.86 $ 27.91

$ 27.96

$ 27.99

$ 28.02

$ 3.38 $ 3.39

$ 3.40

$ 3.40

$ 3.40

$ 13.64 $ 13.67

$ 13.69

$ 13.70

$ 13.72

$ 3.79 $ 3.80

$ 3.81

$ 3.81

$ 3.81

$ 0.61 $ 0.61

$ 0.62

$ 0.62

$ 0.62

$ 838.50 $ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 0.04750.04760.04770.04770.0478 39.85 $ 39.93

$ 39.99

$ 40.03

$ 40.07

$ 4.82 $ 4.83

$ 4.84

$ 4.85

$ 4.85

$ 19.79 $ 19.83

$ 19.86

$ 19.89

$ 19.90

$ 5.16 $ 5.17

$ 5.18

$ 5.18

$ 5.19

$ 0.88 $ 0.88

$ 0.88

$ 0.88

$ 0.88

$ 930.80 $ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 0.00500.00500.00500.00500.0050 4.66 $ 4.67

$ 4.67

$ 4.68

$ 4.68

$ 0.56 $ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 2.37 $ 2.37

$ 2.37

$ 2.38

$ 2.38

$ 0.56 $ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.10 $ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

$ 1,011.40 $ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 0.02000.02000.02010.02010.0201 20.24 $ 20.28

$ 20.31

$ 20.33

$ 20.35

$ 2.34 $ 2.35

$ 2.35

$ 2.36

$ 2.36

$ 10.47 $ 10.49

$ 10.50

$ 10.52

$ 10.53

$ 2.31 $ 2.31

$ 2.32

$ 2.32

$ 2.32

$ 0.45 $ 0.45

$ 0.45

$ 0.45

$ 0.45

$ 1,340.30 $ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 0.01250.01250.01250.01260.0126 16.76 $ 16.79

$ 16.82

$ 16.84

$ 16.86

$1.61

$ 1.62

$ 1.62

$ 1.62

$ 1.62

$ 9.34 $ 9.36

$ 9.38

$ 9.39

$ 9.40

$ 1.57 $ 1.57

$ 1.57

$ 1.58

$ 1.58

$ 0.37 $ 0.37

$ 0.37

$ 0.37

$ 0.37

$ 1,986.40 $ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$

- - - - -

- $ -

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$

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$

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$

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$ 2,169.70 $ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 0.00250.00250.00250.00250.0025 5.43 $ 5.44

$ 5.45

$ 5.45

$ 5.46

$ 0.39 $ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 3.33 $ 3.34

$ 3.35

$ 3.35

$ 3.35

$ 0.33 $ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.12 $ 0.12

$ 0.12

$ 0.12

$ 0.12

$

2038 2039 2040 2041 2042 0.16510.16540.16570.16580.1660 147.81 $ 148.10

$ 148.32

$ 148.50

$ 148.64

$ 17.02 $ 17.05

$ 17.08

$ 17.10

$ 17.11

$ 75.11 $ 75.26

$ 75.37

$ 75.46

$ 75.53

$ 18.32 $ 18.36

$ 18.38

$ 18.41

$ 18.42

$ 3.25 $ 3.26

$ 3.26

$ 3.27

$ 3.27

$ 895.38 $ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$

2038 2039 2040 2041 20420.17940.17980.18010.18030.1804

158.82 $ 159.13

$ 159.38

$ 159.56

$ 159.72

$ 18.37 $ 18.41

$ 18.44

$ 18.46

$ 18.48

$ 80.42 $ 80.58

$ 80.70

$ 80.80

$ 80.88

$ 19.88 $ 19.92

$ 19.95

$ 19.98

$ 20.00

$ 3.49 $ 3.50

$ 3.51

$ 3.51

$ 3.51

$ 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$This tab computes revenues and costs by product and efficiency level for the base case. Totals are summed for each analyzed product. Base Year 2007 2008 2009 2010 Revenue (Standard Case)

78 Baseline Unit Price 738.40 $ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ Unit Sales (MM) 0.00050.00040.00030.0003 Revenues (MM) 0.38 $ 0.33

$ 0.24

$ 0.26

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.04 $ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ Material (MM) 0.18 $ 0.16

$ 0.12

$ 0.12

$ Overhead (MM) 0.06 $ 0.05

$ 0.04

$ 0.04

$ Depreciation (MM) 0.01 $ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 79 EL 1 Unit Price 752.70 $ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ Unit Sales (MM) 0.00920.00800.00590.0063 Revenues (MM) 6.91 $ 6.02

$ 4.41

$ 4.74

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.85 $ 0.74

$ 0.54

$ 0.58

$ Material (MM) 3.32 $ 2.89

$ 2.12

$ 2.28

$ Overhead (MM) 1.00 $ 0.87

$ 0.64

$ 0.69

$ Depreciation (MM) 0.15 $ 0.13

$ 0.10

$ 0.10

$ 81 EL 2 Unit Price 770.90 $ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ Unit Sales (MM) 0.00200.00180.00130.0014 Revenues (MM) 1.57 $ 1.37

$ 1.00

$ 1.08

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.20 $ 0.17

$ 0.13

$ 0.14

$ Material (MM) 0.76 $ 0.66

$ 0.48

$ 0.52

$ Overhead (MM) 0.22 $ 0.19

$ 0.14

$ 0.15

$ Depreciation (MM) 0.03 $ 0.03

$ 0.02

$ 0.02

$ 82 EL 3 Unit Price 813.80 $ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ Unit Sales (MM) 0.00310.00270.00200.0021 Revenues (MM) 2.49 $ 2.17

$ 1.59

$ 1.71

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.31 $ 0.27

$ 0.20

$ 0.21

$ 

# Standard Case Revenue & Cost

Standing PilotMaterial (MM) 1.22 $ 1.06

$ 0.78

$ 0.83

$ Overhead (MM) 0.33 $ 0.29

$ 0.21

$ 0.23

$ Depreciation (MM) 0.05 $ 0.05

$ 0.03

$ 0.04

$ 83 EL 4 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 84 EL 5 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 86 EL 6 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 90 EL 7 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 95 EL 8 Unit Price - $ -

$ -

$ -

$Unit Sales (MM) - - - -

Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$

Standing Pilot Total 2007 2008 2009 2010 Unit Sales (MM) 0.01480.01290.00940.0101 Revenues (MM) 11.36 $ 9.88

$ 7.24

$ 7.79

$ Cost of Sales Labor (MM) 1.40 $ 1.22

$ 0.89

$ 0.96

$ Material (MM) 5.48 $ 4.77

$ 3.49

$ 3.75

$ Overhead (MM) 1.61 $ 1.40

$ 1.03

$ 1.11

$ Depreciation (MM) 0.25 $ 0.22

$ 0.16

$ 0.17

$ Average Price per Unit 767.36 $ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ Electronic Ignition 78 Baseline Unit Price 763.10 $ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ Unit Sales (MM) 0.00260.00220.00160.0018 Revenues (MM) 1.97 $ 1.71

$ 1.26

$ 1.35

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.23 $ 0.20

$ 0.14

$ 0.16

$ Material (MM) 0.97 $ 0.84

$ 0.62

$ 0.66

$ Overhead (MM) 0.28 $ 0.24

$ 0.18

$ 0.19

$ Depreciation (MM) 0.04 $ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ 79 EL 1 Unit Price 777.40 $ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ Unit Sales (MM) 0.04130.03590.02630.0283 Revenues (MM) 32.08 $ 27.91

$ 20.46

$ 22.00

$ Cost of Sales Labor (MM) 3.80 $ 3.31

$ 2.42

$ 2.61

$Material (MM) 15.70 $ 13.66

$ 10.01

$ 10.77

$ Overhead (MM) 4.47 $ 3.89

$ 2.85

$ 3.07

$ Depreciation (MM) 0.71 $ 0.61

$ 0.45

$ 0.48

$ 81 EL 2 Unit Price 795.60 $ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ Unit Sales (MM) 0.03610.03140.02300.0248 Revenues (MM) 28.72 $ 25.00

$ 18.32

$ 19.70

$ Cost of Sales Labor (MM) 3.49 $ 3.04

$ 2.23

$ 2.39

$ Material (MM) 14.06 $ 12.24

$ 8.97

$ 9.64

$ Overhead (MM) 3.91 $ 3.40

$ 2.49

$ 2.68

$ Depreciation (MM) 0.63 $ 0.55

$ 0.40

$ 0.43

$ 82 EL 3 Unit Price 838.50 $ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ Unit Sales (MM) 0.04900.04260.03130.0336 Revenues (MM) 41.08 $ 35.75

$ 26.20

$ 28.17

$ Cost of Sales Labor (MM) 4.97 $ 4.33

$ 3.17

$ 3.41

$ Material (MM) 20.41 $ 17.76

$ 13.02

$ 13.99

$ Overhead (MM) 5.32 $ 4.63

$ 3.39

$ 3.65

$ Depreciation (MM) 0.90 $ 0.79

$ 0.58

$ 0.62

$ 83 EL 4 Unit Price 930.80 $ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ Unit Sales (MM) 0.00520.00450.00330.0035 Revenues (MM) 4.80 $ 4.18

$ 3.06

$ 3.29

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.58 $ 0.50

$ 0.37

$ 0.39

$ Material (MM) 2.44 $ 2.12

$ 1.56

$ 1.67

$ Overhead (MM) 0.57 $ 0.50

$ 0.37

$ 0.39

$ Depreciation (MM) 0.11 $ 0.09

$ 0.07

$ 0.07

$ 84 EL 5 Unit Price 1,011.40 $ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ Unit Sales (MM) 0.02060.01800.01320.0141 Revenues (MM) 20.87 $ 18.16

$ 13.31

$ 14.31

$ Cost of Sales Labor (MM) 2.42 $ 2.10

$ 1.54

$ 1.66

$ Material (MM) 10.79 $ 9.39

$ 6.88

$ 7.40

$ Overhead (MM) 2.38 $ 2.07

$ 1.52

$ 1.63

$ Depreciation (MM) 0.46 $ 0.40

$ 0.29

$ 0.31

$ 86 EL 6 Unit Price 1,340.30 $ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$Unit Sales (MM) 0.01290.01120.00820.0088

Revenues (MM) 17.28 $ 15.04

$ 11.02

$ 11.85

$ Cost of Sales Labor (MM) 1.66 $ 1.45

$ 1.06

$ 1.14

$ Material (MM) 9.63 $ 8.38

$ 6.15

$ 6.61

$ Overhead (MM) 1.62 $ 1.41

$ 1.03

$ 1.11

$ Depreciation (MM) 0.38 $ 0.33

$ 0.24

$ 0.26

$ 90 EL 7 Unit Price 1,986.40 $ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$ Unit Sales (MM) - - - - Revenues (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Cost of Sales Labor (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Material (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Overhead (MM) - $ -

$ -

$ -

$ Depreciation (MM) - $ -

$ -

$ -

$ 95 EL 8 Unit Price 2,169.70 $ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ Unit Sales (MM) 0.00260.00220.00160.0018 Revenues (MM) 5.60 $ 4.87

$ 3.57

$ 3.84

$ Cost of Sales Labor (MM) 0.40 $ 0.35

$ 0.26

$ 0.28

$ Material (MM) 3.44 $ 2.99

$ 2.19

$ 2.36

$ Overhead (MM) 0.34 $ 0.30

$ 0.22

$ 0.23

$ Depreciation (MM) 0.12 $ 0.11

$ 0.08

$ 0.08

$

Electronic Ignition Total 2007 2008 2009 2010 Unit Sales (MM) 0.17020.14810.10860.1167 Revenues (MM) 152.39 $ 132.62

$ 97.20

$ 104.51

$ Cost of Sales Labor (MM) 17.54 $ 15.27

$ 11.19

$ 12.03

$ Material (MM) 77.44 $ 67.39

$ 49.39

$ 53.11

$ Overhead (MM) 18.89 $ 16.44

$ 12.05

$ 12.95

$ Depreciation (MM) 3.35 $ 2.92

$ 2.14

$ 2.30

$ Average Price per Unit 895.38 $ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$

## INDUSTRY TOTAL FOR SELECTED PRODUCTS 2007 2008 2009 2010 Unit Sales (MM) 0.18500.16100.11800.1269 Revenues (MM) 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ 112.30

$ Cost of Sales Labor (MM) 18.94 $ 16.49

$ 12.08

$ 12.99

$ Material (MM) 82.92 $ 72.16

$ 52.89

$ 56.86

$ Overhead (MM) 20.50 $ 17.84

$ 13.08

$ 14.06

$ Depreciation (MM) 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ Average Price per Unit 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$This tab computes revenues and costs by product and efficiency level for the base case. Totals are summed for each analyzed product. Standard Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

738.40 $ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 738.40

$ 0.00040.00040.00040.00050.00050.00050.00050.00050.0005 0.28 $ 0.30

$ 0.31

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.38

$ 0.37

$ 0.37

$ 0.03 $ 0.04

$ 0.04

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.05

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.14 $ 0.14

$ 0.15

$ 0.19

$ 0.19

$ 0.19

$ 0.18

$ 0.18

$ 0.18

$ 0.04 $ 0.04

$ 0.05

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.05

$ 0.01 $ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 0.01

$ 752.70 $ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 752.70

$ 0.00690.00730.00760.00940.00950.00950.00930.00910.0090 5.19 $ 5.53

$ 5.69

$ 7.10

$ 7.14

$ 7.12

$ 7.00

$ 6.87

$ 6.75

$ 0.64 $ 0.68

$ 0.70

$ 0.87

$ 0.87

$ 0.87

$ 0.86

$ 0.84

$ 0.83

$ 2.49 $ 2.65

$ 2.73

$ 3.41

$ 3.43

$ 3.42

$ 3.36

$ 3.30

$ 3.24

$ 0.75 $ 0.80

$ 0.82

$ 1.03

$ 1.03

$ 1.03

$ 1.01

$ 0.99

$ 0.98

$ 0.11 $ 0.12

$ 0.13

$ 0.16

$ 0.16

$ 0.16

$ 0.15

$ 0.15

$ 0.15

$ 770.90 $ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 770.90

$ 0.00150.00160.00170.00210.00210.00210.00210.00200.0020 1.18 $ 1.26

$ 1.30

$ 1.62

$ 1.63

$ 1.62

$ 1.59

$ 1.56

$ 1.54

$ 0.15 $ 0.16

$ 0.16

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.20

$ 0.19

$ 0.57 $ 0.60

$ 0.62

$ 0.78

$ 0.78

$ 0.78

$ 0.77

$ 0.75

$ 0.74

$ 0.17 $ 0.18

$ 0.18

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.03 $ 0.03

$ 0.03

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.03

$ 0.03

$ 813.80 $ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 813.80

$ 0.00230.00240.00250.00310.00320.00320.00310.00300.0030 1.87 $ 1.99

$ 2.05

$ 2.56

$ 2.57

$ 2.57

$ 2.52

$ 2.48

$ 2.43

$ 0.23 $ 0.25

$ 0.26

$ 0.32

$ 0.32

$ 0.32

$ 0.31

$ 0.31

$ 0.30

$0.91

$ 0.97

$ 1.00

$ 1.25

$ 1.26

$ 1.25

$ 1.23

$ 1.21

$ 1.19

$ 0.25 $ 0.27

$ 0.28

$ 0.34

$ 0.35

$ 0.34

$ 0.34

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.04 $ 0.04

$ 0.05

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.06

$ 0.05

$ 0.05

$

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

- - - - - - - - -

- $ -

$ -

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$

- $ -

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- $ -

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- $ -

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$

- $ -

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$

- - - - - - - - -

- $ -

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- $ -

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$ -

$

- $ -

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$

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- $ -

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- $ -

$ -

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$ -

$- - - - - - - - -

- $ -

$ -

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$ -

$ -

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$ -

$ -

$

- $ -

$ -

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$

- $ -

$ -

$ -

$ -

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$ -

$ -

$ -

$

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.01110.01180.01220.01520.01530.01520.01500.01470.0145 8.53 $ 9.08

$ 9.35

$ 11.67

$ 11.74

$ 11.70

$ 11.50

$ 11.28

$ 11.09

$ 1.05 $ 1.12

$ 1.15

$ 1.44

$ 1.45

$ 1.44

$ 1.42

$ 1.39

$ 1.37

$ 4.11 $ 4.38

$ 4.51

$ 5.62

$ 5.66

$ 5.64

$ 5.55

$ 5.44

$ 5.35

$ 1.21 $ 1.29

$ 1.33

$ 1.66

$ 1.67

$ 1.66

$ 1.63

$ 1.60

$ 1.57

$ 0.19 $ 0.20

$ 0.21

$ 0.26

$ 0.26

$ 0.26

$ 0.25

$ 0.25

$ 0.24

$ 767.36 $ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$ 767.36

$

763.10 $ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 763.10

$ 0.00190.00210.00210.00260.00270.00270.00260.00260.0025 1.48 $ 1.57

$ 1.62

$ 2.02

$ 2.03

$ 2.03

$ 1.99

$ 1.96

$ 1.92

$ 0.17 $ 0.18

$ 0.19

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.23

$ 0.22

$ 0.22

$ 0.72 $ 0.77

$ 0.79

$ 0.99

$ 1.00

$ 0.99

$ 0.98

$ 0.96

$ 0.94

$ 0.21 $ 0.22

$ 0.23

$ 0.29

$ 0.29

$ 0.29

$ 0.28

$ 0.28

$ 0.27

$ 0.03 $ 0.03

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 0.04

$ 777.40 $ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 777.40

$ 0.03100.03300.03400.04240.04260.04250.04180.04100.0403 24.09 $ 25.64

$ 26.41

$ 32.95

$ 33.15

$ 33.04

$ 32.48

$ 31.87

$ 31.33

$ 2.85 $ 3.04

$ 3.13

$ 3.90

$ 3.93

$ 3.91

$ 3.85

$ 3.77

$ 3.71

$11.79

$ 12.55

$ 12.93

$ 16.13

$ 16.22

$ 16.17

$ 15.90

$ 15.60

$ 15.33

$ 3.36 $ 3.57

$ 3.68

$ 4.59

$ 4.62

$ 4.60

$ 4.53

$ 4.44

$ 4.37

$ 0.53 $ 0.56

$ 0.58

$ 0.72

$ 0.73

$ 0.73

$ 0.71

$ 0.70

$ 0.69

$ 795.60 $ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 795.60

$ 0.02710.02890.02970.03710.03730.03720.03660.03590.0353 21.57 $ 22.96

$ 23.65

$ 29.51

$ 29.68

$ 29.58

$ 29.09

$ 28.54

$ 28.06

$ 2.62 $ 2.79

$ 2.87

$ 3.58

$ 3.60

$ 3.59

$ 3.53

$ 3.47

$ 3.41

$ 10.56 $ 11.24

$ 11.58

$ 14.45

$ 14.53

$ 14.49

$ 14.24

$ 13.97

$ 13.74

$ 2.94 $ 3.13

$ 3.22

$ 4.02

$ 4.04

$ 4.03

$ 3.96

$ 3.89

$ 3.82

$ 0.47 $ 0.51

$ 0.52

$ 0.65

$ 0.65

$ 0.65

$ 0.64

$ 0.63

$ 0.62

$ 838.50 $ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 838.50

$ 0.03680.03920.04030.05030.05060.05050.04960.04870.0479 30.85 $ 32.84

$ 33.83

$ 42.20

$ 42.45

$ 42.32

$ 41.61

$ 40.82

$ 40.13

$ 3.73 $ 3.98

$ 4.10

$ 5.11

$ 5.14

$ 5.12

$ 5.04

$ 4.94

$ 4.86

$ 15.32 $ 16.31

$ 16.80

$ 20.96

$ 21.09

$ 21.02

$ 20.67

$ 20.28

$ 19.93

$ 3.99 $ 4.25

$ 4.38

$ 5.46

$ 5.50

$ 5.48

$ 5.39

$ 5.28

$ 5.19

$ 0.68 $ 0.72

$ 0.74

$ 0.93

$ 0.93

$ 0.93

$ 0.92

$ 0.90

$ 0.88

$ 930.80 $ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 930.80

$ 0.00390.00410.00420.00530.00530.00530.00520.00510.0050 3.60 $ 3.84

$ 3.95

$ 4.93

$ 4.96

$ 4.94

$ 4.86

$ 4.77

$ 4.69

$ 0.43 $ 0.46

$ 0.47

$ 0.59

$ 0.59

$ 0.59

$ 0.58

$ 0.57

$ 0.56

$ 1.83 $ 1.95

$ 2.01

$ 2.51

$ 2.52

$ 2.51

$ 2.47

$ 2.42

$ 2.38

$ 0.43 $ 0.46

$ 0.47

$ 0.59

$ 0.59

$ 0.59

$ 0.58

$ 0.57

$ 0.56

$ 0.08 $ 0.08

$ 0.09

$ 0.11

$ 0.11

$ 0.11

$ 0.11

$ 0.10

$ 0.10

$ 1,011.40 $ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 0.01550.01650.01700.02120.02130.02120.02090.02050.0202 15.67 $ 16.68

$ 17.18

$ 21.43

$ 21.56

$ 21.49

$ 21.13

$ 20.73

$ 20.38

$ 1.82 $ 1.93

$ 1.99

$ 2.48

$ 2.50

$ 2.49

$ 2.45

$ 2.40

$ 2.36

$ 8.10 $ 8.63

$ 8.89

$ 11.09

$ 11.15

$ 11.12

$ 10.93

$ 10.72

$ 10.54

$ 1.79 $ 1.90

$ 1.96

$ 2.45

$ 2.46

$ 2.45

$ 2.41

$ 2.37

$ 2.33

$ 0.34 $ 0.37

$ 0.38

$ 0.47

$ 0.47

$ 0.47

$ 0.46

$ 0.46

$ 0.45

$ 1,340.30 $ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$0.00970.01030.01060.01320.01330.01330.01310.01280.0126

12.98 $ 13.82

$ 14.23

$ 17.75

$ 17.86

$ 17.80

$ 17.50

$ 17.17

$ 16.88

$ 1.25 $ 1.33

$ 1.37

$ 1.71

$ 1.72

$ 1.71

$ 1.68

$ 1.65

$ 1.62

$ 7.23 $ 7.70

$ 7.93

$ 9.90

$ 9.96

$ 9.92

$ 9.76

$ 9.57

$ 9.41

$ 1.21 $ 1.29

$ 1.33

$ 1.66

$ 1.67

$ 1.67

$ 1.64

$ 1.61

$ 1.58

$ 0.29 $ 0.30

$ 0.31

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

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$ 2.38

$ 0.56 $ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.56

$ 0.10 $ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

$ 0.10

$ 1,011.40 $ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 1,011.40

$ 0.02000.02000.02010.02010.02010.0201 20.24 $ 20.28

$ 20.31

$ 20.33

$ 20.35

$ 20.35

$ 2.34 $ 2.35

$ 2.35

$ 2.36

$ 2.36

$ 2.36

$ 10.47 $ 10.49

$ 10.50

$ 10.52

$ 10.53

$ 10.53

$ 2.31 $ 2.31

$ 2.32

$ 2.32

$ 2.32

$ 2.32

$ 0.45 $ 0.45

$ 0.45

$ 0.45

$ 0.45

$ 0.45

$ 1,340.30 $ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$ 1,340.30

$0.01250.01250.01250.01260.01260.0126

16.76 $ 16.79

$ 16.82

$ 16.84

$ 16.86

$ 16.86

$ 1.61 $ 1.62

$ 1.62

$ 1.62

$ 1.62

$ 1.62

$ 9.34 $ 9.36

$ 9.38

$ 9.39

$ 9.40

$ 9.40

$ 1.57 $ 1.57

$ 1.57

$ 1.58

$ 1.58

$ 1.58

$ 0.37 $ 0.37

$ 0.37

$ 0.37

$ 0.37

$ 0.37

$ 1,986.40 $ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$ 1,986.40

$

- - - - - -

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

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$ -

$ -

$ -

$ -

$

- $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 2,169.70 $ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 2,169.70

$ 0.00250.00250.00250.00250.00250.0025 5.43 $ 5.44

$ 5.45

$ 5.45

$ 5.46

$ 5.46

$ 0.39 $ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 0.39

$ 3.33 $ 3.34

$ 3.35

$ 3.35

$ 3.35

$ 3.35

$ 0.33 $ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.33

$ 0.12 $ 0.12

$ 0.12

$ 0.12

$ 0.12

$ 0.12

$

2038 2039 2040 2041 2042 2043 0.16510.16540.16570.16580.16600.1660 147.81 $ 148.10

$ 148.32

$ 148.50

$ 148.64

$ 148.64

$ 17.02 $ 17.05

$ 17.08

$ 17.10

$ 17.11

$ 17.11

$ 75.11 $ 75.26

$ 75.37

$ 75.46

$ 75.53

$ 75.53

$ 18.32 $ 18.36

$ 18.38

$ 18.41

$ 18.42

$ 18.42

$ 3.25 $ 3.26

$ 3.26

$ 3.27

$ 3.27

$ 3.27

$ 895.38 $ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$ 895.38

$2038 2039 2040 2041 2042 2043

0.17940.17980.18010.18030.18040.1804 158.82 $ 159.13

$ 159.38

$ 159.56

$ 159.72

$ 159.72

$ 18.37 $ 18.41

$ 18.44

$ 18.46

$ 18.48

$ 18.48

$ 80.42 $ 80.58

$ 80.70

$ 80.80

$ 80.88

$ 80.88

$ 19.88 $ 19.92

$ 19.95

$ 19.98

$ 20.00

$ 20.00

$ 3.49 $ 3.50

$ 3.51

$ 3.51

$ 3.51

$ 3.51

$ 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$Base Year Standard Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unit Sales (MM) 0.185 0.161 0.118 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 0.184 0.181 0.178 Revenues (MM) 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ 112.30

$ 122.96

$ 130.91

$ 134.84

$ 168.21

$ 169.21

$ 168.66

$ 165.83

$ 162.71

$ 159.94

$ 157.32

$ Cost of Sales Labor 18.94 $ 16.49

$ 12.08

$ 12.99

$ 14.22

$ 15.14

$ 15.60

$ 19.46

$ 19.57

$ 19.51

$ 19.18

$ 18.82

$ 18.50

$ 18.20

$ Material 82.92 $ 72.16

$ 52.89

$ 56.86

$ 62.26

$ 66.29

$ 68.28

$ 85.17

$ 85.68

$ 85.40

$ 83.97

$ 82.39

$ 80.99

$ 79.66

$ Overhead 20.50 $ 17.84

$ 13.08

$ 14.06

$ 15.39

$ 16.39

$ 16.88

$ 21.06

$ 21.18

$ 21.12

$ 20.76

$ 20.37

$ 20.02

$ 19.70

$ Depreciation 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ 2.71

$ 2.88

$ 2.97

$ 3.70

$ 3.72

$ 3.71

$ 3.65

$ 3.58

$ 3.52

$ 3.46

$ Selling, General and Administrative Standard SG&A 28.98 $ 25.22

$ 18.49

$ 19.88

$ 21.76

$ 23.17

$ 23.87

$ 29.77

$ 29.95

$ 29.85

$ 29.35

$ 28.80

$ 28.31

$ 27.85

$ R&D 2.46 $ 2.14

$ 1.57

$ 1.68

$ 1.84

$ 1.96

$ 2.02

$ 2.52

$ 2.54

$ 2.53

$ 2.49

$ 2.44

$ 2.40

$ 2.36

$ Product Conversion Costs - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ 4.35

$ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 6.31

$ 6.20

$ 6.10

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% Taxes 2.05 $ 1.78

$ 1.31

$ 1.41

$ 1.54

$ 1.64

$ 1.69

$ 2.10

$ 2.12

$ 2.11

$ 2.08

$ 2.04

$ 2.00

$ 1.97

$ Net Operating Profit after Taxes (NOPAT) 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ 2.95

$ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 4.27

$ 4.20

$ 4.13

$ NOPA T 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ 2.95

$ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 4.27

$ 4.20

$ 4.13

$ Depreciation 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ 2.71

$ 2.88

$ 2.97

$ 3.70

$ 3.72

$ 3.71

$ 3.65

$ 3.58

$ 3.52

$ 3.46

$ Change in Working Capital 0 26.20 $ 3.40

$ 6.09

$ (1.26)

$ (1.71)

$ (1.27)

$ (0.63)

$ (5.34)

$ (0.16)

$ 0.09

$ 0.45

$ 0.50

$ 0.44

$ 0.42

$ Cash Flows from Operations 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ 4.16

$ 4.23

$ 5.05

$ 5.88

$ 2.78

$ 8.01

$ 8.23

$ 8.45

$ 8.35

$ 8.16

$ 8.01

$ Ordinary Capital Expenditures (3.77) $ (3.28)

$ (2.40)

$ (2.58)

$ (2.83)

$ (3.01)

$ (3.10)

$ (3.87)

$ (3.89)

$ (3.88)

$ (3.81)

$ (3.74)

$ (3.68)

$ (3.62)

$ Capital Conversion Costs - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Capital Investments (3.77) $ (3.28)

$ (2.40)

$ (2.58)

$ (2.83)

$ (3.01)

$ (3.10)

$ (3.87)

$ (3.89)

$ (3.88)

$ (3.81)

$ (3.74)

$ (3.68)

$ (3.62)

$ Free Cash Flow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ 1.58

$ 1.40

$ 2.03

$ 2.78

$ (1.09)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.64

$ 4.61

$ 4.48

$ 4.39

$ Terminal Value - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Present Value Factor 0.00 0.00 0.00 1.00 0.93 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49 Discounted Cash Flow - $ -

$ -

$ 1.58

$ 1.30

$ 1.76

$ 2.24

$ (0.82)

$ 2.88

$ 2.83

$ 2.82

$ 2.61

$ 2.36

$ 2.15

$ Industry Value thru 2042 49.0 $ Net PPE 21.29 $ 18.53

$ 18.63

$ 18.74

$ 18.87

$ 19.00

$ 19.13

$ 19.30

$ 19.47

$ 19.64

$ 19.80

$ 19.97

$ 20.13

$ 20.28

$ Net PPE as % of Sales 13.0%13.0%17.8%16.7%15.3%14.5%14.2%11.5%11.5%11.6%11.9%12.3%12.6%12.9% Net Working Capital 26.20 $ 22.80

$ 16.71

$ 17.97

$ 19.67

$ 20.95

$ 21.57

$ 26.91

$ 27.07

$ 26.99

$ 26.53

$ 26.03

$ 25.59

$ 25.17

$ Return on Invested Capital (ROIC) 9.1% 9.1% 7.8% 8.0% 8.4% 8.6% 8.7% 9.6% 9.5% 9.5% 9.4% 9.3% 9.2% 9.1% Weighted Average Cost of Capital (WACC) 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% Return on Sales (EBIT/Sales) 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% Industry Income Statement

Cash Flow Statement BASE CASEBase Year Standard Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unit Sales (MM) 0.185 0.161 0.118 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 0.184 0.181 0.178 Revenues (MM) 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ 112.30

$ 122.96

$ 130.91

$ 134.84

$ 168.21

$ 169.21

$ 168.66

$ 165.83

$ 162.71

$ 159.94

$ 157.32

$ Cost of Sales Labor 18.94 $ 16.49

$ 12.08

$ 12.99

$ 14.22

$ 15.14

$ 15.60

$ 19.46

$ 19.57

$ 19.51

$ 19.18

$ 18.82

$ 18.50

$ 18.20

$ Material 82.92 $ 72.16

$ 52.89

$ 56.86

$ 62.26

$ 66.29

$ 68.28

$ 85.17

$ 85.68

$ 85.40

$ 83.97

$ 82.39

$ 80.99

$ 79.66

$ Overhead 20.50 $ 17.84

$ 13.08

$ 14.06

$ 15.39

$ 16.39

$ 16.88

$ 21.06

$ 21.18

$ 21.12

$ 20.76

$ 20.37

$ 20.02

$ 19.70

$ Depreciation 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ 2.71

$ 2.88

$ 2.97

$ 3.70

$ 3.72

$ 3.71

$ 3.65

$ 3.58

$ 3.52

$ 3.46

$ Stranded Assets - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Selling, General and Administrative Standard SG&A 28.98 $ 25.22

$ 18.49

$ 19.88

$ 21.76

$ 23.17

$ 23.87

$ 29.77

$ 29.95

$ 29.85

$ 29.35

$ 28.80

$ 28.31

$ 27.85

$ R&D 2.46 $ 2.14

$ 1.57

$ 1.68

$ 1.84

$ 1.96

$ 2.02

$ 2.52

$ 2.54

$ 2.53

$ 2.49

$ 2.44

$ 2.40

$ 2.36

$ Product Conversion Costs - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ 4.35

$ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 6.31

$ 6.20

$ 6.10

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% Taxes 2.05 $ 1.78

$ 1.31

$ 1.41

$ 1.54

$ 1.64

$ 1.69

$ 2.10

$ 2.12

$ 2.11

$ 2.08

$ 2.04

$ 2.00

$ 1.97

$ Net Operating Profit after Taxes (NOPAT) 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ 2.95

$ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 4.27

$ 4.20

$ 4.13

$ NOPA T 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ 2.95

$ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 4.27

$ 4.20

$ 4.13

$ Depreciation 3.60 $ 3.14

$ 2.30

$ 2.47

$ 2.71

$ 2.88

$ 2.97

$ 3.70

$ 3.72

$ 3.71

$ 3.65

$ 3.58

$ 3.52

$ 3.46

$ Change in Working Capital 0 26.20 $ 3.40

$ 6.09

$ (1.26)

$ (1.71)

$ (1.27)

$ (0.63)

$ (5.34)

$ (0.16)

$ 0.09

$ 0.45

$ 0.50

$ 0.44

$ 0.42

$ Cash Flows from Operations 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ 4.16

$ 4.23

$ 5.05

$ 5.88

$ 2.78

$ 8.01

$ 8.23

$ 8.45

$ 8.35

$ 8.16

$ 8.01

$ Ordinary Capital Expenditures (3.77) $ (3.28)

$ (2.40)

$ (2.58)

$ (2.83)

$ (3.01)

$ (3.10)

$ (3.87)

$ (3.89)

$ (3.88)

$ (3.81)

$ (3.74)

$ (3.68)

$ (3.62)

$ Capital Conversion Costs - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Capital Investments (3.77) $ (3.28)

$ (2.40)

$ (2.58)

$ (2.83)

$ (3.01)

$ (3.10)

$ (3.87)

$ (3.89)

$ (3.88)

$ (3.81)

$ (3.74)

$ (3.68)

$ (3.62)

$ Free Cash Flow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ 1.58

$ 1.40

$ 2.03

$ 2.78

$ (1.09)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.64

$ 4.61

$ 4.48

$ 4.39

$ Terminal Value - $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ Present Value Factor 0.00 0.00 0.00 1.00 0.93 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49 Discounted Cash Flow - $ -

$ -

$ 1.58

$ 1.30

$ 1.76

$ 2.24

$ (0.82)

$ 2.88

$ 2.83

$ 2.82

$ 2.61

$ 2.36

$ 2.15

$ Industry Value thru 2042 49.0 $ Net PPE 21.29 $ 18.53

$ 18.63

$ 18.74

$ 18.87

$ 19.00

$ 19.13

$ 19.30

$ 19.47

$ 19.64

$ 19.80

$ 19.97

$ 20.13

$ 20.28

$ Net PPE as % of Sales 13.0%13.0%17.8%16.7%15.3%14.5%14.2%11.5%11.5%11.6%11.9%12.3%12.6%12.9% Net Working Capital 26.20 $ 22.80

$ 16.71

$ 17.97

$ 19.67

$ 20.95

$ 21.57

$ 26.91

$ 27.07

$ 26.99

$ 26.53

$ 26.03

$ 25.59

$ 25.17

$ Return on Invested Capital (ROIC) 9.1% 9.1% 7.8% 8.0% 8.4% 8.6% 8.7% 9.6% 9.5% 9.5% 9.4% 9.3% 9.2% 9.1% Weighted Average Cost of Capital (WACC) 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% Return on Sales (EBIT/Sales) 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% Cash Flow Statement STANDARDS CASE

Industry Income StatementCensus Data Sources: 2007 Economic Census: Detailed Statistics by Industry: 2007 NAICS 333414 - Heating Equipment (except warm air furnaces) Manufacturing Year 2007

Employment Calculations Production Worker Hourly Wage ($/hr) Production Workers hrs. per year Base Case Industry Labor Expenditures for 2013 (GRIM calculated) ($millions) Standards Case Labor Expenditures for 2013 (GRIM calculated) ($millions) 

# Employment

Employment Summary Table By TSL 

## Calculate Employment Table(millions of dollars) Baseline Dom. Labor Exp. TSL 1 Labor Exp. (millions) TSL 2 Labor Exp. (millions) TSL 3 Labor Exp. (millions) TSL 4 Labor Exp. (millions) TSL 5 Labor Exp. (millions) TSL 6 Labor Exp. (millions) Baseline Prod. Employment TSL 1 Prod. Employment TSL 2 Prod. Employment TSL 3 Prod. Employment TSL 4 Prod. Employment TSL 5 Prod. Employment TSL 6 Prod. Employment Baseline Total Employment TSL 1 Total Employment TSL 2 Total Employment TSL 3 Total Employment TSL 4 Total Employment TSL 5 Total Employment Employment Summary By Year and TSL



## 600 800 1,000 1,200Total Domestic Employment (# of workers) 

## Energy Conservation Standards

ComplianceDateTSL 6 Total Employment



## 0 200 400 600Total Domestic Employment (# of workers)2007 Economic Census: Detailed Statistics by Industry: 2007 NAICS 333414 - Heating Equipment (except warm air furnaces) Manufacturing

Number of employeesProd workers avg

per yearAnnual payroll ($1,000)Total fringe benefits ($1,000)Production workers,

nonleased employees wages ($1,000) 19,247 12,053 819,051 236,843 367,099

$ 15.48 GRIM Total PH Industry Production Workers Base Case 512 1,968 GRIM Total PH Industry Production Workers Standards Case 512

15.60 $

15.60 $

1 Units Base Case2009$ Millions 15.60 15.81 2009$ Millions - 0.21 # of workers - 7 # of workers 512 519 # of workers 306 310 # of workers 818 829 % - 1.3% * The employment calculations in this table and the graph below calcuate the maximum possible increase in employment without sourcing changes

Base Year 2007 2008 2009 2010 2011 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 $ 18.94$ 16.49$ 12.08$ 12.99$ 14.22 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 622 541 397 427 467 993 864 633 681 746 993 864 633 681 746 993 864 633 681 746 993 864 633 681 746 993 864 633 681 746 993 864 633 681 746 Production Labor Expenditures (PLE) in 2013* Change in PLE from Base Case Conversion of change in PLE to Number of Domestic Production Employees Domestic Production Employment in 2013

Change in Employment in 2013 Total Employment Non production employment in 2013



## Energy Conservation Standards ComplianceDate March2013993 864 633 681 746



## Year Baseline TSL 1 TSL 2 TSL 3Prod workers

hours (1,000)Tot cost of

materials ($1,000)Total value of shps

($1,000) 23,718 2,222,646 5,005,961

2 3 4 5 6

Trial Standard Level16.18 17.37 18.06 19.70 23.77

0.58 1.77 2.46 4.10 8.17 19 58 81 135 268 531 570 593 647 780 317 340 354 386 466 848 910 947 1,033 1,246 3.7% 11.2% 15.8% 26.3% 52.3% * The employment calculations in this table and the graph below calcuate the maximum possible increase in employment without sourcing changes

Standard Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 $ 15.14$ 15.60$ 19.46$ 19.57$ 19.51$ 19.18 $ 15.14$ 15.81$ 19.72$ 19.84$ 19.78$ 19.44 $ 15.14$ 16.18$ 20.18$ 20.30$ 20.24$ 19.90 $ 15.14$ 17.37$ 21.66$ 21.79$ 21.72$ 21.36 $ 15.14$ 18.06$ 22.53$ 22.66$ 22.59$ 22.21 $ 15.14$ 19.70$ 24.57$ 24.72$ 24.64$ 24.22 $ 15.14$ 23.77$ 29.65$ 29.82$ 29.73$ 29.23 497 512 639 643 641 630 497 519 648 651 649 638 497 531 663 667 664 653 497 570 711 716 713 701 497 593 740 744 742 729 497 647 807 812 809 795 497 780 973 979 976 960 794 818 1,020 1,026 1,023 1,006 794 829 1,034 1,040 1,037 1,019 794 848 1,058 1,064 1,061 1,043 794 911 1,136 1,143 1,139 1,120 794 947 1,181 1,188 1,184 1,164 794 1,033 1,288 1,296 1,292 1,270794 1,246 1,554 1,564 1,559 1,532

TSL 4 TSL 5 TSL 62018 2019 2020 2021 2022 2023

$ 18.82$ 18.50$ 18.20$ 17.89$ 17.77$ 17.83 $ 19.08$ 18.75$ 18.45$ 18.13$ 18.01$ 18.07 $ 19.52$ 19.19$ 18.88$ 18.56$ 18.43$ 18.50 $ 20.96$ 20.60$ 20.26$ 19.92$ 19.78$ 19.85 $ 21.79$ 21.42$ 21.07$ 20.71$ 20.57$ 20.64 $ 23.77$ 23.36$ 22.98$ 22.59$ 22.44$ 22.52 $ 28.68$ 28.19$ 27.73$ 27.26$ 27.07$ 27.17 618 608 598 587 583 585 626 616 606 595 591 593 641 630 620 609 605 607 688 676 665 654 650 652 715 703 692 680 675 678 780 767 755 742 737 739 942 926 910 895 889 892 987 970 954 938 932 935 1,000 983 967 951 944 948 1,024 1,006 990 973 966 970 1,099 1,080 1,062 1,044 1,037 1,041 1,142 1,123 1,105 1,086 1,079 1,082 1,246 1,225 1,205 1,184 1,176 1,1811,504 1,478 1,454 1,429 1,419 1,4242024 2025 2026 2027 2028 2029

$ 18.02$ 18.34$ 18.55$ 18.59$ 18.51$ 18.45 $ 18.26$ 18.59$ 18.81$ 18.84$ 18.76$ 18.70 $ 18.69$ 19.02$ 19.25$ 19.28$ 19.20$ 19.14 $ 20.06$ 20.42$ 20.66$ 20.70$ 20.60$ 20.54 $ 20.86$ 21.23$ 21.48$ 21.52$ 21.43$ 21.36 $ 22.75$ 23.16$ 23.43$ 23.48$ 23.37$ 23.30 $ 27.45$ 27.95$ 28.27$ 28.32$ 28.20$ 28.11 592 602 609 610 608 606 600 610 617 619 616 614 614 625 632 633 630 628 659 670 678 680 677 675 685 697 705 707 703 701 747 760 769 771 767 765 901 918 928 930 926 923 945 962 973 975 970 968 958 975 986 988 984 981 980 997 1,009 1,011 1,006 1,004 1,052 1,071 1,083 1,085 1,080 1,077 1,094 1,113 1,126 1,128 1,123 1,120 1,193 1,214 1,228 1,231 1,225 1,2221,439 1,465 1,482 1,485 1,478 1,4742030 2031 2032 2033 2034 2035

$ 18.49$ 18.43$ 18.24$ 18.18$ 18.20$ 18.24 $ 18.74$ 18.68$ 18.49$ 18.43$ 18.45$ 18.48 $ 19.18$ 19.11$ 18.92$ 18.86$ 18.88$ 18.91 $ 20.58$ 20.51$ 20.31$ 20.24$ 20.27$ 20.30 $ 21.40$ 21.33$ 21.12$ 21.05$ 21.07$ 21.11 $ 23.35$ 23.27$ 23.03$ 22.96$ 22.99$ 23.03 $ 28.17$ 28.07$ 27.79$ 27.70$ 27.74$ 27.78 607 605 599 597 598 599 615 613 607 605 606 607 630 627 621 619 620 621 676 673 667 665 665 667 703 700 693 691 692 693 767 764 756 754 755 756 925 922 912 909 911 912 969 966 956 953 954 956 983 979 969 966 967 969 1,006 1,002 992 989 990 992 1,079 1,075 1,065 1,061 1,063 1,064 1,122 1,118 1,107 1,103 1,105 1,107 1,224 1,220 1,208 1,204 1,205 1,2071,477 1,472 1,457 1,452 1,454 1,4572036 2037 2038 2039 2040 2041

$ 18.28$ 18.33$ 18.37$ 18.41$ 18.44$ 18.46 $ 18.53$ 18.58$ 18.62$ 18.66$ 18.69$ 18.71 $ 18.96$ 19.01$ 19.06$ 19.09$ 19.12$ 19.15 $ 20.35$ 20.41$ 20.45$ 20.49$ 20.53$ 20.55 $ 21.16$ 21.22$ 21.27$ 21.31$ 21.34$ 21.37 $ 23.09$ 23.15$ 23.20$ 23.25$ 23.28$ 23.31 $ 27.85$ 27.93$ 27.99$ 28.05$ 28.09$ 28.12 600 602 603 604 605 606 608 610 611 613 614 614 623 624 626 627 628 629 668 670 672 673 674 675 695 697 698 700 701 702 758 760 762 763 764 765 915 917 919 921 922 923 959 961 963 965 967 968 972 974 976 978 980 981 994 997 999 1,001 1,003 1,004 1,067 1,070 1,072 1,075 1,076 1,077 1,110 1,113 1,115 1,117 1,119 1,120 1,210 1,214 1,216 1,219 1,221 1,2221,460 1,464 1,468 1,470 1,473 1,4742042

$ 18.48 $ 18.73 $ 19.16 $ 20.57 $ 21.39 $ 23.33 $ 28.15 607 615 629 675 702 766 924 969 982 1,005 1,079 1,121 1,2231,476GRIM Summary of Results

Unit Shipments (000,000) 0.152 0.152 Price per unit (weighted avg.) $885.14 $885.14 Total Revenues ($000,000) $134.84 $134.84 EBIT ($000,000) $5.23 $5.23 Net Operating Profit After Tax ($000,000) $3.54 $3.54 Free Cash Flow (2013) ($000,000) $2.78 $2.78 Industry Net Present Value thru 2042 ($000,000) $49.05 $49.05 Change in Industry

NPV ($000,000) $0.00

percent 0.00%

MAJOR ASSUMPTIONS Standards Conversion Costs

Capital Conversion Costs($000,000) $0.00 Product Conversion Costs($000,000) $0.00

Stranded Assets($000,000) $0.00 Total Conversion Costs ($000,000) $0.00

Selected Scenario INPV Table

2009$ Millions 2009$ Millions (%) 2009$ Millions 2009$ Millions 2009$ Millions Standards Case

Units 

# Summary

Report

Base Case

Total Investment Required INPV Change in INPV Product Conversion Costs Capital Conversion CostsEL 2 EL 3 EL 4 EL 5 EL 6 1 2 3 4 5 49.0 48.9 48.2 44.0 42.4 31.9

- (0.1) (0.8) (5.0) (6.6) (17.2)

- -0.2% -1.7% -10.2% -13.5% -35.0%

- 0.0 0.0 2.7 2.7 4.8

- 0.0 0.3 1.3 1.5 4.6

- 0.0 0.3 4.0 4.2 9.4 Preservation of ROIC markup scenario Trial Standard Level Base CaseEL 8

6 10.8 (38.3) -78.0% 5.7 7.4 13.12007 2008 2009 Base Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax (NOPAT) 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 49.0 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9% Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 49.0 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$

2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 

# Results for Graphs Current Scenario GRIM Results for Graphs

TSL 1 - GRIM Results for Graphs 

### Pressto calculate graph information based on selected scenarioAvg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 48.9 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9%

2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 48.2 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9%

2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 44.0 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9% TSL 2 - GRIM Results for Graphs

TSL 3 - GRIM Results for Graphs2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 42.4 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9%

2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

$ Revenues 163.75 $ 142.51

$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

$ Shipments 0.185 0.161 0.118 Avg Price 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ Industry Value 31.9 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9%

2007 2008 2009 Standard Case Net Cashflow 30.34 $ 7.00

$ 8.73

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$ 104.45

$ Income After Tax 4.30 $ 3.74

$ 2.74

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$ 885.14

$ Industry Value 10.8 $ Investments 3.77 $ 3.28

$ 2.40

$ ROIC 9.1% 9.1% 7.8% Operating Cashflow 34.10 $ 10.28

$ 11.13

$ EBIT 6.35 $ 5.52

$ 4.05

$ EBIT/Revenues 3.9% 3.9% 3.9%Base Year Standard Year

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.58 $ 1.40

$ 2.03

$ 2.78

$ (1.09)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.64

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 134.84

$ 168.21

$ 169.21

$ 168.66

$ 165.83

$ 2.95 $ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 2.58 $ 2.83

$ 3.01

$ 3.10

$ 3.87

$ 3.89

$ 3.88

$ 3.81

$ 8.0% 8.4% 8.6% 8.7% 9.6% 9.5% 9.5% 9.4% 4.16 $ 4.23

$ 5.05

$ 5.88

$ 2.78

$ 8.01

$ 8.23

$ 8.45

$ 4.35 $ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 1.58 $ 1.40

$ 2.03

$ 2.78

$ (1.09)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.64

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 134.84

$ 168.21

$ 169.21

$ 168.66

$ 165.83

$ 2.95 $ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 2.58 $ 2.83

$ 3.01

$ 3.10

$ 3.87

$ 3.89

$ 3.88

$ 3.81

$ 8.0% 8.4% 8.6% 8.7% 9.6% 9.5% 9.5% 9.4% 4.16 $ 4.23

$ 5.05

$ 5.88

$ 2.78

$ 8.01

$ 8.23

$ 8.45

$ 4.35 $ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$

Base Year Standard Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.58 $ 1.40

$ 2.03

$ 2.65

$ (1.12)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.64

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 135.64

$ 169.21

$ 170.21

$ 169.66

$ 166.81

$ 2.95 $ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 

### Pressto calculate graph information based on selected scenario885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 2.58 $ 2.83

$ 3.01

$ 3.12

$ 3.89

$ 3.91

$ 3.90

$ 3.84

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$ 5.05

$ 5.77

$ 2.77

$ 8.03

$ 8.25

$ 8.48

$ 4.35 $ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%

Base Year Standard Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.51 $ 1.30

$ 1.92

$ 2.16

$ (1.24)

$ 4.11

$ 4.35

$ 4.65

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 138.72

$ 173.06

$ 174.08

$ 173.52

$ 170.61

$ 2.95 $ 3.23

$ 3.44

$ 3.54

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 2.65 $ 2.93

$ 3.12

$ 3.19

$ 3.98

$ 4.00

$ 3.99

$ 3.92

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$ 5.05

$ 5.35

$ 2.74

$ 8.11

$ 8.34

$ 8.58

$ 4.35 $ 4.77

$ 5.08

$ 5.23

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 3.9% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%

Base Year Standard Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0.81 $ 0.32

$ 0.81

$ 0.48

$ (1.67)

$ 4.10

$ 4.36

$ 4.69

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$ 130.91

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$ 186.39

$ 187.49

$ 186.88

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$ 2.50 $ 2.60

$ 2.71

$ 3.37

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 2.90 $ 3.27

$ 3.51

$ 3.44

$ 4.29

$ 4.31

$ 4.30

$ 4.23

$ 6.7% 6.6% 6.6% 7.6% 8.8% 8.8% 8.8% 8.7% 3.71 $ 3.59

$ 4.32

$ 3.91

$ 2.62

$ 8.41

$ 8.66

$ 8.92

$ 3.69 $ 3.83

$ 4.01

$ 4.97

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 3.3% 3.1% 3.1% 3.3% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%Base Year Standard Year

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0.76 $ 0.25

$ 0.72

$ (1.01)

$ (2.04)

$ 4.09

$ 4.37

$ 4.72

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 158.82

$ 198.12

$ 199.30

$ 198.65

$ 195.32

$ 2.50 $ 2.60

$ 2.71

$ 3.33

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 2.95 $ 3.34

$ 3.60

$ 3.65

$ 4.56

$ 4.58

$ 4.57

$ 4.49

$ 6.7% 6.6% 6.6% 7.3% 8.5% 8.5% 8.4% 8.3% 3.71 $ 3.59

$ 4.32

$ 2.64

$ 2.52

$ 8.67

$ 8.94

$ 9.22

$ 3.69 $ 3.83

$ 4.01

$ 4.92

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 3.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%

Base Year Standard Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (0.36) $ (1.32)

$ (1.07)

$ (7.78)

$ (3.76)

$ 4.04

$ 4.40

$ 4.88

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 202.53

$ 252.65

$ 254.15

$ 253.33

$ 249.08

$ 2.16 $ 2.12

$ 2.17

$ 2.79

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

$ 0.127 0.139 0.148 0.152 0.190 0.191 0.191 0.187 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 3.74 $ 4.44

$ 4.86

$ 4.66

$ 5.81

$ 5.85

$ 5.83

$ 5.73

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$ 3.78

$ (3.13)

$ 2.05

$ 9.89

$ 10.23

$ 10.61

$ 3.19 $ 3.14

$ 3.21

$ 4.12

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

$ 2.8% 2.6% 2.5% 2.0% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

Base Year Standard Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1.22) $ (2.53)

$ (2.45)

$ (26.70)

$ (8.44)

$ 3.92

$ 4.49

$ 5.29

$ 112.30 $ 122.96

$ 130.91

$ 321.14

$ 400.62

$ 402.99

$ 401.68

$ 394.95

$ 2.00 $ 1.90

$ 1.91

$ 2.64

$ 4.42

$ 4.44

$ 4.43

$ 4.35

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$ 885.14

$ 885.14

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$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 4.44 $ 5.42

$ 5.98

$ 7.39

$ 9.21

$ 9.27

$ 9.24

$ 9.08

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$ 3.52

$ (19.31)

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$ 13.19

$ 13.73

$ 14.37

$ 2.95 $ 2.80

$ 2.83

$ 3.90

$ 6.52

$ 6.56

$ 6.54

$ 6.43

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$ 4.39

$ 4.33

$ 4.05

$ 3.81

$ 3.67

$ 3.56

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$ 157.32

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$ 153.61

$ 154.15

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$ 158.56

$ 4.27 $ 4.20

$ 4.13

$ 4.06

$ 4.03

$ 4.05

$ 4.09

$ 4.16

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$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 3.74 $ 3.68

$ 3.62

$ 3.56

$ 3.53

$ 3.55

$ 3.58

$ 3.65

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$ 5.98

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$ 4.39

$ 4.33

$ 4.05

$ 3.81

$ 3.67

$ 3.56

$ 162.71 $ 159.94

$ 157.32

$ 154.65

$ 153.61

$ 154.15

$ 155.77

$ 158.56

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$ 4.13

$ 4.06

$ 4.03

$ 4.05

$ 4.09

$ 4.16

$ 0.184 0.181 0.178 0.175 0.174 0.174 0.176 0.179 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 3.74 $ 3.68

$ 3.62

$ 3.56

$ 3.53

$ 3.55

$ 3.58

$ 3.65

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$ 8.01

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$ 5.96

$ 5.98

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$

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$ 4.40

$ 4.34

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$ 3.81

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$ 3.56

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$ 154.52

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$ 4.13

$ 4.06

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$ 4.05

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$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

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$ 3.64

$ 3.58

$ 3.55

$ 3.57

$ 3.60

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$ 5.98

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$ 4.27 $ 4.20

$ 4.13

$ 4.06

$ 4.03

$ 4.05

$ 4.09

$ 4.16

$ 0.184 0.181 0.178 0.175 0.174 0.174 0.176 0.179 910.62 $ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

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$ 3.63

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$ 8.13

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$ 4.44

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$ 172.60

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$ 4.27 $ 4.20

$ 4.13

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$ 158.82

$ 159.13

$ 159.38

$ 159.56

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 885.14 $ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 885.14

$ 3.62 $ 3.63

$ 3.63

$ 3.64

$ 3.65

$ 3.66

$ 3.67

$ 3.67

$ 8.7% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.5% 8.5% 7.56 $ 7.56

$ 7.56

$ 7.58

$ 7.60

$ 7.63

$ 7.65

$ 7.67

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 3.94 $ 3.94

$ 3.93

$ 3.94

$ 3.95

$ 3.97

$ 3.99

$ 4.00

$ 158.30 $ 158.57

$ 158.97

$ 159.39

$ 159.76

$ 160.08

$ 160.32

$ 160.51

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 890.38

$ 3.64 $ 3.65

$ 3.66

$ 3.67

$ 3.67

$ 3.68

$ 3.69

$ 3.69

$ 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.5% 8.5% 8.5% 7.58 $ 7.58

$ 7.58

$ 7.60

$ 7.63

$ 7.65

$ 7.67

$ 7.69

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 3.94 $ 3.94

$ 3.93

$ 3.93

$ 3.95

$ 3.97

$ 3.99

$ 4.00

$ 161.90 $ 162.17

$ 162.58

$ 163.01

$ 163.39

$ 163.71

$ 163.96

$ 164.16

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 910.62 $ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 910.62

$ 3.72 $ 3.73

$ 3.74

$ 3.75

$ 3.76

$ 3.77

$ 3.77

$ 3.78

$ 8.5% 8.5% 8.5% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 7.66 $ 7.67

$ 7.67

$ 7.68

$ 7.71

$ 7.73

$ 7.76

$ 7.78

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 3.94 $ 3.94

$ 3.92

$ 3.93

$ 3.95

$ 3.97

$ 3.98

$ 4.00

$ 174.37 $ 174.67

$ 175.11

$ 175.57

$ 175.98

$ 176.33

$ 176.60

$ 176.80

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 980.78 $ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 980.78

$ 4.01 $ 4.02

$ 4.03

$ 4.04

$ 4.05

$ 4.06

$ 4.06

$ 4.07

$ 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 7.9% 7.9% 7.95 $ 7.95

$ 7.95

$ 7.97

$ 7.99

$ 8.02

$ 8.05

$ 8.06

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

3.94 $ 3.93

$ 3.92

$ 3.93

$ 3.94

$ 3.96

$ 3.98

$ 4.00

$ 185.35 $ 185.67

$ 186.14

$ 186.62

$ 187.06

$ 187.43

$ 187.72

$ 187.94

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 1,042.54 $ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 1,042.54

$ 4.26 $ 4.27

$ 4.28

$ 4.29

$ 4.30

$ 4.31

$ 4.32

$ 4.32

$ 7.8% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.6% 8.20 $ 8.20

$ 8.20

$ 8.22

$ 8.25

$ 8.27

$ 8.30

$ 8.32

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 3.93 $ 3.92

$ 3.90

$ 3.91

$ 3.93

$ 3.95

$ 3.98

$ 3.99

$ 236.36 $ 236.77

$ 237.36

$ 237.98

$ 238.55

$ 239.02

$ 239.38

$ 239.66

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 1,329.47 $ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 1,329.47

$ 5.44 $ 5.45

$ 5.46

$ 5.47

$ 5.49

$ 5.50

$ 5.51

$ 5.51

$ 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 9.37 $ 9.37

$ 9.36

$ 9.38

$ 9.42

$ 9.45

$ 9.48

$ 9.51

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 3.92 $ 3.90

$ 3.86

$ 3.87

$ 3.89

$ 3.92

$ 3.96

$ 3.98

$ 374.78 $ 375.43

$ 376.38

$ 377.36

$ 378.25

$ 378.99

$ 379.57

$ 380.02

$ 4.13 $ 4.14

$ 4.15

$ 4.16

$ 4.17

$ 4.18

$ 4.18

$ 4.19

$ 0.178 0.178 0.179 0.179 0.179 0.180 0.180 0.1802,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 2,108.06

$ 8.62 $ 8.63

$ 8.66

$ 8.68

$ 8.70

$ 8.72

$ 8.73

$ 8.74

$ 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 12.54 $ 12.54

$ 12.52

$ 12.55

$ 12.59

$ 12.64

$ 12.69

$ 12.72

$ 6.10 $ 6.11

$ 6.13

$ 6.14

$ 6.16

$ 6.17

$ 6.18

$ 6.19

$ 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%2042

4.01 $ 159.72 $4.19 $0.180 885.14 $3.67 $8.5% 7.68 $6.19 $3.9% 4.01 $ 159.72 $4.19 $0.180 885.14 $3.67 $8.5% 7.68 $6.19 $

2042 4.01 $ 160.67 $4.19 $0.180890.38

$3.70 $8.5% 7.70 $6.19 $3.9%

2042 4.01 $ 164.32 $4.19 $0.180 910.62 $3.78 $8.3% 7.79 $6.19 $3.8%

2042 4.01 $ 176.98 $4.19 $0.180 980.78 $4.07 $7.9% 8.08 $6.19 $3.5%2042

4.01 $ 188.12 $4.19 $0.180 1,042.54 $4.33 $7.6% 8.33 $6.19 $3.3%

2042 4.00 $ 239.90 $4.19 $0.180 1,329.47 $5.52 $6.4% 9.52 $6.19 $2.6%

2042 4.00 $ 380.39 $4.19 $0.1802,108.06

$8.75 $4.7% 12.75 $6.19 $1.6%

### 0.000

0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

200820112014201720202023202620292032203520382041Unit Shipments (millions)

Year 

# SHIPMENTS

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6 Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### $-

$50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00

2008201120142017202020232026202920322035203820412009$ Millions

Year 

# REVENUE BYYEAR

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6

Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### 0.0%

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

200820112014201720202023202620292032203520382041ROIC (%)

Year 

# RETURN ON INVESTMENT CAPIT AL

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6 Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### 0.0%

0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%

200820112014201720202023202620292032203520382041% Revenue 

# PROFIT BEFORE T AX

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6 Markup Scenario ShipmentScenario Preservation of ROIC Rollup

### $-

$1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $10.00

2008201120142017202020232026202920322035203820412009$ Millions

Year 

# CASHUSED IN INVESTMENTS

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6

Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### $(25.00)

$(20.00) $(15.00) $(10.00) $(5.00) $- $5.00 $10.00 $15.00 $20.00

2008201120142017202020232026202920322035203820412009$ Millions

Year 

# OPERA TINGCASHFLOW TOT ALS

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6

Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### $(30.00)

$(25.00) $(20.00) $(15.00) $(10.00) $(5.00) $- $5.00 $10.00 $15.00

2008201120142017202020232026202920322035203820412009$ Millions 

# NET CASHFLOW TOT ALS

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6 Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### -50.00

-40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212009$ Millions 

# Net Cash FlowT otalsfor Pool Heaters

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6 

### Energy Conservation StandardsCompliance Date March 2013 Markup Scenario ShipmentScenario Preservation of ROIC Rollup$49.05 $48.93 $48.2 $44.0 $42.4 $31.9

$10.8



### $- $10.0 $20.0 $30.0 $40.0 $50.0 $60.0 $70.0 $80.0 $90.0 $100.02009$ Millions 

# INDUSTR Y V ALUE(NPV)

BaselineTSL1TSL2TSL3TSL4TSL5TSL 6 Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup

### $-

$0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 $4.50 $5.00

2008201120142017202020232026202920322035203820412009$ Millions

Year 

# INCOMEAFTERTA

X

Baseline TSL1 TSL2 TSL3 TSL4 TSL5 TSL 6

Markup Scenario Shipment Scenario Preservation of ROIC Rollup