# Επίσημη Εφημερίδα C 188/2013

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2013.188.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 188 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 56ό έτος29 Ιουνίου 2013 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.188.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος29 Ιουνίου 2013

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
| 2013/C 188/01 | Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης — Οικονομικό έτος 2012 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2013/C 188/01

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης — Οικονομικό έτος 2012

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| 29.6.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ I — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2012

2013/C 188/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| I. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

I.

| Α. | Έσοδα |
| --- | --- |

Α.

| Β. | Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί |
| --- | --- |

Β.

| Γ. | Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές |
| --- | --- |

Γ.

| Δ. | Χρήση των μεταφορών από το 2012 στο 2013 |
| --- | --- |

Δ.

| Ε. | Μεταφορές από το 2011 στο 2012 |
| --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό |
| --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων |
| --- | --- |

Ζ.

| Η. | Μεταφορές πιστώσεων |
| --- | --- |

Η.

| H.1. | Μεταφορές από προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Μεταφορές πιστώσεων από άλλες πηγές |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
| --- | --- |

II.

| Α. | Κεφάλαιο 10«Μέλη του Οργάνου» |
| --- | --- |

Α.

| Β. | Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι» |
| --- | --- |

Β.

| Γ. | Κεφάλαιο 14«Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες» |
| --- | --- |

Γ.

| Δ. | Κεφάλαιο 16«Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα» |
| --- | --- |

Δ.

| Ε. | Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» |
| --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Κεφάλαιο 21«Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα» |
| --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Κεφάλαιο 23«Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης» |
| --- | --- |

Ζ.

| Η. | Κεφάλαιο 30«Συνεδριάσεις και διασκέψεις» |
| --- | --- |

Η.

| Θ. | Κεφάλαιο 32«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση» |
| --- | --- |

Θ.

| Ι. | Κεφάλαιο 40«Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων» |
| --- | --- |

Ι.

| ΙΑ. | Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών» |
| --- | --- |

ΙΑ.

| ΙΒ. | Τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» |
| --- | --- |

ΙΒ.

| III. | ΣΤΟΧΟΙ 2012 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| --- | --- |

III.

| Α. | Συνέχιση των θεσμικών ρυθμίσεων που συνδέονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας |
| --- | --- |

Α.

| A.1. | Υποστήριξη της έρευνας |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Αξιολογήσεις αντικτύπου |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Συναπόφαση και σύμφωνες γνώμες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής |
| --- | --- |

A.3.

| A.4. | Βελτίωση των υπηρεσιών που συνδέονται με την ολομέλεια |
| --- | --- |

A.4.

| A.5. | Πρωτοβουλίες πολιτών |
| --- | --- |

A.5.

| Β. | Στρατηγική επικοινωνίας και προετοιμασία της ενημερωτικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2014 |
| --- | --- |

Β.

| B.1. | Δραστηριότητες υπό κεντρική διοργάνωση |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Πιο κοντά στον πολίτη χάρη στα Γραφεία Πληροφοριών |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Europarl TV |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά το έργο του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» |
| --- | --- |

B.4.

| Γ. | Θεσμικές προσαρμογές που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την προσχώρηση της Κροατίας |
| --- | --- |

Γ.

| Γ.1. | Υποδοχή 18 νέων βουλευτών |
| --- | --- |

Γ.1.

| Γ.2. | Προετοιμασία για την επόμενη διεύρυνση με την Κροατία |
| --- | --- |

Γ.2.

| Δ. | Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων με στόχο την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου |
| --- | --- |

Δ.

| Δ.1. | Πολιτική ακινήτων |
| --- | --- |

Δ.1.

| Δ.2. | Περιβαλλοντική πολιτική |
| --- | --- |

Δ.2.

| Δ.3. | Συνέχιση του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών της πληροφορίας |
| --- | --- |

Δ.3.

| Δ.4. | Το πρόγραμμα «χωρίς χαρτιά»: εφαρμογές eCommittee / eMeeting |
| --- | --- |

Δ.4.

| Δ.5. | Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια / βιντεοδιασκέψεις |
| --- | --- |

Δ.5.

| Δ.6. | Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management) |
| --- | --- |

Δ.6.

| Δ.7. | Εις βάθος αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας |
| --- | --- |

Δ.7.

| Ε. | Άλλα μέτρα εκσυγχρονισμού |
| --- | --- |

Ε.

| E.1. | Διαχείριση των προτεραιοτήτων της Γενικής Γραμματείας |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Χρηματοοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Διαχείριση των αρχείων |
| --- | --- |

E.4.

| ΣΤ. | Εξέλιξη του συνόλου της δομής της Γενικής Γραμματείας (περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων) |
| --- | --- |

ΣΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — | Κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2012 |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — | Κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων P κατά το οικονομικό έτος 2012 |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II —

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — | Εκτέλεση των πιστώσεων 2012 |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III —

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

| 1. | Η παρούσα έκθεση αναλύει τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012. Περιγράφει τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους (μέρη I και II) και προβαίνει σε επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί το έτος 2012 (μέρος III). |
| --- | --- |

1.

Η παρούσα έκθεση αναλύει τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012. Περιγράφει τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους (μέρη I και II) και προβαίνει σε επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί το έτος 2012 (μέρος III).

| 2. | Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), και με το άρθρο 227 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (2). Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος. |
| --- | --- |

2.

Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), και με το άρθρο 227 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (2). Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος.

I.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

| 3. | Οι πιστώσεις του Κοινοβουλίου ανήλθαν τελικά σε 1 717 868 121 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 19,62 % του ανώτατου ορίου των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, δηλαδή του τομέα V του δημοσιονομικού πλαισίου (3). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2012.

  Πίνακας 1


  Εκτέλεση των πιστώσεων









  Τύπος πίστωσης | Πιστώσεις 2012
  (EUR ή %) | Πιστώσεις 2011
  (EUR ή %) | Μεταβολή
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρχικές πιστώσεις |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | 0 | 0 | |
| Τελικές πιστώσεις | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Τρέχουσα εκτέλεση |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Πληρωμές | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις για τις οποίες δεν ανελήφθη υποχρέωση και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο 2011) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Ακυρώσεις |
| Ακυρωθείσες πιστώσεις | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| % των μεταφορών | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Ακυρωθέν ποσό | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές | 15 649 030 | 0 | |
| % των μεταφορών | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Πληρωμές | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| % των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Διαθέσιμες πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Πληρωμές | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

Οι πιστώσεις του Κοινοβουλίου ανήλθαν τελικά σε 1 717 868 121 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 19,62 % του ανώτατου ορίου των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, δηλαδή του τομέα V του δημοσιονομικού πλαισίου (3). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2012.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2012

(EUR ή %)

Πιστώσεις 2011

(EUR ή %)

Μεταβολή

2011/2012

Αρχικές πιστώσεις

Διορθωτικός προϋπολογισμός

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Διορθωτικός προϋπολογισμός

0

0

Τελικές πιστώσεις

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Τρέχουσα εκτέλεση

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

% των τελικών πιστώσεων

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Πληρωμές

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

% των τελικών πιστώσεων

17,8 %

13,2 %

4,6 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις για τις οποίες δεν ανελήφθη υποχρέωση και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο 2011) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

% των τελικών πιστώσεων

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Ακυρώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

% των τελικών πιστώσεων

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

% των μεταφορών

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Ακυρωθέν ποσό

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές

15 649 030

0

% των μεταφορών

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

18 028 503

12 284 019

46,8 %

% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Πληρωμές

11 216 674

10 081 911

11,3 %

% των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Διαθέσιμες πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Πληρωμές

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Έσοδα

| 4. | Τα έσοδα που ενεγράφησαν στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήρχοντο συνολικά σε 175 541 860 ευρώ (2011: 173 293 432 ευρώ), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 22 274 843 ευρώ (2011: 23 815 077 ευρώ). |
| --- | --- |

4.

Τα έσοδα που ενεγράφησαν στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήρχοντο συνολικά σε 175 541 860 ευρώ (2011: 173 293 432 ευρώ), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 22 274 843 ευρώ (2011: 23 815 077 ευρώ).

B.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

| 5. | Οι πιστώσεις στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2012 ανήρχοντο συνολικά σε 1 717 868 121 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,9 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 (1 685 829 393 ευρώ). |
| --- | --- |

5.

Οι πιστώσεις στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2012 ανήρχοντο συνολικά σε 1 717 868 121 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,9 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 (1 685 829 393 ευρώ).

Γ.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

| 6. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 693 038 015 ευρώ, ήτοι 99 % των τελικών πιστώσεων (2011: 93 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 387 580 140 ευρώ, ήτοι 82 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2011: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 693 038 015 ευρώ, ήτοι 99 % των τελικών πιστώσεων (2011: 93 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 387 580 140 ευρώ, ήτοι 82 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2011: 86 %).

Δ.   Χρήση των μεταφορών από το 2012 στο 2013

| 7. | Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν συνολικά σε 305 457 875 ευρώ, ήτοι 18 % του συνόλου των πιστώσεων που δεσμεύθηκαν (2009: 14 %). Δεν υπήρξε μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2013. |
| --- | --- |

7.

Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν συνολικά σε 305 457 875 ευρώ, ήτοι 18 % του συνόλου των πιστώσεων που δεσμεύθηκαν (2009: 14 %). Δεν υπήρξε μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2013.

Ε.   Μεταφορές από το 2011 στο 2012

| 8. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 222 900 384 ευρώ (2011: 231 028 630 ευρώ). Οι δυνάμει των εν λόγω μεταφορών πληρωμές ανήλθαν σε 197 991 076 ευρώ, ήτοι 89 % (2011: 90 %). Συνεπώς το ποσό που ακυρώθηκε ανήλθε σε 24 909 308 ευρώ αυξανόμενο κατά 6 % σε σχέση με το 2011 (23 590 299 ευρώ). Οι ακυρώσεις αφορούσαν κατά κύριον λόγο τα εξής άρθρα: Άρθρο 200«Κτίρια», Άρθρο 202«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», Άρθρο 140«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες» και Άρθρο 324«Παραγωγή και διάδοση». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα τέσσερα αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν 79 % του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών. |
| --- | --- |

8.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 222 900 384 ευρώ (2011: 231 028 630 ευρώ). Οι δυνάμει των εν λόγω μεταφορών πληρωμές ανήλθαν σε 197 991 076 ευρώ, ήτοι 89 % (2011: 90 %). Συνεπώς το ποσό που ακυρώθηκε ανήλθε σε 24 909 308 ευρώ αυξανόμενο κατά 6 % σε σχέση με το 2011 (23 590 299 ευρώ). Οι ακυρώσεις αφορούσαν κατά κύριον λόγο τα εξής άρθρα: Άρθρο 200«Κτίρια», Άρθρο 202«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», Άρθρο 140«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες» και Άρθρο 324«Παραγωγή και διάδοση». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα τέσσερα αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν 79 % του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών.

| 9. | Τα ποσά που ακυρώθηκαν και οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις εμφαίνονται στον πίνακα 2.

  Πίνακας 2


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις των αυτόματων μεταφορών από το 2011 στο 2012








  Άρθρο | Ακύρωση | Κύριοι λόγοι ακυρώσεων |
| --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο 200

  «Κτίρια» | 10 392 669 | Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων: ακύρωση 8,22 εκατ. ευρώ όσον αφορά το Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια. Μετά τη διαπίστωση κακοτεχνιών, ξεκίνησε διαδικασία διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Δικαστηρίου της Σόφιας. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2013.
  Θέση 2005 Ανέγερση κτιρίων: ακύρωση 0,86 εκατ. ευρώ όσον αφορά το έργο KAD στο Λουξεμβούργο. Επειδή η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου απέβη άκαρπη, η ολοκλήρωση της ανάθεσης του έργου καθώς και τα προπαρασκευαστικά δομικά έργα ανεστάλησαν (δηλαδή συνολικά 0,55 εκατ. ευρώ περίπου). Άλλωστε ο δήμος Λουξεμβούργο παραιτήθηκε από τον φόρο επί της άδειας ανέγερσης (περίπου 0,2 εκατ. ευρώ).
  Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων: ακύρωση 0,99 εκατ. ευρώ όσον αφορά πολλές δεκάδες διαφορετικές υποχρεώσεις. |
| Άρθρο 202

  «Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» | 4 218 757 | Θέση 2024 Καταναλώσεις ενεργείας: ακύρωση 2,09 εκατ. ευρώ. Τούτο εξηγείται από την αναγκαιότητα να προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για την κάλυψη των πλέον δυσμενών περιπτώσεων. Είναι δύσκολο να υπολογισθούν με ακρίβεια οι προς μεταφορά πιστώσεις, δεδομένου ότι η ετήσια τιμολόγηση είναι ακόμη πολύ μερική τη στιγμή της μεταφοράς.
  Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση: ακύρωση 1,53 εκατ. ευρώ. 0,83 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη μη υλοποίηση ορισμένων προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού λόγω μετεωρολογικών συμβάντων, από χαμηλότερο σε σχέση με το εκτιμηθέν κόστος των εργασιών βελτίωσης της ασφάλειας των οροφών των αιθουσών συνεδριάσεων του κτιρίου Louise Weiss, και από το χαμηλότερο σε σχέση με το προβλεφθέν κόστος της συντήρησης των ανελκυστήρων. Το υπόλοιπο των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών έχει σχέση με πολλές δεκάδες διαφορετικές υποχρεώσεις. |
| Άρθρο 140

  «Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες» | 3 086 743 | Θέση 1402 Διερμηνείς συνεδριάσεων: ακύρωση 2,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό που μεταφέρθηκε στο 2012 περιείχε πρόβλεψη για μισθολογική αναπροσαρμογή, με την υπόθεση ότι το θέμα θα είχε διακανονισθεί το 2012. Το Δικαστήριο δεν εξέδωσε ακόμη απόφαση. |
| Άρθρο 324

  «Παραγωγή και διάδοση» | 1 878 452 | Θέση 3242: ακύρωση 0,45 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των υπολοίπων προέρχεται από μικρά ποσά των γραμμών που αφορούν τα γραφεία πληροφοριών σε σχέση με υποχρεώσεις που συγκεντρώθηκαν κυρίως στο τέλος του έτους 2011.
  Θέση 3246 Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου: ακύρωση 0,36 εκατ. ευρώ μετά την ακύρωση ή αμφισβήτηση τριών παροχών (τεχνική ασυμβατότητα, ανεπαρκής ποιότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν, ακύρωση ορισμένων προς παράδοση προϊόντων).
  Θέση 3248: ακύρωση 0,45 εκατ. ευρώ. Αυτές οι ακυρώσεις προέρχονται από αναλήψεις υποχρεώσεων για συμβάσεις-πλαίσια ή επιδοτήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι εν γένει χαμηλότερο από το συμβατικό ποσό που πρέπει να μεταφερθεί (όροι επιλεξιμότητας, όγκος των πραγματικών παροχών). |

9.

Τα ποσά που ακυρώθηκαν και οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις εμφαίνονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις των αυτόματων μεταφορών από το 2011 στο 2012

Άρθρο

Ακύρωση

Κύριοι λόγοι ακυρώσεων

Άρθρο 200

«Κτίρια»

10 392 669

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων: ακύρωση 8,22 εκατ. ευρώ όσον αφορά το Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια. Μετά τη διαπίστωση κακοτεχνιών, ξεκίνησε διαδικασία διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Δικαστηρίου της Σόφιας. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Θέση 2005 Ανέγερση κτιρίων: ακύρωση 0,86 εκατ. ευρώ όσον αφορά το έργο KAD στο Λουξεμβούργο. Επειδή η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου απέβη άκαρπη, η ολοκλήρωση της ανάθεσης του έργου καθώς και τα προπαρασκευαστικά δομικά έργα ανεστάλησαν (δηλαδή συνολικά 0,55 εκατ. ευρώ περίπου). Άλλωστε ο δήμος Λουξεμβούργο παραιτήθηκε από τον φόρο επί της άδειας ανέγερσης (περίπου 0,2 εκατ. ευρώ).

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων: ακύρωση 0,99 εκατ. ευρώ όσον αφορά πολλές δεκάδες διαφορετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 202

«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα»

4 218 757

Θέση 2024 Καταναλώσεις ενεργείας: ακύρωση 2,09 εκατ. ευρώ. Τούτο εξηγείται από την αναγκαιότητα να προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για την κάλυψη των πλέον δυσμενών περιπτώσεων. Είναι δύσκολο να υπολογισθούν με ακρίβεια οι προς μεταφορά πιστώσεις, δεδομένου ότι η ετήσια τιμολόγηση είναι ακόμη πολύ μερική τη στιγμή της μεταφοράς.

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση: ακύρωση 1,53 εκατ. ευρώ. 0,83 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη μη υλοποίηση ορισμένων προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού λόγω μετεωρολογικών συμβάντων, από χαμηλότερο σε σχέση με το εκτιμηθέν κόστος των εργασιών βελτίωσης της ασφάλειας των οροφών των αιθουσών συνεδριάσεων του κτιρίου Louise Weiss, και από το χαμηλότερο σε σχέση με το προβλεφθέν κόστος της συντήρησης των ανελκυστήρων. Το υπόλοιπο των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών έχει σχέση με πολλές δεκάδες διαφορετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 140

«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες»

3 086 743

Θέση 1402 Διερμηνείς συνεδριάσεων: ακύρωση 2,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό που μεταφέρθηκε στο 2012 περιείχε πρόβλεψη για μισθολογική αναπροσαρμογή, με την υπόθεση ότι το θέμα θα είχε διακανονισθεί το 2012. Το Δικαστήριο δεν εξέδωσε ακόμη απόφαση.

Άρθρο 324

«Παραγωγή και διάδοση»

1 878 452

Θέση 3242: ακύρωση 0,45 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των υπολοίπων προέρχεται από μικρά ποσά των γραμμών που αφορούν τα γραφεία πληροφοριών σε σχέση με υποχρεώσεις που συγκεντρώθηκαν κυρίως στο τέλος του έτους 2011.

Θέση 3246 Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου: ακύρωση 0,36 εκατ. ευρώ μετά την ακύρωση ή αμφισβήτηση τριών παροχών (τεχνική ασυμβατότητα, ανεπαρκής ποιότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν, ακύρωση ορισμένων προς παράδοση προϊόντων).

Θέση 3248: ακύρωση 0,45 εκατ. ευρώ. Αυτές οι ακυρώσεις προέρχονται από αναλήψεις υποχρεώσεων για συμβάσεις-πλαίσια ή επιδοτήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι εν γένει χαμηλότερο από το συμβατικό ποσό που πρέπει να μεταφερθεί (όροι επιλεξιμότητας, όγκος των πραγματικών παροχών).

| 10. | Οι μη αυτόματες μεταφορές που διενεργήθηκαν στο 2012 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2α του δημοσιονομικού κανονισμού (6) ανήλθαν συνολικά σε 21 700 000 και αφορούσαν τις θέσεις 2003«Απόκτηση ακινήτων» για 15 000 000 ευρώ, 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» για 6 200 000 ευρώ και 2005«Ανέγερση κτιρίων» για 500 000 ευρώ. |
| --- | --- |

10.

Οι μη αυτόματες μεταφορές που διενεργήθηκαν στο 2012 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2α του δημοσιονομικού κανονισμού (6) ανήλθαν συνολικά σε 21 700 000 και αφορούσαν τις θέσεις 2003«Απόκτηση ακινήτων» για 15 000 000 ευρώ, 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» για 6 200 000 ευρώ και 2005«Ανέγερση κτιρίων» για 500 000 ευρώ.

| 11. | Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012 αποτέλεσαν αντικείμενο πληρωμών για συνολικό ποσό 15 649 030 ευρώ (72 %). Αυτές οι πληρωμές αφορούσαν κυρίως την απόκτηση ακινήτων (πρώτη καταβολή ποσού 15 000 000 ευρώ για το κτίριο TREBEL κατά την υπογραφή του προσυμφώνου πωλήσεως). Ποσό 456 180 ευρώ καταβλήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ανέγερσης κτιρίων και ποσό 192 850 ευρώ στο πλαίσιο των εμφυτευτικών δόσεων. |
| --- | --- |

11.

Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012 αποτέλεσαν αντικείμενο πληρωμών για συνολικό ποσό 15 649 030 ευρώ (72 %). Αυτές οι πληρωμές αφορούσαν κυρίως την απόκτηση ακινήτων (πρώτη καταβολή ποσού 15 000 000 ευρώ για το κτίριο TREBEL κατά την υπογραφή του προσυμφώνου πωλήσεως). Ποσό 456 180 ευρώ καταβλήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ανέγερσης κτιρίων και ποσό 192 850 ευρώ στο πλαίσιο των εμφυτευτικών δόσεων.

| 12. | Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011 για την αγορά και τη διαρρύθμιση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια (9 240 000 ευρώ στη θέση 2003) δεν κατέστη δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο πληρωμής το 2011, λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας και απόκλισης από τα συμφωνηθέντα των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου. Ξεκίνησε διαδικασία διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Δικαστηρίου της Σόφιας. Οι εργασίες που αφορούν την ειδική διαρρύθμιση του κτιρίου πρέπει να αποπερατωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013. Η ισχύουσα σύμβαση προβλέπει συνολική πληρωμή μόνο μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων ανακαίνισης |
| --- | --- |

12.

Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011 για την αγορά και τη διαρρύθμιση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια (9 240 000 ευρώ στη θέση 2003) δεν κατέστη δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο πληρωμής το 2011, λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας και απόκλισης από τα συμφωνηθέντα των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου. Ξεκίνησε διαδικασία διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Δικαστηρίου της Σόφιας. Οι εργασίες που αφορούν την ειδική διαρρύθμιση του κτιρίου πρέπει να αποπερατωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013. Η ισχύουσα σύμβαση προβλέπει συνολική πληρωμή μόνο μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων ανακαίνισης

ΣΤ.   Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

| 13. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 22 274 843 ευρώ (2011: 23 815 077 ευρώ). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 18 028 503 ευρώ, ήτοι ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 81 % σαφώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2011: 52 %, 2010: 13 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 11 216 674 ευρώ, ήτοι 62 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2011: 82 %). |
| --- | --- |

13.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 22 274 843 ευρώ (2011: 23 815 077 ευρώ). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 18 028 503 ευρώ, ήτοι ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 81 % σαφώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2011: 52 %, 2010: 13 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 11 216 674 ευρώ, ήτοι 62 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2011: 82 %).

| 14. | Η προέλευση των πιστώσεων που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 αναλύεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί:

  Γραφική παράσταση 1


  Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

14.

Η προέλευση των πιστώσεων που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 αναλύεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί:

Γραφική παράσταση 1

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 ανά κεφάλαιο

Image

| 15. | Οι πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 107 592 247 ευρώ (2011: 110 017 852 ευρώ). Ο κύριος όγκος (90 %) των πιστώσεων που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2012 προέρχεται από το κεφάλαιο 20. Προέρχεται κυρίως από καταβολή 85 897 000 ευρώ που διενήργησε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το βελγικό κράτος στο πλαίσιο της ανάληψης του οικοπέδου των κτιρίων D4 και D5 και των εξόδων για τις εργασίες υποδομών της πλάκας στον σταθμό του Λουξεμβούργου τις Βρυξέλλες. |
| --- | --- |

15.

Οι πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 107 592 247 ευρώ (2011: 110 017 852 ευρώ). Ο κύριος όγκος (90 %) των πιστώσεων που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2012 προέρχεται από το κεφάλαιο 20. Προέρχεται κυρίως από καταβολή 85 897 000 ευρώ που διενήργησε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το βελγικό κράτος στο πλαίσιο της ανάληψης του οικοπέδου των κτιρίων D4 και D5 και των εξόδων για τις εργασίες υποδομών της πλάκας στον σταθμό του Λουξεμβούργου τις Βρυξέλλες.

| 16. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό από έσοδα για ειδικό προορισμό ανήλθαν σε 105 482 187 ευρώ (2011: 20 580 678 ευρώ). Οι διενεργηθείσες πληρωμές το 2012 αντιπροσώπευαν το 10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων, δηλαδή παρατηρείται μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011: 74 %). Ο κύριος όγκος των αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 αφορά στην πραγματικότητα την αγορά του κτιρίου TREBEL, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 30ής Νοεμβρίου 2011, οι δε σχετικές πληρωμές θα καταβληθούν το 2013 (βλ. σημείο 19 πιο κάτω). |
| --- | --- |

16.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό από έσοδα για ειδικό προορισμό ανήλθαν σε 105 482 187 ευρώ (2011: 20 580 678 ευρώ). Οι διενεργηθείσες πληρωμές το 2012 αντιπροσώπευαν το 10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων, δηλαδή παρατηρείται μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011: 74 %). Ο κύριος όγκος των αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 αφορά στην πραγματικότητα την αγορά του κτιρίου TREBEL, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 30ής Νοεμβρίου 2011, οι δε σχετικές πληρωμές θα καταβληθούν το 2013 (βλ. σημείο 19 πιο κάτω).

| 17. | Το ποσό των 106 795 839 ευρώ μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2013, από το οποίο 10 051 047 ευρώ προέρχονται από πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό (οι ακυρώσεις πιστώσεων ανέρχονται σε 1 007 122 ευρώ) και 96 744 792 ευρώ από μεταφερθείσες πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό (οι ακυρώσεις πιστώσεων ανέρχονται σε 111 496 ευρώ). Το ποσό των 85 897 000 ευρώ που καταβλήθηκε από το βελγικό κράτος τον Ιανουάριο του 2010 (βλ. σημείο 15) συνιστά εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό ανέρχονται σε 20 898 839 ευρώ. |
| --- | --- |

17.

Το ποσό των 106 795 839 ευρώ μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2013, από το οποίο 10 051 047 ευρώ προέρχονται από πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό (οι ακυρώσεις πιστώσεων ανέρχονται σε 1 007 122 ευρώ) και 96 744 792 ευρώ από μεταφερθείσες πιστώσεις που διατέθηκαν από έσοδα για ειδικό προορισμό (οι ακυρώσεις πιστώσεων ανέρχονται σε 111 496 ευρώ). Το ποσό των 85 897 000 ευρώ που καταβλήθηκε από το βελγικό κράτος τον Ιανουάριο του 2010 (βλ. σημείο 15) συνιστά εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό ανέρχονται σε 20 898 839 ευρώ.

Ζ.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

| 18. | Ποσό ύψους 24 830 106 ευρώ (2011: 93 651 335 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 1,4 % των τελικών πιστώσεων (2011: 5,6 %), ακυρώθηκε. Οι κύριοι λόγοι για την ακύρωση αυτή περιγράφονται στον πίνακα πιο κάτω:

  Πίνακας 3


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων το 2012










  Άρθρο | Ακυρωθέν ποσό
  (EUR) | % του ακυρωθέντος συνόλου | % Ακύρωση/άρθρο | Κύριοι λόγοι ακύρωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Επικούρηση των βουλευτών |

18.

Ποσό ύψους 24 830 106 ευρώ (2011: 93 651 335 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 1,4 % των τελικών πιστώσεων (2011: 5,6 %), ακυρώθηκε. Οι κύριοι λόγοι για την ακύρωση αυτή περιγράφονται στον πίνακα πιο κάτω:

Πίνακας 3

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων το 2012

Άρθρο

Ακυρωθέν ποσό

(EUR)

% του ακυρωθέντος συνόλου

% Ακύρωση/άρθρο

Κύριοι λόγοι ακύρωσης

422

Επικούρηση των βουλευτών

3 968 353

16 %

2,1 %

Ακύρωση 3,75 εκατ. ευρώ όσον αφορά τους τοπικούς βοηθούς βουλευτών. Αυτή η ακύρωση οφείλεται σε υπερτίμηση της ζήτησης τοπικών βοηθών. Οι βουλευτές δεν χρησιμοποιούν πλήρως το κονδύλι για την κοινοβουλευτική επικούρηση που τους αναλογεί.

| 324 | Παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

324

Παραγωγή και διάδοση

2 299 041

9 %

2,5 %

Ακύρωση 0,95 εκατ. ευρώ στη θέση 3244 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες. Οι δημοσιονομικές προβλέψεις υπολογίζονται βάσει του κόστους και της μέσης χρησιμοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Το επίπεδο επομένως της ανάληψης υποχρέωσης εξαρτάται από τη χρήση που κάνουν οι αιτούντες (αριθμός πραγματικών επισκεπτών και προέλευση). Εξάλλου, είναι δυνατόν να μη χρησιμοποιηθούν πιστώσεις που προορίζονταν για συγκεκριμένη επίσκεψη μετά από ακύρωση της επίσκεψης. Σε περίπτωση ακύρωσης στο τέλος του έτους, οι πιστώσεις αυτές δεν μπορούν πλέον να ξαναχρησιμοποιηθούν και επομένως ακυρώνονται.

Ακύρωση 0,38 εκατ. ευρώ στη θέση 3242 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ακύρωση 0,42 εκατ. ευρώ στη θέση 3245 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων.

Οι ακυρώσεις πιστώσεων στις δύο αυτές θέσεις προέρχονται κυρίως από την εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων των 34 γραφείων πληροφοριών. Αυτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά μικρά ποσά που αντιστοιχούν στις μεμονωμένες εκκαθαρίσεις του τέλους του έτους μόλις διαπιστωθεί η λήξη των σχετικών υποχρεώσεων.

| 202 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

202

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

2 215 036

9 %

2,1 %

Ακύρωση 1,08 εκατ. ευρώ στη θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων. Αυτή η ακύρωση οφείλεται στα ποσά που εξοικονομήθηκαν μετά την ορθολογική οργάνωση της πολιτικής ασφαλείας και την ανάθεση εντός του οργάνου των καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ακύρωση 0,74 εκατ. ευρώ στη θέση 2024 Καταναλώσεις ενεργείας. Το ποσό των ακυρώσεων πιστώσεων καλύπτει τους τρεις τόπους εργασίας καθώς και τα γραφεία πληροφοριών. Δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν με απόλυτη ακρίβεια οι προς εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεις διότι εξαρτώνται από σημαντικό αριθμό ποικίλων παραγόντων: κλιματικές συνθήκες, έξοδα εκμετάλλευσης των κτιρίων, διακύμανση των μοναδιαίων τιμών και αντίκτυπος της εξοικονόμησης ενέργειας. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα πρόληψης έναντι κάθε κινδύνου και να τηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία προηγείται η ανάληψη των δαπανών και ακολουθεί η νομική δέσμευση, πρέπει να προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για να αποφευχθεί κάθε δυσμενής περίπτωση.

| 100 | Προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

100

Προσωρινές πιστώσεις

1 926 466

8 %

100,0 %

Υπόλοιπα.

| 101 | Αποθεματικό έκτακτων δαπανών |
| --- | --- |

101

Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

1 664 172

7 %

100,0 %

Υπόλοιπα.

| 140 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες |
| --- | --- |

140

Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

1 504 584

6 %

1,7 %

Ακύρωση 0,86 εκατ. ευρώ στη θέση 1400 Λοιπό προσωπικό.

Ακύρωση 0,5 εκατ. ευρώ στη θέση 1402 Διερμηνείς συνεδριάσεων.

| 200 | Κτίρια |
| --- | --- |

200

Κτίρια

1 375 891

6 %

0,9 %

Ακύρωση 0,81 εκατ. ευρώ στη θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων.

Ακύρωση 0,43 εκατ. ευρώ στη θέση 2008 Ειδική διαχείριση ακινήτων.

| 120 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα |
| --- | --- |

120

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

1 357 427

5 %

0,2 %

Ακύρωση 1,36 εκατ. ευρώ στη θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις.

| 210 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

210

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

1 043 631

4 %

0,9 %

Ακύρωση 0,71 εκατ. ευρώ στη θέση 2102 Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου.

Ακύρωση 0,33 εκατ. ευρώ στη θέση 2100 Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας.

| 304 | Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων |
| --- | --- |

304

Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

1 037 300

4 %

14,7 %

Ακύρωση 0,47 εκατ. ευρώ στη θέση 3042 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις.

Ακύρωση 0,26 εκατ. ευρώ στη θέση 3044 Διάσκεψη για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλες συναντήσεις διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το κόστος των αντιπροσωπειών λόγω του μεγάλου αριθμού τους (πάνω από 100 τον χρόνο) και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα προσωρινά προγράμματα τα οποία χρησιμεύουν ως βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Ακύρωση 0,21 εκατ. ευρώ στη θέση 3048 Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: μολονότι η συμφωνία μεταξύ του ΕΚ και της βελγικής κυβέρνησης που θεσπίζει τη νομική προσωπικότητα της Συνέλευσης, υπεγράφη τον Ιούλιο του 2012, η σύσταση της γραμματείας, του προϋπολογισμού και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

H.   Μεταφορές πιστώσεων

| 19. | Στη διάρκεια του οικονομικού έτους εγκρίθηκαν δέκα μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων) δυνάμει των άρθρων 24 και 43 του δημοσιονομικού κανονισμού (7). Ανήλθαν συνολικά σε 80 462 015 ευρώ, ήτοι 4,7 % των τελικών πιστώσεων (2011: εννέα μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 3,7 % των τελικών πιστώσεων). Ο πρόεδρος ενέκρινε οκτώ μεταφορές P στις τρέχουσες πιστώσεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (8), το συνολικό ποσό των οποίων ανήρχετο σε 10 379 775 ευρώ, ήτοι 0,6 % των τελικών πιστώσεων (2011: εννέα μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 0,7 % των τελικών πιστώσεων). Εξάλλου ο πρόεδρος ενέκρινε επίσης μεταφορά που αφορούσε τις πιστώσεις που διατέθηκαν από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 88 924 943 ευρώ και σχετικά με το έργο TREBEL. Αυτή η έκτακτη μεταφορά αποτελεί μάλλον τεχνική προσαρμογή χωρίς αλλαγή της φύσης του προορισμού (9), διότι το κτίριο TREBEL θα αγορασθεί με πλήρη κυριότητα και όχι με εμφυτευτική μίσθωση. |
| --- | --- |

19.

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους εγκρίθηκαν δέκα μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων) δυνάμει των άρθρων 24 και 43 του δημοσιονομικού κανονισμού (7). Ανήλθαν συνολικά σε 80 462 015 ευρώ, ήτοι 4,7 % των τελικών πιστώσεων (2011: εννέα μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 3,7 % των τελικών πιστώσεων). Ο πρόεδρος ενέκρινε οκτώ μεταφορές P στις τρέχουσες πιστώσεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (8), το συνολικό ποσό των οποίων ανήρχετο σε 10 379 775 ευρώ, ήτοι 0,6 % των τελικών πιστώσεων (2011: εννέα μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 0,7 % των τελικών πιστώσεων). Εξάλλου ο πρόεδρος ενέκρινε επίσης μεταφορά που αφορούσε τις πιστώσεις που διατέθηκαν από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 88 924 943 ευρώ και σχετικά με το έργο TREBEL. Αυτή η έκτακτη μεταφορά αποτελεί μάλλον τεχνική προσαρμογή χωρίς αλλαγή της φύσης του προορισμού (9), διότι το κτίριο TREBEL θα αγορασθεί με πλήρη κυριότητα και όχι με εμφυτευτική μίσθωση.

| 20. | Συνοπτικά, το 2012 εγκρίθηκαν δεκαοκτώ μεταφορές πιστώσεων C και P από τις τρέχουσες πιστώσεις για ποσό 90 841 790 ευρώ, ήτοι 5,3 % των τελικών πιστώσεων (2011: δεκαοκτώ μεταφορές συνολικού ποσού 73 903 546 ευρώ, ήτοι 4,4 % των τελικών πιστώσεων), στις οποίες προστίθεται μία μεταφορά P τεχνικού χαρακτήρα από πιστώσεις που διατέθηκαν από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 88 924 943 ευρώ.

  Πίνακας 4


  Μεταφορές κατά νομική βάση








  Αριθμός μεταφορών | Ποσό που μεταφέρθηκε
  (EUR) | Ως % των τελικών πιστώσεων |
| --- | --- | --- | --- |
| Μεταφορές C (άρθρα 24 και 43) |
| 10 μεταφορές C | 80 462 015 | 4,7 % |
| εκ των οποίων συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| Μεταφορές P (άρθρο 22 παράγραφος 1) |
| 8 μεταφορές P από τις τρέχουσες πιστώσεις | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 μεταφορά P από έσοδα για ειδικό προορισμό | 88 924 943 | ά.α. |
| Μεταφορές C + P από τις τρέχουσες πιστώσεις | 90 841 790 | 5,3 % |
| Μεταφορά P από έσοδα για ειδικό προορισμό | 88 924 943 | ά.α. |

20.

Συνοπτικά, το 2012 εγκρίθηκαν δεκαοκτώ μεταφορές πιστώσεων C και P από τις τρέχουσες πιστώσεις για ποσό 90 841 790 ευρώ, ήτοι 5,3 % των τελικών πιστώσεων (2011: δεκαοκτώ μεταφορές συνολικού ποσού 73 903 546 ευρώ, ήτοι 4,4 % των τελικών πιστώσεων), στις οποίες προστίθεται μία μεταφορά P τεχνικού χαρακτήρα από πιστώσεις που διατέθηκαν από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 88 924 943 ευρώ.

Πίνακας 4

Μεταφορές κατά νομική βάση

Αριθμός μεταφορών

Ποσό που μεταφέρθηκε

(EUR)

Ως % των τελικών πιστώσεων

Μεταφορές C (άρθρα 24 και 43)

10 μεταφορές C

80 462 015

4,7 %

εκ των οποίων συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (C10)

45 000 000

2,6 %

Μεταφορές P (άρθρο 22 παράγραφος 1)

8 μεταφορές P από τις τρέχουσες πιστώσεις

10 379 775

0,6 %

1 μεταφορά P από έσοδα για ειδικό προορισμό

88 924 943

ά.α.

Μεταφορές C + P από τις τρέχουσες πιστώσεις

90 841 790

5,3 %

Μεταφορά P από έσοδα για ειδικό προορισμό

88 924 943

ά.α.

Πίνακας 5

Ανάλυση των μεταφορών C κατά κονδύλιο προορισμού

| (EUR) |
| --- |
| Κονδύλιο προορισμού | Μεταφορά πιστώσεων | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 1004 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | C2 | 230 000 |
| 1420 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Διατήρηση, συντήρηση και καθαρισμός των ακινήτων | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | C5 | 739 000 |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | C3 | 450 000 |
| 3245 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | C4 | 75 000 |
| Σύνολο | 80 462 015 |

(EUR)

Κονδύλιο προορισμού

Μεταφορά πιστώσεων

Ποσό που μεταφέρθηκε

1004

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

C7

9 400 000

1005

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

C7

2 292 015

102

Μεταβατικές αποζημιώσεις

C2

230 000

1420

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

C6

3 200 000

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

C10

10 000 000

2003

Απόκτηση ακινήτων

C10

35 000 000

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

C8

2 000 000

2022

Διατήρηση, συντήρηση και καθαρισμός των ακινήτων

C1

2 000 000

2100

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

C5

9 246 000

2100

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

C9

1 800 000

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

C5

739 000

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

C9

4 030 000

2320

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

C3

450 000

3245

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

C4

75 000

Σύνολο

80 462 015

Πίνακας 6

Ανάλυση των μεταφορών πιστώσεων C κατά κατηγορία δαπάνης και προορισμό

| Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς | Στόχος | Μεταφορά πιστώσεων | Ποσό που μεταφέρθηκε
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική ακινήτων | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| Κτίριο TREBEL | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| Έργο KAD | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Πολιτική ακινήτων, Σύνολο | | 49 000 000 | 61 % |
| Βουλευτές | Μεταβατικές αποζημιώσεις | C2 | 230 000 | 0 % |
| Έξοδα ταξιδίου | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Βουλευτές, Σύνολο | | 11 922 015 | 15 % |
| Διοίκηση | Απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα (σχετικά με το Ημικύκλιο του Στρασβούργου, τα κτίρια στις Βρυξέλλες και το έργο KAD) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Διοίκηση, Σύνολο | | 450 000 | 1 % |
| Ενημερώσεις | Βραβείο Ζαχάρωφ (καταβολή του βραβείου 2008 και κάλυψη των εξόδων ταξιδίου των βραβευμένων προηγούμενων ετών) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο | | 75 000 | 0 % |
| Πληροφορική | Επέκταση της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και αντικατάσταση μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| Σύνολο ΤΠ | | 15 815 000 | 20 % |
| Πολυγλωσσία | Άνοδος της ζήτησης για μετάφραση | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Πολυγλωσσία, Σύνολο | | 3 200 000 | 4 % |
| Σύνολο | 80 462 015 | 100 % |

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Στόχος

Μεταφορά πιστώσεων

Ποσό που μεταφέρθηκε

(EUR)

%

Πολιτική ακινήτων

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

C1

2 000 000

2 %

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

C8

2 000 000

2 %

Κτίριο TREBEL

C10

35 000 000

43 %

Έργο KAD

C10

10 000 000

12 %

Πολιτική ακινήτων, Σύνολο

49 000 000

61 %

Βουλευτές

Μεταβατικές αποζημιώσεις

C2

230 000

0 %

Έξοδα ταξιδίου

C7

11 692 015

15 %

Βουλευτές, Σύνολο

11 922 015

15 %

Διοίκηση

Απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα (σχετικά με το Ημικύκλιο του Στρασβούργου, τα κτίρια στις Βρυξέλλες και το έργο KAD)

C3

450 000

1 %

Διοίκηση, Σύνολο

450 000

1 %

Ενημερώσεις

Βραβείο Ζαχάρωφ (καταβολή του βραβείου 2008 και κάλυψη των εξόδων ταξιδίου των βραβευμένων προηγούμενων ετών)

C4

75 000

0 %

Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο

75 000

0 %

Πληροφορική

Επέκταση της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και αντικατάσταση μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

Σύνολο ΤΠ

15 815 000

20 %

Πολυγλωσσία

Άνοδος της ζήτησης για μετάφραση

C6

3 200 000

4 %

Πολυγλωσσία, Σύνολο

3 200 000

4 %

Σύνολο

80 462 015

100 %

H.1.   Μεταφορές από προσωρινές πιστώσεις

| 21. | Αυτό το τμήμα αφορά τη χρήση πιστώσεων από το κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και το κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα». Αυτά τα κεφάλαια, που περιλαμβάνονται στον τίτλο 10 «Λοιπές δαπάνες», αποκαλούνται στο εξής «προσωρινές πιστώσεις». Ο τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» ήταν η κύρια πηγή μεταφορών εκτός συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων επειδή το 73 % των μεταφορών αυτών προέρχεται από τον τίτλο αυτό (25 902 015 ευρώ επί συνόλου 35 462 015). |
| --- | --- |

21.

Αυτό το τμήμα αφορά τη χρήση πιστώσεων από το κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και το κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα». Αυτά τα κεφάλαια, που περιλαμβάνονται στον τίτλο 10 «Λοιπές δαπάνες», αποκαλούνται στο εξής «προσωρινές πιστώσεις». Ο τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» ήταν η κύρια πηγή μεταφορών εκτός συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων επειδή το 73 % των μεταφορών αυτών προέρχεται από τον τίτλο αυτό (25 902 015 ευρώ επί συνόλου 35 462 015).

| 22. | Από το ποσό αυτό 10 192 015 ευρώ είχαν προορισμό τους βουλευτές, 9 985 000 ευρώ την ΤΠ, 3 200 000 ευρώ την πολυγλωσσία και 2 000 000 ευρώ την πολιτική ακινήτων. Λεπτομέρειες για τον προορισμό των μεταφορών πιστώσεων από τις προσωρινές πιστώσεις παρέχονται πιο κάτω.

  Πίνακας 7


  Προορισμός των μεταφορών από προσωρινές πιστώσεις










  (EUR) |
| --- | --- |
| Άρθρο πηγή | Μεταφορά πιστώσεων | Θέση προορισμού | Στόχος | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών: συνήθη έξοδα ταξιδίου (σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και διάφορα) και λοιπά έξοδα ταξιδίου. Με το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μειώσει κατά 5 % τα έξοδα ταξιδίου που αφορούν τους βουλευτές και ταυτόχρονα να εγγράψει στο αποθεματικό 15 % των πιστώσεων σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου. Η εξοικονόμηση πόρων από τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών περιορίσθηκε το 2012 στη μη αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων, γι αυτό χρειάσθηκε η ελευθέρωση του αποθεματικού. | 10 192 015 |
| Βουλευτές, Σύνολο | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τις εργασίες και την παρακολούθηση των εργασιών του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, μετά την υποβολή της έκθεσης διαχείρισης που ζήτησε η Επιτροπή Προϋπολογισμών. | 2 000 000 |
| Πολιτική ακινήτων, Σύνολο | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Ελευθέρωση αποθεματικού για απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα (σχετικά με το Ημικύκλιο του Στρασβούργου, τα κτίρια στις Βρυξέλλες και το έργο KAD). | 450 000 |
| Διοίκηση, Σύνολο | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Πληρωμή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2008 και των εξόδων ταξιδίου και στέγης των τεσσάρων προηγούμενων βραβευμένων που προσεκλήθησαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ΕΚ. | 75 000 |
| Ενημερώσεις, Σύνολο | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Ελευθέρωση αποθεματικού για δαπάνες πληροφορικής (επέκταση της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και αντικατάσταση μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών). | 9 985 000 |
| ΤΠ, Σύνολο | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Ελευθέρωση αποθεματικού για εξωτερικές μεταφράσεις, (άνοδος της ζήτησης για μετάφραση). | 3 200 000 |
| Πολυγλωσσία, Σύνολο | 3 200 000 |
| Σύνολο | 25 902 015 |

22.

Από το ποσό αυτό 10 192 015 ευρώ είχαν προορισμό τους βουλευτές, 9 985 000 ευρώ την ΤΠ, 3 200 000 ευρώ την πολυγλωσσία και 2 000 000 ευρώ την πολιτική ακινήτων. Λεπτομέρειες για τον προορισμό των μεταφορών πιστώσεων από τις προσωρινές πιστώσεις παρέχονται πιο κάτω.

Πίνακας 7

Προορισμός των μεταφορών από προσωρινές πιστώσεις

(EUR)

Άρθρο πηγή

Μεταφορά πιστώσεων

Θέση προορισμού

Στόχος

Ποσό που μεταφέρθηκε

10 0

C7

1004

1005

Ελευθέρωση αποθεματικού για τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών: συνήθη έξοδα ταξιδίου (σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και διάφορα) και λοιπά έξοδα ταξιδίου. Με το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μειώσει κατά 5 % τα έξοδα ταξιδίου που αφορούν τους βουλευτές και ταυτόχρονα να εγγράψει στο αποθεματικό 15 % των πιστώσεων σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου. Η εξοικονόμηση πόρων από τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών περιορίσθηκε το 2012 στη μη αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων, γι αυτό χρειάσθηκε η ελευθέρωση του αποθεματικού.

10 192 015

Βουλευτές, Σύνολο

10 192 015

10 0

C8

2007

Ελευθέρωση αποθεματικού για τις εργασίες και την παρακολούθηση των εργασιών του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, μετά την υποβολή της έκθεσης διαχείρισης που ζήτησε η Επιτροπή Προϋπολογισμών.

2 000 000

Πολιτική ακινήτων, Σύνολο

2 000 000

10 1

C3

2320

Ελευθέρωση αποθεματικού για απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα (σχετικά με το Ημικύκλιο του Στρασβούργου, τα κτίρια στις Βρυξέλλες και το έργο KAD).

450 000

Διοίκηση, Σύνολο

450 000

10 1

C4

3245

Πληρωμή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2008 και των εξόδων ταξιδίου και στέγης των τεσσάρων προηγούμενων βραβευμένων που προσεκλήθησαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ΕΚ.

75 000

Ενημερώσεις, Σύνολο

75 000

10 1

C5

2100

2102

Ελευθέρωση αποθεματικού για δαπάνες πληροφορικής (επέκταση της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και αντικατάσταση μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών).

9 985 000

ΤΠ, Σύνολο

9 985 000

10 1

C6

1420

Ελευθέρωση αποθεματικού για εξωτερικές μεταφράσεις, (άνοδος της ζήτησης για μετάφραση).

3 200 000

Πολυγλωσσία, Σύνολο

3 200 000

Σύνολο

25 902 015

H.2.   Μεταφορές πιστώσεων από άλλες πηγές

| 23. | Αυτό το τμήμα εξετάζει τις μεταφορές πιστώσεων από πηγές άλλες εκτός του τίτλου 10 «Λοιπές δαπάνες». Συνολικό ποσό 54 560 000 ευρώ μεταφέρθηκε από άλλους τίτλους, από το οποίο 45 000 000 ευρώ κατά τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πολιτική ακινήτων αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (86 %), ακολουθούν δε οι δαπάνες σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας (11 %) και εκείνες που σχετίζονται με τους βουλευτές (3 %). Ανακεφαλαίωση των μεταφορών αυτών παρουσιάζονται στους πίνακες 8.α και 8.β.

  Πίνακας 8.α


  Προέλευση των μεταφορών πιστώσεων C από πηγές διαφορετικές των προσωρινών πιστώσεων εκτός συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων









  (EUR) |
| --- | --- |
| Μεταφορά πιστώσεων | Θέση πηγή | Στόχος | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| C1 | 2001 | Μεταφορά από τη θέση «Εμφυτευτικές δόσεις» στη θέση «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή η νέα πολιτική συντήρησης όπως αποφασίσθηκε από το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010 (νέα σύμβαση συντήρησης). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Μεταφορά από τη θέση «Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις» στο άρθρο «Μεταβατικές αποζημιώσεις» που κατέστη απαραίτητη λόγω του μεγαλύτερου από τον προβλεφθέντα αριθμού παραιτήσεων βουλευτών του ΕΚ. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Μεταφορά από τη θέση «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» στη θέση «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» δεδομένης της μεγαλύτερης ζήτησης από τους βουλευτές για τη τελευταία αυτή θέση σε σύγκριση με τις προβλέψεις. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Μεταφορά από τη θέση «Τηλεπικοινωνίες» και τη θέση «Διερμηνείς συνεδριάσεων» στις θέσεις «Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» και «Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» με σκοπό τη χρηματοδότηση της επέκτασης της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και της αντικατάστασης μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών). | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Σύνολο | 9 560 000 |

23.

Αυτό το τμήμα εξετάζει τις μεταφορές πιστώσεων από πηγές άλλες εκτός του τίτλου 10 «Λοιπές δαπάνες». Συνολικό ποσό 54 560 000 ευρώ μεταφέρθηκε από άλλους τίτλους, από το οποίο 45 000 000 ευρώ κατά τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πολιτική ακινήτων αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (86 %), ακολουθούν δε οι δαπάνες σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας (11 %) και εκείνες που σχετίζονται με τους βουλευτές (3 %). Ανακεφαλαίωση των μεταφορών αυτών παρουσιάζονται στους πίνακες 8.α και 8.β.

Πίνακας 8.α

Προέλευση των μεταφορών πιστώσεων C από πηγές διαφορετικές των προσωρινών πιστώσεων εκτός συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων

(EUR)

Μεταφορά πιστώσεων

Θέση πηγή

Στόχος

Ποσό που μεταφέρθηκε

C1

2001

Μεταφορά από τη θέση «Εμφυτευτικές δόσεις» στη θέση «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή η νέα πολιτική συντήρησης όπως αποφασίσθηκε από το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010 (νέα σύμβαση συντήρησης).

2 000 000

C2

1010

Μεταφορά από τη θέση «Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις» στο άρθρο «Μεταβατικές αποζημιώσεις» που κατέστη απαραίτητη λόγω του μεγαλύτερου από τον προβλεφθέντα αριθμού παραιτήσεων βουλευτών του ΕΚ.

230 000

C7

1004

Μεταφορά από τη θέση «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» στη θέση «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» δεδομένης της μεγαλύτερης ζήτησης από τους βουλευτές για τη τελευταία αυτή θέση σε σύγκριση με τις προβλέψεις.

1 500 000

C9

1402

Μεταφορά από τη θέση «Τηλεπικοινωνίες» και τη θέση «Διερμηνείς συνεδριάσεων» στις θέσεις «Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» και «Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» με σκοπό τη χρηματοδότηση της επέκτασης της κάλυψης WiFi στους χώρους του ΕΚ και της αντικατάστασης μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών).

3 100 000

2350

2 730 000

Σύνολο

9 560 000

Πίνακας 8.β

Ανάλυση της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων C10

| Κεφάλαιο πηγή | Ονομασία | Ποσό
  (EUR) | % αρχικών πιστώσεων | % συνολικής μεταφοράς | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα στις θέσεις «Αποζημιώσεις» και «Αποζημιώσεις γενικών εξόδων» λόγω της μη αναπροσαρμογής του 2011 και 2012, καθώς και στις θέσεις «Σύνταξη γήρατος" και «Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας». |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012. |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012. Πραγματοποιήθηκε σημαντική εξοικονόμηση πόρων επίσης στα έξοδα εξωτερικής διερμηνείας χάρη στα μέτρα που ενέκρινε το Προεδρείο στον τομέα της πολυγλωσσίας. |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 280 000 | 2 % | 1 % | Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τεχνικά πλεονάσματα στις θέσεις «Δαπάνες πρόσληψης» και «Κινητικότητα». |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 5 065 000 | 2 % | 11 % | Η κυριότερη εξοικονόμηση πόρων προέρχεται από την αναβολή της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών όσον αφορά τη θέση «Ανέγερση κτιρίων» και από την ανάθεση εντός του οργάνου και την ορθολογική οργάνωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ασφάλεια. |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 900 000 | 1 % | 2 % | Το ποσό αυτό οφείλεται σε χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης εξοπλισμού για τον τρίτο βοηθό βουλευτή. |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Το ήμισυ και πλέον του ποσού αυτού προέρχεται από τη θέση «Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», λόγω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και της σημαντικής μείωσης της τιμής άνθρακα ανά τόνο CO2 το 2011. Οι άλλες εξοικονομήσεις οφείλονται κυρίως σε χαμηλότερη από την προβλεφθείσα ζήτηση για είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα. |
| 30 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 3 666 387 | 10 % | 8 % | 3 000 000 ευρώ προέρχονται από μείωση των αποστολών των υπαλλήλων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας και από το υπόλοιπο της θέσης μικρότερης κατανάλωσης για τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων και διασκέψεων. |
| 3 2 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Χαμηλότερη από την προβλεφθείσα ζήτηση για απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, ιδιαίτερα στους τομείς των εσωτερικών πολιτικών, της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας, της ανάλυσης αντικτύπου και της χρήσης εξωτερικών βάσεων δεδομένων. |
| 40 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 297 361 | 0 % | 1 % | Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τεχνικά πλεονάσματα στα άρθρα σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. |
| 42 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012 και μικρότερης από την προβλεφθείσα ζήτηση για τις συμβάσεις των τοπικών βοηθών. |
| Σύνολο | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Κεφάλαιο πηγή

Ονομασία

Ποσό

(EUR)

% αρχικών πιστώσεων

% συνολικής μεταφοράς

Παρατηρήσεις

10

Μέλη του οργάνου

2 697 516

1 %

6 %

Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα στις θέσεις «Αποζημιώσεις» και «Αποζημιώσεις γενικών εξόδων» λόγω της μη αναπροσαρμογής του 2011 και 2012, καθώς και στις θέσεις «Σύνταξη γήρατος" και «Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας».

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

14 480 000

3 %

32 %

Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012.

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

8 085 000

7 %

18 %

Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012. Πραγματοποιήθηκε σημαντική εξοικονόμηση πόρων επίσης στα έξοδα εξωτερικής διερμηνείας χάρη στα μέτρα που ενέκρινε το Προεδρείο στον τομέα της πολυγλωσσίας.

16

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

280 000

2 %

1 %

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τεχνικά πλεονάσματα στις θέσεις «Δαπάνες πρόσληψης» και «Κινητικότητα».

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

5 065 000

2 %

11 %

Η κυριότερη εξοικονόμηση πόρων προέρχεται από την αναβολή της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών όσον αφορά τη θέση «Ανέγερση κτιρίων» και από την ανάθεση εντός του οργάνου και την ορθολογική οργάνωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ασφάλεια.

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

900 000

1 %

2 %

Το ποσό αυτό οφείλεται σε χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης εξοπλισμού για τον τρίτο βοηθό βουλευτή.

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 887 136

13 %

4 %

Το ήμισυ και πλέον του ποσού αυτού προέρχεται από τη θέση «Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», λόγω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και της σημαντικής μείωσης της τιμής άνθρακα ανά τόνο CO2 το 2011. Οι άλλες εξοικονομήσεις οφείλονται κυρίως σε χαμηλότερη από την προβλεφθείσα ζήτηση για είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα.

30

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

3 666 387

10 %

8 %

3 000 000 ευρώ προέρχονται από μείωση των αποστολών των υπαλλήλων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας και από το υπόλοιπο της θέσης μικρότερης κατανάλωσης για τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων και διασκέψεων.

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 641 600

1 %

4 %

Χαμηλότερη από την προβλεφθείσα ζήτηση για απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, ιδιαίτερα στους τομείς των εσωτερικών πολιτικών, της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας, της ανάλυσης αντικτύπου και της χρήσης εξωτερικών βάσεων δεδομένων.

40

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

297 361

0 %

1 %

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τεχνικά πλεονάσματα στα άρθρα σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

42

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

6 000 000

3 %

13 %

Μικρότερη κατανάλωση από την προβλεφθείσα λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών το 2011 (διαδικασία σε εξέλιξη στο Δικαστήριο των ΕΚ) και 2012 και μικρότερης από την προβλεφθείσα ζήτηση για τις συμβάσεις των τοπικών βοηθών.

Σύνολο

45 000 000

3 %

100 %

| Κονδύλιο προορισμού | Ονομασία | Ποσό
  (ευρώ) | % αρχικών πιστώσεων | % συνολικής μεταφοράς | Στόχος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο. |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | 35 000 000 | ά.α. | 78 % | Δεύτερη δόση για την απόκτηση του κτιρίου TREBEL στις Βρυξέλλες.
  Αυτή η μεταφορά αντιπροσωπεύει 90 % του ποσού των τελικών πιστώσεων της θέσης. |
| Σύνολο | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Κονδύλιο προορισμού

Ονομασία

Ποσό

(ευρώ)

% αρχικών πιστώσεων

% συνολικής μεταφοράς

Στόχος

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

10 000 000

39 %

22 %

Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο.

2003

Απόκτηση ακινήτων

35 000 000

ά.α.

78 %

Δεύτερη δόση για την απόκτηση του κτιρίου TREBEL στις Βρυξέλλες.

Αυτή η μεταφορά αντιπροσωπεύει 90 % του ποσού των τελικών πιστώσεων της θέσης.

Σύνολο

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Αυτή η μεταφορά προτάθηκε από την ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών με θέμα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την πληρωμή των προκαταβολών σχετικά με την αγορά του κτιρίου TREBEL και την ανέγερση του νέου κτιρίου KAD, προκαταβολές που θα επιτρέψουν εξοικονόμηση χρημάτων υπολογιζόμενα σε 10,4 εκατ. ευρώ επί των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων, κατά τη διάρκεια της ανέγερσης και της εξόφλησης του δανείου. |
| --- | --- |

24.

Αυτή η μεταφορά προτάθηκε από την ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών με θέμα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την πληρωμή των προκαταβολών σχετικά με την αγορά του κτιρίου TREBEL και την ανέγερση του νέου κτιρίου KAD, προκαταβολές που θα επιτρέψουν εξοικονόμηση χρημάτων υπολογιζόμενα σε 10,4 εκατ. ευρώ επί των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων, κατά τη διάρκεια της ανέγερσης και της εξόφλησης του δανείου.

| 25. | Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων P, αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 9.

  Πίνακας 9


  Προορισμός των μεταφορών πιστώσεων P










  (EUR) |
| --- | --- |
| Θέση | | Μεταφορά πιστώσεων | Περιγραφή | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | P6 | Υπόλοιπο της χρηματοδότησης του κτιρίου TREBEL | 88 924 943 |
| Σύνολο μεταφορών από τις διατεθείσες πιστώσεις από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό | 88 924 943 |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | P8 | Αναγκαία μεταφορά για τη διασφάλιση της συνέχειας της κάλυψης από τον προϋπολογισμό της σύμβασης αγοράς του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια. | 3 753 000 |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | P1 | Αναθεώρηση της κατανομής των πιστώσεων με αποτελεσματικότερο τρόπο με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σχέδιο πληροφορικής 2012 που εγκρίθηκε στην αρχή του έτους, καθώς και οι νέες ανάγκες που ανέκυψαν εντωμεταξύ (μετάβαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλο λογισμικό, εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού συστήματος, διοργανικός κατάλογος). | 3 517 300 |
| 3241 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | P2 | 500 000 |
| 3241 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | P4 | Επανεξισορρόπηση του προϋπολογισμού υπέρ των προγραμμάτων «χωρίς χαρτί» και διαδίκτυο, έχοντας υπόψη τη μείωση του αριθμού των σελίδων που ζητούνται στην ΕΕ. | 500 000 |
| 3241 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | P9 | Εξασφάλιση της εκκίνησης του νέου εργαλείου CAT (Computer-Assisted Translation). | 45 000 |
| 3242 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | P5 | Η επαναχρηματοδότηση αφορά τις επιδοτήσεις στους τομείς:






  α) | του Διαδικτύου, με προορισμό την ενίσχυση της παρουσίας του πολίτη στο διαδίκτυο και την προώθηση της δημοκρατίας «on-line», και |

25.

Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων P, αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 9.

Πίνακας 9

Προορισμός των μεταφορών πιστώσεων P

(EUR)

Θέση

Μεταφορά πιστώσεων

Περιγραφή

Ποσό που μεταφέρθηκε

2003

Απόκτηση ακινήτων

P6

Υπόλοιπο της χρηματοδότησης του κτιρίου TREBEL

88 924 943

Σύνολο μεταφορών από τις διατεθείσες πιστώσεις από μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

88 924 943

2003

Απόκτηση ακινήτων

P8

Αναγκαία μεταφορά για τη διασφάλιση της συνέχειας της κάλυψης από τον προϋπολογισμό της σύμβασης αγοράς του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια.

3 753 000

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

P1

Αναθεώρηση της κατανομής των πιστώσεων με αποτελεσματικότερο τρόπο με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σχέδιο πληροφορικής 2012 που εγκρίθηκε στην αρχή του έτους, καθώς και οι νέες ανάγκες που ανέκυψαν εντωμεταξύ (μετάβαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλο λογισμικό, εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού συστήματος, διοργανικός κατάλογος).

3 517 300

3241

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

P2

500 000

3241

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

P4

Επανεξισορρόπηση του προϋπολογισμού υπέρ των προγραμμάτων «χωρίς χαρτί» και διαδίκτυο, έχοντας υπόψη τη μείωση του αριθμού των σελίδων που ζητούνται στην ΕΕ.

500 000

3241

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

P9

Εξασφάλιση της εκκίνησης του νέου εργαλείου CAT (Computer-Assisted Translation).

45 000

3242

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

P5

Η επαναχρηματοδότηση αφορά τις επιδοτήσεις στους τομείς:

α)

του Διαδικτύου, με προορισμό την ενίσχυση της παρουσίας του πολίτη στο διαδίκτυο και την προώθηση της δημοκρατίας «on-line», και

| β) | της διοργάνωσης εκδηλώσεων, με προορισμό το σχέδιο συμμετοχικής δημοκρατίας. |
| --- | --- |

β)

της διοργάνωσης εκδηλώσεων, με προορισμό το σχέδιο συμμετοχικής δημοκρατίας.

954 475

3245

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

P5

310 000

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

P3

Οι πληρωμές για τις δαπάνες επικούρησης των βουλευτών το 2012 πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει σταθερής ισοτιμίας μεταξύ του ευρώ και των άλλων νομισμάτων για όλο το έτος (ισοτιμίες του μηνός Δεκεμβρίου του 2011). Η σημαντική υποτίμηση του ευρώ το 2012 σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες από τις αναμενόμενες συναλλαγματικές διαφορές για την καταβολή των μισθών και των αμοιβών των τοπικών βοηθών.

500 000

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

P7

300 000

Σύνολο μεταφορών από τις τρέχουσες πιστώσεις

10 379 775

II.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

| 26. | Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν εν συγκρίσει προς τη συνολική μάζα των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους εν συγκρίσει προς το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν αφ’ εαυτών 70 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται περί των εξής: κεφάλαιο 10«Μέλη του οργάνου», κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών». |
| --- | --- |

26.

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν εν συγκρίσει προς τη συνολική μάζα των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους εν συγκρίσει προς το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν αφ’ εαυτών 70 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται περί των εξής: κεφάλαιο 10«Μέλη του οργάνου», κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών».

| 27. | Στον πίνακα 10 εμφαίνεται, κατά κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων το 2012 εν συγκρίσει προς το οικονομικό έτος 2011. Οι γραφικές παραστάσεις 2 και 3 εμφανίζουν τα σχετικά μερίδια και την εξέλιξη από το 2011 στο 2012.

  Πίνακας 10


  Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 2012 και το 2011











  (EUR) |
| --- | --- |
| Κεφάλαιο | Τομέας | 2012 | 2011 | Διαφορά | Μεταβολή
  2011/2012 |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| Τίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

Στον πίνακα 10 εμφαίνεται, κατά κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων το 2012 εν συγκρίσει προς το οικονομικό έτος 2011. Οι γραφικές παραστάσεις 2 και 3 εμφανίζουν τα σχετικά μερίδια και την εξέλιξη από το 2011 στο 2012.

Πίνακας 10

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 2012 και το 2011

(EUR)

Κεφάλαιο

Τομέας

2012

2011

Διαφορά

Μεταβολή

2011/2012

10

Μέλη του οργάνου

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

Τίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

360 000

340 000

20 000

6 %

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

—

Σύνολο

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Γραφική παράσταση 2

Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων 2012 κατά κεφάλαιο

Image

Γραφική παράσταση 3

Εξέλιξη των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά κεφάλαιο το 2011 και 2012

Image

Α.   Κεφάλαιο 10«Μέλη του Οργάνου»

| 28. | Οι δαπάνες σχετικά με τους βουλευτές αντιπροσώπευαν 204 264 112 ευρώ το 2012, ήτοι 12 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους. Αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5 % σε σχέση με το 2011. Αυτή η αύξηση του όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων είναι παράλληλη με μείωση κατά 5 % του ποσού των τελικών πιστώσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από αυτό προκύπτει σχεδόν μηδενικό ποσοστό ακύρωσης, ενώ το 2011 ήταν 9 %. |
| --- | --- |

28.

Οι δαπάνες σχετικά με τους βουλευτές αντιπροσώπευαν 204 264 112 ευρώ το 2012, ήτοι 12 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους. Αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5 % σε σχέση με το 2011. Αυτή η αύξηση του όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων είναι παράλληλη με μείωση κατά 5 % του ποσού των τελικών πιστώσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από αυτό προκύπτει σχεδόν μηδενικό ποσοστό ακύρωσης, ενώ το 2011 ήταν 9 %.

| 29. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1000«Αποζημιώσεις» και 1006«Αποζημιώσεις γενικών εξόδων» (προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα που προέρχονται από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών) ανέρχονται σε 108 108 469 ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 53 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου. Αυξήθηκαν κατά 3 % σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων το 2011. Η μηνιαία αποζημίωση (ακαθάριστος μισθός) ανέρχεται σε 7 957 ευρώ κατά βουλευτή και η αποζημίωση γενικών εξόδων σε 4 299 ευρώ. |
| --- | --- |

29.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1000«Αποζημιώσεις» και 1006«Αποζημιώσεις γενικών εξόδων» (προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα που προέρχονται από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών) ανέρχονται σε 108 108 469 ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 53 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου. Αυξήθηκαν κατά 3 % σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων το 2011. Η μηνιαία αποζημίωση (ακαθάριστος μισθός) ανέρχεται σε 7 957 ευρώ κατά βουλευτή και η αποζημίωση γενικών εξόδων σε 4 299 ευρώ.

| 30. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» και 1005«Λοιπά έξοδα ταξιδίου» ανέρχονται σε 78 882 170 ευρώ, ήτοι 39 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10. Η αύξηση του όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου οφείλεται κατά το ήμισυ στην αύξηση αυτών των δύο θέσεων (αύξηση κατά 4 541 265 ευρώ). Η θέση 1005, που καλύπτει την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με τα ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας και με άλλες αποστολές, αυξήθηκε κατά 48 % σε σχέση με το 2011. Πράγματι, σημαντικό ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής εξόδων των βουλευτών σχετικά με το οικονομικό έτος 2011 υποβλήθηκε το 2012, σύμφωνα με τη ρύθμιση που προβλέπει ότι οι αιτήσεις επιστροφής εξόδων δεδομένου έτους μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. |
| --- | --- |

30.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» και 1005«Λοιπά έξοδα ταξιδίου» ανέρχονται σε 78 882 170 ευρώ, ήτοι 39 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10. Η αύξηση του όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου οφείλεται κατά το ήμισυ στην αύξηση αυτών των δύο θέσεων (αύξηση κατά 4 541 265 ευρώ). Η θέση 1005, που καλύπτει την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με τα ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας και με άλλες αποστολές, αυξήθηκε κατά 48 % σε σχέση με το 2011. Πράγματι, σημαντικό ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής εξόδων των βουλευτών σχετικά με το οικονομικό έτος 2011 υποβλήθηκε το 2012, σύμφωνα με τη ρύθμιση που προβλέπει ότι οι αιτήσεις επιστροφής εξόδων δεδομένου έτους μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

| 31. | Το 2012 (10) οι βουλευτές (11) πραγματοποίησαν συνολικά 18 314 ταξίδια για συμμετοχή στις συνεδριάσεις συνόδου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, 35 314 για να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες και 2 653 για να μεταβούν σε συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων στις Βρυξέλλες (12). Όσον αφορά τα ταξίδια εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1 290 ταξίδια αφορούσαν συνεδριάσεις επιτροπών και 1 946 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, όπου προστίθενται επίσης 1 706 μετακινήσεις που σχετίζονται με συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. |
| --- | --- |

31.

Το 2012 (10) οι βουλευτές (11) πραγματοποίησαν συνολικά 18 314 ταξίδια για συμμετοχή στις συνεδριάσεις συνόδου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, 35 314 για να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες και 2 653 για να μεταβούν σε συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων στις Βρυξέλλες (12). Όσον αφορά τα ταξίδια εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1 290 ταξίδια αφορούσαν συνεδριάσεις επιτροπών και 1 946 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, όπου προστίθενται επίσης 1 706 μετακινήσεις που σχετίζονται με συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.

| 32. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1010«Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις» ανέρχονται σε 2 399 615 ευρώ, ήτοι 1 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου. Αυξήθηκαν κατά 92 % σε σχέση με το 2011 λόγω της αύξησης του αριθμού των βουλευτών που κάνουν χρήση του συστήματος επιστροφής ιατρικών εξόδων. Αυτή η αύξηση είναι συνεχής από τη στιγμή που εισήχθη το σύστημα το 2009 και πρόκειται να συνεχισθεί δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί οι συνθήκες. |
| --- | --- |

32.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις θέσεις 1010«Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις» ανέρχονται σε 2 399 615 ευρώ, ήτοι 1 % του συνόλου των υποχρεώσεων του κεφαλαίου. Αυξήθηκαν κατά 92 % σε σχέση με το 2011 λόγω της αύξησης του αριθμού των βουλευτών που κάνουν χρήση του συστήματος επιστροφής ιατρικών εξόδων. Αυτή η αύξηση είναι συνεχής από τη στιγμή που εισήχθη το σύστημα το 2009 και πρόκειται να συνεχισθεί δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί οι συνθήκες.

B.   Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι»

| 33. | Οι δαπάνες σχετικά με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους αντιπροσώπευαν 560 700 762 ευρώ το 2012, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών με 33 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους το 2012. Αυξήθηκαν κατά 20,25 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 4 % σε σχέση με το 2011. Η ανοδική τάση του κεφαλαίου οφείλεται ουσιαστικά στην ανοδική τάση της θέσης 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις», που αντιπροσωπεύει το 99 % των πιστώσεων. |
| --- | --- |

33.

Οι δαπάνες σχετικά με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους αντιπροσώπευαν 560 700 762 ευρώ το 2012, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών με 33 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους το 2012. Αυξήθηκαν κατά 20,25 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 4 % σε σχέση με το 2011. Η ανοδική τάση του κεφαλαίου οφείλεται ουσιαστικά στην ανοδική τάση της θέσης 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις», που αντιπροσωπεύει το 99 % των πιστώσεων.

| 34. | Το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων που εκτελέσθηκαν στη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις» ανέρχεται σε 555 375 070 ευρώ. Η θέση 1200 χαρακτηρίσθηκε από πλεόνασμα πιστώσεων το 2012 και αποτέλεσε την κύρια θέση προέλευσης για τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων ύψους 13 εκατ. ευρώ ήτοι 3 % των αρχικών πιστώσεων και 29 % του μεταφερθέντος ποσού (βλ. πίνακα 8.β). Αυτό το πλεόνασμα εξηγείται ουσιαστικά από τον συνυπολογισμό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012 της ετήσιας προσαρμογής των μισθών για το 2011 και 2012, προσαρμογή που τελικά δεν διενεργήθηκε μέχρι σήμερα. |
| --- | --- |

34.

Το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων που εκτελέσθηκαν στη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις» ανέρχεται σε 555 375 070 ευρώ. Η θέση 1200 χαρακτηρίσθηκε από πλεόνασμα πιστώσεων το 2012 και αποτέλεσε την κύρια θέση προέλευσης για τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων ύψους 13 εκατ. ευρώ ήτοι 3 % των αρχικών πιστώσεων και 29 % του μεταφερθέντος ποσού (βλ. πίνακα 8.β). Αυτό το πλεόνασμα εξηγείται ουσιαστικά από τον συνυπολογισμό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012 της ετήσιας προσαρμογής των μισθών για το 2011 και 2012, προσαρμογή που τελικά δεν διενεργήθηκε μέχρι σήμερα.

| 35. | Το 2012 προσλήφθηκαν 324 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία, 58 έκτακτοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν στις πολιτικές ομάδες και 399 προσλήφθηκαν ως διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Συνολικά, 5 941 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι εργάζονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (εκ των οποίων 5 187 στη Γενική Γραμματεία και 754 στις πολιτικές ομάδες), καθώς και 1 705 διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών. |
| --- | --- |

35.

Το 2012 προσλήφθηκαν 324 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία, 58 έκτακτοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν στις πολιτικές ομάδες και 399 προσλήφθηκαν ως διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Συνολικά, 5 941 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι εργάζονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (εκ των οποίων 5 187 στη Γενική Γραμματεία και 754 στις πολιτικές ομάδες), καθώς και 1 705 διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών.

| 36. | Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού κατά φύλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι γυναίκες αναλογούσαν στο 26 % των προϊσταμένων τμημάτων, στο 33 % των διευθυντών και στο 33 % των γενικών διευθυντών. Η κατανομή όλου του προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων και φύλο παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 4.

  Γραφική παράσταση 4


  Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας κατά φύλο |
| --- | --- |

36.

Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού κατά φύλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι γυναίκες αναλογούσαν στο 26 % των προϊσταμένων τμημάτων, στο 33 % των διευθυντών και στο 33 % των γενικών διευθυντών. Η κατανομή όλου του προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων και φύλο παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 4.

Γραφική παράσταση 4

Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας κατά φύλο

Image

Γ.   Κεφάλαιο 14«Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες»

| 37. | Οι δαπάνες σχετικά με το άλλο προσωπικό και την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ανήλθαν σε 102 483 098 ευρώ το 2012, ήτοι 6 % των αναλήψεων υποχρεώσεων. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεις κύριες θέσεις δαπανών: η θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων» αντιπροσωπεύει 45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων, η θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» (13) 34 % και η θέση 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» (14) 6 %. |
| --- | --- |

37.

Οι δαπάνες σχετικά με το άλλο προσωπικό και την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ανήλθαν σε 102 483 098 ευρώ το 2012, ήτοι 6 % των αναλήψεων υποχρεώσεων. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεις κύριες θέσεις δαπανών: η θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων» αντιπροσωπεύει 45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων, η θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» (13) 34 % και η θέση 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» (14) 6 %.

| 38. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου παρουσιάζουν μείωση κατά περίπου 16,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι μείωση κατά 14 %. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων των θέσεων 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» (μείωση κατά 42 %) και 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων» (μείωση κατά 19 %) σε συνέχεια των μέτρων διαρθρωτικών εξοικονομήσεων που έλαβε το Κοινοβούλιο το 2012. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου μειώθηκαν επιπλέον κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (7 % του αρχικού ποσού), μείωση που τροφοδότησε τη συγκεντρωτική μεταφορά κατά το 18 % του μεταφερθέντος ποσού (βλ. πίνακα 8.β). |
| --- | --- |

38.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου παρουσιάζουν μείωση κατά περίπου 16,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι μείωση κατά 14 %. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων των θέσεων 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» (μείωση κατά 42 %) και 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων» (μείωση κατά 19 %) σε συνέχεια των μέτρων διαρθρωτικών εξοικονομήσεων που έλαβε το Κοινοβούλιο το 2012. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου μειώθηκαν επιπλέον κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (7 % του αρχικού ποσού), μείωση που τροφοδότησε τη συγκεντρωτική μεταφορά κατά το 18 % του μεταφερθέντος ποσού (βλ. πίνακα 8.β).

| 39. | Για τη θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων», οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 46 000 000 ευρώ και κάλυψαν, ως μέρος της διοργανικής συνεργασίας ιδιαίτερα, τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από το Κοινοβούλιο. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 10 964 283 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι μείωση κατά 19 %. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται στην πλήρη εφαρμογή, ήδη από 1ης Απριλίου 2012, των μέτρων διαρθρωτικών εξοικονομήσεων που είχε εγκρίνει το Προεδρείο στον τομέα της πολυγλωσσίας τον Δεκέμβριο του 2011. |
| --- | --- |

39.

Για τη θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων», οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 46 000 000 ευρώ και κάλυψαν, ως μέρος της διοργανικής συνεργασίας ιδιαίτερα, τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από το Κοινοβούλιο. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 10 964 283 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι μείωση κατά 19 %. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται στην πλήρη εφαρμογή, ήδη από 1ης Απριλίου 2012, των μέτρων διαρθρωτικών εξοικονομήσεων που είχε εγκρίνει το Προεδρείο στον τομέα της πολυγλωσσίας τον Δεκέμβριο του 2011.

| 40. | Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου και οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 97 791 ημέρες διερμηνείας το 2012 [2011: 109 707 ημέρες (15)], για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα (16) στις περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη διερμηνεία έπρεπε να παρασχεθεί από το Κοινοβούλιο (11 % μείωση σε σχέση με το 2011). Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου παρείχαν 51 109 ημέρες (3 % λιγότερο από ό,τι το 2011), ενώ οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 46 682 ημέρες (μείωση κατά 18 % σε σύγκριση με το 2011). |
| --- | --- |

40.

Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου και οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 97 791 ημέρες διερμηνείας το 2012 [2011: 109 707 ημέρες (15)], για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα (16) στις περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη διερμηνεία έπρεπε να παρασχεθεί από το Κοινοβούλιο (11 % μείωση σε σχέση με το 2011). Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου παρείχαν 51 109 ημέρες (3 % λιγότερο από ό,τι το 2011), ενώ οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 46 682 ημέρες (μείωση κατά 18 % σε σύγκριση με το 2011).

| 41. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» ανήλθαν σε 14 587 633 ευρώ, μείωση κατά 10 399 823 ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι πτώση κατά 42 %. Η διακύμανση κατ’ ουσία προέρχεται από την δραστική μείωση των εξόδων που σχετίζονται με την μετάφραση των πλήρων πρακτικών, έξοδα που αντιπροσωπεύουν το 2012 λιγότερο από το ένα δέκατο του αντίστοιχου ποσού το 2011. Τούτο αποτελεί συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου του Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με την οποία τα πλήρη πρακτικά και οι γραπτές ερωτήσεις δεν μεταφράζονται πλέον συστηματικά σε 11 επίσημες γλώσσες, ωστόσο κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη μετάφραση ειδικών αποσπασμάτων και/ή ερωτήσεων στη γλώσσα της επιλογής του. |
| --- | --- |

41.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 1420«Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες» ανήλθαν σε 14 587 633 ευρώ, μείωση κατά 10 399 823 ευρώ σε σύγκριση με το 2011, ήτοι πτώση κατά 42 %. Η διακύμανση κατ’ ουσία προέρχεται από την δραστική μείωση των εξόδων που σχετίζονται με την μετάφραση των πλήρων πρακτικών, έξοδα που αντιπροσωπεύουν το 2012 λιγότερο από το ένα δέκατο του αντίστοιχου ποσού το 2011. Τούτο αποτελεί συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου του Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με την οποία τα πλήρη πρακτικά και οι γραπτές ερωτήσεις δεν μεταφράζονται πλέον συστηματικά σε 11 επίσημες γλώσσες, ωστόσο κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη μετάφραση ειδικών αποσπασμάτων και/ή ερωτήσεων στη γλώσσα της επιλογής του.

| 42. | Όσον αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 34 790 888 ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 14 % σε σύγκριση με το 2011. Αυτή η θέση καλύπτει κυρίως τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού καθώς και την απασχόληση προσωρινού προσωπικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το επί συμβάσει προσωπικό αριθμούσε 675 άτομα. Η κατανομή του επί συμβάσει προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων (17) παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 5.

  Γραφική παράσταση 5


  Επί συμβάσει προσωπικό κατά τύπο καθηκόντων και κατά φύλο το 2012 |
| --- | --- |

42.

Όσον αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 34 790 888 ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 14 % σε σύγκριση με το 2011. Αυτή η θέση καλύπτει κυρίως τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού καθώς και την απασχόληση προσωρινού προσωπικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το επί συμβάσει προσωπικό αριθμούσε 675 άτομα. Η κατανομή του επί συμβάσει προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων (17) παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 5.

Γραφική παράσταση 5

Επί συμβάσει προσωπικό κατά τύπο καθηκόντων και κατά φύλο το 2012

Image

Δ.   Κεφάλαιο 16«Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα»

| 43. | Οι δαπάνες του κεφαλαίου 1 6 διαμορφώνονται σε 16 699 823 ευρώ, ήτοι 1 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2012. Αυξήθηκαν κατά 2 210 199 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 15 % σε σχέση με το 2011. |
| --- | --- |

43.

Οι δαπάνες του κεφαλαίου 1 6 διαμορφώνονται σε 16 699 823 ευρώ, ήτοι 1 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2012. Αυξήθηκαν κατά 2 210 199 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 15 % σε σχέση με το 2011.

| 44. | Εντός του κεφαλαίου αυτού, 35 % των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσαν τη θέση 1654«Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί», 25 % τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» και 24 % τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων». |
| --- | --- |

44.

Εντός του κεφαλαίου αυτού, 35 % των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσαν τη θέση 1654«Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί», 25 % τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» και 24 % τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων».

| 45. | Η εξωτερική διαχείριση του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών στις Βρυξέλλες και συναφείς δαπάνες συνιστά το μεγαλύτερο τμήμα της θέσης 1654. Οι πιστώσεις που ενεγράφησαν συνολικά σε αυτή τη θέση ανήλθαν σε 5 840 796 ευρώ, αύξηση κατά 9 % σε σύγκριση με το 2011, και κάλυπταν τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συναφθεί συμφωνία (18). |
| --- | --- |

45.

Η εξωτερική διαχείριση του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών στις Βρυξέλλες και συναφείς δαπάνες συνιστά το μεγαλύτερο τμήμα της θέσης 1654. Οι πιστώσεις που ενεγράφησαν συνολικά σε αυτή τη θέση ανήλθαν σε 5 840 796 ευρώ, αύξηση κατά 9 % σε σύγκριση με το 2011, και κάλυπταν τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συναφθεί συμφωνία (18).

| 46. | Όσον αφορά τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 4 177 428 ευρώ, αύξηση κατά 7 % σε σύγκριση με το 2011, και κάλυψαν τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση, με στόχο να βελτιωθούν τα προσόντα του προσωπικού καθώς και η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του οργάνου. Το 2012, 5 089 άτομα παρακολούθησαν μαθήματα γλωσσών, 1 538 άτομα συμμετείχαν σε μαθήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και 1 126 σε μαθήματα κατάρτισης στον χρηματοοικονομικά τομέα. Περίπου 6 963 άτομα συμμετείχαν σε μαθήματα γενικής κατάρτισης που παρασχέθηκαν εντός του οργάνου και 320 σε μαθήματα εκτός του οργάνου (19). |
| --- | --- |

46.

Όσον αφορά τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 4 177 428 ευρώ, αύξηση κατά 7 % σε σύγκριση με το 2011, και κάλυψαν τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση, με στόχο να βελτιωθούν τα προσόντα του προσωπικού καθώς και η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του οργάνου. Το 2012, 5 089 άτομα παρακολούθησαν μαθήματα γλωσσών, 1 538 άτομα συμμετείχαν σε μαθήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και 1 126 σε μαθήματα κατάρτισης στον χρηματοοικονομικά τομέα. Περίπου 6 963 άτομα συμμετείχαν σε μαθήματα γενικής κατάρτισης που παρασχέθηκαν εντός του οργάνου και 320 σε μαθήματα εκτός του οργάνου (19).

| 47. | Όσον αφορά τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 3 960 000 ευρώ, αύξηση κατά 52 % σε σύγκριση με το 2011. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από την ταχύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν χρησιμοποίηση των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό, λόγω της αυξανόμενης διαφοράς μεταξύ των τιμών που εφαρμόζονται και της εξέλιξης του κόστους (μισθοί και πρώτες ύλες), οπότε παρατηρείται αύξηση των απωλειών εκμετάλλευσης που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Οι τιμές αναθεωρήθηκαν με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013. Το 2012, πραγματοποιήθηκαν περίπου 3 103 000 πληρωμές στα ταμεία των μπαρ, των εστιατορίων και των κυλικείων και 153 000 του καταστήματος για το προσωπικό. |
| --- | --- |

47.

Όσον αφορά τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 3 960 000 ευρώ, αύξηση κατά 52 % σε σύγκριση με το 2011. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από την ταχύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν χρησιμοποίηση των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό, λόγω της αυξανόμενης διαφοράς μεταξύ των τιμών που εφαρμόζονται και της εξέλιξης του κόστους (μισθοί και πρώτες ύλες), οπότε παρατηρείται αύξηση των απωλειών εκμετάλλευσης που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Οι τιμές αναθεωρήθηκαν με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013. Το 2012, πραγματοποιήθηκαν περίπου 3 103 000 πληρωμές στα ταμεία των μπαρ, των εστιατορίων και των κυλικείων και 153 000 του καταστήματος για το προσωπικό.

E.   Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»

| 48. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου 20 ανέρχονται σε 248 864 928 ευρώ, ήτοι 15 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Ο όγκος των αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 53 335 037 ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 27 % σε σύγκριση με το επίπεδό τους το 2011. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (20 % του ποσού των αρχικών πιστώσεων), κυρίως μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων (βλ. πίνακα 8.β). |
| --- | --- |

48.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου 20 ανέρχονται σε 248 864 928 ευρώ, ήτοι 15 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Ο όγκος των αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 53 335 037 ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 27 % σε σύγκριση με το επίπεδό τους το 2011. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (20 % του ποσού των αρχικών πιστώσεων), κυρίως μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων (βλ. πίνακα 8.β).

| 49. | Η εξέλιξη του επιπέδου των αναλήψεων υποχρεώσεων απορρέει κατ’ ουσία από τη θέση 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» (άνοδος των υποχρεώσεων κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ, ήτοι 56 % του ποσού της μεταβολής), αλλά και από τις θέσεις 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (αύξηση κατά 48 %, 21 % της μεταβολής) και 2003«Απόκτηση ακινήτων» (αύξηση κατά 23 %, 14 % της μεταβολής). |
| --- | --- |

49.

Η εξέλιξη του επιπέδου των αναλήψεων υποχρεώσεων απορρέει κατ’ ουσία από τη θέση 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» (άνοδος των υποχρεώσεων κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ, ήτοι 56 % του ποσού της μεταβολής), αλλά και από τις θέσεις 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (αύξηση κατά 48 %, 21 % της μεταβολής) και 2003«Απόκτηση ακινήτων» (αύξηση κατά 23 %, 14 % της μεταβολής).

| 50. | Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.

  Γραφική παράσταση 6


  Κατανομή κατά θέση των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 20 |
| --- | --- |

50.

Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.

Γραφική παράσταση 6

Κατανομή κατά θέση των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 20

Image

| 51. | Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις στη θέση 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» ανήλθαν σε 48 638 644 ευρώ (20 % του κεφαλαίου) και κάλυψαν τα έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για βαψίματα και επισκευές κ.λπ. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 11 % σε σχέση με το 2011 (+ 4 823 612 ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της νέας πολιτικής ενισχυμένης συντήρησης στο πλαίσιο της γήρανσης των κτιρίων. Το ποσό της θέσης ενισχύθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του οικονομικού έτους (αύξηση κατά 4 % των αρχικών πιστώσεων). |
| --- | --- |

51.

Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις στη θέση 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» ανήλθαν σε 48 638 644 ευρώ (20 % του κεφαλαίου) και κάλυψαν τα έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για βαψίματα και επισκευές κ.λπ. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 11 % σε σχέση με το 2011 (+ 4 823 612 ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της νέας πολιτικής ενισχυμένης συντήρησης στο πλαίσιο της γήρανσης των κτιρίων. Το ποσό της θέσης ενισχύθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του οικονομικού έτους (αύξηση κατά 4 % των αρχικών πιστώσεων).

| 52. | Η θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων» —με αρχική χρηματοδότηση «p.m.»— τροφοδοτήθηκε με ποσό 38 753 000 ευρώ από τις μεταφορές πιστώσεων P8 και C10 (βλ. πίνακες 8.β και 9)· η μεταφορά P8 από τη θέση 2000«Μισθώματα» είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 11 % το αρχικό ποσό της θέσης). Αναλήφθηκε υποχρέωση για το σύνολο της δαπάνης (κτίριο TREBEL και Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια) και αναλογεί στο 16 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου. |
| --- | --- |

52.

Η θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων» —με αρχική χρηματοδότηση «p.m.»— τροφοδοτήθηκε με ποσό 38 753 000 ευρώ από τις μεταφορές πιστώσεων P8 και C10 (βλ. πίνακες 8.β και 9)· η μεταφορά P8 από τη θέση 2000«Μισθώματα» είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 11 % το αρχικό ποσό της θέσης). Αναλήφθηκε υποχρέωση για το σύνολο της δαπάνης (κτίριο TREBEL και Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια) και αναλογεί στο 16 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου.

| 53. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» (14 % του κεφαλαίου) ανέρχονται σε 33 910 000 ευρώ, ήτοι περίπου το οκταπλάσιο του επιπέδου του 2011. Το ποσό της θέσης ενισχύθηκε με 8 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση κατά 31 % σε σχέση με τις αρχικές πιστώσεις, κυρίως μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων (βλ. πίνακες 8.α και 8.β). Αναλήφθηκε υποχρέωση για το σύνολο της δαπάνης, ουσιαστικά για το έργο επέκτασης του κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

53.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» (14 % του κεφαλαίου) ανέρχονται σε 33 910 000 ευρώ, ήτοι περίπου το οκταπλάσιο του επιπέδου του 2011. Το ποσό της θέσης ενισχύθηκε με 8 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση κατά 31 % σε σχέση με τις αρχικές πιστώσεις, κυρίως μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων (βλ. πίνακες 8.α και 8.β). Αναλήφθηκε υποχρέωση για το σύνολο της δαπάνης, ουσιαστικά για το έργο επέκτασης του κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο.

| 54. | Όσον αφορά τη θέση 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (14 % του κεφαλαίου), οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 34 811 824 ευρώ, αύξηση κατά 48 % σε σχέση με το 2011 (οι δε αρχικές πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 51 %). Οι διαρρυθμίσεις των χώρων στις Βρυξέλλες αποτελούν το σημαντικότερο μέρος της θέσης (65 % των αναλήψεων υποχρεώσεων) και εξηγούν την ουσία της αύξησης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Το 2012 ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν πολλά έργα στα κτίρια των Βρυξελλών. Τα πιο σημαντικά αφορούν το έργο ανακαίνισης Eastman/Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας για το οποίο ανελήφθη υποχρέωση ύψους περίπου 12,8 εκατ. ευρώ το 2012. (Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Νοεμβρίου 2012 την ελευθέρωση από το αποθεματικό ποσού 2 εκατ. ευρώ για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας —βλ. πίνακα 7). Διάφορα έργα και σχέδια αφορούσαν επίσης τα κτίρια που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο. |
| --- | --- |

54.

Όσον αφορά τη θέση 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (14 % του κεφαλαίου), οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 34 811 824 ευρώ, αύξηση κατά 48 % σε σχέση με το 2011 (οι δε αρχικές πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 51 %). Οι διαρρυθμίσεις των χώρων στις Βρυξέλλες αποτελούν το σημαντικότερο μέρος της θέσης (65 % των αναλήψεων υποχρεώσεων) και εξηγούν την ουσία της αύξησης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Το 2012 ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν πολλά έργα στα κτίρια των Βρυξελλών. Τα πιο σημαντικά αφορούν το έργο ανακαίνισης Eastman/Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας για το οποίο ανελήφθη υποχρέωση ύψους περίπου 12,8 εκατ. ευρώ το 2012. (Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Νοεμβρίου 2012 την ελευθέρωση από το αποθεματικό ποσού 2 εκατ. ευρώ για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας —βλ. πίνακα 7). Διάφορα έργα και σχέδια αφορούσαν επίσης τα κτίρια που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο.

| 55. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» (14 % του κεφαλαίου) ανήλθαν σε 35 023 714 ευρώ συνολικά, μείωση κατά 3 % σε σχέση με το 2011. Κάλυψαν ουσιαστικά τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των γραφείων πληροφοριών. |
| --- | --- |

55.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» (14 % του κεφαλαίου) ανήλθαν σε 35 023 714 ευρώ συνολικά, μείωση κατά 3 % σε σχέση με το 2011. Κάλυψαν ουσιαστικά τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των γραφείων πληροφοριών.

ΣΤ.   Κεφάλαιο 21«Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα»

| 56. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου ανέρχονται σε 142 804 433 ευρώ, ήτοι 8 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Αναλήφθηκαν υποχρεώσεις κατά 25 513 660 ευρώ περισσότερες από ό,τι το 2011, ήτοι αύξηση κατά 22 %. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους κατά 14 915 000 ευρώ, ήτοι 11 % των αρχικών πιστώσεων, κυρίως μέσω δύο μεταφορών (C5 ελευθέρωση αποθεματικού, που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2012, και C9, που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012· βλ. πίνακες 7 και 8.α) με προορισμό τη χρηματοδότηση της επέκτασης της κάλυψης WiFi στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντικατάστασης μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών). |
| --- | --- |

56.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου ανέρχονται σε 142 804 433 ευρώ, ήτοι 8 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Αναλήφθηκαν υποχρεώσεις κατά 25 513 660 ευρώ περισσότερες από ό,τι το 2011, ήτοι αύξηση κατά 22 %. Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους κατά 14 915 000 ευρώ, ήτοι 11 % των αρχικών πιστώσεων, κυρίως μέσω δύο μεταφορών (C5 ελευθέρωση αποθεματικού, που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2012, και C9, που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012· βλ. πίνακες 7 και 8.α) με προορισμό τη χρηματοδότηση της επέκτασης της κάλυψης WiFi στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντικατάστασης μέρους της υποδομής δικτύου και των μεμονωμένων εξοπλισμών).

| 57. | Οι θέσεις 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» και 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» αναλογούν μόνον οι δυο τους στο 81 % των δαπανών του κεφαλαίου και εξηγούν το 88 % της μεταβολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2011 στο 2012. |
| --- | --- |

57.

Οι θέσεις 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» και 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» αναλογούν μόνον οι δυο τους στο 81 % των δαπανών του κεφαλαίου και εξηγούν το 88 % της μεταβολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2011 στο 2012.

| 58. | Η κατανομή των δαπανών του κεφαλαίου 21 φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

  Γραφική παράσταση 7


  Κατανομή των δαπανών του κεφαλαίου 21 |
| --- | --- |

58.

Η κατανομή των δαπανών του κεφαλαίου 21 φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Γραφική παράσταση 7

Κατανομή των δαπανών του κεφαλαίου 21

Image

| 59. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» αντιστοιχούν στο 31 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ποσό 44 585 309 ευρώ, αύξηση κατά 38 % σε σχέση με το 2011. Οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 7 528 700 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (20 % των αρχικών πιστώσεων). Η θέση αυτή κάλυψε τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες. Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. |
| --- | --- |

59.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» αντιστοιχούν στο 31 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ποσό 44 585 309 ευρώ, αύξηση κατά 38 % σε σχέση με το 2011. Οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 7 528 700 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (20 % των αρχικών πιστώσεων). Η θέση αυτή κάλυψε τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες. Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

| 60. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» αναλογούν στο 50 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ποσό 70 511 060 ευρώ, αύξηση κατά 17 % σε σχέση με το 2011 (αντίστοιχη αύξηση του ποσού των πιστώσεων που διατέθηκαν). Οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 8 286 300 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (13 % των αρχικών πιστώσεων). Οι πιστώσεις αυτές κάλυψαν κυρίως τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή προς τους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |

60.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» αναλογούν στο 50 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ποσό 70 511 060 ευρώ, αύξηση κατά 17 % σε σχέση με το 2011 (αντίστοιχη αύξηση του ποσού των πιστώσεων που διατέθηκαν). Οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 8 286 300 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (13 % των αρχικών πιστώσεων). Οι πιστώσεις αυτές κάλυψαν κυρίως τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή προς τους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης.

Ζ.   Κεφάλαιο 23«Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης»

| 61. | Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 9 476 760 ευρώ, αντιστοιχούσε στο 1 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων σημειώνει ελαφρά υποχώρηση κατά 2 % σε σχέση με το 2011. |
| --- | --- |

61.

Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 9 476 760 ευρώ, αντιστοιχούσε στο 1 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων σημειώνει ελαφρά υποχώρηση κατά 2 % σε σχέση με το 2011.

| 62. | Στο κεφάλαιο αυτό η κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 47 % αναλογεί στο άρθρο 235«Τηλεπικοινωνίες», 21 % στο άρθρο 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» και 15 % στο άρθρο 232«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Το εναπομένον 17 % κατανέμεται στα άρθρα 231«Χρηματοδοτικά έξοδα», 236«Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής», 237«Μετακομίσεις», 238«Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» και 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». |
| --- | --- |

62.

Στο κεφάλαιο αυτό η κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 47 % αναλογεί στο άρθρο 235«Τηλεπικοινωνίες», 21 % στο άρθρο 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» και 15 % στο άρθρο 232«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Το εναπομένον 17 % κατανέμεται στα άρθρα 231«Χρηματοδοτικά έξοδα», 236«Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής», 237«Μετακομίσεις», 238«Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» και 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

| 63. | Με εξαίρεση τη θέση 2320«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» για την οποία προοριζόταν αποδέσμευση αποθεματικού (μεταφορά πιστώσεων C3, πρβλ. πίνακα 7), όλες οι θέσεις του κεφαλαίου αποτέλεσαν θέσεις προέλευσης για τις μεταφορές πιστώσεων C9 και C10 (πρβλ. πίνακες 8.α και 8.β). Με τις μεταφορές αυτές μειώθηκε συνολικά κατά 29 % το ύψος των αρχικών πιστώσεων, γεγονός ενδεικτικό της προσπάθειας για έλεγχο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας. |
| --- | --- |

63.

Με εξαίρεση τη θέση 2320«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» για την οποία προοριζόταν αποδέσμευση αποθεματικού (μεταφορά πιστώσεων C3, πρβλ. πίνακα 7), όλες οι θέσεις του κεφαλαίου αποτέλεσαν θέσεις προέλευσης για τις μεταφορές πιστώσεων C9 και C10 (πρβλ. πίνακες 8.α και 8.β). Με τις μεταφορές αυτές μειώθηκε συνολικά κατά 29 % το ύψος των αρχικών πιστώσεων, γεγονός ενδεικτικό της προσπάθειας για έλεγχο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

| 64. | Οι πιστώσεις του άρθρου 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που ανέρχονταν αρχικά σε 950 000 ευρώ, μειώθηκαν κατά 91 % με τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και της σημαντικής μείωσης της τιμής άνθρακα ανά τόνο CO2. |
| --- | --- |

64.

Οι πιστώσεις του άρθρου 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που ανέρχονταν αρχικά σε 950 000 ευρώ, μειώθηκαν κατά 91 % με τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και της σημαντικής μείωσης της τιμής άνθρακα ανά τόνο CO2.

H.   Κεφάλαιο 30«Συνεδριάσεις και διασκέψεις»

| 65. | Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 32 624 325 ευρώ, αναλογούσε στο 2 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2011. Στο κεφάλαιο αυτό η κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 79 % αναλογεί στο άρθρο 300«Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας», 18 % στο άρθρο 304«Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων» και 3 % στο άρθρο 302«Έξοδα υποδοχής και παράστασης». |
| --- | --- |

65.

Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 32 624 325 ευρώ, αναλογούσε στο 2 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2011. Στο κεφάλαιο αυτό η κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 79 % αναλογεί στο άρθρο 300«Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας», 18 % στο άρθρο 304«Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων» και 3 % στο άρθρο 302«Έξοδα υποδοχής και παράστασης».

| 66. | Οι αρχικές πιστώσεις για το 2012 ήταν μειωμένες κατά 4 % σε σχέση με αυτές του 2011, και μειώθηκαν κατά 10 % με τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (μεταφορά 3 666 387 ευρώ). Ποσό 3 000 000 ευρώ εξοικονομήθηκε από το άρθρο 300 και είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των γενικών διευθύνσεων να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο των εξόδων ταξιδίων. |
| --- | --- |

66.

Οι αρχικές πιστώσεις για το 2012 ήταν μειωμένες κατά 4 % σε σχέση με αυτές του 2011, και μειώθηκαν κατά 10 % με τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (μεταφορά 3 666 387 ευρώ). Ποσό 3 000 000 ευρώ εξοικονομήθηκε από το άρθρο 300 και είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των γενικών διευθύνσεων να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο των εξόδων ταξιδίων.

| 67. | Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 33 616 αποστολές (2011: 34 827 αποστολές), που κάλυπταν συνολικά 99 377 ημέρες αποστολών (2011: 104 436 ημέρες). Οι περισσότερες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες: 5 652 αποστολές, Στρασβούργο: 19 846 αποστολές, και Λουξεμβούργο: 2 433 αποστολές). |
| --- | --- |

67.

Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 33 616 αποστολές (2011: 34 827 αποστολές), που κάλυπταν συνολικά 99 377 ημέρες αποστολών (2011: 104 436 ημέρες). Οι περισσότερες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες: 5 652 αποστολές, Στρασβούργο: 19 846 αποστολές, και Λουξεμβούργο: 2 433 αποστολές).

Θ.   Κεφάλαιο 32«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση»

| 68. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου αυτού αναλογούσαν στο 6 % των δαπανών του 2012, ανερχόμενες στο ποσό των 105 967 314 ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά 15 % σε σχέση με το 2011. Οι τελικές πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 5 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος ενώ το ποσοστό χρήσης του κεφαλαίου βελτιώθηκε και ανήλθε στο 97 %. Περίπου 26 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορούν τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», 21 % τη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» και 13 % τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα». |
| --- | --- |

68.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κεφαλαίου αυτού αναλογούσαν στο 6 % των δαπανών του 2012, ανερχόμενες στο ποσό των 105 967 314 ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά 15 % σε σχέση με το 2011. Οι τελικές πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 5 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος ενώ το ποσοστό χρήσης του κεφαλαίου βελτιώθηκε και ανήλθε στο 97 %. Περίπου 26 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορούν τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», 21 % τη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» και 13 % τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα».

| 69. | Ανάλυση των αναλήψεων υποχρεώσεων παρέχεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

  Γραφική παράσταση 8


  Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 32 |
| --- | --- |

69.

Ανάλυση των αναλήψεων υποχρεώσεων παρέχεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Γραφική παράσταση 8

Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 32

Image

| 70. | Όσον αφορά τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 27 985 491 ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011 (+ 3 %). Από τις δαπάνες αυτές καλύφθηκαν οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στις ομάδες επισκεπτών και τα συναφή έξοδα επιτήρησης και υποδομής, τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος Euroscola και η χρηματοδότηση περιόδων άσκησης για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες. |
| --- | --- |

70.

Όσον αφορά τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 27 985 491 ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011 (+ 3 %). Από τις δαπάνες αυτές καλύφθηκαν οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στις ομάδες επισκεπτών και τα συναφή έξοδα επιτήρησης και υποδομής, τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος Euroscola και η χρηματοδότηση περιόδων άσκησης για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες.

| 71. | Στη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» οι πιστώσεις που δεσμεύθηκαν ανήλθαν σε 22 124 435 ευρώ. Οι πιστώσεις χρησίμευσαν συγκεκριμένα για την κάλυψη των δαπανών για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 25 % σε σχέση με το 2011. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την εφαρμογή στενότερης παρακολούθησης και στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, γεγονός που πρακτικά συνεπάγεται σαφή αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης (2012: 98 %, 2011: 90 %). |
| --- | --- |

71.

Στη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» οι πιστώσεις που δεσμεύθηκαν ανήλθαν σε 22 124 435 ευρώ. Οι πιστώσεις χρησίμευσαν συγκεκριμένα για την κάλυψη των δαπανών για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 25 % σε σχέση με το 2011. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την εφαρμογή στενότερης παρακολούθησης και στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, γεγονός που πρακτικά συνεπάγεται σαφή αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης (2012: 98 %, 2011: 90 %).

| 72. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» ανήλθαν σε 13 369 011 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που συνδέονται με τα εξής:






  — | τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων), |
| --- | --- | --- |

72.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» ανήλθαν σε 13 369 011 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που συνδέονται με τα εξής:

—

τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

| — | τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο,

| — | την εγγραφή της διεξαγωγής των συνόδων σε DVD-ROM, |
| --- | --- |

—

την εγγραφή της διεξαγωγής των συνόδων σε DVD-ROM,

| — | τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων καθώς και μηχανής αναζήτησης που θα εξασφαλίζει στους πολίτες διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. |
| --- | --- |

—

τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων καθώς και μηχανής αναζήτησης που θα εξασφαλίζει στους πολίτες διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 20 % σε σχέση με το 2011.

| 73. | Όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικής πληροφόρησης, 1 293 εκδηλώσεις εκ των οποίων 890 συνεδριάσεις επιτροπών ημίσειας ημέρας μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο. Όσον αφορά το «Europe by Satelite», η παραγωγή έχει ως εξής: 905 προϊόντα ειδήσεων του ΕΚ, 879 εκ των οποίων αναμεταδόθηκαν από 148 σταθμούς, 57 info-clips (υλικό σε εικόνες σχετικό με τις ειδήσεις) για νομοθετικά θέματα, 69 ημέρες συνεδρίασης της ολομέλειας, 269 απευθείας μεταδόσεις, 295 θέματα επικαιρότητας παραγωγής Eurovision (προς διάθεση στους βουλευτές του) και αναμετάδοση 19 εκδηλώσεων από τη Eurovision, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. |
| --- | --- |

73.

Όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικής πληροφόρησης, 1 293 εκδηλώσεις εκ των οποίων 890 συνεδριάσεις επιτροπών ημίσειας ημέρας μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο. Όσον αφορά το «Europe by Satelite», η παραγωγή έχει ως εξής: 905 προϊόντα ειδήσεων του ΕΚ, 879 εκ των οποίων αναμεταδόθηκαν από 148 σταθμούς, 57 info-clips (υλικό σε εικόνες σχετικό με τις ειδήσεις) για νομοθετικά θέματα, 69 ημέρες συνεδρίασης της ολομέλειας, 269 απευθείας μεταδόσεις, 295 θέματα επικαιρότητας παραγωγής Eurovision (προς διάθεση στους βουλευτές του) και αναμετάδοση 19 εκδηλώσεων από τη Eurovision, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

| 74. | Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 3243«Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (3 462 168 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 40 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος (αύξηση ανάλογη αυτής των διατιθέμενων πιστώσεων). Το Parlamentarium υποδέχθηκε 250 000 επισκέπτες το 2012, ήτοι 4,5 φορές περισσότερους σε σχέση με το 2011, και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 τουριστικών αξιοθέατων των Βρυξελλών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. |
| --- | --- |

74.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 3243«Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (3 462 168 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 40 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος (αύξηση ανάλογη αυτής των διατιθέμενων πιστώσεων). Το Parlamentarium υποδέχθηκε 250 000 επισκέπτες το 2012, ήτοι 4,5 φορές περισσότερους σε σχέση με το 2011, και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 τουριστικών αξιοθέατων των Βρυξελλών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Ι.   Κεφάλαιο 40«Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων»

| 75. | Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 87 917 639 ευρώ, αναλογούσε στο 5 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και αυξήθηκε κατά 6 % σε σχέση με το 2011. Το άρθρο 400«Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» αντιστοιχούσε στο 65 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 40 (2011: 66 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το άρθρο αυτό ανήλθαν σε 57 062 367 ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές προορίζονταν να καλύψουν, για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:






  — | τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες, και |
| --- | --- | --- |

75.

Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 87 917 639 ευρώ, αναλογούσε στο 5 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και αυξήθηκε κατά 6 % σε σχέση με το 2011. Το άρθρο 400«Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» αντιστοιχούσε στο 65 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 40 (2011: 66 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το άρθρο αυτό ανήλθαν σε 57 062 367 ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές προορίζονταν να καλύψουν, για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:

—

τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες, και

| — | τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

| 76. | Στο άρθρο 402«Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» αναλογούσε το 21 % (2011: 21 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40. Στο άρθρο 403«Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» αναλογούσε το 14 % (2011: 13 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40.

  Γραφική παράσταση 9


  Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 40 |
| --- | --- |

76.

Στο άρθρο 402«Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» αναλογούσε το 21 % (2011: 21 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40. Στο άρθρο 403«Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» αναλογούσε το 14 % (2011: 13 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40.

Γραφική παράσταση 9

Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 40

Image

ΙΑ.   Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»

| 77. | Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 180 871 822 ευρώ, αναλογούσε στο 11 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και αυξήθηκε κατά 6 % σε σχέση με το 2011. Οι τελικές πιστώσεις μειώθηκαν κατά 2 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος ενώ σημειώθηκε βελτίωση ως προς το ποσοστό χρήσης του κεφαλαίου. |
| --- | --- |

77.

Το κεφάλαιο αυτό, με ποσό 180 871 822 ευρώ, αναλογούσε στο 11 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012 και αυξήθηκε κατά 6 % σε σχέση με το 2011. Οι τελικές πιστώσεις μειώθηκαν κατά 2 % σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος ενώ σημειώθηκε βελτίωση ως προς το ποσοστό χρήσης του κεφαλαίου.

| 78. | Οι διατεθείσες πιστώσεις μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ (3 % των αρχικών πιστώσεων) κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (πρβλ. πίνακα 8.β). Οι πιστώσεις που διατέθηκαν για την επικούρηση των βουλευτών μειώθηκαν κατά 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις που διατέθηκαν για τις συναλλαγματικές διαφορές. |
| --- | --- |

78.

Οι διατεθείσες πιστώσεις μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ (3 % των αρχικών πιστώσεων) κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (πρβλ. πίνακα 8.β). Οι πιστώσεις που διατέθηκαν για την επικούρηση των βουλευτών μειώθηκαν κατά 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις που διατέθηκαν για τις συναλλαγματικές διαφορές.

| 79. | Το κατωτέρω γράφημα καταδεικνύει την κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων.

  Γραφική παράσταση 10


  Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 42 |
| --- | --- |

79.

Το κατωτέρω γράφημα καταδεικνύει την κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων.

Γραφική παράσταση 10

Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 42

Image

| 80. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τους «τοπικούς βοηθούς» αυξήθηκαν κατά 2 % σε σχέση με το 2011, ανερχόμενες σε 80 720 519 ευρώ. |
| --- | --- |

80.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τους «τοπικούς βοηθούς» αυξήθηκαν κατά 2 % σε σχέση με το 2011, ανερχόμενες σε 80 720 519 ευρώ.

| 81. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τους «διαπιστευμένους βοηθούς — Καθεστώς» αυξήθηκαν κατά 8 % σε σχέση με το 2011, ανερχόμενες σε 99 033 150 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι μισθοί και τα έξοδα αποστολής των υπαλλήλων αυτών, καθώς και τα έξοδα για τα εξωτερικά τους μαθήματα. Ο μέσος όρος των καταβληθεισών αμοιβών σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο το 2011). |
| --- | --- |

81.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τους «διαπιστευμένους βοηθούς — Καθεστώς» αυξήθηκαν κατά 8 % σε σχέση με το 2011, ανερχόμενες σε 99 033 150 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι μισθοί και τα έξοδα αποστολής των υπαλλήλων αυτών, καθώς και τα έξοδα για τα εξωτερικά τους μαθήματα. Ο μέσος όρος των καταβληθεισών αμοιβών σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο το 2011).

| 82. | Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στο Κοινοβούλιο εργάζονταν 1 705 διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών και 2 498 τοπικοί βοηθοί είχαν σύμβαση εργασίας με βουλευτές (εκ των οποίων 146 απασχολούνται από βουλευτές στο πλαίσιο ομαδοποίησης). Κάθε βουλευτής απασχολούσε κατά μέσο όρο 2,6 διαπιστευμένους βουλευτές και 3,31 τοπικούς βοηθούς (20). Ο αριθμός τοπικών βοηθών που απασχολούνταν ανά βουλευτή το 2012 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές, κυμαινόμενος μεταξύ 0 και 47. Μολονότι 14 βουλευτές δεν απασχολούσαν τοπικούς βοηθούς, 63 βουλευτές προσέλαβαν περισσότερους από 10 απασχολούμενους στα κράτη μέλη τους κατά το 2012. Περίπου 29 βουλευτές απασχολούσαν μόνο τοπικούς βοηθούς κατά τη διάρκεια του έτους 2012. |
| --- | --- |

82.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στο Κοινοβούλιο εργάζονταν 1 705 διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών και 2 498 τοπικοί βοηθοί είχαν σύμβαση εργασίας με βουλευτές (εκ των οποίων 146 απασχολούνται από βουλευτές στο πλαίσιο ομαδοποίησης). Κάθε βουλευτής απασχολούσε κατά μέσο όρο 2,6 διαπιστευμένους βουλευτές και 3,31 τοπικούς βοηθούς (20). Ο αριθμός τοπικών βοηθών που απασχολούνταν ανά βουλευτή το 2012 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές, κυμαινόμενος μεταξύ 0 και 47. Μολονότι 14 βουλευτές δεν απασχολούσαν τοπικούς βοηθούς, 63 βουλευτές προσέλαβαν περισσότερους από 10 απασχολούμενους στα κράτη μέλη τους κατά το 2012. Περίπου 29 βουλευτές απασχολούσαν μόνο τοπικούς βοηθούς κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

| 83. | Οι πληρωμές για τις δαπάνες επικούρησης των βουλευτών το 2012 πραγματοποιήθηκαν επί της βάσει σταθερής ισοτιμίας μεταξύ του ευρώ και των άλλων νομισμάτων για όλο το έτος (ισοτιμίες του μηνός Δεκεμβρίου του 2011). Η σημαντική υποτίμηση του ευρώ το 2012 σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες από τις αναμενόμενες συναλλαγματικές διαφορές για την καταβολή των μισθών και των αμοιβών των τοπικών βοηθών. |
| --- | --- |

83.

Οι πληρωμές για τις δαπάνες επικούρησης των βουλευτών το 2012 πραγματοποιήθηκαν επί της βάσει σταθερής ισοτιμίας μεταξύ του ευρώ και των άλλων νομισμάτων για όλο το έτος (ισοτιμίες του μηνός Δεκεμβρίου του 2011). Η σημαντική υποτίμηση του ευρώ το 2012 σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες από τις αναμενόμενες συναλλαγματικές διαφορές για την καταβολή των μισθών και των αμοιβών των τοπικών βοηθών.

ΙΒ.   Τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες»

| 84. | Τα κεφάλαια που εγγράφονται στον τίτλο αυτό εμπεριέχουν αποκλειστικά προσωρινές πιστώσεις για τις οποίες μπορεί να αναληφθεί υποχρέωση μόνον μετά από μεταφορά πιστώσεων σε επιχειρησιακή θέση. Αυτές οι μεταφορές (25 902 015 ευρώ) εξετάσθηκαν στο τμήμα 1 της έκθεσης. Οι αρχικές πιστώσεις του παρόντος τίτλου ανέρχονταν σε 29 542 652 ευρώ (2011: 40 749 026 ευρώ), ήτοι στο 1,7 % του συνόλου του προϋπολογισμού του 2012. |
| --- | --- |

84.

Τα κεφάλαια που εγγράφονται στον τίτλο αυτό εμπεριέχουν αποκλειστικά προσωρινές πιστώσεις για τις οποίες μπορεί να αναληφθεί υποχρέωση μόνον μετά από μεταφορά πιστώσεων σε επιχειρησιακή θέση. Αυτές οι μεταφορές (25 902 015 ευρώ) εξετάσθηκαν στο τμήμα 1 της έκθεσης. Οι αρχικές πιστώσεις του παρόντος τίτλου ανέρχονταν σε 29 542 652 ευρώ (2011: 40 749 026 ευρώ), ήτοι στο 1,7 % του συνόλου του προϋπολογισμού του 2012.

| 85. | Στο τέλος του οικονομικού έτους, το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο του παρόντος τίτλου ανερχόταν σε 3 640 638 ευρώ (εκ των οποίων 1 926 466 ευρώ στο κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις», 1 664 172 ευρώ στο κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα» και 50 000 ευρώ στο κεφάλαιο 10 8 «Αποθεματικό EMAS»). |
| --- | --- |

85.

Στο τέλος του οικονομικού έτους, το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο του παρόντος τίτλου ανερχόταν σε 3 640 638 ευρώ (εκ των οποίων 1 926 466 ευρώ στο κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις», 1 664 172 ευρώ στο κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα» και 50 000 ευρώ στο κεφάλαιο 10 8 «Αποθεματικό EMAS»).

III.   ΣΤΟΧΟΙ 2012 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| 86. | Κύριο χαρακτηριστικό του οικονομικού έτους 2012 ήταν η συνέχιση των νέων διαρθρωτικών βελτιώσεων προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του θεσμικού οργάνου όλα τα απαραίτητα μέσα για να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο του στη νομοθετική διεργασία και να μπορεί να κάνει πλήρη χρήση των αυξημένων αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. |
| --- | --- |

86.

Κύριο χαρακτηριστικό του οικονομικού έτους 2012 ήταν η συνέχιση των νέων διαρθρωτικών βελτιώσεων προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του θεσμικού οργάνου όλα τα απαραίτητα μέσα για να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο του στη νομοθετική διεργασία και να μπορεί να κάνει πλήρη χρήση των αυξημένων αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας.

| 87. | Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενσωμάτωσε πλήρως τους 18 πρόσθετους βουλευτές που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, συνέχισε τις προετοιμασίες για την προσχώρηση της Κροατίας, προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία ενόψει των εκλογών του 2014 και συνέχισε την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών τομέων της διοίκησής του. |
| --- | --- |

87.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενσωμάτωσε πλήρως τους 18 πρόσθετους βουλευτές που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, συνέχισε τις προετοιμασίες για την προσχώρηση της Κροατίας, προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία ενόψει των εκλογών του 2014 και συνέχισε την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών τομέων της διοίκησής του.

| 88. | Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2012, τα οποία εκτίθενται κατωτέρω, βασίζονται στις προτεραιότητες και τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο το 2012, στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό και στους στόχους και τα αποτελέσματα του διοικητικού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2012-2014. |
| --- | --- |

88.

Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2012, τα οποία εκτίθενται κατωτέρω, βασίζονται στις προτεραιότητες και τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο το 2012, στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό και στους στόχους και τα αποτελέσματα του διοικητικού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2012-2014.

Α.   Συνέχιση των θεσμικών ρυθμίσεων που συνδέονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

A.1.   Υποστήριξη της έρευνας

| 89. | Στις 16 Ιανουαρίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε την εφαρμογή της νέας αντίληψης για τη Βιβλιοθήκη (21) και στις 7 Νοεμβρίου 2012 εξέτασε την πρόοδο που είχε υλοποιηθεί στον τομέα αυτό. Η νέα αντίληψη επικεντρώνεται στην αξία χρήσης που μπορεί να προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους βουλευτές, στόχο που περιλαμβάνει τρία βασικά και αλληλένδετα στοιχεία:






  α) | δέσμευση έναντι των βουλευτών — παροχή υπηρεσίας πλησιέστερης σε αυτούς, ευθυγραμμισμένης στις ανάγκες τους· |
| --- | --- | --- |

89.

Στις 16 Ιανουαρίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε την εφαρμογή της νέας αντίληψης για τη Βιβλιοθήκη (21) και στις 7 Νοεμβρίου 2012 εξέτασε την πρόοδο που είχε υλοποιηθεί στον τομέα αυτό. Η νέα αντίληψη επικεντρώνεται στην αξία χρήσης που μπορεί να προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους βουλευτές, στόχο που περιλαμβάνει τρία βασικά και αλληλένδετα στοιχεία:

α)

δέσμευση έναντι των βουλευτών — παροχή υπηρεσίας πλησιέστερης σε αυτούς, ευθυγραμμισμένης στις ανάγκες τους·

| β) | προβολή της υπηρεσίας στους βουλευτές και πρόσβαση των βουλευτών στην εν λόγω υπηρεσία· |
| --- | --- |

β)

προβολή της υπηρεσίας στους βουλευτές και πρόσβαση των βουλευτών στην εν λόγω υπηρεσία·

| γ) | σχηματισμό ενός αποθέματος γνώσεων για το Κοινοβούλιο του μέλλοντος. |
| --- | --- |

γ)

σχηματισμό ενός αποθέματος γνώσεων για το Κοινοβούλιο του μέλλοντος.

| 90. | Στην κατεύθυνση αυτή, το 2012 οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάλυσης της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να παρέχεται στους βουλευτές ταχεία και εύκολη ενημέρωση με εξατομικευμένη επιλογή/περίληψη σχεδόν για κάθε θέμα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος. Καταρτίσθηκε νέο σύστημα ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα κινητά για υλικό που προστίθεται στην ιστοσελίδα και στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης με σκοπό να παρέχεται συνδρομή σε τυποποιημένα μηνύματα για βασικά θέματα ή η δυνατότητα να καθορίζονται εξατομικευμένα μηνύματα που θα περιλαμβάνουν υλικό από πρακτορεία ειδήσεων. Αναπτύχθηκε επίσης διαδικασία «Ανοικτής γραμμής» που εξασφαλίζει ταχύτερες και πιο εξατομικευμένες απαντήσεις στα αιτήματα των βουλευτών. Επιπλέον, τα ενημερωτικά σημειώματα για τη σύνοδο εκδίδονται πριν από κάθε περίοδο συνόδου, με μετάφραση στα ES/DE/EN/FR/IT/PL όταν είναι εφικτό. |
| --- | --- |

90.

Στην κατεύθυνση αυτή, το 2012 οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάλυσης της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να παρέχεται στους βουλευτές ταχεία και εύκολη ενημέρωση με εξατομικευμένη επιλογή/περίληψη σχεδόν για κάθε θέμα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος. Καταρτίσθηκε νέο σύστημα ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα κινητά για υλικό που προστίθεται στην ιστοσελίδα και στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης με σκοπό να παρέχεται συνδρομή σε τυποποιημένα μηνύματα για βασικά θέματα ή η δυνατότητα να καθορίζονται εξατομικευμένα μηνύματα που θα περιλαμβάνουν υλικό από πρακτορεία ειδήσεων. Αναπτύχθηκε επίσης διαδικασία «Ανοικτής γραμμής» που εξασφαλίζει ταχύτερες και πιο εξατομικευμένες απαντήσεις στα αιτήματα των βουλευτών. Επιπλέον, τα ενημερωτικά σημειώματα για τη σύνοδο εκδίδονται πριν από κάθε περίοδο συνόδου, με μετάφραση στα ES/DE/EN/FR/IT/PL όταν είναι εφικτό.

| 91. | Προκειμένου να βοηθηθούν οι βουλευτές να πλησιάσουν περισσότερο τους πολίτες, υπήρξαν ακόμη οι κατωτέρω εξελίξεις στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης:






  α) | ενημερωτικά σημειώματα της Βιβλιοθήκης που δημοσιεύονται στο Facebook προς επαναχρησιμοποίηση από τους βουλευτές με πιο εύχρηστο τρόπο· |
| --- | --- | --- |

91.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι βουλευτές να πλησιάσουν περισσότερο τους πολίτες, υπήρξαν ακόμη οι κατωτέρω εξελίξεις στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης:

α)

ενημερωτικά σημειώματα της Βιβλιοθήκης που δημοσιεύονται στο Facebook προς επαναχρησιμοποίηση από τους βουλευτές με πιο εύχρηστο τρόπο·

| β) | ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης, διαδικτυακός τόπος που προσφέρει ακόμη ένα προϊόν της Βιβλιοθήκης για επαναχρησιμοποίηση από τους βουλευτές· |
| --- | --- |

β)

ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης, διαδικτυακός τόπος που προσφέρει ακόμη ένα προϊόν της Βιβλιοθήκης για επαναχρησιμοποίηση από τους βουλευτές·

| γ) | πολύ βελτιωμένες υπηρεσίες στη διάθεση των ερευνητών του δημόσιου τομέα στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

γ)

πολύ βελτιωμένες υπηρεσίες στη διάθεση των ερευνητών του δημόσιου τομέα στο Λουξεμβούργο.

| 92. | Κατά τη διάρκεια του 2012 αναπτύχθηκε επίσης η υποστήριξη για τους βοηθούς των βουλευτών η οποία περιλαμβάνει:






  α) | αναθεωρημένη προσφορά για την παροχή κατάρτισης και τον προγραμματισμό επισκέψεων στα γραφεία των βουλευτών· |
| --- | --- | --- |

92.

Κατά τη διάρκεια του 2012 αναπτύχθηκε επίσης η υποστήριξη για τους βοηθούς των βουλευτών η οποία περιλαμβάνει:

α)

αναθεωρημένη προσφορά για την παροχή κατάρτισης και τον προγραμματισμό επισκέψεων στα γραφεία των βουλευτών·

| β) | πρόγραμμα «Tips & Tricks» («υποδείξεις και τεχνάσματα») στο Ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης με προορισμό τους βουλευτές· |
| --- | --- |

β)

πρόγραμμα «Tips & Tricks» («υποδείξεις και τεχνάσματα») στο Ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης με προορισμό τους βουλευτές·

| γ) | ηλεκτρονική διδασκαλία (e-learning), που επιτρέπει στους διαπιστευμένους βοηθούς και ιδιαίτερα στους τοπικούς βοηθούς να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης χωρίς να αφήνουν τα γραφεία τους. |
| --- | --- |

γ)

ηλεκτρονική διδασκαλία (e-learning), που επιτρέπει στους διαπιστευμένους βοηθούς και ιδιαίτερα στους τοπικούς βοηθούς να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης χωρίς να αφήνουν τα γραφεία τους.

A.2.   Αξιολογήσεις αντικτύπου

| 93. | Οι νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας συνιστούν πολύτιμο εργαλείο στη διαμόρφωση της ατζέντας. Σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ, γνωστό επίσης ως «δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας», το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για οιοδήποτε θέμα εκτιμά ότι απαιτείται δράση της Ένωσης. |
| --- | --- |

93.

Οι νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας συνιστούν πολύτιμο εργαλείο στη διαμόρφωση της ατζέντας. Σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ, γνωστό επίσης ως «δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας», το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για οιοδήποτε θέμα εκτιμά ότι απαιτείται δράση της Ένωσης.

| 94. | Για τον σκοπό αυτό, από το 2012, η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Αξιολόγησης Επιπτώσεων επικουρεί τις επιτροπές που εκπονούν νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας παρέχοντας λεπτομερείς αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας εκθέσεις για το κόστος της μη-Ευρώπης. |
| --- | --- |

94.

Για τον σκοπό αυτό, από το 2012, η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Αξιολόγησης Επιπτώσεων επικουρεί τις επιτροπές που εκπονούν νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας παρέχοντας λεπτομερείς αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας εκθέσεις για το κόστος της μη-Ευρώπης.

| 95. | Από πλευράς αξιολόγησης αντικτύπου, η διεύθυνση εξετάζει κατά κανόνα τους οδικούς χάρτες που συνοδεύουν το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για να ελέγξει ποιες νομοθετικές προτάσεις αναμένεται ότι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση αντικτύπου από την Επιτροπή και πραγματοποιεί μια πρώτη αξιολόγηση μόλις διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο για να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια και να εντοπίσει τυχόν ισχυρά σημεία και αδυναμίες στο κείμενο. |
| --- | --- |

95.

Από πλευράς αξιολόγησης αντικτύπου, η διεύθυνση εξετάζει κατά κανόνα τους οδικούς χάρτες που συνοδεύουν το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για να ελέγξει ποιες νομοθετικές προτάσεις αναμένεται ότι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση αντικτύπου από την Επιτροπή και πραγματοποιεί μια πρώτη αξιολόγηση μόλις διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο για να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια και να εντοπίσει τυχόν ισχυρά σημεία και αδυναμίες στο κείμενο.

| 96. | Από πλευράς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, αναλύει τα δυνητικά οφέλη που θα είχε μια μελλοντική δράση της Ένωσης, παρέχοντας ορισμένες ή όλες τις κατωτέρω υπηρεσίες στις επιτροπές του ΕΚ, με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εάν χρειάζεται:






  i) | εκθέσεις για το «κόστος της μη-Ευρώπης» σε πεδία ή τομείς στρατηγικής σημασίας όπου υπάρχουν δυνάμει σημαντικές πιθανότητες μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και/ή υλοποίησης ενός «κοινού αγαθού» μέσω της κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ· |
| --- | --- | --- |

96.

Από πλευράς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, αναλύει τα δυνητικά οφέλη που θα είχε μια μελλοντική δράση της Ένωσης, παρέχοντας ορισμένες ή όλες τις κατωτέρω υπηρεσίες στις επιτροπές του ΕΚ, με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εάν χρειάζεται:

i)

εκθέσεις για το «κόστος της μη-Ευρώπης» σε πεδία ή τομείς στρατηγικής σημασίας όπου υπάρχουν δυνάμει σημαντικές πιθανότητες μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και/ή υλοποίησης ενός «κοινού αγαθού» μέσω της κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ·

| ii) | αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για να εκτιμηθεί ο δυνητικός αντίκτυπος εκθέσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα υποβληθούν από το Κοινοβούλιο και να παρασχεθεί πρόσθετη αιτιολόγηση προς χρήση των εισηγητών· |
| --- | --- |

ii)

αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για να εκτιμηθεί ο δυνητικός αντίκτυπος εκθέσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα υποβληθούν από το Κοινοβούλιο και να παρασχεθεί πρόσθετη αιτιολόγηση προς χρήση των εισηγητών·

| iii) | ειδική έρευνα για άλλες σημαντικές αιτήσεις για νομοθετικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από το ΕΚ· |
| --- | --- |

iii)

ειδική έρευνα για άλλες σημαντικές αιτήσεις για νομοθετικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από το ΕΚ·

| iv) | ανάλυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ. |
| --- | --- |

iv)

ανάλυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ.

A.3.   Συναπόφαση και σύμφωνες γνώμες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής

| 97. | Μια άλλη προσαρμογή που κατέστη αναγκαία με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει να κάνει με τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπόκεινται πλέον στην έγκριση του ΕΚ, ενώ τα μέτρα εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ) υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε 40 νομοθετικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων μπορούν να υπογραμμισθούν η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ΑCΤΑ), το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, οι Omnibus I και Omnibus II (που ευθυγραμμίζουν την εμπορική νομοθεσία της Ένωσης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας). |
| --- | --- |

97.

Μια άλλη προσαρμογή που κατέστη αναγκαία με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει να κάνει με τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπόκεινται πλέον στην έγκριση του ΕΚ, ενώ τα μέτρα εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ) υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε 40 νομοθετικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων μπορούν να υπογραμμισθούν η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ΑCΤΑ), το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, οι Omnibus I και Omnibus II (που ευθυγραμμίζουν την εμπορική νομοθεσία της Ένωσης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας).

A.4.   Βελτίωση των υπηρεσιών που συνδέονται με την ολομέλεια

| 98. | Όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ολομέλεια υπήρξε αναδιοργάνωση των εφαρμογών με τις οποίες γίνεται η διαχείριση των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και των γραπτών δηλώσεων και μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου του παραδεκτού, όπως επίσης και αναδιοργάνωση της εφαρμογής για τα CRE (πλήρη πρακτικά). |
| --- | --- |

98.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ολομέλεια υπήρξε αναδιοργάνωση των εφαρμογών με τις οποίες γίνεται η διαχείριση των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και των γραπτών δηλώσεων και μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου του παραδεκτού, όπως επίσης και αναδιοργάνωση της εφαρμογής για τα CRE (πλήρη πρακτικά).

| 99. | Υπήρξαν βελτιώσεις στην υπηρεσία σύνταξης νομοθετικών κειμένων χάρη στην ανάπτυξη του εργαλείου βοήθειας στη σύνταξη νομοθετικών κειμένων και στη διαμόρφωση διαδικασιών προέγκρισης για τις συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. |
| --- | --- |

99.

Υπήρξαν βελτιώσεις στην υπηρεσία σύνταξης νομοθετικών κειμένων χάρη στην ανάπτυξη του εργαλείου βοήθειας στη σύνταξη νομοθετικών κειμένων και στη διαμόρφωση διαδικασιών προέγκρισης για τις συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

A.5.   Πρωτοβουλίες πολιτών

| 100. | Στις 19 Νοεμβρίου 2012, το Προεδρείο έλαβε απόφαση για τις τροπολογίες που απαιτούνται στον κανονισμό του Κοινοβουλίου για τις ακροάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε σχέση με την επιτυχία των πρωτοβουλιών των ευρωπαίων πολιτών (22). |
| --- | --- |

100.

Στις 19 Νοεμβρίου 2012, το Προεδρείο έλαβε απόφαση για τις τροπολογίες που απαιτούνται στον κανονισμό του Κοινοβουλίου για τις ακροάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε σχέση με την επιτυχία των πρωτοβουλιών των ευρωπαίων πολιτών (22).

B.   Στρατηγική επικοινωνίας και προετοιμασία της ενημερωτικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2014

B.1.   Δραστηριότητες υπό κεντρική διοργάνωση

| 101. | Στη συνεδρίασή του της 2ας Ιουλίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη θεσμική ενημέρωση και την επικοινωνιακή εκστρατεία ενόψει των εκλογών του 2014 η οποία θα διαρθρωθεί γύρω από τρία κεντρικά θέματα: πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών:






  — | στην εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μόνου θεσμικού οργάνου της Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία, |
| --- | --- | --- |

101.

Στη συνεδρίασή του της 2ας Ιουλίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη θεσμική ενημέρωση και την επικοινωνιακή εκστρατεία ενόψει των εκλογών του 2014 η οποία θα διαρθρωθεί γύρω από τρία κεντρικά θέματα: πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών:

—

στην εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μόνου θεσμικού οργάνου της Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία,

| — | στο γεγονός ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι μόνοι υπερασπιστές»), |
| --- | --- |

—

στο γεγονός ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι μόνοι υπερασπιστές»),

| — | στο γεγονός ότι για πρώτη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών θα ληφθεί υπόψη για τον ορισμό του επόμενου προέδρου της Επιτροπής· η επιρροή των εκλογέων θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, διότι θα επιλέξουν το επόμενο εκτελεστικό σώμα της Ένωσης, |
| --- | --- |

—

στο γεγονός ότι για πρώτη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών θα ληφθεί υπόψη για τον ορισμό του επόμενου προέδρου της Επιτροπής· η επιρροή των εκλογέων θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, διότι θα επιλέξουν το επόμενο εκτελεστικό σώμα της Ένωσης,

| — | στο γεγονός ότι οι διάφορες πολιτικές προσωπικότητες υπερασπίζουν διαφορετικές επιλογές που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Με την ψήφο τους οι πολίτες αποφασίζουν τι είδους Ευρώπη θέλουν και μπορούν να αλλάξουν τη διακυβέρνηση της ΕΕ. |
| --- | --- |

—

στο γεγονός ότι οι διάφορες πολιτικές προσωπικότητες υπερασπίζουν διαφορετικές επιλογές που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Με την ψήφο τους οι πολίτες αποφασίζουν τι είδους Ευρώπη θέλουν και μπορούν να αλλάξουν τη διακυβέρνηση της ΕΕ.

| 102. | Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, το Κοινοβούλιο επικέντρωσε τις προσπάθειές του στις προετοιμασίες για την ενημερωτική εκστρατεία του Κοινοβουλίου για τις εκλογές του 2014. Εκτός από την εντατικοποίηση των ενημερωτικών δραστηριοτήτων εν γένει —αυξημένος αριθμός σεμιναρίων για δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη, αυξημένος αριθμός περιφερειακών φόρουμ συζήτησης στα κράτη μέλη— διάφορα μεγάλα σχέδια ολοκληρώθηκαν ή αναθεωρήθηκαν ενώ δρομολογήθηκαν και νέα σχέδια τα οποία περιγράφονται κατωτέρω. |
| --- | --- |

102.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, το Κοινοβούλιο επικέντρωσε τις προσπάθειές του στις προετοιμασίες για την ενημερωτική εκστρατεία του Κοινοβουλίου για τις εκλογές του 2014. Εκτός από την εντατικοποίηση των ενημερωτικών δραστηριοτήτων εν γένει —αυξημένος αριθμός σεμιναρίων για δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη, αυξημένος αριθμός περιφερειακών φόρουμ συζήτησης στα κράτη μέλη— διάφορα μεγάλα σχέδια ολοκληρώθηκαν ή αναθεωρήθηκαν ενώ δρομολογήθηκαν και νέα σχέδια τα οποία περιγράφονται κατωτέρω.

| 103. | Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, με ένα πιλοτικό σχέδιο που αφορά την ποσοτική και, για πρώτη φορά, την ποιοτική κάλυψη της διεξαγωγής των συνόδων της ολομέλειας για τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2012. |
| --- | --- |

103.

Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, με ένα πιλοτικό σχέδιο που αφορά την ποσοτική και, για πρώτη φορά, την ποιοτική κάλυψη της διεξαγωγής των συνόδων της ολομέλειας για τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2012.

| 104. | Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους επισκέπτες, με την καθιέρωση του νέου συστήματος κράτησης μέσω διαδικτύου (VISEP) και του πακέτου πληροφοριών (Visitor Kit) που διανέμεται στους επισκέπτες. Όσον αφορά τις ομάδες επισκεπτών, οι μέθοδοι εργασίας αναπροσαρμόστηκαν ούτως ώστε να συνάδουν με τις αναθεωρημένες συναφείς ρυθμίσεις, τις οποίες ενέκρινε το Προεδρείο στα τέλη του 2011. Το Parliamentarium συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου υποδέχθηκε 253 000 επισκέπτες, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 τουριστικών αξιοθέατων των Βρυξελλών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. |
| --- | --- |

104.

Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους επισκέπτες, με την καθιέρωση του νέου συστήματος κράτησης μέσω διαδικτύου (VISEP) και του πακέτου πληροφοριών (Visitor Kit) που διανέμεται στους επισκέπτες. Όσον αφορά τις ομάδες επισκεπτών, οι μέθοδοι εργασίας αναπροσαρμόστηκαν ούτως ώστε να συνάδουν με τις αναθεωρημένες συναφείς ρυθμίσεις, τις οποίες ενέκρινε το Προεδρείο στα τέλη του 2011. Το Parliamentarium συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου υποδέχθηκε 253 000 επισκέπτες, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 τουριστικών αξιοθέατων των Βρυξελλών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

| 105. | Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αύξηση της προβολής του Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014, το υφιστάμενο ετήσιο πρόγραμμα επιδοτήσεων αναθεωρήθηκε και αντ’ αυτού δρομολογήθηκε ένα πολυετές πρόγραμμα επιδοτήσεων για εταίρους της συμφωνίας-πλαίσιο, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως για τον ρόλο του και τον πολιτικό χαρακτήρα του, καθώς και τη διάδοση πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Δόθηκαν επιδοτήσεις στους τομείς της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, για έργα ή ειδικές εκδηλώσεις με βάση το διαδίκτυο, σε οργανώσεις με επαρκή οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα. |
| --- | --- |

105.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αύξηση της προβολής του Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014, το υφιστάμενο ετήσιο πρόγραμμα επιδοτήσεων αναθεωρήθηκε και αντ’ αυτού δρομολογήθηκε ένα πολυετές πρόγραμμα επιδοτήσεων για εταίρους της συμφωνίας-πλαίσιο, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως για τον ρόλο του και τον πολιτικό χαρακτήρα του, καθώς και τη διάδοση πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Δόθηκαν επιδοτήσεις στους τομείς της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, για έργα ή ειδικές εκδηλώσεις με βάση το διαδίκτυο, σε οργανώσεις με επαρκή οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα.

| 106. | Επιπλέον, το 2012 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση των ιστοσελίδων του Europarl, στο πλαίσιο της οποίας διατίθενται πλέον στους επισκέπτες διάφορες νέες υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του Newshub, μιας νέας πλατφόρμας που δείχνει τις συζητήσεις εντός του οργάνου με τη συμμετοχή των κοινωνικών δικτύων τα οποία διαχειρίζονται οι βουλευτές. |
| --- | --- |

106.

Επιπλέον, το 2012 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση των ιστοσελίδων του Europarl, στο πλαίσιο της οποίας διατίθενται πλέον στους επισκέπτες διάφορες νέες υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του Newshub, μιας νέας πλατφόρμας που δείχνει τις συζητήσεις εντός του οργάνου με τη συμμετοχή των κοινωνικών δικτύων τα οποία διαχειρίζονται οι βουλευτές.

B.2.   Πιο κοντά στον πολίτη χάρη στα Γραφεία Πληροφοριών

| 107. | Κατά τη διάρκεια του έτους, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη δημιουργία πλατφορμών επικοινωνίας για πολιτική συζήτηση μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων, με κύριο στόχο την επικοινωνία με περιοχές για τους πολίτες των οποίων κάποιο νομοθετικό ζήτημα που συζητείται στο ΕΚ έχει ιδιαίτερη σημασία. Για τον σκοπό αυτό, το 2012 πραγματοποιήθηκαν 30 περιφερειακά και 2 διασυνοριακά φόρουμ. |
| --- | --- |

107.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη δημιουργία πλατφορμών επικοινωνίας για πολιτική συζήτηση μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων, με κύριο στόχο την επικοινωνία με περιοχές για τους πολίτες των οποίων κάποιο νομοθετικό ζήτημα που συζητείται στο ΕΚ έχει ιδιαίτερη σημασία. Για τον σκοπό αυτό, το 2012 πραγματοποιήθηκαν 30 περιφερειακά και 2 διασυνοριακά φόρουμ.

| 108. | Το 2012, τα γραφεία πληροφοριών του ΕΚ συνέχισαν να επεκτείνουν ένα καλά συγκροτημένο δίκτυο με τους ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη καθώς και με ομάδα στόχο νεαρών ατόμων. Καρπός των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η δημιουργία ενός στερεού δικτύου, ιδίως με τα σχολεία στις αντίστοιχες χώρες. |
| --- | --- |

108.

Το 2012, τα γραφεία πληροφοριών του ΕΚ συνέχισαν να επεκτείνουν ένα καλά συγκροτημένο δίκτυο με τους ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη καθώς και με ομάδα στόχο νεαρών ατόμων. Καρπός των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η δημιουργία ενός στερεού δικτύου, ιδίως με τα σχολεία στις αντίστοιχες χώρες.

| 109. | Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των σχολείων συνολικά υπερβαίνει τις 55 000, αντιπροσωπεύοντας περισσότερους από 21 000 000 μαθητές. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως σε σχέση με τη νομοθεσία, επίσης αυξάνεται διαρκώς. Τα δίκτυα αυτά («Friends of Europe») διαρκώς μεγεθύνονται και θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω ως προνομιακοί και ειδικοί δίαυλοι επικοινωνίας για το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του. |
| --- | --- |

109.

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των σχολείων συνολικά υπερβαίνει τις 55 000, αντιπροσωπεύοντας περισσότερους από 21 000 000 μαθητές. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως σε σχέση με τη νομοθεσία, επίσης αυξάνεται διαρκώς. Τα δίκτυα αυτά («Friends of Europe») διαρκώς μεγεθύνονται και θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω ως προνομιακοί και ειδικοί δίαυλοι επικοινωνίας για το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του.

| 110. | Από το 2012, όλα τα Γραφεία Πληροφοριών έχουν προφίλ στο Facebook. Μερικά γραφεία χρησιμοποιούν και άλλα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Flickr και YouTube και διοργανώνουν ειδικές δραστηριότητες για τους μπλόγκερ. Έχει αποδειχτεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εξαιρετικό τρόπο επέκτασης της συζήτησης, επαυξάνοντας το φαινόμενο της δικτύωσης, συνδέοντας απευθείας τους πολίτες με τους ΒΕΚ και το έργο του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, μια μεμονωμένη εκδήλωση που διοργανώθηκε από ένα γραφείο πληροφοριών το καλοκαίρι του 2012 έφθασε σε 140 000 λογαριασμούς twitter και εισέπραξε 928 000 εντυπώσεις. Έχει συγκροτηθεί ένα «δίκτυο ανταποκριτών κοινωνικών μέσων» που περιλαμβάνει όλα τα γραφεία πληροφοριών. |
| --- | --- |

110.

Από το 2012, όλα τα Γραφεία Πληροφοριών έχουν προφίλ στο Facebook. Μερικά γραφεία χρησιμοποιούν και άλλα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Flickr και YouTube και διοργανώνουν ειδικές δραστηριότητες για τους μπλόγκερ. Έχει αποδειχτεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εξαιρετικό τρόπο επέκτασης της συζήτησης, επαυξάνοντας το φαινόμενο της δικτύωσης, συνδέοντας απευθείας τους πολίτες με τους ΒΕΚ και το έργο του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, μια μεμονωμένη εκδήλωση που διοργανώθηκε από ένα γραφείο πληροφοριών το καλοκαίρι του 2012 έφθασε σε 140 000 λογαριασμούς twitter και εισέπραξε 928 000 εντυπώσεις. Έχει συγκροτηθεί ένα «δίκτυο ανταποκριτών κοινωνικών μέσων» που περιλαμβάνει όλα τα γραφεία πληροφοριών.

| 111. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εφαρμόζουν επί του παρόντος ένα πιλοτικό σχέδιο με την ονομασία «Share Europe Online» στα 17 κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο (ΕΔΧ). Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει λεπτομερή χαρτογράφηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα 27 κράτη μέλη, εφαρμόζεται προς το παρόν με την παρουσία των καλούμενων Συντακτικών Κοινοτικών Διαχειριστών, καθήκον των οποίων είναι να παρέχουν κατάρτιση, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τις δραστηριότητες για θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των γραφείων πληροφοριών του ΕΚ. Θα παρακολουθούν επίσης συνεχώς το περιβάλλον στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κράτη μέλη σε ένα φάσμα θεματολογίας και θα υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα ευρήματά τους. |
| --- | --- |

111.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εφαρμόζουν επί του παρόντος ένα πιλοτικό σχέδιο με την ονομασία «Share Europe Online» στα 17 κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο (ΕΔΧ). Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει λεπτομερή χαρτογράφηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα 27 κράτη μέλη, εφαρμόζεται προς το παρόν με την παρουσία των καλούμενων Συντακτικών Κοινοτικών Διαχειριστών, καθήκον των οποίων είναι να παρέχουν κατάρτιση, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τις δραστηριότητες για θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των γραφείων πληροφοριών του ΕΚ. Θα παρακολουθούν επίσης συνεχώς το περιβάλλον στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κράτη μέλη σε ένα φάσμα θεματολογίας και θα υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα ευρήματά τους.

B.3.   Europarl TV

| 112. | Στη συνεδρίασή του της 12ης Δεκεμβρίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις για το μέλλον του Europarl TV:






  — | προσαρμογή της συντακτικής προσέγγισης, |
| --- | --- | --- |

112.

Στη συνεδρίασή του της 12ης Δεκεμβρίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις για το μέλλον του Europarl TV:

—

προσαρμογή της συντακτικής προσέγγισης,

| — | προσαρμογή των έτοιμων προς μετάδοση προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εταίρων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, |
| --- | --- |

—

προσαρμογή των έτοιμων προς μετάδοση προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εταίρων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης,

| — | σταδιακή ενσωμάτωση στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης εσωτερικής παραγωγής βίντεο για το διαδίκτυο, |
| --- | --- |

—

σταδιακή ενσωμάτωση στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης εσωτερικής παραγωγής βίντεο για το διαδίκτυο,

| — | τακτική αξιολόγηση, |
| --- | --- |

—

τακτική αξιολόγηση,

| — | εσωτερική εκστρατεία ευαισθητοποίησης, |
| --- | --- |

—

εσωτερική εκστρατεία ευαισθητοποίησης,

| — | εξωτερική προώθηση προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: εταίρους των μέσων ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολεία. |
| --- | --- |

—

εξωτερική προώθηση προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: εταίρους των μέσων ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολεία.

| 113. | Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε σημαντικά η συνεργασία με μεγάλες τηλεοπτικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή για το θεσμικό όργανο. Πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο δίαυλο επικοινωνίας ενόψει της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας για τις εκλογές του 2014. |
| --- | --- |

113.

Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε σημαντικά η συνεργασία με μεγάλες τηλεοπτικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή για το θεσμικό όργανο. Πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο δίαυλο επικοινωνίας ενόψει της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας για τις εκλογές του 2014.

B.4.   Σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά το έργο του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας»

| 114. | Το 2012 σημειώθηκε πρόοδος σε διάφορους τομείς που αφορούν τη μελλοντική μόνιμη έκθεση, συγκεκριμένα τη διαμόρφωση του περιεχομένου της, τον ορισμό και την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης της συλλογής, τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της έκθεσης και την ανάπτυξη των αρχών της φιλικότητας προς τον επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό το Προεδρείο ενέκρινε τη γενική ιδέα της μόνιμης έκθεσης στη συνεδρίασή του της 22ας Οκτωβρίου 2012. |
| --- | --- |

114.

Το 2012 σημειώθηκε πρόοδος σε διάφορους τομείς που αφορούν τη μελλοντική μόνιμη έκθεση, συγκεκριμένα τη διαμόρφωση του περιεχομένου της, τον ορισμό και την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης της συλλογής, τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της έκθεσης και την ανάπτυξη των αρχών της φιλικότητας προς τον επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό το Προεδρείο ενέκρινε τη γενική ιδέα της μόνιμης έκθεσης στη συνεδρίασή του της 22ας Οκτωβρίου 2012.

| 115. | Η απόφαση για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2012 αποτελεί ιστορική στιγμή και υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις πνευματικές ρίζες της και τους σκοπούς της ίδρυσής της. Για τον λόγο αυτό στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα προβλεφθεί ιδιαίτερος χώρος για τo γεγονός αυτό, όπου θα εκτίθενται το μετάλλιο και το βραβείο. |
| --- | --- |

115.

Η απόφαση για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2012 αποτελεί ιστορική στιγμή και υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις πνευματικές ρίζες της και τους σκοπούς της ίδρυσής της. Για τον λόγο αυτό στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα προβλεφθεί ιδιαίτερος χώρος για τo γεγονός αυτό, όπου θα εκτίθενται το μετάλλιο και το βραβείο.

| 116. | Όσον αφορά τη διαρρύθμιση του κτηρίου Eastman που θα στεγάσει το έργο, η περιβαλλοντική άδεια εκδόθηκε τον Μάιο του 2012 και η άδεια πολεοδομίας στις 16 Νοεμβρίου 2012. Επιπλέον, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση του κτηρίου τον Σεπτέμβριο του 2012, τα έργα ανακαίνισης έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Απριλίου του 2014. |
| --- | --- |

116.

Όσον αφορά τη διαρρύθμιση του κτηρίου Eastman που θα στεγάσει το έργο, η περιβαλλοντική άδεια εκδόθηκε τον Μάιο του 2012 και η άδεια πολεοδομίας στις 16 Νοεμβρίου 2012. Επιπλέον, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση του κτηρίου τον Σεπτέμβριο του 2012, τα έργα ανακαίνισης έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Απριλίου του 2014.

Γ.   Θεσμικές προσαρμογές που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την προσχώρηση της Κροατίας

Γ.1.   Υποδοχή 18 νέων βουλευτών

| 117. | Κατά τις συνεδριάσεις του τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι σε περίπτωση έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009, θα εγκρίνονταν μεταβατικά μέτρα το συντομότερο, με σκοπό την αύξηση του συνολικού αριθμού των βουλευτών από 736 σε 754 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Δεδομένου ότι το μεταβατικό αυτό μέτρο τέθηκε σε ισχύ μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2011, οι πλήρεις επιπτώσεις του, κυρίως σε δημοσιονομικό επίπεδο, έγιναν αισθητές το έτος 2012. Ως εκ τούτου, οι 18 νέοι βουλευτές έγιναν δεκτοί και απολαύουν εξαρχής όλων των προνομίων τους. |
| --- | --- |

117.

Κατά τις συνεδριάσεις του τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι σε περίπτωση έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009, θα εγκρίνονταν μεταβατικά μέτρα το συντομότερο, με σκοπό την αύξηση του συνολικού αριθμού των βουλευτών από 736 σε 754 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Δεδομένου ότι το μεταβατικό αυτό μέτρο τέθηκε σε ισχύ μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2011, οι πλήρεις επιπτώσεις του, κυρίως σε δημοσιονομικό επίπεδο, έγιναν αισθητές το έτος 2012. Ως εκ τούτου, οι 18 νέοι βουλευτές έγιναν δεκτοί και απολαύουν εξαρχής όλων των προνομίων τους.

Γ.2.   Προετοιμασία για την επόμενη διεύρυνση με την Κροατία

| 118. | Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψε τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013. Ενόψει της νέας αυτής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο συνέχισε τις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό προετοιμασίες, συγκεκριμένα την πρόσληψη και την κατάρτιση κροατών συμβασιούχων υπαλλήλων (23). Δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία γλωσσικών υπηρεσιών όπου η εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων έδειξε ότι το ζήτημα της πρόσληψης ήταν το πλέον ανταγωνιστικό. Η νέα αυτή κροατική μονάδα μετάφρασης είχε στελεχωθεί πλήρως στα τέλη του 2012, με την πρόσληψη 38 συμβασιούχων υπαλλήλων ήτοι 27 μεταφραστών και 11 βοηθών, ενώ η κροατική καμπίνα διερμηνείας αριθμούσε 10 διερμηνείς (ακόμη 4 διερμηνείς θα επανδρώσουν την καμπίνα το 2013) και προσλήφθηκαν 9 πρόσθετοι κροάτες βοηθοί στις γενικές υπηρεσίες που συνδέονται με τη μετάφραση. |
| --- | --- |

118.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψε τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013. Ενόψει της νέας αυτής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο συνέχισε τις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό προετοιμασίες, συγκεκριμένα την πρόσληψη και την κατάρτιση κροατών συμβασιούχων υπαλλήλων (23). Δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία γλωσσικών υπηρεσιών όπου η εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων έδειξε ότι το ζήτημα της πρόσληψης ήταν το πλέον ανταγωνιστικό. Η νέα αυτή κροατική μονάδα μετάφρασης είχε στελεχωθεί πλήρως στα τέλη του 2012, με την πρόσληψη 38 συμβασιούχων υπαλλήλων ήτοι 27 μεταφραστών και 11 βοηθών, ενώ η κροατική καμπίνα διερμηνείας αριθμούσε 10 διερμηνείς (ακόμη 4 διερμηνείς θα επανδρώσουν την καμπίνα το 2013) και προσλήφθηκαν 9 πρόσθετοι κροάτες βοηθοί στις γενικές υπηρεσίες που συνδέονται με τη μετάφραση.

| 119. | Την 1η Απριλίου 2012 το Κοινοβούλιο υποδέχτηκε 12 κροάτες παρατηρητές, που ορίσθηκαν από το εθνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τους τρόπους λειτουργίας του οργάνου. Την 1η Ιουλίου 2013, οι παρατηρητές θα αποκτήσουν την ιδιότητα του ισότιμου βουλευτή. Όσον αφορά τη δημιουργία κλιμακίου στην Κροατία, βλέπε κατωτέρω το τμήμα για την πολιτική στον τομέα των ακινήτων. |
| --- | --- |

119.

Την 1η Απριλίου 2012 το Κοινοβούλιο υποδέχτηκε 12 κροάτες παρατηρητές, που ορίσθηκαν από το εθνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τους τρόπους λειτουργίας του οργάνου. Την 1η Ιουλίου 2013, οι παρατηρητές θα αποκτήσουν την ιδιότητα του ισότιμου βουλευτή. Όσον αφορά τη δημιουργία κλιμακίου στην Κροατία, βλέπε κατωτέρω το τμήμα για την πολιτική στον τομέα των ακινήτων.

Δ.   Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων με στόχο την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου

Δ.1.   Πολιτική ακινήτων

| 120. | Στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια που ενέκρινε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010, πολλά έργα εγκρίθηκαν ή υλοποιήθηκαν, όπως αυτά που παρατίθενται κατωτέρω. |
| --- | --- |

120.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια που ενέκρινε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010, πολλά έργα εγκρίθηκαν ή υλοποιήθηκαν, όπως αυτά που παρατίθενται κατωτέρω.

Βρυξέλλες

| 121. | Τα έργα στο κτίριο Trèves I αποπερατώθηκαν τον Απρίλιο του 2012 και μετά τις μετακομίσεις ελευθερώθηκαν χώροι στα κτίρια Paul-Henri Spaak (PHS) και Atrium. Στους ελεύθερους αυτούς χώρους μπόρεσαν να στεγασθούν οι εργαζόμενοι της ζώνης Α του κτιρίου PHS, η οποία έκλεισε προσωρινά μετά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στις ξύλινες δοκούς στήριξης της οροφής του Ημικυκλίου. |
| --- | --- |

121.

Τα έργα στο κτίριο Trèves I αποπερατώθηκαν τον Απρίλιο του 2012 και μετά τις μετακομίσεις ελευθερώθηκαν χώροι στα κτίρια Paul-Henri Spaak (PHS) και Atrium. Στους ελεύθερους αυτούς χώρους μπόρεσαν να στεγασθούν οι εργαζόμενοι της ζώνης Α του κτιρίου PHS, η οποία έκλεισε προσωρινά μετά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στις ξύλινες δοκούς στήριξης της οροφής του Ημικυκλίου.

| 122. | Μετά την κτιριακή έρευνα σε αναζήτηση χώρου στέγασης ενός δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού, η Επιτροπή Ακινήτων αποφάσισε στις 2 Οκτωβρίου 2012 να προτείνει να κλείσει η διαδικασία με τη διαπίστωση ότι δεν προέκυψε καμία αποδεκτή προσφορά λόγω του ότι η τιμή που ζητείτο ήταν άκρως υψηλή. Η αναζήτηση λύσης για έναν δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό συνεχίζεται και έχουν υποβληθεί στην εν λόγω επιτροπή 3 εναλλακτικές λύσεις. |
| --- | --- |

122.

Μετά την κτιριακή έρευνα σε αναζήτηση χώρου στέγασης ενός δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού, η Επιτροπή Ακινήτων αποφάσισε στις 2 Οκτωβρίου 2012 να προτείνει να κλείσει η διαδικασία με τη διαπίστωση ότι δεν προέκυψε καμία αποδεκτή προσφορά λόγω του ότι η τιμή που ζητείτο ήταν άκρως υψηλή. Η αναζήτηση λύσης για έναν δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό συνεχίζεται και έχουν υποβληθεί στην εν λόγω επιτροπή 3 εναλλακτικές λύσεις.

| 123. | Κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου Montoyer 70 για ενοικίαση μακράς διάρκειας με δικαίωμα αγοράς και της σύμφωνης γνώμης του Προεδρείου στις 14 Νοεμβρίου 2011 καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 12 Δεκεμβρίου 2011, υπογράφηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το μισθωτήριο του Montoyer 70 και το αίτημα αξιοποίησης της επιλογής αγοράς. Το Κοινοβούλιο κατέστη ιδιοκτήτης με την υπογραφή της επίσημης πράξης η οποία έλαβε χώρα την 1η Αυγούστου 2012. |
| --- | --- |

123.

Κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου Montoyer 70 για ενοικίαση μακράς διάρκειας με δικαίωμα αγοράς και της σύμφωνης γνώμης του Προεδρείου στις 14 Νοεμβρίου 2011 καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 12 Δεκεμβρίου 2011, υπογράφηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το μισθωτήριο του Montoyer 70 και το αίτημα αξιοποίησης της επιλογής αγοράς. Το Κοινοβούλιο κατέστη ιδιοκτήτης με την υπογραφή της επίσημης πράξης η οποία έλαβε χώρα την 1η Αυγούστου 2012.

| 124. | Εκπονήθηκε ένα σχέδιο χρήσης με το οποίο ορίζεται η χρήση των κτιρίων μεσοπρόθεσμα βάσει των πολυετών προοπτικών και των κανόνων χρήσης των χώρων (σχέση χρήσης/δικαιώματος: 93,6 %), όπου η σχέση αυτή αφορά τις Βρυξέλλες και δείχνει ένα έλλειμμα ύψους 6,4 % ισομερώς καταμερισμένο σε όλους —Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες. |
| --- | --- |

124.

Εκπονήθηκε ένα σχέδιο χρήσης με το οποίο ορίζεται η χρήση των κτιρίων μεσοπρόθεσμα βάσει των πολυετών προοπτικών και των κανόνων χρήσης των χώρων (σχέση χρήσης/δικαιώματος: 93,6 %), όπου η σχέση αυτή αφορά τις Βρυξέλλες και δείχνει ένα έλλειμμα ύψους 6,4 % ισομερώς καταμερισμένο σε όλους —Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες.

Λουξεμβούργο

| 125. | Σε ό,τι αφορά το έργο Konrad Adenauer, απέβησαν άκαρπες όλες οι επιμέρους συμβάσεις της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών του 2011. Για να ξεπεραστεί η κατάσταση αυτή και να δοθεί συνέχεια στο έργο, μια συμφωνία ενισχυμένης σύμπραξης, η οποία υπεγράφη στις αρχές του 2012, ήρθε να συμπληρώσει τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις αρχές του Λουξεμβούργου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του έργου που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, συνήφθη συμφωνία με τη Διαχείριση του έργου για τη μελέτη τεχνικών οικονομιών στο έργο και την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον Ανατολικό Φέροντα Σκελετό που θα περιλαμβάνει τα εν λόγω μέτρα οικονομίας. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Σεπτεμβρίου 2012. Ενδέχεται να γίνει σχετική ανάθεση την άνοιξη 2013 και να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι. |
| --- | --- |

125.

Σε ό,τι αφορά το έργο Konrad Adenauer, απέβησαν άκαρπες όλες οι επιμέρους συμβάσεις της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών του 2011. Για να ξεπεραστεί η κατάσταση αυτή και να δοθεί συνέχεια στο έργο, μια συμφωνία ενισχυμένης σύμπραξης, η οποία υπεγράφη στις αρχές του 2012, ήρθε να συμπληρώσει τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις αρχές του Λουξεμβούργου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του έργου που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, συνήφθη συμφωνία με τη Διαχείριση του έργου για τη μελέτη τεχνικών οικονομιών στο έργο και την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον Ανατολικό Φέροντα Σκελετό που θα περιλαμβάνει τα εν λόγω μέτρα οικονομίας. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Σεπτεμβρίου 2012. Ενδέχεται να γίνει σχετική ανάθεση την άνοιξη 2013 και να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι.

| 126. | Εξάλλου, για τον σφαιρικό απολογισμό της δράσης της Διαχείρισης του έργου στη φάση μελετών και παρακολούθησης των έργων ανάχωσης έγινε ενδελεχής ανάλυση η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως ήταν προτιμότερο να λήξει η συνεργασία μαζί της. Αποφασίστηκε κατά συνέπεια να υπάρξει νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα μέσω της οποίας θα επιλεγούν άλλοι συνεργάτες με καλύτερη οργάνωση και παροχή υπηρεσιών. |
| --- | --- |

126.

Εξάλλου, για τον σφαιρικό απολογισμό της δράσης της Διαχείρισης του έργου στη φάση μελετών και παρακολούθησης των έργων ανάχωσης έγινε ενδελεχής ανάλυση η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως ήταν προτιμότερο να λήξει η συνεργασία μαζί της. Αποφασίστηκε κατά συνέπεια να υπάρξει νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα μέσω της οποίας θα επιλεγούν άλλοι συνεργάτες με καλύτερη οργάνωση και παροχή υπηρεσιών.

Γραφεία πληροφοριών

| 127. | Η προσχώρηση της Κροατίας προβλέπεται για την 1η Ιουλίου 2013. Μετά από απόφαση του Προεδρείου της 12ης Μαρτίου 2012, ξεκίνησε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτιριακή έρευνα στο Ζάγκρεμπ προκειμένου να εξευρεθεί έγκαιρα ένα κτίριο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ένα Σπίτι της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. εντοπίστηκε το κτίριο «Ban Centar» και το Προεδρείο ενέκρινε, κατά συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2012, την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου για διάρκεια 10 ετών (5 + 5). Το εν λόγω κτίριο προσφέρει συνολικά 1 721,42 m2 εκ των οποίων τα 671 m2 προορίζονται για το Κοινοβούλιο. Οι εργασίες κανονικά θα αποπερατωθούν στο τέλος Μαΐου 2013 και έτσι θα καταστεί δυνατή η λειτουργία του πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, η οποία προβλέπεται για την 1η Ιουλίου. |
| --- | --- |

127.

Η προσχώρηση της Κροατίας προβλέπεται για την 1η Ιουλίου 2013. Μετά από απόφαση του Προεδρείου της 12ης Μαρτίου 2012, ξεκίνησε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτιριακή έρευνα στο Ζάγκρεμπ προκειμένου να εξευρεθεί έγκαιρα ένα κτίριο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ένα Σπίτι της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. εντοπίστηκε το κτίριο «Ban Centar» και το Προεδρείο ενέκρινε, κατά συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2012, την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου για διάρκεια 10 ετών (5 + 5). Το εν λόγω κτίριο προσφέρει συνολικά 1 721,42 m2 εκ των οποίων τα 671 m2 προορίζονται για το Κοινοβούλιο. Οι εργασίες κανονικά θα αποπερατωθούν στο τέλος Μαΐου 2013 και έτσι θα καταστεί δυνατή η λειτουργία του πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, η οποία προβλέπεται για την 1η Ιουλίου.

| 128. | Σε ό,τι αφορά το γραφείο της Σόφιας, το προσύμφωνο αγοράς του νέου κτιρίου υπεγράφη στις 7 Ιουλίου 2011 για το ποσό των 9 εκατ. ευρώ. Λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας που άπτονται της σταθερότητας του κτιρίου και εν μέρει της πυρασφάλειας, δεν κατέστη δυνατή η παραλαβή του κτιρίου το 2011. Τον Μάιο 2012, μετά από κίνηση διαδικασίας για τις κακοτεχνίες και βάσει των αποτελεσμάτων ενός νέου υπολογισμού της δομής, ο πωλητές δέχτηκε να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα ενίσχυσης ιδίαις δαπάνες. Οι εν λόγω συμπληρωματικές δομικές εργασίες εκτελέστηκαν στην αρχή του Δεκεμβρίου 2012. Οι εργασίες που αφορούν την ειδική διαρρύθμιση του κτιρίου πρέπει να αποπερατωθούν έως το τέλος Μαΐου του 2013. |
| --- | --- |

128.

Σε ό,τι αφορά το γραφείο της Σόφιας, το προσύμφωνο αγοράς του νέου κτιρίου υπεγράφη στις 7 Ιουλίου 2011 για το ποσό των 9 εκατ. ευρώ. Λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας που άπτονται της σταθερότητας του κτιρίου και εν μέρει της πυρασφάλειας, δεν κατέστη δυνατή η παραλαβή του κτιρίου το 2011. Τον Μάιο 2012, μετά από κίνηση διαδικασίας για τις κακοτεχνίες και βάσει των αποτελεσμάτων ενός νέου υπολογισμού της δομής, ο πωλητές δέχτηκε να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα ενίσχυσης ιδίαις δαπάνες. Οι εν λόγω συμπληρωματικές δομικές εργασίες εκτελέστηκαν στην αρχή του Δεκεμβρίου 2012. Οι εργασίες που αφορούν την ειδική διαρρύθμιση του κτιρίου πρέπει να αποπερατωθούν έως το τέλος Μαΐου του 2013.

Νέα πολιτική συντήρησης

| 129. | Όσον αφορά την προοδευτική εφαρμογή της νέας πολιτικής συντήρησης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές ρήτρες των μελλοντικών συμβάσεων συντήρησης συμπληρώθηκαν και εναρμονίσθηκαν μετά από εξωτερικό λογιστικό έλεγχο. Εξάλλου, με τον έλεγχο συντήρησης κατέστη επίσης δυνατό να κινηθούν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες διαδικασίες:






  — | ολοκληρώθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και φροντίδα των τεχνικών εγκαταστάσεων και για τους τρεις τόπους εργασίας. Οι συμβάσεις (1 ανά τόπο εργασίας) επεγράφησαν και έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2012 (Ιούνιο του 2012 για το Στρασβούργο)· Σημειωτέον ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκληση για υποβολή προσφορών επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί που διατίθενται στη νέα ενισχυμένη συντήρηση ιδίως προκειμένου να αντιμετωπισθούν η γήρανση των κτιρίων και οι υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ιδιοκτήτη, |
| --- | --- | --- |

129.

Όσον αφορά την προοδευτική εφαρμογή της νέας πολιτικής συντήρησης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές ρήτρες των μελλοντικών συμβάσεων συντήρησης συμπληρώθηκαν και εναρμονίσθηκαν μετά από εξωτερικό λογιστικό έλεγχο. Εξάλλου, με τον έλεγχο συντήρησης κατέστη επίσης δυνατό να κινηθούν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες διαδικασίες:

—

ολοκληρώθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και φροντίδα των τεχνικών εγκαταστάσεων και για τους τρεις τόπους εργασίας. Οι συμβάσεις (1 ανά τόπο εργασίας) επεγράφησαν και έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2012 (Ιούνιο του 2012 για το Στρασβούργο)· Σημειωτέον ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκληση για υποβολή προσφορών επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί που διατίθενται στη νέα ενισχυμένη συντήρηση ιδίως προκειμένου να αντιμετωπισθούν η γήρανση των κτιρίων και οι υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ιδιοκτήτη,

| — | υπεγράφησαν και οι συμβάσεις «Επιθεωρήσεις του φέροντος σκελετού, των εσωτερικών εργασιών και των πέριξ των κτιρίων». Με ευκαιρία αυτές ακριβώς τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκαν τα προβλήματα στις ξύλινες δοκούς στήριξης της οροφής του Ημικυκλίου στις Βρυξέλλες, |
| --- | --- |

—

υπεγράφησαν και οι συμβάσεις «Επιθεωρήσεις του φέροντος σκελετού, των εσωτερικών εργασιών και των πέριξ των κτιρίων». Με ευκαιρία αυτές ακριβώς τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκαν τα προβλήματα στις ξύλινες δοκούς στήριξης της οροφής του Ημικυκλίου στις Βρυξέλλες,

| — | προετοιμάζεται τώρα πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη συντήρηση και την επισκευή του φέροντος σκελετού και των εσωτερικών εργασιών των κτηρίων και στους τρείς τόπους. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να εφαρμοσθούν στην αρχή του 2014 αυτές οι νέες συμβάσεις συντήρησης φέροντος σκελετού/εσωτερικών εργασιών, |
| --- | --- |

—

προετοιμάζεται τώρα πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη συντήρηση και την επισκευή του φέροντος σκελετού και των εσωτερικών εργασιών των κτηρίων και στους τρείς τόπους. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να εφαρμοσθούν στην αρχή του 2014 αυτές οι νέες συμβάσεις συντήρησης φέροντος σκελετού/εσωτερικών εργασιών,

| — | η σύμβαση συντήρησης και εργασιών εκσυγχρονισμού του συνόλου των ανελκυστήρων υπεγράφη για ένα μέρος των κτιρίων των Βρυξελλών και για όλα τα κτίρια στο Στρασβούργο. |
| --- | --- |

—

η σύμβαση συντήρησης και εργασιών εκσυγχρονισμού του συνόλου των ανελκυστήρων υπεγράφη για ένα μέρος των κτιρίων των Βρυξελλών και για όλα τα κτίρια στο Στρασβούργο.

Ανακαίνιση κτιρίων

| 130. | Οι εργασίες ανακαίνισης, που επιβάλλονται λόγω παλαιότητας των κτιρίων, αφορούν κατά κύριο λόγο την αντικατάσταση μεγάλου μέρους των τεχνικών εγκαταστάσεων και των τζαμιών των παράθυρων καθώς και την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των φινιρισμάτων. Τον Μάρτιο του 2012 ανατέθηκε στην ομάδα εργασίας «Κτίρια, Μεταφορές και Πράσινο Κοινοβούλιο» να αναλύσει την κατάσταση και να υποβάλει συστάσεις στο Προεδρείο στις αρχές του 2013. |
| --- | --- |

130.

Οι εργασίες ανακαίνισης, που επιβάλλονται λόγω παλαιότητας των κτιρίων, αφορούν κατά κύριο λόγο την αντικατάσταση μεγάλου μέρους των τεχνικών εγκαταστάσεων και των τζαμιών των παράθυρων καθώς και την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των φινιρισμάτων. Τον Μάρτιο του 2012 ανατέθηκε στην ομάδα εργασίας «Κτίρια, Μεταφορές και Πράσινο Κοινοβούλιο» να αναλύσει την κατάσταση και να υποβάλει συστάσεις στο Προεδρείο στις αρχές του 2013.

| 131. | Μόλις ανακαλύφθηκαν ρωγμές στις δοκούς στήριξης της ξύλινης οροφής του Ημικυκλίου τον Σεπτέμβριο του 2012, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ελέγχου της προληπτικής συντήρησης των υποδομών, αποφασίστηκε να κλείσει προσωρινά η ζώνη Α του κτιρίου Paul-Henri Spaak (PHS). Μπροστά στην κατάσταση αυτή, ελήφθησαν αμέσως μέτρα διατήρησης και ποιοτικής παρακολούθησης του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του ακινήτου αυτού. Παράλληλα, ανατέθηκαν σε γραφεία μελετών μελέτες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην οροφή και να ορισθούν ποια είναι τα έργα επισκευής που πρέπει να εκτελεσθούν. Η απόφαση τελικά που ελήφθη είχε τελικά ως συνέπεια να τεθεί εκτός χρήσης το Ημικύκλιο μέχρι τη σύνοδο του Νοεμβρίου 2013 και να εκκενωθούν τα γραφεία της ζώνης Α. |
| --- | --- |

131.

Μόλις ανακαλύφθηκαν ρωγμές στις δοκούς στήριξης της ξύλινης οροφής του Ημικυκλίου τον Σεπτέμβριο του 2012, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ελέγχου της προληπτικής συντήρησης των υποδομών, αποφασίστηκε να κλείσει προσωρινά η ζώνη Α του κτιρίου Paul-Henri Spaak (PHS). Μπροστά στην κατάσταση αυτή, ελήφθησαν αμέσως μέτρα διατήρησης και ποιοτικής παρακολούθησης του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του ακινήτου αυτού. Παράλληλα, ανατέθηκαν σε γραφεία μελετών μελέτες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην οροφή και να ορισθούν ποια είναι τα έργα επισκευής που πρέπει να εκτελεσθούν. Η απόφαση τελικά που ελήφθη είχε τελικά ως συνέπεια να τεθεί εκτός χρήσης το Ημικύκλιο μέχρι τη σύνοδο του Νοεμβρίου 2013 και να εκκενωθούν τα γραφεία της ζώνης Α.

Δ.2.   Περιβαλλοντική πολιτική

| 132. | Στις 28 Μαρτίου 2012, το Προεδρείο αποφάσισε πως χρειάζεται να προωθηθεί μια «Φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα» με στόχο να δοθεί «νέα ώθηση [...] στην πολιτική του EMAS (24) γνωρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις προέρχονται από τους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, των πάγιων στοιχείων ενεργητικού και της μεταφοράς των ανθρώπων». Για να εφαρμοσθεί αυτή η φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα έχει ήδη αναληφθεί σειρά δράσεων ενώ θα αναπτυχθούν και άλλες στο άμεσο μέλλον. |
| --- | --- |

132.

Στις 28 Μαρτίου 2012, το Προεδρείο αποφάσισε πως χρειάζεται να προωθηθεί μια «Φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα» με στόχο να δοθεί «νέα ώθηση [...] στην πολιτική του EMAS (24) γνωρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις προέρχονται από τους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, των πάγιων στοιχείων ενεργητικού και της μεταφοράς των ανθρώπων». Για να εφαρμοσθεί αυτή η φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα έχει ήδη αναληφθεί σειρά δράσεων ενώ θα αναπτυχθούν και άλλες στο άμεσο μέλλον.

| 133. | Χάρις στη φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική του, το Κοινοβούλιο κατέστη παράδειγμα προς μίμηση στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής εφαρμόζοντας μια πλήρη στρατηγική μείωσης και εξουδετέρωσης του αποτυπώματος άνθρακά του. Το Κοινοβούλιο έθεσε στον εαυτό του τον στόχο της κατά 30 % μείωσης για το 2020 (και ήδη πέτυχε τη μείωση αυτή κατά 23 % το 2012), κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση των εκπομπών του CO2 διαχειριζόμενο το αποτύπωμα άνθρακά του τηρώντας τα πιο δεσμευτικά πρότυπα (ISO 14064:2006 και Bilan Carbone®), ενώ εξουδετερώνει τις υπολειμματικές εκπομπές που προέρχονται από τα κτίρια, τα ταξίδια του προσωπικού και τα υπηρεσιακά οχήματα κερδίζοντας πόντους υψηλής ποιότητας (Gold Standard) μέσω των οποίων είναι δυνατή η πλήρης ανιχνευσιμότητα και η σαφής συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. |
| --- | --- |

133.

Χάρις στη φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική του, το Κοινοβούλιο κατέστη παράδειγμα προς μίμηση στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής εφαρμόζοντας μια πλήρη στρατηγική μείωσης και εξουδετέρωσης του αποτυπώματος άνθρακά του. Το Κοινοβούλιο έθεσε στον εαυτό του τον στόχο της κατά 30 % μείωσης για το 2020 (και ήδη πέτυχε τη μείωση αυτή κατά 23 % το 2012), κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση των εκπομπών του CO2 διαχειριζόμενο το αποτύπωμα άνθρακά του τηρώντας τα πιο δεσμευτικά πρότυπα (ISO 14064:2006 και Bilan Carbone®), ενώ εξουδετερώνει τις υπολειμματικές εκπομπές που προέρχονται από τα κτίρια, τα ταξίδια του προσωπικού και τα υπηρεσιακά οχήματα κερδίζοντας πόντους υψηλής ποιότητας (Gold Standard) μέσω των οποίων είναι δυνατή η πλήρης ανιχνευσιμότητα και η σαφής συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

| 134. | Εξάλλου, το Κοινοβούλιο απέβη ένα από τα πιο προχωρημένα θεσμικά όργανα από πλευράς τήρησης και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών «Environmental Consultancy in carbon emissions» και «Verification of the carbon footprint» υπεγράφησαν αντιστοίχως στις 9 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 2012. Με αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών καθίσταται δυνατή η επικύρωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πρότυπο ISO 14064:2006 και Bilan Carbone®. |
| --- | --- |

134.

Εξάλλου, το Κοινοβούλιο απέβη ένα από τα πιο προχωρημένα θεσμικά όργανα από πλευράς τήρησης και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών «Environmental Consultancy in carbon emissions» και «Verification of the carbon footprint» υπεγράφησαν αντιστοίχως στις 9 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 2012. Με αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών καθίσταται δυνατή η επικύρωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πρότυπο ISO 14064:2006 και Bilan Carbone®.

| 135. | Ομοίως, στον τομέα της αντιστάθμισης των εκπομπών CO2, υπεγράφη μια σύμβαση στις 4 Δεκεμβρίου 2012, μετά τα αποτελέσματα μιας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, προκειμένου να εξουδετερώνονται οι εκπομπές ενός μέρους του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου με πόντους αντιστάθμισης υψηλής ποιότητας (Gold Standard) και σε πολύ ευνοϊκή τιμή. |
| --- | --- |

135.

Ομοίως, στον τομέα της αντιστάθμισης των εκπομπών CO2, υπεγράφη μια σύμβαση στις 4 Δεκεμβρίου 2012, μετά τα αποτελέσματα μιας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, προκειμένου να εξουδετερώνονται οι εκπομπές ενός μέρους του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου με πόντους αντιστάθμισης υψηλής ποιότητας (Gold Standard) και σε πολύ ευνοϊκή τιμή.

| 136. | Τέλος, η περιβαλλοντική πολιτική έχει καταστεί εργαλείο συνεχούς διαχείρισης και βελτίωσης στις καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης των υποδομών και του υλικοτεχνικού τομέα. Συγκεκριμένα, η περιβαλλοντική πτυχή έχει ενταχθεί συστηματικά στα νέα σχέδια μέσω ενεργειακών και μελετών και ελέγχων. Για παράδειγμα:






  — | υπεγράφησαν συμβάσεις μελετών ενόψει ενεργειακού ελέγχου των κτιρίων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Συστάθηκαν οι ομάδες έργου, δυο στις Βρυξέλλες και μια στο Στρασβούργο. Οι μελέτες για τα κτίρια Winston Churchill, Salvador de Madariaga και Atrium βρίσκονται ολοκληρώθηκαν. Τα άλλα κτίρια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο θα μελετηθούν συν τω χρόνω, |
| --- | --- | --- |

136.

Τέλος, η περιβαλλοντική πολιτική έχει καταστεί εργαλείο συνεχούς διαχείρισης και βελτίωσης στις καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης των υποδομών και του υλικοτεχνικού τομέα. Συγκεκριμένα, η περιβαλλοντική πτυχή έχει ενταχθεί συστηματικά στα νέα σχέδια μέσω ενεργειακών και μελετών και ελέγχων. Για παράδειγμα:

—

υπεγράφησαν συμβάσεις μελετών ενόψει ενεργειακού ελέγχου των κτιρίων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Συστάθηκαν οι ομάδες έργου, δυο στις Βρυξέλλες και μια στο Στρασβούργο. Οι μελέτες για τα κτίρια Winston Churchill, Salvador de Madariaga και Atrium βρίσκονται ολοκληρώθηκαν. Τα άλλα κτίρια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο θα μελετηθούν συν τω χρόνω,

| — | οι μελέτες για ενεργειακό έλεγχο του κτιρίου Paul-Henri Spaak στις Βρυξέλλες τελείωσαν, |
| --- | --- |

—

οι μελέτες για ενεργειακό έλεγχο του κτιρίου Paul-Henri Spaak στις Βρυξέλλες τελείωσαν,

| — | τελείωσε η πρώτη φάση αντικατάστασης των συσκευών φωτισμού στις Βρυξέλλες (2 εκατ. ευρώ) και είναι υπό εξέλιξη η μελέτη της δεύτερης φάσης· στο Στρασβούργο, προβλέπεται επίσης παρόμοιο έργο για το 2012-2013, |
| --- | --- |

—

τελείωσε η πρώτη φάση αντικατάστασης των συσκευών φωτισμού στις Βρυξέλλες (2 εκατ. ευρώ) και είναι υπό εξέλιξη η μελέτη της δεύτερης φάσης· στο Στρασβούργο, προβλέπεται επίσης παρόμοιο έργο για το 2012-2013,

| — | υπεγράφη μια σύμβαση πλαίσιο για τις εργασίες μέτρησης και απεικόνισης της ροής της ενέργειας και του νερού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, |
| --- | --- |

—

υπεγράφη μια σύμβαση πλαίσιο για τις εργασίες μέτρησης και απεικόνισης της ροής της ενέργειας και του νερού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες,

| — | στο πλαίσιο της εναρμόνισης στους τρεις τόπους εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων με χωρίσματα διαλογής. |
| --- | --- |

—

στο πλαίσιο της εναρμόνισης στους τρεις τόπους εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων με χωρίσματα διαλογής.

Δ.3.   Συνέχιση του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών της πληροφορίας

| 137. | Η μετάβαση σε ένα εντελώς ψηφιακό σύστημα πραγματοποιείται με γρήγορο ρυθμό: όλο και περισσότερες μετατροπές εγγράφων σε μορφή XML σημειώθηκαν, και συγκεκριμένα για την εφαρμογή νομοθετικών τροπολογιών, ξεκίνησε το E-committee για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, και ορίσθηκαν μεταδεδομένα (περιγραφείς δεδομένων Eurovoc) για πολυάριθμα περιεχόμενα για το πρόγραμμα Διαχείριση Γνώσεων (Knowledge Manangement). Ωστόσο, η κλασική εκτύπωση σε πολλαπλά μέσα δεν εγκαταλείφθηκε αλλά υπέστη εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση. |
| --- | --- |

137.

Η μετάβαση σε ένα εντελώς ψηφιακό σύστημα πραγματοποιείται με γρήγορο ρυθμό: όλο και περισσότερες μετατροπές εγγράφων σε μορφή XML σημειώθηκαν, και συγκεκριμένα για την εφαρμογή νομοθετικών τροπολογιών, ξεκίνησε το E-committee για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, και ορίσθηκαν μεταδεδομένα (περιγραφείς δεδομένων Eurovoc) για πολυάριθμα περιεχόμενα για το πρόγραμμα Διαχείριση Γνώσεων (Knowledge Manangement). Ωστόσο, η κλασική εκτύπωση σε πολλαπλά μέσα δεν εγκαταλείφθηκε αλλά υπέστη εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση.

| 138. | Στο επίπεδο της διαχείρισης υποδομών, ο καλύτερος έλεγχος κρίσιμων περιστατικών (επίδοση, ασφάλεια) εξηγεί τον πιο αρμονικό συνδυασμό των λειτουργιών δικτύου με τις λειτουργίες εξυπηρετητή. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος σε θέματα ασφάλειας (εξέλιξη του Firewall πρώτης γραμμής και των σταθμών επίβλεψης) και εγκυρότητας των αρχιτεκτονικών και των τεχνολογιών σχεδίων. Η τηλεφωνία πέρασε σε πρωτόκολλο διαδικτύου για τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες, πριν από τη γενίκευση στο υπόλοιπο όργανο. Ξεκίνησε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των καλωδιώσεων, όπως και η επέκταση της κάλυψης GSM και WiFi. |
| --- | --- |

138.

Στο επίπεδο της διαχείρισης υποδομών, ο καλύτερος έλεγχος κρίσιμων περιστατικών (επίδοση, ασφάλεια) εξηγεί τον πιο αρμονικό συνδυασμό των λειτουργιών δικτύου με τις λειτουργίες εξυπηρετητή. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος σε θέματα ασφάλειας (εξέλιξη του Firewall πρώτης γραμμής και των σταθμών επίβλεψης) και εγκυρότητας των αρχιτεκτονικών και των τεχνολογιών σχεδίων. Η τηλεφωνία πέρασε σε πρωτόκολλο διαδικτύου για τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες, πριν από τη γενίκευση στο υπόλοιπο όργανο. Ξεκίνησε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των καλωδιώσεων, όπως και η επέκταση της κάλυψης GSM και WiFi.

Δ.4.   Το πρόγραμμα «χωρίς χαρτιά»: εφαρμογές eCommittee / eMeeting

| 139. | Η εφαρμογή eMeeting αποτελεί συνιστώσα του Προγράμματος «χωρίς χαρτιά» το οποίο διαθέτει τα έγγραφα των συνεδριάσεων των επιτροπών με φιλική για τον χρήστη ηλεκτρονική μορφή, και με το οποίο είναι δυνατόν να συμβουλευθεί, επισημειώσει και μοιρασθεί κανείς έγγραφα ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εργαλείο κι αν είναι εξοπλισμένος. Η εφαρμογή eMeeting ξεκίνησε το 2012 σε μια δοκιμαστική έκδοση σε τρεις επιτροπές (JURI, DEVE, BUDG) και πρόκειται να διατεθεί σε όλες τις επιτροπές και με όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία στο 2013. |
| --- | --- |

139.

Η εφαρμογή eMeeting αποτελεί συνιστώσα του Προγράμματος «χωρίς χαρτιά» το οποίο διαθέτει τα έγγραφα των συνεδριάσεων των επιτροπών με φιλική για τον χρήστη ηλεκτρονική μορφή, και με το οποίο είναι δυνατόν να συμβουλευθεί, επισημειώσει και μοιρασθεί κανείς έγγραφα ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εργαλείο κι αν είναι εξοπλισμένος. Η εφαρμογή eMeeting ξεκίνησε το 2012 σε μια δοκιμαστική έκδοση σε τρεις επιτροπές (JURI, DEVE, BUDG) και πρόκειται να διατεθεί σε όλες τις επιτροπές και με όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία στο 2013.

| 140. | Όσον αφορά την εφαρμογή eCommittee, από τον Φεβρουάριο του 2012 όλες οι επιτροπές χρησιμοποιούν αυτόν τον χώρο εργασίας που προορίζεται για τους βουλευτές, γραμματείες επιτροπών, προσωπικό πολιτικών ομάδων και άλλους που χρειάζονται να παρακολουθήσουν το έργο των επιτροπών. Κάθε επιτροπή διαθέτει τον δικό της ιστότοπο, πράγμα που συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του επιτελούμενου έργου. |
| --- | --- |

140.

Όσον αφορά την εφαρμογή eCommittee, από τον Φεβρουάριο του 2012 όλες οι επιτροπές χρησιμοποιούν αυτόν τον χώρο εργασίας που προορίζεται για τους βουλευτές, γραμματείες επιτροπών, προσωπικό πολιτικών ομάδων και άλλους που χρειάζονται να παρακολουθήσουν το έργο των επιτροπών. Κάθε επιτροπή διαθέτει τον δικό της ιστότοπο, πράγμα που συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του επιτελούμενου έργου.

Δ.5.   Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια / βιντεοδιασκέψεις

| 141. | Το 2012 ξεκίνησε πιλοτικό σχέδιο βιντεοδιασκέψεων που κατέδειξε την σκοπιμότητα της πρόβλεψης βιντεοδιασκέψεων στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση με διερμηνεία από πλευράς ποιότητας ήχου, εικόνας και συγχρονισμού τους. Η υποδομή που αναπτύχθηκε και τοποθετήθηκε στις τρεις αίθουσες συνεδριάσεων είναι κοινόχρηστη και επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα. Το 2013, θα μπορέσουν να διοργανωθούν ευρύτερης κλίμακας βιντεοδιασκέψεις πολλαπλών σημείων, χωρίς περιορισμούς ως προς τις γλώσσες που θα μπορούν να μιληθούν σε κάθε μακρινό τόπο, αν και ο αριθμός των παρεχόμενων γλωσσών διερμηνείας θα συνεχίσει να περιορίζεται σε τρεις. |
| --- | --- |

141.

Το 2012 ξεκίνησε πιλοτικό σχέδιο βιντεοδιασκέψεων που κατέδειξε την σκοπιμότητα της πρόβλεψης βιντεοδιασκέψεων στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση με διερμηνεία από πλευράς ποιότητας ήχου, εικόνας και συγχρονισμού τους. Η υποδομή που αναπτύχθηκε και τοποθετήθηκε στις τρεις αίθουσες συνεδριάσεων είναι κοινόχρηστη και επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα. Το 2013, θα μπορέσουν να διοργανωθούν ευρύτερης κλίμακας βιντεοδιασκέψεις πολλαπλών σημείων, χωρίς περιορισμούς ως προς τις γλώσσες που θα μπορούν να μιληθούν σε κάθε μακρινό τόπο, αν και ο αριθμός των παρεχόμενων γλωσσών διερμηνείας θα συνεχίσει να περιορίζεται σε τρεις.

| 142. | Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί περιορισμοί οι οποίοι πρέπει να επισημανθούν. Ο κύριος περιορισμός είναι ότι η απαιτούμενη ποιότητα για να διεξάγονται αξιόπιστες βιντεοδιασκέψεις κατάλληλες για συνεδριάσεις με διερμηνεία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο εάν οι εταίροι με τους οποίους διεξάγεται η βιντεοδιάσκεψη διαθέτουν εξοπλισμό που πληροί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και εάν η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μερών έχει το κατάλληλο εύρος ζώνης συχνοτήτων. Σήμερα είναι λίγα τα Εθνικά Κοινοβούλια που διαθέτουν εξοπλισμό αυτού του είδους, αν και ο εν λόγω εξοπλισμός μαζί με την απαιτούμενο εύρος ζώνης συχνοτήτων μπορεί να ενοικιασθούν επί τούτου. |
| --- | --- |

142.

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί περιορισμοί οι οποίοι πρέπει να επισημανθούν. Ο κύριος περιορισμός είναι ότι η απαιτούμενη ποιότητα για να διεξάγονται αξιόπιστες βιντεοδιασκέψεις κατάλληλες για συνεδριάσεις με διερμηνεία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο εάν οι εταίροι με τους οποίους διεξάγεται η βιντεοδιάσκεψη διαθέτουν εξοπλισμό που πληροί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και εάν η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μερών έχει το κατάλληλο εύρος ζώνης συχνοτήτων. Σήμερα είναι λίγα τα Εθνικά Κοινοβούλια που διαθέτουν εξοπλισμό αυτού του είδους, αν και ο εν λόγω εξοπλισμός μαζί με την απαιτούμενο εύρος ζώνης συχνοτήτων μπορεί να ενοικιασθούν επί τούτου.

Δ.6.   Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management)

| 143. | Το ΕΚ αναπτύσσει επί του παρόντος το σύστημά του για τη διαχείριση της γνώσης. Η Διαχείριση της Γνώσης στοχεύει στην ορθολογική οργάνωση και απλοποίηση της πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών που συνδέονται με τις εργασίες του ΕΚ: πυλώνες του προγράμματος αυτού είναι μια μοναδική πύλη πρόσβασης σε πολλές πηγές, η δυνατότητα αναζήτησης βάσει συμφραζομένων και η διαχείριση ενός συνεργατικού χώρου. Η έννοια αυτή αναπτύχθηκε πλήρως το 2012 και έγιναν τα πρώτα βήματα για την υλοποίησή της, και συγκεκριμένα το ξεκίνημα της Δικτυακής Πύλης Διαχείρισης της Γνώσης. |
| --- | --- |

143.

Το ΕΚ αναπτύσσει επί του παρόντος το σύστημά του για τη διαχείριση της γνώσης. Η Διαχείριση της Γνώσης στοχεύει στην ορθολογική οργάνωση και απλοποίηση της πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών που συνδέονται με τις εργασίες του ΕΚ: πυλώνες του προγράμματος αυτού είναι μια μοναδική πύλη πρόσβασης σε πολλές πηγές, η δυνατότητα αναζήτησης βάσει συμφραζομένων και η διαχείριση ενός συνεργατικού χώρου. Η έννοια αυτή αναπτύχθηκε πλήρως το 2012 και έγιναν τα πρώτα βήματα για την υλοποίησή της, και συγκεκριμένα το ξεκίνημα της Δικτυακής Πύλης Διαχείρισης της Γνώσης.

Δ.7.   Εις βάθος αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας

| 144. | Στο πλαίσιο της «Ολοκληρωμένης φιλοσοφίας περί ασφαλείας», την οποία ενέκρινε το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου 2011, σημειώθηκαν οι εξής εξελίξεις το 2012:






  — | καταμερισμός των κτιρίων στις Βρυξέλλες σε τομείς, |
| --- | --- | --- |

144.

Στο πλαίσιο της «Ολοκληρωμένης φιλοσοφίας περί ασφαλείας», την οποία ενέκρινε το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου 2011, σημειώθηκαν οι εξής εξελίξεις το 2012:

—

καταμερισμός των κτιρίων στις Βρυξέλλες σε τομείς,

| — | δημιουργία καθηκόντων υπαλλήλων ελέγχου, στρατηγικής και επίβλεψης για θέσεις στο dispatching που θα παρέχει υπηρεσίες 7/7η και 24/24ω, |
| --- | --- |

—

δημιουργία καθηκόντων υπαλλήλων ελέγχου, στρατηγικής και επίβλεψης για θέσεις στο dispatching που θα παρέχει υπηρεσίες 7/7η και 24/24ω,

| — | ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής ανάθεσης της διαπίστευσης· εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των εκπροσώπου ομάδων πίεσης και καθορισμός ωραρίου με βάρδιες μέσω των οποίων θα μπορούν να καλυφθούν οι είσοδοι υποδοχής εκτός των ωρών εργασίας, |
| --- | --- |

—

ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής ανάθεσης της διαπίστευσης· εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των εκπροσώπου ομάδων πίεσης και καθορισμός ωραρίου με βάρδιες μέσω των οποίων θα μπορούν να καλυφθούν οι είσοδοι υποδοχής εκτός των ωρών εργασίας,

| — | θέση σε λειτουργία ενός συστήματος αποστολής μηνυμάτων ασφαλείας μέσω SMS, |
| --- | --- |

—

θέση σε λειτουργία ενός συστήματος αποστολής μηνυμάτων ασφαλείας μέσω SMS,

| — | καθορισμός μιας διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων σε τέσσερα επίπεδα και δημιουργία μια δομής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση των φακέλων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, |
| --- | --- |

—

καθορισμός μιας διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων σε τέσσερα επίπεδα και δημιουργία μια δομής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση των φακέλων που αφορούν την προστασία των δεδομένων,

| — | διενέργεια ελέγχου των εξοπλισμών CCTV στους εργασιακούς χώρους των Βρυξελλών. |
| --- | --- |

—

διενέργεια ελέγχου των εξοπλισμών CCTV στους εργασιακούς χώρους των Βρυξελλών.

| 145. | Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Ιουνίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε την τέταρτη φάση εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010 και το 2011 για την εσωτερική ανάθεση ποικίλων βασικών καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της ασφάλειας, η διαπίστευση και ο στρατηγικός έλεγχος. Αυτή η τέταρτη φάση θα ξεκινήσει στις Βρυξέλλες στις αρχές του 2013 και θα ολοκληρωθεί μετά από διετή περίοδο περίπου. Στο Στρασβούργο, η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2014 και θα διαρκέσει περίπου ένα έτος (Ιούνιο του 2015), όταν θα μπορέσει να υπάρξει σύμπραξη των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση των ομάδων υπαλλήλων με έδρα το Στρασβούργο με υπαλλήλους με έδρα τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των συνόδων της ολομέλειας. Η προοδευτική αντικατάσταση των εξωτερικών υπαλλήλων ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί με την πρόσληψη συμβασιούχων (80 το 2013 και 180 το 2014) και θα έχει μηδενικές συνέπειες επί του προϋπολογισμού διότι θα συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι παροχής υπηρεσιών. |
| --- | --- |

145.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Ιουνίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε την τέταρτη φάση εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010 και το 2011 για την εσωτερική ανάθεση ποικίλων βασικών καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της ασφάλειας, η διαπίστευση και ο στρατηγικός έλεγχος. Αυτή η τέταρτη φάση θα ξεκινήσει στις Βρυξέλλες στις αρχές του 2013 και θα ολοκληρωθεί μετά από διετή περίοδο περίπου. Στο Στρασβούργο, η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2014 και θα διαρκέσει περίπου ένα έτος (Ιούνιο του 2015), όταν θα μπορέσει να υπάρξει σύμπραξη των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση των ομάδων υπαλλήλων με έδρα το Στρασβούργο με υπαλλήλους με έδρα τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των συνόδων της ολομέλειας. Η προοδευτική αντικατάσταση των εξωτερικών υπαλλήλων ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί με την πρόσληψη συμβασιούχων (80 το 2013 και 180 το 2014) και θα έχει μηδενικές συνέπειες επί του προϋπολογισμού διότι θα συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι παροχής υπηρεσιών.

E.   Άλλα μέτρα εκσυγχρονισμού

E.1.   Διαχείριση των προτεραιοτήτων της Γενικής Γραμματείας

| 146. | Εγκρίθηκε ένα νέο διοικητικό πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2012-2014, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που όρισε ο πρόεδρος οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να εκφρασθούν σε συγκεκριμένες προς εκτέλεση δραστηριότητες και σχέδια. Ένα δεύτερο μέρος αυτού του προγράμματος παρουσιάζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και σχέδια που πρέπει να εκτελέσει η κάθε γενική διεύθυνση. Όλες οι γενικές διευθύνσεις υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο των βασικών σχεδίων τους. |
| --- | --- |

146.

Εγκρίθηκε ένα νέο διοικητικό πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2012-2014, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που όρισε ο πρόεδρος οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να εκφρασθούν σε συγκεκριμένες προς εκτέλεση δραστηριότητες και σχέδια. Ένα δεύτερο μέρος αυτού του προγράμματος παρουσιάζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και σχέδια που πρέπει να εκτελέσει η κάθε γενική διεύθυνση. Όλες οι γενικές διευθύνσεις υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο των βασικών σχεδίων τους.

E.2.   Χρηματοοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

| 147. | Μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου συστάθηκε με σκοπό να προτείνει συστάσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού χωρίς να παρεμποδιστεί η ορθή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Η ομάδα εργασίας υπέβαλε προτάσεις για την κατά 5 % μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και υπαλλήλων, και αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η ομάδα εργασίας πρότεινε επίσης τη λεγόμενη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (βλ. πίνακα 8.β) και άρχισε να αναλύει τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων πέντε κρατών μελών καθώς και του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θα υποβληθούν συστάσεις στο Προεδρείο εντός του 2013. |
| --- | --- |

147.

Μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου συστάθηκε με σκοπό να προτείνει συστάσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού χωρίς να παρεμποδιστεί η ορθή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Η ομάδα εργασίας υπέβαλε προτάσεις για την κατά 5 % μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και υπαλλήλων, και αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η ομάδα εργασίας πρότεινε επίσης τη λεγόμενη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων (βλ. πίνακα 8.β) και άρχισε να αναλύει τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων πέντε κρατών μελών καθώς και του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θα υποβληθούν συστάσεις στο Προεδρείο εντός του 2013.

E.3.   Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

| 148. | Η δημιουργία Διευθύνσεων Πόρων στις 9 από τις 11 Γενικές Διευθύνσεις συνέβαλε στην αύξηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορα επίπεδα και βελτίωσε την επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτές και τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού. |
| --- | --- |

148.

Η δημιουργία Διευθύνσεων Πόρων στις 9 από τις 11 Γενικές Διευθύνσεις συνέβαλε στην αύξηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορα επίπεδα και βελτίωσε την επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτές και τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού.

| 149. | Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2012 άρχισε να χρησιμοποιείται μια νέα εφαρμογή ονομαζόμενη e-CV (ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα) με σκοπό να βοηθά τους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό του Κοινοβουλίου κατά την αναζήτησή τους συγκεκριμένων ικανοτήτων για ειδικές θέσεις ή αποστολές. |
| --- | --- |

149.

Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2012 άρχισε να χρησιμοποιείται μια νέα εφαρμογή ονομαζόμενη e-CV (ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα) με σκοπό να βοηθά τους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό του Κοινοβουλίου κατά την αναζήτησή τους συγκεκριμένων ικανοτήτων για ειδικές θέσεις ή αποστολές.

| 150. | Ακολουθήθηκε η πολιτική η εσωτερική ανάθεση καθηκόντων για ορισμένους στρατηγικούς τομείς με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και μείωση της εξάρτησης του Κοινοβουλίου από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων κλειδιών. Προς τούτο, το Προεδρείο αποφάσισε στις 11 Ιουνίου 2012 να δημιουργήσει θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (80 το 2013 και 180 το 2014) για να υλοποιήσει την εσωτερική ανάθεση υπηρεσιών ασφαλείας και στις 2 Ιουλίου να δημιουργήσει 60 μόνιμες θέσεις σε δυο χρόνια (2013 και 2014) για την εσωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Αυτές οι δραστηριότητες εσωτερικής ανάθεσης θα γίνουν χωρίς συνέπειες για τον προϋπολογισμό διότι θα συνδυαστούν με μείωση των πιστώσεων στα κονδύλια των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών. |
| --- | --- |

150.

Ακολουθήθηκε η πολιτική η εσωτερική ανάθεση καθηκόντων για ορισμένους στρατηγικούς τομείς με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και μείωση της εξάρτησης του Κοινοβουλίου από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων κλειδιών. Προς τούτο, το Προεδρείο αποφάσισε στις 11 Ιουνίου 2012 να δημιουργήσει θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (80 το 2013 και 180 το 2014) για να υλοποιήσει την εσωτερική ανάθεση υπηρεσιών ασφαλείας και στις 2 Ιουλίου να δημιουργήσει 60 μόνιμες θέσεις σε δυο χρόνια (2013 και 2014) για την εσωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Αυτές οι δραστηριότητες εσωτερικής ανάθεσης θα γίνουν χωρίς συνέπειες για τον προϋπολογισμό διότι θα συνδυαστούν με μείωση των πιστώσεων στα κονδύλια των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών.

E.4.   Διαχείριση των αρχείων

| 151. | Κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 2012 το Προεδρείο ενέκρινε το νέο πρότυπο διαχείρισης των εγγράφων και των αρχείων. Αυτό το πρότυπο βασίζεται στον προσδιορισμό των διαφόρων σταδίων της διάρκειας ζωής των εγγράφων και σε μια ενδεδειγμένη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου, πράγμα που είναι άκρως σημαντικό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αρχειοθέτησης, συμβάλλει στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και έτσι μπορούν και ανευρίσκονται γρήγορα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό επίσης μπορεί το Κοινοβούλιο να συμμορφωθεί πιο εύκολα στου κανόνες που διέπουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. |
| --- | --- |

151.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 2012 το Προεδρείο ενέκρινε το νέο πρότυπο διαχείρισης των εγγράφων και των αρχείων. Αυτό το πρότυπο βασίζεται στον προσδιορισμό των διαφόρων σταδίων της διάρκειας ζωής των εγγράφων και σε μια ενδεδειγμένη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου, πράγμα που είναι άκρως σημαντικό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αρχειοθέτησης, συμβάλλει στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και έτσι μπορούν και ανευρίσκονται γρήγορα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό επίσης μπορεί το Κοινοβούλιο να συμμορφωθεί πιο εύκολα στου κανόνες που διέπουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

ΣΤ.   Εξέλιξη του συνόλου της δομής της Γενικής Γραμματείας (περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων)

| 152. | Το 2012 δημιουργήθηκαν συνολικά 147 νέες θέσεις για να καλυφθούν οι πέντε μεγάλες κατηγορίες αναγκών που συνοψίζονται ως εξής:








  — | : | προετοιμασία για την ένταξη της Κροατίας | : | 62 θέσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | εσωτερική ανάθεση των καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας | : | 29 θέσεις |
| — | : | εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας | : | 27 θέσεις |
| — | : | εφαρμογή του τριετούς προγράμματος για τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (DG INLO) | : | 17 θέσεις |
| — | : | ανάγκες στο πλαίσιο της «τρέχουσας λειτουργίας» που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν με μέτρα αναδιάταξης | : | 12 θέσεις |

152.

Το 2012 δημιουργήθηκαν συνολικά 147 νέες θέσεις για να καλυφθούν οι πέντε μεγάλες κατηγορίες αναγκών που συνοψίζονται ως εξής:

—

:

προετοιμασία για την ένταξη της Κροατίας

:

62 θέσεις

—

:

εσωτερική ανάθεση των καθηκόντων των υπηρεσιών ασφαλείας

:

29 θέσεις

—

:

εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας

:

27 θέσεις

—

:

εφαρμογή του τριετούς προγράμματος για τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (DG INLO)

:

17 θέσεις

—

:

ανάγκες στο πλαίσιο της «τρέχουσας λειτουργίας» που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν με μέτρα αναδιάταξης

:

12 θέσεις

| 153. | Οι κύριες αλλαγές στο οργανόγραμμα και στη διαχείριση του ΕΚ συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  Πίνακας 11


  Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2012







  ΓΔ | Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός |
| --- | --- | --- |
| ΓΔ PRES | Η μονάδα «Διαβαθμισμένη Πληροφορία» δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο και προχωρά η παγίωσή της. Κύριο καθήκον της ήταν η εκπόνηση μέτρων εφαρμογής σχετικά με την επεξεργασία των διαβαθμισμένων εγγράφων σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου.
  Στη Μονάδα Διαχείρισης Θεμάτων Βουλευτών ανατέθηκε η ευθύνη της γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα για τη συμπεριφορά των ευρωβουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής και τήρησης του Κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων, την επεξεργασίας των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων και αιτήσεων των μελών.
  Προχώρησε η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ασφάλεια. |
| ΓΔ IPOL | Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εδραίωση της νέας Διεύθυνσης για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων και την Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία και τη Μονάδα Στήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην κατάρτιση των νέων ομάδων. Επίσης, τον Απρίλιο του 2012 συστάθηκε η ad hoc γραμματεία της ειδικής επιτροπής CRIM. |
| ΓΔ EXPO | Δημιουργήθηκε μια νέα Διεύθυνση Υποστήριξης της Δημοκρατίας με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερη συνέπεια οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε στήριξη των νέων και αναδυόμενων δημοκρατιών. Αυτή η νέα Διεύθυνση δημιουργήθηκε χωρίς οικονομικές συνέπειες για τον προϋπολογισμό μέσω ανακατανομής του προσωπικού και άρχισε το έργο της την 1η Απριλίου 2012. Περιλαμβάνει τη Μονάδα Παρακολούθησης Εκλογών και το Γραφείο Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (ΓΠΚΔ), που αποτελούσαν ήδη μέρος της ΓΔΕΧΡΟ, τη Μονάδα για τις σχέσεις με τα Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων, που μεταφέρθηκε από τη ΓΔ Προεδρίας, και τη νεοσυσταθείσα Μονάδα Δράσεων σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με βάση την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, η διευρυμένη εντολή της Ομάδας Υποστήριξης της Δημοκρατίας και Εκλογικού Συντονισμού καλύπτει την πολιτική καθοδήγηση και επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων της νέας Διεύθυνσης. |
| ΓΔ COMM | Τον Σεπτέμβριο του 2012 επήλθε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μέσω ανακατανομής του υπάρχοντος προσωπικού και θέσεων, προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι λειτουργικές δομές προς τις λειτουργικές προτεραιότητες της ΓΔ. Δημιουργήθηκαν δυο νέες μονάδες και μετακόμισαν δυο υπάρχουσες:






  — | μια νέα «Οριζόντια και θεματική» Μονάδα δημιουργήθηκε εντός της Διεύθυνσης Β, |

153.

Οι κύριες αλλαγές στο οργανόγραμμα και στη διαχείριση του ΕΚ συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 11

Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2012

ΓΔ

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός

ΓΔ PRES

Η μονάδα «Διαβαθμισμένη Πληροφορία» δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο και προχωρά η παγίωσή της. Κύριο καθήκον της ήταν η εκπόνηση μέτρων εφαρμογής σχετικά με την επεξεργασία των διαβαθμισμένων εγγράφων σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Στη Μονάδα Διαχείρισης Θεμάτων Βουλευτών ανατέθηκε η ευθύνη της γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα για τη συμπεριφορά των ευρωβουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής και τήρησης του Κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων, την επεξεργασίας των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων και αιτήσεων των μελών.

Προχώρησε η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ασφάλεια.

ΓΔ IPOL

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εδραίωση της νέας Διεύθυνσης για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων και την Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία και τη Μονάδα Στήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην κατάρτιση των νέων ομάδων. Επίσης, τον Απρίλιο του 2012 συστάθηκε η ad hoc γραμματεία της ειδικής επιτροπής CRIM.

ΓΔ EXPO

Δημιουργήθηκε μια νέα Διεύθυνση Υποστήριξης της Δημοκρατίας με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερη συνέπεια οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε στήριξη των νέων και αναδυόμενων δημοκρατιών. Αυτή η νέα Διεύθυνση δημιουργήθηκε χωρίς οικονομικές συνέπειες για τον προϋπολογισμό μέσω ανακατανομής του προσωπικού και άρχισε το έργο της την 1η Απριλίου 2012. Περιλαμβάνει τη Μονάδα Παρακολούθησης Εκλογών και το Γραφείο Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (ΓΠΚΔ), που αποτελούσαν ήδη μέρος της ΓΔΕΧΡΟ, τη Μονάδα για τις σχέσεις με τα Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων, που μεταφέρθηκε από τη ΓΔ Προεδρίας, και τη νεοσυσταθείσα Μονάδα Δράσεων σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με βάση την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, η διευρυμένη εντολή της Ομάδας Υποστήριξης της Δημοκρατίας και Εκλογικού Συντονισμού καλύπτει την πολιτική καθοδήγηση και επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων της νέας Διεύθυνσης.

ΓΔ COMM

Τον Σεπτέμβριο του 2012 επήλθε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μέσω ανακατανομής του υπάρχοντος προσωπικού και θέσεων, προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι λειτουργικές δομές προς τις λειτουργικές προτεραιότητες της ΓΔ. Δημιουργήθηκαν δυο νέες μονάδες και μετακόμισαν δυο υπάρχουσες:

—

μια νέα «Οριζόντια και θεματική» Μονάδα δημιουργήθηκε εντός της Διεύθυνσης Β,

| — | η Μονάδα Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Γ διαιρέθηκε σε δυο μέρη: τη Μονάδα Εκδηλώσεων και Εκθέσεων και τη Μονάδα Ενημερωτικής Εκστρατείας, |
| --- | --- |

—

η Μονάδα Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Γ διαιρέθηκε σε δυο μέρη: τη Μονάδα Εκδηλώσεων και Εκθέσεων και τη Μονάδα Ενημερωτικής Εκστρατείας,

| — | η Μονάδα «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» τέθηκε υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Γ — Σχέσεις με τους Πολίτες, |
| --- | --- |

—

η Μονάδα «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» τέθηκε υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Γ — Σχέσεις με τους Πολίτες,

| — | η Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης τέθηκε υπό την ευθύνη της γενικού διευθυντή, |
| --- | --- |

—

η Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης τέθηκε υπό την ευθύνη της γενικού διευθυντή,

| — | η Μονάδα του Προγράμματος Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUVP) τέθηκε υπό την ευθύνη της γενικού διευθυντή. |
| --- | --- |

—

η Μονάδα του Προγράμματος Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUVP) τέθηκε υπό την ευθύνη της γενικού διευθυντή.

ΓΔ INLO

Για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις που συνδέονται με ένα αυξανόμενο και γηράσκον σύνολο κτιρίων, η Διεύθυνση «Υποδομές» διαιρέθηκε την 1η Απριλίου 2012 σε δυο χωριστές Διευθύνσεις επιφορτισμένες η μια με τη «Διαχείριση σχεδίων για ακίνητα» (με την παρεπόμενη δημιουργία μιας μονάδας αφιερωμένης ειδικά στα «Σχέδια για κτίρια στο Στρασβούργο») και η άλλη με τη «Διαχείριση και συντήρηση κτιρίων».

Τον Ιανουάριο του 2012 συστάθηκε επίσης μια Διεύθυνση «Πόρων» για να διαχειρίζεται κεντρικά τα θέματα των ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών πόρων, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαχείριση πληροφορικής καθώς και την υπηρεσία EMAS. Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκαν μονάδες στήριξης στο κεντρικό επίπεδο: μια Μονάδα «Προγραμματισμού, εκτέλεσης και δημοσιονομικού ελέγχου», μια Μονάδα «Συμβάσεων και προμηθειών» και μια Μονάδα «Γενικού Συντονισμού» της ΓΔ. Τον Ιούλιο του 2012, τις υπηρεσίες αυτές ήρθε να συμπληρώσει η δημιουργία μια Μονάδας «Πληροφορικής και ΤΠ»

ΓΔ TRAD

Μετά τη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Πόρων, αναδιοργανώθηκαν οι ήδη υπάρχουσες δομές και η Νέα Διεύθυνση C τώρα περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες, ήτοι: τη Μονάδα ανθρώπινων πόρων, Μονάδα διαχείρισης χρηματοοικονομικών πόρων και ελέγχων (Μονάδα FRMC), Μονάδα κατάρτισης και περιόδων κατάρτισης (TTU) Μονάδα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και στήριξης ΤΠ (Μονάδα ITS). Στόχος των αλλαγών αυτών ήταν να εξασφαλισθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των πόρων σε όλη τη ΓΔ και να ευθυγραμμισθεί η διάρθρωση προς αυτή άλλων ΓΔ.

Επιπλέον, συστάθηκε μια νέα Μονάδα Διόρθωσης η οποία επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα με την αύξηση της ποιότητας των κειμένων εκκίνησης που πρέπει να μεταφρασθούν από όλες τις γλωσσικές μονάδες.

ΓΔ INTE

Η δημιουργία Διεύθυνσης Πόρων έλαβε χώρα στις αρχές του 2012. Μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση διαφόρων θέσεων στις νεοσυσταθείσες μονάδες εντός της Διεύθυνσης.

Τον Αύγουστο του 2012 συστάθηκε μια Μονάδα ηλεκτρονικής διδασκαλίας (e-learning) εντός της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προγραμματισμού, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η πρόβλεψη έμπειρων διερμηνέων σε όλες τις γλώσσες εργασίας σε στήριξη των προσπαθειών της ΓΔ σε ό,τι αφορά τη διαδοχική λειτουργία προγραμματισμού και προσλήψεων.

ΓΔ ITEC

Η δημιουργία της Διεύθυνσης Πόρων στα τέλη 2011 οδήγησε στη σύσταση 4 μονάδων στη Διεύθυνση αυτή, όπου ο προϊστάμενος της κάθε μιας ορίστηκε εκ νέου το 2012. Οι μονάδες συστάθηκαν με βάση τους ήδη υπάρχοντες πόρους χωρίς να αυξηθεί το προσωπικό.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 2012 το Προεδρείο αποφάσισε να προχωρήσει στην εσωτερική ανάθεση ενός μέρους των δραστηριοτήτων ΤΠΕ που παρέχουν εξωτερικοί πάροχοι: το μέτρο αυτό δεν θα έχει επίπτωση επί του προϋπολογισμού αλλά θα συμβάλει στη δημιουργία 60 μόνιμων θέσεων εντός του 2013 και 2014.

Με την έναρξη λειτουργίας στα μισά του έτους της Μονάδας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κατέστη δυνατή η ενίσχυση του προγραμματισμού, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των αιτήσεων σχεδίων και η παρακολούθηση του προγράμματος ΤΠ.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(3)  Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1).

(4)  Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(5)  Άρθρο 13 παράγραφος 1, άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 13 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

(7)  Άρθρο 24 — «Απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής» και άρθρο 43 — «Απόφαση μεταφοράς προσωρινών πιστώσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής» του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

(8)  Απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

(9)  Μεταφορά από τη θέση 2001«Εμφυτευτικές δόσεις» στη θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων».

(10)  Τα ταξίδια που αφορούν το οικονομικό έτος 2012 μπορούν να δηλωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.

(11)

Σημείωση: 754 βουλευτές το 2012 (736 το 2011).

(12)  Σημειωτέον ότι ένα ταξίδι χαρακτηρίζεται ως μετάβαση σε «συνεδρίαση πολιτικής ομάδας» ακόμη κι αν ένας βουλευτής θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνεδρίαση επιτροπής εκ των υστέρων και αντιστρόφως.

(13)  Αυτή η θέση αφορά κυρίως το επί συμβάσει προσωπικό.

(14)  Αυτή η θέση αφορά κυρίως τη μετάφραση από εξωτερικούς συνεργάτες.

(15)  Αναθεωρημένος αριθμός το 2012.

(16)  Ελεγκτικό Συνέδριο, Διαμεσολαβητής, Κέντρο Μετάφρασης, συνεδριάσεις της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο και εν μέρει της Επιτροπής των Περιφερειών.

(17)  Η ομάδα καθηκόντων Ι αντιστοιχεί σε χειρωνακτικά καθήκοντα και καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, η ομάδα II σε καθήκοντα γραφείου, γραμματείας, διεύθυνσης γραφείου και άλλα ισοδύναμα καθήκοντα, η ομάδα III σε καθήκοντα εκτέλεσης, σύνταξης κειμένων, λογιστηρίου και άλλα ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα και η ομάδα IV σε διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα.

(18)

Σημείωση: Τα έσοδα για ειδικό προορισμό σχετικά με τη θέση αυτή, που προέρχονται από τις παροχές των γονέων, ανήλθαν σε 4 451 335 ευρώ.

(19)

Σημείωση: Οι δείκτες αυτοί αντικατοπτρίζουν μια νέα κατανομή που προέρχεται από το Streamline, και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τα δεδομένα του 2011.

(20)  Μέσος όρος υπολογιζόμενος με βάση 754 βουλευτές (άρα συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών που έχουν συμβάσεις μόνο με διαπιστευμένους βοηθούς ή μόνο με τοπικούς βοηθούς).

(21)  Η νέα αντίληψη αυτή για τη Βιβλιοθήκη εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 4 Ιουλίου 2011.

(22)  Μια ΠΕΠ θεωρείται επιτυχής όταν οι διοργανωτές συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες προερχόμενους από οκτώ τουλάχιστον κράτη μέλη. Μόλις οι οργανωτές υποβάλουν επαρκή αριθμό δηλώσεων υποστήριξης και τις αντίστοιχες δηλώσεις επαλήθευσης των εθνικών αρχών, η Επιτροπή δημοσιεύει την πρωτοβουλία στο μητρώο της —και από αυτή τη στιγμή και μετά ο κανονισμός προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τρεις μήνες για να διοργανώσει ακρόαση επί του θέματος.

(23)  Όταν πραγματοποιηθεί η προσχώρηση, το Κοινοβούλιο θα προβεί σταδιακά στην αντικατάσταση των συμβασιούχων με την πρόσληψη κροατών υπαλλήλων μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί της EPSO.

(24)  Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Προς/από
  κεφάλαιο/άρθρο/θέση | Ονομασία | Θέση προέλευσης – Ποσό | Θέση προορισμού – Ποσό |
| C1 | από τη θέση | 2 0 0 1 01 | Τέλη εμφύτευσης : Λουξεμβούργο | | –2 000 000 |
| στο κεφάλαιο | 20 | Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | | |
| στη θέση | 2 0 2 2 03 | Καθαρισμός και συντήρηση: Βρυξέλλες | 2 000 000 | |
| C2 | από τη θέση | 1 0 1 0 02 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις: επιστροφή ιατρικών εξόδων | | – 230 000 |
| στο κεφάλαιο | 10 | Μέλη του οργάνου | | |
| στο άρθρο | 102 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 230 000 | |
| C3 | από το κεφάλαιο | 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | – 450 000 |
| στο κεφάλαιο | 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | | |
| στη θέση | 2 3 2 0 01 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις: δικαστικά έξοδα | 450 000 | |
| C4 | από το κεφάλαιο | 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | –75 000 |
| στο κεφάλαιο | 32 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή | | |
| στη θέση | 3 2 4 5 02 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Βραβείο Ζαχάρωφ και δαπάνες για τη διοργάνωση της τελετής απονομής του εν λόγω βραβείου | 75 000 | |
| C5 | από το κεφάλαιο | 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | –9 985 000 |
| στο κεφάλαιο | 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | | |
| στη θέση | 2 1 0 0 02 | Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες | 7 926 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 0 03 | Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: μεμονωμένα άτομα και ομάδες χρηστών | 1 320 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 2 01 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά | 739 000 | |
| C6 | από το κεφάλαιο | 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | –3 200 000 |
| στο κεφάλαιο | 14 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες | | |
| στη θέση | 1 4 2 0 02 | Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου: λοιπές μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις | 3 200 000 | |
| C7 | από το κεφάλαιο | 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου: κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και ιδρύματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού φόρουμ | | –1 500 000 |
| στο κεφάλαιο | 10 | Μέλη του οργάνου | | |
| στη θέση | 1 0 0 4 01 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα | 9 400 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 5 01 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου: Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 2 292 015 | |
| C8 | από το κεφάλαιο | 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | –2 000 000 |
| στο κεφάλαιο | 20 | Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | | |
| στη θέση | 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων | 2 000 000 | |
| C9 | από το κεφάλαιο | 2 3 5 0 02 | Τηλεπικοινωνίες: Στρασβούργο | | –98 924 |
| από τη θέση | 2 3 5 0 03 | Τηλεπικοινωνίες: Βρυξέλλες | | –1 316 228 |
| από τη θέση | 2 3 5 0 04 | Τηλεπικοινωνίες: έξοδα τηλεματικής (συνδρομές, κόστος τηλεπικοινωνιών και εκμετάλλευση δικτύων τηλεματικής) | | –1 314 848 |
| από τη θέση | 1 4 0 2 01 | Διερμηνείς συνεδριάσεων: Διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | | –3 100 000 |
| στο κεφάλαιο | 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | | |
| στη θέση | 2 1 0 0 02 | Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες | 1 800 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 2 01 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά | 4 030 000 | |
| C10 | από το κεφάλαιο | 10 | Μέλη του Οργάνου | | –2 697 516 |
| από το κεφάλαιο | 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | | –14 480 000 |
| από το κεφάλαιο | 14 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες | | –8 085 000 |
| από το κεφάλαιο | 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του Οργάνου | | – 280 000 |
| από το κεφάλαιο | 20 | Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | | –5 065 000 |
| από το κεφάλαιο | 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | | – 900 000 |
| από το κεφάλαιο | 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | | –1 887 136 |
| από το κεφάλαιο | 30 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | | –3 666 387 |
| από το κεφάλαιο | 32 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή | | –1 641 600 |
| από το κεφάλαιο | 40 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | | – 297 361 |
| από το κεφάλαιο | 42 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | | –6 000 000 |
| στο κεφάλαιο | 20 | Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | | |
| στη θέση | 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | 10 000 000 | |
| στη θέση | 2003 | Αγορά ακινήτων | 35 000 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

Αριθ.

Προς/από

κεφάλαιο/άρθρο/θέση

Ονομασία

Θέση προέλευσης – Ποσό

Θέση προορισμού – Ποσό

C1

από τη θέση

2 0 0 1 01

Τέλη εμφύτευσης : Λουξεμβούργο

–2 000 000

στο κεφάλαιο

20

Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

στη θέση

2 0 2 2 03

Καθαρισμός και συντήρηση: Βρυξέλλες

2 000 000

C2

από τη θέση

1 0 1 0 02

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις: επιστροφή ιατρικών εξόδων

– 230 000

στο κεφάλαιο

10

Μέλη του οργάνου

στο άρθρο

102

Μεταβατικές αποζημιώσεις

230 000

C3

από το κεφάλαιο

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

– 450 000

στο κεφάλαιο

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

στη θέση

2 3 2 0 01

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις: δικαστικά έξοδα

450 000

C4

από το κεφάλαιο

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

–75 000

στο κεφάλαιο

32

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

στη θέση

3 2 4 5 02

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Βραβείο Ζαχάρωφ και δαπάνες για τη διοργάνωση της τελετής απονομής του εν λόγω βραβείου

75 000

C5

από το κεφάλαιο

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

–9 985 000

στο κεφάλαιο

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

στη θέση

2 1 0 0 02

Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες

7 926 000

στη θέση

2 1 0 0 03

Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: μεμονωμένα άτομα και ομάδες χρηστών

1 320 000

στη θέση

2 1 0 2 01

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά

739 000

C6

από το κεφάλαιο

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

–3 200 000

στο κεφάλαιο

14

Λοιπό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες

στη θέση

1 4 2 0 02

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου: λοιπές μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις

3 200 000

C7

από το κεφάλαιο

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

–10 192 015

1 0 0 4 02

Συνήθη έξοδα ταξιδίου: κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και ιδρύματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού φόρουμ

–1 500 000

στο κεφάλαιο

10

Μέλη του οργάνου

στη θέση

1 0 0 4 01

Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα

9 400 000

στη θέση

1 0 0 5 01

Λοιπά έξοδα ταξιδίου: Λοιπά έξοδα ταξιδίου

2 292 015

C8

από το κεφάλαιο

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

–2 000 000

στο κεφάλαιο

20

Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

στη θέση

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

2 000 000

C9

από το κεφάλαιο

2 3 5 0 02

Τηλεπικοινωνίες: Στρασβούργο

–98 924

από τη θέση

2 3 5 0 03

Τηλεπικοινωνίες: Βρυξέλλες

–1 316 228

από τη θέση

2 3 5 0 04

Τηλεπικοινωνίες: έξοδα τηλεματικής (συνδρομές, κόστος τηλεπικοινωνιών και εκμετάλλευση δικτύων τηλεματικής)

–1 314 848

από τη θέση

1 4 0 2 01

Διερμηνείς συνεδριάσεων: Διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

–3 100 000

στο κεφάλαιο

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

στη θέση

2 1 0 0 02

Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες

1 800 000

στη θέση

2 1 0 2 01

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά

4 030 000

C10

από το κεφάλαιο

10

Μέλη του Οργάνου

–2 697 516

από το κεφάλαιο

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

–14 480 000

από το κεφάλαιο

14

Λοιπό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες

–8 085 000

από το κεφάλαιο

16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του Οργάνου

– 280 000

από το κεφάλαιο

20

Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

–5 065 000

από το κεφάλαιο

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

– 900 000

από το κεφάλαιο

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

–1 887 136

από το κεφάλαιο

30

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

–3 666 387

από το κεφάλαιο

32

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

–1 641 600

από το κεφάλαιο

40

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

– 297 361

από το κεφάλαιο

42

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

–6 000 000

στο κεφάλαιο

20

Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

στη θέση

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

10 000 000

στη θέση

2003

Αγορά ακινήτων

35 000 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

80 462 015

–80 462 015

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ρ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Κεφάλαιο/άρθρο/θέση | Ποσά |
| Μεταφορά από τρέχουσες πιστώσεις |
| P1 | Εντός του άρθρου 210 | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 02 | Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες | –3 517 300 |
| στη θέση | 2 1 0 2 01 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά | 3 517 300 |
| P2 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | – 500 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 01 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Έκδοση | 500 000 |
| P3 | Εντός του άρθρου 422 | |
| από τη θέση | 4 2 2 0 01 | Επικούρηση των βουλευτών: Τοπικοί βοηθοί | – 500 000 |
| στη θέση | 4222 | Συναλλαγματικές διαφορές | 500 000 |
| P4 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | – 500 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 01 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Έκδοση | 500 000 |
| P5 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3 2 4 8 01 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα: Συμπαραγωγή και μετάδοση οπτικοακουστικών προγραμμάτων | –1 264 475 |
| στη θέση | 3 2 4 2 02 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: ηλεκτρονική ενημέρωση (διαδίκτυο) | 954 475 |
| στη θέση | 3 2 4 5 01 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη· έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και συμποσίων | 310 000 |
| P7 | Εντός του άρθρου 422 | |
| από τη θέση | 4 2 2 0 01 | Επικούρηση των βουλευτών: Τοπικοί βοηθοί | – 300 000 |
| στη θέση | 4222 | Συναλλαγματικές διαφορές | 300 000 |
| P8 | Εντός του άρθρου 200 | |
| από τη θέση | 2 0 0 0 01 | Μισθώματα: Λουξεμβούργο | – 500 000 |
| από τη θέση | 2 0 0 0 03 | Μισθώματα: Βρυξέλλες | –1 900 000 |
| από τη θέση | 2 0 0 0 04 | Μισθώματα: Γραφεία πληροφοριών | –1 353 000 |
| στη θέση | 2003 | Αγορά ακινήτων | 3 753 000 |
| P9 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3 2 4 2 03 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: Observatoire législatif (OEIL) | –45 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 02 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Μετάφραση | 45 000 |
| Σύνολο μεταφορών σε τρέχουσες πιστώσεις | 10 379 775 |
| Μεταφορές σε πιστώσεις διαθέσιμες σε εκ μεταφοράς έσοδα για ειδικό προορισμό |
| P6 | Εντός του άρθρου 200 | |
| από τη θέση | 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | –88 924 943 |
| στη θέση | 2003 | Αγορά ακινήτων | 88 924 943 |
| Σύνολο μεταφορών σε πιστώσεις διαθέσιμες για εκ μεταφοράς έσοδα για ειδικό προορισμό | 88 924 943 |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρονται με μεταφορά πιστώσεων Ρ | 99 304 718 |

(EUR)

Αριθ.

Κεφάλαιο/άρθρο/θέση

Ποσά

Μεταφορά από τρέχουσες πιστώσεις

P1

Εντός του άρθρου 210

από τη θέση

2 1 0 0 02

Εξοπλισμός και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Τηλεπικοινωνίες

–3 517 300

στη θέση

2 1 0 2 01

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμοί και λογισμικά

3 517 300

P2

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 500 000

στη θέση

3 2 4 1 01

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Έκδοση

500 000

P3

Εντός του άρθρου 422

από τη θέση

4 2 2 0 01

Επικούρηση των βουλευτών: Τοπικοί βοηθοί

– 500 000

στη θέση

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

500 000

P4

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 500 000

στη θέση

3 2 4 1 01

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Έκδοση

500 000

P5

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3 2 4 8 01

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα: Συμπαραγωγή και μετάδοση οπτικοακουστικών προγραμμάτων

–1 264 475

στη θέση

3 2 4 2 02

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: ηλεκτρονική ενημέρωση (διαδίκτυο)

954 475

στη θέση

3 2 4 5 01

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη· έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και συμποσίων

310 000

P7

Εντός του άρθρου 422

από τη θέση

4 2 2 0 01

Επικούρηση των βουλευτών: Τοπικοί βοηθοί

– 300 000

στη θέση

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

300 000

P8

Εντός του άρθρου 200

από τη θέση

2 0 0 0 01

Μισθώματα: Λουξεμβούργο

– 500 000

από τη θέση

2 0 0 0 03

Μισθώματα: Βρυξέλλες

–1 900 000

από τη θέση

2 0 0 0 04

Μισθώματα: Γραφεία πληροφοριών

–1 353 000

στη θέση

2003

Αγορά ακινήτων

3 753 000

P9

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3 2 4 2 03

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: Observatoire législatif (OEIL)

–45 000

στη θέση

3 2 4 1 02

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα — Μετάφραση

45 000

Σύνολο μεταφορών σε τρέχουσες πιστώσεις

10 379 775

Μεταφορές σε πιστώσεις διαθέσιμες σε εκ μεταφοράς έσοδα για ειδικό προορισμό

P6

Εντός του άρθρου 200

από τη θέση

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

–88 924 943

στη θέση

2003

Αγορά ακινήτων

88 924 943

Σύνολο μεταφορών σε πιστώσεις διαθέσιμες για εκ μεταφοράς έσοδα για ειδικό προορισμό

88 924 943

Σύνολο των ποσών που μεταφέρονται με μεταφορά πιστώσεων Ρ

99 304 718

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2012

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές | Οριστικές πιστώσεις | Ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί υποχρέωση | % Αξιοποίηση |
| 1000 | Αποζημιώσεις | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Αποζημίωση γενικών εξόδων | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Συντάξεις αναπηρίας | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Συντάξεις επιζώντων | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Συναλλαγματικές διαφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Προσωρινές πιστώσεις για τους 18 βουλευτές — Συνθήκη της Λισαβόνας | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Υπερωρίες αμειβόμενες | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Λοιπό προσωπικό | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Διερμηνείς συνεδριάσεων | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Παρατηρητές | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τομέα | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Έξοδα πρόσληψης | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Κοινωνική πρόνοια | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Κινητικότητα | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Ιατρική υπηρεσία | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Μισθώματα | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Αγορά ακινήτων | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Ανέγερση κτιρίων | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Ασφαλίσεις | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Έπιπλα | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Μεταφορικά μέσα | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Τηλεπικοινωνίες | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Μετακομίσεις | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και αντιπροσωπειών του ΠΟΕ | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Δαπάνες αρχειοθέτησης | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (Web TV) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων μελών | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Επικούρηση των βουλευτών | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Συναλλαγματικές διαφορές | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | Αποθεματικό για τη διεύρυνση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Προσωρινή πίστωση για ακίνητα | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Αποθεματικό EMAS | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές

Οριστικές πιστώσεις

Ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί υποχρέωση

% Αξιοποίηση

1000

Αποζημιώσεις

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Αποζημίωση γενικών εξόδων

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Μεταβατικές αποζημιώσεις

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Συντάξεις αναπηρίας

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Συντάξεις επιζώντων

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Συναλλαγματικές διαφορές

0

0

0

0

—

1090

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1091

Προσωρινές πιστώσεις για τους 18 βουλευτές — Συνθήκη της Λισαβόνας

0

0

0

0

—

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Υπερωρίες αμειβόμενες

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1400

Λοιπό προσωπικό

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Διερμηνείς συνεδριάσεων

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Παρατηρητές

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

0

0

0

0

—

1420

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τομέα

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1610

Έξοδα πρόσληψης

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Κοινωνική πρόνοια

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Κινητικότητα

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Ιατρική υπηρεσία

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Μισθώματα

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Αγορά ακινήτων

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Ανέγερση κτιρίων

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Ειδική διαχείριση ακινήτων

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Κατανάλωση ενέργειας

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Ασφαλίσεις

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Έπιπλα

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Μεταφορικά μέσα

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Τηλεπικοινωνίες

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Μετακομίσεις

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και αντιπροσωπειών του ΠΟΕ

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Δαπάνες αρχειοθέτησης

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Επίσημη Εφημερίδα

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (Web TV)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων μελών

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Επικούρηση των βουλευτών

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

Αποθεματικό για τη διεύρυνση

0

0

0

0

—

10 4

Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

0

0

0

0

—

10 5

Προσωρινή πίστωση για ακίνητα

0

0

0

0

—

10 6

Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας

0

0

0

0

—

10 8

Αποθεματικό EMAS

50 000

0

50 000

0

—

Σύνολο

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---