# Uradni list C 188/2013

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2013.188.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 188 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5629. junij 2013 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.188.slv

Uradni list

Evropske unije

C 188

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5629. junij 2013

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2013/C 188/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2012 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2013/C 188/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2012

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 29.6.2013 | SL | Uradni list Evropske unije | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

SL

Uradni list Evropske unije

C 188/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I – EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2012

2013/C 188/01

KAZALO

UVOD

| I. | FINANČNO UPRAVLJANJE: SPLOŠNA NAČELA |
| --- | --- |

I.

| A. | Prihodki |
| --- | --- |

A.

| B. | Začetni proračun in spremembe proračuna |
| --- | --- |

B.

| C. | Obveznosti in plačila |
| --- | --- |

C.

| D. | Prenosi iz leta 2012 v 2013 |
| --- | --- |

D.

| E. | Prenosi iz leta 2011 v leto 2012 |
| --- | --- |

E.

| F. | Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov |
| --- | --- |

F.

| G. | Stornirana sredstva |
| --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Prerazporeditve začasnih sredstev |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Prerazporeditve iz drugih virov |
| --- | --- |

H.2.

| II. | FINANČNO UPRAVLJANJE PO POGLAVJIH |
| --- | --- |

II.

| A. | Poglavje 10 – „Poslanci“ |
| --- | --- |

A.

| B. | Poglavje 12 – „Uradniki in začasni uslužbenci“ |
| --- | --- |

B.

| C. | Poglavje 14 – „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“ |
| --- | --- |

C.

| D. | Poglavje 16 – „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ |
| --- | --- |

D.

| E. | Poglavje 20 – „Nepremičnine in pripadajoči stroški“ |
| --- | --- |

E.

| F. | Poglavje 21 – „Obdelava podatkov, oprema in premičnine“ |
| --- | --- |

F.

| G. | Poglavje 23 – „Tekoči upravni odhodki“ |
| --- | --- |

G.

| H. | Poglavje 30 – „Seje in konference“ |
| --- | --- |

H.

| I. | Poglavje 32 – „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje“ |
| --- | --- |

I.

| J. | Poglavje 40 – „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“ |
| --- | --- |

J.

| K. | Poglavje 42 – „Odhodki za parlamentarno pomoč“ |
| --- | --- |

K.

| L. | Naslov 10 – „Drugi odhodki“ |
| --- | --- |

L.

| III. | CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2012 |
| --- | --- |

III.

| A. | Izvajanje institucionalnih sprememb v zvezi z Lizbonsko pogodbo |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Podpora raziskavam |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Ocene učinka |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Soodločanje in odobritev na področju zunanje politike |
| --- | --- |

A.3.

| A.4. | Izboljšanje storitev v zvezi s plenarnim zasedanjem |
| --- | --- |

A.4.

| A.5. | Državljanske pobude |
| --- | --- |

A.5.

| B. | Komunikacijska strategija in priprava informacijske kampanje za volitve leta 2014 |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Centralno organizirane dejavnosti |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Približevanje državljanom z informacijskimi pisarnami |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Europarl TV |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Doseženi napredek pri projektu Hiša evropske zgodovine |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Institucionalne prilagoditve zaradi Lizbonske pogodbe in pristopa Hrvaške |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Sprejem 18 novih poslancev |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Priprave na prihodnji pristop Hrvaške |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Nepremičninska politika |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Okoljska politika |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Nadaljnja posodobitev informacijskih tehnologij |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Program „Paperless“ (Brez papirja): e-odbor/e-seja |
| --- | --- |

D.4.

| D.5. | Odnosi z nacionalnimi parlamenti / videokonference |
| --- | --- |

D.5.

| D.6. | Upravljanje znanja |
| --- | --- |

D.6.

| D.7. | Poglobljeno prestrukturiranje varnostne službe |
| --- | --- |

D.7.

| E. | Drugi ukrepi za posodabljanje |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Upravljanje prednostnih nalog generalnega sekretariata |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Finančno upravljanje in upravljanje proračuna |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Upravljanje človeških virov |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Upravljanje arhivov |
| --- | --- |

E.4.

| F. | Razvoj celotne strukture generalnega sekretariata (vključno s političnimi skupinami) |
| --- | --- |

F.

PRILOGE

| PRILOGA I – | Pregled prerazporeditev C za proračunsko leto 2012 |
| --- | --- |

PRILOGA I –

| PRILOGA II – | Pregled prerazporeditev P za proračunsko leto 2012 |
| --- | --- |

PRILOGA II –

| PRILOGA III – | Izvrševanje proračunskih sredstev v letu 2012 |
| --- | --- |

PRILOGA III –

UVOD

| 1. | Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2012. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (dela I in II), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2012 (del III). |
| --- | --- |

1.

Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2012. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (dela I in II), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2012 (del III).

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 142 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in členom 227 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 142 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in členom 227 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja.

I.   FINANČNO UPRAVLJANJE: SPLOŠNA NAČELA

| 3. | Končna odobrena sredstva Parlamenta so znašala 1 717 868 121 EUR, tj. 19,62 % zgornje meje razdelka V finančnega okvira (3). Preglednica 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2012.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih sredstev









  Vrsta proračunskih sredstev | Sredstva za leto 2012
  (EUR ali %) | Sredstva za leto 2011
  (EUR ali %) | Sprememba
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunska sredstva |
| Začetna sredstva | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Sprememba proračuna | 0 | 0 | |
| Končna sredstva | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Tekoče izvrševanje |
| Prevzete obveznosti | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| % končnih odobrenih sredstev | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Plačila | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| % obveznosti | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Prenosi v naslednje leto |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| % končnih odobrenih sredstev | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| % obveznosti | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| % končnih odobrenih sredstev | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Stornirana proračunska sredstva |
| Stornirana proračunska sredstva | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| % končnih odobrenih sredstev | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Prenosi iz prejšnjega leta |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| % prenosov | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Stornirani znesek | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 15 649 030 | 0 | |
| % prenosov | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov |
| Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Prevzete obveznosti | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Plačila | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| % proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bile zanje prevzete obveznosti | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Razpoložljiva proračunska sredstva, ki izhajajo iz letnih namenskih prejemkov | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Prevzete obveznosti | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Plačila | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| % obveznosti | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

Končna odobrena sredstva Parlamenta so znašala 1 717 868 121 EUR, tj. 19,62 % zgornje meje razdelka V finančnega okvira (3). Preglednica 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2012.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev

Vrsta proračunskih sredstev

Sredstva za leto 2012

(EUR ali %)

Sredstva za leto 2011

(EUR ali %)

Sprememba

2011/2012

Proračunska sredstva

Začetna sredstva

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Sprememba proračuna

0

0

Končna sredstva

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Tekoče izvrševanje

Prevzete obveznosti

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

% končnih odobrenih sredstev

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Plačila

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

% obveznosti

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

% končnih odobrenih sredstev

17,8 %

13,2 %

4,6 %

% obveznosti

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

% končnih odobrenih sredstev

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Stornirana proračunska sredstva

Stornirana proračunska sredstva

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

% končnih odobrenih sredstev

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Plačila iz naslova teh prenosov

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

% prenosov

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Stornirani znesek

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Plačila iz naslova teh prenosov

15 649 030

0

% prenosov

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov

Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Prevzete obveznosti

18 028 503

12 284 019

46,8 %

% odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Plačila

11 216 674

10 081 911

11,3 %

% proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bile zanje prevzete obveznosti

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Razpoložljiva proračunska sredstva, ki izhajajo iz letnih namenskih prejemkov

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Prevzete obveznosti

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Plačila

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

% obveznosti

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Prihodki

| 4. | Skupni znesek prihodkov, vknjiženih 31. decembra 2012, je znašal 175 541 860 EUR (leta 2011: 173 293 432 EUR), od tega je bilo namenskih prejemkov za 22 274 843 EUR (leta 2011: 23 815 077 EUR). |
| --- | --- |

4.

Skupni znesek prihodkov, vknjiženih 31. decembra 2012, je znašal 175 541 860 EUR (leta 2011: 173 293 432 EUR), od tega je bilo namenskih prejemkov za 22 274 843 EUR (leta 2011: 23 815 077 EUR).

B.   Začetni proračun in spremembe proračuna

| 5. | Skupna odobrena sredstva končnega proračuna Parlamenta za leto 2012 so znašala 1 717 868 121 EUR, kar je 1,9-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2011 (1 685 829 393 EUR). |
| --- | --- |

5.

Skupna odobrena sredstva končnega proračuna Parlamenta za leto 2012 so znašala 1 717 868 121 EUR, kar je 1,9-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2011 (1 685 829 393 EUR).

C.   Obveznosti in plačila

| 6. | Obveznosti so znašale 1 693 038 015 EUR, kar je 99 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2011: 93 %). Plačila so skupaj znašala 1 387 580 140 EUR, kar je 82 % prevzetih obveznosti (v letu 2011: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Obveznosti so znašale 1 693 038 015 EUR, kar je 99 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2011: 93 %). Plačila so skupaj znašala 1 387 580 140 EUR, kar je 82 % prevzetih obveznosti (v letu 2011: 86 %).

D.   Prenosi iz leta 2012 v 2013

| 7. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2013 so znašali 305 457 875 EUR, kar je 18 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2011: 14 %). Nesamodejnih prenosov v proračunsko leto 2013 ni bilo. |
| --- | --- |

7.

Samodejni prenosi v proračunsko leto 2013 so znašali 305 457 875 EUR, kar je 18 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2011: 14 %). Nesamodejnih prenosov v proračunsko leto 2013 ni bilo.

E.   Prenosi iz leta 2011 v leto 2012

| 8. | Samodejni prenosi v leto 2012 so znašali 222 900 384 (v letu 2011: 231 028 630 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 197 991 076 EUR, tj. 89 % (leta 2011: 90 %). Stornirani znesek je torej znašal 24 909 308 EUR in se je v primerjavi z letom 2011 povečal za 6 % (23 590 299 EUR). Glavnina storniranih zneskov je v: členu 200„Nepremičnine“, členu 202„Stroški v zvezi z nepremičninami“, členu 140„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“ in členu 324„Priprava in razširjanje“. Stornirani zneski v navedenih štirih členih predstavljajo 79 % vseh storniranih zneskov. |
| --- | --- |

8.

Samodejni prenosi v leto 2012 so znašali 222 900 384 (v letu 2011: 231 028 630 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 197 991 076 EUR, tj. 89 % (leta 2011: 90 %). Stornirani znesek je torej znašal 24 909 308 EUR in se je v primerjavi z letom 2011 povečal za 6 % (23 590 299 EUR). Glavnina storniranih zneskov je v: členu 200„Nepremičnine“, členu 202„Stroški v zvezi z nepremičninami“, členu 140„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“ in členu 324„Priprava in razširjanje“. Stornirani zneski v navedenih štirih členih predstavljajo 79 % vseh storniranih zneskov.

| 9. | Stornirani zneski in glavni razlogi za to so predstavljeni v preglednici 2.

  Preglednica 2


  Glavni razlogi za storniranja samodejno prenesenih odobrenih sredstev iz leta 2011 v leto 2012








  Člen | Storniranje | Glavni razlogi za storniranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Člen 200

  „Nepremičnine“ | 10 392 669 | Postavka 2003„Nakup nepremičnin“: storniranje zneska 8,22 milijona EUR v zvezi s Hišo Evrope v Sofiji. Potem ko so bili ugotovljene pomanjkljivosti zaradi slabe izvedbe, je bil na sodišču v Sofiji sprožen postopek za ohranitev dokazov. Dela bi morala biti končana v prvi polovici leta 2013.
  Postavka 2005„Gradnja nepremičnin“: storniranje zneska 0,86 milijona EUR v zvezi s projektom izgradnje stavbe KAD v Luxembourgu. Razpis za zbiranje ponudb za gradbena dela ni uspel, to pa je onemogočilo dokončanje storitev projektnega vodenja in pripravljalnih del (približno 0,55 milijona EUR). Mesto Luxembourg je prav tako umaknilo davek za gradbeno dovoljenje (približno 0,2 milijona EUR).
  Postavka 2007„Opremljanje prostorov“: storniranje zneska v višini 0,99 milijona EUR za več ducat različnih obveznosti. |
| Člen 202

  „Stroški v zvezi s stavbami“ | 4 218 757 | Postavka 2024„Poraba energije“: storniranje zneska 2,09 milijona EUR zaradi potrebe po zagotovitvi zadostnega manevrskega prostora za kritje najslabšega možnega scenarija. Težko je izračunati točen znesek za prenos, saj so bili ob prenosu letni računi še zmeraj precej pomanjkljivi.
  Postavka 2022: „Čiščenje in vzdrževanje“: storniranje zneska 1,53 milijona EUR. Znesek 0,83 milijona EUR gre pripisati dejstvu, da nekatere predvidene storitve čiščenja niso bile izvedene (zaradi vremena), da so bili stroški zavarovanja stropa v stavbi Louise Weiss nižji od predvidenih in da so bili stroški vzdrževanja dvigal nižji od načrtovanih. Preostali znesek je namenjen več različnim obveznostim. |
| Člen 140

  „Drugi uslužbenci in zunanje osebje“ | 3 086 743 | Postavka 1402„Konferenčni tolmači“: storniranje zneska 2,9 milijona EUR. Znesek, prenesen v leto 2012, je vključeval določbo o prilagoditvi plač, do katere naj bi prišlo v letu 2012. Sodišče še zmeraj ni objavilo sodbe. |
| Člen 324

  „Priprava in razširjanje“ | 1 878 452 | Postavka 3242: storniranje zneska 0,45 milijona EUR. Večino neporabljenega zneska sestavljajo manjši zneski iz naslova informacijskih pisarn, namenjeni obveznostim, ki so bile povečini zgoščene ob koncu leta 2011.
  Postavka 3246„Parlamentarni televizijski program“: storniranje zneska 0,36 milijona EUR zaradi ukinitve ali nasprotovanja storitvam s treh vidikov (tehnična nezdružljivost, nezadostna kakovost dobljenih prispevkov in umik nekaterih prispevkov).
  Postavka 3248: storniranje zneska 0,45 milijona EUR, ki se nanaša na obveznosti v zvezi z okvirnimi pogodbami ali subvencijami. V obeh primerih je končni obračun ponavadi nižji od pogodbenega zneska, ki se prenese v naslednje leto (pogoji za upravičenost, obseg dejansko izvedenih storitev). |

9.

Stornirani zneski in glavni razlogi za to so predstavljeni v preglednici 2.

Preglednica 2

Glavni razlogi za storniranja samodejno prenesenih odobrenih sredstev iz leta 2011 v leto 2012

Člen

Storniranje

Glavni razlogi za storniranje

Člen 200

„Nepremičnine“

10 392 669

Postavka 2003„Nakup nepremičnin“: storniranje zneska 8,22 milijona EUR v zvezi s Hišo Evrope v Sofiji. Potem ko so bili ugotovljene pomanjkljivosti zaradi slabe izvedbe, je bil na sodišču v Sofiji sprožen postopek za ohranitev dokazov. Dela bi morala biti končana v prvi polovici leta 2013.

Postavka 2005„Gradnja nepremičnin“: storniranje zneska 0,86 milijona EUR v zvezi s projektom izgradnje stavbe KAD v Luxembourgu. Razpis za zbiranje ponudb za gradbena dela ni uspel, to pa je onemogočilo dokončanje storitev projektnega vodenja in pripravljalnih del (približno 0,55 milijona EUR). Mesto Luxembourg je prav tako umaknilo davek za gradbeno dovoljenje (približno 0,2 milijona EUR).

Postavka 2007„Opremljanje prostorov“: storniranje zneska v višini 0,99 milijona EUR za več ducat različnih obveznosti.

Člen 202

„Stroški v zvezi s stavbami“

4 218 757

Postavka 2024„Poraba energije“: storniranje zneska 2,09 milijona EUR zaradi potrebe po zagotovitvi zadostnega manevrskega prostora za kritje najslabšega možnega scenarija. Težko je izračunati točen znesek za prenos, saj so bili ob prenosu letni računi še zmeraj precej pomanjkljivi.

Postavka 2022: „Čiščenje in vzdrževanje“: storniranje zneska 1,53 milijona EUR. Znesek 0,83 milijona EUR gre pripisati dejstvu, da nekatere predvidene storitve čiščenja niso bile izvedene (zaradi vremena), da so bili stroški zavarovanja stropa v stavbi Louise Weiss nižji od predvidenih in da so bili stroški vzdrževanja dvigal nižji od načrtovanih. Preostali znesek je namenjen več različnim obveznostim.

Člen 140

„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“

3 086 743

Postavka 1402„Konferenčni tolmači“: storniranje zneska 2,9 milijona EUR. Znesek, prenesen v leto 2012, je vključeval določbo o prilagoditvi plač, do katere naj bi prišlo v letu 2012. Sodišče še zmeraj ni objavilo sodbe.

Člen 324

„Priprava in razširjanje“

1 878 452

Postavka 3242: storniranje zneska 0,45 milijona EUR. Večino neporabljenega zneska sestavljajo manjši zneski iz naslova informacijskih pisarn, namenjeni obveznostim, ki so bile povečini zgoščene ob koncu leta 2011.

Postavka 3246„Parlamentarni televizijski program“: storniranje zneska 0,36 milijona EUR zaradi ukinitve ali nasprotovanja storitvam s treh vidikov (tehnična nezdružljivost, nezadostna kakovost dobljenih prispevkov in umik nekaterih prispevkov).

Postavka 3248: storniranje zneska 0,45 milijona EUR, ki se nanaša na obveznosti v zvezi z okvirnimi pogodbami ali subvencijami. V obeh primerih je končni obračun ponavadi nižji od pogodbenega zneska, ki se prenese v naslednje leto (pogoji za upravičenost, obseg dejansko izvedenih storitev).

| 10. | Nesamodejni prenosi v leto 2012 v skladu s členom 9(2a) finančne uredbe (6) so znašali 21 700 000 EUR in so se nanašali na postavke 2003„Nakup nepremičnin“ (15 000 000 EUR), 2001„Letne zakupnine“ (6 200 000 EUR) in 2005„Gradnja nepremičnin“ (500 000 EUR). |
| --- | --- |

10.

Nesamodejni prenosi v leto 2012 v skladu s členom 9(2a) finančne uredbe (6) so znašali 21 700 000 EUR in so se nanašali na postavke 2003„Nakup nepremičnin“ (15 000 000 EUR), 2001„Letne zakupnine“ (6 200 000 EUR) in 2005„Gradnja nepremičnin“ (500 000 EUR).

| 11. | Za nesamodejne prenose v leto 2012 so bila opravljena plačila v skupnem znesku 15 649 030 EUR (72 %). Povečini so zajemala nakup nepremičnin (začetno plačilo 15 000 000 EUR za stavbo TREBEL ob podpisu predhodne prodajne pogodbe). Za gradnjo nepremičnin je bil plačan tudi znesek 456 180 EUR, za zakupnine pa znesek 192 850 EUR. |
| --- | --- |

11.

Za nesamodejne prenose v leto 2012 so bila opravljena plačila v skupnem znesku 15 649 030 EUR (72 %). Povečini so zajemala nakup nepremičnin (začetno plačilo 15 000 000 EUR za stavbo TREBEL ob podpisu predhodne prodajne pogodbe). Za gradnjo nepremičnin je bil plačan tudi znesek 456 180 EUR, za zakupnine pa znesek 192 850 EUR.

| 12. | Nesamodejni prenosi sredstev za nakup in opremo Hiše Evrope v Sofiji (9 240 000 EUR v postavki 2003) niso mogli biti izplačani leta 2011 zaradi težav v zvezi s slabo izdelavo in neustreznim opremljanjem stavbe. Na sodišču v Sofiji je bil sprožen postopek za ohranitev dokazov. Posebna dela na objektu bi morala biti končana v prvi polovici leta 2013. Pogodba predvideva, da se celotno plačilo izvede šele, ko so obnovitvena dela končana in je njihova kakovost sprejemljiva. |
| --- | --- |

12.

Nesamodejni prenosi sredstev za nakup in opremo Hiše Evrope v Sofiji (9 240 000 EUR v postavki 2003) niso mogli biti izplačani leta 2011 zaradi težav v zvezi s slabo izdelavo in neustreznim opremljanjem stavbe. Na sodišču v Sofiji je bil sprožen postopek za ohranitev dokazov. Posebna dela na objektu bi morala biti končana v prvi polovici leta 2013. Pogodba predvideva, da se celotno plačilo izvede šele, ko so obnovitvena dela končana in je njihova kakovost sprejemljiva.

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 13. | Namenski prejemki, na voljo v letu 2012, so znašali 22 274 843 EUR (v letu 2011: 23 815 077 EUR). Obveznosti so znašale 18 028 503 EUR, pri čemer je bila njihova stopnja 81 %, kar je precej več kot v prejšnjih letih (2011: 52 %, 2010: 13 %). Plačila so se povečala na 11 216 674 EUR in znašajo 62 % prevzetih obveznosti (leta 2011: 82 %). |
| --- | --- |

13.

Namenski prejemki, na voljo v letu 2012, so znašali 22 274 843 EUR (v letu 2011: 23 815 077 EUR). Obveznosti so znašale 18 028 503 EUR, pri čemer je bila njihova stopnja 81 %, kar je precej več kot v prejšnjih letih (2011: 52 %, 2010: 13 %). Plačila so se povečala na 11 216 674 EUR in znašajo 62 % prevzetih obveznosti (leta 2011: 82 %).

| 14. | Izvor odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov v letu 2012 je analiziran v naslednjem prikazu.

  Grafični prikaz 1


  Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov za leto 2012 po poglavjih |
| --- | --- |

14.

Izvor odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov v letu 2012 je analiziran v naslednjem prikazu.

Grafični prikaz 1

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov za leto 2012 po poglavjih

Image

| 15. | Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2012, so skupaj znašala 107 592 247 EUR (leta 2011: 110 017 852 EUR). Večina (90 %) sredstev iz namenskih prejemkov, prenesenih v leto 2012, izhaja iz poglavja 20 oziroma nakazila 85 897 000 EUR, ki ga je izvedla belgijska država 27. januarja 2010 v okviru poravnave stroškov zemljišča za stavbi D4 in D5 ter razvojnih stroškov za streho nad železniško postajo Bruselj-Luxembourg. |
| --- | --- |

15.

Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2012, so skupaj znašala 107 592 247 EUR (leta 2011: 110 017 852 EUR). Večina (90 %) sredstev iz namenskih prejemkov, prenesenih v leto 2012, izhaja iz poglavja 20 oziroma nakazila 85 897 000 EUR, ki ga je izvedla belgijska država 27. januarja 2010 v okviru poravnave stroškov zemljišča za stavbi D4 in D5 ter razvojnih stroškov za streho nad železniško postajo Bruselj-Luxembourg.

| 16. | Obveznosti v okviru prenesenih namenskih prejemkov so znašale 105 482 187 EUR (v letu 2011: 20 580 678 EUR). Plačila v letu 2012 so predstavljala 10 % prevzetih obveznosti, kar je precej manj kot leto poprej (v letu 2011: 74 %). Večina obveznosti za leto 2012 se nanaša na nakup stavbe TREBEL, za katero se bodo v skladu s sklepom predsedstva z dne 30. novembra 2011 začela plačila izvajati v letu 2013 (gl. odstavek 19 spodaj). |
| --- | --- |

16.

Obveznosti v okviru prenesenih namenskih prejemkov so znašale 105 482 187 EUR (v letu 2011: 20 580 678 EUR). Plačila v letu 2012 so predstavljala 10 % prevzetih obveznosti, kar je precej manj kot leto poprej (v letu 2011: 74 %). Večina obveznosti za leto 2012 se nanaša na nakup stavbe TREBEL, za katero se bodo v skladu s sklepom predsedstva z dne 30. novembra 2011 začela plačila izvajati v letu 2013 (gl. odstavek 19 spodaj).

| 17. | Znesek 106 795 839 EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2013, od česar 10 051 047 EUR izvira iz namenskih prejemkov (stornirana sredstva v višini 1 007 122 EUR), 96 744 792 pa iz prenesenih namenskih prejemkov (stornirana sredstva v višini 111 496 EUR). Znesek 85 897 000 EUR, ki ga je januarja 2010 nakazala belgijska vlada (gl. odstavek 15), pomeni zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe. Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto, znašajo 20 898 839 EUR. |
| --- | --- |

17.

Znesek 106 795 839 EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2013, od česar 10 051 047 EUR izvira iz namenskih prejemkov (stornirana sredstva v višini 1 007 122 EUR), 96 744 792 pa iz prenesenih namenskih prejemkov (stornirana sredstva v višini 111 496 EUR). Znesek 85 897 000 EUR, ki ga je januarja 2010 nakazala belgijska vlada (gl. odstavek 15), pomeni zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe. Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto, znašajo 20 898 839 EUR.

G.   Stornirana sredstva

| 18. | Storniran je bil znesek 24 830 106 EUR (v letu 2011: 93 651 335 EUR) oziroma 1,4 % končnih sredstev (v letu 2011: 5,6 %). Glavni razlogi za to so predstavljeni v naslednji preglednici.

  Preglednica 3


  Glavni razlogi za storniranje tekočih odobrenih sredstev v letu 2012










  Člen | Stornirani znesek
  (EUR) | % vseh storniranih sredstev | % storniranih sredstev/člen | Glavni razlog za storniranje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamentarna pomoč |

18.

Storniran je bil znesek 24 830 106 EUR (v letu 2011: 93 651 335 EUR) oziroma 1,4 % končnih sredstev (v letu 2011: 5,6 %). Glavni razlogi za to so predstavljeni v naslednji preglednici.

Preglednica 3

Glavni razlogi za storniranje tekočih odobrenih sredstev v letu 2012

Člen

Stornirani znesek

(EUR)

% vseh storniranih sredstev

% storniranih sredstev/člen

Glavni razlog za storniranje

422

Parlamentarna pomoč

3 968 353

16 %

2,1 %

Storniranje zneska 3,75 milijona EUR v zvezi z lokalnimi parlamentarnimi asistenti. Do tega je prišlo zaradi previsoke ocene potreb po lokalnih asistentih. Poslanci niso porabili celotnega zneska za parlamentarno pomoč.

| 324 | Priprava in razširjanje |
| --- | --- |

324

Priprava in razširjanje

2 299 041

9 %

2,5 %

Storniranje zneska 0,95 milijona EUR za postavko 3244„Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“. Proračunske zahteve so izračunane na podlagi stroškov zadevnih programov in njihove povprečne uporabe. Stopnja obveznosti je zato odvisna od uporabe vlagateljev (število dejanskih obiskovalcev in držav izvora). Če se obisk prekliče, ni mogoče uporabiti rezerviranih sredstev. Če se sredstva stornirajo ob koncu leta, jih torej ni mogoče ponovno uporabiti.

Storniranje zneska 0,38 milijona EUR za postavko 3242„Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“.

Storniranje zneska 0,42 milijona EUR za postavko 3245„Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti“.

Storniranje v teh dveh postavkah izvira predvsem iz prihrankov v zvezi s 34 informacijskimi pisarnami. Obveznosti predstavljajo majhne zneske, ki ustrezajo plačilom ob koncu leta, potem ko je bilo ugotovljeno, da so obveznosti prenehale veljati.

| 202 | Stroški v zvezi z nepremičninami |
| --- | --- |

202

Stroški v zvezi z nepremičninami

2 215 036

9 %

2,1 %

Storniranje zneska 1,08 milijona EUR za postavko 2026„Varnost in nadzor nepremičnin“. Storniranje je posledica prihrankov na podlagi racionalizacije varnostne politike in internalizacije storitev.

Storniranje zneska 0,74 milijona EUR za postavko 2024„Poraba energije“. Storniranje zadeva tri kraje dela in informacijske pisarne. Sredstev, ki se vnesejo v proračun, ni mogoče povsem natančno izračunati, saj so odvisne od številnih pomembnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, stroški delovanja stavb, spremembe cen in vpliv energetskih prihrankov. Da bi se zavarovali pred vsemi tveganji in spoštovali načelo predhodne dodelitve sredstev, je treba poskrbeti za zadosten manevrski prostor, s katerim bi upoštevali nepričakovane dogodke.

| 100 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

100

Začasna sredstva

1 926 466

8 %

100,0 %

Neporavnani znesek.

| 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke |
| --- | --- |

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

1 664 172

7 %

100,0 %

Neporavnani znesek.

| 140 | Drugi uslužbenci in zunanje osebje |
| --- | --- |

140

Drugi uslužbenci in zunanje osebje

1 504 584

6 %

1,7 %

Storniranje zneska 0,86 milijona EUR za postavko 1400„Drugi uslužbenci“.

Storniranje zneska 0,5 milijona EUR za postavko 1402„Konferenčni tolmači“.

| 200 | Nepremičnine |
| --- | --- |

200

Nepremičnine

1 375 891

6 %

0,9 %

Storniranje zneska 0,81 milijona EUR za postavko 2007„Opremljanje prostorov“.

Storniranje zneska 0,43 milijona EUR za postavko 2008„Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin“.

| 120 | Osebni prejemki in druge pravice |
| --- | --- |

120

Osebni prejemki in druge pravice

1 357 427

5 %

0,2 %

Storniranje zneska 1,36 milijona EUR za postavko 1200„Osebni prejemki in nadomestila“.

| 210 | Računalništvo in telekomunikacije |
| --- | --- |

210

Računalništvo in telekomunikacije

1 043 631

4 %

0,9 %

Storniranje zneska 0,71 milijona EUR za postavko 2102„Zunanje storitve“.

Storniranje zneska 0,33 milijona EUR za postavko 2100„Oprema in računalniški programi“.

| 304 | Razni izdatki za srečanja |
| --- | --- |

304

Razni izdatki za srečanja

1 037 300

4 %

14,7 %

Storniranje zneska 0,47 milijona EUR za postavko 3042„Srečanja, kongresi in konference“.

Storniranje zneska 0,26 milijona EUR za postavko 3044„Parlamentarne konference o STO ter druga srečanja medparlamentarnih delegacij“. Zaradi velikega števila delegacij (več kot 100 na leto) in negotovosti v zvezi s predhodnimi programi, ki so osnova za pripravo proračuna, je težko oceniti njihove stroške.

Storniranje zneska 0,21 milijona EUR za postavko 3048„Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje“. Čeprav sta Parlament in belgijska vlada julija 2012 podpisala sporazum o vzpostavitvi statusa pravne osebe za skupščino, skupščina še vedno nima sekretariata, proračuna in bančnega računa.

H.   Prerazporeditve

| 19. | Med proračunskim letom je bilo odobrenih deset prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev) v skladu s členoma 24 in 43 finančne uredbe (7). Znašale so 80 462 015 EUR, kar je 4,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2011: devet prerazporeditev oz. 3,7 % končnih sredstev). Predsednik je odobril osem prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8) v skupnem znesku 10 379 775 EUR, tj. 0,6 % končnih sredstev (leta 2011: devet prerazporeditev oz. 0,7 % končnih sredstev). Predsednik je za projekt TREBEL prav tako odobril prerazporeditev sredstev v višini 88 924 943 EUR iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto. Pri tej izredni prerazporeditvi gre bolj za tehnično prilagoditev, s katero se ne spremeni namen sredstev (9), saj bo stavba TREBEL kupljena takoj, ne pa pridobljena z dolgoročnim zakupom, pri katerem se prenese stvarna pravica. |
| --- | --- |

19.

Med proračunskim letom je bilo odobrenih deset prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev) v skladu s členoma 24 in 43 finančne uredbe (7). Znašale so 80 462 015 EUR, kar je 4,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2011: devet prerazporeditev oz. 3,7 % končnih sredstev). Predsednik je odobril osem prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8) v skupnem znesku 10 379 775 EUR, tj. 0,6 % končnih sredstev (leta 2011: devet prerazporeditev oz. 0,7 % končnih sredstev). Predsednik je za projekt TREBEL prav tako odobril prerazporeditev sredstev v višini 88 924 943 EUR iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto. Pri tej izredni prerazporeditvi gre bolj za tehnično prilagoditev, s katero se ne spremeni namen sredstev (9), saj bo stavba TREBEL kupljena takoj, ne pa pridobljena z dolgoročnim zakupom, pri katerem se prenese stvarna pravica.

| 20. | Skupaj je bilo v letu 2012 odobrenih 18 prerazporeditev C in P v skupnem znesku 90 841 790 EUR oziroma 5,3 % končnih sredstev (v letu 2011: 18 prerazporeditev v skupnem znesku 73 903 546 EUR ali 4,4 % končnih sredstev) ter ena tehnična prerazporeditev P v znesku 88 924 943 EUR iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto.

  Preglednica 4


  Prerazporeditve glede na pravno podlago








  Število prerazporeditev | Prerazporejeni znesek
  (EUR) | Kot % končnih odobrenih sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| Prerazporeditve C (člena 24 in 43) |
| 10 prerazporeditev C | 80 462 015 | 4,7 % |
| od tega prerazporeditev neizkoriščenih sredstev (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| Prerazporeditve P (člen 22, odstavek 1) |
| 8 prerazporeditev P: sredstva za tekoče leto | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 prerazporeditev P: namenski prejemki, preneseni v naslednje leto | 88 924 943 | n.p. |
| Prerazporeditve C+P: sredstva za tekoče leto | 90 841 790 | 5,3 % |
| Prerazporeditev P: namenski prejemki, preneseni v naslednje leto | 88 924 943 | n.p. |

20.

Skupaj je bilo v letu 2012 odobrenih 18 prerazporeditev C in P v skupnem znesku 90 841 790 EUR oziroma 5,3 % končnih sredstev (v letu 2011: 18 prerazporeditev v skupnem znesku 73 903 546 EUR ali 4,4 % končnih sredstev) ter ena tehnična prerazporeditev P v znesku 88 924 943 EUR iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto.

Preglednica 4

Prerazporeditve glede na pravno podlago

Število prerazporeditev

Prerazporejeni znesek

(EUR)

Kot % končnih odobrenih sredstev

Prerazporeditve C (člena 24 in 43)

10 prerazporeditev C

80 462 015

4,7 %

od tega prerazporeditev neizkoriščenih sredstev (C10)

45 000 000

2,6 %

Prerazporeditve P (člen 22, odstavek 1)

8 prerazporeditev P: sredstva za tekoče leto

10 379 775

0,6 %

1 prerazporeditev P: namenski prejemki, preneseni v naslednje leto

88 924 943

n.p.

Prerazporeditve C+P: sredstva za tekoče leto

90 841 790

5,3 %

Prerazporeditev P: namenski prejemki, preneseni v naslednje leto

88 924 943

n.p.

Preglednica 5

Analiza prerazporeditev C glede na postavko, ki prejme sredstva

| (EUR) |
| --- |
| Postavka, ki prejme sredstva | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek |
| 1004 | Redni potni stroški | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Drugi potni stroški | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Začasno nadomestilo | C2 | 230 000 |
| 1420 | Zunanje storitve | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Letne zakupnine | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Nakup nepremičnin | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Opremljanje prostorov | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | C5 | 739 000 |
| 2102 | Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Pravni stroški in odškodnine | C3 | 450 000 |
| 3245 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti | C4 | 75 000 |
| Skupaj | 80 462 015 |

(EUR)

Postavka, ki prejme sredstva

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek

1004

Redni potni stroški

C7

9 400 000

1005

Drugi potni stroški

C7

2 292 015

102

Začasno nadomestilo

C2

230 000

1420

Zunanje storitve

C6

3 200 000

2001

Letne zakupnine

C10

10 000 000

2003

Nakup nepremičnin

C10

35 000 000

2007

Opremljanje prostorov

C8

2 000 000

2022

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

C1

2 000 000

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

C5

9 246 000

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

C9

1 800 000

2102

Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

C5

739 000

2102

Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

C9

4 030 000

2320

Pravni stroški in odškodnine

C3

450 000

3245

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

C4

75 000

Skupaj

80 462 015

Preglednica 6

Analiza prerazporeditev C po kategorijah izdatkov in namenu

| Kategorija izdatkov, za katere je namenjena prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepremičninska politika | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Hiša evropske zgodovine | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| Stavba TREBEL | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| Projekt KAD | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Nepremičninska politika skupaj | | 49 000 000 | 61 % |
| Poslanci | Začasno nadomestilo | C2 | 230 000 | 0 % |
| Potni stroški | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Poslanci skupaj | | 11 922 015 | 15 % |
| Uprava | Nepredvideni pravni stroški (v zvezi s polkrožno dvorano v Strasbourgu, nepremičninami v Bruslju in projektom KAD) | C3 | 450 000 | 1% |
| Uprava skupaj | | 450 000 | 1 % |
| Informacije | Nagrada Saharova (plačilo nagrade za leto 2008 in vračilo potnih stroškov prejšnjih dobitnikov) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Informacije skupaj | | 75 000 | 0 % |
| Informacijska in komunikacijska tehnologija | Razširitev brezžičnega omrežja v prostorih Evropskega parlamenta ter zamenjava delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| Informacijska in komunikacijska tehnologija skupaj | | 15 815 000 | 20 % |
| Večjezičnost | Povečanje povpraševanja po prevodih | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Večjezičnost skupaj | | 3 200 000 | 4 % |
| Skupaj | 80 462 015 | 100 % |

Kategorija izdatkov, za katere je namenjena prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek

(EUR)

%

Nepremičninska politika

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

C1

2 000 000

2 %

Hiša evropske zgodovine

C8

2 000 000

2 %

Stavba TREBEL

C10

35 000 000

43 %

Projekt KAD

C10

10 000 000

12 %

Nepremičninska politika skupaj

49 000 000

61 %

Poslanci

Začasno nadomestilo

C2

230 000

0 %

Potni stroški

C7

11 692 015

15 %

Poslanci skupaj

11 922 015

15 %

Uprava

Nepredvideni pravni stroški (v zvezi s polkrožno dvorano v Strasbourgu, nepremičninami v Bruslju in projektom KAD)

C3

450 000

1%

Uprava skupaj

450 000

1 %

Informacije

Nagrada Saharova (plačilo nagrade za leto 2008 in vračilo potnih stroškov prejšnjih dobitnikov)

C4

75 000

0 %

Informacije skupaj

75 000

0 %

Informacijska in komunikacijska tehnologija

Razširitev brezžičnega omrežja v prostorih Evropskega parlamenta ter zamenjava delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

Informacijska in komunikacijska tehnologija skupaj

15 815 000

20 %

Večjezičnost

Povečanje povpraševanja po prevodih

C6

3 200 000

4 %

Večjezičnost skupaj

3 200 000

4 %

Skupaj

80 462 015

100 %

H.1.   Prerazporeditve začasnih sredstev

| 21. | Ta del obravnava uporabo sredstev iz poglavja 10 0 „Začasna sredstva“ in poglavja 10 1 „Rezerva za nepredvidene izdatke“. Poglavji, vključeni v naslov 10 „Drugi odhodki“, sta v nadaljevanju obravnavani kot „začasna sredstva“. Naslov 10 „Drugi odhodki“ je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev (razen prerazporeditve neizkoriščenih sredstev), saj 73 % prerazporeditev izhaja iz tega razdelka (25 902 015 EUR od 35 462 015 EUR). |
| --- | --- |

21.

Ta del obravnava uporabo sredstev iz poglavja 10 0 „Začasna sredstva“ in poglavja 10 1 „Rezerva za nepredvidene izdatke“. Poglavji, vključeni v naslov 10 „Drugi odhodki“, sta v nadaljevanju obravnavani kot „začasna sredstva“. Naslov 10 „Drugi odhodki“ je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev (razen prerazporeditve neizkoriščenih sredstev), saj 73 % prerazporeditev izhaja iz tega razdelka (25 902 015 EUR od 35 462 015 EUR).

| 22. | Od tega zneska je bilo 10 192 015 EUR namenjenih odhodkom za poslance, 9 985 000 EUR za informatiko, 3 200 000 EUR za večjezičnost in 2 000 000 EUR za nepremičninsko politiko. Namen prerazporeditev začasnih sredstev je naveden v nadaljevanju.

  Preglednica 7


  Namen prerazporeditev začasnih sredstev










  (EUR) |
| --- | --- |
| Člen vira sredstev | Prerazporeditev | Namembna postavka | Namen | Prerazporejeni znesek |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Sprostitev iz rezerve za kritje potnih stroškov poslancev: redni potni stroški (seje, odbori, delegacije odborov, politične skupine ipd.) in drugi potni stroški. Parlament je v resoluciji z dne 26. oktobra 2011 sklenil, da bo zmanjšal potne stroške za poslance za 5 %, hkrati pa 15 % sredstev za potne stroške uvrstil v rezervo. Leta 2012 je bil prihranek na področju potnih stroškov za poslance dosežen zgolj s pomočjo neindeksacije nadomestil, zaradi česar je bilo treba sprostiti sredstva iz rezerve. | 10 192 015 |
| Poslanci skupaj | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Sprostitev sredstev iz rezerve za kritje del in nadzora v zvezi s Hišo evropske zgodovine po predložitvi poročila o upravljanju, ki ga je zahteval Odbor za proračun. | 2 000 000 |
| Nepremičninska politika skupaj | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Sprostitev sredstev iz rezerve za kritje nepredvidenih pravnih stroškov v zvezi s polkrožno dvorano v Strasbourgu, nepremičninami v Bruslju in projektom KAD. | 450 000 |
| Uprava skupaj | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Plačilo nagrade Saharova za leto 2008 in vračilo potnih stroškov in stroškov namestitve za štiri prejšnje dobitnike, povabljene v Svet Evrope in Parlament. | 75 000 |
| Informacije skupaj | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Sprostitev sredstev iz rezerve za stroške informacijske tehnologije (razširitev brezžičnega omrežja v prostorih EP ter zamenjava delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj). | 9 985 000 |
| Informacijska tehnologija skupaj | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Sprostitev sredstev iz rezerve za storitve zunanjega prevajanja (povečanje povpraševanja po prevodih). | 3 200 000 |
| Večjezičnost skupaj | 3 200 000 |
| Skupaj | 25 902 015 |

22.

Od tega zneska je bilo 10 192 015 EUR namenjenih odhodkom za poslance, 9 985 000 EUR za informatiko, 3 200 000 EUR za večjezičnost in 2 000 000 EUR za nepremičninsko politiko. Namen prerazporeditev začasnih sredstev je naveden v nadaljevanju.

Preglednica 7

Namen prerazporeditev začasnih sredstev

(EUR)

Člen vira sredstev

Prerazporeditev

Namembna postavka

Namen

Prerazporejeni znesek

10 0

C7

1004

1005

Sprostitev iz rezerve za kritje potnih stroškov poslancev: redni potni stroški (seje, odbori, delegacije odborov, politične skupine ipd.) in drugi potni stroški. Parlament je v resoluciji z dne 26. oktobra 2011 sklenil, da bo zmanjšal potne stroške za poslance za 5 %, hkrati pa 15 % sredstev za potne stroške uvrstil v rezervo. Leta 2012 je bil prihranek na področju potnih stroškov za poslance dosežen zgolj s pomočjo neindeksacije nadomestil, zaradi česar je bilo treba sprostiti sredstva iz rezerve.

10 192 015

Poslanci skupaj

10 192 015

10 0

C8

2007

Sprostitev sredstev iz rezerve za kritje del in nadzora v zvezi s Hišo evropske zgodovine po predložitvi poročila o upravljanju, ki ga je zahteval Odbor za proračun.

2 000 000

Nepremičninska politika skupaj

2 000 000

10 1

C3

2320

Sprostitev sredstev iz rezerve za kritje nepredvidenih pravnih stroškov v zvezi s polkrožno dvorano v Strasbourgu, nepremičninami v Bruslju in projektom KAD.

450 000

Uprava skupaj

450 000

10 1

C4

3245

Plačilo nagrade Saharova za leto 2008 in vračilo potnih stroškov in stroškov namestitve za štiri prejšnje dobitnike, povabljene v Svet Evrope in Parlament.

75 000

Informacije skupaj

75 000

10 1

C5

2100

2102

Sprostitev sredstev iz rezerve za stroške informacijske tehnologije (razširitev brezžičnega omrežja v prostorih EP ter zamenjava delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj).

9 985 000

Informacijska tehnologija skupaj

9 985 000

10 1

C6

1420

Sprostitev sredstev iz rezerve za storitve zunanjega prevajanja (povečanje povpraševanja po prevodih).

3 200 000

Večjezičnost skupaj

3 200 000

Skupaj

25 902 015

H.2.   Prerazporeditve iz drugih virov

| 23. | Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 „Drugi odhodki“. Iz drugih virov so bila prerazporejena sredstva v višini 54 560 000 EUR, pri čemer je prerazporeditev neizkoriščenih sredstev znašala 45 000 000 EUR. Največ prerazporeditev je bilo pri nepremičninski politiki (86 %), nato pri informacijski tehnologiji (11 %) ter poslancih (3 %). Preglednici 8a in 8b prikazujeta povzetek teh prerazporeditev.

  Preglednica 8a


  Izvor prerazporeditev C iz virov, ki niso začasna sredstva (z izjemo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev)









  (EUR) |
| --- | --- |
| Prerazporeditev | Postavka vira sredstev | Namen | Prerazporejeni znesek |
| C1 | 2001 | Prerazporeditev iz postavke „Letne zakupnine“ v postavko „Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“, da se omogoči izvajanje nove politike vzdrževanja, ki jo je 24. marca 2010 sprejelo predsedstvo (nova pogodba o vzdrževanju). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Prerazporeditev iz postavke „Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ v člen „Začasna nadomestila“, ker je odstopilo večje število poslancev, kot je bilo predvideno. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Prerazporeditev iz postavke „Redni potni stroški“ v postavko „Drugi potni stroški“, ker so imeli poslanci višje stroške, kot je bilo predvideno. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Prerazporeditev iz postavke „Telekomunikacije“ in postavke „Konferenčni tolmači“ v postavke „Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ in „Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“, da bi financirali razširitev brezžičnega omrežja v prostorih EP ter zamenjavo enega dela omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Skupaj | 9 560 000 |

23.

Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 „Drugi odhodki“. Iz drugih virov so bila prerazporejena sredstva v višini 54 560 000 EUR, pri čemer je prerazporeditev neizkoriščenih sredstev znašala 45 000 000 EUR. Največ prerazporeditev je bilo pri nepremičninski politiki (86 %), nato pri informacijski tehnologiji (11 %) ter poslancih (3 %). Preglednici 8a in 8b prikazujeta povzetek teh prerazporeditev.

Preglednica 8a

Izvor prerazporeditev C iz virov, ki niso začasna sredstva (z izjemo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev)

(EUR)

Prerazporeditev

Postavka vira sredstev

Namen

Prerazporejeni znesek

C1

2001

Prerazporeditev iz postavke „Letne zakupnine“ v postavko „Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“, da se omogoči izvajanje nove politike vzdrževanja, ki jo je 24. marca 2010 sprejelo predsedstvo (nova pogodba o vzdrževanju).

2 000 000

C2

1010

Prerazporeditev iz postavke „Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ v člen „Začasna nadomestila“, ker je odstopilo večje število poslancev, kot je bilo predvideno.

230 000

C7

1004

Prerazporeditev iz postavke „Redni potni stroški“ v postavko „Drugi potni stroški“, ker so imeli poslanci višje stroške, kot je bilo predvideno.

1 500 000

C9

1402

Prerazporeditev iz postavke „Telekomunikacije“ in postavke „Konferenčni tolmači“ v postavke „Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ in „Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“, da bi financirali razširitev brezžičnega omrežja v prostorih EP ter zamenjavo enega dela omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj.

3 100 000

2350

2 730 000

Skupaj

9 560 000

Preglednica 8b

Podrobnosti o prerazporeditvi C10 (prerazporeditvi neizkoriščenih sredstev)

| Izvorno poglavje | Naslov | Znesek
  (v EUR) | % začetnih odobrenih sredstev | % celotne prerazporeditve | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Poslanci | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Poraba sredstev za postavki „Osebni prejemki“ in „Nadomestila splošnih stroškov“ je bila manjša od načrtovane, saj ni bilo indeksacije za leti 2011 in 2012. Tudi za postavki „Starostne pokojnine“ in „Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo predvideno. |
| 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012. |
| 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012. Po zaslugi ukrepov na področju večjezičnosti, ki jih je sprejelo predsedstvo, so bili večji prihranki doseženi tudi pri stroških zunanjih tolmačev. |
| 16 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 280 000 | 2 % | 1 % | Znesek predstavlja tehnični presežek v postavkah „Stroški zaposlovanja“ in „Mobilnost“. |
| 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | 5 065 000 | 2 % | 11 % | Glavni prihranki izvirajo iz preložitve pozivov za zbiranje ponudb v zvezi s postavko „Gradnja nepremičnin“ ter internalizacije in racionalizacije storitev varovanja. |
| 21 | Računalništvo, oprema in pohištvo | 900 000 | 1 % | 2 % | Znesek je posledica manjšega števila prošenj za opremo tretjih parlamentarnih pomočnikov. |
| 23 | Tekoči izdatki za upravno delovanje | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Več kot polovica zneska izvira iz postavke „Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“ zaradi zamude pri izvedbi postopka javnega razpisa in precejšnjega zmanjšanja cene za tono CO2 v letu 2011. Drugi prihranki so povečini posledica manjšega povpraševanja po pisarniški opremi in različnem potrošnem materialu. |
| 30 | Seje in konference | 3 666 387 | 10 % | 8 % | Znesek 3 000 000 EUR izvira iz zmanjšanja števila službenih poti uradnikov med tremi kraji dela, preostanek pa iz zmanjšanja stroškov za organizacijo sej in konferenc. |
| 32 | Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Povpraševanje po izvedenskih mnenjih, zlasti na področju notranje politike, varnosti in zaščite, analize učinkov in uporabe zunanjih podatkovnih zbirk, je bilo manjše od predvidenega. |
| 40 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 297 361 | 0 % | 1 % | Znesek je posledica tehničnega presežka v členih, ki se nanašajo na financiranje političnih skupin in evropskih političnih fundacij. |
| 42 | Izdatki za parlamentarno pomoč | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012. Prav tako je bilo povpraševanje po pogodbah za lokalne pomočnike manjše od predvidenega. |
| Skupaj | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Izvorno poglavje

Naslov

Znesek

(v EUR)

% začetnih odobrenih sredstev

% celotne prerazporeditve

Opombe

10

Poslanci

2 697 516

1 %

6 %

Poraba sredstev za postavki „Osebni prejemki“ in „Nadomestila splošnih stroškov“ je bila manjša od načrtovane, saj ni bilo indeksacije za leti 2011 in 2012. Tudi za postavki „Starostne pokojnine“ in „Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo predvideno.

12

Uradniki in začasni uslužbenci

14 480 000

3 %

32 %

Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012.

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

8 085 000

7 %

18 %

Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012. Po zaslugi ukrepov na področju večjezičnosti, ki jih je sprejelo predsedstvo, so bili večji prihranki doseženi tudi pri stroških zunanjih tolmačev.

16

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

280 000

2 %

1 %

Znesek predstavlja tehnični presežek v postavkah „Stroški zaposlovanja“ in „Mobilnost“.

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

5 065 000

2 %

11 %

Glavni prihranki izvirajo iz preložitve pozivov za zbiranje ponudb v zvezi s postavko „Gradnja nepremičnin“ ter internalizacije in racionalizacije storitev varovanja.

21

Računalništvo, oprema in pohištvo

900 000

1 %

2 %

Znesek je posledica manjšega števila prošenj za opremo tretjih parlamentarnih pomočnikov.

23

Tekoči izdatki za upravno delovanje

1 887 136

13 %

4 %

Več kot polovica zneska izvira iz postavke „Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“ zaradi zamude pri izvedbi postopka javnega razpisa in precejšnjega zmanjšanja cene za tono CO2 v letu 2011. Drugi prihranki so povečini posledica manjšega povpraševanja po pisarniški opremi in različnem potrošnem materialu.

30

Seje in konference

3 666 387

10 %

8 %

Znesek 3 000 000 EUR izvira iz zmanjšanja števila službenih poti uradnikov med tremi kraji dela, preostanek pa iz zmanjšanja stroškov za organizacijo sej in konferenc.

32

Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

1 641 600

1 %

4 %

Povpraševanje po izvedenskih mnenjih, zlasti na področju notranje politike, varnosti in zaščite, analize učinkov in uporabe zunanjih podatkovnih zbirk, je bilo manjše od predvidenega.

40

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

297 361

0 %

1 %

Znesek je posledica tehničnega presežka v členih, ki se nanašajo na financiranje političnih skupin in evropskih političnih fundacij.

42

Izdatki za parlamentarno pomoč

6 000 000

3 %

13 %

Poraba je bila manjša od predvidene, saj ni bilo indeksacije plač za leti 2011 (postopek na Sodišču Evropske unije poteka) in 2012. Prav tako je bilo povpraševanje po pogodbah za lokalne pomočnike manjše od predvidenega.

Skupaj

45 000 000

3 %

100 %

| Postavka, ki prejme sredstva | Naslov | Znesek
  (v EUR) | % začetnih odobrenih sredstev | % celotne prerazporeditve | Namen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Letne zakupnine | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu. |
| 2003 | Nakup nepremičnin | 35 000 000 | n.p. | 78 % | Druga tranša za nakup stavbe TREBEL v Bruslju.
  Prerazporeditev predstavlja 90 % končnih odobrenih sredstev za postavko. |
| Skupaj | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Postavka, ki prejme sredstva

Naslov

Znesek

(v EUR)

% začetnih odobrenih sredstev

% celotne prerazporeditve

Namen

2001

Letne zakupnine

10 000 000

39 %

22 %

Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu.

2003

Nakup nepremičnin

35 000 000

n.p.

78 %

Druga tranša za nakup stavbe TREBEL v Bruslju.

Prerazporeditev predstavlja 90 % končnih odobrenih sredstev za postavko.

Skupaj

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Prerazporeditev sta predlagala predsedstvo in delovna skupina Odbora za proračun, ki se ukvarja s proračunom Parlamenta, z njo pa je bilo mogoče zbrati potrebna sredstva za vnaprejšnje financiranje nakupa stavbe TREBEL in izgradnjo nove stavbe KAD. Tako bodo v času gradnje in amortizacije posojila prihranjeni stroški financiranja v višini približno 10,4 milijona EUR |
| --- | --- |

24.

Prerazporeditev sta predlagala predsedstvo in delovna skupina Odbora za proračun, ki se ukvarja s proračunom Parlamenta, z njo pa je bilo mogoče zbrati potrebna sredstva za vnaprejšnje financiranje nakupa stavbe TREBEL in izgradnjo nove stavbe KAD. Tako bodo v času gradnje in amortizacije posojila prihranjeni stroški financiranja v višini približno 10,4 milijona EUR

| 25. | Prerazporeditve P so povzete v preglednici 9.

  Preglednica 9


  Namen prerazporeditev P










  (EUR) |
| --- | --- |
| Postavka | | Prerazporeditev | Opis | Prerazporejeni znesek |
| 2003 | Nakup nepremičnin | P6 | Preostanek za financiranje stavbe TREBEL. | 88 924 943 |
| Skupaj prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov | 88 924 943 |
| 2003 | Nakup nepremičnin | P8 | Prerazporeditev, potrebna za nadaljnje financiranje v zvezi s pogodbo o nakupu Hiše Evrope v Sofiji. | 3 753 000 |
| 2102 | Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | P1 | Pregled porazdelitve sredstev za povečanje učinkovitosti, pri čemer bi se upošteval načrt IT za leto 2012, sprejet v začetku leta, in nove zahteve, ki so se pojavile naknadno (migracija e-pošte, posodobitev telefonskega sistema in medinstitucionalni imenik). | 3 517 300 |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | P2 | 500 000 |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | P4 | Uravnoteženje proračuna v korist programov „brez papirja“ in intranetnih programov, glede na upad števila zahtev po straneh UL. | 500 000 |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | P9 | Uvedba novega orodja za računalniško podprto prevajanje (CAT). | 45 000 |
| 3242 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | P5 | Refinanciranje subvencij v zvezi z:






  (a) | internetom, da bi okrepili prisotnost državljanov na spletu ter spodbujali spletno demokracijo, in |

25.

Prerazporeditve P so povzete v preglednici 9.

Preglednica 9

Namen prerazporeditev P

(EUR)

Postavka

Prerazporeditev

Opis

Prerazporejeni znesek

2003

Nakup nepremičnin

P6

Preostanek za financiranje stavbe TREBEL.

88 924 943

Skupaj prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov

88 924 943

2003

Nakup nepremičnin

P8

Prerazporeditev, potrebna za nadaljnje financiranje v zvezi s pogodbo o nakupu Hiše Evrope v Sofiji.

3 753 000

2102

Zunanje storitve za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

P1

Pregled porazdelitve sredstev za povečanje učinkovitosti, pri čemer bi se upošteval načrt IT za leto 2012, sprejet v začetku leta, in nove zahteve, ki so se pojavile naknadno (migracija e-pošte, posodobitev telefonskega sistema in medinstitucionalni imenik).

3 517 300

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

P2

500 000

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

P4

Uravnoteženje proračuna v korist programov „brez papirja“ in intranetnih programov, glede na upad števila zahtev po straneh UL.

500 000

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

P9

Uvedba novega orodja za računalniško podprto prevajanje (CAT).

45 000

3242

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

P5

Refinanciranje subvencij v zvezi z:

(a)

internetom, da bi okrepili prisotnost državljanov na spletu ter spodbujali spletno demokracijo, in

| (b) | upravljanjem dogodkov, da bi okrepili načrt participativne demokracije. |
| --- | --- |

(b)

upravljanjem dogodkov, da bi okrepili načrt participativne demokracije.

954 475

3245

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

P5

310 000

4222

Tečajne razlike

P3

Plačila za parlamentarno pomoč so se v letu 2012 izvajala na podlagi menjalnega tečaja med eurom in drugimi valutami, določenega za celotno leto (decembra 2011). Ker je vrednost eura glede na druge evropske valute v letu 2012 precej padla, je prišlo v zvezi z izplačili plač in nadomestil lokalnim asistentom do izgube pri menjavi, ki je bila večja od predvidene.

500 000

4222

Tečajne razlike

P7

300 000

Skupaj prerazporeditve odobritev za tekoče leto

10 379 775

II.   FINANČNO UPRAVLJANJE PO POGLAVJIH

| 26. | Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja predstavljajo 70 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 10 („Poslanci“), poglavje 12 („Uradniki in začasni uslužbenci“), poglavje 20 („Nepremičnine in pripadajoči stroški“) ter poglavje 42 („Odhodki za parlamentarno pomoč“). |
| --- | --- |

26.

Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja predstavljajo 70 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 10 („Poslanci“), poglavje 12 („Uradniki in začasni uslužbenci“), poglavje 20 („Nepremičnine in pripadajoči stroški“) ter poglavje 42 („Odhodki za parlamentarno pomoč“).

| 27. | Preglednica 10 prikazuje razčlenitev prevzetih obveznosti v letu 2012 po poglavjih v primerjavi s tistimi v letu 2011. Sliki 2 in 3 prikazujeta relativne deleže in spremembe med letoma 2011 in 2012.

  Preglednica 10


  Prevzete obveznosti leta 2012 v primerjavi z letom 2011











  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Postavka | 2012 | 2011 | Razlika | Sprememba
  2011/2012 |
| 10 | Poslanci | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Računalništvo, oprema in pohištvo | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Tekoči izdatki za upravno delovanje | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in različni izdatki za delovanje uprave | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Seje in konference | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Naslov 3 – Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Izdatki za parlamentarno pomoč | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Naslov 4 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | — |
| Skupaj | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

Preglednica 10 prikazuje razčlenitev prevzetih obveznosti v letu 2012 po poglavjih v primerjavi s tistimi v letu 2011. Sliki 2 in 3 prikazujeta relativne deleže in spremembe med letoma 2011 in 2012.

Preglednica 10

Prevzete obveznosti leta 2012 v primerjavi z letom 2011

(EUR)

Poglavje

Postavka

2012

2011

Razlika

Sprememba

2011/2012

10

Poslanci

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Uradniki in začasni uslužbenci

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Računalništvo, oprema in pohištvo

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Tekoči izdatki za upravno delovanje

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in različni izdatki za delovanje uprave

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Seje in konference

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Naslov 3 – Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Izdatki za parlamentarno pomoč

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

360 000

340 000

20 000

6 %

Naslov 4 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

—

Skupaj

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Grafični prikaz 2

Razčlenitev obveznosti za leto 2012 po poglavjih

Image

Grafični prikaz 3

Spremembe obveznosti leta 2011 in 2012 po poglavjih

Image

A.   Poglavje 10 – „Poslanci“

| 28. | Odhodki za poslance so v letu 2012 znašali 204 267 112 EUR, kar je 12 % vseh proračunskih sredstev. To je 8,9 milijona EUR oziroma 5 % več kakor v letu 2011. Sočasno s povečanjem obveznosti so se v primerjavi z letom poprej končna proračunska sredstva zmanjšala za 5 %, kar pomeni, da storniranih sredstev skorajda ni bilo, medtem ko je njihov delež v letu 2011 znašal 9 %. |
| --- | --- |

28.

Odhodki za poslance so v letu 2012 znašali 204 267 112 EUR, kar je 12 % vseh proračunskih sredstev. To je 8,9 milijona EUR oziroma 5 % več kakor v letu 2011. Sočasno s povečanjem obveznosti so se v primerjavi z letom poprej končna proračunska sredstva zmanjšala za 5 %, kar pomeni, da storniranih sredstev skorajda ni bilo, medtem ko je njihov delež v letu 2011 znašal 9 %.

| 29. | Obveznosti v postavki 1000„Plače“ in postavki 1006„Nadomestila splošnih stroškov“, ki naj bi pokrile stroške parlamentarnih dejavnosti poslancev, so znašale 108 108 469 EUR ali 53 % vseh obveznosti v poglavju. V primerjavi z letom 2011 so se povečale za 3 %. Bruto mesečna plača poslancev se je povečala na 7 957 EUR, nadomestilo splošnih stroškov pa na 4 299 EUR. |
| --- | --- |

29.

Obveznosti v postavki 1000„Plače“ in postavki 1006„Nadomestila splošnih stroškov“, ki naj bi pokrile stroške parlamentarnih dejavnosti poslancev, so znašale 108 108 469 EUR ali 53 % vseh obveznosti v poglavju. V primerjavi z letom 2011 so se povečale za 3 %. Bruto mesečna plača poslancev se je povečala na 7 957 EUR, nadomestilo splošnih stroškov pa na 4 299 EUR.

| 30. | Obveznosti v postavkah 1004„Redni potni stroški“ in 1005„Drugi potni stroški“ so znašale 78 882 170 EUR ali 39 % vseh obveznosti v poglavju 10. Polovica zneska, za katerega so se povečale obveznosti v tem poglavju, je posledica povečanja teh dveh postavk (za 4 541 265 EUR). Postavka 1005, ki pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, povezanih s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter z drugimi službenimi potovanji, se je v primerjavi z letom 2011 povečala za 48 %. Dejansko je bilo precejšnje število zahtevkov za nadomestilo, ki so jih poslanci vložili za proračunsko leto 2011, izplačanih šele leta 2012, kar je v skladu s pravili, po katerih je dovoljeno zahtevke za izplačilo stroškov v določenem letu vlagati do 31. oktobra naslednjega leta. |
| --- | --- |

30.

Obveznosti v postavkah 1004„Redni potni stroški“ in 1005„Drugi potni stroški“ so znašale 78 882 170 EUR ali 39 % vseh obveznosti v poglavju 10. Polovica zneska, za katerega so se povečale obveznosti v tem poglavju, je posledica povečanja teh dveh postavk (za 4 541 265 EUR). Postavka 1005, ki pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, povezanih s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter z drugimi službenimi potovanji, se je v primerjavi z letom 2011 povečala za 48 %. Dejansko je bilo precejšnje število zahtevkov za nadomestilo, ki so jih poslanci vložili za proračunsko leto 2011, izplačanih šele leta 2012, kar je v skladu s pravili, po katerih je dovoljeno zahtevke za izplačilo stroškov v določenem letu vlagati do 31. oktobra naslednjega leta.

| 31. | V letu 2012 (10) so poslanci (11) opravili 18 314 potovanj, da bi se udeležili zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 35 314 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 2 653 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju (12). Kar zadeva potovanja zunaj običajnih krajev dela Parlamenta, so opravili 1 290 potovanj na seje odborov, 1 946 potovanj na seje političnih skupin in 1 706 potovanj na seje parlamentarnih delegacij. |
| --- | --- |

31.

V letu 2012 (10) so poslanci (11) opravili 18 314 potovanj, da bi se udeležili zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 35 314 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 2 653 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju (12). Kar zadeva potovanja zunaj običajnih krajev dela Parlamenta, so opravili 1 290 potovanj na seje odborov, 1 946 potovanj na seje političnih skupin in 1 706 potovanj na seje parlamentarnih delegacij.

| 32. | Obveznosti v postavki 1010„Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ so znašale 2 399 615 EUR oziroma 1 % vseh obveznosti v poglavju. V primerjavi z letom 2011 so se povečale za 92 %, ker se je za sistem povračila zdravstvenih stroškov odločilo večje število poslancev. Od uvedbe te možnosti leta 2009 se je njihovo število stalno povečevalo in se bo najverjetneje tudi v prihodnje, dokler ne bo doseženo predvideno maksimalno število uporabnikov sistema. |
| --- | --- |

32.

Obveznosti v postavki 1010„Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost“ so znašale 2 399 615 EUR oziroma 1 % vseh obveznosti v poglavju. V primerjavi z letom 2011 so se povečale za 92 %, ker se je za sistem povračila zdravstvenih stroškov odločilo večje število poslancev. Od uvedbe te možnosti leta 2009 se je njihovo število stalno povečevalo in se bo najverjetneje tudi v prihodnje, dokler ne bo doseženo predvideno maksimalno število uporabnikov sistema.

B.   Poglavje 12 – „Uradniki in začasni uslužbenci“

| 33. | Odhodki za uradnike in druge uslužbence, ki so največja kategorija odhodkov, so v letu 2012 znašali 560 700 762 EUR, kar je 33 % vseh proračunskih sredstev. To je 20,25 milijona EUR oziroma 4 % več kakor v prejšnjem letu. Povečanje v tem poglavju je v glavnem posledica povečanja v postavki 1200„Plače in nadomestila“, ki znaša 99 % vseh sredstev. |
| --- | --- |

33.

Odhodki za uradnike in druge uslužbence, ki so največja kategorija odhodkov, so v letu 2012 znašali 560 700 762 EUR, kar je 33 % vseh proračunskih sredstev. To je 20,25 milijona EUR oziroma 4 % več kakor v prejšnjem letu. Povečanje v tem poglavju je v glavnem posledica povečanja v postavki 1200„Plače in nadomestila“, ki znaša 99 % vseh sredstev.

| 34. | Obveznosti v postavki 1200„Plače in nadomestila“ so znašale 555 375 070 EUR. V tej postavki je v letu 2012 nastal presežek, zato je bila s prenesenimi 13 milijoni EUR (3 % prvotnih sredstev in 29 % prerazporejenega zneska, gl. preglednico 8b) glavni vir za zbiranje neizkoriščenih sredstev ob koncu leta. Glavni razlog za presežek je ta, da so bila pri pripravi proračuna za leto 2012 vračunana tudi sredstva za letno prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, vendar ta še ni bila opravljena. |
| --- | --- |

34.

Obveznosti v postavki 1200„Plače in nadomestila“ so znašale 555 375 070 EUR. V tej postavki je v letu 2012 nastal presežek, zato je bila s prenesenimi 13 milijoni EUR (3 % prvotnih sredstev in 29 % prerazporejenega zneska, gl. preglednico 8b) glavni vir za zbiranje neizkoriščenih sredstev ob koncu leta. Glavni razlog za presežek je ta, da so bila pri pripravi proračuna za leto 2012 vračunana tudi sredstva za letno prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, vendar ta še ni bila opravljena.

| 35. | V letu 2012 je bilo 324 uradnikov in začasnih uslužbencev zaposlenih v generalnem sekretariatu, 58 začasnih uslužbencev v političnih skupinah, 399 oseb pa kot akreditirani parlamentarni pomočniki. Skupaj je torej na dan 31. decembra 2012 v Evropskem parlamentu delalo 5 941 uradnikov in začasnih uslužbencev (od tega 5 187 v generalnem sekretariatu in 754 v političnih skupinah) ter 1 705 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. |
| --- | --- |

35.

V letu 2012 je bilo 324 uradnikov in začasnih uslužbencev zaposlenih v generalnem sekretariatu, 58 začasnih uslužbencev v političnih skupinah, 399 oseb pa kot akreditirani parlamentarni pomočniki. Skupaj je torej na dan 31. decembra 2012 v Evropskem parlamentu delalo 5 941 uradnikov in začasnih uslužbencev (od tega 5 187 v generalnem sekretariatu in 754 v političnih skupinah) ter 1 705 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov.

| 36. | Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2012 med vodji oddelkov 26 %, med direktorji 33 % in med generalnimi direktorji 33 %. Naslednja slika prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol.

  Grafični prikaz 4


  Uslužbenci sekretariata glede na spol |
| --- | --- |

36.

Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2012 med vodji oddelkov 26 %, med direktorji 33 % in med generalnimi direktorji 33 %. Naslednja slika prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol.

Grafični prikaz 4

Uslužbenci sekretariata glede na spol

Image

C.   Poglavje 14 – „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“

| 37. | Odhodki za druge zaposlene in zunanje storitve so v letu 2012 znašali 102 483 098 EUR oziroma 6 % vseh obveznosti. Tri največje postavke glede na porabo v tem poglavju so: postavka 1402„Konferenčni tolmači“ predstavlja 45 % vseh obveznosti, postavka 1400„Drugi uslužbenci“ (13) 34 %, postavka 1420„Zunanje storitve“ (14) pa 6 %. |
| --- | --- |

37.

Odhodki za druge zaposlene in zunanje storitve so v letu 2012 znašali 102 483 098 EUR oziroma 6 % vseh obveznosti. Tri največje postavke glede na porabo v tem poglavju so: postavka 1402„Konferenčni tolmači“ predstavlja 45 % vseh obveznosti, postavka 1400„Drugi uslužbenci“ (13) 34 %, postavka 1420„Zunanje storitve“ (14) pa 6 %.

| 38. | Obveznosti v tem poglavju so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za približno 16,3 milijona EUR oziroma za 14 %. To je v glavnem posledica zmanjšanja obveznosti v postavkah 1420„Zunanje storitve“ (za 42 %) in 1402„Konferenčni tolmači“ (za 19 %), doseženega s strukturnimi varčevalnimi ukrepi, ki jih je institucija izvajala v letu 2012. Sredstva v tem poglavju so se med letom znižala za približno 8 milijonov EUR (7 % prvotnega zneska), kar je prispevalo 18 % zneska pri zbiranju neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednico 8b). |
| --- | --- |

38.

Obveznosti v tem poglavju so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za približno 16,3 milijona EUR oziroma za 14 %. To je v glavnem posledica zmanjšanja obveznosti v postavkah 1420„Zunanje storitve“ (za 42 %) in 1402„Konferenčni tolmači“ (za 19 %), doseženega s strukturnimi varčevalnimi ukrepi, ki jih je institucija izvajala v letu 2012. Sredstva v tem poglavju so se med letom znižala za približno 8 milijonov EUR (7 % prvotnega zneska), kar je prispevalo 18 % zneska pri zbiranju neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednico 8b).

| 39. | Obveznosti v postavki 1402„Konferenčni tolmači“ so znašale 46 000 000 EUR, namenjene pa so bile kritju – v okviru medinstitucionalnega sodelovanja – honorarjev, prispevkov za socialno varnost, potnih stroškov in dnevnic pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih Parlament zaposluje za tolmačenje na sejah, ki jih organizira. Obveznosti v tej postavki so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 10 964 283 milijonov EUR oziroma za 19 %. To zmanjšanje je posledica ukrepov za strukturne prihranke, ki jih je predsedstvo v zvezi z večjezičnostjo sprejelo decembra 2011, v celoti pa so se začeli izvajati 1. aprila 2012. |
| --- | --- |

39.

Obveznosti v postavki 1402„Konferenčni tolmači“ so znašale 46 000 000 EUR, namenjene pa so bile kritju – v okviru medinstitucionalnega sodelovanja – honorarjev, prispevkov za socialno varnost, potnih stroškov in dnevnic pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih Parlament zaposluje za tolmačenje na sejah, ki jih organizira. Obveznosti v tej postavki so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 10 964 283 milijonov EUR oziroma za 19 %. To zmanjšanje je posledica ukrepov za strukturne prihranke, ki jih je predsedstvo v zvezi z večjezičnostjo sprejelo decembra 2011, v celoti pa so se začeli izvajati 1. aprila 2012.

| 40. | Tolmači Parlamenta in pomožni konferenčni tolmači so v letu 2012 opravili 97 791 tolmaških dni (leta 2011: 109 707 dni (15)) za Parlament in druge institucije (16) v primeru, ko je to tolmačenje moral zagotoviti Parlament (11-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2011). Tolmači Parlamenta so opravili 51 109 dni (3 % manj kot leta 2011), pomožni konferenčni tolmači pa 46 682 dni (zmanjšanje za 18 % v primerjavi z letom 2011). |
| --- | --- |

40.

Tolmači Parlamenta in pomožni konferenčni tolmači so v letu 2012 opravili 97 791 tolmaških dni (leta 2011: 109 707 dni (15)) za Parlament in druge institucije (16) v primeru, ko je to tolmačenje moral zagotoviti Parlament (11-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2011). Tolmači Parlamenta so opravili 51 109 dni (3 % manj kot leta 2011), pomožni konferenčni tolmači pa 46 682 dni (zmanjšanje za 18 % v primerjavi z letom 2011).

| 41. | Obveznosti v postavki 1420„Zunanje storitve“ so znašale 14 587 633 EUR, kar je 10 399 823 EUR ali 42 % manj kakor v letu 2011. To zmanjšanje je v glavnem posledica korenitega krčenja stroškov za prevajanje dobesednih zapisov sej, ki so bili v letu 2012 desetkrat manjši kot v letu 2011. Predsedstvo je namreč septembra 2011 sprejelo sklep, da se dobesedni zapisi sej in vprašanja za pisni odgovor ne prevajajo več samodejno v 11 uradnih jezikov, temveč lahko poslanci zahtevajo prevod povzetkov sej in vprašanj v želeni jezik. |
| --- | --- |

41.

Obveznosti v postavki 1420„Zunanje storitve“ so znašale 14 587 633 EUR, kar je 10 399 823 EUR ali 42 % manj kakor v letu 2011. To zmanjšanje je v glavnem posledica korenitega krčenja stroškov za prevajanje dobesednih zapisov sej, ki so bili v letu 2012 desetkrat manjši kot v letu 2011. Predsedstvo je namreč septembra 2011 sprejelo sklep, da se dobesedni zapisi sej in vprašanja za pisni odgovor ne prevajajo več samodejno v 11 uradnih jezikov, temveč lahko poslanci zahtevajo prevod povzetkov sej in vprašanj v želeni jezik.

| 42. | Obveznosti v postavki 1400„Drugi uslužbenci“ so znašale 34 790 888 EUR, kar je 14 % več kot v letu 2011. Ta postavka je namenjena kritju plač, vključno z dodatki in nadomestili drugih uslužbencev, zlasti pogodbenih in lokalnih uslužbencev ter posebnih svetovalcev, prispevkov delodajalca v različne sisteme socialnega zavarovanja, učinka ponderjev, ki se uporabljajo za plače teh uslužbencev, in zaposlovanju začasnih uslužbencev prek agencij. Na dan 31. decembra 2012 je bilo v Parlamentu zaposlenih 675 pogodbenih uslužbencev. Njihova razporeditev po funkcionalnih skupinah (17) in razčlenitev po spolu je prikazana na sliki 5.

  Grafični prikaz 5


  Pogodbeni uslužbenci v letu 2012 glede na funkcionalno skupino in spol |
| --- | --- |

42.

Obveznosti v postavki 1400„Drugi uslužbenci“ so znašale 34 790 888 EUR, kar je 14 % več kot v letu 2011. Ta postavka je namenjena kritju plač, vključno z dodatki in nadomestili drugih uslužbencev, zlasti pogodbenih in lokalnih uslužbencev ter posebnih svetovalcev, prispevkov delodajalca v različne sisteme socialnega zavarovanja, učinka ponderjev, ki se uporabljajo za plače teh uslužbencev, in zaposlovanju začasnih uslužbencev prek agencij. Na dan 31. decembra 2012 je bilo v Parlamentu zaposlenih 675 pogodbenih uslužbencev. Njihova razporeditev po funkcionalnih skupinah (17) in razčlenitev po spolu je prikazana na sliki 5.

Grafični prikaz 5

Pogodbeni uslužbenci v letu 2012 glede na funkcionalno skupino in spol

Image

D.   Poglavje 16 – „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“

| 43. | Odhodki v poglavju 1 6 so v letu 2012 znašali 16 699 823 EUR, kar je 1 % vseh proračunskih sredstev. Povečali so se za 2 210 199 EUR oziroma za 15 % v primerjavi z letom 2011. |
| --- | --- |

43.

Odhodki v poglavju 1 6 so v letu 2012 znašali 16 699 823 EUR, kar je 1 % vseh proračunskih sredstev. Povečali so se za 2 210 199 EUR oziroma za 15 % v primerjavi z letom 2011.

| 44. | V tem poglavju je bilo 35 % obveznosti v postavki 1654„Vrtec in jasli“, 25 % v postavki 1612„Strokovno izpopolnjevanje“ in 24 % v postavki 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“. |
| --- | --- |

44.

V tem poglavju je bilo 35 % obveznosti v postavki 1654„Vrtec in jasli“, 25 % v postavki 1612„Strokovno izpopolnjevanje“ in 24 % v postavki 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“.

| 45. | Zunanje upravljanje jasli in družinske sobe institucije v Bruslju in dodatni izdatki ter dodatni stroški predstavljajo najpomembnejši delež postavke 1654. Prevzete obveznosti za postavko so skupaj znašale 5 840 796 EUR, kar je 9 % več kakor v letu 2011, porabljene pa so bile za prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba (18). |
| --- | --- |

45.

Zunanje upravljanje jasli in družinske sobe institucije v Bruslju in dodatni izdatki ter dodatni stroški predstavljajo najpomembnejši delež postavke 1654. Prevzete obveznosti za postavko so skupaj znašale 5 840 796 EUR, kar je 9 % več kakor v letu 2011, porabljene pa so bile za prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba (18).

| 46. | Prevzete obveznosti za postavko 1621„Strokovno usposabljanje“ so znašale 4 177 428 EUR, kar je 7 % več kot v letu 2011, krile pa so odhodke za tečaje, namenjene povečanju znanja in veščin zaposlenih ter uspešnosti in učinkovitosti institucije. V letu 2012 se je 5 089 zaposlenih udeležilo jezikovnih tečajev, 1 538 jih je sodelovalo v računalniškem usposabljanju, 1 126 pa se jih je usposabljalo na finančnem področju. 6 963 zaposlenih se je udeležilo splošnih internih tečajev, 320 pa zunanjega usposabljanja (19). |
| --- | --- |

46.

Prevzete obveznosti za postavko 1621„Strokovno usposabljanje“ so znašale 4 177 428 EUR, kar je 7 % več kot v letu 2011, krile pa so odhodke za tečaje, namenjene povečanju znanja in veščin zaposlenih ter uspešnosti in učinkovitosti institucije. V letu 2012 se je 5 089 zaposlenih udeležilo jezikovnih tečajev, 1 538 jih je sodelovalo v računalniškem usposabljanju, 1 126 pa se jih je usposabljalo na finančnem področju. 6 963 zaposlenih se je udeležilo splošnih internih tečajev, 320 pa zunanjega usposabljanja (19).

| 47. | Obveznosti v postavki 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“ so znašale 3 960 000 EUR, kar je 52 % več kot v letu 2011. To je mogoče pojasniti z dejstvom, da so bili namenski prejemki porabljeni hitreje kot v preteklosti zaradi vse večjega prepada med cenami in naraščajočimi stroški (plače in surovine), tako da so bile izgube iz poslovanja, ki se krijejo iz proračuna, večje. Zaradi tega so 1. januarja 2013 začele veljati nove cene. V letu 2012 je bilo v barih, restavracijah in menzah opravljenih 3 103 000 nakupov, v prodajalni za uslužbence pa 153 000. |
| --- | --- |

47.

Obveznosti v postavki 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“ so znašale 3 960 000 EUR, kar je 52 % več kot v letu 2011. To je mogoče pojasniti z dejstvom, da so bili namenski prejemki porabljeni hitreje kot v preteklosti zaradi vse večjega prepada med cenami in naraščajočimi stroški (plače in surovine), tako da so bile izgube iz poslovanja, ki se krijejo iz proračuna, večje. Zaradi tega so 1. januarja 2013 začele veljati nove cene. V letu 2012 je bilo v barih, restavracijah in menzah opravljenih 3 103 000 nakupov, v prodajalni za uslužbence pa 153 000.

E.   Poglavje 20 – „Nepremičnine in pripadajoči stroški“

| 48. | Obveznosti v poglavju 20 so v letu 2012 znašale 248 864 928 EUR, kar je 15 % vseh proračunskih sredstev. Povečale so se za 53 335 037 EUR oziroma za 27 % v primerjavi z letom 2011. Sredstva v tem poglavju so se med letom povečala skoraj za 42 milijonov EUR (20 % prvotnega zneska), zlasti zaradi zbiranja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednico 8b). |
| --- | --- |

48.

Obveznosti v poglavju 20 so v letu 2012 znašale 248 864 928 EUR, kar je 15 % vseh proračunskih sredstev. Povečale so se za 53 335 037 EUR oziroma za 27 % v primerjavi z letom 2011. Sredstva v tem poglavju so se med letom povečala skoraj za 42 milijonov EUR (20 % prvotnega zneska), zlasti zaradi zbiranja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednico 8b).

| 49. | Povečanje izvira predvsem iz postavke 2001„Letne zakupnine“, ki je narasla približno za 30 milijonov EUR in tako prispevala 56 % k povečanju v tem poglavju, pa tudi iz postavk 2007„Oprema prostorov“ in 2003„Nakup nepremičnin“, ki sta narasli za 48 % oziroma 23 % in tako k povečanju v poglavju prispevali 21 % oziroma 14 %. |
| --- | --- |

49.

Povečanje izvira predvsem iz postavke 2001„Letne zakupnine“, ki je narasla približno za 30 milijonov EUR in tako prispevala 56 % k povečanju v tem poglavju, pa tudi iz postavk 2007„Oprema prostorov“ in 2003„Nakup nepremičnin“, ki sta narasli za 48 % oziroma 23 % in tako k povečanju v poglavju prispevali 21 % oziroma 14 %.

| 50. | Razčlenitev sredstev v poglavju 20 po vrsti odhodkov je prikazana na naslednji sliki.

  Grafični prikaz 6


  Razčlenitev poglavja 20 po postavkah |
| --- | --- |

50.

Razčlenitev sredstev v poglavju 20 po vrsti odhodkov je prikazana na naslednji sliki.

Grafični prikaz 6

Razčlenitev poglavja 20 po postavkah

Image

| 51. | Obveznosti v postavki 2022„Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“ (20 % sredstev v poglavju) so znašale 48 638 644 EUR in so se porabile za stroške vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnega sistema, klimatskih naprav, požarnih vrat ter pleskanja in popravil. Prevzete obveznosti so se povečale za 11 % v primerjavi z letom 2011 (+ 4 823 612 EUR). To je mogoče pojasniti z novo, boljšo politiko vzdrževanja za starajoče se stavbe. Sredstva v tej postavki so se med letom povečala za 2 milijona EUR (za 4 % v primerjavi s prvotnim zneskom). |
| --- | --- |

51.

Obveznosti v postavki 2022„Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“ (20 % sredstev v poglavju) so znašale 48 638 644 EUR in so se porabile za stroške vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnega sistema, klimatskih naprav, požarnih vrat ter pleskanja in popravil. Prevzete obveznosti so se povečale za 11 % v primerjavi z letom 2011 (+ 4 823 612 EUR). To je mogoče pojasniti z novo, boljšo politiko vzdrževanja za starajoče se stavbe. Sredstva v tej postavki so se med letom povečala za 2 milijona EUR (za 4 % v primerjavi s prvotnim zneskom).

| 52. | Sredstva v postavki 2003„Nakup nepremičnin“, ki so bila dodeljena z opombo „p.m.“, so bila s prerazporeditvama P8 in C10 povečana za 38 753 000 EUR (gl. preglednici 8b in 9; s prerazporeditvijo P8 iz postavke 2000„Najemnine“ so se prvotna sredstva v slednji zmanjšala za 11 %). Celotni prerazporejeni znesek, ki predstavlja 16 % vseh obveznosti v tem poglavju, je bil namenjen za stavbo TREBEL in hišo Evrope v Sofiji. |
| --- | --- |

52.

Sredstva v postavki 2003„Nakup nepremičnin“, ki so bila dodeljena z opombo „p.m.“, so bila s prerazporeditvama P8 in C10 povečana za 38 753 000 EUR (gl. preglednici 8b in 9; s prerazporeditvijo P8 iz postavke 2000„Najemnine“ so se prvotna sredstva v slednji zmanjšala za 11 %). Celotni prerazporejeni znesek, ki predstavlja 16 % vseh obveznosti v tem poglavju, je bil namenjen za stavbo TREBEL in hišo Evrope v Sofiji.

| 53. | Obveznosti v postavki 2001„Letne zakupnine“ (14 % celotnega poglavja) so znašale 33 910 000 EUR, kar je skoraj osemkrat toliko kot v letu 2011. Med letom se je znesek v tej postavki povečal še za 8 milijonov EUR, kar je 31 % prvotnega zneska, zlasti na račun zbiranja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednici 8a in 8b). Celotni znesek je bil namenjen gradnji prizidka stavbe KAD v Luxembourgu. |
| --- | --- |

53.

Obveznosti v postavki 2001„Letne zakupnine“ (14 % celotnega poglavja) so znašale 33 910 000 EUR, kar je skoraj osemkrat toliko kot v letu 2011. Med letom se je znesek v tej postavki povečal še za 8 milijonov EUR, kar je 31 % prvotnega zneska, zlasti na račun zbiranja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (gl. preglednici 8a in 8b). Celotni znesek je bil namenjen gradnji prizidka stavbe KAD v Luxembourgu.

| 54. | Obveznosti v postavki 2007„Oprema prostorov“ (14 % sredstev v poglavju) so znašale 34 811 824 EUR, kar je 48 % več kot v letu 2011 in 51 % več od prvotno predvidenega zneska. Večina je bila porabljena za opremo prostorov v Bruslju (65 % obveznosti), kar je tudi glavni razlog za povečanje obveznosti in proračunskih sredstev v tej postavki. V letu 2012 so bila naročena in opravljena obsežna dela v stavbah in pri projektih v Bruslju. Najpomembnejši je bil načrt obnove stavbe Eastman (Hiša evropske zgodovine), za katerega je bilo v letu 2012 prevzetih skoraj 12,8 milijona EUR obveznosti. (Odbor za proračun je na seji 15. novembra 2012 za Hišo evropske zgodovine odobril sprostitev 2 000 000 EUR iz rezerve, gl. preglednico 7.) Delo je potekalo tudi v stavbah, ki so bile v uporabi. |
| --- | --- |

54.

Obveznosti v postavki 2007„Oprema prostorov“ (14 % sredstev v poglavju) so znašale 34 811 824 EUR, kar je 48 % več kot v letu 2011 in 51 % več od prvotno predvidenega zneska. Večina je bila porabljena za opremo prostorov v Bruslju (65 % obveznosti), kar je tudi glavni razlog za povečanje obveznosti in proračunskih sredstev v tej postavki. V letu 2012 so bila naročena in opravljena obsežna dela v stavbah in pri projektih v Bruslju. Najpomembnejši je bil načrt obnove stavbe Eastman (Hiša evropske zgodovine), za katerega je bilo v letu 2012 prevzetih skoraj 12,8 milijona EUR obveznosti. (Odbor za proračun je na seji 15. novembra 2012 za Hišo evropske zgodovine odobril sprostitev 2 000 000 EUR iz rezerve, gl. preglednico 7.) Delo je potekalo tudi v stavbah, ki so bile v uporabi.

| 55. | Obveznosti v postavki 2026„Varnost in nadzor stavb“ (14 % poglavja) so znašale 35 023 714 EUR, kar je 3 % manj kakor v letu 2011. Porabljene so bila predvsem za stroške hišniških storitev in nadzora v stavbah Evropskega parlamenta v treh krajih dela in v informacijskih pisarnah. |
| --- | --- |

55.

Obveznosti v postavki 2026„Varnost in nadzor stavb“ (14 % poglavja) so znašale 35 023 714 EUR, kar je 3 % manj kakor v letu 2011. Porabljene so bila predvsem za stroške hišniških storitev in nadzora v stavbah Evropskega parlamenta v treh krajih dela in v informacijskih pisarnah.

F.   Poglavje 21 – „Obdelava podatkov, oprema in premičnine“

| 56. | Odhodki v poglavju 2 1 so v letu 2012 znašali 142 804 433 EUR, kar je 8 % vseh proračunskih sredstev v poglavju. Prevzete obveznosti so bile za 25 513 660 EUR oziroma za 22 % višje kot v letu 2011. Sredstva v tem poglavju so se med letom povečala še za nadaljnjih 14 915 000 EUR oziroma za 11 % prvotnega zneska, zlasti na račun dveh prerazporeditev (C5 – sprostitev iz rezerve, odobrena 12. oktobra 2012, in C9, odobrena 5. decembra 2012; gl. preglednici 7 in 8a) za financiranje razširitve brezžičnega omrežja v prostorih Evropskega parlamenta ter za zamenjavo delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj. |
| --- | --- |

56.

Odhodki v poglavju 2 1 so v letu 2012 znašali 142 804 433 EUR, kar je 8 % vseh proračunskih sredstev v poglavju. Prevzete obveznosti so bile za 25 513 660 EUR oziroma za 22 % višje kot v letu 2011. Sredstva v tem poglavju so se med letom povečala še za nadaljnjih 14 915 000 EUR oziroma za 11 % prvotnega zneska, zlasti na račun dveh prerazporeditev (C5 – sprostitev iz rezerve, odobrena 12. oktobra 2012, in C9, odobrena 5. decembra 2012; gl. preglednici 7 in 8a) za financiranje razširitve brezžičnega omrežja v prostorih Evropskega parlamenta ter za zamenjavo delov omrežne infrastrukture in posameznih delovnih postaj.

| 57. | Postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ in 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ predstavljata 81 % vseh stroškov v poglavju in sta bili razlog za 88 % povečanja obveznosti med letoma 2011 in 2012. |
| --- | --- |

57.

Postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ in 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ predstavljata 81 % vseh stroškov v poglavju in sta bili razlog za 88 % povečanja obveznosti med letoma 2011 in 2012.

| 58. | Razčlenitev odhodkov v poglavju 21 je prikazana na spodnji sliki.

  Grafični prikaz 7


  Razčlenitev odhodkov v poglavju 21 |
| --- | --- |

58.

Razčlenitev odhodkov v poglavju 21 je prikazana na spodnji sliki.

Grafični prikaz 7

Razčlenitev odhodkov v poglavju 21

Image

| 59. | Obveznosti v postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ predstavljajo 31 % poglavja 2 1, saj znašajo 44 585 309 EUR, kar je 38 % več kot v letu 2011. Med proračunskim letom so se proračunska sredstva povečala za 7 528 700 EUR (20 % prvotnega zneska). Ta postavka je namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov institucije in stroškov s tem povezanega dela. Oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja. |
| --- | --- |

59.

Obveznosti v postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ predstavljajo 31 % poglavja 2 1, saj znašajo 44 585 309 EUR, kar je 38 % več kot v letu 2011. Med proračunskim letom so se proračunska sredstva povečala za 7 528 700 EUR (20 % prvotnega zneska). Ta postavka je namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov institucije in stroškov s tem povezanega dela. Oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja.

| 60. | Sredstva v postavki 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ predstavljajo 50 % poglavja 2 1, saj znašajo 70 511 060 EUR, 17 % več kot v letu 2011 (v skladu s povečanjem zneska odobrenih sredstev). Med proračunskim letom so se sredstva povečala za 8 286 300 EUR (13 % prvotnega zneska). Porabljena so bila zlasti za izdatke za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju računalniškega centra in omrežja, razvoju in vzdrževanju programov, pomoči uporabnikom na splošno, vključno s poslanci in političnimi skupinami, pripravi raziskav ter izdelavi in vnosu tehnične dokumentacije. |
| --- | --- |

60.

Sredstva v postavki 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ predstavljajo 50 % poglavja 2 1, saj znašajo 70 511 060 EUR, 17 % več kot v letu 2011 (v skladu s povečanjem zneska odobrenih sredstev). Med proračunskim letom so se sredstva povečala za 8 286 300 EUR (13 % prvotnega zneska). Porabljena so bila zlasti za izdatke za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju računalniškega centra in omrežja, razvoju in vzdrževanju programov, pomoči uporabnikom na splošno, vključno s poslanci in političnimi skupinami, pripravi raziskav ter izdelavi in vnosu tehnične dokumentacije.

G.   Poglavje 23 – „Tekoči upravni odhodki“

| 61. | To poglavje je obsegalo 1 % prevzetih obveznosti v letu 2012 v znesku 9 476 760 EUR. Raven prevzetih obveznosti se je v primerjavi z letom 2011 rahlo zmanjšala za 2 %. |
| --- | --- |

61.

To poglavje je obsegalo 1 % prevzetih obveznosti v letu 2012 v znesku 9 476 760 EUR. Raven prevzetih obveznosti se je v primerjavi z letom 2011 rahlo zmanjšala za 2 %.

| 62. | Prevzete obveznosti iz tega poglavja so povezane z naslednjim: 47 % jih ustreza členu 235„Telekomunikacije“, 21 % členu 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material“ ter 15 % členu 232„Pravni stroški in odškodnine“. Preostalih 17 % je porazdeljenih med člene 231„Finančni stroški“, 236„Poštnine in stroški dostave“, 237„Selitve“, 238„Tekoči upravni odhodki“ in 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“. |
| --- | --- |

62.

Prevzete obveznosti iz tega poglavja so povezane z naslednjim: 47 % jih ustreza členu 235„Telekomunikacije“, 21 % členu 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material“ ter 15 % členu 232„Pravni stroški in odškodnine“. Preostalih 17 % je porazdeljenih med člene 231„Finančni stroški“, 236„Poštnine in stroški dostave“, 237„Selitve“, 238„Tekoči upravni odhodki“ in 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“.

| 63. | Z izjemo postavke 2320„Pravni stroški in odškodnine“, na katero so bila prerazporejena sredstva iz rezerve (prerazporeditev C3, gl. tabelo 7), so bila z vseh postavk iz poglavja vzeta sredstva za prerazporeditvi C9 in C10 (gl. tabeli 8a in 8b). Zaradi teh prerazporeditev se je znesek začetnih odobritev zmanjšal za 29 %, kar kaže na prizadevanja za obvladovanje tekočih stroškov upravnega poslovanja. |
| --- | --- |

63.

Z izjemo postavke 2320„Pravni stroški in odškodnine“, na katero so bila prerazporejena sredstva iz rezerve (prerazporeditev C3, gl. tabelo 7), so bila z vseh postavk iz poglavja vzeta sredstva za prerazporeditvi C9 in C10 (gl. tabeli 8a in 8b). Zaradi teh prerazporeditev se je znesek začetnih odobritev zmanjšal za 29 %, kar kaže na prizadevanja za obvladovanje tekočih stroškov upravnega poslovanja.

| 64. | Sredstva za člen 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“, ki so sprva znašala 950 000 EUR, so nižja za 91 %, in sicer zaradi prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, ker je prišlo do zamude pri izvedbi postopka javnega razpisa in precejšnjega znižanja cene za tono CO2. |
| --- | --- |

64.

Sredstva za člen 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“, ki so sprva znašala 950 000 EUR, so nižja za 91 %, in sicer zaradi prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, ker je prišlo do zamude pri izvedbi postopka javnega razpisa in precejšnjega znižanja cene za tono CO2.

H.   Poglavje 30 – „Seje in konference“

| 65. | To poglavje je obsegalo 2 % prevzetih obveznosti v letu 2012 in je znašalo 32 624 325 EUR, v primerjavi z letom 2011 pa ostaja razmerje stabilno. Prevzete obveznosti iz tega poglavja so povezane z naslednjim: 79 % se nanaša na člen 300„Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela“, 18 % na člen 304„Razni izdatki za seje“, 3 % pa na člen 302„Izdatki za reprezentanco in razvedrilo“. |
| --- | --- |

65.

To poglavje je obsegalo 2 % prevzetih obveznosti v letu 2012 in je znašalo 32 624 325 EUR, v primerjavi z letom 2011 pa ostaja razmerje stabilno. Prevzete obveznosti iz tega poglavja so povezane z naslednjim: 79 % se nanaša na člen 300„Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela“, 18 % na člen 304„Razni izdatki za seje“, 3 % pa na člen 302„Izdatki za reprezentanco in razvedrilo“.

| 66. | Začetna sredstva so bila v letu 2012 za 4 % nižja kot leta 2011 ter so bila zaradi prerazporeditve neizkoriščenih sredstev znižana za 10 % (prerazporeditev zneska 3 666 387 EUR). V členu 300 je bil dosežen prihranek v višini 3 000 000 EUR, ki je posledica prizadevanj vseh generalnih direktoratov za boljše obvladovanje stroškov prevoza. |
| --- | --- |

66.

Začetna sredstva so bila v letu 2012 za 4 % nižja kot leta 2011 ter so bila zaradi prerazporeditve neizkoriščenih sredstev znižana za 10 % (prerazporeditev zneska 3 666 387 EUR). V členu 300 je bil dosežen prihranek v višini 3 000 000 EUR, ki je posledica prizadevanj vseh generalnih direktoratov za boljše obvladovanje stroškov prevoza.

| 67. | Leta 2012 je bilo opravljenih 33 616 službenih poti (v letu 2011: 34 827), kar predstavlja 99 377 dni službenih potovanj (2011: 104 436). Službena potovanja so v glavnem potekala med tremi kraji dela parlamenta (Bruselj: 5 652 službenih potovanj, Strasbourg: 19 846 službenih potovanj in Luxembourg: 2 433 službenih potovanj). |
| --- | --- |

67.

Leta 2012 je bilo opravljenih 33 616 službenih poti (v letu 2011: 34 827), kar predstavlja 99 377 dni službenih potovanj (2011: 104 436). Službena potovanja so v glavnem potekala med tremi kraji dela parlamenta (Bruselj: 5 652 službenih potovanj, Strasbourg: 19 846 službenih potovanj in Luxembourg: 2 433 službenih potovanj).

I.   Poglavje 32 – „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje“

| 68. | Obveznosti v tem poglavju so predstavljale 6 % odhodkov za leto 2012 in so skupaj znašale 105 967 314 EUR, kar je 15 % več kot leta 2011. Končna sredstva so se v prejšnjem letu povečala za 5 %. Prav tako se je povečala stopnja izvrševanja za to poglavje, ki je bila 97-odstotna. Okoli 26 % obveznosti iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244„Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“, 21 % za postavko 3242„Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“ ter 13 % za postavko 3248„Odhodki za avdiovizualno informiranje“. |
| --- | --- |

68.

Obveznosti v tem poglavju so predstavljale 6 % odhodkov za leto 2012 in so skupaj znašale 105 967 314 EUR, kar je 15 % več kot leta 2011. Končna sredstva so se v prejšnjem letu povečala za 5 %. Prav tako se je povečala stopnja izvrševanja za to poglavje, ki je bila 97-odstotna. Okoli 26 % obveznosti iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244„Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“, 21 % za postavko 3242„Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“ ter 13 % za postavko 3248„Odhodki za avdiovizualno informiranje“.

| 69. | Porazdelitev obveznosti je prikazana na naslednji sliki.

  Grafični prikaz 8


  Porazdelitev obveznosti v poglavju 32 |
| --- | --- |

69.

Porazdelitev obveznosti je prikazana na naslednji sliki.

Grafični prikaz 8

Porazdelitev obveznosti v poglavju 32

Image

| 70. | Pri postavki 3244„Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“ so prevzete obveznosti dosegle 27 985 491 EUR, kar pomeni rahlo povečanje v primerjavi z letom 2011 (+ 3%). Krile so subvencije za skupine obiskovalcev ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, stroške izvajanja programa „Euroscola“ in financiranje pripravništev za oblikovalce javnega mnenja iz držav izven EU. |
| --- | --- |

70.

Pri postavki 3244„Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“ so prevzete obveznosti dosegle 27 985 491 EUR, kar pomeni rahlo povečanje v primerjavi z letom 2011 (+ 3%). Krile so subvencije za skupine obiskovalcev ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, stroške izvajanja programa „Euroscola“ in financiranje pripravništev za oblikovalce javnega mnenja iz držav izven EU.

| 71. | Na ravni postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so obveznosti dosegle 22 124 435 EUR. Bile so uporabljene zlasti za kritje izdatkov na področju publikacij, predvsem elektronskih, informacijskih dejavnosti, odnosov z javnostmi in udeležbo na javnih dogodkih, sejmih in razstavah v državah članicah in državah kandidatkah ter izdatkov v zvezi s posodabljanjem zakonodajnega observatorija (OEIL). Prevzete obveznosti so se povečale za 25 % v primerjavi z letom 2011. Ta sprememba je rezultat pozornejšega spremljanja in strategije optimizacije proračuna, ki je privedla do očitnega izboljšanja stopenj izvrševanja (2012: 98 %, 2011: 90 %). |
| --- | --- |

71.

Na ravni postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so obveznosti dosegle 22 124 435 EUR. Bile so uporabljene zlasti za kritje izdatkov na področju publikacij, predvsem elektronskih, informacijskih dejavnosti, odnosov z javnostmi in udeležbo na javnih dogodkih, sejmih in razstavah v državah članicah in državah kandidatkah ter izdatkov v zvezi s posodabljanjem zakonodajnega observatorija (OEIL). Prevzete obveznosti so se povečale za 25 % v primerjavi z letom 2011. Ta sprememba je rezultat pozornejšega spremljanja in strategije optimizacije proračuna, ki je privedla do očitnega izboljšanja stopenj izvrševanja (2012: 98 %, 2011: 90 %).

| 72. | Obveznosti za postavko 3248„Odhodki za avdiovizualno informiranje“ so znašale 13 369 011 EUR in so krile stroške, povezane z:






  — | operativnim proračunom avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev), |
| --- | --- | --- |

72.

Obveznosti za postavko 3248„Odhodki za avdiovizualno informiranje“ so znašale 13 369 011 EUR in so krile stroške, povezane z:

—

operativnim proračunom avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

| — | izdatki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu, |
| --- | --- |

—

izdatki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

| — | zapisovanjem zasedanj na DVD-ROM-ih, |
| --- | --- |

—

zapisovanjem zasedanj na DVD-ROM-ih,

| — | vzpostavitvijo primernih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij. |
| --- | --- |

—

vzpostavitvijo primernih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij.

Prevzete obveznosti so se v primerjavi z letom 2011 povečale za 20 %.

| 73. | V zvezi s produkcijo avdiovizualnih informacij je bilo na spletu predvajanih 1 293 dogodkov, od tega 890 poldnevnih sej odborov. Kar zadeva „Europe by Satelite“, je bila produkcija naslednja: 905 prispevkov z novicami o Parlamentu, od katerih jih je bilo 879 ponovno predvajanih na 148 postajah, 57 informativnih sporočil o zakonodajnih temah, 69 plenarnih dni, 269 prispevkov v živo, 295 tematskih prispevkov, pripravljenih za Eurovizijo (z namenom posredovanja organizacijam članicam) in 19 dogodkov, ki jih je v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu posnela Eurovizija. |
| --- | --- |

73.

V zvezi s produkcijo avdiovizualnih informacij je bilo na spletu predvajanih 1 293 dogodkov, od tega 890 poldnevnih sej odborov. Kar zadeva „Europe by Satelite“, je bila produkcija naslednja: 905 prispevkov z novicami o Parlamentu, od katerih jih je bilo 879 ponovno predvajanih na 148 postajah, 57 informativnih sporočil o zakonodajnih temah, 69 plenarnih dni, 269 prispevkov v živo, 295 tematskih prispevkov, pripravljenih za Eurovizijo (z namenom posredovanja organizacijam članicam) in 19 dogodkov, ki jih je v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu posnela Eurovizija.

| 74. | Omeniti kaže tudi, da so se prevzete obveznosti iz postavke 3243„Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta“ (3 462 168 EUR) povečale za 40 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom (v skladu s povečanjem dodeljenih sredstev). Parlamentarium je v letu 2012 obiskalo 250 000 obiskovalcev, kar je 4,5-krat več kot leta 2011. Uvršča se med pet najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Bruslju. |
| --- | --- |

74.

Omeniti kaže tudi, da so se prevzete obveznosti iz postavke 3243„Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta“ (3 462 168 EUR) povečale za 40 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom (v skladu s povečanjem dodeljenih sredstev). Parlamentarium je v letu 2012 obiskalo 250 000 obiskovalcev, kar je 4,5-krat več kot leta 2011. Uvršča se med pet najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Bruslju.

J.   Poglavje 40 – „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“

| 75. | To poglavje je obsegalo 5 % prevzetih obveznosti v letu 2012, v skupnem znesku 87 917 639 EUR, 6 % več glede na leto 2011. Člen 400„Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ je obsegal 65 % sredstev poglavja 4 0 (v letu 2011: 66 %). Obveznosti za ta člen so znašale 57 062 367 EUR. Namenjene so bile kritju (za politične skupine in samostojne poslance):






  — | izdatkov za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje, |
| --- | --- | --- |

75.

To poglavje je obsegalo 5 % prevzetih obveznosti v letu 2012, v skupnem znesku 87 917 639 EUR, 6 % več glede na leto 2011. Člen 400„Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ je obsegal 65 % sredstev poglavja 4 0 (v letu 2011: 66 %). Obveznosti za ta člen so znašale 57 062 367 EUR. Namenjene so bile kritju (za politične skupine in samostojne poslance):

—

izdatkov za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

| — | izdatkov za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije. |
| --- | --- |

—

izdatkov za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije.

| 76. | Člen 402„Prispevki za evropske politične stranke“ je obsegal 21 % (leta 2011: 21 %) obveznosti poglavja 40. Člen 403„Prispevek za evropske politične fundacije“ je obsegal 14 % (leta 2011: 13 %) obveznosti poglavja 40.

  Grafični prikaz 9


  Porazdelitev obveznosti v poglavju 40 |
| --- | --- |

76.

Člen 402„Prispevki za evropske politične stranke“ je obsegal 21 % (leta 2011: 21 %) obveznosti poglavja 40. Člen 403„Prispevek za evropske politične fundacije“ je obsegal 14 % (leta 2011: 13 %) obveznosti poglavja 40.

Grafični prikaz 9

Porazdelitev obveznosti v poglavju 40

Image

K.   Poglavje 42 – „Odhodki za parlamentarno pomoč“

| 77. | V letu 2012 je to poglavje obsegalo 11 % prevzetih obveznosti, v znesku 180 871 822 EUR, 6 % več glede na leto 2011. Stopnja izvrševanja se je izboljšala, saj so se končne odobritve v tem poglavju zmanjšale za 2 % glede na prejšnje proračunsko leto. |
| --- | --- |

77.

V letu 2012 je to poglavje obsegalo 11 % prevzetih obveznosti, v znesku 180 871 822 EUR, 6 % več glede na leto 2011. Stopnja izvrševanja se je izboljšala, saj so se končne odobritve v tem poglavju zmanjšale za 2 % glede na prejšnje proračunsko leto.

| 78. | Med proračunskim letom so se odobritve zmanjšale za 6 milijonov EUR (3 % začetnih odobrenih sredstev) (gl. tabelo 8b). Odobritve za parlamentarno pomoč so se zmanjšale za 6,8 milijona EUR, odobritve za tečajne razlike pa so se povečale za 0,8 milijona EUR. |
| --- | --- |

78.

Med proračunskim letom so se odobritve zmanjšale za 6 milijonov EUR (3 % začetnih odobrenih sredstev) (gl. tabelo 8b). Odobritve za parlamentarno pomoč so se zmanjšale za 6,8 milijona EUR, odobritve za tečajne razlike pa so se povečale za 0,8 milijona EUR.

| 79. | Naslednji grafični prikaz prikazuje porazdelitev obveznosti v poglavju.

  Grafični prikaz 10


  Porazdelitev obveznosti v poglavju 42 |
| --- | --- |

79.

Naslednji grafični prikaz prikazuje porazdelitev obveznosti v poglavju.

Grafični prikaz 10

Porazdelitev obveznosti v poglavju 42

Image

| 80. | Obveznosti v zvezi z „lokalnimi pomočniki“ znašajo 80 720 519 EUR, 2 % več v primerjavi z letom 2011. |
| --- | --- |

80.

Obveznosti v zvezi z „lokalnimi pomočniki“ znašajo 80 720 519 EUR, 2 % več v primerjavi z letom 2011.

| 81. | Obveznosti v zvezi z „akreditiranimi pomočniki – statut“ znašajo 99 033 150 EUR, 8 % več v primerjavi z letom 2011. Iz tega se krijejo plače in potni stroški teh uslužbencev ter stroški v zvezi z zunanjimi tečaji. Povprečni mesečni nakazani prejemki znašajo 7,5 milijona EUR (povprečno 6,9 milijona EUR v letu 2011). |
| --- | --- |

81.

Obveznosti v zvezi z „akreditiranimi pomočniki – statut“ znašajo 99 033 150 EUR, 8 % več v primerjavi z letom 2011. Iz tega se krijejo plače in potni stroški teh uslužbencev ter stroški v zvezi z zunanjimi tečaji. Povprečni mesečni nakazani prejemki znašajo 7,5 milijona EUR (povprečno 6,9 milijona EUR v letu 2011).

| 82. | 31. decembra 2012 je bilo v Parlamentu zaposlenih 1 705 akreditiranih parlamentarnih asistentov, 2 498 lokalnih asistentov pa je imelo sklenjeno pogodbo s poslanci (vključno s 146 asistenti, ki so imeli pogodbo s skupino poslancev). V povprečju je vsak poslanec zaposloval 2,26 akreditiranega asistenta in 3,31 lokalnega asistenta (20). Število lokalnih asistentov se je od poslanca do poslanca precej razlikovalo in je v letu 2012 segalo od 0 do 47. Čeprav 14 poslancev ni zaposlovalo lokalnih asistentov, je 63 poslancev v letu 2012 v svojih državah članicah zaposlilo več kot 10 uslužbencev. 29 poslancev je v letu 2012 zaposlovalo zgolj lokalne asistente. |
| --- | --- |

82.

31. decembra 2012 je bilo v Parlamentu zaposlenih 1 705 akreditiranih parlamentarnih asistentov, 2 498 lokalnih asistentov pa je imelo sklenjeno pogodbo s poslanci (vključno s 146 asistenti, ki so imeli pogodbo s skupino poslancev). V povprečju je vsak poslanec zaposloval 2,26 akreditiranega asistenta in 3,31 lokalnega asistenta (20). Število lokalnih asistentov se je od poslanca do poslanca precej razlikovalo in je v letu 2012 segalo od 0 do 47. Čeprav 14 poslancev ni zaposlovalo lokalnih asistentov, je 63 poslancev v letu 2012 v svojih državah članicah zaposlilo več kot 10 uslužbencev. 29 poslancev je v letu 2012 zaposlovalo zgolj lokalne asistente.

| 83. | Nadomestilo za parlamentarno pomoč se je v letu 2012 izplačevalo na podlagi fiksnega menjalnega tečaja med eurom in drugimi valutami, ta pa je bil določen za celotno leto (decembra 2011). Ker je vrednost eura glede na druge evropske valute v letu 2012 precej padla, je prišlo v zvezi z izplačili plač in nadomestil lokalnim asistentom do izgube pri menjavi, ki je bila večja od predvidene. |
| --- | --- |

83.

Nadomestilo za parlamentarno pomoč se je v letu 2012 izplačevalo na podlagi fiksnega menjalnega tečaja med eurom in drugimi valutami, ta pa je bil določen za celotno leto (decembra 2011). Ker je vrednost eura glede na druge evropske valute v letu 2012 precej padla, je prišlo v zvezi z izplačili plač in nadomestil lokalnim asistentom do izgube pri menjavi, ki je bila večja od predvidene.

L.   Naslov 10 – „Drugi odhodki“

| 84. | Poglavja pod tem naslovom zajemajo rezervacije, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Te prerazporeditve (25 902 015 EUR) se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna sredstva iz tega naslova so znašala 29 542 652 EUR (2011: 40 749 026 EUR), tj. okoli 1,7 % celotnega proračuna za leto 2012. |
| --- | --- |

84.

Poglavja pod tem naslovom zajemajo rezervacije, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Te prerazporeditve (25 902 015 EUR) se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna sredstva iz tega naslova so znašala 29 542 652 EUR (2011: 40 749 026 EUR), tj. okoli 1,7 % celotnega proračuna za leto 2012.

| 85. | Ob koncu proračunskega leta so neizvršena preostala sredstva iz tega naslova znašala 3 640 638 EUR (od tega 1 926 466 EUR v poglavju 10 0 „Začasna sredstva“, 1 664 172 EUR v poglavju10 1 „Rezerva za nepredvidene izdatke“ in 50 000 EUR v poglavju 10 8 „Rezerva EMAS“). |
| --- | --- |

85.

Ob koncu proračunskega leta so neizvršena preostala sredstva iz tega naslova znašala 3 640 638 EUR (od tega 1 926 466 EUR v poglavju 10 0 „Začasna sredstva“, 1 664 172 EUR v poglavju10 1 „Rezerva za nepredvidene izdatke“ in 50 000 EUR v poglavju 10 8 „Rezerva EMAS“).

III.   CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2012

| 86. | Za proračunsko leto 2012 je bilo značilno predvsem nadaljevanje novih strukturnih izboljšav, da bi instituciji zagotovili vsa potrebna sredstva za izpolnjevanje njene vloge v zakonodajnem postopku in ji omogočili, da v celoti izvaja povečane pristojnosti, določene z Lizbonsko pogodbo. |
| --- | --- |

86.

Za proračunsko leto 2012 je bilo značilno predvsem nadaljevanje novih strukturnih izboljšav, da bi instituciji zagotovili vsa potrebna sredstva za izpolnjevanje njene vloge v zakonodajnem postopku in ji omogočili, da v celoti izvaja povečane pristojnosti, določene z Lizbonsko pogodbo.

| 87. | Institucija je v celoti vključila 18 dodatnih poslancev, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, nadaljevala priprave na pridružitev Hrvaške, uvedla pomembne spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike v pripravi na volitve leta 2014 ter nadaljevala izvajanje večletnih programov za racionalizacijo in posodobitev ključnih sektorjev svoje uprave. |
| --- | --- |

87.

Institucija je v celoti vključila 18 dodatnih poslancev, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, nadaljevala priprave na pridružitev Hrvaške, uvedla pomembne spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike v pripravi na volitve leta 2014 ter nadaljevala izvajanje večletnih programov za racionalizacijo in posodobitev ključnih sektorjev svoje uprave.

| 88. | Zgoraj navedeni zastavljeni cilji in doseženi rezultati v letu 2012 temeljijo na prednostnih nalogah in odločitvah, ki jih je predsedstvo sprejelo leta 2012, na smernicah, ki jih je Parlament sprejel v svojih proračunskih resolucijah ter ciljih in rezultatih upravnega delovnega programa za obdobje 2012–2014. |
| --- | --- |

88.

Zgoraj navedeni zastavljeni cilji in doseženi rezultati v letu 2012 temeljijo na prednostnih nalogah in odločitvah, ki jih je predsedstvo sprejelo leta 2012, na smernicah, ki jih je Parlament sprejel v svojih proračunskih resolucijah ter ciljih in rezultatih upravnega delovnega programa za obdobje 2012–2014.

A.   Izvajanje institucionalnih sprememb v zvezi z Lizbonsko pogodbo

A.1.   Podpora raziskavam

| 89. | Predsedstvo je 16. januarja 2012 odobrilo načrt o uvedbi nove zasnove za knjižnico, 7. novembra 2012 (21) pa pregledalo napredek, dosežen na tem področju. Nova zasnova se osredotoča na prinašanje dodane vrednosti poslancem, cilj pa zajema tri bistvene in med seboj povezane elemente:






  a) | sodelovanje s poslanci – zagotavljanje storitev v tesnejšem sodelovanju s poslanci in ob prilagajanju njihovim potrebam; |
| --- | --- | --- |

89.

Predsedstvo je 16. januarja 2012 odobrilo načrt o uvedbi nove zasnove za knjižnico, 7. novembra 2012 (21) pa pregledalo napredek, dosežen na tem področju. Nova zasnova se osredotoča na prinašanje dodane vrednosti poslancem, cilj pa zajema tri bistvene in med seboj povezane elemente:

a)

sodelovanje s poslanci – zagotavljanje storitev v tesnejšem sodelovanju s poslanci in ob prilagajanju njihovim potrebam;

| b) | prepoznavnost in dostopnost za poslance; |
| --- | --- |

b)

prepoznavnost in dostopnost za poslance;

| c) | intelektualni kapital za Parlament prihodnosti. |
| --- | --- |

c)

intelektualni kapital za Parlament prihodnosti.

| 90. | Na tem področju so si informacijske in analitične službe v letu 2012 prizadevale, da bi poslancem zagotavljale hitre in enostavne informacije z možnostjo prilagojene izbire/sinteze o skoraj vseh temah, povezanih s parlamentarnim delom. Vzpostavljen je bil nov sistem elektronskega obveščanja na mobilnih napravah za gradivo, ki se doda na spletno mesto knjižnice, in katalog, ki omogoča naročanje na vnaprej pripravljena obvestila o ključnih temah, prav tako pa ponuja tudi možnost opredelitve prilagojenih obvestil, ki vključujejo gradivo tiskovnih agencij. Razvit je bil tudi posebni postopek, ki zagotavlja hitrejši in bolj oseben odziv na zahteve poslancev. Pred vsakim plenarnim zasedanjem se pripravijo informacije o plenarnem zasedanju, ki se, kadar je to ustrezno, prevedejo v španščino/nemščino/angleščino/francoščino/italijanščino/poljščino. |
| --- | --- |

90.

Na tem področju so si informacijske in analitične službe v letu 2012 prizadevale, da bi poslancem zagotavljale hitre in enostavne informacije z možnostjo prilagojene izbire/sinteze o skoraj vseh temah, povezanih s parlamentarnim delom. Vzpostavljen je bil nov sistem elektronskega obveščanja na mobilnih napravah za gradivo, ki se doda na spletno mesto knjižnice, in katalog, ki omogoča naročanje na vnaprej pripravljena obvestila o ključnih temah, prav tako pa ponuja tudi možnost opredelitve prilagojenih obvestil, ki vključujejo gradivo tiskovnih agencij. Razvit je bil tudi posebni postopek, ki zagotavlja hitrejši in bolj oseben odziv na zahteve poslancev. Pred vsakim plenarnim zasedanjem se pripravijo informacije o plenarnem zasedanju, ki se, kadar je to ustrezno, prevedejo v španščino/nemščino/angleščino/francoščino/italijanščino/poljščino.

| 91. | Da bi poslancem omogočili lažje stike z državljani, knjižnične storitve zajemajo tudi naslednje:






  a) | knjižnična poročila, ki se objavljajo na Facebooku, kar poslancem olajša ponovno uporabo; |
| --- | --- | --- |

91.

Da bi poslancem omogočili lažje stike z državljani, knjižnične storitve zajemajo tudi naslednje:

a)

knjižnična poročila, ki se objavljajo na Facebooku, kar poslancem olajša ponovno uporabo;

| b) | knjižnični spletni dnevnik, tj. spletno mesto z dodatnimi knjižničnimi možnostmi, ki jih lahko poslanci ponovno uporabljajo; |
| --- | --- |

b)

knjižnični spletni dnevnik, tj. spletno mesto z dodatnimi knjižničnimi možnostmi, ki jih lahko poslanci ponovno uporabljajo;

| c) | precej izboljšani prostori, ki so na voljo javnim raziskovalcem v Luxembourgu. |
| --- | --- |

c)

precej izboljšani prostori, ki so na voljo javnim raziskovalcem v Luxembourgu.

| 92. | V letu 2012 je bila razvita tudi podpora za asistente poslancev, ki vključuje:






  (a) | spremenjeno ponudbo, ki pomočnikom v pisarnah poslancev omogoča usposabljanje in posvetovanje; |
| --- | --- | --- |

92.

V letu 2012 je bila razvita tudi podpora za asistente poslancev, ki vključuje:

(a)

spremenjeno ponudbo, ki pomočnikom v pisarnah poslancev omogoča usposabljanje in posvetovanje;

| (b) | funkcijo v knjižničnem spletnem dnevniku, ki je namenjena asistentom ter ponuja namige in nasvete; |
| --- | --- |

(b)

funkcijo v knjižničnem spletnem dnevniku, ki je namenjena asistentom ter ponuja namige in nasvete;

| (c) | paket za elektronsko učenje, ki akreditiranim asistentom, zlasti pa lokalnim asistentom, omogoča udeležbo na tečajih, ne da bi za to morali zapustiti svojo pisarno. |
| --- | --- |

(c)

paket za elektronsko učenje, ki akreditiranim asistentom, zlasti pa lokalnim asistentom, omogoča udeležbo na tečajih, ne da bi za to morali zapustiti svojo pisarno.

A.2.   Ocene učinka

| 93. | Zakonodajna samoiniciativna poročila so dragoceno orodje za Parlament pri določanju dnevnega reda. V skladu s členom 225 PDEU, znanim tudi kot „pravica Parlamenta do zakonodajne pobude“, lahko Parlament zahteva, da Komisija predloži zakonodajni predlog o kateri koli zadevi, glede katere meni, da je potrebno ukrepanje Unije. |
| --- | --- |

93.

Zakonodajna samoiniciativna poročila so dragoceno orodje za Parlament pri določanju dnevnega reda. V skladu s členom 225 PDEU, znanim tudi kot „pravica Parlamenta do zakonodajne pobude“, lahko Parlament zahteva, da Komisija predloži zakonodajni predlog o kateri koli zadevi, glede katere meni, da je potrebno ukrepanje Unije.

| 94. | S tem namenom na novo ustanovljeni direktorat za ocene učinka od leta 2012 pomaga odborom, ki obravnavajo zakonodajna samoiniciativna poročila, tako da zagotavlja ocene evropske dodane vrednosti in poročila o stroških „Neevrope“. |
| --- | --- |

94.

S tem namenom na novo ustanovljeni direktorat za ocene učinka od leta 2012 pomaga odborom, ki obravnavajo zakonodajna samoiniciativna poročila, tako da zagotavlja ocene evropske dodane vrednosti in poročila o stroških „Neevrope“.

| 95. | Z vidika ocene učinka direktorat redno pregleduje načrte, priložene delovnemu programu Komisije, ter preverja, za katere zakonodajne predloge bo Komisija predvidoma opravila oceno učinka, ko predlogi prispejo v Parlament, pa opravi začetno oceno, preveri, ali so izpolnjena določena merila, in poišče jasne prednosti in pomanjkljivosti besedila. |
| --- | --- |

95.

Z vidika ocene učinka direktorat redno pregleduje načrte, priložene delovnemu programu Komisije, ter preverja, za katere zakonodajne predloge bo Komisija predvidoma opravila oceno učinka, ko predlogi prispejo v Parlament, pa opravi začetno oceno, preveri, ali so izpolnjena določena merila, in poišče jasne prednosti in pomanjkljivosti besedila.

| 96. | Z vidika evropske dodane vrednosti analizira morebitne prednosti prihodnjih ukrepov Unije, odborom Parlamenta pa ponuja posamezne ali vse spodaj navedene storitve, pri čemer se po potrebi opre tudi na zunanje strokovno znanje:






  (i) | poročila o stroških ukrepanja na državni ravni namesto na ravni EU na strateško pomembnih političnih področjih ali v sektorjih, kjer bi utegnile biti pomembne možnosti za večjo učinkovitost in/ali uresničevanje javne koristi s skupnim ukrepanjem na ravni EU; |
| --- | --- | --- |

96.

Z vidika evropske dodane vrednosti analizira morebitne prednosti prihodnjih ukrepov Unije, odborom Parlamenta pa ponuja posamezne ali vse spodaj navedene storitve, pri čemer se po potrebi opre tudi na zunanje strokovno znanje:

(i)

poročila o stroških ukrepanja na državni ravni namesto na ravni EU na strateško pomembnih političnih področjih ali v sektorjih, kjer bi utegnile biti pomembne možnosti za večjo učinkovitost in/ali uresničevanje javne koristi s skupnim ukrepanjem na ravni EU;

| (ii) | ocene evropske dodane vrednosti za ocenjevanje morebitnega vpliva zakonodajnih iniciativnih poročil, ki jih pripravlja Parlament, in dodatno utemeljevanje uporabe poročevalcev; |
| --- | --- |

(ii)

ocene evropske dodane vrednosti za ocenjevanje morebitnega vpliva zakonodajnih iniciativnih poročil, ki jih pripravlja Parlament, in dodatno utemeljevanje uporabe poročevalcev;

| (iii) | posebne raziskave o drugih pomembnih zahtevah za zakonodajne predloge, ki jih je Parlament že predložil; |
| --- | --- |

(iii)

posebne raziskave o drugih pomembnih zahtevah za zakonodajne predloge, ki jih je Parlament že predložil;

| (iv) | analiza že dosežene evropske dodane vrednosti pri izvajanju obstoječih politik EU. |
| --- | --- |

(iv)

analiza že dosežene evropske dodane vrednosti pri izvajanju obstoječih politik EU.

A.3.   Soodločanje in odobritev na področju zunanje politike

| 97. | Tudi na področju zunanje politike je bilo treba po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe opraviti prilagoditev. Tako vsi trgovinski sporazumi sedaj zahtevajo odobritev Evropskega parlamenta, za izvedbene ukrepe skupne trgovinske politike pa se uporablja redni zakonodajni postopek. V zvezi s tem je Odbor za mednarodno trgovino sprejel 40 zakonodajnih poročil, med katerimi velja izpostaviti trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA), splošni sistem preferencialov (GSP), dvostranske naložbene sporazume ter omnibus I in omnibus II (ki sta uskladila trgovinsko zakonodajo Unije z zahtevami Lizbonske pogodbe). |
| --- | --- |

97.

Tudi na področju zunanje politike je bilo treba po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe opraviti prilagoditev. Tako vsi trgovinski sporazumi sedaj zahtevajo odobritev Evropskega parlamenta, za izvedbene ukrepe skupne trgovinske politike pa se uporablja redni zakonodajni postopek. V zvezi s tem je Odbor za mednarodno trgovino sprejel 40 zakonodajnih poročil, med katerimi velja izpostaviti trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA), splošni sistem preferencialov (GSP), dvostranske naložbene sporazume ter omnibus I in omnibus II (ki sta uskladila trgovinsko zakonodajo Unije z zahtevami Lizbonske pogodbe).

A.4.   Izboljšanje storitev v zvezi s plenarnim zasedanjem

| 98. | Na področju dejavnosti plenarnih zasedanj so bile posodobljene aplikacije, ki se uporabljajo za vprašanja poslancev in pisne izjave, in pregledani notranji postopki za preverjanje njihove ustreznosti. Prav tako je bila posodobljena aplikacija za pripravo dobesednega zapisa seje. |
| --- | --- |

98.

Na področju dejavnosti plenarnih zasedanj so bile posodobljene aplikacije, ki se uporabljajo za vprašanja poslancev in pisne izjave, in pregledani notranji postopki za preverjanje njihove ustreznosti. Prav tako je bila posodobljena aplikacija za pripravo dobesednega zapisa seje.

| 99. | Z začetkom uporabe orodja za podporo pripravi zakonodajnih dokumentov in uvedbo postopkov pred sprejetjem v prvi obravnavi v okviru rednega zakonodajnega postopka so se izboljšale storitve priprave zakonodajnih dokumentov. |
| --- | --- |

99.

Z začetkom uporabe orodja za podporo pripravi zakonodajnih dokumentov in uvedbo postopkov pred sprejetjem v prvi obravnavi v okviru rednega zakonodajnega postopka so se izboljšale storitve priprave zakonodajnih dokumentov.

A.5.   Državljanske pobude

| 100. | Predsedstvo je 19. novembra 2012 sprejelo predloge sprememb k pravilom Parlamenta v zvezi z zaslišanji, potrebnimi za to, da lahko Parlament odigra svojo vlogo pri uspešnih evropskih državljanskih pobudah (22). |
| --- | --- |

100.

Predsedstvo je 19. novembra 2012 sprejelo predloge sprememb k pravilom Parlamenta v zvezi z zaslišanji, potrebnimi za to, da lahko Parlament odigra svojo vlogo pri uspešnih evropskih državljanskih pobudah (22).

B.   Komunikacijska strategija in priprava informacijske kampanje za volitve leta 2014

B.1.   Centralno organizirane dejavnosti

| 101. | Predsedstvo je na seji 2. julija 2012 sprejelo politične smernice za institucionalno informacijsko in komunikacijsko kampanjo za obdobje pred volitvami 2014, ki se osredotoča na tri osrednje teme: politiko, ukrepe in vrednote Parlamenta. Cilj kampanje je ozaveščanje državljanov o:






  — | volitvah v Evropski parlament, pri čemer gre za edino neposredno izvoljeno institucijo EU, |
| --- | --- | --- |

101.

Predsedstvo je na seji 2. julija 2012 sprejelo politične smernice za institucionalno informacijsko in komunikacijsko kampanjo za obdobje pred volitvami 2014, ki se osredotoča na tri osrednje teme: politiko, ukrepe in vrednote Parlamenta. Cilj kampanje je ozaveščanje državljanov o:

—

volitvah v Evropski parlament, pri čemer gre za edino neposredno izvoljeno institucijo EU,

| — | dejstvu, da so evropski poslanci zagovorniki interesov državljanov EU („Evropski parlament kot parlament državljanov Evropske unije“), |
| --- | --- |

—

dejstvu, da so evropski poslanci zagovorniki interesov državljanov EU („Evropski parlament kot parlament državljanov Evropske unije“),

| — | dejstvu, da se bodo rezultati volitev prvič upoštevali pri volitvah za naslednjega predsednika Komisije, zaradi česar bodo imeli volivci večji vpliv kot kadar koli doslej, saj bodo izbrali naslednjo izvršno oblast Unije, |
| --- | --- |

—

dejstvu, da se bodo rezultati volitev prvič upoštevali pri volitvah za naslednjega predsednika Komisije, zaradi česar bodo imeli volivci večji vpliv kot kadar koli doslej, saj bodo izbrali naslednjo izvršno oblast Unije,

| — | dejstvu, da različne politične osebnosti zagovarjajo različne možnosti, ki vplivajo na vsakdanje življenje državljanov. Državljani z glasovanjem na volitvah odločajo, kakšno Evropo želijo, in vplivajo na spremembe v upravljanju EU. |
| --- | --- |

—

dejstvu, da različne politične osebnosti zagovarjajo različne možnosti, ki vplivajo na vsakdanje življenje državljanov. Državljani z glasovanjem na volitvah odločajo, kakšno Evropo želijo, in vplivajo na spremembe v upravljanju EU.

| 102. | Parlament se je skozi vse leto 2012 osredotočal na priprave za institucionalno informacijsko kampanjo za volitve 2014. Poleg vsesplošne okrepitve informacijskih dejavnosti (več seminarjev za novinarje v Bruslju in državah članicah, več razpravnih forumov v državah članicah) je bila končana, pregledana ali začeta tudi vrsta pomembnih projektov, kot je opisano spodaj. |
| --- | --- |

102.

Parlament se je skozi vse leto 2012 osredotočal na priprave za institucionalno informacijsko kampanjo za volitve 2014. Poleg vsesplošne okrepitve informacijskih dejavnosti (več seminarjev za novinarje v Bruslju in državah članicah, več razpravnih forumov v državah članicah) je bila končana, pregledana ali začeta tudi vrsta pomembnih projektov, kot je opisano spodaj.

| 103. | Sprejeti so bili ukrepi za okrepitev dejavnosti spremljanja medijev, zadnje štiri mesece leta 2012 pa se je izvajal tudi pilotni projekt v zvezi s kvantitativnim in prvič tudi kvalitativnim spremljanjem plenarnih zasedanj. |
| --- | --- |

103.

Sprejeti so bili ukrepi za okrepitev dejavnosti spremljanja medijev, zadnje štiri mesece leta 2012 pa se je izvajal tudi pilotni projekt v zvezi s kvantitativnim in prvič tudi kvalitativnim spremljanjem plenarnih zasedanj.

| 104. | Dosežen je bil tudi napredek pri razvoju celostne strategije za obiskovalce, in sicer z uvedbo novega spletnega sistema rezervacij (VISEP) in novega informacijskega paketa (paket za obiskovalce), ki se razdeljuje med obiskovalce. Na področju skupin obiskovalcev so bile prilagojene delovne metode, ki sedaj ustrezajo spremenjenim pravilom, ki jih je konec leta 2011 sprejelo predsedstvo. Parlamentarium je oktobra 2012 obeležil prvo leto delovanja, v tem času pa ga je obiskalo 253 000 obiskovalcev, kar pomeni, da je ena od petih najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Bruslju. |
| --- | --- |

104.

Dosežen je bil tudi napredek pri razvoju celostne strategije za obiskovalce, in sicer z uvedbo novega spletnega sistema rezervacij (VISEP) in novega informacijskega paketa (paket za obiskovalce), ki se razdeljuje med obiskovalce. Na področju skupin obiskovalcev so bile prilagojene delovne metode, ki sedaj ustrezajo spremenjenim pravilom, ki jih je konec leta 2011 sprejelo predsedstvo. Parlamentarium je oktobra 2012 obeležil prvo leto delovanja, v tem času pa ga je obiskalo 253 000 obiskovalcev, kar pomeni, da je ena od petih najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Bruslju.

| 105. | V okviru prizadevanj za povečanje prepoznavnosti Parlamenta v obdobju pred volitvami leta 2014 je bil obstoječi program letnih subvencij nadomeščen z večletnim programom subvencij za okvirne partnerje, katerega cilj je ozaveščanje javnosti o Evropskem parlamentu, predvsem o njegovi vlogi in politični naravi, pa tudi širjenje informacij o njegovih dejavnostih. Subvencije so bile podeljene organizacijam z zadostno finančno in operativno zmogljivostjo, in sicer za televizijske, radijske in spletne projekte ali posebne prireditve. |
| --- | --- |

105.

V okviru prizadevanj za povečanje prepoznavnosti Parlamenta v obdobju pred volitvami leta 2014 je bil obstoječi program letnih subvencij nadomeščen z večletnim programom subvencij za okvirne partnerje, katerega cilj je ozaveščanje javnosti o Evropskem parlamentu, predvsem o njegovi vlogi in politični naravi, pa tudi širjenje informacij o njegovih dejavnostih. Subvencije so bile podeljene organizacijam z zadostno finančno in operativno zmogljivostjo, in sicer za televizijske, radijske in spletne projekte ali posebne prireditve.

| 106. | Leta 2012 je bila končana tudi prenova spletnega mesta Europarl, na katerem je obiskovalcem na voljo vrsta novih storitev, vključno s platformo Newshub, ki z vključevanjem socialnih omrežij, ki jih upravljajo poslanci, prikazuje razpravo v instituciji. |
| --- | --- |

106.

Leta 2012 je bila končana tudi prenova spletnega mesta Europarl, na katerem je obiskovalcem na voljo vrsta novih storitev, vključno s platformo Newshub, ki z vključevanjem socialnih omrežij, ki jih upravljajo poslanci, prikazuje razpravo v instituciji.

B.2.   Približevanje državljanom z informacijskimi pisarnami

| 107. | V teku leta se je delo osredotočalo tudi na vzpostavljanje komunikacijskih platform za politično razpravo med poslanci, državljani in interesnimi skupinami, katere cilj je bil doseči predvsem regije in državljane, za katere je zakonodajna tema, o kateri se razpravlja v Parlamentu, še posebej pomembna. V ta namen je bilo leta 2012 organiziranih 30 regionalnih razpravnih forumov in 2 čezmejna foruma. |
| --- | --- |

107.

V teku leta se je delo osredotočalo tudi na vzpostavljanje komunikacijskih platform za politično razpravo med poslanci, državljani in interesnimi skupinami, katere cilj je bil doseči predvsem regije in državljane, za katere je zakonodajna tema, o kateri se razpravlja v Parlamentu, še posebej pomembna. V ta namen je bilo leta 2012 organiziranih 30 regionalnih razpravnih forumov in 2 čezmejna foruma.

| 108. | Informacijske pisarne Parlamenta so leta 2012 nadaljevale z vzpostavljanjem tesnih stikov z interesnimi skupinami v državah članicah in ciljno skupino mladih. S svojimi dejavnostmi so vzpostavile trdno mrežo, zlasti s šolami v državah članicah. |
| --- | --- |

108.

Informacijske pisarne Parlamenta so leta 2012 nadaljevale z vzpostavljanjem tesnih stikov z interesnimi skupinami v državah članicah in ciljno skupino mladih. S svojimi dejavnostmi so vzpostavile trdno mrežo, zlasti s šolami v državah članicah.

| 109. | Doslej so bili vzpostavljeni stiki z več kot 55 000 šolami, ki jih obiskuje več kot 21 milijonov študentov. Nenehno se povečuje tudi število interesnih skupin, zlasti tistih, ki so povezani z zakonodajo. Mreže („Prijatelji Evrope“) se vseskozi povečujejo, Parlament in poslanci pa bi jih morali še pogosteje uporabljati kot prednostne in posebne komunikacijske kanale. |
| --- | --- |

109.

Doslej so bili vzpostavljeni stiki z več kot 55 000 šolami, ki jih obiskuje več kot 21 milijonov študentov. Nenehno se povečuje tudi število interesnih skupin, zlasti tistih, ki so povezani z zakonodajo. Mreže („Prijatelji Evrope“) se vseskozi povečujejo, Parlament in poslanci pa bi jih morali še pogosteje uporabljati kot prednostne in posebne komunikacijske kanale.

| 110. | Od leta 2012 imajo vse informacijske pisarne svoj profil za Facebook. Nekatere pisarne uporabljajo druge družabne medije, kot sta Flickr in YouTube, in organizirajo posebne dejavnosti, namenjene piscem spletnih dnevnikov. Družabni mediji so dokazano odlično sredstvo za širjenje razprave, nadgrajujejo učinek mreženja, neposredno povezujejo državljane s poslanci in delom Parlamenta. En sam dogodek, ki ga je organizirala ena od informacijskih pisarn poleti 2012, je lahko dosegel 140 000 računov Twitter in ustvaril 928 000 vtisov. Oblikovana je bila mreža „dopisnikov družabnih medijev“, ki vključuje vse informacijske pisarne. |
| --- | --- |

110.

Od leta 2012 imajo vse informacijske pisarne svoj profil za Facebook. Nekatere pisarne uporabljajo druge družabne medije, kot sta Flickr in YouTube, in organizirajo posebne dejavnosti, namenjene piscem spletnih dnevnikov. Družabni mediji so dokazano odlično sredstvo za širjenje razprave, nadgrajujejo učinek mreženja, neposredno povezujejo državljane s poslanci in delom Parlamenta. En sam dogodek, ki ga je organizirala ena od informacijskih pisarn poleti 2012, je lahko dosegel 140 000 računov Twitter in ustvaril 928 000 vtisov. Oblikovana je bila mreža „dopisnikov družabnih medijev“, ki vključuje vse informacijske pisarne.

| 111. | Parlament in Komisija trenutno izvajata pilotni projekt o družabnih medijih „O Evropi v spletu“ v 17 državah članicah, kjer je vzpostavljen evropski javni prostor. Ta projekt, ki vključuje natančen pregled družabnih medijev v 27 državah članicah, se izvaja v navzočnosti tako imenovanih urednikov spletnih skupnosti, katerih naloga je zagotavljati usposabljanje, pomoč in svetovanje o dejavnostih družabnih medijev osebju predstavništev Komisije in informacijskih pisarn Parlamenta. Stalno bodo tudi spremljali družabne medije v državah članicah v zvezi z različnimi tematikami in poročali o svojih ugotovitvah. |
| --- | --- |

111.

Parlament in Komisija trenutno izvajata pilotni projekt o družabnih medijih „O Evropi v spletu“ v 17 državah članicah, kjer je vzpostavljen evropski javni prostor. Ta projekt, ki vključuje natančen pregled družabnih medijev v 27 državah članicah, se izvaja v navzočnosti tako imenovanih urednikov spletnih skupnosti, katerih naloga je zagotavljati usposabljanje, pomoč in svetovanje o dejavnostih družabnih medijev osebju predstavništev Komisije in informacijskih pisarn Parlamenta. Stalno bodo tudi spremljali družabne medije v državah članicah v zvezi z različnimi tematikami in poročali o svojih ugotovitvah.

B.3.   Europarl TV

| 112. | Na svoji seji 12. decembra 2012 je predsedstvo odobrilo naslednje predloge za prihodnji razvoj EuroparlTV:






  — | prilagoditev uredniškega pristopa, |
| --- | --- | --- |

112.

Na svoji seji 12. decembra 2012 je predsedstvo odobrilo naslednje predloge za prihodnji razvoj EuroparlTV:

—

prilagoditev uredniškega pristopa,

| — | prilagoditev programskih vsebin, pripravljenih za prenos, da bi bolje ustrezale potrebam medijskih partnerjev, |
| --- | --- |

—

prilagoditev programskih vsebin, pripravljenih za prenos, da bi bolje ustrezale potrebam medijskih partnerjev,

| — | postopno vključevanje v spletišče Parlamenta in platforme družabnih medijev, da bi dosegli zmogljivost lastne spletne video produkcije, |
| --- | --- |

—

postopno vključevanje v spletišče Parlamenta in platforme družabnih medijev, da bi dosegli zmogljivost lastne spletne video produkcije,

| — | redno ocenjevanje, |
| --- | --- |

—

redno ocenjevanje,

| — | notranja kampanja ozaveščanja, |
| --- | --- |

—

notranja kampanja ozaveščanja,

| — | zunanja promocija v treh večjih smereh: medijski partnerji, družabni mediji in šole. |
| --- | --- |

—

zunanja promocija v treh večjih smereh: medijski partnerji, družabni mediji in šole.

| 113. | Poleg tega se je med letom občutno okrepilo sodelovanje z večjimi televizijskimi družbami v Evropi, kar je instituciji zagotovilo večjo prepoznavnost. Obeta se, da bo to še posebej koristen komunikacijski kanal za informacijsko in komunikacijsko kampanjo v pripravah na volitve leta 2014. |
| --- | --- |

113.

Poleg tega se je med letom občutno okrepilo sodelovanje z večjimi televizijskimi družbami v Evropi, kar je instituciji zagotovilo večjo prepoznavnost. Obeta se, da bo to še posebej koristen komunikacijski kanal za informacijsko in komunikacijsko kampanjo v pripravah na volitve leta 2014.

B.4.   Doseženi napredek pri projektu Hiša evropske zgodovine

| 114. | Leta 2012 je bil dosežen napredek na različnih področjih v zvezi s prihodnjo stalno razstavo, zlasti razvojem njene pripovedne vsebine, opredelitvijo in izvajanjem politike glede zbirke, javnim razpisom za zasnovo razstave in oblikovanjem načel prijaznosti do obiskovalcev. S tem v zvezi je predsedstvo sprejelo koncept zasnove stalne razstave na svoji seji 22. oktobra 2012. |
| --- | --- |

114.

Leta 2012 je bil dosežen napredek na različnih področjih v zvezi s prihodnjo stalno razstavo, zlasti razvojem njene pripovedne vsebine, opredelitvijo in izvajanjem politike glede zbirke, javnim razpisom za zasnovo razstave in oblikovanjem načel prijaznosti do obiskovalcev. S tem v zvezi je predsedstvo sprejelo koncept zasnove stalne razstave na svoji seji 22. oktobra 2012.

| 115. | Odločitev o podelitvi Nobelove mirovne nagrade Evropski uniji oktobra 2012 je bila zgodovinskega pomena in spominja Evropsko unijo na njene intelektualne korenine in ustanovitveni namen. Zato bo v Hiši Evropske zgodovine poseben prostor namenjen tej nagradi, kjer bo razstavljeno potrdilo o medalji in nagradi. |
| --- | --- |

115.

Odločitev o podelitvi Nobelove mirovne nagrade Evropski uniji oktobra 2012 je bila zgodovinskega pomena in spominja Evropsko unijo na njene intelektualne korenine in ustanovitveni namen. Zato bo v Hiši Evropske zgodovine poseben prostor namenjen tej nagradi, kjer bo razstavljeno potrdilo o medalji in nagradi.

| 116. | V zvezi z opremljanjem stavbe Eastman, v kateri se bo projekt izvajal, je bilo izdano okoljsko dovoljenje maja 2012, lokacijsko dovoljenje pa 16. novembra 2012. Poleg tega so se po podpisu pogodbe o obnovi stavbe septembra 2012 začela obnovitvena dela, ki bi se morala zaključiti do konca aprila 2014. |
| --- | --- |

116.

V zvezi z opremljanjem stavbe Eastman, v kateri se bo projekt izvajal, je bilo izdano okoljsko dovoljenje maja 2012, lokacijsko dovoljenje pa 16. novembra 2012. Poleg tega so se po podpisu pogodbe o obnovi stavbe septembra 2012 začela obnovitvena dela, ki bi se morala zaključiti do konca aprila 2014.

C.   Institucionalne prilagoditve zaradi Lizbonske pogodbe in pristopa Hrvaške

C.1.   Sprejem 18 novih poslancev

| 117. | Na svojih sejah decembra 2008 in junija 2009 je Evropski svet sklenil, da bodo v primeru začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe po evropskih volitvah junija 2009 čim prej sprejeti prehodni ukrepi, da bi do konca zakonodajnega obdobja 2009–2014 povečali skupno število poslancev s 736 na 754. Ker je ta prehodni ukrep začel veljati šele 1. decembra 2011, je imel svoj celoten učinek, zlasti proračunski, v letu 2012. 18 novih poslancev je bilo sprejetih in takoj so lahko izvajali vse svoje pristojnosti. |
| --- | --- |

117.

Na svojih sejah decembra 2008 in junija 2009 je Evropski svet sklenil, da bodo v primeru začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe po evropskih volitvah junija 2009 čim prej sprejeti prehodni ukrepi, da bi do konca zakonodajnega obdobja 2009–2014 povečali skupno število poslancev s 736 na 754. Ker je ta prehodni ukrep začel veljati šele 1. decembra 2011, je imel svoj celoten učinek, zlasti proračunski, v letu 2012. 18 novih poslancev je bilo sprejetih in takoj so lahko izvajali vse svoje pristojnosti.

C.2.   Priprave na prihodnji pristop Hrvaške

| 118. | 9. decembra 2001 je Evropski svet podpisal pristopno pogodbo Hrvaške k Evropski uniji, ki bi morala začeti veljati 1. julija 2013. V pripravi na novo širitev je Parlament nadaljeval potrebne priprave, zlasti z zaposlitvijo in usposabljanjem hrvaških pogodbenih uslužbencev (23). Prednost je bila dana vzpostavitvi jezikovnih služb, ker se je zaradi izkušenj s prejšnjimi širitvami izkazalo, da je vprašanje zaposlovanja najbolj konkurenčno. Nov hrvaški oddelek je bil konec leta 2012 v polni sestavi, zaposlenih je bilo 38 pogodbenih uslužbencev, 27 prevajalcev in 11 asistentov, hrvaško kabino sestavlja 10 tolmačev (štirje dodatni tolmači se bodo kabini pridružili leta 2013) in devet dodatnih hrvaških asistentov je bilo zaposlenih v splošnih službah, povezanih s tolmačenjem. |
| --- | --- |

118.

9. decembra 2001 je Evropski svet podpisal pristopno pogodbo Hrvaške k Evropski uniji, ki bi morala začeti veljati 1. julija 2013. V pripravi na novo širitev je Parlament nadaljeval potrebne priprave, zlasti z zaposlitvijo in usposabljanjem hrvaških pogodbenih uslužbencev (23). Prednost je bila dana vzpostavitvi jezikovnih služb, ker se je zaradi izkušenj s prejšnjimi širitvami izkazalo, da je vprašanje zaposlovanja najbolj konkurenčno. Nov hrvaški oddelek je bil konec leta 2012 v polni sestavi, zaposlenih je bilo 38 pogodbenih uslužbencev, 27 prevajalcev in 11 asistentov, hrvaško kabino sestavlja 10 tolmačev (štirje dodatni tolmači se bodo kabini pridružili leta 2013) in devet dodatnih hrvaških asistentov je bilo zaposlenih v splošnih službah, povezanih s tolmačenjem.

| 119. | Od 1. aprila 2012 je Parlament sprejel 12 hrvaških opazovalcev, ki jih je imenoval državni parlament, da bi spoznali postopke in način delovanja institucije. 1. julija 2013 bodo postali poslanci s polnim statusom. Odprtje zunanje pisarne na Hrvaškem je obravnavano v zgornjem delu o nepremičninski politiki. |
| --- | --- |

119.

Od 1. aprila 2012 je Parlament sprejel 12 hrvaških opazovalcev, ki jih je imenoval državni parlament, da bi spoznali postopke in način delovanja institucije. 1. julija 2013 bodo postali poslanci s polnim statusom. Odprtje zunanje pisarne na Hrvaškem je obravnavano v zgornjem delu o nepremičninski politiki.

D.   Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta

D.1.   Nepremičninska politika

| 120. | V okviru izvajanja srednjeročne nepremičninske strategije, ki jo je predsedstvo sprejelo 24. marca 2010, je bila sprejeta odločitev o več projektih, oziroma so se ti začeli izvajati, kot je predstavljeno v nadaljevanju. |
| --- | --- |

120.

V okviru izvajanja srednjeročne nepremičninske strategije, ki jo je predsedstvo sprejelo 24. marca 2010, je bila sprejeta odločitev o več projektih, oziroma so se ti začeli izvajati, kot je predstavljeno v nadaljevanju.

Bruselj

| 121. | Dela na stavbi Trèves I so se zaključila aprila 2012, selitve pa so omogočile izpraznitev prostorov v stavbah Paul-Henri Spaak (PHS) in Atrium. Izpraznjeni prostori so v veliki meri prispevali k temu, da so bile vanje nameščena delovna mesta območja A stavbe PHS, ki je bila začasno nedostopna zaradi napak na lesenih stropih sejne dvorane. |
| --- | --- |

121.

Dela na stavbi Trèves I so se zaključila aprila 2012, selitve pa so omogočile izpraznitev prostorov v stavbah Paul-Henri Spaak (PHS) in Atrium. Izpraznjeni prostori so v veliki meri prispevali k temu, da so bile vanje nameščena delovna mesta območja A stavbe PHS, ki je bila začasno nedostopna zaradi napak na lesenih stropih sejne dvorane.

| 122. | Po raziskavi nepremičninskega trga za iskanje drugega vrtca, je odbor za stavbe 2. oktobra 2012 sklenil predlagati zaključek postopka, saj je ugotovil, da nobena ponudba ni bila sprejemljiva, saj je bila zahtevana cena previsoka. Iskanje rešitve za drugi vrtec se je nadaljevalo, zadevnemu odboru pa so bile predstavljene tri nadomestne rešitve. |
| --- | --- |

122.

Po raziskavi nepremičninskega trga za iskanje drugega vrtca, je odbor za stavbe 2. oktobra 2012 sklenil predlagati zaključek postopka, saj je ugotovil, da nobena ponudba ni bila sprejemljiva, saj je bila zahtevana cena previsoka. Iskanje rešitve za drugi vrtec se je nadaljevalo, zadevnemu odboru pa so bile predstavljene tri nadomestne rešitve.

| 123. | Po dogovoru z lastnikom stavbe Montoyer 70 glede dolgoročnega najema z možnostjo nakupa in po sklepu predsedstva z dne 14. novembra 2011 ter sklepu Odbora za proračun z dne 12. decembra 2011, sta bili 15. decembra 2011 podpisani najemna pogodba za Montoyer 70 ter zahteva za možnost odkupa. Parlament je 1. avgusta 2012 postal lastnik s podpisom javne listine. |
| --- | --- |

123.

Po dogovoru z lastnikom stavbe Montoyer 70 glede dolgoročnega najema z možnostjo nakupa in po sklepu predsedstva z dne 14. novembra 2011 ter sklepu Odbora za proračun z dne 12. decembra 2011, sta bili 15. decembra 2011 podpisani najemna pogodba za Montoyer 70 ter zahteva za možnost odkupa. Parlament je 1. avgusta 2012 postal lastnik s podpisom javne listine.

| 124. | Načrt zasedenosti, ki bo omogočil opredelitev srednjeročne zasedenosti stavb, je bil pripravljen na podlagi večletnih perspektiv in pravil o zasedenosti prostorov (razmerje zasedenost/pravica: 93,6 %); to razmerje zadeva Bruselj in pomeni 6,4-odstotni primanjkljaj, ki je enakomerno porazdeljen med vse – generalni sekretariat in politične skupine. |
| --- | --- |

124.

Načrt zasedenosti, ki bo omogočil opredelitev srednjeročne zasedenosti stavb, je bil pripravljen na podlagi večletnih perspektiv in pravil o zasedenosti prostorov (razmerje zasedenost/pravica: 93,6 %); to razmerje zadeva Bruselj in pomeni 6,4-odstotni primanjkljaj, ki je enakomerno porazdeljen med vse – generalni sekretariat in politične skupine.

Luxembourg

| 125. | Glede projekta Konrad Adenauer pa nobena javna ponudba za dela za leto 2011 ni obrodila sadov. Za soočanje s temi razmerami in za lajšanje nadaljevanja projekta je bil sporazum o okrepljenem partnerstvu, ki je bil podpisan na začetku leta 2012, dodan k okvirnemu sporazumu med luksemburškimi oblastmi in Evropskim parlamentom. V okviru dela, ki je bilo opravljeno znotraj tega partnerstva, je bil sklenjen sporazum z vodstvom projekta za preučitev tehničnih prihrankov pri projektu in za ponoven razpis povabila k oddaji ponudb „Velika dela vzhod“ z vključitvijo varčevalnih ukrepov. To povabilo k oddaji ponudb je bilo ponovno odprto z objavo v Uradnem listu Evropske unije26. septembra 2012. Spomladi 2013 se predvideva dodelitev pogodbe, dela pa naj bi se začela isto leto poleti. |
| --- | --- |

125.

Glede projekta Konrad Adenauer pa nobena javna ponudba za dela za leto 2011 ni obrodila sadov. Za soočanje s temi razmerami in za lajšanje nadaljevanja projekta je bil sporazum o okrepljenem partnerstvu, ki je bil podpisan na začetku leta 2012, dodan k okvirnemu sporazumu med luksemburškimi oblastmi in Evropskim parlamentom. V okviru dela, ki je bilo opravljeno znotraj tega partnerstva, je bil sklenjen sporazum z vodstvom projekta za preučitev tehničnih prihrankov pri projektu in za ponoven razpis povabila k oddaji ponudb „Velika dela vzhod“ z vključitvijo varčevalnih ukrepov. To povabilo k oddaji ponudb je bilo ponovno odprto z objavo v Uradnem listu Evropske unije26. septembra 2012. Spomladi 2013 se predvideva dodelitev pogodbe, dela pa naj bi se začela isto leto poleti.

| 126. | Poleg tega je bila splošna ocena ukrepa vodstva projekta v fazi študije in spremljanja gradbenih del nasipavanja predmet podrobne analize, ki je privedla do zaključka, da je bolje, da se ta dela prenehajo izvajati. Zato je bilo sklenjeno, da se začne nov razpis za nadaljevanje gradbenih del, s katerimi bi izbrali druge akterje na podlagi okrepljene organizacije in storitev. |
| --- | --- |

126.

Poleg tega je bila splošna ocena ukrepa vodstva projekta v fazi študije in spremljanja gradbenih del nasipavanja predmet podrobne analize, ki je privedla do zaključka, da je bolje, da se ta dela prenehajo izvajati. Zato je bilo sklenjeno, da se začne nov razpis za nadaljevanje gradbenih del, s katerimi bi izbrali druge akterje na podlagi okrepljene organizacije in storitev.

Informacijske pisarne

| 127. | Pristop Hrvaške k EU je načrtovan 1. julija 2013. Po sklepu predsedstva z dne 12. marca 2012 je bila skupaj s Komisijo v Zagrebu opravljena raziskava nepremičninskega trga, da bi tako čim prej imeli na voljo stavbo, ki bi odgovarjala na zahteve evropske hiše. V okviru te raziskave je bila identificirana stavba „Ban Centar“ in predsedstvo je na svoji seji dne 19. novembra 2012 odobrilo podpis najemne pogodbe za obdobje deset let (5+5). Stavba ponuja skupaj 1 721,42 m2 uporabne površine, od katerih je 671 m2 namenjenih za Parlament. Dela bi se morala končati konec meseca maja 2013, kar bi omogočilo otvoritev stavbe pred datumom pristopa Hrvaške, ki je predviden 1. julija. |
| --- | --- |

127.

Pristop Hrvaške k EU je načrtovan 1. julija 2013. Po sklepu predsedstva z dne 12. marca 2012 je bila skupaj s Komisijo v Zagrebu opravljena raziskava nepremičninskega trga, da bi tako čim prej imeli na voljo stavbo, ki bi odgovarjala na zahteve evropske hiše. V okviru te raziskave je bila identificirana stavba „Ban Centar“ in predsedstvo je na svoji seji dne 19. novembra 2012 odobrilo podpis najemne pogodbe za obdobje deset let (5+5). Stavba ponuja skupaj 1 721,42 m2 uporabne površine, od katerih je 671 m2 namenjenih za Parlament. Dela bi se morala končati konec meseca maja 2013, kar bi omogočilo otvoritev stavbe pred datumom pristopa Hrvaške, ki je predviden 1. julija.

| 128. | Glede pisarne v Sofiji je bila 7. julija 2011 podpisana predhodna pogodba o nakupu nove stavbe v znesku 9 milijonov EUR. Zaradi slabe izdelave, ki zadeva stabilnost stavbe in delno požarno varnost, prevzem stavbe ni bil mogoč v letu 2011. Maja 2012, po tem, ko je bil prodajalec soočen s postopkom glede slabe izdelave in z rezultati ponovnega izračuna strukture, se je strinjal, da bo na lastne stroške opravil potrebna dela, s katerimi bi odpravil napake. Ta dodatna strukturna dela so bila opravljena na začetku decembra 2012. Posebna dela na objektu bi morala biti končana do konca meseca marca 2013. |
| --- | --- |

128.

Glede pisarne v Sofiji je bila 7. julija 2011 podpisana predhodna pogodba o nakupu nove stavbe v znesku 9 milijonov EUR. Zaradi slabe izdelave, ki zadeva stabilnost stavbe in delno požarno varnost, prevzem stavbe ni bil mogoč v letu 2011. Maja 2012, po tem, ko je bil prodajalec soočen s postopkom glede slabe izdelave in z rezultati ponovnega izračuna strukture, se je strinjal, da bo na lastne stroške opravil potrebna dela, s katerimi bi odpravil napake. Ta dodatna strukturna dela so bila opravljena na začetku decembra 2012. Posebna dela na objektu bi morala biti končana do konca meseca marca 2013.

Nova politika vzdrževanja

| 129. | V zvezi s postopnim uvajanjem nove politike vzdrževanja so bili po zunanji reviziji dopolnjeni in usklajeni tehnični postopki in določbe prihodnjih pogodb o vzdrževanju. Poleg tega je revizija vzdrževanja omogočila, da se med drugim začnejo sledeči postopki:






  — | razpis za zbiranje ponudb za vzdrževanje in upravljanje tehničnih naprav na treh krajih dela je zaključen. Pogodbe (en sklop na kraj dela) so bile podpisane in so se v celoti začele izvajati julija 2012 (junija 2012 v Strasbourgu). Treba je opozoriti, da izid tega razpisa za zbiranje ponudb potrjuje, da bo treba proračune, namenjene novemu izboljšanemu vzdrževanju, povečati, zlasti zaradi reševanja vprašanja staranja stavb in zaradi dolžnosti Parlamenta v vlogi lastnika, |
| --- | --- | --- |

129.

V zvezi s postopnim uvajanjem nove politike vzdrževanja so bili po zunanji reviziji dopolnjeni in usklajeni tehnični postopki in določbe prihodnjih pogodb o vzdrževanju. Poleg tega je revizija vzdrževanja omogočila, da se med drugim začnejo sledeči postopki:

—

razpis za zbiranje ponudb za vzdrževanje in upravljanje tehničnih naprav na treh krajih dela je zaključen. Pogodbe (en sklop na kraj dela) so bile podpisane in so se v celoti začele izvajati julija 2012 (junija 2012 v Strasbourgu). Treba je opozoriti, da izid tega razpisa za zbiranje ponudb potrjuje, da bo treba proračune, namenjene novemu izboljšanemu vzdrževanju, povečati, zlasti zaradi reševanja vprašanja staranja stavb in zaradi dolžnosti Parlamenta v vlogi lastnika,

| — | pogodbe za „inšpekcije strukturnih del, notranjih del in del v okolici stavb“ na treh krajih dela so bile podpisane. Med temi inšpekcijami pa so bile ugotovljene tudi težave z lesenim stropom v sejni dvorani v Bruslju, |
| --- | --- |

—

pogodbe za „inšpekcije strukturnih del, notranjih del in del v okolici stavb“ na treh krajih dela so bile podpisane. Med temi inšpekcijami pa so bile ugotovljene tudi težave z lesenim stropom v sejni dvorani v Bruslju,

| — | priprava javnega razpisa, ki združuje različne sklope za vzdrževanje in popravilo strukturnih del in notranjih del na stavbah na treh krajih dela, še poteka. Cilj je, da bi te nove vzdrževalne pogodbe za strukturna dela/notranja dela postale veljavne na začetku leta 2014, |
| --- | --- |

—

priprava javnega razpisa, ki združuje različne sklope za vzdrževanje in popravilo strukturnih del in notranjih del na stavbah na treh krajih dela, še poteka. Cilj je, da bi te nove vzdrževalne pogodbe za strukturna dela/notranja dela postale veljavne na začetku leta 2014,

| — | pogodba za vzdrževanje in za posodobitev vseh dvigal je bila podpisana za del stavb v Bruslju in za vse stavbe v Strasbourgu. |
| --- | --- |

—

pogodba za vzdrževanje in za posodobitev vseh dvigal je bila podpisana za del stavb v Bruslju in za vse stavbe v Strasbourgu.

Prenova stavb

| 130. | Obnovitvena dela, ki so potrebna zaradi obrabe stavb, zadevajo predvsem zamenjavo velikega dela tehnične opreme in zasteklitev, kakor tudi zamenjavo oziroma obnovitev finalnih del. Delovna skupina za stavbe, promet in zeleni Parlament je bila marca 2012 zadolžena za analizo razmer in pripravo priporočil za predsedstvo na začetku leta 2013. |
| --- | --- |

130.

Obnovitvena dela, ki so potrebna zaradi obrabe stavb, zadevajo predvsem zamenjavo velikega dela tehnične opreme in zasteklitev, kakor tudi zamenjavo oziroma obnovitev finalnih del. Delovna skupina za stavbe, promet in zeleni Parlament je bila marca 2012 zadolžena za analizo razmer in pripravo priporočil za predsedstvo na začetku leta 2013.

| 131. | Po odkritju razpok na treh tramovih lesene strukture v sejni dvorani septembra 2012 in med pregledi, ki so potekali v okviru nove politike nadzora in preventivnega vzdrževanja infrastrukture, je bilo sklenjeno, da se območja A stavbe Paul-Henri Spaak (PHS) začasno zapre. Glede na te razmere so bili nemudoma sprejeti ukrepi za zaščito stavbe in njen nadzor kakovosti, da se zagotovi varnost nepremičnine. Istočasno so bili svetovalci v gradbeništvu zadolženi za pripravo študij, s katerimi bi se določili vzroki težav, povezanih z leseno strukturo, in primerna dela za popravilo. Izbrana opcija vključuje dejstvo, da sejna dvorana ne bo na voljo vse do delnega zasedanja novembra 2013, pisarne območja A pa so bile izpraznjene. |
| --- | --- |

131.

Po odkritju razpok na treh tramovih lesene strukture v sejni dvorani septembra 2012 in med pregledi, ki so potekali v okviru nove politike nadzora in preventivnega vzdrževanja infrastrukture, je bilo sklenjeno, da se območja A stavbe Paul-Henri Spaak (PHS) začasno zapre. Glede na te razmere so bili nemudoma sprejeti ukrepi za zaščito stavbe in njen nadzor kakovosti, da se zagotovi varnost nepremičnine. Istočasno so bili svetovalci v gradbeništvu zadolženi za pripravo študij, s katerimi bi se določili vzroki težav, povezanih z leseno strukturo, in primerna dela za popravilo. Izbrana opcija vključuje dejstvo, da sejna dvorana ne bo na voljo vse do delnega zasedanja novembra 2013, pisarne območja A pa so bile izpraznjene.

D.2.   Okoljska politika

| 132. | Predsedstvo je 28. marca 2012 ugotovilo, da je treba spodbujati „ambiciozno okoljsko agendo“, s katero bi dali „nov zagon politiki EMAS (24), saj vemo, da največja zmanjšanja zadevajo sektor porabe energije stavb, nepremičnin in prevoza oseb“. Začeta je bila vrsta pobud, s katerimi naj bi se izvajala ta ambiciozna okoljska agenda, druge pa bodo pripravljene v bližnji prihodnosti. |
| --- | --- |

132.

Predsedstvo je 28. marca 2012 ugotovilo, da je treba spodbujati „ambiciozno okoljsko agendo“, s katero bi dali „nov zagon politiki EMAS (24), saj vemo, da največja zmanjšanja zadevajo sektor porabe energije stavb, nepremičnin in prevoza oseb“. Začeta je bila vrsta pobud, s katerimi naj bi se izvajala ta ambiciozna okoljska agenda, druge pa bodo pripravljene v bližnji prihodnosti.

| 133. | Parlament je zaradi svoje ambiciozne okoljske politike postal primer boja proti podnebnim spremembam z izvajanjem celostne strategije za zmanjševanje in nevtralizacijo ogljičnega odtisa. Evropski parlament si je zastavil cilj 30-odstotnega zmanjšanja do leta 2020 (23-odstotno zmanjšanje je že bilo doseženo leta 2012), ter s tem prevzel vodilno vlogo pri upravljanju svojih emisij CO2 z upravljanjem svojega ogljičnega odtisa ob upoštevanju najstrožjih standardov (ISO 14064:2006 in Bilan Carbone®) in z nevtralizacijo preostalih emisij, ki izhajajo iz stavb, potovanj osebja in uporabe uradnih vozil z najkakovostnejšimi dobropisi (Gold Standard), ki omogočajo celovito sledljivost in dajejo neto prispevek k trajnostnemu razvoju. |
| --- | --- |

133.

Parlament je zaradi svoje ambiciozne okoljske politike postal primer boja proti podnebnim spremembam z izvajanjem celostne strategije za zmanjševanje in nevtralizacijo ogljičnega odtisa. Evropski parlament si je zastavil cilj 30-odstotnega zmanjšanja do leta 2020 (23-odstotno zmanjšanje je že bilo doseženo leta 2012), ter s tem prevzel vodilno vlogo pri upravljanju svojih emisij CO2 z upravljanjem svojega ogljičnega odtisa ob upoštevanju najstrožjih standardov (ISO 14064:2006 in Bilan Carbone®) in z nevtralizacijo preostalih emisij, ki izhajajo iz stavb, potovanj osebja in uporabe uradnih vozil z najkakovostnejšimi dobropisi (Gold Standard), ki omogočajo celovito sledljivost in dajejo neto prispevek k trajnostnemu razvoju.

| 134. | Poleg tega je Evropski parlament postal ena izmed najnaprednejših inštitucij na področju spoštovanja okoljske zakonodaje in skladnosti z njo. Glede tega so bili podpisani javni razpisi za okoljsko posvetovanje na področju emisij ogljikovega dioksida in za pregled ogljičnega odtisa in sicer 9. julija oziroma 3. avgusta 2012. Ti javni razpisi omogočajo potrditev ogljičnega odtisa Evropskega parlamenta glede na standarde ISO 14064:2006 in Bilan Carbone®. |
| --- | --- |

134.

Poleg tega je Evropski parlament postal ena izmed najnaprednejših inštitucij na področju spoštovanja okoljske zakonodaje in skladnosti z njo. Glede tega so bili podpisani javni razpisi za okoljsko posvetovanje na področju emisij ogljikovega dioksida in za pregled ogljičnega odtisa in sicer 9. julija oziroma 3. avgusta 2012. Ti javni razpisi omogočajo potrditev ogljičnega odtisa Evropskega parlamenta glede na standarde ISO 14064:2006 in Bilan Carbone®.

| 135. | Poleg tega je bila, po javnem razpisu, 4. decembra 2012 podpisana pogodba na področju plačila nadomestil za izpust ogljika, s katero bi nevtralizirali emisije dela ogljičnega odtisa Parlamenta z nadomestnimi dobropisi najvišje kakovosti (Gold Standard) po zelo ugodni ceni. |
| --- | --- |

135.

Poleg tega je bila, po javnem razpisu, 4. decembra 2012 podpisana pogodba na področju plačila nadomestil za izpust ogljika, s katero bi nevtralizirali emisije dela ogljičnega odtisa Parlamenta z nadomestnimi dobropisi najvišje kakovosti (Gold Standard) po zelo ugodni ceni.

| 136. | Prav tako je okoljska politika postala predmet upravljanja in stalnega izboljševanja vsakodnevnih dejavnosti upravljanja infrastrukture in logistike. Podrobneje, okoljski vidik je sistematično vključen v nove projekte prek študij in energetskih pregledov. Na primer:






  — | podpisane so bile pogodbe o študijah za energetski pregled stavb v Bruslju in Strasbourgu. Oblikovane so bile projektne skupine, dve v Bruslju, ena v Strasbourgu. Študije glede stavb Winston Churchill, Salvador de Madariaga in Atrium so se zaključile. Nato bodo ustrezno pregledane druge stavbe v Bruslju in Strasbourgu, |
| --- | --- | --- |

136.

Prav tako je okoljska politika postala predmet upravljanja in stalnega izboljševanja vsakodnevnih dejavnosti upravljanja infrastrukture in logistike. Podrobneje, okoljski vidik je sistematično vključen v nove projekte prek študij in energetskih pregledov. Na primer:

—

podpisane so bile pogodbe o študijah za energetski pregled stavb v Bruslju in Strasbourgu. Oblikovane so bile projektne skupine, dve v Bruslju, ena v Strasbourgu. Študije glede stavb Winston Churchill, Salvador de Madariaga in Atrium so se zaključile. Nato bodo ustrezno pregledane druge stavbe v Bruslju in Strasbourgu,

| — | študije glede energetskih pregledov stavbe PHS v Bruslju so bile zaključene, |
| --- | --- |

—

študije glede energetskih pregledov stavbe PHS v Bruslju so bile zaključene,

| — | končana je prva faza zamenjave razsvetljave v Bruslju (2 milijona EUR), študija o drugi fazi pa poteka. Podoben projekt je predviden za Strasbourg v obdobju 2012–2013, |
| --- | --- |

—

končana je prva faza zamenjave razsvetljave v Bruslju (2 milijona EUR), študija o drugi fazi pa poteka. Podoben projekt je predviden za Strasbourg v obdobju 2012–2013,

| — | podpisana je bila okvirna pogodba za namestitev sistema za merjenje in vizualizacijo energetskih in vodnih tokov v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju, |
| --- | --- |

—

podpisana je bila okvirna pogodba za namestitev sistema za merjenje in vizualizacijo energetskih in vodnih tokov v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju,

| — | v okviru usklajevanja zbiranja odpadkov na treh krajih dela so bili nameščeni ločevalni koši, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. |
| --- | --- |

—

v okviru usklajevanja zbiranja odpadkov na treh krajih dela so bili nameščeni ločevalni koši, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov.

D.3.   Nadaljnja posodobitev informacijskih tehnologij

| 137. | Digitalizacija poteka hitro: vedno več dokumentov je bilo spremenjenih v format XML, zlasti za aplikacije za zakonodajne predloge sprememb, spletna stran e-odbori je na voljo za vse parlamentarne odbore, metapodatki (deskriptorji Eurovoc) so bili opredeljeni za več vsebin programa Knowledge Management (upravljanje znanja). Klasični instrumenti za tiskanje niso bili zapostavljeni, temveč posodobljeni in diverzificirani. |
| --- | --- |

137.

Digitalizacija poteka hitro: vedno več dokumentov je bilo spremenjenih v format XML, zlasti za aplikacije za zakonodajne predloge sprememb, spletna stran e-odbori je na voljo za vse parlamentarne odbore, metapodatki (deskriptorji Eurovoc) so bili opredeljeni za več vsebin programa Knowledge Management (upravljanje znanja). Klasični instrumenti za tiskanje niso bili zapostavljeni, temveč posodobljeni in diverzificirani.

| 138. | Na področju upravljanja infrastrukture pa boljši nadzor ključnih dogodkov (uspešnost, varnost) pomeni bolj usklajeno vključevanje delovanja omrežja z delovanjem strežnikov. Dosežen je bil napredek na področju varnosti (razvoj požarnega zidu prve vrste in nadzornih postaj) in potrjevanja arhitekture in tehnologij projektov. Telefonija je prešla na internetni protokol za poslance in politične skupine, preden bo postala posplošena na preostali del institucije. Začel se je obsežen program posodabljanja kablov kot tudi povečanja pokritosti GSM in WiFi. |
| --- | --- |

138.

Na področju upravljanja infrastrukture pa boljši nadzor ključnih dogodkov (uspešnost, varnost) pomeni bolj usklajeno vključevanje delovanja omrežja z delovanjem strežnikov. Dosežen je bil napredek na področju varnosti (razvoj požarnega zidu prve vrste in nadzornih postaj) in potrjevanja arhitekture in tehnologij projektov. Telefonija je prešla na internetni protokol za poslance in politične skupine, preden bo postala posplošena na preostali del institucije. Začel se je obsežen program posodabljanja kablov kot tudi povečanja pokritosti GSM in WiFi.

D.4.   Program „Paperless“ (Brez papirja): e-odbor/e-seja

| 139. | Aplikacija e-seja je del programa brez papirja, ki daje na razpolago dokumente s sej odborov v uporabniku prijazni elektronski obliki, ki omogoča pregled, beleženje in delitev dokumentov v vsakem trenutku, kjer koli in na vsaki napravi. E-seja se je začela uporabljati v poskusni obliki leta 2012 v treh odborih (JURI, DEVE, BUDG) in bi morala biti na voljo vsem odborom in za vse naprave leta 2013. |
| --- | --- |

139.

Aplikacija e-seja je del programa brez papirja, ki daje na razpolago dokumente s sej odborov v uporabniku prijazni elektronski obliki, ki omogoča pregled, beleženje in delitev dokumentov v vsakem trenutku, kjer koli in na vsaki napravi. E-seja se je začela uporabljati v poskusni obliki leta 2012 v treh odborih (JURI, DEVE, BUDG) in bi morala biti na voljo vsem odborom in za vse naprave leta 2013.

| 140. | Glede aplikacije e-odbor pa od februarja 2012 vsi odbori uporabljajo to namensko področje dela za poslance, sekretariate odborov, osebje političnih skupin in druge osebe, ki morajo spremljati delo odborov. Vsak odbor ima svoje spletno mesto, kar prispeva k večji preglednosti in učinkovitosti dela. |
| --- | --- |

140.

Glede aplikacije e-odbor pa od februarja 2012 vsi odbori uporabljajo to namensko področje dela za poslance, sekretariate odborov, osebje političnih skupin in druge osebe, ki morajo spremljati delo odborov. Vsak odbor ima svoje spletno mesto, kar prispeva k večji preglednosti in učinkovitosti dela.

D.5.   Odnosi z nacionalnimi parlamenti / videokonference

| 141. | Pilotni projekt za videokonference se je začel izvajati leta 2012 in je dokazal izvedljivost nudenja videokonferenc v prostorih Evropskega parlamenta, ki so glede kakovosti zvoka, slike in sinhronizacije primerne za uporabo skupaj s tolmačenjem. Razvita infrastruktura je bila nameščena v tri sejne dvorane, je nelastniška in omogoča kar največjo medopravilnost. Leta 2013 bo mogoče organizirati videokonference na širši ravni na več krajih, brez omejitev glede jezikov, ki se lahko govorijo na vsakem od ločenih krajev, čeprav bo število jezikov tolmačenja omejeno na tri. |
| --- | --- |

141.

Pilotni projekt za videokonference se je začel izvajati leta 2012 in je dokazal izvedljivost nudenja videokonferenc v prostorih Evropskega parlamenta, ki so glede kakovosti zvoka, slike in sinhronizacije primerne za uporabo skupaj s tolmačenjem. Razvita infrastruktura je bila nameščena v tri sejne dvorane, je nelastniška in omogoča kar največjo medopravilnost. Leta 2013 bo mogoče organizirati videokonference na širši ravni na več krajih, brez omejitev glede jezikov, ki se lahko govorijo na vsakem od ločenih krajev, čeprav bo število jezikov tolmačenja omejeno na tri.

| 142. | Omeniti pa je treba, da obstajajo določene omejitve. Glavna omejitev je ta, da se potrebna kakovost za pripravo ustreznih videokonferenc za potek sej s tolmačenjem lahko zagotovi le, če sodelujoči na videokonferenci razpolagajo z opremo, ki izpolnjuje iste tehnične standarde in če je povezava med različnimi stranmi zadosti širokopasovna. Trenutno samo nekaj nacionalnih parlamentov razpolaga s tovrstno opremo, čeprav se jo lahko začasno najame skupaj s potrebno širino pasu. |
| --- | --- |

142.

Omeniti pa je treba, da obstajajo določene omejitve. Glavna omejitev je ta, da se potrebna kakovost za pripravo ustreznih videokonferenc za potek sej s tolmačenjem lahko zagotovi le, če sodelujoči na videokonferenci razpolagajo z opremo, ki izpolnjuje iste tehnične standarde in če je povezava med različnimi stranmi zadosti širokopasovna. Trenutno samo nekaj nacionalnih parlamentov razpolaga s tovrstno opremo, čeprav se jo lahko začasno najame skupaj s potrebno širino pasu.

D.6.   Upravljanje znanja

| 143. | Evropski parlament trenutno razvija svoj sistem za upravljanje znanja. Upravljanje znanja stremi k racionalizaciji in poenostavitvi dostopa do informacij, povezanih z delom Evropskega parlamenta, in njihove uporabe: temelji programa so enotni portal, ki omogoča dostop do različnih virov, vsebinsko prilagojeno iskanje in upravljanje skupnega prostora. Zamisel je bila v celoti opredeljena leta 2012, prvi koraki pa so bili začeti na poti k izvajanju, zlasti z začetkom portala za upravljanje znanja. |
| --- | --- |

143.

Evropski parlament trenutno razvija svoj sistem za upravljanje znanja. Upravljanje znanja stremi k racionalizaciji in poenostavitvi dostopa do informacij, povezanih z delom Evropskega parlamenta, in njihove uporabe: temelji programa so enotni portal, ki omogoča dostop do različnih virov, vsebinsko prilagojeno iskanje in upravljanje skupnega prostora. Zamisel je bila v celoti opredeljena leta 2012, prvi koraki pa so bili začeti na poti k izvajanju, zlasti z začetkom portala za upravljanje znanja.

D.7.   Poglobljeno prestrukturiranje varnostne službe

| 144. | V okviru celostnega pojma varnosti, ki ga je sprejelo predsedstvo na svoji seji dne 6. julija 2011, so bili v letu 2012 doseženi naslednji napredki:






  — | razdelitev stavb v Bruslju na sektorje, |
| --- | --- | --- |

144.

V okviru celostnega pojma varnosti, ki ga je sprejelo predsedstvo na svoji seji dne 6. julija 2011, so bili v letu 2012 doseženi naslednji napredki:

—

razdelitev stavb v Bruslju na sektorje,

| — | vzpostavitev funkcije nadzornega in strategije ter stalna prisotnost (vse dni v tednu in 24 ur) dežurnega uslužbenca, |
| --- | --- |

—

vzpostavitev funkcije nadzornega in strategije ter stalna prisotnost (vse dni v tednu in 24 ur) dežurnega uslužbenca,

| — | zaključek internalizacije akreditacije; začetek uporabe spletnega orodja, ki omogoča akreditacijo lobistov, in določitev urnika dežuranja, ki bi omogočil kritje delovanja recepcij izven delovnega časa, |
| --- | --- |

—

zaključek internalizacije akreditacije; začetek uporabe spletnega orodja, ki omogoča akreditacijo lobistov, in določitev urnika dežuranja, ki bi omogočil kritje delovanja recepcij izven delovnega časa,

| — | vzpostavitev sistema varnostnega sporočanja prek SMS, |
| --- | --- |

—

vzpostavitev sistema varnostnega sporočanja prek SMS,

| — | opredelitev postopka za krizno upravljanje na štirih ravneh in oblikovanje strukture za spremljanje dosjejev, povezanih z varstvom podatkov. |
| --- | --- |

—

opredelitev postopka za krizno upravljanje na štirih ravneh in oblikovanje strukture za spremljanje dosjejev, povezanih z varstvom podatkov.

| — | izvedba pregleda snemalnih naprav zaprtega kroga v Bruslju. |
| --- | --- |

—

izvedba pregleda snemalnih naprav zaprtega kroga v Bruslju.

| 145. | Prav tako je treba omeniti, da je predsedstvo na svoji seji dne 11. junija 2012 potrdilo četrto fazo internalizacije varnostne službe v skladu z odločitvami, sprejetimi leta 2010 in 2011, za internalizacijo različnih temeljnih funkcij storitev varovanja, kot so upravljanje varnosti, akreditacija in strateški nadzor. Ta četrta faza se bo začela v Bruslju na začetku leta 2013 in se bo zaključila po približno dveletnem obdobju. V Strasbourgu se bo postopek internalizacije začel izvajati meseca junija 2014 in bo trajal približno leto dni (junij 2015), ko se bodo lahko izmenjale sinergije med Brusljem in Strasbourgom, zlasti z okrepitvijo skupin uslužbencev iz Strasbourga z uslužbenci iz Bruslja med plenarnimi zasedanji. Postopna zamenjava zunanjih varnostnikov bo potekala z zaposlovanjem pogodbenega osebja (80 oseb leta 2013 in 180 oseb leta 2014) ter ne bo vplivala na proračun, saj jo bo spremljalo enakovredno zmanjšanje sredstev na zadevnih vrsticah za opravljanje storitev. |
| --- | --- |

145.

Prav tako je treba omeniti, da je predsedstvo na svoji seji dne 11. junija 2012 potrdilo četrto fazo internalizacije varnostne službe v skladu z odločitvami, sprejetimi leta 2010 in 2011, za internalizacijo različnih temeljnih funkcij storitev varovanja, kot so upravljanje varnosti, akreditacija in strateški nadzor. Ta četrta faza se bo začela v Bruslju na začetku leta 2013 in se bo zaključila po približno dveletnem obdobju. V Strasbourgu se bo postopek internalizacije začel izvajati meseca junija 2014 in bo trajal približno leto dni (junij 2015), ko se bodo lahko izmenjale sinergije med Brusljem in Strasbourgom, zlasti z okrepitvijo skupin uslužbencev iz Strasbourga z uslužbenci iz Bruslja med plenarnimi zasedanji. Postopna zamenjava zunanjih varnostnikov bo potekala z zaposlovanjem pogodbenega osebja (80 oseb leta 2013 in 180 oseb leta 2014) ter ne bo vplivala na proračun, saj jo bo spremljalo enakovredno zmanjšanje sredstev na zadevnih vrsticah za opravljanje storitev.

E.   Drugi ukrepi za posodabljanje

E.1.   Upravljanje prednostnih nalog generalnega sekretariata

| 146. | Sprejet je bil nov program upravnega dela za obdobje 2012–2014, ki vključuje glavne politične smernice, ki jih je določilo predsedstvo, razdeljene pa so po dejavnostih in specifičnih projektih, ki jih je treba izvesti. Drugi del programa sestavljajo dejavnosti in specifični projekti, ki jih je treba izvajati v vsakem generalnem direktoratu. Vsi generalni direktorati redno pripravljajo poročila o napredku svojih ključnih projektov. |
| --- | --- |

146.

Sprejet je bil nov program upravnega dela za obdobje 2012–2014, ki vključuje glavne politične smernice, ki jih je določilo predsedstvo, razdeljene pa so po dejavnostih in specifičnih projektih, ki jih je treba izvesti. Drugi del programa sestavljajo dejavnosti in specifični projekti, ki jih je treba izvajati v vsakem generalnem direktoratu. Vsi generalni direktorati redno pripravljajo poročila o napredku svojih ključnih projektov.

E.2.   Finančno upravljanje in upravljanje proračuna

| 147. | Ustanovljena je bila delovna skupina za proračun Parlamenta, ki združuje predsedstvo in Odbor za proračun, ki naj bi oblikovala priporočila za povečanje učinkovitosti uporabe proračunskih sredstev brez poseganja v dober potek parlamentarnih dejavnosti. Delovna skupina je predstavila predloge za 5-odstotno zmanjšanje potnih stroškov poslancev in uradnikov, ki jih je predsedstvo sprejelo na svoji seji 10. septembra 2012. Delovna skupina je poleg tega predlagala izvedbo prerazporeditve, imenovane „neizkoriščena sredstva“ (gl. preglednico 8b), in je začela analizirati rezultate primerjalnih študij med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti petih držav članic ter ameriškim kongresom. Priporočila bodo predstavljena predsedstvu med letom 2013. |
| --- | --- |

147.

Ustanovljena je bila delovna skupina za proračun Parlamenta, ki združuje predsedstvo in Odbor za proračun, ki naj bi oblikovala priporočila za povečanje učinkovitosti uporabe proračunskih sredstev brez poseganja v dober potek parlamentarnih dejavnosti. Delovna skupina je predstavila predloge za 5-odstotno zmanjšanje potnih stroškov poslancev in uradnikov, ki jih je predsedstvo sprejelo na svoji seji 10. septembra 2012. Delovna skupina je poleg tega predlagala izvedbo prerazporeditve, imenovane „neizkoriščena sredstva“ (gl. preglednico 8b), in je začela analizirati rezultate primerjalnih študij med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti petih držav članic ter ameriškim kongresom. Priporočila bodo predstavljena predsedstvu med letom 2013.

E.3.   Upravljanje človeških virov

| 148. | Vzpostavitev direktorata za vire v devetih od enajstih generalnih direktoratov je prispevala k povečanju učinkovitosti upravljanja človeških virov na različnih ravneh in olajšala komunikacijo med temi direktorati in generalnim direktoratom za kadrovske zadeve. |
| --- | --- |

148.

Vzpostavitev direktorata za vire v devetih od enajstih generalnih direktoratov je prispevala k povečanju učinkovitosti upravljanja človeških virov na različnih ravneh in olajšala komunikacijo med temi direktorati in generalnim direktoratom za kadrovske zadeve.

| 149. | Poleg tega se je februarja 2012 začela uporabljati nova aplikacija e-CV (spletni življenjepis), da bi se predvsem odgovornim za človeške vire Parlamenta pomagalo pri njihovem iskanju posebnih veščin za specifična delovna mesta oziroma misije. |
| --- | --- |

149.

Poleg tega se je februarja 2012 začela uporabljati nova aplikacija e-CV (spletni življenjepis), da bi se predvsem odgovornim za človeške vire Parlamenta pomagalo pri njihovem iskanju posebnih veščin za specifična delovna mesta oziroma misije.

| 150. | Nadaljevala se je politika internalizacije določenih strateških sektorjev, ki naj bi omogočila učinkovitejše upravljanje in zmanjšala odvisnost Parlamenta od zunanjih ponudnikov storitev za opravljanje ključnih funkcij. Glede tega je predsedstvo 11. junija 2012 sklenilo, da se ustvarijo delovna mesta za pogodbene uslužbence (80 leta 2013 in 180 leta 2014) za nadaljevanje internalizacije storitev varnosti, ter 2. julija, da se ustvari 60 stalnih delovnih mest, ki bodo razporejena v obdobju dveh let (2013 in 2014) za internalizacijo nekaterih storitev, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Te internalizacije dejavnosti ne bodo vplivale na proračun, saj jih bodo spremljala zmanjšanja sredstev na zadevnih vrsticah za opravljanje storitev. |
| --- | --- |

150.

Nadaljevala se je politika internalizacije določenih strateških sektorjev, ki naj bi omogočila učinkovitejše upravljanje in zmanjšala odvisnost Parlamenta od zunanjih ponudnikov storitev za opravljanje ključnih funkcij. Glede tega je predsedstvo 11. junija 2012 sklenilo, da se ustvarijo delovna mesta za pogodbene uslužbence (80 leta 2013 in 180 leta 2014) za nadaljevanje internalizacije storitev varnosti, ter 2. julija, da se ustvari 60 stalnih delovnih mest, ki bodo razporejena v obdobju dveh let (2013 in 2014) za internalizacijo nekaterih storitev, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Te internalizacije dejavnosti ne bodo vplivale na proračun, saj jih bodo spremljala zmanjšanja sredstev na zadevnih vrsticah za opravljanje storitev.

E.4.   Upravljanje arhivov

| 151. | Predsedstvo je na svoji seji 2. julija 2012 sprejelo nov model upravljanja dokumentov in arhivov. Ta model temelji na identifikaciji različnih etap življenja dokumentov in na primernem upravljanju celotnega cikla. To je vidik, ki je izrednega pomena za izboljšanje učinkovitosti sistema za arhiviranje, prispeva h krepitvi sledljivosti in omogoča hitro iskanje dokumentacije Parlamenta. Poleg tega Parlamentu omogoča, da se lažje uskladi s pravili, ki urejajo dostop javnosti do dokumentov. |
| --- | --- |

151.

Predsedstvo je na svoji seji 2. julija 2012 sprejelo nov model upravljanja dokumentov in arhivov. Ta model temelji na identifikaciji različnih etap življenja dokumentov in na primernem upravljanju celotnega cikla. To je vidik, ki je izrednega pomena za izboljšanje učinkovitosti sistema za arhiviranje, prispeva h krepitvi sledljivosti in omogoča hitro iskanje dokumentacije Parlamenta. Poleg tega Parlamentu omogoča, da se lažje uskladi s pravili, ki urejajo dostop javnosti do dokumentov.

F.   Razvoj celotne strukture generalnega sekretariata (vključno s političnimi skupinami)

| 152. | Skupaj je bilo leta 2012 ustvarjenih 147 novih delovnih mest, da bi pokrili pet velikih potreb, ki so povzete v nadaljevanju:








  — | : | priprave na pristop Hrvaške | : | 62 delovnih mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | internalizacija storitev varnosti | : | 29 delovnih mest |
| — | : | izvajanje Lizbonske pogodbe | : | 27 delovnih mest |
| — | : | izvajanje triletnega načrta za generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO) | : | 17 delovnih mest |
| — | : | potrebe za „tekoče delovanje“, ki niso bile pokrite s prerazporejanjem | : | 12 delovnih mest |

152.

Skupaj je bilo leta 2012 ustvarjenih 147 novih delovnih mest, da bi pokrili pet velikih potreb, ki so povzete v nadaljevanju:

—

:

priprave na pristop Hrvaške

:

62 delovnih mest

—

:

internalizacija storitev varnosti

:

29 delovnih mest

—

:

izvajanje Lizbonske pogodbe

:

27 delovnih mest

—

:

izvajanje triletnega načrta za generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO)

:

17 delovnih mest

—

:

potrebe za „tekoče delovanje“, ki niso bile pokrite s prerazporejanjem

:

12 delovnih mest

| 153. | Glavne spremembe organizacijske sheme in upravljanja Parlamenta so povzete v spodnji preglednici.

  Preglednica 11


  Povzetek prestrukturiranj generalnega sekretariata v letu 2012







  GD | Prestrukturiranje in modernizacija |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Oddelek za zaupne informacije je bil ustanovljen januarja, njegova konsolidacija pa poteka. Glavna naloga oddelka je priprava izvedbenih ukrepov, ki se nanašajo na obdelavo zaupnih dokumentov ob tesnem sodelovanju s službami Komisije in Sveta.
  Upravnemu oddelku za poslance je bila dodeljena pristojnost sekretariata svetovalnega odbora, ki je bil ustanovljen na novo za obnašanje poslancev EP, vključno s preverjanem izvajanja in spoštovanjem etičnega kodeksa komisarjev ter obdelavo izjav o finančnih interesih in zahtev poslancev.
  Internalizacija dejavnosti, povezanih z varnostjo, se nadaljuje. |
| GD IPOL | Prizadevanja so bila osredotočena na konsolidacijo novega direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost ter na oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju kot tudi na usposabljanje novih skupin. Poleg tega je bil aprila 2012 ustanovljen začasni sekretariat posebnega odbora CRIM. |
| GD EXPO | Ustanovljen je bil nov direktorat za podporo demokraciji za večje usklajevanje dejavnosti EP, ki podpirajo nove in nastajajoče demokracije. Ta nov direktorat je bil vzpostavljen brez vpliva na proračun, s prerazporeditvami, in je začel delovati 1. aprila 2012. Direktorat vključuje oddelek za spremljanje volitev in službo za spodbujanje parlamentarne demokracije, ki sta že bila del GD EXPO, oddelek za odnose s parlamenti Zahodnega Balkana, ki je bil prestavljen iz GD predsedstvo, in na novo ustanovljen oddelek za dejavnosti na področju človekovih pravic. Na podlagi sklepa konference predsednikov z dne 13. septembra 2012 pa razširjene pristojnosti skupine za podporo demokraciji in usklajevanje ob volitvah zajemajo politično vodstvo in nadzor vseh dejavnosti novega direktorata. |
| GD COMM | Septembra 2012 je potekalo prestrukturiranje storitev s prerazporeditvami obstoječega osebja in delovnih mest, da bi se operativne strukture uskladile z operativnimi prednostnimi nalogami GD. Vzpostavljena sta bila dva nova oddelka, dva obstoječa oddelka pa sta bila prestavljena:






  — | nov „horizontalni in tematski“ oddelek je bil vzpostavljen znotraj direktorata B, |

153.

Glavne spremembe organizacijske sheme in upravljanja Parlamenta so povzete v spodnji preglednici.

Preglednica 11

Povzetek prestrukturiranj generalnega sekretariata v letu 2012

GD

Prestrukturiranje in modernizacija

GD PRES

Oddelek za zaupne informacije je bil ustanovljen januarja, njegova konsolidacija pa poteka. Glavna naloga oddelka je priprava izvedbenih ukrepov, ki se nanašajo na obdelavo zaupnih dokumentov ob tesnem sodelovanju s službami Komisije in Sveta.

Upravnemu oddelku za poslance je bila dodeljena pristojnost sekretariata svetovalnega odbora, ki je bil ustanovljen na novo za obnašanje poslancev EP, vključno s preverjanem izvajanja in spoštovanjem etičnega kodeksa komisarjev ter obdelavo izjav o finančnih interesih in zahtev poslancev.

Internalizacija dejavnosti, povezanih z varnostjo, se nadaljuje.

GD IPOL

Prizadevanja so bila osredotočena na konsolidacijo novega direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost ter na oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju kot tudi na usposabljanje novih skupin. Poleg tega je bil aprila 2012 ustanovljen začasni sekretariat posebnega odbora CRIM.

GD EXPO

Ustanovljen je bil nov direktorat za podporo demokraciji za večje usklajevanje dejavnosti EP, ki podpirajo nove in nastajajoče demokracije. Ta nov direktorat je bil vzpostavljen brez vpliva na proračun, s prerazporeditvami, in je začel delovati 1. aprila 2012. Direktorat vključuje oddelek za spremljanje volitev in službo za spodbujanje parlamentarne demokracije, ki sta že bila del GD EXPO, oddelek za odnose s parlamenti Zahodnega Balkana, ki je bil prestavljen iz GD predsedstvo, in na novo ustanovljen oddelek za dejavnosti na področju človekovih pravic. Na podlagi sklepa konference predsednikov z dne 13. septembra 2012 pa razširjene pristojnosti skupine za podporo demokraciji in usklajevanje ob volitvah zajemajo politično vodstvo in nadzor vseh dejavnosti novega direktorata.

GD COMM

Septembra 2012 je potekalo prestrukturiranje storitev s prerazporeditvami obstoječega osebja in delovnih mest, da bi se operativne strukture uskladile z operativnimi prednostnimi nalogami GD. Vzpostavljena sta bila dva nova oddelka, dva obstoječa oddelka pa sta bila prestavljena:

—

nov „horizontalni in tematski“ oddelek je bil vzpostavljen znotraj direktorata B,

| — | oddelek za prireditve iz direktorata C je bil razdeljen na dva pododdelka: na oddelek za „prireditve in razstave“ in na oddelek za „informacijske kampanje“, |
| --- | --- |

—

oddelek za prireditve iz direktorata C je bil razdeljen na dva pododdelka: na oddelek za „prireditve in razstave“ in na oddelek za „informacijske kampanje“,

| — | oddelek „hiše evropske zgodovine“ je bil prestavljen pod pristojnosti direktorata C za odnose z državljani, |
| --- | --- |

—

oddelek „hiše evropske zgodovine“ je bil prestavljen pod pristojnosti direktorata C za odnose z državljani,

| — | oddelek za spremljanje javnega mnenja je bil prestavljen pod pristojnost generalnega direktorata, |
| --- | --- |

—

oddelek za spremljanje javnega mnenja je bil prestavljen pod pristojnost generalnega direktorata,

| — | oddelek za program obiskovalcev Evropske unije (EUVP) je bil prestavljen pod pristojnost generalnega direktorja. |
| --- | --- |

—

oddelek za program obiskovalcev Evropske unije (EUVP) je bil prestavljen pod pristojnost generalnega direktorja.

GD INLO

Za soočanje z izzivi, ki jih predstavlja vedno večji in starajoči se nepremičninski park ter s tem povezane zahteve, je bil direktorat za infrastrukturo 1. aprila 2012 razdeljen na dva ločena direktorata. Prvi je pristojen za upravljanje nepremičninskih projektov (s posledično vzpostavitvijo oddelka za nepremičninske projekte v Strasbourgu), drugi pa za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin.

Januarja 2012 je bil ustanovljen tudi direktorat za vire, da bi se na centralen način upravljala vprašanja, povezana s človeškimi viri, finančnimi vidiki, dodeljevanjem javnih razpisov, upravljanjem IT in službo EMAS. V tem okviru so bili vzpostavljeni podporni oddelki na centralni ravni: oddelek za proračunsko načrtovanje, spremljanje in nadzor, oddelek za splošno usklajevanje in služba za pogodbe in javna naročila GD. Julija 2012 je te storitve dopolnila vzpostavitev oddelka za informacijsko tehnologijo in uporabniško podporo.

GD TRAD

Po ustanovitvi novega direktorata za vire, so bile obstoječe strukture reorganizirane in nov direktorat C sedaj vsebuje štiri oddelke, tj. oddelek za človeške vire (HR), oddelek za upravljanje finančnih virov in kontrolo (FRMC), oddelek za usposabljanje in delovno prakso (TTU) ter oddelek za informacijsko tehnologijo in uporabniško podporo (ITS). Namen teh sprememb je bilo zagotoviti usklajen pristop k upravljanju virov v celotnem GD in uskladitev strukture s strukturo drugih generalnih direktoratov.

Poleg tega je bil vzpostavljen nov oddelek za redakcijo, ki prispeva k dodatnim izboljšavam učinkovitosti s povečanjem kakovosti izvornih besedil, ki se prevajajo v vseh prevajalskih oddelkih.

GD INTE

Vzpostavitev direktorata za vire je potekala na začetku leta 2012. Zaposlovanje osebja na različna delovna mesta v novo ustanovljene oddelke znotraj direktorata je bilo skoraj končano ob koncu leta.

Avgusta 2012 je bil znotraj direktorata za organizacijo in načrtovanje ustanovljen oddelek za e-učenje, da bi se kar najbolj povečalo nudenje kvalificiranih tolmačev za vse delovne jezike v podporo prizadevanjem GD v okviru načrtovanja nasledstva in zaposlovanja.

GD ITEC

Ustanovitev direktorata za vire ob koncu leta 2011 je povzročila vzpostavitev štirih oddelkov v tem direktoratu, katerih vodje oddelka so bili na novo imenovani leta 2012. Oddelki so bili oblikovani z uporabo obstoječih virov, brez povečanja osebja.

Predsedstvo je na svoji seji 2. julija 2012 sklenilo, da bo internaliziralo del dejavnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih izvajajo zunanji ponudniki: ta ukrep, ki ne bo imel proračunskih posledic, bo povzročil vzpostavitev 60 stalnih delovnih mest v letih 2013 in 2014.

Sredi leta vzpostavljen oddelek za načrtovanje in razvoj je omogočil okrepitev načrtovanja, presojo možnosti zahtev za projekte ter nadzor programa IT.

---

(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 362, 31.12.2012, str. 1.

(3)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

(4)  Člen 13(1) in (4) finančne uredbe.

(5)  Člen 13(1), (2)(a) in (5) finančne uredbe.

(6)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

(7)  Člen 24 (sklepi proračunskega organa) in člen 43 (sklepi proračunskega organa o prerazporeditvi začasnih sredstev) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

(8)  Sklep institucije o prerazporeditvah sredstev v okviru člena.

(9)  Prerazporeditev iz postavke 2001„Letne zakupnine“ v postavko 2003„Nakup nepremičnin“.

(10)  Potovanja, ki se nanašajo na proračunsko leto 2012, se lahko prijavijo do 31. oktobra 2013.

(11)  Opomba: 754 poslancev v letu 2012 (736 v letu 2011).

(12)  Potovanje sodi v kategorijo „seja političnih skupin“, četudi se je poslanec nato udeležil seje odbora, in obratno.

(13)  Ta postavka se nanaša v glavnem na pogodbene uslužbence.

(14)  Ta postavka se nanaša v glavnem na zunanje storitve prevajanja.

(15)  Številka, popravljena v letu 2012.

(16)  Računsko sodišče, Evropski varuh človekovih pravic, Prevajalski center, seje Komisije v Luxembourgu in delno Odbor regij.

(17)  V funkcionalno skupino I sodijo fizična dela in upravna podpora, v skupino II pisarniška dela in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge, v skupino III izvršilne naloge, priprava dokumentov, računovodske in enakovredne tehnične naloge, v skupino IV pa upravne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge.

(18)  Opomba: Namenski prejemki v tej postavki – namreč prispevki staršev – so znašali 4 451 335 EUR.

(19)  Opomba: Ti kazalniki so rezultat nove razčlenitve v Streamlinu in jih ni mogoče neposredno primerjati s podatki za leto 2011.

(20)  Povprečje, izračunano na podlagi 754 poslancev (vključno s poslanci, ki so imeli sklenjeno pogodbo zgolj z akreditiranimi asistenti ali zgolj z lokalnimi asistenti).

(21)  Novo zasnovo za knjižnico je predsedstvo sprejelo 4. julija 2011.

(22)  Evropska državljanska pobuda velja za uspešno, če organizatorji pri državljanih iz vsaj osmih držav članic zberejo milijon podpornih izjav. Ko organizatorji predložijo dovolj podpornih izjav in ustrezna potrdila nacionalnih organov, Komisija objavi pobudo v svojem registru. V skladu z zakonodajno ureditvijo ima Evropski parlament od tega trenutka tri mesece časa, da organizira predstavitev v zvezi s tem.

(23)  Ko bo prišlo do dejanske pridružitve, bo Parlament postopoma nadomestil pogodbene uslužbence s hrvaškimi uradniki, ki bodo zaposleni po zaključku natečajev EPSO.

(24)  Sistem okoljskega ravnanja v Parlamentu.

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/v
  poglavje/člen/postavko | Naslov | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz postavke | 2 0 0 1 01 | Letne zakupnine: Luxembourg | | –2 000 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | | |
| v postavko | 2 0 2 2 03 | Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj | 2 000 000 | |
| C2 | iz postavke | 1 0 1 0 02 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost: povračilo zdravstvenih stroškov | | – 230 000 |
| v poglavje | 10 | Člani institucije | | |
| v člen | 102 | Začasna nadomestila | 230 000 | |
| C3 | iz poglavja | 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | – 450 000 |
| v poglavje | 23 | Tekoči izdatki za upravno delovanje | | |
| v postavko | 2 3 2 0 01 | Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški | 450 000 | |
| C4 | iz poglavja | 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | –75 000 |
| v poglavje | 32 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | | |
| v postavko | 3 2 4 5 02 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: nagrada Saharov in stroški organizacije slovesnosti ob podelitvi | 75 000 | |
| C5 | iz poglavja | 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | –9 985 000 |
| v poglavje | 21 | Informatika, oprema in pohištvo | | |
| v postavko | 2 1 0 0 02 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije | 7 926 000 | |
| v postavko | 2 1 0 0 03 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: posamezniki in uporabniške skupine | 1 320 000 | |
| v postavko | 2 1 0 2 01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 739 000 | |
| C6 | iz poglavja | 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | –3 200 000 |
| v poglavje | 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | | |
| v postavko | 1 4 2 0 02 | Zunanje storitve: drugi prevodi in tipkanje | 3 200 000 | |
| C7 | iz poglavja | 10 0 | Začasna sredstva | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Redni potni stroški: parlamentarne delegacije in institucije, predvidene v okviru konvencije AKP-EU ter evrosredozemskega foruma | | –1 500 000 |
| v poglavje | 10 | Člani institucije | | |
| v postavko | 1 0 0 4 01 | Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno | 9 400 000 | |
| v postavko | 1 0 0 5 01 | Drugi potni stroški: Drugi potni stroški | 2 292 015 | |
| C8 | iz poglavja | 10 0 | Začasna sredstva | | –2 000 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | | |
| v postavko | 2007 | Oprema prostorov | 2 000 000 | |
| C9 | iz poglavja | 2 3 5 0 02 | Telekomunikacije: Strasbourg | | –98 924 |
| iz postavke | 2 3 5 0 03 | Telekomunikacije: Bruselj | | –1 316 228 |
| iz postavke | 2 3 5 0 04 | Telekomunikacije: stroški telematskih storitev (naročnine, stroški komunikacij in uporaba telematskih mrež) | | –1 314 848 |
| iz postavke | 1 4 0 2 01 | Konferenčni tolmači: Konferenčni tolmači in operaterji | | –3 100 000 |
| v poglavje | 21 | Informatika, oprema in pohištvo | | |
| v postavko | 2 1 0 0 02 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije | 1 800 000 | |
| v postavko | 2 1 0 2 01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 4 030 000 | |
| C10 | iz poglavja | 10 | Člani institucije | | –2 697 516 |
| iz poglavja | 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | | –14 480 000 |
| iz poglavja | 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | | –8 085 000 |
| iz poglavja | 16 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | | – 280 000 |
| iz poglavja | 20 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | | –5 065 000 |
| iz poglavja | 21 | Informatika, oprema in pohištvo | | – 900 000 |
| iz poglavja | 23 | Tekoči izdatki za upravno delovanje | | –1 887 136 |
| iz poglavja | 30 | Seje in konference | | –3 666 387 |
| iz poglavja | 32 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | | –1 641 600 |
| iz poglavja | 40 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | | – 297 361 |
| iz poglavja | 42 | Izdatki za parlamentarno pomoč | | –6 000 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | | |
| v postavko | 2001 | Letne zakupnine | 10 000 000 | |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 35 000 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

Št.

Iz/v

poglavje/člen/postavko

Naslov

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz postavke

2 0 0 1 01

Letne zakupnine: Luxembourg

–2 000 000

v poglavje

20

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

v postavko

2 0 2 2 03

Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj

2 000 000

C2

iz postavke

1 0 1 0 02

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost: povračilo zdravstvenih stroškov

– 230 000

v poglavje

10

Člani institucije

v člen

102

Začasna nadomestila

230 000

C3

iz poglavja

10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

– 450 000

v poglavje

23

Tekoči izdatki za upravno delovanje

v postavko

2 3 2 0 01

Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški

450 000

C4

iz poglavja

10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

–75 000

v poglavje

32

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

v postavko

3 2 4 5 02

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: nagrada Saharov in stroški organizacije slovesnosti ob podelitvi

75 000

C5

iz poglavja

10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

–9 985 000

v poglavje

21

Informatika, oprema in pohištvo

v postavko

2 1 0 0 02

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije

7 926 000

v postavko

2 1 0 0 03

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: posamezniki in uporabniške skupine

1 320 000

v postavko

2 1 0 2 01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

739 000

C6

iz poglavja

10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

–3 200 000

v poglavje

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

v postavko

1 4 2 0 02

Zunanje storitve: drugi prevodi in tipkanje

3 200 000

C7

iz poglavja

10 0

Začasna sredstva

–10 192 015

1 0 0 4 02

Redni potni stroški: parlamentarne delegacije in institucije, predvidene v okviru konvencije AKP-EU ter evrosredozemskega foruma

–1 500 000

v poglavje

10

Člani institucije

v postavko

1 0 0 4 01

Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno

9 400 000

v postavko

1 0 0 5 01

Drugi potni stroški: Drugi potni stroški

2 292 015

C8

iz poglavja

10 0

Začasna sredstva

–2 000 000

v poglavje

20

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

v postavko

2007

Oprema prostorov

2 000 000

C9

iz poglavja

2 3 5 0 02

Telekomunikacije: Strasbourg

–98 924

iz postavke

2 3 5 0 03

Telekomunikacije: Bruselj

–1 316 228

iz postavke

2 3 5 0 04

Telekomunikacije: stroški telematskih storitev (naročnine, stroški komunikacij in uporaba telematskih mrež)

–1 314 848

iz postavke

1 4 0 2 01

Konferenčni tolmači: Konferenčni tolmači in operaterji

–3 100 000

v poglavje

21

Informatika, oprema in pohištvo

v postavko

2 1 0 0 02

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije

1 800 000

v postavko

2 1 0 2 01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

4 030 000

C10

iz poglavja

10

Člani institucije

–2 697 516

iz poglavja

12

Uradniki in začasni uslužbenci

–14 480 000

iz poglavja

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

–8 085 000

iz poglavja

16

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

– 280 000

iz poglavja

20

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

–5 065 000

iz poglavja

21

Informatika, oprema in pohištvo

– 900 000

iz poglavja

23

Tekoči izdatki za upravno delovanje

–1 887 136

iz poglavja

30

Seje in konference

–3 666 387

iz poglavja

32

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

–1 641 600

iz poglavja

40

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

– 297 361

iz poglavja

42

Izdatki za parlamentarno pomoč

–6 000 000

v poglavje

20

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

v postavko

2001

Letne zakupnine

10 000 000

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

35 000 000

Skupni znesek prerazporeditev C

80 462 015

–80 462 015

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/Člen/Postavka | Znesek |
| Prerazporeditve odobritev za tekoče leto |
| P1 | V okviru člena 210 | |
| iz postavke | 2 1 0 0 02 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije | –3 517 300 |
| v postavko | 2 1 0 2 01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 3 517 300 |
| P2 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 500 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 01 | Digitalne in običajne publikacije – Izdaja | 500 000 |
| P3 | V okviru člena 422 | |
| iz postavke | 4 2 2 0 01 | Parlamentarna pomoč: lokalni pomočniki | – 500 000 |
| v postavko | 4222 | Tečajne razlike | 500 000 |
| P4 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 500 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 01 | Digitalne in običajne publikacije – Izdaja | 500 000 |
| P5 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3 2 4 8 01 | Odhodki za avdiovizualno informiranje: koprodukcija in širjenje avdiovizualnih programov | –1 264 475 |
| v postavko | 3 2 4 2 02 | Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: informacije v elektronski obliki (internet) | 954 475 |
| v postavko | 3 2 4 5 01 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: Subvencije za organizacijo seminarjev, nacionalnih in mednarodnih simpozijev oblikovalcev javnega mnenja držav članic; stroški organizacije parlamentarnih seminarjev in simpozijev | 310 000 |
| P7 | V okviru člena 422 | |
| iz postavke | 4 2 2 0 01 | Parlamentarna pomoč: lokalni pomočniki | – 300 000 |
| v postavko | 4222 | Tečajne razlike | 300 000 |
| P8 | V okviru člena 200 | |
| iz postavke | 2 0 0 0 01 | Najemnina: Luxembourg | – 500 000 |
| iz postavke | 2 0 0 0 03 | Najemnina: Bruselj | –1 900 000 |
| iz postavke | 2 0 0 0 04 | Najemnina: informacijske pisarne | –1 353 000 |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 3 753 000 |
| P9 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3 2 4 2 03 | Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: Zakonodajni observatorij (OEIL) | –45 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 02 | Digitalne in običajne publikacije – Prevajanje | 45 000 |
| Skupaj prerazporeditve odobritev za tekoče leto | 10 379 775 |
| Prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov |
| P6 | V okviru člena 200 | |
| iz postavke | 2001 | Letne zakupnine | –88 924 943 |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 88 924 943 |
| Skupaj prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov | 88 924 943 |
| Skupni znesek, ki je bil prerazporejen s prerazporeditvami P | 99 304 718 |

(EUR)

Št.

Poglavje/Člen/Postavka

Znesek

Prerazporeditve odobritev za tekoče leto

P1

V okviru člena 210

iz postavke

2 1 0 0 02

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Telekomunikacije

–3 517 300

v postavko

2 1 0 2 01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

3 517 300

P2

V okviru člena 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 500 000

v postavko

3 2 4 1 01

Digitalne in običajne publikacije – Izdaja

500 000

P3

V okviru člena 422

iz postavke

4 2 2 0 01

Parlamentarna pomoč: lokalni pomočniki

– 500 000

v postavko

4222

Tečajne razlike

500 000

P4

V okviru člena 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 500 000

v postavko

3 2 4 1 01

Digitalne in običajne publikacije – Izdaja

500 000

P5

V okviru člena 324

iz postavke

3 2 4 8 01

Odhodki za avdiovizualno informiranje: koprodukcija in širjenje avdiovizualnih programov

–1 264 475

v postavko

3 2 4 2 02

Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: informacije v elektronski obliki (internet)

954 475

v postavko

3 2 4 5 01

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: Subvencije za organizacijo seminarjev, nacionalnih in mednarodnih simpozijev oblikovalcev javnega mnenja držav članic; stroški organizacije parlamentarnih seminarjev in simpozijev

310 000

P7

V okviru člena 422

iz postavke

4 2 2 0 01

Parlamentarna pomoč: lokalni pomočniki

– 300 000

v postavko

4222

Tečajne razlike

300 000

P8

V okviru člena 200

iz postavke

2 0 0 0 01

Najemnina: Luxembourg

– 500 000

iz postavke

2 0 0 0 03

Najemnina: Bruselj

–1 900 000

iz postavke

2 0 0 0 04

Najemnina: informacijske pisarne

–1 353 000

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

3 753 000

P9

V okviru člena 324

iz postavke

3 2 4 2 03

Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: Zakonodajni observatorij (OEIL)

–45 000

v postavko

3 2 4 1 02

Digitalne in običajne publikacije – Prevajanje

45 000

Skupaj prerazporeditve odobritev za tekoče leto

10 379 775

Prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov

P6

V okviru člena 200

iz postavke

2001

Letne zakupnine

–88 924 943

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

88 924 943

Skupaj prerazporeditve odobritev iz prenesenih namenskih prejemkov

88 924 943

Skupni znesek, ki je bil prerazporejen s prerazporeditvami P

99 304 718

---

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2012

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Začetna sredstva | Prerazporeditve | Končna sredstva | Dodeljeni znesek | % uporabe |
| 1000 | Plače | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Redni potni stroški | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Drugi potni stroški | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Nadomestila splošnih stroškov | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Nadomestila za opravljanje nalog | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Začasna nadomestila | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Starostne pokojnine | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Invalidske pokojnine | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Družinske pokojnine | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Jezikovni in računalniški tečaji | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Začasna sredstva za 18 dodatnih poslancev – Lizbonska pogodba | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Plačano nadurno delo | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Drugi uslužbenci | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Konferenčni tolmači | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Opazovalci | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Zunanje storitve | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Stroški zaposlovanja | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Strokovno izpopolnjevanje | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Socialna služba | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Mobilnost | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Zdravstvena služba | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Center za predšolske otroke in vrtci, s katerimi je bila sklenjena pogodba | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Najemnine | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Letne zakupnine | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Nakup nepremičnin | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Gradnja nepremičnin | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Oprema prostorov | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Poraba energije | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Varnost in nadzor nepremičnin | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Zavarovanje | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Pohištvo | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Tehnične naprave in material | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Vozila | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Stroški finančnih storitev | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Pravni stroški in odškodnine | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Telekomunikacije | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Poštnine in stroški dostave | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Selitve | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Razni izdatki za interne seje | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Seje, kongresi in konference | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Razni izdatki za organizacijo sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine Eurolat | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Izdatki za storitve potovalnih agencij | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Odhodki v zvezi z arhivskimi viri | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Uradni list | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Odhodki za informacijske pisarne | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Tekoči izdatki za poslovanje ter izdatki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Financiranje evropskih političnih strank | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Parlamentarna pomoč | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Tečajne razlike | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | ZAČASNA SREDSTVA | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | REZERVA ZA ŠIRITEV | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Rezerva za EMAS | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| SKUPAJ | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Začetna sredstva

Prerazporeditve

Končna sredstva

Dodeljeni znesek

% uporabe

1000

Plače

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Redni potni stroški

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Drugi potni stroški

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Nadomestila splošnih stroškov

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Nadomestila za opravljanje nalog

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Začasna nadomestila

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Starostne pokojnine

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Invalidske pokojnine

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Družinske pokojnine

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Jezikovni in računalniški tečaji

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Tečajne razlike

0

0

0

0

—

1090

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1091

Začasna sredstva za 18 dodatnih poslancev – Lizbonska pogodba

0

0

0

0

—

1200

Osebni prejemki in nadomestila

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Plačano nadurno delo

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1400

Drugi uslužbenci

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Konferenčni tolmači

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Opazovalci

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta)

0

0

0

0

—

1420

Zunanje storitve

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1610

Stroški zaposlovanja

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Strokovno izpopolnjevanje

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Socialna služba

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Mobilnost

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Zdravstvena služba

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Center za predšolske otroke in vrtci, s katerimi je bila sklenjena pogodba

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Najemnine

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Letne zakupnine

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Nakup nepremičnin

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Gradnja nepremičnin

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Oprema prostorov

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Poraba energije

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Varnost in nadzor nepremičnin

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Zavarovanje

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Pohištvo

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Tehnične naprave in material

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Vozila

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Stroški finančnih storitev

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Pravni stroški in odškodnine

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Telekomunikacije

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Poštnine in stroški dostave

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Selitve

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Drugi odhodki za upravno delovanje

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Stroški za sprejeme in reprezentanco

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Razni izdatki za interne seje

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Seje, kongresi in konference

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Razni izdatki za organizacijo sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine Eurolat

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Izdatki za storitve potovalnih agencij

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Pridobivanje izvedenskih mnenj

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Odhodki v zvezi z arhivskimi viri

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Uradni list

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Odhodki za avdiovizualno informiranje

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Odhodki za informacijske pisarne

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Tekoči izdatki za poslovanje ter izdatki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Financiranje evropskih političnih strank

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Financiranje evropskih političnih ustanov

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Parlamentarna pomoč

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Tečajne razlike

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

ZAČASNA SREDSTVA

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

0

0

0

0

—

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

0

0

0

0

—

10 5

ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

0

0

0

0

—

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

0

0

0

0

—

10 8

Rezerva za EMAS

50 000

0

50 000

0

—

SKUPAJ

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---