# Den Europæiske Unions C 135/2013

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2013.135.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 135 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 56. årgang14. maj 2013 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.135.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 135

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang14. maj 2013

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2013/C 135/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2012 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2013/C 135/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2012

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 14.5.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 135/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2012

2013/C 135/01

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING ... | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER ... | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2012 og fordringer fremført fra 2011 ... | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ... | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ... | 9-29 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ... | 9-10 | 3 |
| Bevillingsoverførsler ... | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen ... |

Punkt

Side

INDLEDNING ...

1-2

2

INDTÆGTER ...

3-7

2

Konstaterede fordringer for 2012 og fordringer fremført fra 2011 ...

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ...

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ...

9-29

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ...

9-10

3

Bevillingsoverførsler ...

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen ...

12-20

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ... |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ...

21-29

6

FREMFØRSLER FRA 2011 ...

30-34

8

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer ...

10

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter ...

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger ...

16

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger ...

21

BILAG V

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2011 ...

26

INDLEDNING

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet i henhold til traktaten med det formål at revidere EU’s finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.

Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2012 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2012 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I til bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I til bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2012 og fordringer fremført fra 2011

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2012 androg i alt 19 389 332 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (5 867 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 395 199 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2012










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2012 | Konstaterede fordringer 2012 | I alt inkasseret i 2012 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2012 androg i alt 19 389 332 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (5 867 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 395 199 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2012

(euro)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2012

Konstaterede fordringer 2012

I alt inkasseret i 2012

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

200 000

31 220

31 220

100,00

I alt

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2011

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

444

0

444

0

0,00

I alt

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2012 (19 389 332 euro) svarer til 90,56 % af indtægtsoverslaget på 21 410 000 euro, mens de i 2011 svarede til 93,79 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2012 (19 389 332 euro) svarer til 90,56 % af indtægtsoverslaget på 21 410 000 euro, mens de i 2011 svarede til 93,79 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2012 var der i alt inkasseret 19 393 899 euro, heraf 19 388 466 euro på basis af fordringer konstateret i 2012 (tabel 1) og 5 423 euro på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2012 var der i alt inkasseret 19 393 899 euro, heraf 19 388 466 euro på basis af fordringer konstateret i 2012 (tabel 1) og 5 423 euro på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 19 388 466 euro i inkasserede indtægter svarer 19 136 961 euro (98,70 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 251 505 euro. I alt blev der optjent 59 396 euro i bankrenter i 2012 (1). Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2011 96,55 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 674 030 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 387 595 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 19 388 466 euro i inkasserede indtægter svarer 19 136 961 euro (98,70 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 251 505 euro. I alt blev der optjent 59 396 euro i bankrenter i 2012 (1). Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2011 96,55 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 674 030 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 387 595 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 1 310 euro, eller 0,007 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2011 var det tilsvarende tal 5 867 euro, eller 0,03 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 1 310 euro, eller 0,007 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2011 var det tilsvarende tal 5 867 euro, eller 0,03 %.

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler og offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler og offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2012, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2013. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2012, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2013.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6 til tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen - i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6 til tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen - i alt

117 848 614

113 001 566

95,89

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter - i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter - i alt

24 628 000

24 343 386

98,84

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

i alt

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen - i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen - i alt

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter - i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter - i alt

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

i alt

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Bevillingsoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 33 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 5 176 815 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Bevillingsoverførsler i 2012








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2012 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 5 | 3 887 000 |
| Kapitel til kapitel | 4 | 490 000 |
| Artikel til artikel | 3 | 150 000 |
| Konto til konto | 9 | 487 550 |
| Underkonto til underkonto | 12 | 162 265 |
| I alt | 33 | 5 176 815 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 33 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 5 176 815 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Bevillingsoverførsler i 2012

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2012

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

5

3 887 000

Kapitel til kapitel

4

490 000

Artikel til artikel

3

150 000

Konto til konto

9

487 550

Underkonto til underkonto

12

162 265

I alt

33

5 176 815

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | På området menneskelige ressourcer (afsnit 1) var de vigtigste resultater i 2012, at: i) andelen af ledige stillinger blev holdt nede, ii) der blev afprøvet en testversion af det nye system for personalebedømmelse, iii) personakterne blev fuldt ud digitaliseret, iv) der blev indført elektronisk underskrift og elektroniske workflow i sagsbehandlingen i to enheder i Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, v) fastsættelsen af de ansattes pensionsrettigheder og forvaltningen af de dertil knyttede familietillæg blev outsourcet til PMO, og vi) SYSLOG til forvaltning af uddannelseskurser og Blackboard-programmet til e-læring blev implementeret forud for tidsplanen med et tilfredsstillende resultat. |
| --- | --- |

12.

På området menneskelige ressourcer (afsnit 1) var de vigtigste resultater i 2012, at: i) andelen af ledige stillinger blev holdt nede, ii) der blev afprøvet en testversion af det nye system for personalebedømmelse, iii) personakterne blev fuldt ud digitaliseret, iv) der blev indført elektronisk underskrift og elektroniske workflow i sagsbehandlingen i to enheder i Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, v) fastsættelsen af de ansattes pensionsrettigheder og forvaltningen af de dertil knyttede familietillæg blev outsourcet til PMO, og vi) SYSLOG til forvaltning af uddannelseskurser og Blackboard-programmet til e-læring blev implementeret forud for tidsplanen med et tilfredsstillende resultat.

| 13. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2012 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

13.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2012 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

10 —

Medlemmer af institutionen

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 773 500

6 390 822

94,35

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

i alt

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | I 2012 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 95,89 % (i 2011 var den på 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

I 2012 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 95,89 % (i 2011 var den på 92,28 %).

| 15. | I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 96,40 % af bevillingerne udnyttet i 2012 (i 2011 var udnyttelsesgraden 91,83 %). Der var tale om en forbedring i forhold til sidste år, men et beløb på 3 319 653,58 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:






  — | Den årlige tilpasning af vederlag for 2011 kunne ikke udbetales ved udgangen af 2012 i fravær af en domstolsafgørelse |
| --- | --- | --- |

15.

I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 96,40 % af bevillingerne udnyttet i 2012 (i 2011 var udnyttelsesgraden 91,83 %). Der var tale om en forbedring i forhold til sidste år, men et beløb på 3 319 653,58 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:

—

Den årlige tilpasning af vederlag for 2011 kunne ikke udbetales ved udgangen af 2012 i fravær af en domstolsafgørelse

| — | Den årlige tilpasning af vederlag for 2012 kunne ikke udbetales ved udgangen af 2012 i fravær af en rådsafgørelse |
| --- | --- |

—

Den årlige tilpasning af vederlag for 2012 kunne ikke udbetales ved udgangen af 2012 i fravær af en rådsafgørelse

| — | Der blev sparet væsentlige beløb på flere konti: »Familietillæg«, »Betaling for overarbejde« og »Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten« |
| --- | --- |

—

Der blev sparet væsentlige beløb på flere konti: »Familietillæg«, »Betaling for overarbejde« og »Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten«

| — | De fleste af de ansatte, der forlader institutionen, er placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser. |
| --- | --- |

—

De fleste af de ansatte, der forlader institutionen, er placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser.

| 16. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 91,85 % (i 2011 var den på 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 91,85 % (i 2011 var den på 91,89 %).

| 17. | Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 92,37 % (93,56 % i 2011). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »value for money«.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

17.

Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 92,37 % (93,56 % i 2011). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »value for money«.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

10 —

Medlemmer af institutionen

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

i alt

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | I 2012 beløb betalingerne sig til i alt 110 903 321 euro, svarende til 94,11 % af de endelige bevillinger og til 98,14 % af de samlede forpligtelser (i 2011 var de tilsvarende tal 90,94 % og 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

I 2012 beløb betalingerne sig til i alt 110 903 321 euro, svarende til 94,11 % af de endelige bevillinger og til 98,14 % af de samlede forpligtelser (i 2011 var de tilsvarende tal 90,94 % og 98,55 %).

| 19. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 2 098 245 euro i forpligtelser til 2013, dvs. 1,78 % af de endelige bevillinger og 1,86 % af de samlede forpligtelser (mod 1,34 % og 1,45 % i 2011). |
| --- | --- |

19.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 2 098 245 euro i forpligtelser til 2013, dvs. 1,78 % af de endelige bevillinger og 1,86 % af de samlede forpligtelser (mod 1,34 % og 1,45 % i 2011).

| 20. | Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 908 177 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2012. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2012, vedrører dagcentret for mindre børn (345 240 euro) og faglig videreuddannelse (206 872 euro). |
| --- | --- |

20.

Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 908 177 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2012. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2012, vedrører dagcentret for mindre børn (345 240 euro) og faglig videreuddannelse (206 872 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 21. | Færdiggørelsen af K3-bygningen til tiden og inden for budgettet var den væsentligste begivenhed i 2012. Eftersom bygningen kunne tages i brug i november 2012, begyndte flytningen af Rettens forskellige tjenester planmæssigt, og nogle af Rettens afdelinger flyttede ind i K3 før årets udgang. Hertil kommer, at åbningen af Rettens nye kontor i Bruxelles blev forvaltet på tilfredsstillende vis. På it-området kan følgende væsentlige resultater noteres: i) Den nye K3-bygning blev fuldt udstyret med et »grønnere«, mere sikkert ECA Data Centre og moderne it-infrastruktur/VoIP-telefoni, ii) Rettens vigtigste revisionsprogrammel — Assyst2 — blev fremstillet og afprøvet, og iii) intranet og internet migrerede til SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Færdiggørelsen af K3-bygningen til tiden og inden for budgettet var den væsentligste begivenhed i 2012. Eftersom bygningen kunne tages i brug i november 2012, begyndte flytningen af Rettens forskellige tjenester planmæssigt, og nogle af Rettens afdelinger flyttede ind i K3 før årets udgang. Hertil kommer, at åbningen af Rettens nye kontor i Bruxelles blev forvaltet på tilfredsstillende vis. På it-området kan følgende væsentlige resultater noteres: i) Den nye K3-bygning blev fuldt udstyret med et »grønnere«, mere sikkert ECA Data Centre og moderne it-infrastruktur/VoIP-telefoni, ii) Rettens vigtigste revisionsprogrammel — Assyst2 — blev fremstillet og afprøvet, og iii) intranet og internet migrerede til SharePoint.

| 22. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2012 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3 |

22.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2012 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 944 000

1 843 222

94,82

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt inklusive K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt eksklusive K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | I 2012 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,84 % (i 2011 var den på 96,83 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3 |

23.

I 2012 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 98,84 % (i 2011 var den på 96,83 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt inklusive K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt eksklusive K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Betalingerne beløb sig til i alt 13 763 732 euro svarende til 55,89 % af de endelige bevillinger og 56,54 % af forpligtelserne (i 2011 var de tilsvarende tal 51,16 % og 52,84 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 10 579 654 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 42,96 % af de endelige bevillinger og 43,46 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 45,67 % og 47,16 % i 2011). |
| --- | --- |

24.

Betalingerne beløb sig til i alt 13 763 732 euro svarende til 55,89 % af de endelige bevillinger og 56,54 % af forpligtelserne (i 2011 var de tilsvarende tal 51,16 % og 52,84 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 10 579 654 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 42,96 % af de endelige bevillinger og 43,46 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 45,67 % og 47,16 % i 2011).

K3-byggeprojektet og sammenligning med 2011

| 25. | Den fjerde finansieringstranche på 3 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2012-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2012. Saldoen, der blev fremført til 2013, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Projektets budget holder stadig. |
| --- | --- |

25.

Den fjerde finansieringstranche på 3 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2012-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2012. Saldoen, der blev fremført til 2013, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Projektets budget holder stadig.

| 26. | K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 24, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2011. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2011, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 13 546 230 euro, svarende til 62,63 % af de endelige bevillinger og 63,47 % af forpligtelserne (i 2011 var de tilsvarende tal 70,21 % og 73,43 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 797 156 euro i forpligtelser til 2013, dvs. 36,05 % af de endelige bevillinger og 36,53 % af forpligtelserne (mod 25,41 % og 26,57 % i 2011). |
| --- | --- |

26.

K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 24, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2011. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2011, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 13 546 230 euro, svarende til 62,63 % af de endelige bevillinger og 63,47 % af forpligtelserne (i 2011 var de tilsvarende tal 70,21 % og 73,43 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 797 156 euro i forpligtelser til 2013, dvs. 36,05 % af de endelige bevillinger og 36,53 % af forpligtelserne (mod 25,41 % og 26,57 % i 2011).

| 27. | Af de 3 693 380 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 2 782 498 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (364 283 euro) og energiforbrug (317 049 euro). |
| --- | --- |

27.

Af de 3 693 380 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 2 782 498 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (364 283 euro) og energiforbrug (317 049 euro).

| 28. | De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 5 287 237 euro fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 614 244 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 1 250 627 euro. |
| --- | --- |

28.

De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 5 287 237 euro fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 614 244 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 1 250 627 euro.

| 29. | I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 343 193 euro under budgetpost 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2012, som først vil blive faktureret i 2013 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 379 245 euro de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2012-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 156 886 euro navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. |
| --- | --- |

29.

I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 343 193 euro under budgetpost 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2012, som først vil blive faktureret i 2013 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 379 245 euro de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2012-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 156 886 euro navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision.

FREMFØRSLER FRA 2011

| 30. | Fremførslerne af bevillinger fra 2011 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2011 til 2012









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2011 til 2012 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

30.

Fremførslerne af bevillinger fra 2011 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2011 til 2012

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2011 til 2012

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

10 —

Medlemmer af institutionen

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 175 926

963 622

212 304

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

i alt

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - inklusive K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed - eksklusive K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 236 101

1 042 447

193 655

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt inklusive K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

i alt eksklusive K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Afsnit 1 og 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

i alt inklusive K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Afsnit 1 og 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

i alt eksklusive K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Der blev automatisk fremført i alt 13 087 563 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2011 til regnskabsåret 2012. Heraf blev der afholdt betalinger for 11 214 098 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 85,69 % (92,54 % i 2011). |
| --- | --- |

31.

Der blev automatisk fremført i alt 13 087 563 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2011 til regnskabsåret 2012. Heraf blev der afholdt betalinger for 11 214 098 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 85,69 % (92,54 % i 2011).

| 32. | Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 6 784 654 euro, hvoraf 5 873 687 euro er afholdt under budgetpost 2 0 0 3 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den tredje finansieringstranche på 7 000 000 euro — opført på 2011-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 25). |
| --- | --- |

32.

Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 6 784 654 euro, hvoraf 5 873 687 euro er afholdt under budgetpost 2 0 0 3 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den tredje finansieringstranche på 7 000 000 euro — opført på 2011-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 25).

| 33. | I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser. |
| --- | --- |

33.

I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser.

| 34. | Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. |
| --- | --- |

34.

Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3.

---

(1)  Primært på forvaltningskontoen.

(2)  Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor og andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter - 2012

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

AFSNIT 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Konto 5000 Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Konto 5900 Andre indtægter i forbindelse med administrationen

0,00

19,46

19,46

0,00

KAPITEL 59 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

0,00

19,46

19,46

0,00

| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Konto 9000 Diverse indtægter

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

I ALT

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Fremførte indtægter

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inkasseret vedr. N-1 | Til inkassering |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Fordringer fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inkasseret vedr. N-1

Til inkassering

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Konto 9000 Diverse indtægter

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

I ALT

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER - Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Faglig videreuddannelse | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Tjenesterejser | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER - Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Faglig videreuddannelse

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Tjenesterejser

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

AFSNIT 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Leje

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Indretning af lokaler

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Rengøring og vedligeholdelse

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energiforbrug

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Forsikringer

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekommunikation

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Porto

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Den Europæiske Unions Tidende

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

I ALT

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| (EUR) |
| --- |
| | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR - Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Tjenesterejser | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Faglig videreuddannelse | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Tjenesterejser | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR - Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Tjenesterejser

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Faglig videreuddannelse

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Tjenesterejser

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

AFSNIT 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Leje

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Ejendomserhvervelser

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Rengøring og vedligeholdelse

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energiforbrug

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2022 Sikring af og tilsyn med ejendomme

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2022 Forsikringer

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2022 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikation

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Udskiftning af transportmateriel

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Receptions- og repræsentationsudgifter

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Møder, kongresser og konferencer

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Den Europæiske Unions Tidende

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

I ALT

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Konto 1060 Uddannelse | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Artikel 106 Uddannelse | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Konto 1630 Velfærd | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Konto 1030 Pensioner

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Artikel 104 Tjenesterejser

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Konto 1060 Uddannelse

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Artikel 106 Uddannelse

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Konto 1202 Betaling for overarbejde

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Konto 1620 Tjenesterejser

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Artikel 162 Tjenesterejser

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Konto 1630 Velfærd

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Konto 1650 Lægetjeneste

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Konto 1652 Restauranter og kantiner

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

AFSNIT 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Konto 2000 Leje

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Konto 2007 Indretning af lokaler

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Artikel 200 Bygninger

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Konto 2024 Energiforbrug

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Konto 2028 Forsikringer

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Konto 2103 Telekommunikation

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Konto 2120 Inventar

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Artikel 212 Inventar

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Konto 2160 Transportmateriel

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Artikel 216 Transportmateriel

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Konto 2320 Retsomkostninger

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Konto 2360 Porto

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Artikel 236 Porto

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Konto 2741 Generelle publikationer

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Formålsbestemt reserve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 100 FORMÅLSBESTEMT RESERVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| AFSNIT 10 — | ANDRE UDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Konto 1060 Uddannelse | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Artikel 106 Uddannelse | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Konto 1630 Velfærd | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Konto 1030 Pensioner

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Artikel 103 Pensioner

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Konto 1040 Tjenesterejser

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Artikel 104 Tjenesterejser

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Konto 1060 Uddannelse

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Artikel 106 Uddannelse

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Konto 1202 Betaling for overarbejde

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Konto 1620 Tjenesterejser

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Artikel 162 Tjenesterejser

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Konto 1630 Velfærd

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Konto 1650 Lægetjeneste

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Konto 1652 Restauranter og kantiner

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

AFSNIT 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Konto 2000 Leje

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 200 Bygninger

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Konto 2024 Energiforbrug

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Konto 2028 Forsikringer

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Konto 2103 Telekommunikation

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Konto 2120 Inventar

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Artikel 212 Inventar

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Konto 2160 Transportmateriel

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Artikel 216 Transportmateriel

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Konto 2360 Porto

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Artikel 236 Porto

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

IALT

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

BILAG V

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2011

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Automatisk fremførsel | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel iht. afgørelse |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger | | |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Konto 1060 Uddannelse | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Artikel 106 Uddannelse | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Konto 1630 Velfærd | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Automatisk fremførsel

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel iht. afgørelse

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Artikel 104 Tjenesterejser

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Konto 1060 Uddannelse

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Artikel 106 Uddannelse

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Konto 1620 Tjenesterejser

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Artikel 162 Tjenesterejser

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Konto 1630 Velfærd

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Konto 1650 Lægetjeneste

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Konto 1652 Restauranter og kantiner

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

AFSNIT 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Konto 2000 Leje

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Artikel 200 Bygninger

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Konto 2024 Energiforbrug

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Konto 2028 Forsikringer

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Konto 2103 Telekommunikation

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Konto 2120 Inventar

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Artikel 212 Inventar

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Konto 2160 Transportmateriel

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Artikel 216 Transportmateriel

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Konto 2310 Finansielle udgifter

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Konto 2360 Porto

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Artikel 236 Porto

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Artikel 274 Fremstilling og spredning

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

I ALT

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---