# Journal officiel C 188/2013

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2013.188.fra |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 188 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 56e année29 juin 2013 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.188.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 188

Édition de langue française

Communications et informations

56e année29 juin 2013

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2013/C 188/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice 2012 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2013/C 188/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice 2012

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 29.6.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I — PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2012

2013/C 188/01

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |

I.

| A. | Recettes |
| --- | --- |

A.

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs |
| --- | --- |

B.

| C. | Engagements et paiements |
| --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2012 à 2013 |
| --- | --- |

D.

| E. | Reports de 2011 à 2012 |
| --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées |
| --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants |
| --- | --- |

G.

| H. | Virements |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Virements de crédits provisionnels |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Virements d’autres sources |
| --- | --- |

H.2.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
| --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 10«Membres de l’institution» |
| --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution» |
| --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier» |
| --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant» |
| --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 30«Réunions et conférences» |
| --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
| --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
| --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» |
| --- | --- |

K.

| L. | Titre 10 «Autres dépenses» |
| --- | --- |

L.

| III. | OBJECTIFS 2012 ET RÉSULTATS |
| --- | --- |

III.

| A. | Poursuite des aménagements institutionnels liés au traité de Lisbonne |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Soutien à la recherche |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Analyses d’impact |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure |
| --- | --- |

A.3.

| A.4. | Amélioration des services liés à la séance plénière |
| --- | --- |

A.4.

| A.5. | Initiative citoyenne |
| --- | --- |

A.5.

| B. | Stratégie de communication et préparation de la campagne d’information pour les élections de 2014 |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Activités organisées au niveau central |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Les bureaux d’information, moyen de se rapprocher du citoyen |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Europarl TV |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l’histoire européenne |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Adaptations institutionnelles découlant du traité de Lisbonne et de l’adhésion de la Croatie |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Accueil de dix-huit nouveaux députés |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Préparation du prochain élargissement à la Croatie |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l’administration du Parlement |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Politique immobilière |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Politique environnementale |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Poursuite de la modernisation des technologies de l’information |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Programme de dématérialisation des travaux des commissions et des réunions: eCommittee / eMeeting |
| --- | --- |

D.4.

| D.5. | Relations avec les parlements nationaux / visioconférences |
| --- | --- |

D.5.

| D.6. | Gestion des connaissances |
| --- | --- |

D.6.

| D.7. | Restructuration approfondie des services de sécurité |
| --- | --- |

D.7.

| E. | Autres mesures de modernisation |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Gestion des priorités du secrétariat général |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Gestion financière et budgétaire |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Gestion des ressources humaines |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Gestion des archives |
| --- | --- |

E.4.

| F. | Évolution d’ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus) |
| --- | --- |

F.

ANNEXES

| ANNEXE I — | Relevé des virements C au cours de l'exercice 2012 |
| --- | --- |

ANNEXE I —

| ANNEXE II — | Relevé des virements P au cours de l'exercice 2012 |
| --- | --- |

ANNEXE II —

| ANNEXE III — | Exécution des crédits de 2012 |
| --- | --- |

ANNEXE III —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2012. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l’année 2012 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2012. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l’année 2012 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), ci-après «le règlement financier», et à l’article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 du 29 octobre 2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2). L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l’article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), ci-après «le règlement financier», et à l’article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 du 29 octobre 2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2). L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 717 868 121 EUR, soit 19,62 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (3). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2012.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2012
  (EUR ou %) | Crédits en 2011
  (EUR ou %) | Variation
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédits |
| Crédits initiaux | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Budget rectificatif | 0 | 0 | |
| Crédits finaux | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Exécution courante |
| Engagements | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| % des crédits finaux | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Paiements | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| % des engagements | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Reports à l’année suivante |
| Reports automatiques à l’année suivante (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| % des crédits finaux | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| % des engagements | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| % des crédits finaux | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Annulations |
| Crédit annulés | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| % des crédits finaux | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Reports de l’année précédente |
| Reports automatiques de l’année précédente (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Paiements au titre de ces reports | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| % des reports | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Montant annulé | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Reports non automatiques de l’année précédente (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Paiements au titre de ces reports | 15 649 030 | 0 | |
| % des reports | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Engagements | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| % des crédits de recettes affectées | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Paiements | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| % des crédits engagés issus de recettes affectées | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées de l’année | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l’année suivante |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l’année suivante | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Engagements | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Paiements | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| % des engagements | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 717 868 121 EUR, soit 19,62 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (3). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2012.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2012

(EUR ou %)

Crédits en 2011

(EUR ou %)

Variation

2011/2012

Crédits

Crédits initiaux

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Budget rectificatif

0

0

Crédits finaux

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Exécution courante

Engagements

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

% des crédits finaux

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Paiements

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

% des engagements

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Reports à l’année suivante

Reports automatiques à l’année suivante (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

% des crédits finaux

17,8 %

13,2 %

4,6 %

% des engagements

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

% des crédits finaux

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Annulations

Crédit annulés

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

% des crédits finaux

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Reports de l’année précédente

Reports automatiques de l’année précédente (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Paiements au titre de ces reports

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

% des reports

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Montant annulé

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Reports non automatiques de l’année précédente (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Paiements au titre de ces reports

15 649 030

0

% des reports

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Engagements

18 028 503

12 284 019

46,8 %

% des crédits de recettes affectées

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Paiements

11 216 674

10 081 911

11,3 %

% des crédits engagés issus de recettes affectées

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées de l’année

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l’année suivante

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l’année suivante

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Engagements

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Paiements

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

% des engagements

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2012 s’est élevé à 175 541 860 EUR (2011: 173 293 432 EUR), dont 22 274 843 EUR de recettes affectées (2011: 23 815 077 EUR). |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2012 s’est élevé à 175 541 860 EUR (2011: 173 293 432 EUR), dont 22 274 843 EUR de recettes affectées (2011: 23 815 077 EUR).

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Le total des crédits du budget final du Parlement pour 2012 s’est élevé à 1 717 868 121 EUR, soit une augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2011 (1 685 829 393 EUR). |
| --- | --- |

5.

Le total des crédits du budget final du Parlement pour 2012 s’est élevé à 1 717 868 121 EUR, soit une augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2011 (1 685 829 393 EUR).

C.   Engagements et paiements

| 6. | Les engagements se sont élevés au total à 1 693 038 015 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2011: 93 %). Les paiements ont atteint un total de 1 387 580 140 EUR, soit 82 % des engagements effectués (2011: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Les engagements se sont élevés au total à 1 693 038 015 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2011: 93 %). Les paiements ont atteint un total de 1 387 580 140 EUR, soit 82 % des engagements effectués (2011: 86 %).

D.   Utilisation des reports de 2012 à 2013

| 7. | Les reports automatiques à l’exercice 2013 ont atteint 305 457 875 EUR, soit 18 % des crédits engagés (2011: 14 %). Il n’y a pas eu de report non automatique de crédits à l’exercice 2013. |
| --- | --- |

7.

Les reports automatiques à l’exercice 2013 ont atteint 305 457 875 EUR, soit 18 % des crédits engagés (2011: 14 %). Il n’y a pas eu de report non automatique de crédits à l’exercice 2013.

E.   Reports de 2011 à 2012

| 8. | Les reports automatiques de crédits à 2012 ont atteint un montant total de 222 900 384 EUR (2011: 231 028 630 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 197 991 076 EUR, soit 89 % (2011: 90 %). Le montant annulé s’est donc élevé à 24 909 308 EUR en progression de 6 % par rapport à 2011 (23 590 299 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 200«Immeubles», article 202«Frais afférents aux immeubles», article 140«Autres agents et personnes externes», et article 324«Production et diffusion»; les annulations concernant ces quatre articles représentent 79 % du total des montants annulés. |
| --- | --- |

8.

Les reports automatiques de crédits à 2012 ont atteint un montant total de 222 900 384 EUR (2011: 231 028 630 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 197 991 076 EUR, soit 89 % (2011: 90 %). Le montant annulé s’est donc élevé à 24 909 308 EUR en progression de 6 % par rapport à 2011 (23 590 299 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 200«Immeubles», article 202«Frais afférents aux immeubles», article 140«Autres agents et personnes externes», et article 324«Production et diffusion»; les annulations concernant ces quatre articles représentent 79 % du total des montants annulés.

| 9. | Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

  Tableau 2


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2011 à 2012








  Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 200

  «Immeubles» | 10 392 669 | Poste 2003«Acquisition de biens immobiliers»: annulation de 8,22 millions d'EUR concernant la Maison de l’Europe à Sofia. Suite à la constatation de malfaçons, une procédure de préservation des preuves a été entamée devant le tribunal de Sofia. Les travaux devraient être finalisés au premier semestre 2013.
  Poste 2005«Construction d’immeubles»: annulation de 0,86 million d'EUR concernant le projet KAD à Luxembourg. L’appel d’offre construction ayant été déclaré infructueux, cela a suspendu la finalisation des prestations de maîtrise d’œuvre et celle des travaux préparatoires au gros-œuvre (soit au total 0,55 million d'EUR environ). Par ailleurs, la ville de Luxembourg a renoncé à la taxe sur le permis de bâtir (environ 0,2 millions d'EUR).
  Poste 2007«Aménagement des locaux»: annulation de 0,99 million d'EUR concernant plusieurs dizaines d’engagements différents. |
| Article 202

  «Frais afférents aux immeubles» | 4 218 757 | Poste 2024«Consommations énergétiques»: annulation de 2,09 millions d'EUR. Ceci s’explique par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figures les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report.
  Poste 2022«Nettoyage et entretien»: annulation de 1,53 million d'EUR. 0,83 million d'EUR proviennent de la non-réalisation de certaines opérations programmées de nettoyage du fait d’événements météorologiques, d’un coût moins important qu’estimé des travaux de sécurisation des plafonds des salles de réunion du bâtiment Louise Weiss, et du coût moins important que prévu de la maintenance des ascenseurs. Le solde des montants inutilisés relève de plusieurs dizaines d’engagements différents. |
| Article 140

  «Autres agents et personnes externes» | 3 086 743 | Poste 1402«Interprètes de conférences»: annulation de 2,9 millions d'EUR. Le montant reporté à 2012 incluait une provision pour l’adaptation salariale, dans l’hypothèse où elle serait régularisée en 2012. La Cour de Justice n’a toujours pas rendu sa décision. |
| Article 324

  «Production et diffusion» | 1 878 452 | Poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»: annulation de 0,45 million d'EUR. La majorité des reliquats proviennent de petites sommes des lignes des bureaux d’information relevant d’obligations principalement concentrées en fin d’année 2011.
  Poste 3246«Chaîne télévisuelle parlementaire»: annulation de 0,36 million d'EUR suite à l’annulation ou contestation de trois prestations (incompatibilité technique, qualité insuffisante des délivrables reçus, renoncement à certains délivrables).
  Poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle»: annulation de 0,45 million d'EUR. Ces annulations proviennent d’engagements contrats-cadres ou subventions. Dans les deux cas, le décompte final est généralement inférieur au montant contractuel qui doit être reporté (conditions d’éligibilité, volume des prestations réelles). |

9.

Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2011 à 2012

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 200

«Immeubles»

10 392 669

Poste 2003«Acquisition de biens immobiliers»: annulation de 8,22 millions d'EUR concernant la Maison de l’Europe à Sofia. Suite à la constatation de malfaçons, une procédure de préservation des preuves a été entamée devant le tribunal de Sofia. Les travaux devraient être finalisés au premier semestre 2013.

Poste 2005«Construction d’immeubles»: annulation de 0,86 million d'EUR concernant le projet KAD à Luxembourg. L’appel d’offre construction ayant été déclaré infructueux, cela a suspendu la finalisation des prestations de maîtrise d’œuvre et celle des travaux préparatoires au gros-œuvre (soit au total 0,55 million d'EUR environ). Par ailleurs, la ville de Luxembourg a renoncé à la taxe sur le permis de bâtir (environ 0,2 millions d'EUR).

Poste 2007«Aménagement des locaux»: annulation de 0,99 million d'EUR concernant plusieurs dizaines d’engagements différents.

Article 202

«Frais afférents aux immeubles»

4 218 757

Poste 2024«Consommations énergétiques»: annulation de 2,09 millions d'EUR. Ceci s’explique par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figures les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report.

Poste 2022«Nettoyage et entretien»: annulation de 1,53 million d'EUR. 0,83 million d'EUR proviennent de la non-réalisation de certaines opérations programmées de nettoyage du fait d’événements météorologiques, d’un coût moins important qu’estimé des travaux de sécurisation des plafonds des salles de réunion du bâtiment Louise Weiss, et du coût moins important que prévu de la maintenance des ascenseurs. Le solde des montants inutilisés relève de plusieurs dizaines d’engagements différents.

Article 140

«Autres agents et personnes externes»

3 086 743

Poste 1402«Interprètes de conférences»: annulation de 2,9 millions d'EUR. Le montant reporté à 2012 incluait une provision pour l’adaptation salariale, dans l’hypothèse où elle serait régularisée en 2012. La Cour de Justice n’a toujours pas rendu sa décision.

Article 324

«Production et diffusion»

1 878 452

Poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques»: annulation de 0,45 million d'EUR. La majorité des reliquats proviennent de petites sommes des lignes des bureaux d’information relevant d’obligations principalement concentrées en fin d’année 2011.

Poste 3246«Chaîne télévisuelle parlementaire»: annulation de 0,36 million d'EUR suite à l’annulation ou contestation de trois prestations (incompatibilité technique, qualité insuffisante des délivrables reçus, renoncement à certains délivrables).

Poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle»: annulation de 0,45 million d'EUR. Ces annulations proviennent d’engagements contrats-cadres ou subventions. Dans les deux cas, le décompte final est généralement inférieur au montant contractuel qui doit être reporté (conditions d’éligibilité, volume des prestations réelles).

| 10. | Les reports non automatiques effectués à 2012 conformément à l’article 9, paragraphe 2 bis du règlement financier (6), se sont montés à 21 700 000 EUR. Ils ont concerné les postes 2003«Acquisition de biens immobiliers» pour 15 000 000 EUR, 2001«Redevances emphytéotiques» pour 6 200 000 EUR et 2005«Construction d’immeubles» pour 500 000 EUR. |
| --- | --- |

10.

Les reports non automatiques effectués à 2012 conformément à l’article 9, paragraphe 2 bis du règlement financier (6), se sont montés à 21 700 000 EUR. Ils ont concerné les postes 2003«Acquisition de biens immobiliers» pour 15 000 000 EUR, 2001«Redevances emphytéotiques» pour 6 200 000 EUR et 2005«Construction d’immeubles» pour 500 000 EUR.

| 11. | Les crédits reportés non automatiquement à 2012 ont fait l’objet de paiements pour un total de 15 649 030 EUR (72 %). Ces paiements ont principalement concerné l’acquisition de biens immobiliers (premier versement d’un montant de 15 000 000 EUR pour le bâtiment TREBEL lors de la signature du compromis de vente). Un montant de 456 180 EUR a également été payé au titre de la construction d’immeubles, et un montant de 192 850 EUR au titre des redevances emphytéotiques. |
| --- | --- |

11.

Les crédits reportés non automatiquement à 2012 ont fait l’objet de paiements pour un total de 15 649 030 EUR (72 %). Ces paiements ont principalement concerné l’acquisition de biens immobiliers (premier versement d’un montant de 15 000 000 EUR pour le bâtiment TREBEL lors de la signature du compromis de vente). Un montant de 456 180 EUR a également été payé au titre de la construction d’immeubles, et un montant de 192 850 EUR au titre des redevances emphytéotiques.

| 12. | Les crédits reportés non automatiquement à 2011 pour l’acquisition et l’aménagement de la Maison de l’Europe à Sofia (9 240 000 EUR sur le poste 2003) n’avaient pas pu faire l’objet d’un paiement en 2011 en raison de problèmes de malfaçon et de non-conformité des travaux d’aménagement du bâtiment. Une procédure de préservation des preuves a été entamée devant le tribunal de Sofia. Les travaux concernant l’aménagement spécifique de l’immeuble devraient être finalisés d’ici le premier semestre 2013. Le contrat en vigueur prévoit le paiement total seulement après la fin des travaux de rénovation et leur réception. |
| --- | --- |

12.

Les crédits reportés non automatiquement à 2011 pour l’acquisition et l’aménagement de la Maison de l’Europe à Sofia (9 240 000 EUR sur le poste 2003) n’avaient pas pu faire l’objet d’un paiement en 2011 en raison de problèmes de malfaçon et de non-conformité des travaux d’aménagement du bâtiment. Une procédure de préservation des preuves a été entamée devant le tribunal de Sofia. Les travaux concernant l’aménagement spécifique de l’immeuble devraient être finalisés d’ici le premier semestre 2013. Le contrat en vigueur prévoit le paiement total seulement après la fin des travaux de rénovation et leur réception.

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 13. | Les recettes affectées disponibles en 2012 ont atteint un montant total de 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 18 028 503 EUR, soit un taux d’engagement de 81 % en nette augmentation par rapport aux années précédentes (2011: 52 %, 2010: 13 %). Les paiements se sont élevés à un total de 11 216 674 EUR, soit 62 % des engagements réalisés (2011: 82 %). |
| --- | --- |

13.

Les recettes affectées disponibles en 2012 ont atteint un montant total de 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 18 028 503 EUR, soit un taux d’engagement de 81 % en nette augmentation par rapport aux années précédentes (2011: 52 %, 2010: 13 %). Les paiements se sont élevés à un total de 11 216 674 EUR, soit 62 % des engagements réalisés (2011: 82 %).

| 14. | La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2012 est analysée dans le graphique ci-dessous:

  Graphique 1


  Crédits ouverts sur recettes affectées en 2012 par chapitre |
| --- | --- |

14.

La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2012 est analysée dans le graphique ci-dessous:

Graphique 1

Crédits ouverts sur recettes affectées en 2012 par chapitre

Image

| 15. | Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2012 se sont élevés au total à 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). L’essentiel (90 %) des crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2012 provient du chapitre 20. Il résulte principalement d’un versement de 85 897 000 EUR effectué par l’État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. |
| --- | --- |

15.

Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2012 se sont élevés au total à 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). L’essentiel (90 %) des crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2012 provient du chapitre 20. Il résulte principalement d’un versement de 85 897 000 EUR effectué par l’État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg.

| 16. | Les engagements réalisés sur recettes affectées reportées ont atteint 105 482 187 EUR (2011: 20 580 678 EUR). Les paiements effectués en 2012 ont représenté 10 % des engagements réalisés, en net recul par rapport à l’année précédente (2011: 74 %). L’essentiel des engagements effectués en 2012 concerne en effet l’achat de l’immeuble TREBEL, conformément à la décision du bureau du 30 novembre 2011, pour lequel les paiements interviendront à compter de 2013 (cf. paragraphe 19 ci-après). |
| --- | --- |

16.

Les engagements réalisés sur recettes affectées reportées ont atteint 105 482 187 EUR (2011: 20 580 678 EUR). Les paiements effectués en 2012 ont représenté 10 % des engagements réalisés, en net recul par rapport à l’année précédente (2011: 74 %). L’essentiel des engagements effectués en 2012 concerne en effet l’achat de l’immeuble TREBEL, conformément à la décision du bureau du 30 novembre 2011, pour lequel les paiements interviendront à compter de 2013 (cf. paragraphe 19 ci-après).

| 17. | La somme de 106 795 839 EUR a été transférée à l’exercice 2013, dont 10 051 047 EUR provenant des crédits ouverts sur recettes affectées (les annulations de crédits s’élèvent à 1 007 122 EUR) et 96 744 792 EUR des crédits ouverts sur recettes affectées reportés (les annulations de crédits s’élèvent à 111 496 EUR). Le montant de 85 897 000 EUR versé par l’État belge en janvier 2010 (cf. paragraphe 15) constitue une recette affectée externe au sens de l’article 21, deuxième alinéa, du règlement financier. Les crédits sur recettes affectées internes reportés s’élèvent à 20 898 839 EUR. |
| --- | --- |

17.

La somme de 106 795 839 EUR a été transférée à l’exercice 2013, dont 10 051 047 EUR provenant des crédits ouverts sur recettes affectées (les annulations de crédits s’élèvent à 1 007 122 EUR) et 96 744 792 EUR des crédits ouverts sur recettes affectées reportés (les annulations de crédits s’élèvent à 111 496 EUR). Le montant de 85 897 000 EUR versé par l’État belge en janvier 2010 (cf. paragraphe 15) constitue une recette affectée externe au sens de l’article 21, deuxième alinéa, du règlement financier. Les crédits sur recettes affectées internes reportés s’élèvent à 20 898 839 EUR.

G.   Annulations de crédits courants

| 18. | Un montant de 24 830 106 EUR (2011: 93 651 335 EUR), représentant 1,4 % des crédits finaux (2011: 5,6 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 3


  Raisons principales des annulations de crédits courants en 2012










  Article | Montant annulé
  (EUR) | En % du total annulé | % annulation/article | Motif principal de l’annulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Assistance parlementaire |

18.

Un montant de 24 830 106 EUR (2011: 93 651 335 EUR), représentant 1,4 % des crédits finaux (2011: 5,6 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3

Raisons principales des annulations de crédits courants en 2012

Article

Montant annulé

(EUR)

En % du total annulé

% annulation/article

Motif principal de l’annulation

422

Assistance parlementaire

3 968 353

16 %

2,1 %

Annulation de 3,75 millions d'EUR concernant les assistants parlementaires locaux. Cette annulation est due à une surestimation de la demande en assistants locaux. Les députés n’utilisent pas complètement leur enveloppe pour assistance parlementaire.

| 324 | Production et diffusion |
| --- | --- |

324

Production et diffusion

2 299 041

9 %

2,5 %

Annulation de 0,95 million d'EUR du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers». Les provisions budgétaires sont calculées sur le coût et l’utilisation moyenne de ces programmes. Le niveau d’engagement est donc dépendant de l’utilisation faite par les demandeurs (nombre de visiteurs réels et provenance). Par ailleurs, des crédits réservés peuvent ne pas être utilisés suite à l’annulation de la visite. En cas d’annulation en fin d’année, ces crédits ne peuvent plus être réemployés et sont donc annulés.

Annulation de 0,38 million d'EUR sur le poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques».

Annulation de 0,42 million d'EUR sur le poste 3245«Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles».

Les annulations de crédits sur ces deux postes proviennent principalement de la liquidation d’engagements des 34 bureaux d’information. Ces engagements représentent individuellement des petites sommes correspondant aux liquidations individuelles de fin d’année dès constatation de la fin des obligations afférentes.

| 202 | Frais afférents aux immeubles |
| --- | --- |

202

Frais afférents aux immeubles

2 215 036

9 %

2,1 %

Annulation de 1,08 million d'EUR du poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles». Cette annulation résulte des économies réalisées suite à la rationalisation de la politique de sécurité et à l’internalisation du service.

Annulation de 0,74 million d'EUR du poste 2024«Consommations énergétiques». Le montant des annulations de crédits couvre les trois sites ainsi que les bureaux d’information. Il n’est pas possible de calculer de façon absolument exacte les crédits à inscrire au budget car ils dépendent d’un nombre important de facteurs pouvant varier: conditions climatiques, charges d’exploitation des immeubles, variation de prix unitaires et impact des économies d’énergie. Afin de se prémunir contre tout risque et respecter les principes de préalabilité, une marge suffisante doit être prévue pour éviter tout cas de figure défavorable.

| 100 | Crédits provisionnels |
| --- | --- |

100

Crédits provisionnels

1 926 466

8 %

100,0 %

Reliquats.

| 101 | Réserve pour imprévus |
| --- | --- |

101

Réserve pour imprévus

1 664 172

7 %

100,0 %

Reliquats.

| 140 | Autres agents et personnes externes |
| --- | --- |

140

Autres agents et personnes externes

1 504 584

6 %

1,7 %

Annulation de 0,86 million d'EUR du poste 1400«Autres agents».

Annulation de 0,5 million d'EUR du poste 1402«Interprètes de conférence».

| 200 | Immeubles |
| --- | --- |

200

Immeubles

1 375 891

6 %

0,9 %

Annulation de 0,81 million d'EUR du poste 2007«Aménagement des locaux».

Annulation de 0,43 million d'EUR du poste 2008«Gestion immobilière spécifique».

| 120 | Rémunération et autres droits |
| --- | --- |

120

Rémunération et autres droits

1 357 427

5 %

0,2 %

Annulation de 1,36 million d'EUR du poste 1200«Rémunérations et indemnités».

| 210 | Informatique et télécommunications |
| --- | --- |

210

Informatique et télécommunications

1 043 631

4 %

0,9 %

Annulation de 0,71 million d'EUR du poste 2102«Prestations externes».

Annulation de 0,33 million d'EUR du poste 2100«Équipements et logiciels».

| 304 | Frais divers de réunion |
| --- | --- |

304

Frais divers de réunion

1 037 300

4 %

14,7 %

Annulation de 0,47 million d'EUR du poste 3042«Réunions, congrès et conférences».

Annulation de 0,26 million d'EUR du poste 3044«Conférence parlementaire sur l’OMC et autres réunions de délégations interparlementaires»: il est difficile d’estimer le coût des délégations en raison de leur grand nombre (plus de 100 par an) et des incertitudes liées aux programmes prévisionnels qui servent de base à l’élaboration du budget.

Annulation de 0,21 million d'EUR du poste 3048«Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée»: bien que l’accord entre le Parlement européen et le gouvernement belge, établissant la personnalité juridique de l’Assemblée, ait été signé en juillet 2012, la création du secrétariat, du budget et l’ouverture du compte bancaire ne sont toujours pas finalisés.

H.   Virements

| 19. | Durant l’exercice, dix virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 80 462 015 EUR, soit 4,7 % des crédits définitifs (en 2011: neuf virements représentant 3,7 % des crédits finaux). Le président a approuvé huit virements P sur crédits courants au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 10 379 775 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2011: neuf virements représentant 0,7 % des crédits finaux). Par ailleurs le président a également approuvé un virement concernant les crédits ouverts sur recettes affectées reportées d’un montant de 88 924 943 EUR et relatif au projet TREBEL. Ce virement exceptionnel constitue plutôt une adaptation technique sans changement de la nature de l’affectation (9), car l’immeuble TREBEL sera acheté en pleine propriété et non pas via une convention d’emphytéose. |
| --- | --- |

19.

Durant l’exercice, dix virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 80 462 015 EUR, soit 4,7 % des crédits définitifs (en 2011: neuf virements représentant 3,7 % des crédits finaux). Le président a approuvé huit virements P sur crédits courants au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 10 379 775 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2011: neuf virements représentant 0,7 % des crédits finaux). Par ailleurs le président a également approuvé un virement concernant les crédits ouverts sur recettes affectées reportées d’un montant de 88 924 943 EUR et relatif au projet TREBEL. Ce virement exceptionnel constitue plutôt une adaptation technique sans changement de la nature de l’affectation (9), car l’immeuble TREBEL sera acheté en pleine propriété et non pas via une convention d’emphytéose.

| 20. | En résumé, dix-huit virements C et P sur crédits courants ont été approuvés en 2012, pour un montant de 90 841 790 EUR, soit 5,3 % des crédits finaux (2011: dix-huit virements d’un montant total de 73 903 546 EUR, soit 4,4 % des crédits finaux), auxquels s’ajoute un virement P à caractère technique sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées d’un montant de 88 924 943 EUR.

  Tableau 4


  Virements par base juridique








  Nombre de virements | Montant transféré
  (EUR) | En % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Virements C (articles 24 et 43) |
| 10 virements C | 80 462 015 | 4,7 % |
| dont ramassage (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| Virements P (article 22, paragraphe 1) |
| 8 virements P sur crédits courants | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 virement P sur recettes affectées | 88 924 943 | N.A. |
| Virements C + P sur crédits courants | 90 841 790 | 5,3 % |
| Virement P sur recettes affectées | 88 924 943 | N.A. |

20.

En résumé, dix-huit virements C et P sur crédits courants ont été approuvés en 2012, pour un montant de 90 841 790 EUR, soit 5,3 % des crédits finaux (2011: dix-huit virements d’un montant total de 73 903 546 EUR, soit 4,4 % des crédits finaux), auxquels s’ajoute un virement P à caractère technique sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées d’un montant de 88 924 943 EUR.

Tableau 4

Virements par base juridique

Nombre de virements

Montant transféré

(EUR)

En % des crédits définitifs

Virements C (articles 24 et 43)

10 virements C

80 462 015

4,7 %

dont ramassage (C10)

45 000 000

2,6 %

Virements P (article 22, paragraphe 1)

8 virements P sur crédits courants

10 379 775

0,6 %

1 virement P sur recettes affectées

88 924 943

N.A.

Virements C + P sur crédits courants

90 841 790

5,3 %

Virement P sur recettes affectées

88 924 943

N.A.

Tableau 5

Analyse des virements C par poste receveur

| (EUR) |
| --- |
| Poste receveur | Virement | Montant transféré |
| 1004 | Frais de voyage ordinaires | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Autres frais de voyage | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Indemnités transitoires | C2 | 230 000 |
| 1420 | Prestations externes | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Aménagement des locaux | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Entretien, maintenance et nettoyage des immeubles | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation | C5 | 739 000 |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Frais juridiques et dommages | C3 | 450 000 |
| 3245 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | C4 | 75 000 |
| Total | 80 462 015 |

(EUR)

Poste receveur

Virement

Montant transféré

1004

Frais de voyage ordinaires

C7

9 400 000

1005

Autres frais de voyage

C7

2 292 015

102

Indemnités transitoires

C2

230 000

1420

Prestations externes

C6

3 200 000

2001

Redevances emphytéotiques

C10

10 000 000

2003

Acquisition de biens immobiliers

C10

35 000 000

2007

Aménagement des locaux

C8

2 000 000

2022

Entretien, maintenance et nettoyage des immeubles

C1

2 000 000

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation

C5

9 246 000

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation

C9

1 800 000

2102

Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation

C5

739 000

2102

Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation

C9

4 030 000

2320

Frais juridiques et dommages

C3

450 000

3245

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

C4

75 000

Total

80 462 015

Tableau 6

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objet

| Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Virement | Montant viré
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Maison de l’histoire européenne | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| Bâtiment TREBEL | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| Projet KAD | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Total Politique immobilière | | 49 000 000 | 61 % |
| Députés | Indemnités transitoires | C2 | 230 000 | 0 % |
| Frais de voyage | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Total Députés | | 11 922 015 | 15 % |
| Administration | Frais juridiques imprévus (relatifs à l’hémicycle de Strasbourg, aux immeubles à Bruxelles et au projet KAD) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Total Administration | | 450 000 | 1 % |
| Information | Prix Sakharov (paiement du prix 2008 et prise en charge des frais de voyage de lauréats précédents) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Total Information | | 75 000 | 0 % |
| Informatique | Extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen et remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| Total T.I. | | 15 815 000 | 20 % |
| Multilinguisme | Hausse de la demande de traduction | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Total Multilinguisme | | 3 200 000 | 4 % |
| Total | 80 462 015 | 100 % |

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Virement

Montant viré

(EUR)

%

Politique immobilière

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

C1

2 000 000

2 %

Maison de l’histoire européenne

C8

2 000 000

2 %

Bâtiment TREBEL

C10

35 000 000

43 %

Projet KAD

C10

10 000 000

12 %

Total Politique immobilière

49 000 000

61 %

Députés

Indemnités transitoires

C2

230 000

0 %

Frais de voyage

C7

11 692 015

15 %

Total Députés

11 922 015

15 %

Administration

Frais juridiques imprévus (relatifs à l’hémicycle de Strasbourg, aux immeubles à Bruxelles et au projet KAD)

C3

450 000

1 %

Total Administration

450 000

1 %

Information

Prix Sakharov (paiement du prix 2008 et prise en charge des frais de voyage de lauréats précédents)

C4

75 000

0 %

Total Information

75 000

0 %

Informatique

Extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen et remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

Total T.I.

15 815 000

20 %

Multilinguisme

Hausse de la demande de traduction

C6

3 200 000

4 %

Total Multilinguisme

3 200 000

4 %

Total

80 462 015

100 %

H.1.   Virements de crédits provisionnels

| 21. | La présente section examine l’utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements hors ramassage puisque 73 % des virements hors ramassage proviennent de cette rubrique (25 902 015 EUR sur un total de 35 462 015 EUR). |
| --- | --- |

21.

La présente section examine l’utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements hors ramassage puisque 73 % des virements hors ramassage proviennent de cette rubrique (25 902 015 EUR sur un total de 35 462 015 EUR).

| 22. | Sur ce montant, 10 192 015 EUR ont été destinés aux députés, 9 985 000 EUR à l’informatique, 3 200 000 EUR au multilinguisme, et 2 000 000 EUR à la politique immobilière. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

  Tableau 7


  Destination des virements de crédits provisionnels










  (EUR) |
| --- | --- |
| Article source | Virement | Poste de destination | Objectif | Montant transféré |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Sortie de réserve pour les frais de voyage des députés: frais de voyages ordinaires (sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers) et autres frais de voyage. Par sa résolution du 26 octobre 2011, le Parlement a décidé d’une réduction de 5 % des frais de voyage relatifs aux députés et simultanément du placement en réserve de 15 % des crédits relatifs aux frais de voyage. Les économies réalisées sur les frais de voyage des députés ont été limitées en 2012 à la non-indexation des indemnités, d’où la nécessité de procéder à une sortie de réserve. | 10 192 015 |
| Total Députés | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Sortie de réserve pour les travaux et le suivi des travaux de la Maison de l’histoire européenne, suite à la présentation du rapport de gestion demandé par la commission des budgets. | 2 000 000 |
| Total Politique immobilière | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Sortie de réserve pour frais juridiques imprévus (relatifs à l’hémicycle de Strasbourg, aux immeubles à Bruxelles et au projet KAD). | 450 000 |
| Total Administration | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Paiement du prix Sakharov 2008 et des frais de voyage et d’hébergement de quatre lauréats précédents invités au Conseil de l’Europe et au Parlement européen | 75 000 |
| Total Information | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Sortie de réserve pour les dépenses informatiques (extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen, remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels). | 9 985 000 |
| Total TI | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Sortie de réserve pour traductions externes (hausse de la demande de traduction). | 3 200 000 |
| Total Multilinguisme | 3 200 000 |
| Total | 25 902 015 |

22.

Sur ce montant, 10 192 015 EUR ont été destinés aux députés, 9 985 000 EUR à l’informatique, 3 200 000 EUR au multilinguisme, et 2 000 000 EUR à la politique immobilière. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

Tableau 7

Destination des virements de crédits provisionnels

(EUR)

Article source

Virement

Poste de destination

Objectif

Montant transféré

10 0

C7

1004

1005

Sortie de réserve pour les frais de voyage des députés: frais de voyages ordinaires (sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers) et autres frais de voyage. Par sa résolution du 26 octobre 2011, le Parlement a décidé d’une réduction de 5 % des frais de voyage relatifs aux députés et simultanément du placement en réserve de 15 % des crédits relatifs aux frais de voyage. Les économies réalisées sur les frais de voyage des députés ont été limitées en 2012 à la non-indexation des indemnités, d’où la nécessité de procéder à une sortie de réserve.

10 192 015

Total Députés

10 192 015

10 0

C8

2007

Sortie de réserve pour les travaux et le suivi des travaux de la Maison de l’histoire européenne, suite à la présentation du rapport de gestion demandé par la commission des budgets.

2 000 000

Total Politique immobilière

2 000 000

10 1

C3

2320

Sortie de réserve pour frais juridiques imprévus (relatifs à l’hémicycle de Strasbourg, aux immeubles à Bruxelles et au projet KAD).

450 000

Total Administration

450 000

10 1

C4

3245

Paiement du prix Sakharov 2008 et des frais de voyage et d’hébergement de quatre lauréats précédents invités au Conseil de l’Europe et au Parlement européen

75 000

Total Information

75 000

10 1

C5

2100

2102

Sortie de réserve pour les dépenses informatiques (extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen, remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels).

9 985 000

Total TI

9 985 000

10 1

C6

1420

Sortie de réserve pour traductions externes (hausse de la demande de traduction).

3 200 000

Total Multilinguisme

3 200 000

Total

25 902 015

H.2.   Virements d’autres sources

| 23. | Cette section examine les virements provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 54 560 000 EUR a été viré à partir d’autres titres, dont 45 000 000 EUR lors du virement de ramassage. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 86 %, suivies des dépenses relatives à l’informatique (11 %) et des dépenses relatives aux députés (3 %). Les tableaux 8.a et 8.b présentent un récapitulatif de ces virements.

  Tableau 8.a


  Origine des virements C de sources autres que des crédits provisionnels hors ramassage









  (EUR) |
| --- | --- |
| Virement | Poste source | Objet | Montant transféré |
| C1 | 2001 | Transfert du poste «Redevances emphytéotiques» au poste «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» en vue de permettre la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintenance telle que décidée par le bureau le 24 mars 2010 (nouveau contrat de maintenance). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Transfert du poste «Couverture des risques d’accident, de maladie et autres interventions sociales» à l’article «Indemnités transitoires» rendu nécessaire par le nombre plus important que prévu de démissions de députés du Parlement européen. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Transfert du poste «Frais de voyages ordinaires» au poste «Autres frais de voyage» étant donné une demande plus importante de la part des députés pour ce dernier poste par rapport aux prévisions. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Transfert du poste «Télécommunications» et du poste «Interprètes de conférence» aux postes «Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» et «Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» en vue de financer l’extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen et le remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Total | 9 560 000 |

23.

Cette section examine les virements provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 54 560 000 EUR a été viré à partir d’autres titres, dont 45 000 000 EUR lors du virement de ramassage. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 86 %, suivies des dépenses relatives à l’informatique (11 %) et des dépenses relatives aux députés (3 %). Les tableaux 8.a et 8.b présentent un récapitulatif de ces virements.

Tableau 8.a

Origine des virements C de sources autres que des crédits provisionnels hors ramassage

(EUR)

Virement

Poste source

Objet

Montant transféré

C1

2001

Transfert du poste «Redevances emphytéotiques» au poste «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» en vue de permettre la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintenance telle que décidée par le bureau le 24 mars 2010 (nouveau contrat de maintenance).

2 000 000

C2

1010

Transfert du poste «Couverture des risques d’accident, de maladie et autres interventions sociales» à l’article «Indemnités transitoires» rendu nécessaire par le nombre plus important que prévu de démissions de députés du Parlement européen.

230 000

C7

1004

Transfert du poste «Frais de voyages ordinaires» au poste «Autres frais de voyage» étant donné une demande plus importante de la part des députés pour ce dernier poste par rapport aux prévisions.

1 500 000

C9

1402

Transfert du poste «Télécommunications» et du poste «Interprètes de conférence» aux postes «Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» et «Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» en vue de financer l’extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen et le remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels.

3 100 000

2350

2 730 000

Total

9 560 000

Tableau 8.b

Détail du virement C10 dit «de ramassage»

| Chapitre source | Intitulé | Montant
  (EUR) | % des crédits initiaux | % du total transféré | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l’institution | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Consommation moindre que prévue des postes «Indemnités» et «Indemnités de frais généraux» en raison de la non-indexation de 2011 et 2012, ainsi que des postes «Pension d’ancienneté» et «Couverture des risques d’accident et de maladie». |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012. |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012. Des économies importantes ont également pu être réalisées sur les frais d’interprétation externe grâce aux mesures décidées par le bureau dans le domaine du multilinguisme. |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 280 000 | 2 % | 1 % | Ce montant correspond à des surplus techniques sur les postes «Frais de recrutement» et «Mobilité». |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 5 065 000 | 2 % | 11 % | Les principales économies proviennent du report d’appels d’offres concernant le poste «Construction d’immeubles» et de l’internalisation et de la rationalisation des activités liées à la sécurité. |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier | 900 000 | 1 % | 2 % | Ce montant résulte d’un niveau moindre de demande d’équipements pour les troisièmes assistants parlementaires. |
| 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Ce montant provient pour plus de la moitié du poste «Compensation des émissions de carbone du Parlement européen» en raison de délais dans la conclusion d’un appel d’offres, ainsi que d’une importante diminution du prix de la tonne de CO2 en 2011. Les autres économies sont principalement dues à une demande moindre que prévue en fournitures de bureau et consommables divers. |
| 30 | Réunions et conférences | 3 666 387 | 10 % | 8 % | 3 000 000 EUR proviennent d’une diminution des missions des fonctionnaires entre les trois lieux de travail, et le solde du poste d’une consommation moindre pour frais d’organisation de réunions et conférences. |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Moindre demande que prévue d’acquisition d’expertise, en particulier dans les domaines des politiques internes, de la sûreté et de la sécurité, de l’analyse d’impact, et de l’utilisation des bases de données externes. |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 297 361 | 0 % | 1 % | Ce montant résulte de surplus techniques sur des articles relatifs au financement des groupes politiques et des fondations politiques européennes. |
| 42 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012, et d’une demande moindre que prévue pour les contrats des assistants locaux. |
| Total | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Chapitre source

Intitulé

Montant

(EUR)

% des crédits initiaux

% du total transféré

Commentaires

10

Membres de l’institution

2 697 516

1 %

6 %

Consommation moindre que prévue des postes «Indemnités» et «Indemnités de frais généraux» en raison de la non-indexation de 2011 et 2012, ainsi que des postes «Pension d’ancienneté» et «Couverture des risques d’accident et de maladie».

12

Fonctionnaires et agents temporaires

14 480 000

3 %

32 %

Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012.

14

Autres personnels et prestations externes

8 085 000

7 %

18 %

Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012. Des économies importantes ont également pu être réalisées sur les frais d’interprétation externe grâce aux mesures décidées par le bureau dans le domaine du multilinguisme.

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

280 000

2 %

1 %

Ce montant correspond à des surplus techniques sur les postes «Frais de recrutement» et «Mobilité».

20

Immeubles et frais accessoires

5 065 000

2 %

11 %

Les principales économies proviennent du report d’appels d’offres concernant le poste «Construction d’immeubles» et de l’internalisation et de la rationalisation des activités liées à la sécurité.

21

Informatique, équipement et mobilier

900 000

1 %

2 %

Ce montant résulte d’un niveau moindre de demande d’équipements pour les troisièmes assistants parlementaires.

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

1 887 136

13 %

4 %

Ce montant provient pour plus de la moitié du poste «Compensation des émissions de carbone du Parlement européen» en raison de délais dans la conclusion d’un appel d’offres, ainsi que d’une importante diminution du prix de la tonne de CO2 en 2011. Les autres économies sont principalement dues à une demande moindre que prévue en fournitures de bureau et consommables divers.

30

Réunions et conférences

3 666 387

10 %

8 %

3 000 000 EUR proviennent d’une diminution des missions des fonctionnaires entre les trois lieux de travail, et le solde du poste d’une consommation moindre pour frais d’organisation de réunions et conférences.

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

1 641 600

1 %

4 %

Moindre demande que prévue d’acquisition d’expertise, en particulier dans les domaines des politiques internes, de la sûreté et de la sécurité, de l’analyse d’impact, et de l’utilisation des bases de données externes.

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

297 361

0 %

1 %

Ce montant résulte de surplus techniques sur des articles relatifs au financement des groupes politiques et des fondations politiques européennes.

42

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

6 000 000

3 %

13 %

Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation des rémunérations en 2011 (procédure à la Cour de justice européenne en cours) et 2012, et d’une demande moindre que prévue pour les contrats des assistants locaux.

Total

45 000 000

3 %

100 %

| Poste receveur | Intitulé | Montant
  (EUR) | % des crédits initiaux | % du total transféré | Objet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg. |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 35 000 000 | N.A. | 78 % | Deuxième tranche pour l’acquisition du bâtiment TREBEL à Bruxelles.
  Ce virement représente 90 % du montant des crédits définitifs du poste. |
| Total | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Poste receveur

Intitulé

Montant

(EUR)

% des crédits initiaux

% du total transféré

Objet

2001

Redevances emphytéotiques

10 000 000

39 %

22 %

Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg.

2003

Acquisition de biens immobiliers

35 000 000

N.A.

78 %

Deuxième tranche pour l’acquisition du bâtiment TREBEL à Bruxelles.

Ce virement représente 90 % du montant des crédits définitifs du poste.

Total

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Ce transfert a été proposé par le groupe de travail réunissant le bureau et la commission des budgets sur le budget du Parlement et a permis de mobiliser les fonds nécessaires au versement d’avances relatives à l’acquisition du bâtiment TREBEL et à la construction du nouveau bâtiment KAD, lesquelles permettront des économies estimées à 10,4 millions d'EUR sur les frais financiers, pendant la durée de la construction et de l’amortissement du prêt. |
| --- | --- |

24.

Ce transfert a été proposé par le groupe de travail réunissant le bureau et la commission des budgets sur le budget du Parlement et a permis de mobiliser les fonds nécessaires au versement d’avances relatives à l’acquisition du bâtiment TREBEL et à la construction du nouveau bâtiment KAD, lesquelles permettront des économies estimées à 10,4 millions d'EUR sur les frais financiers, pendant la durée de la construction et de l’amortissement du prêt.

| 25. | Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 9.

  Tableau 9


  Destination des virements P










  (EUR) |
| --- | --- |
| Poste | | Virement | Description | Montant viré |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | P6 | Solde du financement du bâtiment TREBEL. | 88 924 943 |
| Total virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées | 88 924 943 |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | P8 | Transfert nécessaire pour assurer la poursuite de la couverture financière du contrat d’acquisition de la Maison de l’Europe à Sofia. | 3 753 000 |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation | P1 | Révision de la répartition des crédits de manière plus efficace afin de tenir compte du plan informatique 2012 adopté en début d’année, ainsi que de nouveaux besoins apparus entretemps (migration de l’email, modernisation du système téléphonique, répertoire interinstitutionnel). | 3 517 300 |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | P2 | 500 000 |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | P4 | Rééquilibrage du budget en faveur des programmes «paperless» et intranet, au vu de la baisse du nombre de pages demandées au JO. | 500 000 |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | P9 | Assurer le démarrage du nouvel outil CAT (Computer-Assisted Translation). | 45 000 |
| 3242 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | P5 | Le refinancement concerne les subventions dans les domaines:






  a) | de l’internet, destinées à renforcer la présence du citoyen sur la Toile et de favoriser la démocratie «on-line», et |

25.

Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 9.

Tableau 9

Destination des virements P

(EUR)

Poste

Virement

Description

Montant viré

2003

Acquisition de biens immobiliers

P6

Solde du financement du bâtiment TREBEL.

88 924 943

Total virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées

88 924 943

2003

Acquisition de biens immobiliers

P8

Transfert nécessaire pour assurer la poursuite de la couverture financière du contrat d’acquisition de la Maison de l’Europe à Sofia.

3 753 000

2102

Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation

P1

Révision de la répartition des crédits de manière plus efficace afin de tenir compte du plan informatique 2012 adopté en début d’année, ainsi que de nouveaux besoins apparus entretemps (migration de l’email, modernisation du système téléphonique, répertoire interinstitutionnel).

3 517 300

3241

Publications numériques et traditionnelles

P2

500 000

3241

Publications numériques et traditionnelles

P4

Rééquilibrage du budget en faveur des programmes «paperless» et intranet, au vu de la baisse du nombre de pages demandées au JO.

500 000

3241

Publications numériques et traditionnelles

P9

Assurer le démarrage du nouvel outil CAT (Computer-Assisted Translation).

45 000

3242

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

P5

Le refinancement concerne les subventions dans les domaines:

a)

de l’internet, destinées à renforcer la présence du citoyen sur la Toile et de favoriser la démocratie «on-line», et

| b) | de l’événementiel, destinées à renforcer le plan de démocratie participative. |
| --- | --- |

b)

de l’événementiel, destinées à renforcer le plan de démocratie participative.

954 475

3245

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

P5

310 000

4222

Différences de change

P3

Les paiements relatifs aux dépenses d’assistance parlementaire de 2012 sont effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l’année entre l’euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2011). L’importante dévalorisation de l’euro en 2012 par rapport aux autres devises européennes a créée des différences de change plus élevées que prévu en ce qui concerne le payement des salaires et honoraires des assistants locaux.

500 000

4222

Différences de change

P7

300 000

Total virements sur crédits courants

10 379 775

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 26. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 10«Membres de l’institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

26.

Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 10«Membres de l’institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire».

| 27. | Le tableau 10 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2012 par rapport à l’exercice 2011. Les graphiques 2 et 3 illustrent les parts relatives et l’évolution de 2011 à 2012.

  Tableau 10


  Évolution des engagements de crédits de 2012 et 2011











  (EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Rubrique | 2012 | 2011 | Différence | Variation
  2011/2012 |
| 10 | Membres de l’institution | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Réunions et conférences | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

Le tableau 10 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2012 par rapport à l’exercice 2011. Les graphiques 2 et 3 illustrent les parts relatives et l’évolution de 2011 à 2012.

Tableau 10

Évolution des engagements de crédits de 2012 et 2011

(EUR)

Chapitre

Rubrique

2012

2011

Différence

Variation

2011/2012

10

Membres de l’institution

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Fonctionnaires et agents temporaires

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Autres personnels et prestations externes

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Immeubles et frais accessoires

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Informatique, équipement et mobilier

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Réunions et conférences

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

360 000

340 000

20 000

6 %

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

—

Total

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Graphique 2

Répartition des engagements 2012 par chapitre

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Graphique 3

Évolution des crédits engagés par chapitre en 2011 et 2012

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A.   Chapitre 10«Membres de l’institution»

| 28. | Les charges relatives aux députés ont représenté 204 267 112 EUR en 2012, soit 12 % du total des engagements de l’exercice. Elles sont en progression de 8,9 millions d'EUR, soit 5 % d’augmentation par rapport à 2011. Cette progression du volume des engagements est concomitante à une diminution de 5 % du montant des crédits finaux par rapport à l’année précédente. Il en résulte un taux d’annulation des crédits quasi nul, alors qu’il était de 9 % en 2011. |
| --- | --- |

28.

Les charges relatives aux députés ont représenté 204 267 112 EUR en 2012, soit 12 % du total des engagements de l’exercice. Elles sont en progression de 8,9 millions d'EUR, soit 5 % d’augmentation par rapport à 2011. Cette progression du volume des engagements est concomitante à une diminution de 5 % du montant des crédits finaux par rapport à l’année précédente. Il en résulte un taux d’annulation des crédits quasi nul, alors qu’il était de 9 % en 2011.

| 29. | Les engagements des postes 1000«Indemnités» et 1006«Indemnités de frais généraux» (destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés) s’élèvent à 108 108 469 EUR et représentent 53 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 3 % par rapport aux engagements de 2011. L’indemnité mensuelle (salaire brut) s’élève à 7 957 EUR par député, et l’indemnité de frais généraux à 4 299 EUR. |
| --- | --- |

29.

Les engagements des postes 1000«Indemnités» et 1006«Indemnités de frais généraux» (destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés) s’élèvent à 108 108 469 EUR et représentent 53 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 3 % par rapport aux engagements de 2011. L’indemnité mensuelle (salaire brut) s’élève à 7 957 EUR par député, et l’indemnité de frais généraux à 4 299 EUR.

| 30. | Les engagements des postes 1004«Frais de voyage ordinaires» et 1005«Autres frais de voyage» s’élèvent à 78 882 170 EUR, soit 39 % du total des engagements du chapitre 10. L’augmentation du volume des engagements du chapitre résulte pour moitié de la progression de ces deux postes (augmentation de 4 541 265 EUR). Le poste 1005, qui couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions, a progressé de 48 % par rapport à 2011. En effet, une proportion significative des demandes de remboursement des députés relatives à l’exercice 2011 ont été faites en 2012, conformément à la réglementation qui prévoit que les demandes de remboursement d’une année donnée peuvent être présentées jusqu’au 31 octobre de l’année suivante. |
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30.

Les engagements des postes 1004«Frais de voyage ordinaires» et 1005«Autres frais de voyage» s’élèvent à 78 882 170 EUR, soit 39 % du total des engagements du chapitre 10. L’augmentation du volume des engagements du chapitre résulte pour moitié de la progression de ces deux postes (augmentation de 4 541 265 EUR). Le poste 1005, qui couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions, a progressé de 48 % par rapport à 2011. En effet, une proportion significative des demandes de remboursement des députés relatives à l’exercice 2011 ont été faites en 2012, conformément à la réglementation qui prévoit que les demandes de remboursement d’une année donnée peuvent être présentées jusqu’au 31 octobre de l’année suivante.

| 31. | En 2012 (10), les députés (11) ont effectué 18 314 voyages pour participer aux séances plénières de Strasbourg et de Bruxelles, 35 314 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 653 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (12). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 290 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 946 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 1 706 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires. |
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31.

En 2012 (10), les députés (11) ont effectué 18 314 voyages pour participer aux séances plénières de Strasbourg et de Bruxelles, 35 314 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 653 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (12). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 290 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 946 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 1 706 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

| 32. | Les engagements du poste 1010«Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales» s’établissent à 2 399 615 EUR, soit 1 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 92 % par rapport à 2011 en raison de l’augmentation du nombre des députés ayant recours au système de remboursement des frais médicaux. Cette augmentation est continue depuis la mise en place du système en 2009 et est appelée à se poursuivre, le régime de croisière n’étant pas encore atteint. |
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32.

Les engagements du poste 1010«Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales» s’établissent à 2 399 615 EUR, soit 1 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 92 % par rapport à 2011 en raison de l’augmentation du nombre des députés ayant recours au système de remboursement des frais médicaux. Cette augmentation est continue depuis la mise en place du système en 2009 et est appelée à se poursuivre, le régime de croisière n’étant pas encore atteint.

B.   Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires»

| 33. | Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 560 700 762 EUR en 2012, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 33 % du total des engagements de l’exercice 2012. Elles sont en progression de 20,25 millions d'EUR, soit 4 % d’augmentation par rapport à l’exercice précédent. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1200«Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits. |
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33.

Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 560 700 762 EUR en 2012, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 33 % du total des engagements de l’exercice 2012. Elles sont en progression de 20,25 millions d'EUR, soit 4 % d’augmentation par rapport à l’exercice précédent. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1200«Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits.

| 34. | Le montant des engagements réalisés sur le poste 1200«Rémunération et indemnités» s’élève à 555 375 070 EUR. Le poste 1200 s’est caractérisé par un excédent de crédits en 2012 et a constitué le principal poste donneur pour le virement de ramassage avec 13 millions d'EUR soit 3 % des crédits initiaux et 29 % du montant transféré (cf. tableau 8b). Ce surplus s’explique essentiellement par la prise en compte lors du calcul du budget 2012, de l’adaptation annuelle des salaires au titre de 2011 et 2012 qui finalement n’a pas eu lieu jusqu’à présent. |
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34.

Le montant des engagements réalisés sur le poste 1200«Rémunération et indemnités» s’élève à 555 375 070 EUR. Le poste 1200 s’est caractérisé par un excédent de crédits en 2012 et a constitué le principal poste donneur pour le virement de ramassage avec 13 millions d'EUR soit 3 % des crédits initiaux et 29 % du montant transféré (cf. tableau 8b). Ce surplus s’explique essentiellement par la prise en compte lors du calcul du budget 2012, de l’adaptation annuelle des salaires au titre de 2011 et 2012 qui finalement n’a pas eu lieu jusqu’à présent.

| 35. | En 2012, 324 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 58 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 399 personnes ont été engagées en tant qu’assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 941 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2012 (dont 5 187 personnes auprès du secrétariat général et 754 auprès des groupes politiques), ainsi que 1 705 assistants parlementaires accrédités. |
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35.

En 2012, 324 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 58 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 399 personnes ont été engagées en tant qu’assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 941 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2012 (dont 5 187 personnes auprès du secrétariat général et 754 auprès des groupes politiques), ainsi que 1 705 assistants parlementaires accrédités.

| 36. | En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 26 % des chefs d’unité, 33 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2012. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

  Graphique 4


  Ventilation du personnel du secrétariat général par genre |
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36.

En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 26 % des chefs d’unité, 33 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2012. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

Graphique 4

Ventilation du personnel du secrétariat général par genre

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C.   Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes»

| 37. | Les charges relatives aux «Autres personnels et prestations externes» ont représenté 102 483 098 EUR en 2012, soit 6 % des engagements. Le chapitre compte trois principaux postes de dépenses: le poste 1402«Interprètes de conférence» représente 45 % des engagements, le poste 1400«Autres agents» (13) 34 %, et le poste 1420«Prestations externes» (14) 6 %. |
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37.

Les charges relatives aux «Autres personnels et prestations externes» ont représenté 102 483 098 EUR en 2012, soit 6 % des engagements. Le chapitre compte trois principaux postes de dépenses: le poste 1402«Interprètes de conférence» représente 45 % des engagements, le poste 1400«Autres agents» (13) 34 %, et le poste 1420«Prestations externes» (14) 6 %.

| 38. | Les engagements du chapitre sont en recul de quelque 16,3 millions d'EUR par rapport à 2011, soit une baisse de 14 %. Cette évolution est principalement imputable à la diminution des engagements des postes 1420«Prestations externes» (baisse de 42 %) et 1402«Interprètes de conférence» (baisse de 19 %) suite aux mesures d’économies structurelles engagées par l’institution en 2012. Les crédits du chapitre ont en outre été diminués d’environ 8 millions d'EUR en cours d’exercice (7 % du montant initial), ce qui a alimenté le virement de ramassage à hauteur de 18 % du montant transféré (cf. tableau 8b). |
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38.

Les engagements du chapitre sont en recul de quelque 16,3 millions d'EUR par rapport à 2011, soit une baisse de 14 %. Cette évolution est principalement imputable à la diminution des engagements des postes 1420«Prestations externes» (baisse de 42 %) et 1402«Interprètes de conférence» (baisse de 19 %) suite aux mesures d’économies structurelles engagées par l’institution en 2012. Les crédits du chapitre ont en outre été diminués d’environ 8 millions d'EUR en cours d’exercice (7 % du montant initial), ce qui a alimenté le virement de ramassage à hauteur de 18 % du montant transféré (cf. tableau 8b).

| 39. | Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 46 000 000 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle en particulier, les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l’interprétation lors de réunions organisées par le Parlement. Le niveau des engagements est en recul de 10 964 283 EUR par rapport à 2011, soit une baisse de 19 %. Ces économies résultent de la mise en œuvre intégrale, dès le 1er avril 2012, des mesures d’économies structurelles décidées par le bureau dans le domaine du multilinguisme en décembre 2011. |
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39.

Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 46 000 000 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle en particulier, les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l’interprétation lors de réunions organisées par le Parlement. Le niveau des engagements est en recul de 10 964 283 EUR par rapport à 2011, soit une baisse de 19 %. Ces économies résultent de la mise en œuvre intégrale, dès le 1er avril 2012, des mesures d’économies structurelles décidées par le bureau dans le domaine du multilinguisme en décembre 2011.

| 40. | Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 97 791 journées d’interprétation en 2012 [2011: 109 707 journées (15)], pour le Parlement et d’autres institutions (16) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement (11 % de baisse par rapport à 2011). Les interprètes du Parlement ont assuré 51 109 journées (3 % de moins qu’en 2011), contre 46 682 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en baisse de 18 % par rapport à 2011). |
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40.

Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 97 791 journées d’interprétation en 2012 [2011: 109 707 journées (15)], pour le Parlement et d’autres institutions (16) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement (11 % de baisse par rapport à 2011). Les interprètes du Parlement ont assuré 51 109 journées (3 % de moins qu’en 2011), contre 46 682 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en baisse de 18 % par rapport à 2011).

| 41. | Les engagements du poste 1420«Prestations externes» se sont élevés à 14 587 633 EUR, en baisse de 10 399 823 EUR par rapport à 2011, soit un recul de 42 %. L’essentiel de la variation provient de la diminution drastique des frais liés à la traduction du compte rendu in extenso, qui représentent en 2012 moins du dixième du montant de 2011. Ceci fait suite à la décision du bureau de septembre 2011 selon laquelle le compte rendu in extenso et les questions écrites ne sont plus systématiquement traduites en onze langues officielles, avec néanmoins la possibilité pour chaque député de demander la traduction d’extraits spécifiques et/ou de questions dans la langue de son choix. |
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41.

Les engagements du poste 1420«Prestations externes» se sont élevés à 14 587 633 EUR, en baisse de 10 399 823 EUR par rapport à 2011, soit un recul de 42 %. L’essentiel de la variation provient de la diminution drastique des frais liés à la traduction du compte rendu in extenso, qui représentent en 2012 moins du dixième du montant de 2011. Ceci fait suite à la décision du bureau de septembre 2011 selon laquelle le compte rendu in extenso et les questions écrites ne sont plus systématiquement traduites en onze langues officielles, avec néanmoins la possibilité pour chaque député de demander la traduction d’extraits spécifiques et/ou de questions dans la langue de son choix.

| 42. | En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements ont atteint 34 790 888 EUR, en progression de 14 % par rapport à 2011. Ce poste sert à couvrir la rémunération, allocations et indemnités comprises, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l’engagement de personnel intérimaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, 675 personnes étaient employées au 31 décembre 2012. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (17) et par genre est présentée au graphique 5.

  Graphique 5


  Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2012 |
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42.

En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements ont atteint 34 790 888 EUR, en progression de 14 % par rapport à 2011. Ce poste sert à couvrir la rémunération, allocations et indemnités comprises, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l’engagement de personnel intérimaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, 675 personnes étaient employées au 31 décembre 2012. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (17) et par genre est présentée au graphique 5.

Graphique 5

Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2012

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D.   Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution»

| 43. | Les charges du chapitre 16 s’établissent à 16 699 823 EUR, soit 1 % du total des engagements de l’exercice 2012. Elles sont en progression de 2 210 199 EUR, soit 15 % d’augmentation par rapport à 2011. |
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43.

Les charges du chapitre 16 s’établissent à 16 699 823 EUR, soit 1 % du total des engagements de l’exercice 2012. Elles sont en progression de 2 210 199 EUR, soit 15 % d’augmentation par rapport à 2011.

| 44. | Au sein de ce chapitre, 35 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 25 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel» et 24 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines». |
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44.

Au sein de ce chapitre, 35 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 25 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel» et 24 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines».

| 45. | La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l’institution à Bruxelles et les frais annexes constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 840 796 EUR, en progression de 9 % par rapport à 2011, et ont couvert la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (18). |
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45.

La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l’institution à Bruxelles et les frais annexes constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 840 796 EUR, en progression de 9 % par rapport à 2011, et ont couvert la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (18).

| 46. | En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 4 177 428 EUR, en progression de 7 % par rapport à 2011, et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l’efficacité de l’institution. En 2012, 5 089 personnes ont suivi des cours de langues, 1 538 personnes ont participé à des formations en informatique et 1 126 personnes à des formations dans le domaine financier. Quelque 6 963 personnes ont participé à des formations générales délivrées en interne et 320 à des formations externes (19). |
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46.

En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 4 177 428 EUR, en progression de 7 % par rapport à 2011, et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l’efficacité de l’institution. En 2012, 5 089 personnes ont suivi des cours de langues, 1 538 personnes ont participé à des formations en informatique et 1 126 personnes à des formations dans le domaine financier. Quelque 6 963 personnes ont participé à des formations générales délivrées en interne et 320 à des formations externes (19).

| 47. | En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 3 960 000 EUR, en progression de 52 % par rapport à 2011. Cette situation s’explique par une utilisation plus rapide que par le passé des crédits de recettes affectées, du fait de l’écart croissant entre les tarifs pratiqués et l’évolution des coûts (salaires et matières premières), d’où une augmentation des pertes d’exploitation à charge du budget. Une révision des tarifs est intervenue avec effet au 1er janvier 2013. En 2012, quelque 3 103 000 passages en caisse ont été effectués aux bars, restaurants et cantines et 153 000 à la centrale d’achats. |
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47.

En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 3 960 000 EUR, en progression de 52 % par rapport à 2011. Cette situation s’explique par une utilisation plus rapide que par le passé des crédits de recettes affectées, du fait de l’écart croissant entre les tarifs pratiqués et l’évolution des coûts (salaires et matières premières), d’où une augmentation des pertes d’exploitation à charge du budget. Une révision des tarifs est intervenue avec effet au 1er janvier 2013. En 2012, quelque 3 103 000 passages en caisse ont été effectués aux bars, restaurants et cantines et 153 000 à la centrale d’achats.

E.   Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires»

| 48. | Les engagements du chapitre 20 s’établissent à 248 864 928 EUR, soit 15 % des engagements de 2012. Le volume des engagements a augmenté de 53 335 037 EUR, soit une progression de 27 % par rapport à leur niveau de 2011. Les crédits du chapitre ont été augmentés de près de 42 millions d'EUR en cours d’exercice (20 % du montant des crédits initiaux), principalement à l’occasion du virement de ramassage (cf. tableau 8b). |
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48.

Les engagements du chapitre 20 s’établissent à 248 864 928 EUR, soit 15 % des engagements de 2012. Le volume des engagements a augmenté de 53 335 037 EUR, soit une progression de 27 % par rapport à leur niveau de 2011. Les crédits du chapitre ont été augmentés de près de 42 millions d'EUR en cours d’exercice (20 % du montant des crédits initiaux), principalement à l’occasion du virement de ramassage (cf. tableau 8b).

| 49. | L’évolution du niveau des engagements résulte pour l’essentiel du poste 2001«Redevances emphytéotiques» (hausse des engagements de quelque 30 millions d'EUR, soit 56 % du montant de la variation), mais également des postes 2007«Aménagement des locaux» (augmentation de 48 %, 21 % de la variation) et 2003«Acquisition de biens immobiliers» (augmentation de 23 %, 14 % de la variation). |
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49.

L’évolution du niveau des engagements résulte pour l’essentiel du poste 2001«Redevances emphytéotiques» (hausse des engagements de quelque 30 millions d'EUR, soit 56 % du montant de la variation), mais également des postes 2007«Aménagement des locaux» (augmentation de 48 %, 21 % de la variation) et 2003«Acquisition de biens immobiliers» (augmentation de 23 %, 14 % de la variation).

| 50. | La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 6


  Ventilation par poste des engagements du chapitre 20 |
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50.

La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 6

Ventilation par poste des engagements du chapitre 20

Image

| 51. | Les engagements pour le poste 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» se sont élevés à 48 638 644 EUR (20 % du chapitre) et ont couvert le coût représenté par l’entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. Les engagements ont augmenté de 11 % par rapport à 2011 (+ 4 823 612 EUR). Cette évolution résulte de la mise en place de la nouvelle politique de maintenance renforcée, dans un contexte de vieillissement des bâtiments. La dotation du poste a été renforcée de 2 000 000 EUR en cours d’exercice (augmentation de 4 % des crédits initiaux). |
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51.

Les engagements pour le poste 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» se sont élevés à 48 638 644 EUR (20 % du chapitre) et ont couvert le coût représenté par l’entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. Les engagements ont augmenté de 11 % par rapport à 2011 (+ 4 823 612 EUR). Cette évolution résulte de la mise en place de la nouvelle politique de maintenance renforcée, dans un contexte de vieillissement des bâtiments. La dotation du poste a été renforcée de 2 000 000 EUR en cours d’exercice (augmentation de 4 % des crédits initiaux).

| 52. | Le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» — avec une dotation initiale «p.m.» — a été alimenté à hauteur de 38 753 000 EUR par les virements P8 et C10 (cf. tableaux 8.b et 9; le virement P8 en provenance du poste 2000«Loyers» a eu pour effet de diminuer de 11 % la dotation initiale du poste). L’intégralité a été engagée (bâtiment TREBEL et Maison de l’Europe à Sofia) et représente 16 % des engagements du chapitre. |
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52.

Le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» — avec une dotation initiale «p.m.» — a été alimenté à hauteur de 38 753 000 EUR par les virements P8 et C10 (cf. tableaux 8.b et 9; le virement P8 en provenance du poste 2000«Loyers» a eu pour effet de diminuer de 11 % la dotation initiale du poste). L’intégralité a été engagée (bâtiment TREBEL et Maison de l’Europe à Sofia) et représente 16 % des engagements du chapitre.

| 53. | Les engagements pour le poste 2001«Redevances emphytéotiques» (14 % du chapitre) s’élèvent à 33 910 000 EUR, soit près de 8 fois le niveau de 2011. La dotation du poste a été renforcée de 8 000 000 EUR en cours d’exercice, une augmentation de 31 % par rapport aux crédits initiaux, principalement à l’occasion du virement de ramassage (cf. tableaux 8.a et 8.b). L’intégralité a été engagée, essentiellement pour le projet d’extension du bâtiment KAD à Luxembourg. |
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53.

Les engagements pour le poste 2001«Redevances emphytéotiques» (14 % du chapitre) s’élèvent à 33 910 000 EUR, soit près de 8 fois le niveau de 2011. La dotation du poste a été renforcée de 8 000 000 EUR en cours d’exercice, une augmentation de 31 % par rapport aux crédits initiaux, principalement à l’occasion du virement de ramassage (cf. tableaux 8.a et 8.b). L’intégralité a été engagée, essentiellement pour le projet d’extension du bâtiment KAD à Luxembourg.

| 54. | En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux» (14 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 34 811 824 EUR, en progression de 48 % par rapport à 2011 (les crédits initiaux ayant progressé de 51 %). Les aménagements des locaux à Bruxelles constituent la partie la plus importante du poste (65 % des engagements) et expliquent l’essentiel de la progression des crédits et des engagements. En 2012, un nombre important de travaux ont été engagés et réalisés sur les immeubles et projets du site de Bruxelles. Les plus importants concernent le projet de rénovation Eastman/Maison de l’histoire européenne pour lequel un montant de près de 12,8 millions d'EUR a été engagé en 2012. (La commission des budgets a approuvé lors de sa réunion du 15 novembre 2012 la sortie de réserve de 2 000 000 EUR pour la Maison de l’histoire européenne — cf. tableau 7.) Divers travaux et projets ont également touché les bâtiments occupés. |
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54.

En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux» (14 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 34 811 824 EUR, en progression de 48 % par rapport à 2011 (les crédits initiaux ayant progressé de 51 %). Les aménagements des locaux à Bruxelles constituent la partie la plus importante du poste (65 % des engagements) et expliquent l’essentiel de la progression des crédits et des engagements. En 2012, un nombre important de travaux ont été engagés et réalisés sur les immeubles et projets du site de Bruxelles. Les plus importants concernent le projet de rénovation Eastman/Maison de l’histoire européenne pour lequel un montant de près de 12,8 millions d'EUR a été engagé en 2012. (La commission des budgets a approuvé lors de sa réunion du 15 novembre 2012 la sortie de réserve de 2 000 000 EUR pour la Maison de l’histoire européenne — cf. tableau 7.) Divers travaux et projets ont également touché les bâtiments occupés.

| 55. | Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (14 % du chapitre) se sont élevés à 35 023 714 EUR au total, en recul de 3 % par rapport à 2011. Ils ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d’information. |
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55.

Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (14 % du chapitre) se sont élevés à 35 023 714 EUR au total, en recul de 3 % par rapport à 2011. Ils ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d’information.

F.   Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier»

| 56. | Les engagements du chapitre s’établissent à 142 804 433 EUR engagés, soit 8 % des engagements de 2012. 25 513 660 EUR de plus qu’en 2011 ont été engagés, soit une progression de 22 %. Les crédits du chapitre ont été augmentés en cours d’exercice de 14 915 000 EUR, soit 11 % des crédits initiaux, principalement par le biais de deux virements (C5 sortie de réserve, autorisé le 12 octobre 2012, et C9, autorisé le 5 décembre 2012; cf. tableaux 7 et 8.a) destinés à financer l’extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen, et le remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels. |
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56.

Les engagements du chapitre s’établissent à 142 804 433 EUR engagés, soit 8 % des engagements de 2012. 25 513 660 EUR de plus qu’en 2011 ont été engagés, soit une progression de 22 %. Les crédits du chapitre ont été augmentés en cours d’exercice de 14 915 000 EUR, soit 11 % des crédits initiaux, principalement par le biais de deux virements (C5 sortie de réserve, autorisé le 12 octobre 2012, et C9, autorisé le 5 décembre 2012; cf. tableaux 7 et 8.a) destinés à financer l’extension de la couverture Wifi dans les locaux du Parlement européen, et le remplacement d’une partie de l’infrastructure réseau et des équipements individuels.

| 57. | Les postes 2100» Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» et 2102«Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent à eux deux 81 % des charges du chapitre et expliquent 88 % de la variation des engagements de 2011 à 2012. |
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57.

Les postes 2100» Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» et 2102«Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent à eux deux 81 % des charges du chapitre et expliquent 88 % de la variation des engagements de 2011 à 2012.

| 58. | La ventilation des dépenses du chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 7


  Ventilation des dépenses du chapitre 21 |
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58.

La ventilation des dépenses du chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 7

Ventilation des dépenses du chapitre 21

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| 59. | Les engagements du poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent 31 % du chapitre 2 1 avec un montant de 44 585 309 EUR, en progression de 38 % par rapport à 2011. Les crédits ont été augmentés de 7 528 700 EUR en cours d’exercice (20 % des crédits initiaux). Ce poste a couvert les dépenses relatives à l’achat, à la location, à l’entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l’institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l’informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique. |
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59.

Les engagements du poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent 31 % du chapitre 2 1 avec un montant de 44 585 309 EUR, en progression de 38 % par rapport à 2011. Les crédits ont été augmentés de 7 528 700 EUR en cours d’exercice (20 % des crédits initiaux). Ce poste a couvert les dépenses relatives à l’achat, à la location, à l’entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l’institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l’informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique.

| 60. | Les engagements du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent 50 % du chapitre 21 avec un montant de 70 511 060 EUR, en progression de 17 % par rapport à 2011 (en ligne avec la progression du montant des crédits alloués). Les crédits ont été augmentés de 8 286 300 EUR en cours d’exercice (13 % des crédits initiaux). Les crédits ont couvert principalement les dépenses d’assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l’exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d’applications, l’assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d’études, la rédaction et la saisie de documentation technique. |
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60.

Les engagements du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l’information et de l’innovation» représentent 50 % du chapitre 21 avec un montant de 70 511 060 EUR, en progression de 17 % par rapport à 2011 (en ligne avec la progression du montant des crédits alloués). Les crédits ont été augmentés de 8 286 300 EUR en cours d’exercice (13 % des crédits initiaux). Les crédits ont couvert principalement les dépenses d’assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l’exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d’applications, l’assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d’études, la rédaction et la saisie de documentation technique.

G.   Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 61. | Ce chapitre a représenté 1 % des engagements de 2012, avec un montant de 9 476 760 EUR. Le niveau des engagements est en léger recul de 2 % par rapport à 2011. |
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61.

Ce chapitre a représenté 1 % des engagements de 2012, avec un montant de 9 476 760 EUR. Le niveau des engagements est en léger recul de 2 % par rapport à 2011.

| 62. | La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 47 % correspondent à l’article 235«Télécommunications», 21 % à l’article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 15 % à l’article 232«Frais juridiques et dommages». Les 17 % restants sont répartis entre les articles 231«Charges financières», 236«Affranchissement de correspondance et frais de port», 237«Déménagements», 238«Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 239«Compensation des émissions de carbone au Parlement européen». |
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62.

La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 47 % correspondent à l’article 235«Télécommunications», 21 % à l’article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 15 % à l’article 232«Frais juridiques et dommages». Les 17 % restants sont répartis entre les articles 231«Charges financières», 236«Affranchissement de correspondance et frais de port», 237«Déménagements», 238«Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 239«Compensation des émissions de carbone au Parlement européen».

| 63. | À l’exception du poste 2320«Frais juridiques et dommages» destinataire d’une sortie de réserve (virement C3, cf. tableau 7), tous les postes du chapitre ont été des postes donneurs pour les virements C9 et C10 (cf. tableaux 8.a et 8.b). Ces virements ont eu pour effet au total de diminuer de 29 % le montant des crédits initiaux, ce qui illustre l’effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif. |
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63.

À l’exception du poste 2320«Frais juridiques et dommages» destinataire d’une sortie de réserve (virement C3, cf. tableau 7), tous les postes du chapitre ont été des postes donneurs pour les virements C9 et C10 (cf. tableaux 8.a et 8.b). Ces virements ont eu pour effet au total de diminuer de 29 % le montant des crédits initiaux, ce qui illustre l’effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif.

| 64. | Les crédits de l’article 239«Compensation des émissions de carbone au Parlement européen», qui étaient initialement de 950 000 EUR, ont été réduits de 91 % à l’occasion du virement de ramassage en raison de délais dans la conclusion d’un appel d’offres, ainsi que d’une importante diminution du prix de la tonne de CO2. |
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64.

Les crédits de l’article 239«Compensation des émissions de carbone au Parlement européen», qui étaient initialement de 950 000 EUR, ont été réduits de 91 % à l’occasion du virement de ramassage en raison de délais dans la conclusion d’un appel d’offres, ainsi que d’une importante diminution du prix de la tonne de CO2.

H.   Chapitre 30«Réunions et conférences»

| 65. | Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2012, avec un montant de 32 624 325 EUR stable par rapport à 2011. La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 79 % correspondent à l’article 300«Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel», 18 % à l’article 304«Frais divers de réunion» et 3 % à l’article 302«Frais de réception et de représentation». |
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65.

Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2012, avec un montant de 32 624 325 EUR stable par rapport à 2011. La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 79 % correspondent à l’article 300«Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel», 18 % à l’article 304«Frais divers de réunion» et 3 % à l’article 302«Frais de réception et de représentation».

| 66. | Les crédits initiaux de 2012 étaient en recul de 4 % par rapport à ceux de 2011, et ont été réduits de 10 % lors du virement de ramassage (virement de 3 666 387 EUR). 3 000 000 EUR d’économies proviennent de l’article 300 et sont le résultat des efforts de l’ensemble des directions générales visant à assurer une meilleure maîtrise des frais de transport. |
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66.

Les crédits initiaux de 2012 étaient en recul de 4 % par rapport à ceux de 2011, et ont été réduits de 10 % lors du virement de ramassage (virement de 3 666 387 EUR). 3 000 000 EUR d’économies proviennent de l’article 300 et sont le résultat des efforts de l’ensemble des directions générales visant à assurer une meilleure maîtrise des frais de transport.

| 67. | En 2012, 33 616 missions (2011: 34 827 missions) ont eu lieu, représentant au total 99 377 jours de missions (2011: 104 436 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 5 652 missions, Strasbourg: 19 846 missions, et Luxembourg: 2 433 missions). |
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67.

En 2012, 33 616 missions (2011: 34 827 missions) ont eu lieu, représentant au total 99 377 jours de missions (2011: 104 436 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 5 652 missions, Strasbourg: 19 846 missions, et Luxembourg: 2 433 missions).

I.   Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 68. | Les engagements de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2012, avec un montant de 105 967 314 EUR en progression de 15 % par rapport à 2011. Les crédits finaux ayant augmenté de 5 % par rapport à l’exercice précédent, le taux d’utilisation du chapitre s’est amélioré et atteint 97 %. Quelque 26 % des engagements du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers», 21 % au poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» et 13 % au poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle». |
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68.

Les engagements de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2012, avec un montant de 105 967 314 EUR en progression de 15 % par rapport à 2011. Les crédits finaux ayant augmenté de 5 % par rapport à l’exercice précédent, le taux d’utilisation du chapitre s’est amélioré et atteint 97 %. Quelque 26 % des engagements du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers», 21 % au poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» et 13 % au poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle».

| 69. | La ventilation des engagements est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 8


  Ventilation des engagements du chapitre 32 |
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69.

La ventilation des engagements est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 8

Ventilation des engagements du chapitre 32

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| 70. | Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 27 985 491 EUR, en légère progression par rapport à 2011 (+ 3 %). Ils ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers. |
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70.

Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 27 985 491 EUR, en légère progression par rapport à 2011 (+ 3 %). Ils ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers.

| 71. | Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 22 124 435 EUR. Ils ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d’activités d’information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l’observatoire législatif (OEIL). Les engagements sont en progression de 25 % par rapport à 2011. Cette évolution résulte de la mise en œuvre d’un suivi plus rapproché et d’une stratégie d’optimisation du budget, se traduisant par une nette progression du taux d’exécution (2012: 98 %, 2011: 90 %). |
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71.

Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 22 124 435 EUR. Ils ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d’activités d’information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l’observatoire législatif (OEIL). Les engagements sont en progression de 25 % par rapport à 2011. Cette évolution résulte de la mise en œuvre d’un suivi plus rapproché et d’une stratégie d’optimisation du budget, se traduisant par une nette progression du taux d’exécution (2012: 98 %, 2011: 90 %).

| 72. | Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle» se sont élevés à 13 369 011 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l’institution avec les organismes de diffusion audiovisuels), |
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72.

Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle» se sont élevés à 13 369 011 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:

—

le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l’institution avec les organismes de diffusion audiovisuels),

| — | les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l’internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, |
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les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l’internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,

| — | l’enregistrement des sessions sur DVD-ROM, |
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—

l’enregistrement des sessions sur DVD-ROM,

| — | la création d’archives appropriées ainsi que celle d’un moteur de recherche garantissant aux citoyens l’accès permanent à ces informations. |
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—

la création d’archives appropriées ainsi que celle d’un moteur de recherche garantissant aux citoyens l’accès permanent à ces informations.

Les engagements sont en progression de 20 % par rapport à 2011.

| 73. | En ce qui concerne la production d’informations audiovisuelles, 1 293 événements, dont 890 demi-journées de réunions de commissions, ont été retransmis sur l’internet. S’agissant de «Europe by Satellite», la production est la suivante: 905 séquences de actualité du Parlement européen dont 879 ont été rediffusées par 148 chaînes, 57 clips d’information sur les sujets législatifs, 69 jours de plénière, 269 transmissions en direct, 295 sujets d’actualités produits pour Eurovision (pour diffusion à ses membres) et 19 événements retransmis par Eurovision depuis le Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg |
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73.

En ce qui concerne la production d’informations audiovisuelles, 1 293 événements, dont 890 demi-journées de réunions de commissions, ont été retransmis sur l’internet. S’agissant de «Europe by Satellite», la production est la suivante: 905 séquences de actualité du Parlement européen dont 879 ont été rediffusées par 148 chaînes, 57 clips d’information sur les sujets législatifs, 69 jours de plénière, 269 transmissions en direct, 295 sujets d’actualités produits pour Eurovision (pour diffusion à ses membres) et 19 événements retransmis par Eurovision depuis le Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg

| 74. | Il convient également de noter que les engagements du poste 3243«Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» (3 462 168 EUR) ont crû de 40 % par rapport à l’exercice précédent (en ligne avec l’augmentation des crédits alloués). Le Parlamentarium a reçu 250 000 visiteurs en 2012, soit 4,5 fois plus qu’en 2011, et fait partie des 5 attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles. |
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74.

Il convient également de noter que les engagements du poste 3243«Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» (3 462 168 EUR) ont crû de 40 % par rapport à l’exercice précédent (en ligne avec l’augmentation des crédits alloués). Le Parlamentarium a reçu 250 000 visiteurs en 2012, soit 4,5 fois plus qu’en 2011, et fait partie des 5 attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles.

J.   Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 75. | Ce chapitre a représenté 5 % des engagements de 2012 avec un montant total de 87 917 639 EUR en progression de 6 % par rapport à 2011. L’article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 65 % des crédits du chapitre 40 (2011: 66 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 57 062 367 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:






  — | les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et |
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75.

Ce chapitre a représenté 5 % des engagements de 2012 avec un montant total de 87 917 639 EUR en progression de 6 % par rapport à 2011. L’article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d’information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 65 % des crédits du chapitre 40 (2011: 66 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 57 062 367 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

—

les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et

| — | les dépenses liées à leurs activités politiques et d’information dans le cadre des activités politiques de l’Union européenne. |
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—

les dépenses liées à leurs activités politiques et d’information dans le cadre des activités politiques de l’Union européenne.

| 76. | L’article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 21 % (2011: 21 %) des engagements du chapitre 40. L’article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» a représenté 14 % (2011: 13 %) des engagements du chapitre 40.

  Graphique 9


  Ventilation des engagements du chapitre 40 |
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76.

L’article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 21 % (2011: 21 %) des engagements du chapitre 40. L’article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» a représenté 14 % (2011: 13 %) des engagements du chapitre 40.

Graphique 9

Ventilation des engagements du chapitre 40

Image

K.   Chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

| 77. | En 2012, ce chapitre a représenté 11 % des engagements avec un montant de 180 871 822 EUR, en progression de 6 % par rapport à 2011. Les crédits finaux du chapitre étant en diminution de 2 % par rapport à l’exercice précédent, il en résulte une amélioration du taux d’utilisation. |
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77.

En 2012, ce chapitre a représenté 11 % des engagements avec un montant de 180 871 822 EUR, en progression de 6 % par rapport à 2011. Les crédits finaux du chapitre étant en diminution de 2 % par rapport à l’exercice précédent, il en résulte une amélioration du taux d’utilisation.

| 78. | Les crédits alloués ont été réduits de 6 millions d'EUR (3 % des crédits initiaux) en cours d’exercice (cf. tableau 8.b). Les crédits alloués à l’assistance parlementaire ont été diminués de 6,8 millions d'EUR, alors que ceux alloués aux différences de change ont été augmentés de 0,8 millions d'EUR. |
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78.

Les crédits alloués ont été réduits de 6 millions d'EUR (3 % des crédits initiaux) en cours d’exercice (cf. tableau 8.b). Les crédits alloués à l’assistance parlementaire ont été diminués de 6,8 millions d'EUR, alors que ceux alloués aux différences de change ont été augmentés de 0,8 millions d'EUR.

| 79. | Le graphique ci-après illustre la ventilation des engagements du chapitre.

  Graphique 10


  Ventilation des engagements du chapitre 42 |
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79.

Le graphique ci-après illustre la ventilation des engagements du chapitre.

Graphique 10

Ventilation des engagements du chapitre 42

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| 80. | Les engagements relatifs aux «assistants locaux» s’établissent à 80 720 519 EUR, en progression de 2 % par rapport à 2011. |
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80.

Les engagements relatifs aux «assistants locaux» s’établissent à 80 720 519 EUR, en progression de 2 % par rapport à 2011.

| 81. | Les engagements relatifs aux «Assistants accrédités — Statut» s’établissent à 99 033 150 EUR, en progression de 8 % par rapport à 2011. Ceci recouvre les salaires et frais de mission de ces agents, ainsi que les frais relatifs aux cours externes. Le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s’élève à 7,5 millions d'EUR (6,9 millions d'EUR en moyenne en 2011). |
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81.

Les engagements relatifs aux «Assistants accrédités — Statut» s’établissent à 99 033 150 EUR, en progression de 8 % par rapport à 2011. Ceci recouvre les salaires et frais de mission de ces agents, ainsi que les frais relatifs aux cours externes. Le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s’élève à 7,5 millions d'EUR (6,9 millions d'EUR en moyenne en 2011).

| 82. | Au 31 décembre 2012, 1 705 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement et 2 498 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 146 via des groupements). En moyenne, chaque député a employé 2,26 assistants accrédités et 3,31 assistants locaux (20). Le nombre d’assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, il allait de 0 à 47 en 2012. Alors que 14 députés n’employaient pas d’assistants locaux, 63 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l’année 2012. Quelque 29 députés n’ont employé que des assistants locaux au cours de l’année 2012. |
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82.

Au 31 décembre 2012, 1 705 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement et 2 498 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 146 via des groupements). En moyenne, chaque député a employé 2,26 assistants accrédités et 3,31 assistants locaux (20). Le nombre d’assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, il allait de 0 à 47 en 2012. Alors que 14 députés n’employaient pas d’assistants locaux, 63 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l’année 2012. Quelque 29 députés n’ont employé que des assistants locaux au cours de l’année 2012.

| 83. | Les paiements relatifs aux dépenses d’assistance parlementaire de 2012 sont effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l’année entre l’euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2011). L’importante dévalorisation de l’euro en 2012 par rapport aux autres devises européennes a créé des différences de change plus élevées que prévu en ce qui concerne le payement des salaires et honoraires des assistants locaux. |
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83.

Les paiements relatifs aux dépenses d’assistance parlementaire de 2012 sont effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l’année entre l’euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2011). L’importante dévalorisation de l’euro en 2012 par rapport aux autres devises européennes a créé des différences de change plus élevées que prévu en ce qui concerne le payement des salaires et honoraires des assistants locaux.

L.   Titre 10 «Autres dépenses»

| 84. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (25 902 015 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 29 542 652 EUR (2011: 40 749 026 EUR), soit 1,7 % de l’ensemble du budget 2012. |
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84.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (25 902 015 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 29 542 652 EUR (2011: 40 749 026 EUR), soit 1,7 % de l’ensemble du budget 2012.

| 85. | En fin d’exercice, le solde non exécuté de ce titre s’élevait à 3 640 638 EUR (dont 1 926 466 EUR au chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», 1 664 172 EUR au chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», et 50 000 EUR au chapitre 10 8 «Réserve EMAS»). |
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85.

En fin d’exercice, le solde non exécuté de ce titre s’élevait à 3 640 638 EUR (dont 1 926 466 EUR au chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», 1 664 172 EUR au chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», et 50 000 EUR au chapitre 10 8 «Réserve EMAS»).

III.   OBJECTIFS 2012 ET RÉSULTATS

| 86. | L’exercice 2012 a principalement été marqué par la poursuite de nouvelles améliorations structurelles afin de doter l’institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confèrent le traité de Lisbonne. |
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86.

L’exercice 2012 a principalement été marqué par la poursuite de nouvelles améliorations structurelles afin de doter l’institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confèrent le traité de Lisbonne.

| 87. | Par ailleurs, l’institution a intégré pleinement les dix-huit députés supplémentaires prévus par le traité de Lisbonne, a poursuivi les préparatifs de l’adhésion à la Croatie, a procédé à des développements importants dans le secteur de la politique d’information et de communication en vue des élections de 2014 et a poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration. |
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87.

Par ailleurs, l’institution a intégré pleinement les dix-huit députés supplémentaires prévus par le traité de Lisbonne, a poursuivi les préparatifs de l’adhésion à la Croatie, a procédé à des développements importants dans le secteur de la politique d’information et de communication en vue des élections de 2014 et a poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration.

| 88. | Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2012, présentés ci-dessous, se basent sur les priorités et décisions prises par le bureau en 2012, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2012-2014. |
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88.

Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2012, présentés ci-dessous, se basent sur les priorités et décisions prises par le bureau en 2012, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2012-2014.

A.   Poursuite des aménagements institutionnels liés au traité de Lisbonne

A.1.   Soutien à la recherche

| 89. | Le bureau a approuvé, le 16 janvier 2012, un plan de mise en œuvre du nouveau concept pour la bibliothèque (21) et a revu le 7 novembre 2012 les avancées réalisées dans le domaine. Le nouveau concept se concentre sur la plus-value qu’il peut apporter aux députés, un objectif qui comporte trois composantes essentielles, en lien les unes avec les autres:






  a) | engagement au service des députés — offrir un service plus proche des députés en se réglant sur leurs besoins; |
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89.

Le bureau a approuvé, le 16 janvier 2012, un plan de mise en œuvre du nouveau concept pour la bibliothèque (21) et a revu le 7 novembre 2012 les avancées réalisées dans le domaine. Le nouveau concept se concentre sur la plus-value qu’il peut apporter aux députés, un objectif qui comporte trois composantes essentielles, en lien les unes avec les autres:

a)

engagement au service des députés — offrir un service plus proche des députés en se réglant sur leurs besoins;

| b) | visibilité et accessibilité pour les députés; |
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b)

visibilité et accessibilité pour les députés;

| c) | capital de connaissances pour le Parlement de l’avenir. |
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c)

capital de connaissances pour le Parlement de l’avenir.

| 90. | Dans cette optique, des initiatives ont été prises en 2012 dans le domaine des services d’information et d’analyse de la bibliothèque afin de permettre aux députés d’obtenir, facilement et rapidement, des informations actualisées, sous forme de sélections d’extraits et de notes de synthèse spécialement adaptées à leurs besoins sur presque tous les sujets présentant un intérêt pour le Parlement. Un nouveau système d’alerte électronique via les appareils portables a été mis en place qui permet de se tenir informé de toutes les nouvelles publications ajoutées au site de la bibliothèque ou au catalogue des collections. Il est ainsi possible de s’abonner à des alertes prédéfinies sur des thèmes clés ou de créer des alertes personnalisées, s’étendant aux informations des agences de presse. Une procédure de «hotline», qui assure une réponse plus rapide et plus personnalisée aux demandes des députés, a également été mise en place. En outre, des notes d’information («plenary briefings») sont élaborées avant chaque période de session sur les thèmes qui y seront abordés, notes qui sont traduites dans la mesure du possible dans les langues suivantes: espagnol, allemand, anglais, français, italien et polonais. |
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90.

Dans cette optique, des initiatives ont été prises en 2012 dans le domaine des services d’information et d’analyse de la bibliothèque afin de permettre aux députés d’obtenir, facilement et rapidement, des informations actualisées, sous forme de sélections d’extraits et de notes de synthèse spécialement adaptées à leurs besoins sur presque tous les sujets présentant un intérêt pour le Parlement. Un nouveau système d’alerte électronique via les appareils portables a été mis en place qui permet de se tenir informé de toutes les nouvelles publications ajoutées au site de la bibliothèque ou au catalogue des collections. Il est ainsi possible de s’abonner à des alertes prédéfinies sur des thèmes clés ou de créer des alertes personnalisées, s’étendant aux informations des agences de presse. Une procédure de «hotline», qui assure une réponse plus rapide et plus personnalisée aux demandes des députés, a également été mise en place. En outre, des notes d’information («plenary briefings») sont élaborées avant chaque période de session sur les thèmes qui y seront abordés, notes qui sont traduites dans la mesure du possible dans les langues suivantes: espagnol, allemand, anglais, français, italien et polonais.

| 91. | Par ailleurs, pour aider les députés à mieux communiquer avec les citoyens, les services suivants ont été mis au point par la bibliothèque:






  a) | publication des notes d’information sur Facebook, où il est plus simple pour les députés de les réutiliser; |
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91.

Par ailleurs, pour aider les députés à mieux communiquer avec les citoyens, les services suivants ont été mis au point par la bibliothèque:

a)

publication des notes d’information sur Facebook, où il est plus simple pour les députés de les réutiliser;

| b) | blog de la bibliothèque («Library Blog»), site internet qui propose aux députés davantage de produits à réutiliser; |
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b)

blog de la bibliothèque («Library Blog»), site internet qui propose aux députés davantage de produits à réutiliser;

| c) | des installations grandement améliorées à l’intention des chercheurs à Luxembourg. |
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c)

des installations grandement améliorées à l’intention des chercheurs à Luxembourg.

| 92. | En 2012, l’aide aux assistants parlementaires s’est étendue aux services suivants:






  a) | une offre complètement revue de formation et d’assistance destinée à l’entourage des députés; |
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92.

En 2012, l’aide aux assistants parlementaires s’est étendue aux services suivants:

a)

une offre complètement revue de formation et d’assistance destinée à l’entourage des députés;

| b) | une rubrique «Trucs et astuces» destinée aux assistants sur le blog de la bibliothèque; |
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b)

une rubrique «Trucs et astuces» destinée aux assistants sur le blog de la bibliothèque;

| c) | une offre de formation sur internet qui permet aux assistants accrédités, en particulier à ceux en poste dans l’État d’origine du député, de bénéficier de séances de formation sans avoir à se déplacer. |
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c)

une offre de formation sur internet qui permet aux assistants accrédités, en particulier à ceux en poste dans l’État d’origine du député, de bénéficier de séances de formation sans avoir à se déplacer.

A.2.   Analyses d’impact

| 93. | Les rapports d’initiative législative sont, pour le Parlement, un moyen utile de définition des priorités. En vertu de l’article 225 du traité FUE, qui consacre le droit d’initiative du Parlement en matière législative, celui-ci peut demander à la Commission de présenter une proposition législative sur toute question qui lui paraît nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union. |
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93.

Les rapports d’initiative législative sont, pour le Parlement, un moyen utile de définition des priorités. En vertu de l’article 225 du traité FUE, qui consacre le droit d’initiative du Parlement en matière législative, celui-ci peut demander à la Commission de présenter une proposition législative sur toute question qui lui paraît nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union.

| 94. | À cette fin, depuis 2012, la nouvelle direction des évaluations d’impact apporte son aide aux commissions participant à l’élaboration des rapports d’initiative législative en produisant des évaluations détaillées de la valeur ajoutée européenne et des rapports circonstanciés sur le «coût de la non-Europe». |
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94.

À cette fin, depuis 2012, la nouvelle direction des évaluations d’impact apporte son aide aux commissions participant à l’élaboration des rapports d’initiative législative en produisant des évaluations détaillées de la valeur ajoutée européenne et des rapports circonstanciés sur le «coût de la non-Europe».

| 95. | S’agissant des évaluations d’impact, cette direction effectue une revue systématique des feuilles de route annexées au programme de travail de la Commission afin d’être au fait des propositions législatives que la Commission prévoit de soumettre à une analyse d’impact, et procède à une première évaluation de ces propositions lorsqu’elles parviennent au Parlement, afin de s’assurer que certains critères sont bien respectés et de déterminer les points forts et les points faibles des dispositions qu’elles contiennent. |
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95.

S’agissant des évaluations d’impact, cette direction effectue une revue systématique des feuilles de route annexées au programme de travail de la Commission afin d’être au fait des propositions législatives que la Commission prévoit de soumettre à une analyse d’impact, et procède à une première évaluation de ces propositions lorsqu’elles parviennent au Parlement, afin de s’assurer que certains critères sont bien respectés et de déterminer les points forts et les points faibles des dispositions qu’elles contiennent.

| 96. | En ce qui concerne la valeur ajoutée européenne, la direction évalue l’utilité éventuelle des actions que pourrait entreprendre l’Union, en apportant aux commissions du Parlement les services suivants, en recourant au besoin à des compétences externes:






  i) | rapports sur le coût de la non-Europe dans les domaines d’action ou les secteurs d’importance stratégique où la mise en place d’une action commune au niveau de l’Union offre de bonnes perspectives d’amélioration des performances et/ou d’intérêt général; |
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96.

En ce qui concerne la valeur ajoutée européenne, la direction évalue l’utilité éventuelle des actions que pourrait entreprendre l’Union, en apportant aux commissions du Parlement les services suivants, en recourant au besoin à des compétences externes:

i)

rapports sur le coût de la non-Europe dans les domaines d’action ou les secteurs d’importance stratégique où la mise en place d’une action commune au niveau de l’Union offre de bonnes perspectives d’amélioration des performances et/ou d’intérêt général;

| ii) | évaluations de la valeur ajoutée européenne afin de mesurer l’incidence éventuelle des rapports d’initiative législative appelés à être élaborés par le Parlement et d’apporter aux rapporteurs des arguments supplémentaires; |
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ii)

évaluations de la valeur ajoutée européenne afin de mesurer l’incidence éventuelle des rapports d’initiative législative appelés à être élaborés par le Parlement et d’apporter aux rapporteurs des arguments supplémentaires;

| iii) | réalisation de recherches ponctuelles sur les demandes de propositions législatives déjà présentées par le Parlement; |
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iii)

réalisation de recherches ponctuelles sur les demandes de propositions législatives déjà présentées par le Parlement;

| iv) | évaluation de la valeur ajoutée européenne déjà apportée dans l’application des mesures de l’Union en vigueur. |
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iv)

évaluation de la valeur ajoutée européenne déjà apportée dans l’application des mesures de l’Union en vigueur.

A.3.   Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure

| 97. | Une autre adaptation rendue nécessaire par l’instauration du traité de Lisbonne est intervenue dans le domaine de la politique extérieure. Tous les accords commerciaux sont désormais soumis à l’approbation du Parlement européen, les mesures d’exécution de la politique commerciale commune faisant, quant à elles, l’’objet de la procédure législative ordinaire. Dans ce cadre, la commission du commerce international a adopté quarante rapports législatifs ayant porté en particulier sur l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), le système de préférences généralisées (SPG), les accords bilatéraux d’investissement ou encore les propositions Omnibus I et II (visant à adapter le droit commercial de l’Union au traité de Lisbonne). |
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97.

Une autre adaptation rendue nécessaire par l’instauration du traité de Lisbonne est intervenue dans le domaine de la politique extérieure. Tous les accords commerciaux sont désormais soumis à l’approbation du Parlement européen, les mesures d’exécution de la politique commerciale commune faisant, quant à elles, l’’objet de la procédure législative ordinaire. Dans ce cadre, la commission du commerce international a adopté quarante rapports législatifs ayant porté en particulier sur l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), le système de préférences généralisées (SPG), les accords bilatéraux d’investissement ou encore les propositions Omnibus I et II (visant à adapter le droit commercial de l’Union au traité de Lisbonne).

A.4.   Amélioration des services liés à la séance plénière

| 98. | Au niveau des activités liées à la séance plénière il y a eu une refonte des applications qui gèrent les «questions parlementaires» et «les déclarations écrites» et révision des procédures internes de vérification de leur recevabilité ainsi qu’une refonte de l’application qui gère le CRE (compte rendu en extenso). |
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98.

Au niveau des activités liées à la séance plénière il y a eu une refonte des applications qui gèrent les «questions parlementaires» et «les déclarations écrites» et révision des procédures internes de vérification de leur recevabilité ainsi qu’une refonte de l’application qui gère le CRE (compte rendu en extenso).

| 99. | Le service de rédaction législative a été amélioré grâce au développement de l’outil d’aide à la rédaction législative ainsi qu’à l’établissement des procédures de pré-adoption pour les accords en première lecture conformément à la procédure législative ordinaire. |
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99.

Le service de rédaction législative a été amélioré grâce au développement de l’outil d’aide à la rédaction législative ainsi qu’à l’établissement des procédures de pré-adoption pour les accords en première lecture conformément à la procédure législative ordinaire.

A.5.   Initiative citoyenne

| 100. | Le 19 novembre 2012, le bureau s’est prononcé sur les modifications à apporter à la réglementation du Parlement concernant les auditions publiques pour permettre à ce dernier de pouvoir jouer tout son rôle dans le cadre des initiatives citoyennes européennes fructueuses (22). |
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100.

Le 19 novembre 2012, le bureau s’est prononcé sur les modifications à apporter à la réglementation du Parlement concernant les auditions publiques pour permettre à ce dernier de pouvoir jouer tout son rôle dans le cadre des initiatives citoyennes européennes fructueuses (22).

B.   Stratégie de communication et préparation de la campagne d’information pour les élections de 2014

B.1.   Activités organisées au niveau central

| 101. | Lors de sa réunion du 2 juillet 2012, le bureau a adopté les orientations politiques de la campagne institutionnelle d’information et de communication en vue des élections de 2014 et qui s’articulera autour de trois thèmes centraux: la politique au Parlement européen, les actions du Parlement européen et les valeurs du Parlement européen. La campagne vise à sensibiliser les citoyens:






  — | à l’élection du Parlement européen en tant que seule institution de l’Union élue au suffrage direct, |
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101.

Lors de sa réunion du 2 juillet 2012, le bureau a adopté les orientations politiques de la campagne institutionnelle d’information et de communication en vue des élections de 2014 et qui s’articulera autour de trois thèmes centraux: la politique au Parlement européen, les actions du Parlement européen et les valeurs du Parlement européen. La campagne vise à sensibiliser les citoyens:

—

à l’élection du Parlement européen en tant que seule institution de l’Union élue au suffrage direct,

| — | au fait que les députés au Parlement sont les défenseurs des intérêts des citoyens de l’Union (le Parlement européen en tant que «Parlement des citoyens de l’UE»), |
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au fait que les députés au Parlement sont les défenseurs des intérêts des citoyens de l’Union (le Parlement européen en tant que «Parlement des citoyens de l’UE»),

| — | au fait que pour la première fois, le résultat des élections sera pris en compte pour désigner le prochain président de la Commission; les électeurs auront plus que jamais une influence, car ils choisiront le prochain pouvoir exécutif de l’Union, |
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—

au fait que pour la première fois, le résultat des élections sera pris en compte pour désigner le prochain président de la Commission; les électeurs auront plus que jamais une influence, car ils choisiront le prochain pouvoir exécutif de l’Union,

| — | au fait que les différentes personnalités politiques défendent des options différentes qui concernent les citoyens dans leur vie quotidienne. En votant, les citoyens décident du type d’Europe qu’ils souhaitent et peuvent changer la gouvernance de l’UE. |
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au fait que les différentes personnalités politiques défendent des options différentes qui concernent les citoyens dans leur vie quotidienne. En votant, les citoyens décident du type d’Europe qu’ils souhaitent et peuvent changer la gouvernance de l’UE.

| 102. | Tout au long de l’année 2012, le Parlement a axé ses efforts sur les préparatifs de la campagne d’information institutionnelle dans la perspective des élections de 2014. Outre une multiplication systématique des activités d’information – davantage de séminaires organisés à l’intention des journalistes, tant à Bruxelles que dans les États membres, et davantage d’enceintes régionales de discussion dans les États membres – un certain nombre de projets importants ont été achevés ou révisés et de nouveaux projets ont été lancés, comme cela est expliqué plus loin. |
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102.

Tout au long de l’année 2012, le Parlement a axé ses efforts sur les préparatifs de la campagne d’information institutionnelle dans la perspective des élections de 2014. Outre une multiplication systématique des activités d’information – davantage de séminaires organisés à l’intention des journalistes, tant à Bruxelles que dans les États membres, et davantage d’enceintes régionales de discussion dans les États membres – un certain nombre de projets importants ont été achevés ou révisés et de nouveaux projets ont été lancés, comme cela est expliqué plus loin.

| 103. | Des mesures ont déjà été prises pour multiplier les activités de suivi des médias, un projet pilote étant en cours pour étudier, pendant les quatre derniers mois de 2012, le retentissement des sessions plénières, d’un point de vue quantitatif, mais aussi, pour la première fois, qualitatif. |
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103.

Des mesures ont déjà été prises pour multiplier les activités de suivi des médias, un projet pilote étant en cours pour étudier, pendant les quatre derniers mois de 2012, le retentissement des sessions plénières, d’un point de vue quantitatif, mais aussi, pour la première fois, qualitatif.

| 104. | Des progrès ont également été accomplis dans la mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble pour les visiteurs, avec la mise en place d’un nouveau système de réservation sur internet (VISEP) et la distribution aux visiteurs d’un nouveau kit d’information (kit du visiteur). En ce qui concerne les groupes de visiteurs, les méthodes de travail ont été adaptées de manière à respecter la réglementation en la matière, dans sa rédaction révisée, adoptée par le bureau fin 2011. Le Parlementarium a vu s’achever en octobre 2012 sa première année d’existence, au cours de laquelle il a accueilli un total de 253 000 visiteurs, ce qui en fait l’une des cinq attractions touristiques les plus visitées de Bruxelles. |
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104.

Des progrès ont également été accomplis dans la mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble pour les visiteurs, avec la mise en place d’un nouveau système de réservation sur internet (VISEP) et la distribution aux visiteurs d’un nouveau kit d’information (kit du visiteur). En ce qui concerne les groupes de visiteurs, les méthodes de travail ont été adaptées de manière à respecter la réglementation en la matière, dans sa rédaction révisée, adoptée par le bureau fin 2011. Le Parlementarium a vu s’achever en octobre 2012 sa première année d’existence, au cours de laquelle il a accueilli un total de 253 000 visiteurs, ce qui en fait l’une des cinq attractions touristiques les plus visitées de Bruxelles.

| 105. | Dans le cadre des initiatives prises pour accroître la visibilité du Parlement à l’approche des élections de 2014, le programme actuel de subventions annuelles a été revu et remplacé par un programme pluriannuel de subventions pour les partenaires, qui a pour objectif de sensibiliser le public au Parlement européen, principalement à son rôle et à sa nature politique, ainsi que de diffuser des informations sur ses activités. Des subventions ont été accordées dans les domaines de la télévision, de la radio, des projets internet ou d’événements ponctuels, à des organisations disposant d’une capacité financière et opérationnelle suffisante. |
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105.

Dans le cadre des initiatives prises pour accroître la visibilité du Parlement à l’approche des élections de 2014, le programme actuel de subventions annuelles a été revu et remplacé par un programme pluriannuel de subventions pour les partenaires, qui a pour objectif de sensibiliser le public au Parlement européen, principalement à son rôle et à sa nature politique, ainsi que de diffuser des informations sur ses activités. Des subventions ont été accordées dans les domaines de la télévision, de la radio, des projets internet ou d’événements ponctuels, à des organisations disposant d’une capacité financière et opérationnelle suffisante.

| 106. | En outre, le site Europarl a été totalement revu en 2012, un certain nombre de nouveaux services ayant été mis à la disposition des visiteurs, notamment le Newshub, nouvelle plateforme qui présente les débats au sein de l’institution en intégrant les réseaux sociaux gérés par les députés. |
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106.

En outre, le site Europarl a été totalement revu en 2012, un certain nombre de nouveaux services ayant été mis à la disposition des visiteurs, notamment le Newshub, nouvelle plateforme qui présente les débats au sein de l’institution en intégrant les réseaux sociaux gérés par les députés.

B.2.   Les bureaux d’information, moyen de se rapprocher du citoyen

| 107. | Au cours de l’année, les activités ont été centrées sur la création de cadre d’échanges politiques entre les députés européens, les citoyens et les parties prenantes tendant à établir le dialogue tout particulièrement dans les régions dont les citoyens sont particulièrement concernés par des thèmes de nature législative en cours d’examen par le Parlement. Dans ce souci, trente forums de discussion régionaux et deux forums transfrontaliers ont été organisés en 2012. |
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107.

Au cours de l’année, les activités ont été centrées sur la création de cadre d’échanges politiques entre les députés européens, les citoyens et les parties prenantes tendant à établir le dialogue tout particulièrement dans les régions dont les citoyens sont particulièrement concernés par des thèmes de nature législative en cours d’examen par le Parlement. Dans ce souci, trente forums de discussion régionaux et deux forums transfrontaliers ont été organisés en 2012.

| 108. | En 2012, les bureaux d’information du Parlement ont continué à élargir le réseau efficace qu’ils ont commencé à mettre en place avec les parties prenantes des États membres, ainsi qu’avec le groupe-cible des jeunes. Ces activités ont permis de constituer un réseau solide, notamment avec des établissements scolaires des différents pays. |
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108.

En 2012, les bureaux d’information du Parlement ont continué à élargir le réseau efficace qu’ils ont commencé à mettre en place avec les parties prenantes des États membres, ainsi qu’avec le groupe-cible des jeunes. Ces activités ont permis de constituer un réseau solide, notamment avec des établissements scolaires des différents pays.

| 109. | À ce jour, le nombre total des établissements approchés est supérieur à 55 000, ce qui représente plus de 21 millions d’étudiants. Le nombre de parties prenantes, en particulier dans le domaine de la législation, ne cesse lui aussi d’augmenter. Ces réseaux («Amis de l’Europe»), en développement constant, devraient être mis en valeur car ils constituent des voies de communication privilégiée et concrète pour le Parlement et ses députés. |
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109.

À ce jour, le nombre total des établissements approchés est supérieur à 55 000, ce qui représente plus de 21 millions d’étudiants. Le nombre de parties prenantes, en particulier dans le domaine de la législation, ne cesse lui aussi d’augmenter. Ces réseaux («Amis de l’Europe»), en développement constant, devraient être mis en valeur car ils constituent des voies de communication privilégiée et concrète pour le Parlement et ses députés.

| 110. | Depuis 2012, tous les bureaux d’information disposent d’un profil Facebook. Certains d’entre eux utilisent d’autres médias sociaux tels que Flickr ou YouTube et organisent des actions spécialement destinées aux blogueurs. Les médias sociaux apparaissent comme un excellent moyen d’élargir le débat, en développant l’effet de réseau, établissant des connexions directes entre les citoyens et les députés ou l’activité du Parlement. À titre d’illustration, une manifestation organisée par un bureau d’information au cours de l’été 2012 a permis d’atteindre 140 000 comptes Twitter et a donné lieu à 928 000 réactions. Un réseau de correspondants pour les médias sociaux a été créé, qui relie l’ensemble des bureaux d’information. |
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110.

Depuis 2012, tous les bureaux d’information disposent d’un profil Facebook. Certains d’entre eux utilisent d’autres médias sociaux tels que Flickr ou YouTube et organisent des actions spécialement destinées aux blogueurs. Les médias sociaux apparaissent comme un excellent moyen d’élargir le débat, en développant l’effet de réseau, établissant des connexions directes entre les citoyens et les députés ou l’activité du Parlement. À titre d’illustration, une manifestation organisée par un bureau d’information au cours de l’été 2012 a permis d’atteindre 140 000 comptes Twitter et a donné lieu à 928 000 réactions. Un réseau de correspondants pour les médias sociaux a été créé, qui relie l’ensemble des bureaux d’information.

| 111. | Le Parlement et la Commission mènent actuellement un projet pilote sur les médias sociaux, baptisé «Partager l’Europe en ligne», dans dix-sept États membres disposant d’un espace public européen. Ce projet, qui comporte l’établissement d’une cartographie détaillée des médiaux sociaux des vingt-sept États membres, est mis en œuvre avec le concours de «responsables rédactionnels» (editorial community managers) chargés d’assurer des formations et d’apporter de l’aide et des conseils en matière d’activités des médias sociaux au personnel des représentations de la Commission et des bureaux d’information du Parlement. Ils ont également pour mission d’assurer un suivi permanent de l’environnement des médias sociaux des États membres sur une série de sujets et de rendre compte du résultat de leurs observations. |
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111.

Le Parlement et la Commission mènent actuellement un projet pilote sur les médias sociaux, baptisé «Partager l’Europe en ligne», dans dix-sept États membres disposant d’un espace public européen. Ce projet, qui comporte l’établissement d’une cartographie détaillée des médiaux sociaux des vingt-sept États membres, est mis en œuvre avec le concours de «responsables rédactionnels» (editorial community managers) chargés d’assurer des formations et d’apporter de l’aide et des conseils en matière d’activités des médias sociaux au personnel des représentations de la Commission et des bureaux d’information du Parlement. Ils ont également pour mission d’assurer un suivi permanent de l’environnement des médias sociaux des États membres sur une série de sujets et de rendre compte du résultat de leurs observations.

B.3.   Europarl TV

| 112. | Lors de sa réunion du 12 décembre 2012, le bureau a approuvé les propositions suivantes pour l’avenir de l’Europarl TV:






  — | l’adaptation de l’approche éditoriale, |
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112.

Lors de sa réunion du 12 décembre 2012, le bureau a approuvé les propositions suivantes pour l’avenir de l’Europarl TV:

—

l’adaptation de l’approche éditoriale,

| — | l’adaptation des programmes prêts à la diffusion afin qu’ils répondent mieux aux attentes des médias partenaires, |
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—

l’adaptation des programmes prêts à la diffusion afin qu’ils répondent mieux aux attentes des médias partenaires,

| — | une intégration progressive dans le site web du Parlement et les plateformes des médias sociaux en vue de la constitution d’une capacité de production interne de vidéos en ligne, |
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une intégration progressive dans le site web du Parlement et les plateformes des médias sociaux en vue de la constitution d’une capacité de production interne de vidéos en ligne,

| — | une évaluation régulière, |
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une évaluation régulière,

| — | une campagne de sensibilisation interne, |
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une campagne de sensibilisation interne,

| — | une promotion à l’extérieur dans trois grandes directions: médias partenaires, médias sociaux et écoles. |
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une promotion à l’extérieur dans trois grandes directions: médias partenaires, médias sociaux et écoles.

| 113. | Par ailleurs, la coopération avec de grandes chaînes de télévision à travers l’Europe s’est notablement accrue au cours de l’année, permettant ainsi d’améliorer la visibilité de l’institution. Ce canal de communication promet d’être particulièrement utile lors de la campagne d’information et de communication à l’approche des élections de 2014. |
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113.

Par ailleurs, la coopération avec de grandes chaînes de télévision à travers l’Europe s’est notablement accrue au cours de l’année, permettant ainsi d’améliorer la visibilité de l’institution. Ce canal de communication promet d’être particulièrement utile lors de la campagne d’information et de communication à l’approche des élections de 2014.

B.4.   Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l’histoire européenne

| 114. | En 2012, des progrès ont été réalisés dans différents domaines touchant à la future exposition permanente, notamment dans l’élaboration de sa trame narrative, la définition et la mise en œuvre d’une politique documentaire, l’appel d’offres relatif à la conception de l’exposition et l’élaboration de principes de bon accueil des visiteurs. À cet égard, le bureau a adopté les grandes lignes de l’exposition permanente au cours de sa réunion du 22 octobre 2012. |
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114.

En 2012, des progrès ont été réalisés dans différents domaines touchant à la future exposition permanente, notamment dans l’élaboration de sa trame narrative, la définition et la mise en œuvre d’une politique documentaire, l’appel d’offres relatif à la conception de l’exposition et l’élaboration de principes de bon accueil des visiteurs. À cet égard, le bureau a adopté les grandes lignes de l’exposition permanente au cours de sa réunion du 22 octobre 2012.

| 115. | La décision d’octroyer le prix Nobel de la paix à l’Union européenne en octobre 2012 a été, en soi, un moment historique, et rappelle à l’Union européenne ses racines intellectuelles et ses principes fondateurs. En conséquence, une salle de la Maison de l’histoire européenne sera spécialement consacrée à ce prix, où seront exposés la médaille et le diplôme décernés. |
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115.

La décision d’octroyer le prix Nobel de la paix à l’Union européenne en octobre 2012 a été, en soi, un moment historique, et rappelle à l’Union européenne ses racines intellectuelles et ses principes fondateurs. En conséquence, une salle de la Maison de l’histoire européenne sera spécialement consacrée à ce prix, où seront exposés la médaille et le diplôme décernés.

| 116. | En ce qui concerne l’aménagement du bâtiment Eastman qui abritera le projet, le permis d’environnement a été obtenu en mai 2012 et le permis d’urbanisme le 16 novembre 2012. En outre, à la suite de la signature du contrat pour la rénovation du bâtiment en septembre 2012, les travaux ont débuté et devraient être achevés à la fin du mois d’avril 2014. |
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116.

En ce qui concerne l’aménagement du bâtiment Eastman qui abritera le projet, le permis d’environnement a été obtenu en mai 2012 et le permis d’urbanisme le 16 novembre 2012. En outre, à la suite de la signature du contrat pour la rénovation du bâtiment en septembre 2012, les travaux ont débuté et devraient être achevés à la fin du mois d’avril 2014.

C.   Adaptations institutionnelles découlant du traité de Lisbonne et de l’adhésion de la Croatie

C.1.   Accueil de dix-huit nouveaux députés

| 117. | Lors de ses réunions de décembre 2008 et de juin 2009, le Conseil européen avait décidé qu’en cas d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne après les élections européennes de juin 2009, des mesures transitoires seraient adoptées au plus tôt en vue d’augmenter le nombre total des députés de 736 à 754 d’ici à la fin de la législature 2009-2014. Étant donné que cette mesure transitoire est entrée en vigueur uniquement au 1er décembre 2011, elle a eu son plein effet, notamment budgétaire, sur l’année 2012. Les dix-huit nouveaux députés ont ainsi été accueillis et ont disposé immédiatement de l’ensemble de leurs prérogatives. |
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117.

Lors de ses réunions de décembre 2008 et de juin 2009, le Conseil européen avait décidé qu’en cas d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne après les élections européennes de juin 2009, des mesures transitoires seraient adoptées au plus tôt en vue d’augmenter le nombre total des députés de 736 à 754 d’ici à la fin de la législature 2009-2014. Étant donné que cette mesure transitoire est entrée en vigueur uniquement au 1er décembre 2011, elle a eu son plein effet, notamment budgétaire, sur l’année 2012. Les dix-huit nouveaux députés ont ainsi été accueillis et ont disposé immédiatement de l’ensemble de leurs prérogatives.

C.2.   Préparation du prochain élargissement à la Croatie

| 118. | Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a signé le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne qui devrait prendre effet au 1er juillet 2013. En vue de ce nouvel élargissement, le Parlement a poursuivi les préparatifs nécessaires à cet effet, notamment par l’engagement et formation d’agents contractuels croates (23). La priorité a été donnée à la mise en place des services linguistiques où l’expérience des élargissements précédents a montré que la question du recrutement était la plus concurrentielle. La nouvelle unité de la traduction croate présentait, fin 2012, un effectif complet, composé de trente-huit agents contractuels, dont vingt-sept traducteurs et onze assistants, la cabine croate comprenait, quant à elle, dix interprètes (quatre interprètes supplémentaires viendront compléter l’effectif de la cabine en 2013) et neuf assistants croates supplémentaires ont été recrutés dans les services généraux touchant à l’interprétation. |
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118.

Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a signé le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne qui devrait prendre effet au 1er juillet 2013. En vue de ce nouvel élargissement, le Parlement a poursuivi les préparatifs nécessaires à cet effet, notamment par l’engagement et formation d’agents contractuels croates (23). La priorité a été donnée à la mise en place des services linguistiques où l’expérience des élargissements précédents a montré que la question du recrutement était la plus concurrentielle. La nouvelle unité de la traduction croate présentait, fin 2012, un effectif complet, composé de trente-huit agents contractuels, dont vingt-sept traducteurs et onze assistants, la cabine croate comprenait, quant à elle, dix interprètes (quatre interprètes supplémentaires viendront compléter l’effectif de la cabine en 2013) et neuf assistants croates supplémentaires ont été recrutés dans les services généraux touchant à l’interprétation.

| 119. | Depuis le 1er avril 2012, le Parlement a accueilli douze observateurs Croates, désignés par le Parlement national, afin qu’ils se familiarisent avec les procédures et modes de fonctionnement de l’Institution. Ils deviendront députés à part entière au 1er juillet 2013. En ce qui concerne l’ouverture d’une antenne en Croatie, voir la section sur la politique immobilière ci-dessous. |
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119.

Depuis le 1er avril 2012, le Parlement a accueilli douze observateurs Croates, désignés par le Parlement national, afin qu’ils se familiarisent avec les procédures et modes de fonctionnement de l’Institution. Ils deviendront députés à part entière au 1er juillet 2013. En ce qui concerne l’ouverture d’une antenne en Croatie, voir la section sur la politique immobilière ci-dessous.

D.   Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l’administration du Parlement

D.1.   Politique immobilière

| 120. | Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets ont été décidés ou ont été mis en œuvre, tels que décrits ci-dessous. |
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120.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets ont été décidés ou ont été mis en œuvre, tels que décrits ci-dessous.

Bruxelles

| 121. | Les travaux dans le bâtiment Trèves I se sont terminés en avril 2012 et les déménagements ont permis de libérer des espaces dans les bâtiments Paul-Henri Spaak (PHS) et Atrium. Les espaces libérés ont grandement contribué à y relocaliser les postes de travail de la zone A du bâtiment PHS rendue temporairement inaccessible suite aux désordres constatés dans la charpente de l’hémicycle. |
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121.

Les travaux dans le bâtiment Trèves I se sont terminés en avril 2012 et les déménagements ont permis de libérer des espaces dans les bâtiments Paul-Henri Spaak (PHS) et Atrium. Les espaces libérés ont grandement contribué à y relocaliser les postes de travail de la zone A du bâtiment PHS rendue temporairement inaccessible suite aux désordres constatés dans la charpente de l’hémicycle.

| 122. | Suite à la prospection immobilière pour la recherche d’une deuxième crèche, le comité immobilier a décidé le 2 octobre 2012 de proposer la clôture de la procédure en constatant qu’aucune offre acceptable n’a été remise au motif que le prix demandé est trop élevé. La recherche de solution pour une seconde crèche se poursuit et trois alternatives ont été présentées au comité en question. |
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122.

Suite à la prospection immobilière pour la recherche d’une deuxième crèche, le comité immobilier a décidé le 2 octobre 2012 de proposer la clôture de la procédure en constatant qu’aucune offre acceptable n’a été remise au motif que le prix demandé est trop élevé. La recherche de solution pour une seconde crèche se poursuit et trois alternatives ont été présentées au comité en question.

| 123. | Suite à un accord avec le propriétaire du bâtiment Montoyer 70 quant à une location de longue durée avec option d’achat et à l’accord du bureau le 14 novembre 2011 ainsi que de la commission des budgets le 12 décembre 2011, le bail de location du Montoyer 70 et la demande de levée de l’option d’achat ont été signés le 15 décembre 2011. Le Parlement est devenu propriétaire à la signature de l’acte authentique qui a eu lieu le 1er août 2012. |
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123.

Suite à un accord avec le propriétaire du bâtiment Montoyer 70 quant à une location de longue durée avec option d’achat et à l’accord du bureau le 14 novembre 2011 ainsi que de la commission des budgets le 12 décembre 2011, le bail de location du Montoyer 70 et la demande de levée de l’option d’achat ont été signés le 15 décembre 2011. Le Parlement est devenu propriétaire à la signature de l’acte authentique qui a eu lieu le 1er août 2012.

| 124. | Un plan d’occupation permettant de définir l’occupation à moyen terme des bâtiments a été élaboré sur base des perspectives pluriannuelles et des règles d’occupation des espaces (ratio occupé/droit: 93,6 %), ce ratio concerne Bruxelles et signifie un déficit de 6,4 % partagé équitablement par tous — secrétariat général et groupes politiques. |
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124.

Un plan d’occupation permettant de définir l’occupation à moyen terme des bâtiments a été élaboré sur base des perspectives pluriannuelles et des règles d’occupation des espaces (ratio occupé/droit: 93,6 %), ce ratio concerne Bruxelles et signifie un déficit de 6,4 % partagé équitablement par tous — secrétariat général et groupes politiques.

Luxembourg

| 125. | En ce qui concerne le projet Konrad Adenauer, l’ensemble des unités de marché de l’appel d’offres travaux de 2011 a été déclaré infructueux. Pour la gestion de cette situation et pour faciliter la suite du projet, un accord de partenariat renforcé, signé début 2012, est venu compléter l’accord-cadre entre les autorités luxembourgeoises et le Parlement européen. Dans le cadre du travail réalisé au sein de ce partenariat, un accord a été conclu avec la maîtrise d’œuvre pour l’étude d’économies techniques dans le projet et la relance de l’appel d’offres «Gros œuvre Est» en intégrant ces mesures d’économie. Cet appel d’offres a été relancé avec publication au Journal officiel de l’Union européenne le 26 septembre 2012. Une attribution au printemps 2013 pour un commencement des travaux en été est envisagée. |
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125.

En ce qui concerne le projet Konrad Adenauer, l’ensemble des unités de marché de l’appel d’offres travaux de 2011 a été déclaré infructueux. Pour la gestion de cette situation et pour faciliter la suite du projet, un accord de partenariat renforcé, signé début 2012, est venu compléter l’accord-cadre entre les autorités luxembourgeoises et le Parlement européen. Dans le cadre du travail réalisé au sein de ce partenariat, un accord a été conclu avec la maîtrise d’œuvre pour l’étude d’économies techniques dans le projet et la relance de l’appel d’offres «Gros œuvre Est» en intégrant ces mesures d’économie. Cet appel d’offres a été relancé avec publication au Journal officiel de l’Union européenne le 26 septembre 2012. Une attribution au printemps 2013 pour un commencement des travaux en été est envisagée.

| 126. | Par ailleurs, le bilan global de l’action de la maîtrise d’œuvre dans la phase études et suivi chantier de terrassement a fait l’objet d’une analyse détaillée pour arriver à la conclusion qu’il était préférable de mettre fin à sa prestation. Il a dès lors été décidé de procéder à un nouvel appel d’offres pour le suivi des travaux de construction qui permettra de sélectionner d’autres acteurs et sur base d’une organisation et de prestations renforcées. |
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126.

Par ailleurs, le bilan global de l’action de la maîtrise d’œuvre dans la phase études et suivi chantier de terrassement a fait l’objet d’une analyse détaillée pour arriver à la conclusion qu’il était préférable de mettre fin à sa prestation. Il a dès lors été décidé de procéder à un nouvel appel d’offres pour le suivi des travaux de construction qui permettra de sélectionner d’autres acteurs et sur base d’une organisation et de prestations renforcées.

Bureaux d’information

| 127. | L’adhésion de la Croatie est prévue pour le 1er juillet 2013. À la suite d’une décision du bureau du 12 mars 2012, une prospection immobilière à Zagreb a été lancée conjointement avec la Commission européenne, afin de disposer en temps utile d’un immeuble répondant aux exigences d’une Maison de l’Europe. Dans le cadre de cette prospection, le bâtiment «Ban Centar» a été identifié et le bureau, lors de sa réunion du 19 novembre 2012, a approuvé la signature d’un contrat pour son bail pour une durée de 10 ans (5 + 5). Il offre une surface totale utile de 1 721,42 m2 dont 671 m2 sont destinés au Parlement. Les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de mai 2013, permettant son ouverture avant la date d’adhésion de la Croatie, prévue pour le 1er juillet. |
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127.

L’adhésion de la Croatie est prévue pour le 1er juillet 2013. À la suite d’une décision du bureau du 12 mars 2012, une prospection immobilière à Zagreb a été lancée conjointement avec la Commission européenne, afin de disposer en temps utile d’un immeuble répondant aux exigences d’une Maison de l’Europe. Dans le cadre de cette prospection, le bâtiment «Ban Centar» a été identifié et le bureau, lors de sa réunion du 19 novembre 2012, a approuvé la signature d’un contrat pour son bail pour une durée de 10 ans (5 + 5). Il offre une surface totale utile de 1 721,42 m2 dont 671 m2 sont destinés au Parlement. Les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de mai 2013, permettant son ouverture avant la date d’adhésion de la Croatie, prévue pour le 1er juillet.

| 128. | En ce qui concerne le bureau à Sofia, le précontrat d’achat du nouveau bâtiment a été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR. En raison de malfaçons touchant à la stabilité du bâtiment et partiellement à la sécurité incendie, la réception du bâtiment n’a pas pu se faire en 2011. En mai 2012, après avoir été confronté à une procédure relative aux malfaçons et aux résultats d’un recalcul de la structure, le vendeur a accepté d’accomplir à ses propres frais les travaux de renforcement nécessaires. Ces travaux structurels supplémentaires ont été réalisés début décembre 2012. Les travaux concernant l’aménagement spécifique de l’immeuble devraient être finalisés d’ici la fin du mois de mars 2013. |
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128.

En ce qui concerne le bureau à Sofia, le précontrat d’achat du nouveau bâtiment a été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR. En raison de malfaçons touchant à la stabilité du bâtiment et partiellement à la sécurité incendie, la réception du bâtiment n’a pas pu se faire en 2011. En mai 2012, après avoir été confronté à une procédure relative aux malfaçons et aux résultats d’un recalcul de la structure, le vendeur a accepté d’accomplir à ses propres frais les travaux de renforcement nécessaires. Ces travaux structurels supplémentaires ont été réalisés début décembre 2012. Les travaux concernant l’aménagement spécifique de l’immeuble devraient être finalisés d’ici la fin du mois de mars 2013.

Nouvelle politique de maintenance

| 129. | Concernant la mise en place progressive de la nouvelle politique de maintenance, après audit externe, les procédures et les clauses techniques des futurs contrats de maintenance ont été complétées et harmonisées. Par ailleurs, l’audit de maintenance a permis aussi de lancer, parmi d’autres, les procédures suivantes:






  — | l’appel d’offres maintenance conduite et maintenance des installations techniques pour les trois lieux est terminé. Les contrats (un lot par site) ont pu être signés et sont pleinement d’application depuis juillet 2012 (juin 2012 pour le site de Strasbourg). Il est à noter que le résultat de cet appel d’offres confirme que les budgets à consacrer à la nouvelle maintenance renforcée devront être augmentés notamment pour faire face au vieillissement des bâtiments et aux obligations du Parlement européen en tant que propriétaire, |
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129.

Concernant la mise en place progressive de la nouvelle politique de maintenance, après audit externe, les procédures et les clauses techniques des futurs contrats de maintenance ont été complétées et harmonisées. Par ailleurs, l’audit de maintenance a permis aussi de lancer, parmi d’autres, les procédures suivantes:

—

l’appel d’offres maintenance conduite et maintenance des installations techniques pour les trois lieux est terminé. Les contrats (un lot par site) ont pu être signés et sont pleinement d’application depuis juillet 2012 (juin 2012 pour le site de Strasbourg). Il est à noter que le résultat de cet appel d’offres confirme que les budgets à consacrer à la nouvelle maintenance renforcée devront être augmentés notamment pour faire face au vieillissement des bâtiments et aux obligations du Parlement européen en tant que propriétaire,

| — | les contrats «Inspections gros œuvre, second œuvre et abords des bâtiments» sur les trois sites sont signés. C’est à l’occasion de ces inspections que des désordres de la charpente de l’hémicycle à Bruxelles ont été détectés, |
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les contrats «Inspections gros œuvre, second œuvre et abords des bâtiments» sur les trois sites sont signés. C’est à l’occasion de ces inspections que des désordres de la charpente de l’hémicycle à Bruxelles ont été détectés,

| — | la préparation d’un appel d’offres regroupant plusieurs lots pour l’entretien et la réparation des gros œuvre et second œuvre des bâtiments sur les trois sites est en cours. L’objectif est que ces nouveaux contrats de maintenance gros œuvre/second œuvre soient d’application début 2014, |
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la préparation d’un appel d’offres regroupant plusieurs lots pour l’entretien et la réparation des gros œuvre et second œuvre des bâtiments sur les trois sites est en cours. L’objectif est que ces nouveaux contrats de maintenance gros œuvre/second œuvre soient d’application début 2014,

| — | le contrat de maintenance et de travaux de modernisation du parc des ascenseurs est signé pour une partie des bâtiments du site de Bruxelles et pour tous les bâtiments à Strasbourg. |
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—

le contrat de maintenance et de travaux de modernisation du parc des ascenseurs est signé pour une partie des bâtiments du site de Bruxelles et pour tous les bâtiments à Strasbourg.

Rénovation des bâtiments

| 130. | Les travaux de rénovation, imposés par la vétusté des bâtiments, concernent principalement le remplacement d’une grande partie des installations techniques et du vitrage ainsi que le remplacement ou la remise en état des finitions. Le groupe de travail «Bâtiment, transport et Parlement vert» a été chargé en mars 2012 d’analyser la situation et de présenter des recommandations au bureau pour début 2013. |
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130.

Les travaux de rénovation, imposés par la vétusté des bâtiments, concernent principalement le remplacement d’une grande partie des installations techniques et du vitrage ainsi que le remplacement ou la remise en état des finitions. Le groupe de travail «Bâtiment, transport et Parlement vert» a été chargé en mars 2012 d’analyser la situation et de présenter des recommandations au bureau pour début 2013.

| 131. | Suite à la découverte de fissures dans trois des poutres de la charpente de l’hémicycle en septembre 2012, lors de vérifications faites dans le cadre de la nouvelle politique de contrôle et de maintenance préventive des infrastructures, il a été décidé de fermer temporairement la zone A du bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS). Face à cette situation, des mesures de préservation de l’édifice et de monitoring qualitatif ont été immédiatement prises afin d’assurer la sécurité du bien. En parallèle, des bureaux d’études ont été chargés des études en vue de déterminer les circonstances de l’incident de la charpente ainsi que les travaux de réparation appropriée à entreprendre. L’option retenue implique une indisponibilité de l’hémicycle jusqu’à la session de novembre 2013 de même que des bureaux de la zone A évacués. |
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131.

Suite à la découverte de fissures dans trois des poutres de la charpente de l’hémicycle en septembre 2012, lors de vérifications faites dans le cadre de la nouvelle politique de contrôle et de maintenance préventive des infrastructures, il a été décidé de fermer temporairement la zone A du bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS). Face à cette situation, des mesures de préservation de l’édifice et de monitoring qualitatif ont été immédiatement prises afin d’assurer la sécurité du bien. En parallèle, des bureaux d’études ont été chargés des études en vue de déterminer les circonstances de l’incident de la charpente ainsi que les travaux de réparation appropriée à entreprendre. L’option retenue implique une indisponibilité de l’hémicycle jusqu’à la session de novembre 2013 de même que des bureaux de la zone A évacués.

D.2.   Politique environnementale

| 132. | Le 28 mars 2012, le bureau a reconnu la nécessité d’œuvrer à la réalisation d’objectifs ambitieux en matière d’environnement visant à insuffler «un nouvel élan (...) à la politique EMAS (24) sachant que les réductions les plus notables s’opèrent dans les domaines de la consommation énergétique des bâtiments, des actifs fixes et du transport de personnes». Pour réaliser ces objectifs ambitieux en matière d’environnement, une série de mesures a été engagée et d’autres seront mises en place dans un avenir proche. |
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132.

Le 28 mars 2012, le bureau a reconnu la nécessité d’œuvrer à la réalisation d’objectifs ambitieux en matière d’environnement visant à insuffler «un nouvel élan (...) à la politique EMAS (24) sachant que les réductions les plus notables s’opèrent dans les domaines de la consommation énergétique des bâtiments, des actifs fixes et du transport de personnes». Pour réaliser ces objectifs ambitieux en matière d’environnement, une série de mesures a été engagée et d’autres seront mises en place dans un avenir proche.

| 133. | Grâce à sa politique environnementale ambitieuse, le Parlement est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de neutralisation de son empreinte carbone. Le Parlement européen s’est fixé un objectif de réduction de 30 % pour 2020 (pour lequel une réduction de 23 % a déjà été atteinte en 2012), est devenu un leader dans la gestion de ses émissions de CO2 en gérant son empreinte carbone dans le respect des standards les plus contraignants (ISO 14064:2006 et Bilan Carbone®) et neutralise les émissions résiduelles en provenance des bâtiments, des voyages du personnel et des voitures officielles avec des crédits de la plus haute qualité (Gold Standard) qui permettent une traçabilité complète et une contribution nette au développement durable. |
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133.

Grâce à sa politique environnementale ambitieuse, le Parlement est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de neutralisation de son empreinte carbone. Le Parlement européen s’est fixé un objectif de réduction de 30 % pour 2020 (pour lequel une réduction de 23 % a déjà été atteinte en 2012), est devenu un leader dans la gestion de ses émissions de CO2 en gérant son empreinte carbone dans le respect des standards les plus contraignants (ISO 14064:2006 et Bilan Carbone®) et neutralise les émissions résiduelles en provenance des bâtiments, des voyages du personnel et des voitures officielles avec des crédits de la plus haute qualité (Gold Standard) qui permettent une traçabilité complète et une contribution nette au développement durable.

| 134. | Par ailleurs, le Parlement européen est devenu l’une des institutions les plus avancées en matière du respect et du suivi de la réglementation environnementale. Dans ce contexte, les appels d’offres «Environmental Consultancy in carbon emissions» et «Verification of the carbon footprint» ont été signés respectivement le 9 juillet et le 3 août 2012. Ces appels d’offres permettent de valider l’empreinte carbone du Parlement européen par rapport à la norme ISO 14064:2006 et Bilan Carbone®. |
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134.

Par ailleurs, le Parlement européen est devenu l’une des institutions les plus avancées en matière du respect et du suivi de la réglementation environnementale. Dans ce contexte, les appels d’offres «Environmental Consultancy in carbon emissions» et «Verification of the carbon footprint» ont été signés respectivement le 9 juillet et le 3 août 2012. Ces appels d’offres permettent de valider l’empreinte carbone du Parlement européen par rapport à la norme ISO 14064:2006 et Bilan Carbone®.

| 135. | Par ailleurs, dans le domaine de la compensation des émissions CO2, un contrat a été signé le 4 décembre 2012, suite aux résultats d’un appel d’offres, afin de neutraliser les émissions d’une partie de l’empreinte carbone du Parlement avec des crédits de compensation de la plus haute qualité (Gold Standard) et à un prix très favorable. |
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135.

Par ailleurs, dans le domaine de la compensation des émissions CO2, un contrat a été signé le 4 décembre 2012, suite aux résultats d’un appel d’offres, afin de neutraliser les émissions d’une partie de l’empreinte carbone du Parlement avec des crédits de compensation de la plus haute qualité (Gold Standard) et à un prix très favorable.

| 136. | Enfin, la politique environnementale est devenue un outil de gestion et d’amélioration constante dans les activités quotidiennes de gestion des infrastructures et de la logistique. Plus particulièrement, l’aspect environnemental est systématiquement intégré dans les nouveaux projets par le biais d’études et d’audits énergétiques. À titre d’exemple:






  — | des contrats d’études en vue d’un audit énergétique des bâtiments à Bruxelles et Strasbourg ont été signés. Les équipes projet, deux à Bruxelles et une Strasbourg, ont été constituées. Les études des bâtiments Winston Churchill, Salvador de Madariaga, et Atrium sont terminées. Les autres bâtiments des sites de Bruxelles et de Strasbourg seront étudiés au fur et à mesure, |
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136.

Enfin, la politique environnementale est devenue un outil de gestion et d’amélioration constante dans les activités quotidiennes de gestion des infrastructures et de la logistique. Plus particulièrement, l’aspect environnemental est systématiquement intégré dans les nouveaux projets par le biais d’études et d’audits énergétiques. À titre d’exemple:

—

des contrats d’études en vue d’un audit énergétique des bâtiments à Bruxelles et Strasbourg ont été signés. Les équipes projet, deux à Bruxelles et une Strasbourg, ont été constituées. Les études des bâtiments Winston Churchill, Salvador de Madariaga, et Atrium sont terminées. Les autres bâtiments des sites de Bruxelles et de Strasbourg seront étudiés au fur et à mesure,

| — | les études en vue d’un audit énergétique du bâtiment Paul-Henri Spaak à Bruxelles sont terminées, |
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les études en vue d’un audit énergétique du bâtiment Paul-Henri Spaak à Bruxelles sont terminées,

| — | la fin de la première phase du remplacement des appareillages d’éclairage à Bruxelles (2 millions d'EUR) est terminée et l’étude de la deuxième phase est en cours. À Strasbourg, un tel projet est également prévu en 2012-2013, |
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la fin de la première phase du remplacement des appareillages d’éclairage à Bruxelles (2 millions d'EUR) est terminée et l’étude de la deuxième phase est en cours. À Strasbourg, un tel projet est également prévu en 2012-2013,

| — | un contrat cadre pour les travaux de comptage et de visualisation des flux d’énergie et d’eau dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles a été signé, |
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un contrat cadre pour les travaux de comptage et de visualisation des flux d’énergie et d’eau dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles a été signé,

| — | dans le cadre de l’harmonisation sur les trois lieux de la collecte des déchets, des poubelles à compartiments permettant des tris sélectifs ont été installées. |
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dans le cadre de l’harmonisation sur les trois lieux de la collecte des déchets, des poubelles à compartiments permettant des tris sélectifs ont été installées.

D.3.   Poursuite de la modernisation des technologies de l’information

| 137. | La transition vers le tout numérique s’opère à un rythme soutenu: un nombre croissant de conversions de documents en format XML a été réalisé, notamment pour l’application d’amendements législatifs, eCommittee a été lancé pour toutes les commissions parlementaires, des métadonnées (descripteurs Eurovoc) ont été définies pour de nombreux contenus pour le programme Knowledge Management. Pour autant, les moyens d’impression classiques multi-support n’ont pas été négligés et ont fait l’objet de modernisation et de diversification. |
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137.

La transition vers le tout numérique s’opère à un rythme soutenu: un nombre croissant de conversions de documents en format XML a été réalisé, notamment pour l’application d’amendements législatifs, eCommittee a été lancé pour toutes les commissions parlementaires, des métadonnées (descripteurs Eurovoc) ont été définies pour de nombreux contenus pour le programme Knowledge Management. Pour autant, les moyens d’impression classiques multi-support n’ont pas été négligés et ont fait l’objet de modernisation et de diversification.

| 138. | Au niveau de la gestion des infrastructures, une meilleure maîtrise des incidents critiques (performance, sécurité) traduit l’intégration plus harmonieuse des opérations réseaux avec les opérations serveurs. Des progrès ont été accomplis en matière de sécurité (évolution du firewall de première ligne et des stations de supervision) et de validation des architectures et des technologies de projets. La téléphonie a été basculée sur protocole internet pour les députés et les groupes politiques, avant la généralisation au reste de l’institution. Un grand programme de modernisation des câblages a été entrepris, de même que l’extension des couvertures GSM et Wifi. |
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138.

Au niveau de la gestion des infrastructures, une meilleure maîtrise des incidents critiques (performance, sécurité) traduit l’intégration plus harmonieuse des opérations réseaux avec les opérations serveurs. Des progrès ont été accomplis en matière de sécurité (évolution du firewall de première ligne et des stations de supervision) et de validation des architectures et des technologies de projets. La téléphonie a été basculée sur protocole internet pour les députés et les groupes politiques, avant la généralisation au reste de l’institution. Un grand programme de modernisation des câblages a été entrepris, de même que l’extension des couvertures GSM et Wifi.

D.4.   Programme de dématérialisation des travaux des commissions et des réunions: eCommittee / eMeeting

| 139. | L’application eMeeting s’inscrit dans le cadre du programme de dématérialisation visant à proposer les documents des réunions des commissions sous une forme électronique conviviale, qui permette de consulter, d’annoter et de partager les documents à tout moment, partout et sur tous les appareils. L’application eMeeting, mise à l’essai en 2012 dans trois commissions (JURI, DEVE, BUDG), doit être étendue à l’ensemble des commissions et à tous les types d’appareils en 2013. |
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139.

L’application eMeeting s’inscrit dans le cadre du programme de dématérialisation visant à proposer les documents des réunions des commissions sous une forme électronique conviviale, qui permette de consulter, d’annoter et de partager les documents à tout moment, partout et sur tous les appareils. L’application eMeeting, mise à l’essai en 2012 dans trois commissions (JURI, DEVE, BUDG), doit être étendue à l’ensemble des commissions et à tous les types d’appareils en 2013.

| 140. | En ce qui concerne l’application eCommittee, depuis février 2012, toutes les commissions utilisent cet espace de travail spécialisé à destination des députés, des secrétariats des commissions, du personnel des groupes politiques et des autres personnes ayant besoin de suivre les travaux des commissions. Chaque commission dispose d’un site, ce qui contribue à renforcer la transparence et l’efficacité des travaux. |
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140.

En ce qui concerne l’application eCommittee, depuis février 2012, toutes les commissions utilisent cet espace de travail spécialisé à destination des députés, des secrétariats des commissions, du personnel des groupes politiques et des autres personnes ayant besoin de suivre les travaux des commissions. Chaque commission dispose d’un site, ce qui contribue à renforcer la transparence et l’efficacité des travaux.

D.5.   Relations avec les parlements nationaux / visioconférences

| 141. | Un projet pilote de visioconférence, lancé en 2012, a montré qu’il était possible d’organiser dans le cadre du Parlement européen des vidéoconférences offrant sur le plan audio et vidéo et au niveau de leur synchronisation une qualité permettant d’y adjoindre une interprétation. Les infrastructures qui ont été élaborées et mises en place dans trois salles de réunion sont «non-propriétaires» et offrent une interopérabilité maximale. En 2013, il sera ainsi possible d’organiser des vidéoconférences de grande envergure multipoint-point, sans limitation dans les langues pouvant être utilisées sur chaque site distant, le nombre des langues interprétées restant quant à lui limité à trois. |
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141.

Un projet pilote de visioconférence, lancé en 2012, a montré qu’il était possible d’organiser dans le cadre du Parlement européen des vidéoconférences offrant sur le plan audio et vidéo et au niveau de leur synchronisation une qualité permettant d’y adjoindre une interprétation. Les infrastructures qui ont été élaborées et mises en place dans trois salles de réunion sont «non-propriétaires» et offrent une interopérabilité maximale. En 2013, il sera ainsi possible d’organiser des vidéoconférences de grande envergure multipoint-point, sans limitation dans les langues pouvant être utilisées sur chaque site distant, le nombre des langues interprétées restant quant à lui limité à trois.

| 142. | Plusieurs difficultés se posent toutefois, qu’il est important de noter. La principale d’entre elles réside dans le fait que la qualité nécessaire pour organiser dans de bonnes conditions des visioconférences permettant la tenue de réunions assorties d’interprétation ne peut être garantie qu’à la condition que les partenaires avec lesquels la visioconférence est organisée disposent d’équipements répondant aux mêmes normes techniques et que la liaison entre les différents sites offre un débit suffisant. Actuellement, seul un nombre relativement restreint de parlements nationaux disposent d’équipements de ce type, lesquels équipements, ainsi que la bande passante nécessaire, pouvant cependant être loués au besoin. |
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142.

Plusieurs difficultés se posent toutefois, qu’il est important de noter. La principale d’entre elles réside dans le fait que la qualité nécessaire pour organiser dans de bonnes conditions des visioconférences permettant la tenue de réunions assorties d’interprétation ne peut être garantie qu’à la condition que les partenaires avec lesquels la visioconférence est organisée disposent d’équipements répondant aux mêmes normes techniques et que la liaison entre les différents sites offre un débit suffisant. Actuellement, seul un nombre relativement restreint de parlements nationaux disposent d’équipements de ce type, lesquels équipements, ainsi que la bande passante nécessaire, pouvant cependant être loués au besoin.

D.6.   Gestion des connaissances

| 143. | Le Parlement européen met actuellement en place un système de gestion des connaissances (Knowledge Management). Ce système vise à rationaliser et à simplifier l’accès et l’utilisation des informations concernant les travaux du Parlement: un portail d’accès unique à plusieurs sources, une recherche contextuelle et la gestion d’un espace collaboratif constituent les piliers de ce programme. Sa conception a été intégralement définie en 2012 et les premières dispositions ont été prises pour sa mise en place, avec notamment la mise en service du portail de gestion des connaissances. |
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143.

Le Parlement européen met actuellement en place un système de gestion des connaissances (Knowledge Management). Ce système vise à rationaliser et à simplifier l’accès et l’utilisation des informations concernant les travaux du Parlement: un portail d’accès unique à plusieurs sources, une recherche contextuelle et la gestion d’un espace collaboratif constituent les piliers de ce programme. Sa conception a été intégralement définie en 2012 et les premières dispositions ont été prises pour sa mise en place, avec notamment la mise en service du portail de gestion des connaissances.

D.7.   Restructuration approfondie des services de sécurité

| 144. | Dans le cadre du «Concept global de sécurité», adopté par le bureau lors de sa réunion du 6 juillet 2011, les développements suivants ont eu lieu en 2012:






  — | répartition des bâtiments à Bruxelles en secteurs, |
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144.

Dans le cadre du «Concept global de sécurité», adopté par le bureau lors de sa réunion du 6 juillet 2011, les développements suivants ont eu lieu en 2012:

—

répartition des bâtiments à Bruxelles en secteurs,

| — | création des fonctions d’agents de contrôle et de stratégie et supervision au dispatching d’un agent statutaire présent 7 jours / 7 et 24 heures sur 24. |
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—

création des fonctions d’agents de contrôle et de stratégie et supervision au dispatching d’un agent statutaire présent 7 jours / 7 et 24 heures sur 24.

| — | finalisation de l’internalisation de l’accréditation, mise en œuvre de l’outil en ligne permettant l’accréditation des lobbyistes et définition d’un horaire par tours permettant de couvrir les ouvertures des réceptions en dehors des heures de travail, |
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finalisation de l’internalisation de l’accréditation, mise en œuvre de l’outil en ligne permettant l’accréditation des lobbyistes et définition d’un horaire par tours permettant de couvrir les ouvertures des réceptions en dehors des heures de travail,

| — | mise en service d’un système de messagerie de sécurité par sms, |
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—

mise en service d’un système de messagerie de sécurité par sms,

| — | définition d’une procédure de gestion de crise à quatre niveaux et création d’une structure chargée du suivi des dossiers relatifs à la protection des données. |
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définition d’une procédure de gestion de crise à quatre niveaux et création d’une structure chargée du suivi des dossiers relatifs à la protection des données.

| — | réalisation d’un audit des équipements CCTV sur le site de Bruxelles. |
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—

réalisation d’un audit des équipements CCTV sur le site de Bruxelles.

| 145. | Il est également à noter que lors de sa réunion du 11 juin 2012, le bureau a approuvé la quatrième phase d’internalisation des services de sécurité, conformément aux décisions prises en 2010 et en 2011 pour internaliser les diverses fonctions essentielles des services de sécurité, comme la gestion de la sécurité, l’accréditation et le contrôle stratégique. Cette quatrième phase débutera à Bruxelles au début 2013 et sera finalisée après une période de deux ans environ. À Strasbourg, le processus d’internalisation sera lancé vers le mois de juin 2014 et devra durer environ un an (juin 2015), lorsque des synergies entre Bruxelles et Strasbourg pourront être réalisées, notamment en renforçant les équipes d’agents basés à Strasbourg par des agents basés à Bruxelles pendant les sessions plénières. Le remplacement progressif des agents de sécurité extérieurs sera effectué en recrutant du personnel contractuel (80 en 2013 et 180 en 2014) et sera neutre au niveau budgétaire car il sera accompagné d’une réduction de crédits équivalente sur la ligne des prestations de services concernée. |
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145.

Il est également à noter que lors de sa réunion du 11 juin 2012, le bureau a approuvé la quatrième phase d’internalisation des services de sécurité, conformément aux décisions prises en 2010 et en 2011 pour internaliser les diverses fonctions essentielles des services de sécurité, comme la gestion de la sécurité, l’accréditation et le contrôle stratégique. Cette quatrième phase débutera à Bruxelles au début 2013 et sera finalisée après une période de deux ans environ. À Strasbourg, le processus d’internalisation sera lancé vers le mois de juin 2014 et devra durer environ un an (juin 2015), lorsque des synergies entre Bruxelles et Strasbourg pourront être réalisées, notamment en renforçant les équipes d’agents basés à Strasbourg par des agents basés à Bruxelles pendant les sessions plénières. Le remplacement progressif des agents de sécurité extérieurs sera effectué en recrutant du personnel contractuel (80 en 2013 et 180 en 2014) et sera neutre au niveau budgétaire car il sera accompagné d’une réduction de crédits équivalente sur la ligne des prestations de services concernée.

E.   Autres mesures de modernisation

E.1.   Gestion des priorités du secrétariat général

| 146. | Un nouveau programme de travail administratif pour la période 2012-2014 a été arrêté, intégrant les orientations politiques principales fixées par le président qui sont à son tour déclinées en activités et projets spécifiques à mettre en œuvre. Une deuxième partie de ce programme présente les activités et projets spécifiques à mettre en œuvre par chaque direction générale. Toutes les directions générales présentent régulièrement des rapports sur l’état d’avancement de leurs projets clés. |
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146.

Un nouveau programme de travail administratif pour la période 2012-2014 a été arrêté, intégrant les orientations politiques principales fixées par le président qui sont à son tour déclinées en activités et projets spécifiques à mettre en œuvre. Une deuxième partie de ce programme présente les activités et projets spécifiques à mettre en œuvre par chaque direction générale. Toutes les directions générales présentent régulièrement des rapports sur l’état d’avancement de leurs projets clés.

E.2.   Gestion financière et budgétaire

| 147. | Un groupe de travail réunissant le bureau et la commission des budgets sur le budget du parlement a été établi en vue de proposer des recommandations visant à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources budgétaires sans que cela nuise au bon déroulement des activités parlementaires. Le groupe de travail a fait des propositions visant à réduire de 5 % les frais de voyage des députés et des fonctionnaires, propositions qui ont été adoptées par le bureau lors de sa réunion du 10 septembre 2012. Le groupe de travail a également proposé la réalisation du virement dit de «ramassage» (voit tableau 8.b) et a commencé à analyser les résultats d’études comparatives entre le Parlement européen et les Parlements nationaux de cinq États membres ainsi que du Congrès américain. Des recommandations seront présentées au bureau dans le courant de 2013. |
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147.

Un groupe de travail réunissant le bureau et la commission des budgets sur le budget du parlement a été établi en vue de proposer des recommandations visant à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources budgétaires sans que cela nuise au bon déroulement des activités parlementaires. Le groupe de travail a fait des propositions visant à réduire de 5 % les frais de voyage des députés et des fonctionnaires, propositions qui ont été adoptées par le bureau lors de sa réunion du 10 septembre 2012. Le groupe de travail a également proposé la réalisation du virement dit de «ramassage» (voit tableau 8.b) et a commencé à analyser les résultats d’études comparatives entre le Parlement européen et les Parlements nationaux de cinq États membres ainsi que du Congrès américain. Des recommandations seront présentées au bureau dans le courant de 2013.

E.3.   Gestion des ressources humaines

| 148. | La mise en place des directions «Ressources» dans neuf des onze directions générales a contribué à augmenter l’efficacité de la gestion des ressources humaines à différents niveaux et a facilité la communication entre celles-ci et la direction générale du personnel. |
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148.

La mise en place des directions «Ressources» dans neuf des onze directions générales a contribué à augmenter l’efficacité de la gestion des ressources humaines à différents niveaux et a facilité la communication entre celles-ci et la direction générale du personnel.

| 149. | Par ailleurs, une nouvelle application nommée e-CV (curriculum vitae en ligne) a été mise en production en février 2012 dans le but d’aider notamment les responsables de ressources humaines du Parlement dans leurs recherches de compétences particulières pour des postes ou des missions spécifiques. |
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149.

Par ailleurs, une nouvelle application nommée e-CV (curriculum vitae en ligne) a été mise en production en février 2012 dans le but d’aider notamment les responsables de ressources humaines du Parlement dans leurs recherches de compétences particulières pour des postes ou des missions spécifiques.

| 150. | La politique d’internalisation de certains secteurs stratégiques visant à permettre une gestion plus efficace et à réduire la dépendance du Parlement par rapport à des prestataires de services extérieurs pour exécuter des fonctions clés a été poursuivie. À ce sujet, le bureau a décidé le 11 juin 2012 de créer des postes d’agents contractuels (80 en 2013 et 180 en 2014) afin poursuivre l’internalisation des services de sécurité et le 2 juillet de créer 60 postes permanents sur deux ans (2013 et 2014) pour internaliser certaines prestations liées aux TIC. Ces internalisations d’activités se feront de façon neutre au niveau budgétaire car elles seront accompagnées d’une réduction de crédits sur les lignes des prestations de services concernées. |
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150.

La politique d’internalisation de certains secteurs stratégiques visant à permettre une gestion plus efficace et à réduire la dépendance du Parlement par rapport à des prestataires de services extérieurs pour exécuter des fonctions clés a été poursuivie. À ce sujet, le bureau a décidé le 11 juin 2012 de créer des postes d’agents contractuels (80 en 2013 et 180 en 2014) afin poursuivre l’internalisation des services de sécurité et le 2 juillet de créer 60 postes permanents sur deux ans (2013 et 2014) pour internaliser certaines prestations liées aux TIC. Ces internalisations d’activités se feront de façon neutre au niveau budgétaire car elles seront accompagnées d’une réduction de crédits sur les lignes des prestations de services concernées.

E.4.   Gestion des archives

| 151. | Lors de sa réunion du 2 juillet 2012 le bureau a adopté le nouveau modèle de gestion des documents et des archives. Ce modèle se base sur l’identification des diverses étapes dans la période de vie des documents et sur une gestion appropriée de l’ensemble du cycle, aspect qui revêt une importance cruciale dans l’amélioration de l’efficacité du système d’archivage, contribue à renforcer la traçabilité et permets de retrouver rapidement la documentation du Parlement. Il permet également au Parlement de se conformer plus facilement aux règles régissant l’accès du public aux documents. |
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151.

Lors de sa réunion du 2 juillet 2012 le bureau a adopté le nouveau modèle de gestion des documents et des archives. Ce modèle se base sur l’identification des diverses étapes dans la période de vie des documents et sur une gestion appropriée de l’ensemble du cycle, aspect qui revêt une importance cruciale dans l’amélioration de l’efficacité du système d’archivage, contribue à renforcer la traçabilité et permets de retrouver rapidement la documentation du Parlement. Il permet également au Parlement de se conformer plus facilement aux règles régissant l’accès du public aux documents.

F.   Évolution d’ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus)

| 152. | Au total, 147 nouveaux postes ont été créés en 2012 afin de couvrir les cinq grands besoins résumés comme suit:








  — | : | préparation de l’adhésion de la Croatie | : | 62 postes, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | internalisation des services de sécurité | : | 29 postes, |
| — | : | la mise en œuvre du traité de Lisbonne | : | 27 postes, |
| — | : | la mise en œuvre du plan triennal pour la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO) | : | 17 postes, |
| — | : | les besoins de «fonctionnement courant» n’ayant pu être couverts par des mesures de redéploiement | : | 12 postes. |

152.

Au total, 147 nouveaux postes ont été créés en 2012 afin de couvrir les cinq grands besoins résumés comme suit:

—

:

préparation de l’adhésion de la Croatie

:

62 postes,

—

:

internalisation des services de sécurité

:

29 postes,

—

:

la mise en œuvre du traité de Lisbonne

:

27 postes,

—

:

la mise en œuvre du plan triennal pour la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO)

:

17 postes,

—

:

les besoins de «fonctionnement courant» n’ayant pu être couverts par des mesures de redéploiement

:

12 postes.

| 153. | Les principales modifications apportées à l’organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 11


  Résumé des restructurations du secrétariat général en 2012







  DG | Restructuration et modernisation |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | L’unité «Information classifiée» a été créée en janvier et sa consolidation est en cours. Sa tâche principale a été l’élaboration de mesures de mise en œuvre relatives au traitement des documents classifiés en étroite collaboration avec les services de la Commission et du Conseil.
  L’unité «Administration des députés» s’est vu confié la responsabilité du secrétariat du comité consultatif nouvellement établi sur la conduite des MEPS, y compris le suivi de la mise en œuvre et le respect du code de déontologie des commissaires, le traitement des déclarations d’intérêts financiers et demandes des membres.
  L’internalisation des activités liées à la sécurité s’est poursuivie. |
| DG IPOL | L’accent a été mis sur la consolidation tant de la nouvelle direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne que de l’unité d’assistance à la gouvernance économique, mais aussi sur la formation des nouvelles équipes. En outre, le secrétariat ad hoc de la commission spéciale CRIM a été mis en place en avril 2012. |
| DG EXPO | Une nouvelle direction du soutien à la démocratie a été créée dans le but d’assurer une plus grande cohérence de l’action du Parlement en faveur des démocraties nouvelles et émergentes. La mise en place de cette nouvelle direction est neutre sur le plan budgétaire grâce à un redéploiement du personnel. Elle a pris ses activités le 1er avril 2012. Elle comprend l’unité d’observation électorale et le bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui faisaient déjà partie de la DG EXPO, l’unité chargée des relations avec les parlements des Balkans occidentaux, transférée de la DG Présidence, et la nouvelle unité «Actions en faveur des droits de l’homme». Sur la base de la décision de la conférence des présidents du 13 septembre 2012, le mandat élargi du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections englobe l’orientation et la supervision politiques de toutes les activités du la nouvelle direction. |
| DG COMM | En septembre 2012, une restructuration des services a été menée à bien au moyen du redéploiement du personnel et des postes existants, afin de rendre les structures opérationnelles conformes aux priorités de fonctionnement de la DG. Deux unités ont été créées et deux unités existantes ont été déplacées:






  — | une nouvelle unité de suivi horizontal et thématique a été instaurée au sein de la direction B, |

153.

Les principales modifications apportées à l’organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11

Résumé des restructurations du secrétariat général en 2012

DG

Restructuration et modernisation

DG PRES

L’unité «Information classifiée» a été créée en janvier et sa consolidation est en cours. Sa tâche principale a été l’élaboration de mesures de mise en œuvre relatives au traitement des documents classifiés en étroite collaboration avec les services de la Commission et du Conseil.

L’unité «Administration des députés» s’est vu confié la responsabilité du secrétariat du comité consultatif nouvellement établi sur la conduite des MEPS, y compris le suivi de la mise en œuvre et le respect du code de déontologie des commissaires, le traitement des déclarations d’intérêts financiers et demandes des membres.

L’internalisation des activités liées à la sécurité s’est poursuivie.

DG IPOL

L’accent a été mis sur la consolidation tant de la nouvelle direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne que de l’unité d’assistance à la gouvernance économique, mais aussi sur la formation des nouvelles équipes. En outre, le secrétariat ad hoc de la commission spéciale CRIM a été mis en place en avril 2012.

DG EXPO

Une nouvelle direction du soutien à la démocratie a été créée dans le but d’assurer une plus grande cohérence de l’action du Parlement en faveur des démocraties nouvelles et émergentes. La mise en place de cette nouvelle direction est neutre sur le plan budgétaire grâce à un redéploiement du personnel. Elle a pris ses activités le 1er avril 2012. Elle comprend l’unité d’observation électorale et le bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui faisaient déjà partie de la DG EXPO, l’unité chargée des relations avec les parlements des Balkans occidentaux, transférée de la DG Présidence, et la nouvelle unité «Actions en faveur des droits de l’homme». Sur la base de la décision de la conférence des présidents du 13 septembre 2012, le mandat élargi du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections englobe l’orientation et la supervision politiques de toutes les activités du la nouvelle direction.

DG COMM

En septembre 2012, une restructuration des services a été menée à bien au moyen du redéploiement du personnel et des postes existants, afin de rendre les structures opérationnelles conformes aux priorités de fonctionnement de la DG. Deux unités ont été créées et deux unités existantes ont été déplacées:

—

une nouvelle unité de suivi horizontal et thématique a été instaurée au sein de la direction B,

| — | l’unité «Événements de la direction» C a été divisée en deux: l’unité «Événements et expositions» et l’unité «Campagnes d’information», |
| --- | --- |

—

l’unité «Événements de la direction» C a été divisée en deux: l’unité «Événements et expositions» et l’unité «Campagnes d’information»,

| — | l’unité «Maison de l’histoire européenne» a été placée sous la responsabilité de la direction C «Relations avec les citoyens», |
| --- | --- |

—

l’unité «Maison de l’histoire européenne» a été placée sous la responsabilité de la direction C «Relations avec les citoyens»,

| — | l’unité du suivi de l’opinion publique a été placée sous la responsabilité de la directrice générale, |
| --- | --- |

—

l’unité du suivi de l’opinion publique a été placée sous la responsabilité de la directrice générale,

| — | l’unité du programme de visite de l’Union européenne (EUPV) a été placée sous la responsabilité de la directrice générale. |
| --- | --- |

—

l’unité du programme de visite de l’Union européenne (EUPV) a été placée sous la responsabilité de la directrice générale.

DG INLO

Pour faire face aux défis posés et exigences liées à un parc immobilier croissant et vieillissant la direction «Infrastructures» a été scindée au 1er avril 2012 en deux directions distinctes chargées pour l’une de la «Gestion des Projets immobiliers» (avec la création consécutive d’une unité dédiée aux «projets immobiliers Strasbourg») et pour l’autre de la «gestion et maintenance immobilière».

Une direction des «Ressources» a également été mise en place en janvier 2012, afin de gérer centralement les questions liées aux ressources humaines, aux aspects financiers, à la passation des marchés publics, à la gestion informatique ainsi qu’au service EMAS. Dans ce contexte des unités de support au niveau central ont été créées: une unité chargée de la «Planification, suivi et contrôle budgétaire», une unité de la «Coordination générale» et une unité chargée des «Contrats et marchés publics» de la DG. En juillet 2012, la création d’une unité informatique et TI est venu compléter ces services.

DG TRAD

La création de la nouvelle direction «Ressources» a conduit à réorganiser les structures existantes, de sorte que la nouvelle direction C comprend désormais quatre unités, à savoir l’unité «Ressources humaines», l’unité de «Gestion des ressources financières et des contrôles», l’unité «Formation et des stages» et l’unité «Informatique et support TI». Ces changements avaient pour objectif d’harmoniser la gestion des ressources dans l’ensemble de la DG et d’aligner sa structure sur celle des autres DG.

En outre, une nouvelle unité «Vérification rédactionnelle» a été mise en place, contribuant à renforcer l’efficacité en améliorant la qualité des textes source devant être traduits pas toutes les unités linguistiques.

DG INTE

La création d’une direction des ressources a eu lieu au début de l’exercice 2012. Le recrutement de personnel pour pourvoir les différents postes des nouvelles unités de cette direction était presque achevé à la fin de l’année.

L’unité «Formation en ligne» a été créée en août 2012 au sein de la direction de l’organisation et de la programmation, dans le but de renforcer le nombre d’interprètes qualifiés dans toutes les langues de travail et de soutenir les efforts de la DG en ce qui concerne l’organisation des remplacements et le recrutement.

DG ITEC

La création de la direction «Ressources» fin 2011 a entraîné la mise en place de quatre unités dans cette direction, dont chaque chef d’unité a été nouvellement nommé en 2012. Les unités ont été construites sur le socle des ressources existantes, sans croissance d’effectif.

Lors de sa réunion du 2 juillet 2012 le bureau a décidé d’internaliser une partie des activités TIC exercées par des prestataires externes: cette mesure neutre sur le plan budgétaire entrainera la création de 60 postes permanents au cours de 2013 et 2014.

La mise en place en milieu d’année de l’unité «Conception et développement» a permis de renforcer la planification, l’évaluation d’opportunité des demandes de projets et le suivi du programme IT.

---

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(4)  Article 13, paragraphe 1 et 4 du règlement financier.

(5)  Article 13, paragraphe 1, paragraphe 2, point a) et paragraphe 5 du règlement financier.

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(7)  Article 24 «Décision de l'autorité budgétaire» et article 43 «Décision de virement de crédits provisionnels de l'autorité budgétaire» du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(8)  Décision prise par l'institution de procéder à des virements de crédits au sein d'un article.

(9)  Transfert du poste 2001«Redevances emphytéotiques» au poste 2003«Acquisition de biens immobiliers».

(10)  Des voyages concernant l'exercice 2012 peuvent être déclarés jusqu'au 31 octobre 2013.

(11)  754 députés en 2012 (736 en 2011).

(12)  Un voyage est classé dans la catégorie «Réunion des groupes politiques», même si le député a pu ensuite participer à une réunion de commission et vice-versa.

(13)  Ce poste concerne principalement les agents contractuels.

(14)  Ce poste concerne principalement les prestations externes de traduction.

(15)  Chiffre révisé en 2012.

(16)  Cour des comptes, Médiateur, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et partiellement du Comité des régions.

(17)  Le groupe de fonctions I correspond à des tâches manuelles et d'appui administratif, le groupe de fonctions II à des tâches de bureau, secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, le groupe de fonctions III à des tâches d'exécution, rédaction, comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, et le groupe de fonctions IV à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes.

(18)  Les recettes affectées relatives à ce poste, provenant des contributions parentales, se sont élevées à 4 451 335 EUR.

(19)  Ces indicateurs reflètent une nouvelle ventilation découlant du module Streamline, et ne sont pas directement comparables avec les données 2011.

(20)  Moyenne calculée sur la base de 754 députés (y compris donc les députés qui n'ont que des contrats d'assistants accrédités ou qui n'ont que des contrats d'assistants locaux).

(21)  Ce nouveau concept pour la bibliothèque a été adopté par le bureau le 4 juillet 2011.

(22)  Une ICE est réputée fructueuse si ses organisateurs recueillent un million de déclarations de soutien de la part de citoyens issus d'au moins huit États membres. Lorsque les organisateurs ont déposé un nombre suffisant de déclarations de soutien et que les autorités nationales ont procédé aux vérifications correspondantes, la Commission publie l'initiative dans son registre; à partir de ce moment, le règlement précise que le Parlement européen dispose de trois mois pour organiser une audition sur la question.

(23)  Lorsque l'adhésion effective aura lieu, le Parlement procèdera progressivement au remplacement des agents contractuels par le recrutement de fonctionnaires croates une fois que les concours EPSO seront achevés.

(24)  Système de gestion environnementale du Parlement européen.

---

ANNEXE I

RELEVÉ DES VIREMENTS C AU COURS DE L'EXERCICE 2012

| (EUR) |
| --- |
| No | Au/Du
  Chapitre/Article/Poste | Intitulé | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| C1 | du poste | 2 0 0 1 01 | Redevances emphytéotiques: Luxembourg | | –2 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2 0 2 2 03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | 2 000 000 | |
| C2 | du poste | 1 0 1 0 02 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux | | – 230 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| à l'article | 102 | Indemnités transitoires | 230 000 | |
| C3 | du chapitre | 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 450 000 |
| au chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| au poste | 2 3 2 0 01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | 450 000 | |
| C4 | du chapitre | 10 1 | Réserve pour imprévus | | –75 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3 2 4 5 02 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d'organisation liés à la cérémonie dudit prix | 75 000 | |
| C5 | du chapitre | 10 1 | Réserve pour imprévus | | –9 985 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2 1 0 0 02 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications | 7 926 000 | |
| au poste | 2 1 0 0 03 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs | 1 320 000 | |
| au poste | 2 1 0 2 01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 739 000 | |
| C6 | du chapitre | 10 1 | Réserve pour imprévus | | –3 200 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1 4 2 0 02 | Prestations externes: autres traductions et dactylographies | 3 200 000 | |
| C7 | du chapitre | 10 0 | Crédits provisionnels | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Frais de voyages ordinaires: délégations parlementaires et institutions prévues dans le cadre de la convention ACP-UE, ainsi que dans le cadre du forum euro-méditerranéen | | –1 500 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au poste | 1 0 0 4 01 | Frais de voyages ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | 9 400 000 | |
| au poste | 1 0 0 5 01 | Autres frais de voyage: autres frais de voyage | 2 292 015 | |
| C8 | du chapitre | 10 0 | Crédits provisionnels | | –2 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2007 | Aménagement des locaux | 2 000 000 | |
| C9 | du chapitre | 2 3 5 0 02 | Télécommunications: Strasbourg | | –98 924 |
| du poste | 2 3 5 0 03 | Télécommunications: Bruxelles | | –1 316 228 |
| du poste | 2 3 5 0 04 | Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques) | | –1 314 848 |
| du poste | 1 4 0 2 01 | Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence | | –3 100 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2 1 0 0 02 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications | 1 800 000 | |
| au poste | 2 1 0 2 01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 4 030 000 | |
| C10 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | –2 697 516 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | –14 480 000 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | –8 085 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | – 280 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | –5 065 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | – 900 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | –1 887 136 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | –3 666 387 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | –1 641 600 |
| du chapitre | 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | | – 297 361 |
| du chapitre | 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | | –6 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2001 | Redevances emphytéotiques | 10 000 000 | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 35 000 000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

No

Au/Du

Chapitre/Article/Poste

Intitulé

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

C1

du poste

2 0 0 1 01

Redevances emphytéotiques: Luxembourg

–2 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2 0 2 2 03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

2 000 000

C2

du poste

1 0 1 0 02

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux

– 230 000

au chapitre

10

Membres de l'institution

à l'article

102

Indemnités transitoires

230 000

C3

du chapitre

10 1

Réserve pour imprévus

– 450 000

au chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

au poste

2 3 2 0 01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

450 000

C4

du chapitre

10 1

Réserve pour imprévus

–75 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3 2 4 5 02

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d'organisation liés à la cérémonie dudit prix

75 000

C5

du chapitre

10 1

Réserve pour imprévus

–9 985 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2 1 0 0 02

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications

7 926 000

au poste

2 1 0 0 03

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs

1 320 000

au poste

2 1 0 2 01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

739 000

C6

du chapitre

10 1

Réserve pour imprévus

–3 200 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1 4 2 0 02

Prestations externes: autres traductions et dactylographies

3 200 000

C7

du chapitre

10 0

Crédits provisionnels

–10 192 015

1 0 0 4 02

Frais de voyages ordinaires: délégations parlementaires et institutions prévues dans le cadre de la convention ACP-UE, ainsi que dans le cadre du forum euro-méditerranéen

–1 500 000

au chapitre

10

Membres de l'institution

au poste

1 0 0 4 01

Frais de voyages ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

9 400 000

au poste

1 0 0 5 01

Autres frais de voyage: autres frais de voyage

2 292 015

C8

du chapitre

10 0

Crédits provisionnels

–2 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2007

Aménagement des locaux

2 000 000

C9

du chapitre

2 3 5 0 02

Télécommunications: Strasbourg

–98 924

du poste

2 3 5 0 03

Télécommunications: Bruxelles

–1 316 228

du poste

2 3 5 0 04

Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques)

–1 314 848

du poste

1 4 0 2 01

Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence

–3 100 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2 1 0 0 02

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications

1 800 000

au poste

2 1 0 2 01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

4 030 000

C10

du chapitre

10

Membres de l'institution

–2 697 516

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

–14 480 000

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

–8 085 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

– 280 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

–5 065 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

– 900 000

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

–1 887 136

du chapitre

30

Réunions et conférences

–3 666 387

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

–1 641 600

du chapitre

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

– 297 361

du chapitre

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

–6 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2001

Redevances emphytéotiques

10 000 000

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

35 000 000

Total des montants transférés par virement de type C

80 462 015

–80 462 015

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS P AU COURS DE L'EXERCICE 2012

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Montant |
| Virements sur crédits courants |
| P1 | À l'intérieur de l'article 210 | |
| du poste | 2 1 0 0 02 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications | –3 517 300 |
| au poste | 2 1 0 2 01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 3 517 300 |
| P2 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 500 000 |
| au poste | 3 2 4 1 01 | Publications numériques et traditionnelles — Édition | 500 000 |
| P3 | À l'intérieur de l'article 422 | |
| du poste | 4 2 2 0 01 | Assistance parlementaire: assistants locaux | – 500 000 |
| au poste | 4222 | Différences de change | 500 000 |
| P4 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 500 000 |
| au poste | 3 2 4 1 01 | Publications numériques et traditionnelles — Édition | 500 000 |
| P5 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3 2 4 8 01 | Dépenses d'information audiovisuelle: coproduction et diffusion de programmes audiovisuels | –1 264 475 |
| au poste | 3 2 4 2 02 | Dépenses de publications, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet) | 954 475 |
| au poste | 3 2 4 5 01 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides pour organisation de colloques, de séminaires nationaux et multinationaux des multiplicateurs d'opinion des états membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | 310 000 |
| P7 | À l'intérieur de l'article 422 | |
| du poste | 4 2 2 0 01 | Assistance parlementaire: assistants locaux | – 300 000 |
| au poste | 4222 | Différences de change | 300 000 |
| P8 | À l'intérieur de l'article 200 | |
| du poste | 2 0 0 0 01 | Loyers: Luxembourg | – 500 000 |
| du poste | 2 0 0 0 03 | Loyers: Bruxelles | –1 900 000 |
| du poste | 2 0 0 0 04 | Loyers: bureaux d'information | –1 353 000 |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 3 753 000 |
| P9 | A l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3 2 4 2 03 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL) | –45 000 |
| au poste | 3 2 4 1 02 | Publications numériques et traditionnelles — Traduction | 45 000 |
| Total des virements sur crédits courants | 10 379 775 |
| Virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées |
| P6 | À l'intérieur de l'article 200 | |
| du poste | 2001 | Redevances emphytéotiques | –88 924 943 |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 88 924 943 |
| Total des virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées | 88 924 943 |
| Total des montants transférés par virement P | 99 304 718 |

(EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Montant

Virements sur crédits courants

P1

À l'intérieur de l'article 210

du poste

2 1 0 0 02

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications

–3 517 300

au poste

2 1 0 2 01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

3 517 300

P2

À l'intérieur de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 500 000

au poste

3 2 4 1 01

Publications numériques et traditionnelles — Édition

500 000

P3

À l'intérieur de l'article 422

du poste

4 2 2 0 01

Assistance parlementaire: assistants locaux

– 500 000

au poste

4222

Différences de change

500 000

P4

À l'intérieur de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 500 000

au poste

3 2 4 1 01

Publications numériques et traditionnelles — Édition

500 000

P5

À l'intérieur de l'article 324

du poste

3 2 4 8 01

Dépenses d'information audiovisuelle: coproduction et diffusion de programmes audiovisuels

–1 264 475

au poste

3 2 4 2 02

Dépenses de publications, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet)

954 475

au poste

3 2 4 5 01

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides pour organisation de colloques, de séminaires nationaux et multinationaux des multiplicateurs d'opinion des états membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

310 000

P7

À l'intérieur de l'article 422

du poste

4 2 2 0 01

Assistance parlementaire: assistants locaux

– 300 000

au poste

4222

Différences de change

300 000

P8

À l'intérieur de l'article 200

du poste

2 0 0 0 01

Loyers: Luxembourg

– 500 000

du poste

2 0 0 0 03

Loyers: Bruxelles

–1 900 000

du poste

2 0 0 0 04

Loyers: bureaux d'information

–1 353 000

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

3 753 000

P9

A l'intérieur de l'article 324

du poste

3 2 4 2 03

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL)

–45 000

au poste

3 2 4 1 02

Publications numériques et traditionnelles — Traduction

45 000

Total des virements sur crédits courants

10 379 775

Virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées

P6

À l'intérieur de l'article 200

du poste

2001

Redevances emphytéotiques

–88 924 943

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

88 924 943

Total des virements sur crédits ouverts sur recettes affectées reportées

88 924 943

Total des montants transférés par virement P

99 304 718

---

ANNEXE III

EXÉCUTION DES CRÉDITS DE 2012

| (EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virements | Crédits définitifs | Montant engagé | % Utilisation |
| 1000 | Indemnités | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Frais de voyages ordinaires | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Autres frais de voyage | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Indemnités transitoires | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Pensions d'ancienneté | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Pensions d'invalidité | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Pensions de survie | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Cours de langues et d'informatique | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Différences de change | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Crédits provisionnels pour les 18 députés – Traité de Lisbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Rémunération et indemnités | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Autres agents | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Interprètes de conférence | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Observateurs | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Prestations externes | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Frais de recrutement | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Service social | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Mobilité | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Service médical | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Loyers | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Construction d'immeubles | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Aménagement des locaux | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Gestion immobilière spécifique | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Consommations énergétiques | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Assurances | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Mobilier | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Matériel et installations techniques | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Matériel de transport | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Charges financières | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Frais juridiques et dommages | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Télécommunications | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Déménagements | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Frais de réception et de représentation | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP–UE | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire EUROLAT | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Acquisition d'expertise | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Dépenses de fonds d'archives | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Journal officiel | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium – Centre des visiteurs du Parlement européen | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Dépenses d'information audiovisuelle | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Contributions en faveur des partis politiques européens | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Contributions à des fondations politiques européennes | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Assistance parlementaire | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Différences de change | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | Crédits provisionnels | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | Réserve pour l'élargissement | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Réserve pour la politique d'information et de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Crédit provisionnel pour immeubles | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Réserve EMAS | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| Total | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virements

Crédits définitifs

Montant engagé

% Utilisation

1000

Indemnités

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Frais de voyages ordinaires

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Autres frais de voyage

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Indemnité de frais généraux

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Indemnités de fonctions

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Indemnités transitoires

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Pensions d'ancienneté

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Pensions d'invalidité

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Pensions de survie

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Régime de pension volontaire des membres

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Cours de langues et d'informatique

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Différences de change

0

0

0

0

—

1090

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1091

Crédits provisionnels pour les 18 députés – Traité de Lisbonne

0

0

0

0

—

1200

Rémunération et indemnités

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Heures supplémentaires rémunérées

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1400

Autres agents

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Interprètes de conférence

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Observateurs

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

0

0

0

0

—

1420

Prestations externes

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1610

Frais de recrutement

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Perfectionnement professionnel

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Service social

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Mobilité

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Service médical

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Loyers

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Redevances emphytéotiques

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Acquisition de biens immobiliers

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Construction d'immeubles

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Aménagement des locaux

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Gestion immobilière spécifique

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Consommations énergétiques

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Assurances

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Mobilier

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Matériel et installations techniques

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Matériel de transport

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Charges financières

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Frais juridiques et dommages

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Télécommunications

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Affranchissement de correspondance et frais de port

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Déménagements

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Autres dépenses de fonctionnement administratif

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Compensation des émissions de carbone du Parlement européen

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Frais de réception et de représentation

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Frais divers de réunions internes

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Réunions, congrès et conférences

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP–UE

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire EUROLAT

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Acquisition d'expertise

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Dépenses de fonds d'archives

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Journal officiel

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Publications numériques et traditionnelles

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium – Centre des visiteurs du Parlement européen

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Dépenses d'information audiovisuelle

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Contributions en faveur des partis politiques européens

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Contributions à des fondations politiques européennes

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Assistance parlementaire

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Différences de change

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

Crédits provisionnels

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

Réserve pour imprévus

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

Réserve pour l'élargissement

0

0

0

0

—

10 4

Réserve pour la politique d'information et de communication

0

0

0

0

—

10 5

Crédit provisionnel pour immeubles

0

0

0

0

—

10 6

Réserve pour projets prioritaires en cours de développement

0

0

0

0

—

10 8

Réserve EMAS

50 000

0

50 000

0

—

Total

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---