# Úřední věstník C 135/2013

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2013.135.ces |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 135 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5614. května 2013 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.135.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 135

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5614. května 2013

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2013/C 135/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2012 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2013/C 135/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2012

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 14.5.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 135/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2012

2013/C 135/01

OBSAH

| | Body | Page |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1–2 | 2 |
| PŘÍJMY ... | 3–7 | 2 |
| Nároky vzniklé v roce 2012 a nároky přenesené z roku 2011 ... | 3–7 | 2 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY ... | 8 | 3 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ... | 9–29 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav ... | 9–10 | 3 |
| Rozpočtové převody ... | 11 | 4 |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu ... |

Body

Page

ÚVOD ...

1–2

2

PŘÍJMY ...

3–7

2

Nároky vzniklé v roce 2012 a nároky přenesené z roku 2011 ...

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY ...

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ...

9–29

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav ...

9–10

3

Rozpočtové převody ...

11

4

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu ...

12–20

4

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ... |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ...

21–29

6

PŘENOSY Z ROKU 2011 ...

30–34

8

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené pohledávky ...

10

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy ...

12

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku ...

16

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku ...

21

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2011 ...

26

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr je orgán Evropské unie zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Účetní dvůr poskytuje auditní služby, jejichž prostřednictvím posuzuje příjmy a výdaje EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně zaznamenány a vykázány, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. Účetní dvůr informuje o výsledcích svých auditů ve srozumitelných, relevantních a objektivních zprávách. Předkládá rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení.

Účetní dvůr prosazuje odpovědnost a transparentnost a pomáhá Evropskému parlamentu a Radě dohlížet nad plněním rozpočtu EU, především během procesu udílení absolutoria. Aktivně usiluje o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy.

| 1. | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2012 poskytuje přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2012 poskytuje přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2012 a nároky přenesené z roku 2011

| 3. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2012 činily celkem 19 389 332 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (5 867 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 19 395 199 EUR.

  Tabulka 1


  Nároky vzniklé v roce 2012










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Příjmy 2012 | Nároky vzniklé v roce 2012 | Celkem inkasováno v roce 2012 | % celkem |
| 4 — | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2012 činily celkem 19 389 332 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (5 867 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 19 395 199 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2012

(EUR)

Hlava

Příjmy 2012

Nároky vzniklé v roce 2012

Celkem inkasováno v roce 2012

% celkem

4 —

Příjmy od osob pracujících v orgánu

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 —

Příjmy ze správní činnosti orgánu

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 —

Různé příjmy

200 000

31 220

31 220

100,00

Celkem

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2011

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenesené nároky | Opravy | Celkem | Celkem inkasováno | % celkem |
| 4 — | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Celkem inkasováno

% celkem

4 —

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 —

Příjmy ze správní činnosti orgánu

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 —

Různé příjmy

444

0

444

0

0,00

Celkem

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2012 (19 389 332 EUR) představují 90,56 % odhadovaných příjmů ve výši 21 410 000 EUR oproti 93,79 % v roce 2011. |
| --- | --- |

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2012 (19 389 332 EUR) představují 90,56 % odhadovaných příjmů ve výši 21 410 000 EUR oproti 93,79 % v roce 2011.

| 5. | K 31. prosinci 2012 dosáhly vybrané příjmy celkem 19 393 899 EUR, z čehož 19 388 466 EUR připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2012 (tabulka 1) a 5 423 EUR na pohledávky vzniklé v předchozím rozpočtovém roce (tabulka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. prosinci 2012 dosáhly vybrané příjmy celkem 19 393 899 EUR, z čehož 19 388 466 EUR připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2012 (tabulka 1) a 5 423 EUR na pohledávky vzniklé v předchozím rozpočtovém roce (tabulka 2).

| 6. | Z vybrané částky 19 388 466 EUR připadá 19 136 961 EUR (98,70 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 251 505 EUR. Příjmy z bankovních úroků za rok 2012 činily celkem 59 396 EUR (1). Pro srovnání: v roce 2011 se platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv podílely na příjmech z 96,55 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 674 030 EUR, z toho 387 595 EUR tvořily bankovní úroky. |
| --- | --- |

6.

Z vybrané částky 19 388 466 EUR připadá 19 136 961 EUR (98,70 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 251 505 EUR. Příjmy z bankovních úroků za rok 2012 činily celkem 59 396 EUR (1). Pro srovnání: v roce 2011 se platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv podílely na příjmech z 96,55 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 674 030 EUR, z toho 387 595 EUR tvořily bankovní úroky.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 1 310 EUR, což je 0,007 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2011 se jednalo o 5 867 EUR (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 1 310 EUR, což je 0,007 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2011 se jednalo o 5 867 EUR (0,03 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

| 8. | Účelově vázané příjmy obsahují především vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování, vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory a částky související s publikacemi Úředního věstníku. O využití účelově vázaných příjmů podrobně pojednává příloha II. |
| --- | --- |

8.

Účelově vázané příjmy obsahují především vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování, vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory a částky související s publikacemi Úředního věstníku. O využití účelově vázaných příjmů podrobně pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

| 9. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2012, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2013, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2012, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2013, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 10. | Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu – celkem |

10.

Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu – celkem

117 848 614

113 001 566

95,89

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

24 628 000

24 343 386

98,84

| Hlavy 1 a 2 — | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

celkem

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

| (EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu – celkem

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Hlavy 1 a 2 — | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

celkem

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Rozpočtové převody

| 11. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 33 rozpočtových převodů v celkové výši 5 176 815 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zobrazuje příloha III.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2012 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 5 | 3 887 000 |
| Mezi kapitolami | 4 | 490 000 |
| Mezi články | 3 | 150 000 |
| Mezi body | 9 | 487 550 |
| Mezi podbody | 12 | 162 265 |
| Celkem | 33 | 5 176 815 |

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 33 rozpočtových převodů v celkové výši 5 176 815 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zobrazuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2012

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2012

Celková převedená částka

Mezi hlavami

5

3 887 000

Mezi kapitolami

4

490 000

Mezi články

3

150 000

Mezi body

9

487 550

Mezi podbody

12

162 265

Celkem

33

5 176 815

Hlava 1 —
     
  Osoby pracující v orgánu

| 12. | Hlavní výsledky v oblasti lidských zdrojů (hlava 1) v roce 2012 byly následující: i) neobsazenost pracovních míst se udržela na nízké úrovni, ii) byla vypracována testovací verze nového systému hodnocení zaměstnanců, iii) došlo k plné digitalizaci osobních složek zaměstnanců, iv) pro dokumenty zpracovávané dvěma odděleními ředitelství pro lidské zdroje byly zavedeny elektronické podpisy a elektronický systém oběhu dokumentů, v) výpočet důchodových práv zaměstnanců a správa souvisejících rodinných přídavků byly zadány Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků a vi) ještě před termínem byl úspěšně zaveden informační systém SYSLOG pro správu školení a systém Blackboard pro elektronické vzdělávání. |
| --- | --- |

12.

Hlavní výsledky v oblasti lidských zdrojů (hlava 1) v roce 2012 byly následující: i) neobsazenost pracovních míst se udržela na nízké úrovni, ii) byla vypracována testovací verze nového systému hodnocení zaměstnanců, iii) došlo k plné digitalizaci osobních složek zaměstnanců, iv) pro dokumenty zpracovávané dvěma odděleními ředitelství pro lidské zdroje byly zavedeny elektronické podpisy a elektronický systém oběhu dokumentů, v) výpočet důchodových práv zaměstnanců a správa souvisejících rodinných přídavků byly zadány Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků a vi) ještě před termínem byl úspěšně zaveden informační systém SYSLOG pro správu školení a systém Blackboard pro elektronické vzdělávání.

| 13. | Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 1.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 10 — | Členové orgánů |

13.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

10 —

Členové orgánů

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 773 500

6 390 822

94,35

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

celkem

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2012 dosáhla 95,89 % (oproti 92,28 % v roce 2011). |
| --- | --- |

14.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2012 dosáhla 95,89 % (oproti 92,28 % v roce 2011).

| 15. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2012 vyčerpalo 96,40 % (v roce 2011 to bylo 91,83 %). Přestože se ve srovnání s předcházejícím rokem jedná o zlepšení, prostředky ve výši 3 319 653,58 EUR zůstaly nevyčerpány, a to z následujících důvodů:






  — | na konci roku 2012 nebylo možné bez rozhodnutí Soudního dvora vyplatit roční úpravy platů za rok 2011, |
| --- | --- | --- |

15.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2012 vyčerpalo 96,40 % (v roce 2011 to bylo 91,83 %). Přestože se ve srovnání s předcházejícím rokem jedná o zlepšení, prostředky ve výši 3 319 653,58 EUR zůstaly nevyčerpány, a to z následujících důvodů:

—

na konci roku 2012 nebylo možné bez rozhodnutí Soudního dvora vyplatit roční úpravy platů za rok 2011,

| — | na konci roku 2012 nebylo možné bez rozhodnutí Soudního dvora vyplatit roční úpravy platů za rok 2012, |
| --- | --- |

—

na konci roku 2012 nebylo možné bez rozhodnutí Soudního dvora vyplatit roční úpravy platů za rok 2012,

| — | u několika položek bylo dosaženo výrazných úspor, konkrétně u položky „rodinné přídavky“, „odměny za přesčasové hodiny“ a „příspěvky na zařízení a na znovuusídlení“, |
| --- | --- |

—

u několika položek bylo dosaženo výrazných úspor, konkrétně u položky „rodinné přídavky“, „odměny za přesčasové hodiny“ a „příspěvky na zařízení a na znovuusídlení“,

| — | většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd. |
| --- | --- |

—

většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd.

| 16. | Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) je podobná jako v předcházejícím roce a ustálila se na 91,85 % (v roce 2011 se jednalo o 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) je podobná jako v předcházejícím roce a ustálila se na 91,85 % (v roce 2011 se jednalo o 91,89 %).

| 17. | Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 92,37 % (93,56 % v roce 2011). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

  Tabulka 7


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 10 — | Členové orgánu |

17.

Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 92,37 % (93,56 % v roce 2011). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

10 —

Členové orgánu

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

celkem

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Platby v roce 2012 dosáhly celkem 110 903 321 EUR, což odpovídá 94,11 % konečných rozpočtových prostředků a 98,14 % celkových závazků (v roce 2011 se jednalo o 90,94 % a 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

Platby v roce 2012 dosáhly celkem 110 903 321 EUR, což odpovídá 94,11 % konečných rozpočtových prostředků a 98,14 % celkových závazků (v roce 2011 se jednalo o 90,94 % a 98,55 %).

| 19. | Závazky přenášené automaticky do roku 2013 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 2 098 245 EUR, což je 1,78 % konečných rozpočtových prostředků a 1,86 % celkových závazků (oproti 1,34 % a 1,45 % v roce 2011). |
| --- | --- |

19.

Závazky přenášené automaticky do roku 2013 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 2 098 245 EUR, což je 1,78 % konečných rozpočtových prostředků a 1,86 % celkových závazků (oproti 1,34 % a 1,45 % v roce 2011).

| 20. | Největší přenášená částka v kapitole 16 ve výši 908 177 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců, kdy k několika služebním cestám uskutečněným v roce 2012 nebylo předloženo vyúčtování nákladů, nebo předložená vyúčtování nebyla do konce rozpočtového roku v plném rozsahu zpracována. K dalším částkám přeneseným v rámci kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2012 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají Střediska péče o děti předškolního věku (345 240 EUR) a školení pro zaměstnance (206 872 EUR). |
| --- | --- |

20.

Největší přenášená částka v kapitole 16 ve výši 908 177 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců, kdy k několika služebním cestám uskutečněným v roce 2012 nebylo předloženo vyúčtování nákladů, nebo předložená vyúčtování nebyla do konce rozpočtového roku v plném rozsahu zpracována. K dalším částkám přeneseným v rámci kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2012 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají Střediska péče o děti předškolního věku (345 240 EUR) a školení pro zaměstnance (206 872 EUR).

Hlava 2 —
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 21. | Zásadní událostí v roce 2012 bylo včasné dokončení budovy K3 v mezích stanoveného rozpočtu. V listopadu 2012 byla budova připravena k nastěhování. Stěhování jednotlivých oddělení Účetního dvora bylo zahájeno podle plánu a některé senáty se do budovy K3 přemístily před koncem roku. Úspěšně proběhlo také otevření nové kanceláře Účetního dvora v Bruselu. V oblasti informačních technologií se podařilo mimo jiné i) plně vybavit novou budovu K3 „zelenějším“ a bezpečnějším datovým centrem EÚD a moderní počítačovou infrastrukturou a telefonií VOIP, ii) vyvinout a testovat hlavní auditní software Účetního dvora Assyst2 a iii) realizovat migraci intranetu a internetu na platformu SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Zásadní událostí v roce 2012 bylo včasné dokončení budovy K3 v mezích stanoveného rozpočtu. V listopadu 2012 byla budova připravena k nastěhování. Stěhování jednotlivých oddělení Účetního dvora bylo zahájeno podle plánu a některé senáty se do budovy K3 přemístily před koncem roku. Úspěšně proběhlo také otevření nové kanceláře Účetního dvora v Bruselu. V oblasti informačních technologií se podařilo mimo jiné i) plně vybavit novou budovu K3 „zelenějším“ a bezpečnějším datovým centrem EÚD a moderní počítačovou infrastrukturou a telefonií VOIP, ii) vyvinout a testovat hlavní auditní software Účetního dvora Assyst2 a iii) realizovat migraci intranetu a internetu na platformu SharePoint.

| 22. | Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 2.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

22.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 944 000

1 843 222

94,82

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem včetně budovy K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem bez budovy K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2012 dosáhla 98,84 % (oproti 96,83 % v roce 2011).

  Tabulka 9


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

23.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2012 dosáhla 98,84 % (oproti 96,83 % v roce 2011).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem včetně budovy K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem bez budovy K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | V roce 2012 činily platby celkem 13 763 732 EUR, což odpovídá 55,89 % konečných rozpočtových prostředků a 56,54 % závazků (v roce 2011 se jednalo o 51,16 % a 52,84 %). Do roku 2012 byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 10 579 654 EUR, což je 42,96 % konečných rozpočtových prostředků a 43,46 % závazků (v roce 2011 to bylo 45,67 % a 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

V roce 2012 činily platby celkem 13 763 732 EUR, což odpovídá 55,89 % konečných rozpočtových prostředků a 56,54 % závazků (v roce 2011 se jednalo o 51,16 % a 52,84 %). Do roku 2012 byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 10 579 654 EUR, což je 42,96 % konečných rozpočtových prostředků a 43,46 % závazků (v roce 2011 to bylo 45,67 % a 47,16 %).

Projekt výstavby budovy K3 a srovnání s rokem 2011

| 25. | Čtvrtá část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 3 miliony EUR byla součástí rozpočtu na rok 2012. K této částce byly přijaty závazky a část z ní byla v roce 2012 vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2013 pokryje smlouvy, které jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi projektový manažer, a použije se v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Projekt probíhá v mezích stanoveného rozpočtu. |
| --- | --- |

25.

Čtvrtá část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 3 miliony EUR byla součástí rozpočtu na rok 2012. K této částce byly přijaty závazky a část z ní byla v roce 2012 vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2013 pokryje smlouvy, které jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi projektový manažer, a použije se v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Projekt probíhá v mezích stanoveného rozpočtu.

| 26. | Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 24 a znesnadňuje srovnání s rokem 2011. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2011 je potřeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby v rámci rozpočtové hlavy 2 dosahují celkem 13 546 230 EUR, což je 62,63 % konečných rozpočtových prostředků a 63,47 % závazků (oproti 70,21 % a 73,43 % v roce 2011). Závazky přenesené v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky do roku 2013 činily 7 797 156 EUR, což je 36,05 % konečných rozpočtových prostředků a 36,53 % závazků (v roce 2011 se jednalo o 25,41 % a 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 24 a znesnadňuje srovnání s rokem 2011. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2011 je potřeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby v rámci rozpočtové hlavy 2 dosahují celkem 13 546 230 EUR, což je 62,63 % konečných rozpočtových prostředků a 63,47 % závazků (oproti 70,21 % a 73,43 % v roce 2011). Závazky přenesené v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky do roku 2013 činily 7 797 156 EUR, což je 36,05 % konečných rozpočtových prostředků a 36,53 % závazků (v roce 2011 se jednalo o 25,41 % a 26,57 %).

| 27. | Z částky 3 693 380 EUR přenesené v rámci kapitoly 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 2 782 498 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky v kapitole 20, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají čištění a údržby (364 283 EUR) a spotřeby energie (317 049 EUR). |
| --- | --- |

27.

Z částky 3 693 380 EUR přenesené v rámci kapitoly 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 2 782 498 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky v kapitole 20, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají čištění a údržby (364 283 EUR) a spotřeby energie (317 049 EUR).

| 28. | Na přenosu 5 287 237 EUR v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se nejvíce podílejí dvě položky, a to rozpočtový bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 3 614 244 EUR z důvodu pokračování projektů na konci roku a rozpočtový bod 2100 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru“) částkou 1 250 627 EUR. |
| --- | --- |

28.

Na přenosu 5 287 237 EUR v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se nejvíce podílejí dvě položky, a to rozpočtový bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 3 614 244 EUR z důvodu pokračování projektů na konci roku a rozpočtový bod 2100 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru“) částkou 1 250 627 EUR.

| 29. | V kapitole 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenášely prostředky především v bodě 2740 („Úřední věstník“) a v bodě 2741„Obecné publikace“. V případě bodu 2740 se přenesená částka 343 193 EUR týká publikací zveřejněných v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2012, které budou fakturovány až v roce 2013 (2). Pokud jde o bod 2741„Obecné publikace“, přenos 379 245 EUR se vztahuje k právním závazkům, k nimž zatím nebyly obdrženy faktury (zveřejnění některých zvláštních zpráv roku 2012). Totéž platí pro bod 2700 („Specializované konzultace, studie a průzkumy“), kde se přeneslo 156 886 EUR především na odborné služby pro audit. |
| --- | --- |

29.

V kapitole 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenášely prostředky především v bodě 2740 („Úřední věstník“) a v bodě 2741„Obecné publikace“. V případě bodu 2740 se přenesená částka 343 193 EUR týká publikací zveřejněných v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2012, které budou fakturovány až v roce 2013 (2). Pokud jde o bod 2741„Obecné publikace“, přenos 379 245 EUR se vztahuje k právním závazkům, k nimž zatím nebyly obdrženy faktury (zveřejnění některých zvláštních zpráv roku 2012). Totéž platí pro bod 2700 („Specializované konzultace, studie a průzkumy“), kde se přeneslo 156 886 EUR především na odborné služby pro audit.

PŘENOSY Z ROKU 2011

| 30. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2011 jsou uvedeny v tabulce 10.

  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2011 do roku 2012









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2011 do roku 2012 | Platby z přenesených prostředků | Zrušeno |
| 10 — | Členové orgánu |

30.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2011 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2011 do roku 2012

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2011 do roku 2012

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

10 —

Členové orgánu

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 175 926

963 622

212 304

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

celkem

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 236 101

1 042 447

193 655

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem včetně budovy K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

celkem bez budovy K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Hlavy 1 a 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

celkem včetně budovy K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Hlavy 1 a 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

celkem bez budovy K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Z rozpočtového roku 2011 byly do rozpočtového roku 2012 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 13 087 563 EUR, což vedlo k platbám ve výši 11 214 098 EUR, tj. míra čerpání činila 85,69 % (92,54 % v roce 2011). |
| --- | --- |

31.

Z rozpočtového roku 2011 byly do rozpočtového roku 2012 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 13 087 563 EUR, což vedlo k platbám ve výši 11 214 098 EUR, tj. míra čerpání činila 85,69 % (92,54 % v roce 2011).

| 32. | Z přenesených prostředků kapitoly 20 bylo vyplaceno 6 784 654 EUR, z toho 5 873 687 EUR připadá na platby v rámci bodu 2 0 0 3 („Nákup nemovitostí“) v souvislosti se stavebními pracemi na budově K3, zahájenými v březnu 2010. Tyto platby kryté třetí částí financování ve výši 7 000 000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2011) se týkají smluv, které jménem Účetního dvora podepsal projektový manažer se stavebními firmami (viz bod 25). |
| --- | --- |

32.

Z přenesených prostředků kapitoly 20 bylo vyplaceno 6 784 654 EUR, z toho 5 873 687 EUR připadá na platby v rámci bodu 2 0 0 3 („Nákup nemovitostí“) v souvislosti se stavebními pracemi na budově K3, zahájenými v březnu 2010. Tyto platby kryté třetí částí financování ve výši 7 000 000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2011) se týkají smluv, které jménem Účetního dvora podepsal projektový manažer se stavebními firmami (viz bod 25).

| 33. | V kontextu uvedené výstavby projektový manažer přijímá vůči stavebním firmám finanční závazky. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem na oplátku vyžaduje, aby na pokrytí těchto závazků projektového manažera měl Účetní dvůr dostatek finančních prostředků v mezích daného rozpočtu. Účetní dvůr proto uzavřel svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem má tak k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou zároveň chráněny finanční zájmy Unie. |
| --- | --- |

33.

V kontextu uvedené výstavby projektový manažer přijímá vůči stavebním firmám finanční závazky. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem na oplátku vyžaduje, aby na pokrytí těchto závazků projektového manažera měl Účetní dvůr dostatek finančních prostředků v mezích daného rozpočtu. Účetní dvůr proto uzavřel svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem má tak k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou zároveň chráněny finanční zájmy Unie.

| 34. | Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3. |
| --- | --- |

34.

Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3.

---

(1)  Převážně na svěřeneckém účtu.

(2)  To zahrnuje náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora a další související náklady, např. na distribuci.

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

Příjmy – 2012

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Nároky vzniklé v běžném roce | Částky inkasované v běžném roce | Částky běžného roku k inkasu |
| 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

HLAVA 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

5000 Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

5900 Ostatní příjmy ze správních činností

0,00

19,46

19,46

0,00

KAP. 59 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

0,00

19,46

19,46

0,00

| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU |
| --- | --- |

HLAVA 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

9000 Různé příjmy

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

CELKEM

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Přenesené příjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Nároky z roku n–1 | Změny přenesených částek z roku n–1 | Částky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované částky roku n–1 | Částky k inkasu |
| Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU |
| --- | --- |

HLAVA 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Bod 9000 Různé příjmy

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 – RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CELKEM

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

| (v EUR) |
| --- |
| | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Další odborné vzdělávání | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Výdaje na služební cesty | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(v EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Další odborné vzdělávání

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Výdaje na služební cesty

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

HLAVA 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Nájemné

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Úprava prostor

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Úklid a údržba

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Spotřeba energie

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Zabezpečení a ostraha budov

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Pojištění

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Nákup, servis a údržba zařízení

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikace

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Údržba, užívání a oprava vozidel

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Kancelářské potřeby a různé

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Poštovné a doručné

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Úřední věstník

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

CELKEM

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

| (v EUR) |
| --- |
| | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Výdaje na služební cesty | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Další odborné vzdělávání | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Výdaje na služební cesty | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(v EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Výdaje na služební cesty

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Další odborné vzdělávání

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Výdaje na služební cesty

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

HLAVA 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Nájemné

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Nákup nemovitostí

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Úklid a údržba

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Spotřeba energie

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Zabezpečení a ostraha budov

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Pojištění

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Nákup, servis a údržba zařízení

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikace

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Výměna vozidel

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Údržba, užívání a oprava vozidel

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Kancelářské potřeby a různé

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Výdaje na reprezentaci

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Zasedání, kongresy a konference

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Úřední věstník

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

CELKEM

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Automatické přenosy z roku n–1 |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Bod 1020 Dočasné příspěvky | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Bod 1030 Důchody | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Čl. 103 Důchody | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Bod 1040 Služební cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Čl. 104 Služební cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Bod 1030 Důchody

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Čl. 103 Důchody

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Bod 1040 Služební cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Čl. 104 Služební cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Bod 1060 Odborná příprava

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Čl. 106 Odborná příprava

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Bod 1090 Předběžná položka

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Čl. 109 Předběžná položka

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Bod 1200 Platy a náhrady

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Čl. 120 Platy a jiné nároky

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Čl. 129 Předběžná položka

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Bod 1406 Externí jazykové služby

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Bod 1490 Předběžná položka

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Čl. 149 Předběžná položka

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Bod 1620 Služební cesty

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Čl. 162 Služební cesty

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Bod 1630 Sociální zabezpečení

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Bod 1650 Lékařská služba

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

HLAVA 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Bod 2000 Nájemné

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Bod 2003 Nákup nemovitostí

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Bod 2007 Úprava prostor

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Čl. 200 Nemovitosti

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Bod 2022 Úklid a údržba

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Bod 2024 Spotřeba energie

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Bod 2028 Pojištění

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Čl. 202 Výdaje související s budovami

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Bod 2103 Telekomunikace

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Bod 2120 Nábytek

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Čl. 212 Nábytek

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Bod 2160 Vozidla

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Čl. 216 Vozidla

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Bod 2300 Kancelářské potřeby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Čl. 230 Kancelářské potřeby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Bod 2320 Soudní náklady

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Bod 2360 Poštovné a doručné

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Čl. 236 Poštovné a doručné

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Bod 2740 Úřední věstník

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Bod 2741 Obecné publikace

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 10 — | OSTATNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Rozhodnutí o přenosu do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Bod 1020 Dočasné příspěvky | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Bod 1030 Důchody | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Čl. 103 Důchody | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Bod 1040 Služební cesty | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Čl. 104 Služební cesty | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Čl. 100 Platy a jiné nároky

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Bod 1030 Důchody

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Čl. 103 Důchody

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Bod 1040 Služební cesty

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Čl. 104 Služební cesty

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Bod 1060 Odborná příprava

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Čl. 106 Odborná příprava

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Bod 1090 Předběžná položka

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Čl. 109 Předběžná položka

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Bod 1200 Platy a náhrady

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Čl. 120 Platy a jiné nároky

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Čl. 129 Předběžná položka

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Bod 1405 Jiné externí služby

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Bod 1406 Externí jazykové služby

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Bod 1490 Předběžná položka

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Čl. 149 Předběžná položka

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Bod 1620 Služební cesty

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Čl. 162 Služební cesty

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Bod 1630 Sociální zabezpečení

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Bod 1650 Lékařská služba

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

HLAVA 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Bod 2000 Nájemné

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Bod 2022 Úklid a údržba

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Bod 2024 Spotřeba energie

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Bod 2028 Pojištění

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Bod 2103 Telekomunikace

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Bod 2120 Nábytek

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Čl. 212 Nábytek

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Bod 2160 Vozidla

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Čl. 216 Vozidla

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Bod 2300 Kancelářské potřeby

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Čl. 230 Kancelářské potřeby

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Čl. 236 Poštovné a doručné

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Bod 2740 Úřední věstník

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

CELKEM

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2011

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Automatické přenosy | Zrušené prostředky | Přenosy na základě rozhodnutí |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů | | |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Bod 1040 Služební cesty | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Čl. 104 Služební cesty | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Bod 1620 Služební cesty | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Čl. 162 Služební cesty | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Bod 1040 Služební cesty

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Čl. 104 Služební cesty

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Bod 1060 Odborná příprava

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Čl. 106 Odborná příprava

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Bod 1200 Platy a náhrady

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Čl. 120 Platy a jiné nároky

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Bod 1406 Externí jazykové služby

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Bod 1620 Služební cesty

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Čl. 162 Služební cesty

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Bod 1630 Sociální zabezpečení

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Bod 1650 Lékařská služba

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

HLAVA 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Bod 2000 Nájemné

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Bod 2022 Úklid a údržba

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Bod 2024 Spotřeba energie

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Bod 2028 Pojištění

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Bod 2103 Telekomunikace

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Bod 2120 Nábytek

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Čl. 212 Nábytek

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Bod 2160 Vozidla

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Čl. 216 Vozidla

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Bod 2300 Kancelářské potřeby

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Čl. 230 Kancelářské potřeby

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Art. 238 Other administrative expenditure

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Bod 2740 Úřední věstník

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

CELKEM

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---