# Europeiska unionens C 188/2013

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2013.188.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 188 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 56 årgången29 juni 2013 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.188.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 188

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången29 juni 2013

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2013/C 188/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetår 2012 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2013/C 188/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetår 2012

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 29.6.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I – EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅR 2012

2013/C 188/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

| I. | EKONOMISK FÖRVALTNING ALLMÄNT |
| --- | --- |

I.

| A. | Inkomster |
| --- | --- |

A.

| B. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar |
| --- | --- |

B.

| C. | Åtaganden och betalningar |
| --- | --- |

C.

| D. | Överföringar från 2012 till 2013 |
| --- | --- |

D.

| E. | Överföringar från 2011 till 2012 |
| --- | --- |

E.

| F. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

G.

| H. | Överföringar |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Överföringar från preliminära anslag |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Överföringar från andra källor |
| --- | --- |

H.2

| II. | EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL |
| --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 10”Ledamöter” |
| --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda” |
| --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster” |
| --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” |
| --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” |
| --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier” |
| --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter” |
| --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 30”Sammanträden och konferenser” |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

K.

| L. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” |
| --- | --- |

L.

| III. | MÅL OCH RESULTAT 2012 |
| --- | --- |

III.

| A. | Genomförandet av de institutionella förändringar som följer av Lissabonfördraget |
| --- | --- |

A.

| A.1 | Stöd till forskning |
| --- | --- |

A.1

| A.2 | Konsekvensanalys |
| --- | --- |

A.2

| A.3 | Medbeslutande och samtycke i samband med den externa politiken |
| --- | --- |

A.3

| A.4 | Förbättring av plenarsammanträdenas administrativa enheter |
| --- | --- |

A.4

| A.5 | Medborgarinitiativ |
| --- | --- |

A.5

| B. | Kommunikationsstrategin och förberedelserna för informationskampanjen inför valet 2014 |
| --- | --- |

B.

| B.1 | Centralt organiserad verksamhet |
| --- | --- |

B.1

| B.2 | Närmare medborgarna genom informationskontoren |
| --- | --- |

B.2

| B.3 | Europarl-TV |
| --- | --- |

B.3

| B.4 | Framsteg för projektet ”Europeiska historiens hus” |
| --- | --- |

B.4

| C. | Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Lissabonfördraget och Kroatiens anslutning |
| --- | --- |

C.

| C.1 | Utökning med 18 nya ledamöter |
| --- | --- |

C.1

| C.2 | Förberedelse inför den kommande anslutningen av Kroatien |
| --- | --- |

C.2

| D. | Genomförande av fleråriga program för rationalisering och modernisering av centrala sektorer av parlamentets förvaltning |
| --- | --- |

D.

| D.1 | Fastighetspolitik |
| --- | --- |

D.1

| D.2 | Miljöpolitik |
| --- | --- |

D.2

| D.3 | Fortsatt modernisering av informationstekniken |
| --- | --- |

D.3

| D.4 | Programmet för en papperslös miljö: e-utskott/e-sammanträden |
| --- | --- |

D.4

| D.5 | Förbindelser med nationella parlament/videokonferenser |
| --- | --- |

D.5

| D.6 | Kunskapsförvaltning |
| --- | --- |

D.6

| D.7 | Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsten |
| --- | --- |

D.7

| E. | Andra moderniseringsåtgärder |
| --- | --- |

E.

| E.1 | Hanteringen av generalsekretariatets prioriteringar |
| --- | --- |

E.1

| E.2 | Finansförvaltning och budgetförvaltning |
| --- | --- |

E.2

| E.3 | Personaladministration |
| --- | --- |

E.3

| E.4. | Arkivförvaltning |
| --- | --- |

E.4.

| F. | Övergripande strukturella förändringar av parlamentets generalsekretariat (inklusive de politiska grupperna) |
| --- | --- |

F.

BILAGOR

| BILAGA I – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2012 |
| --- | --- |

BILAGA I –

| BILAGA II – | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2012 |
| --- | --- |

BILAGA II –

| BILAGA III – | Genomförandet av anslagen för 2012 |
| --- | --- |

BILAGA III –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2012. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och del II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2012 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2012. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och del II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2012 (del III).

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 med finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisning som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 med finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisning som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   EKONOMISK FÖRVALTNING ALLMÄNT

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 717 868 121 euro, och utgjorde 19,62 procent av taket i ”Utgiftskategori V” i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av parlamentets budget för budgetåret 2012.

  Tabell 1


  Utnyttjandet av anslag









  Typ av anslag | Anslag 2012
  (i euro eller procent) | Anslag 2011
  (i euro eller procent) | Skillnad
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anslag |
| Ursprungliga anslag | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Ändringsbudget | 0 | 0 | |
| Slutgiltiga anslag | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Genomförande under året |
| Åtaganden | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Betalningar | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| I procent av åtaganden | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Överföringar till följande år |
| Automatiska överföringar till följande år (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| I procent av åtaganden | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Förfallna anslag |
| Förfallna anslag | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Överföringar från föregående år |
| Automatiska överföringar från föregående år (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| I procent av överföringarna | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Förfallna belopp | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Icke-automatiska överföringar från föregående år (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 15 649 030 | 0 | |
| I procent av överföringarna | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Åtaganden | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Betalningar | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| I procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år | 106 795 839 | 107 592 247 | -0,7 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 107 592 247 | 110 017 852 | -2,2 % |
| Åtaganden | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Betalningar | 10 735 958 | 15 204 926 | -29,4 % |
| I procent av åtaganden | 10,2 % | 73,9 % | -63,7 % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 717 868 121 euro, och utgjorde 19,62 procent av taket i ”Utgiftskategori V” i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av parlamentets budget för budgetåret 2012.

Tabell 1

Utnyttjandet av anslag

Typ av anslag

Anslag 2012

(i euro eller procent)

Anslag 2011

(i euro eller procent)

Skillnad

2011/2012

Anslag

Ursprungliga anslag

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Ändringsbudget

0

0

Slutgiltiga anslag

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Genomförande under året

Åtaganden

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

I procent av slutgiltiga anslag

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Betalningar

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

I procent av åtaganden

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

I procent av slutgiltiga anslag

17,8 %

13,2 %

4,6 %

I procent av åtaganden

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

I procent av slutgiltiga anslag

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

I procent av slutgiltiga anslag

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Betalningar mot dessa överföringar

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

I procent av överföringarna

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Förfallna belopp

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Icke-automatiska överföringar från föregående år (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Betalningar mot dessa överföringar

15 649 030

0

I procent av överföringarna

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Åtaganden

18 028 503

12 284 019

46,8 %

I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Betalningar

11 216 674

10 081 911

11,3 %

I procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

106 795 839

107 592 247

-0,7 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

107 592 247

110 017 852

-2,2 %

Åtaganden

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Betalningar

10 735 958

15 204 926

-29,4 %

I procent av åtaganden

10,2 %

73,9 %

-63,7 %

A.   Inkomster

| 4. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2012 uppgick till sammanlagt 175 541 860 euro (2011: 173 293 432 euro), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 22 274 843 euro (2011: 23 815 077 euro). |
| --- | --- |

4.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2012 uppgick till sammanlagt 175 541 860 euro (2011: 173 293 432 euro), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 22 274 843 euro (2011: 23 815 077 euro).

B.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 5. | Anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2012 uppgick sammanlagt till 1 717 868 121 euro, vilket motsvarade en ökning med 1,9 % jämfört med budgeten för 2011 (1 685 829 393 euro). |
| --- | --- |

5.

Anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2012 uppgick sammanlagt till 1 717 868 121 euro, vilket motsvarade en ökning med 1,9 % jämfört med budgeten för 2011 (1 685 829 393 euro).

C.   Åtaganden och betalningar

| 6. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 693 038 015 euro eller 99 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: 93 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 387 580 140 euro eller 82 procent av de åtaganden som ingåtts (2011: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 693 038 015 euro eller 99 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: 93 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 387 580 140 euro eller 82 procent av de åtaganden som ingåtts (2011: 86 %).

D.   Överföringar från 2012 till 2013

| 7. | Automatiska överföringar till 2013 uppgick till 305 457 875 euro eller 18 procent av de åtaganden som ingåtts (2011: 14 %). Det gjordes inte några icke-automatiska överföringar till budgetåret 2013. |
| --- | --- |

7.

Automatiska överföringar till 2013 uppgick till 305 457 875 euro eller 18 procent av de åtaganden som ingåtts (2011: 14 %). Det gjordes inte några icke-automatiska överföringar till budgetåret 2013.

E.   Överföringar från 2011 till 2012

| 8. | Automatiska överföringar till 2012 uppgick sammanlagt till 222 900 384 euro (2011: 231 028 630 euro). Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 197 991 076 euro eller 89 % (2011: 90 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 24 909 308 euro, det vill säga det var 6 % högre än 2011 (23 590 299 euro). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 200 (Fastigheter), artikel 202 (Utgifter rörande fastigheter) och artikel 324 (Produktion och spridning). De förfallna beloppen kopplade till dessa tre artiklar uppgick till 79 % av det sammanlagda förfallna beloppet. |
| --- | --- |

8.

Automatiska överföringar till 2012 uppgick sammanlagt till 222 900 384 euro (2011: 231 028 630 euro). Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 197 991 076 euro eller 89 % (2011: 90 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 24 909 308 euro, det vill säga det var 6 % högre än 2011 (23 590 299 euro). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 200 (Fastigheter), artikel 202 (Utgifter rörande fastigheter) och artikel 324 (Produktion och spridning). De förfallna beloppen kopplade till dessa tre artiklar uppgick till 79 % av det sammanlagda förfallna beloppet.

| 9. | De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 2.

  Tabell 2


  Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2011 till 2012 förföll








  Artikel | Förfallet belopp | Huvudskäl |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 200

  (Fastigheter) | 10 392 669 | Budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv): 8,22 miljoner euro förföll som avsåg Europahuset i Sofia. Efter att det fastställts brister på grund av byggslarv väcktes talan inför domstol i Sofia för att säkra bevisen. Arbetet bör vara avslutat under första halvåret 2013.
  Budgetpost 2005 (Uppförande av byggnader): 0,86 miljoner euro förföll som avsåg KAD-projektet i Luxemburg. Anbudsinfordran för konstruktionsarbetet gav inget resultat vilket innebar att slutförandet av projektförvaltningstjänsterna och förarbetet för stommarna avbröts (totalt ungefär 0,55 miljoner euro). Dessutom drog staden Luxemburg tillbaka byggnadslovsskatten (ungefär 0,2 miljoner euro).
  Budgetpost 2007 (Inredning av lokaler): 0,9 miljoner euro som avsåg dussintals åtaganden förföll. |
| Artikel 202

  (Utgifter rörande fastigheter) | 4 218 757 | Budgetpost 2024 (Energiförbrukning): 2,09 miljoner euro förföll på grund av behovet att möjliggöra en tillräcklig marginal för att täcka värsta tänkbara scenarier. Det är svårt att beräkna det exakta överförda beloppet eftersom den årsvisa faktureringen fortfarande var mycket ofullständig när anslagen fördes över.
  Budgetpost 2022 (Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter): 1,53 miljoner euro förföll. Av detta belopp förföll 0,83 miljoner euro på grund av att en del planerade rengöringsarbeten inte kunde genomföras (på grund av vädret), att kostnaden för att säkra taken i sammanträdesrummen i Louise Weiss-byggnaden blev lägre än beräknat och att kostnaden för underhåll av hissarna blev lägre än planerat. Resten av beloppet beror på dussintals andra åtaganden. |
| Artikel 140

  (Övriga anställda och externa personer) | 3 086 743 | Budgetpost 1402 (Konferenstolkar): 2,9 miljoner euro förföll. Beloppet som fördes över till 2012 inkluderade en anpassning av lönerna som förväntades ske under 2012. Domstolen har ännu inte meddelat sin dom. |
| Artikel 324

  (Produktion och spridning) | 1 878 452 | Budgetpost 3242: 0,45 miljoner euro förföll. Det oanvända beloppet utgörs av små belopp från budgetposter för informationskontoren i samband med skyldigheter som främst var koncentrerade till slutet av 2011.
  Budgetpost 3246: Europaparlamentets tv-kanal: 0,36 miljoner euro förföll på grund av att tjänster vid tre tillfällen annullerades eller bestreds (teknisk inkompatibilitet, otillräcklig kvalitet på det som tillhandahållits och utelämnande av vissa av de tjänster som skulle tillhandahållas).
  Budgetpost 3248: 0,45 miljoner euro förföll. Detta belopp avser åtaganden i samband med ramavtal eller bidrag. I båda fallen är slutavräkningen vanligtvis lägre än det avtalade belopp som ska föras över (villkoren för stödberättigande, omfattningen av de tjänster som verkligen utförts). |

9.

De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 2.

Tabell 2

Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2011 till 2012 förföll

Artikel

Förfallet belopp

Huvudskäl

Artikel 200

(Fastigheter)

10 392 669

Budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv): 8,22 miljoner euro förföll som avsåg Europahuset i Sofia. Efter att det fastställts brister på grund av byggslarv väcktes talan inför domstol i Sofia för att säkra bevisen. Arbetet bör vara avslutat under första halvåret 2013.

Budgetpost 2005 (Uppförande av byggnader): 0,86 miljoner euro förföll som avsåg KAD-projektet i Luxemburg. Anbudsinfordran för konstruktionsarbetet gav inget resultat vilket innebar att slutförandet av projektförvaltningstjänsterna och förarbetet för stommarna avbröts (totalt ungefär 0,55 miljoner euro). Dessutom drog staden Luxemburg tillbaka byggnadslovsskatten (ungefär 0,2 miljoner euro).

Budgetpost 2007 (Inredning av lokaler): 0,9 miljoner euro som avsåg dussintals åtaganden förföll.

Artikel 202

(Utgifter rörande fastigheter)

4 218 757

Budgetpost 2024 (Energiförbrukning): 2,09 miljoner euro förföll på grund av behovet att möjliggöra en tillräcklig marginal för att täcka värsta tänkbara scenarier. Det är svårt att beräkna det exakta överförda beloppet eftersom den årsvisa faktureringen fortfarande var mycket ofullständig när anslagen fördes över.

Budgetpost 2022 (Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter): 1,53 miljoner euro förföll. Av detta belopp förföll 0,83 miljoner euro på grund av att en del planerade rengöringsarbeten inte kunde genomföras (på grund av vädret), att kostnaden för att säkra taken i sammanträdesrummen i Louise Weiss-byggnaden blev lägre än beräknat och att kostnaden för underhåll av hissarna blev lägre än planerat. Resten av beloppet beror på dussintals andra åtaganden.

Artikel 140

(Övriga anställda och externa personer)

3 086 743

Budgetpost 1402 (Konferenstolkar): 2,9 miljoner euro förföll. Beloppet som fördes över till 2012 inkluderade en anpassning av lönerna som förväntades ske under 2012. Domstolen har ännu inte meddelat sin dom.

Artikel 324

(Produktion och spridning)

1 878 452

Budgetpost 3242: 0,45 miljoner euro förföll. Det oanvända beloppet utgörs av små belopp från budgetposter för informationskontoren i samband med skyldigheter som främst var koncentrerade till slutet av 2011.

Budgetpost 3246: Europaparlamentets tv-kanal: 0,36 miljoner euro förföll på grund av att tjänster vid tre tillfällen annullerades eller bestreds (teknisk inkompatibilitet, otillräcklig kvalitet på det som tillhandahållits och utelämnande av vissa av de tjänster som skulle tillhandahållas).

Budgetpost 3248: 0,45 miljoner euro förföll. Detta belopp avser åtaganden i samband med ramavtal eller bidrag. I båda fallen är slutavräkningen vanligtvis lägre än det avtalade belopp som ska föras över (villkoren för stödberättigande, omfattningen av de tjänster som verkligen utförts).

| 10. | ”Icke-automatiska” anslag som överfördes till 2012 i enlighet med artikel 9.2 a i budgetförordningen (6) uppgick till totalt 21 700 000 euro och avsåg budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv) (15 000 000 euro), 2001 (Årliga leasingavgifter) (6 200 000 euro) och 2005 (uppförande av byggnader) (500 000 euro). |
| --- | --- |

10.

”Icke-automatiska” anslag som överfördes till 2012 i enlighet med artikel 9.2 a i budgetförordningen (6) uppgick till totalt 21 700 000 euro och avsåg budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv) (15 000 000 euro), 2001 (Årliga leasingavgifter) (6 200 000 euro) och 2005 (uppförande av byggnader) (500 000 euro).

| 11. | Betalningar som uppgick till totalt 15 649 030 euro (72 %) avsåg icke-automatiska överföringar till 2012. De avsåg huvudsakligen fastighetsförvärv (förskottsbetalning för Trebel-byggnaden på 15 000 000 euro när avsiktsförklaringen om försäljningen undertecknades). Dessutom gjordes betalningar på 456 180 euro och 192 850 euro i samband med uppförandet av byggnader respektive leasingavgifter. |
| --- | --- |

11.

Betalningar som uppgick till totalt 15 649 030 euro (72 %) avsåg icke-automatiska överföringar till 2012. De avsåg huvudsakligen fastighetsförvärv (förskottsbetalning för Trebel-byggnaden på 15 000 000 euro när avsiktsförklaringen om försäljningen undertecknades). Dessutom gjordes betalningar på 456 180 euro och 192 850 euro i samband med uppförandet av byggnader respektive leasingavgifter.

| 12. | Överförda icke-automatiska anslag (9 240 000 euro på budgetpost 2003) för förvärv och inredning av Europahuset i Sofia har inte utbetalats 2011 på grund av problem med bristfälligt arbete och icke-avtalsenligt utförande av inredningsarbetet. För att säkra bevisen har rättsliga åtgärder inletts i Sofia. Arbetet med att inreda byggnaden bör vara avslutat under första halvåret 2013. Enligt kontraktet ska full betalning ske först när arbetet är avslutat och godkänt. |
| --- | --- |

12.

Överförda icke-automatiska anslag (9 240 000 euro på budgetpost 2003) för förvärv och inredning av Europahuset i Sofia har inte utbetalats 2011 på grund av problem med bristfälligt arbete och icke-avtalsenligt utförande av inredningsarbetet. För att säkra bevisen har rättsliga åtgärder inletts i Sofia. Arbetet med att inreda byggnaden bör vara avslutat under första halvåret 2013. Enligt kontraktet ska full betalning ske först när arbetet är avslutat och godkänt.

F.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 13. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 22 274 843 euro (2011: 23 815 077 euro). Åtagandena uppgick sammanlagt till 18 028 503 euro eller 81 % av de åtaganden som ingåtts, vilket är betydligt högre än tidigare år (2011: 52 %, 2010: 13 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 11 216 674 euro eller 62 % av de åtaganden som ingåtts (2011: 82 %). |
| --- | --- |

13.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 22 274 843 euro (2011: 23 815 077 euro). Åtagandena uppgick sammanlagt till 18 028 503 euro eller 81 % av de åtaganden som ingåtts, vilket är betydligt högre än tidigare år (2011: 52 %, 2010: 13 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 11 216 674 euro eller 62 % av de åtaganden som ingåtts (2011: 82 %).

| 14. | Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2012 framgår av nedanstående diagram.

  Diagram 1


  Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2012 per kapitel |
| --- | --- |

14.

Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2012 framgår av nedanstående diagram.

Diagram 1

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2012 per kapitel

Image

| 15. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 107 592 247 euro (2011: 110 017 852 euro). Större delen (90 %) av anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2012 kom från kapitel 20. Detta beror främst på att den belgiska staten den 27 januari 2010 betalade 85 897 000 euro, som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen. |
| --- | --- |

15.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 107 592 247 euro (2011: 110 017 852 euro). Större delen (90 %) av anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2012 kom från kapitel 20. Detta beror främst på att den belgiska staten den 27 januari 2010 betalade 85 897 000 euro, som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen.

| 16. | Åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 105 482 187 euro (2011: 20 580 678 euro). Betalningarna under 2012 motsvarade 10 % av de åtaganden som ingåtts, vilket är betydligt lägre än året innan (2011: 74 %). Större delen av åtagandena 2012 avsåg förvärvet av Trebel-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011, och betalningarna för dessa kommer att göras från och med 2013 (se punkt 19 nedan). |
| --- | --- |

16.

Åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2012 uppgick till sammanlagt 105 482 187 euro (2011: 20 580 678 euro). Betalningarna under 2012 motsvarade 10 % av de åtaganden som ingåtts, vilket är betydligt lägre än året innan (2011: 74 %). Större delen av åtagandena 2012 avsåg förvärvet av Trebel-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011, och betalningarna för dessa kommer att göras från och med 2013 (se punkt 19 nedan).

| 17. | 106 795 839 euro överfördes till budgetåret 2013: 10 051 047 euro från anslag för inkomster avsatta för särskilda ändamål (1 007 122 euro förföll) och 96 744 792 euro från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts (111 496 euro förföll). Det belopp på 85 897 000 euro som den belgiska staten betalade i januari 2010 (se punkt 15) är externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som har överförts uppgick till sammanlagt 20 898 839 euro. |
| --- | --- |

17.

106 795 839 euro överfördes till budgetåret 2013: 10 051 047 euro från anslag för inkomster avsatta för särskilda ändamål (1 007 122 euro förföll) och 96 744 792 euro från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts (111 496 euro förföll). Det belopp på 85 897 000 euro som den belgiska staten betalade i januari 2010 (se punkt 15) är externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som har överförts uppgick till sammanlagt 20 898 839 euro.

G.   Förfallna anslag

| 18. | 24 830 106 euro (2011: 93 651 335 euro) eller 1,4 % av de slutgiltiga anslagen (2011: 5,6 %), förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

  Tabell 3


  Huvudskälen till förfallna anslag 2012










  Artikel | Förfallna belopp
  (EUR) | % av totalt förfallna anslag | Procent förfallna anslag/post | Huvudskäl till att anslagen förföll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Assistentstöd till ledamöterna |

18.

24 830 106 euro (2011: 93 651 335 euro) eller 1,4 % av de slutgiltiga anslagen (2011: 5,6 %), förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

Tabell 3

Huvudskälen till förfallna anslag 2012

Artikel

Förfallna belopp

(EUR)

% av totalt förfallna anslag

Procent förfallna anslag/post

Huvudskäl till att anslagen förföll

422

Assistentstöd till ledamöterna

3 968 353

16 %

2,1 %

3,75 miljoner euro som avsåg lokalt anställda parlamentsassistenter förföll. Detta berodde på att man överskattat behovet av lokala assistenter. Ledamöterna utnyttjar inte hela sin budget för assistentstöd.

| 324 | Produktion och spridning |
| --- | --- |

324

Produktion och spridning

2 299 041

9 %

2,5 %

Ett belopp på 0,95 miljoner euro förföll under budgetpost 3244 (Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater). Budgetanslagen beräknas på grundval av kostnaden för de berörda programmen och det genomsnittliga utnyttjandet. Åtagandena beror därför på de sökandes utnyttjande (antalet verkliga besökare och ursprungsländer). Om ett besök dessutom ställs in får de öronmärkta anslagen inte användas. Om anslagen förfaller vid årets slut kan de inte längre användas på nytt.

Ett belopp på 0,38 miljoner euro förföll under budgetpost 3242 (Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang).

Ett belopp på 0,42 miljoner euro förföll under budgetpost 3245 (Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang).

De belopp som förföll under dessa två budgetposter avser främst betalning för åtaganden som avser de 34 informationskontoren. Åtagandena avser små belopp för betalningar i slutet av året efter att det har fastställts att de underliggande förpliktelserna har upphört att gälla.

| 202 | Utgifter rörande fastigheter |
| --- | --- |

202

Utgifter rörande fastigheter

2 215 036

9 %

2,1 %

Ett belopp på 1,08 miljoner euro förföll under budgetpost 2026 (Säkerhet och övervakning av byggnader). Detta beror på besparingar till följd av rationaliseringen av säkerhetspolitiken och insourcing av tjänsten.

Ett belopp på 0,74 miljoner euro förföll under budgetpost 2024 (Energiförbrukning). Detta belopp avser tre arbetsorter och informationskontoren. De belopp som ska tas upp i budgeten kan inte beräknas exakt eftersom de beror på många olika faktorer, t.ex. väder, driftskostnader för fastigheterna, variationer i priserna per enhet och inverkan av energibesparingar. För att försäkra sig mot alla risker och iaktta principen om att åtaganden ska ingås i förväg för utgifter måste det finnas en tillräcklig marginal för att täcka ogynnsamma händelser.

| 100 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

100

Preliminära anslag

1 926 466

8 %

100,0 %

Icke utnyttjade medel.

| 101 | Reserv för oförutsedda utgifter |
| --- | --- |

101

Reserv för oförutsedda utgifter

1 664 172

7 %

100,0 %

Icke utnyttjade medel.

| 140 | Övriga anställda och externa personer |
| --- | --- |

140

Övriga anställda och externa personer

1 504 584

6 %

1,7 %

Ett belopp på 0,86 miljoner euro förföll under budgetpost 1400 (Övriga anställda och externa personer).

Ett belopp på 0,5 miljoner euro förföll under budgetpost 1402 (Konferenstolkar).

| 200 | Fastigheter |
| --- | --- |

200

Fastigheter

1 375 891

6 %

0,9 %

Ett belopp på 0,81 miljoner euro förföll under budgetpost 2007 (Inredning av lokaler).

Ett belopp på 0,43 miljoner euro förföll under budgetpost 2008 (Särskild fastighetsförvaltning).

| 120 | Löner och andra rättigheter |
| --- | --- |

120

Löner och andra rättigheter

1 357 427

5 %

0,2 %

Ett belopp på 1,36 miljoner euro förföll under budgetpost 1200 (Löner och andra rättigheter).

| 210 | Databehandling och telekommunikationer |
| --- | --- |

210

Databehandling och telekommunikationer

1 043 631

4 %

0,9 %

Ett belopp på 0,71 miljoner euro förföll under budgetpost 2102 (Externa tjänster).

Ett belopp på 0,33 miljoner euro förföll under budgetpost 2100 (Utrustning och programvara).

| 304 | Utgifter för mottagning och representation |
| --- | --- |

304

Utgifter för mottagning och representation

1 037 300

4 %

14,7 %

Ett belopp på 0,47 miljoner euro förföll under budgetpost 3042 (Sammanträden, kongresser och konferenser).

Ett belopp på 0,26 miljoner euro förföll under budgetpost 3044 (Parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer). Det är svårt att beräkna kostnaden för delegationerna eftersom de är så många (fler än 100 per år) och på grund av osäkerhet kring de prognoser som ligger till grund för budgeten.

Ett belopp på 0,21 miljoner euro förföll under budgetpost 3048 (Den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet). Trots att avtalet mellan parlamentet och den belgiska regeringen för att fastställa att församlingen är en juridisk person undertecknades i juli 2012, har arbetet med att inrätta församlingens sekretariat, utarbeta dess budget och öppna dess bankkonto ännu inte avslutats.

H.   Överföringar

| 19. | Under budgetåret har tio C-överföringar (inklusive uppsamlingsöverföringen) godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). Åtagandena uppgick sammanlagt till 80 462 015 euro eller 4,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: nio överföringar svarade för 3,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också åtta P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 10 379 775 euro eller 0,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: nio överföringar svarade för 0,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också (för Trebel-projektet) en överföring av 88 924 943 euro från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts. Denna exceptionella överföring är snarare en teknisk anpassning som inte ändrar anslagets ändamål (9), eftersom Trebel-byggnaden kommer att förvärvas direkt och inte via ett långsiktigt hyreskontrakt som ger tomträtt. |
| --- | --- |

19.

Under budgetåret har tio C-överföringar (inklusive uppsamlingsöverföringen) godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). Åtagandena uppgick sammanlagt till 80 462 015 euro eller 4,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: nio överföringar svarade för 3,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också åtta P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 10 379 775 euro eller 0,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: nio överföringar svarade för 0,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också (för Trebel-projektet) en överföring av 88 924 943 euro från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts. Denna exceptionella överföring är snarare en teknisk anpassning som inte ändrar anslagets ändamål (9), eftersom Trebel-byggnaden kommer att förvärvas direkt och inte via ett långsiktigt hyreskontrakt som ger tomträtt.

| 20. | Sammanfattningsvis godkändes 18 C- och P-överföringar 2012 till ett sammanlagt belopp av 90 841 790 euro eller 5,3 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: 18 överföringar till ett sammanlagt belopp av 73 903 546 euro eller 4,4 % av de slutgiltiga anslagen), samt en teknisk P-överföring på 88 924 943 från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts.

  Tabell 4


  Överföringar efter rättslig grund








  Antal överföringar | Överfört belopp
  (euro) | I procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 24 och 43) |
| 10 C-överföringar | 80 462 015 | 4,7 % |
| inkl. uppsamlingsöverf. (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| P-överföringar (artikel 22.1) |
| 8 P-överföringar av anslag för året | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 P-överföring av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 88 924 943 | ej tillämpligt |
| C- och P-överföringar av anslag för året | 90 841 790 | 5,3 % |
| P-överföring av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 88 924 943 | ej tillämpligt |

20.

Sammanfattningsvis godkändes 18 C- och P-överföringar 2012 till ett sammanlagt belopp av 90 841 790 euro eller 5,3 procent av de slutgiltiga anslagen (2011: 18 överföringar till ett sammanlagt belopp av 73 903 546 euro eller 4,4 % av de slutgiltiga anslagen), samt en teknisk P-överföring på 88 924 943 från anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts.

Tabell 4

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar

Överfört belopp

(euro)

I procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 24 och 43)

10 C-överföringar

80 462 015

4,7 %

inkl. uppsamlingsöverf. (C10)

45 000 000

2,6 %

P-överföringar (artikel 22.1)

8 P-överföringar av anslag för året

10 379 775

0,6 %

1 P-överföring av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

88 924 943

ej tillämpligt

C- och P-överföringar av anslag för året

90 841 790

5,3 %

P-överföring av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

88 924 943

ej tillämpligt

Tabell 5

Analys av C-överföringar efter mottagande budgetpost

| (i euro) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Överfört belopp |
| 1004 | Utgifter för ordinarie resor | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Övriga reseutgifter | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Övergångsersättningar | C2 | 230 000 |
| 1420 | Externa tjänster | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Inredning av lokaler | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | C5 | 739 000 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Rättskostnader och skadestånd | C3 | 450 000 |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | C4 | 75 000 |
| Totalt | 80 462 015 |

(i euro)

Mottagande budgetpost

Överföring

Överfört belopp

1004

Utgifter för ordinarie resor

C7

9 400 000

1005

Övriga reseutgifter

C7

2 292 015

102

Övergångsersättningar

C2

230 000

1420

Externa tjänster

C6

3 200 000

2001

Årliga leasingavgifter

C10

10 000 000

2003

Fastighetsförvärv

C10

35 000 000

2007

Inredning av lokaler

C8

2 000 000

2022

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

C1

2 000 000

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C5

9 246 000

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C9

1 800 000

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

C5

739 000

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

C9

4 030 000

2320

Rättskostnader och skadestånd

C3

450 000

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

C4

75 000

Totalt

80 462 015

Tabell 6

Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål

| Utgiftskategori som mottar överföringen | Ändamål | Överföring | Överfört belopp
  (euro) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Europeiska historiens hus | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| Trebel-byggnaden | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| KAD-projektet | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Fastighetspolitik totalt | | 49 000 000 | 61 % |
| Ledamöter | Övergångsersättningar | C2 | 230 000 | 0 % |
| Reseutgifter | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Ledamöter totalt | | 11 922 015 | 15 % |
| Administration | Oförutsedda rättskostnader (i samband med plenisalen i Strasbourg, byggnaderna i Bryssel och KAD-projektet) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Administration totalt | | 450 000 | 1 % |
| Information | Sacharovpriset (utbetalning av 2008 års pris och ersättning av tidigare vinnares reseutgifter) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Information totalt | | 75 000 | 0 % |
| Informationsteknik | Utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| It totalt | | 15 815 000 | 20 % |
| Flerspråkighet | Ökad efterfrågan på översättning | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Utgifter för flerspråkighet totalt | | 3 200 000 | 4 % |
| Totalt | 80 462 015 | 100 % |

Utgiftskategori som mottar överföringen

Ändamål

Överföring

Överfört belopp

(euro)

%

Fastighetspolitik

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

C1

2 000 000

2 %

Europeiska historiens hus

C8

2 000 000

2 %

Trebel-byggnaden

C10

35 000 000

43 %

KAD-projektet

C10

10 000 000

12 %

Fastighetspolitik totalt

49 000 000

61 %

Ledamöter

Övergångsersättningar

C2

230 000

0 %

Reseutgifter

C7

11 692 015

15 %

Ledamöter totalt

11 922 015

15 %

Administration

Oförutsedda rättskostnader (i samband med plenisalen i Strasbourg, byggnaderna i Bryssel och KAD-projektet)

C3

450 000

1 %

Administration totalt

450 000

1 %

Information

Sacharovpriset (utbetalning av 2008 års pris och ersättning av tidigare vinnares reseutgifter)

C4

75 000

0 %

Information totalt

75 000

0 %

Informationsteknik

Utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

It totalt

15 815 000

20 %

Flerspråkighet

Ökad efterfrågan på översättning

C6

3 200 000

4 %

Utgifter för flerspråkighet totalt

3 200 000

4 %

Totalt

80 462 015

100 %

H.1   Överföringar från preliminära anslag

| 21. | I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 (Preliminära anslag) och kapitel 10 1 (Reserv för oförutsedda utgifter). Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 (Övriga utgifter), kallas hädanefter preliminära anslag. Flest antal överförda anslag, med undantag för uppsamlingsöverföringen, kom från avdelning 10 (Övriga utgifter) (25 902 015 euro av totalt 35 462 015 euro). |
| --- | --- |

21.

I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 (Preliminära anslag) och kapitel 10 1 (Reserv för oförutsedda utgifter). Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 (Övriga utgifter), kallas hädanefter preliminära anslag. Flest antal överförda anslag, med undantag för uppsamlingsöverföringen, kom från avdelning 10 (Övriga utgifter) (25 902 015 euro av totalt 35 462 015 euro).

| 22. | Av detta belopp överfördes 10 192 015 euro till ledamotsändamål, 9 985 000 euro till it-ändamål, 3 200 000 euro till flerspråkighetsändamål och 2 000 000 euro till fastighetsändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

  Tabell 7


  Ändamål för överföringarna från preliminära anslag










  (i euro) |
| --- | --- |
| Från budgetpost | Överföring | Till budgetpost | Ändamål | Överfört belopp |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Uttag ur reserven för att täcka ledamöternas reseutgifter: utgifter för ordinarie resor (sammanträdesperioder, utskott, utskottsdelegationer, politiska grupper osv.) och andra reseutgifter. I sin resolution av den 26 oktober 2011 beslutade parlamentet att minska ledamöternas reseutgifter med 5 % samt att placera 15 % av anslagen för reseutgifter i reserven. Under 2012 utgjordes den enda besparingen i ledamöternas reseutgifter av en icke-indexering av ersättningarna, vilket gjorde det nödvändigt att frigöra anslag från reserven. | 10 192 015 |
| Ledamöter totalt | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Uttag ur reserven för att täcka arbete (och övervakning av detta) i samband Europeiska historiens hus efter det att den förvaltningsrapport som budgetutskottet begärt har lagts fram. | 2 000 000 |
| Fastighetspolitik totalt | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Uttag ur reserven för att täcka oförutsedda rättskostnader (i samband med plenisalen i Strasbourg, byggnaderna i Bryssel och KAD-projektet) | 450 000 |
| Administration totalt | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Utbetalning av 2008 års Sacharovpris och ersättning för kostnader för resor och uppehälle till fyra tidigare pristagare som bjudits in till Europarådet och parlamentet. | 75 000 |
| Information totalt | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Uttag ur reserven för att täcka it-utgifter (utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner). | 9 985 000 |
| It totalt | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Uttag ur reserven för externa översättningar för att täcka kostnaden för extern översättning (ökad efterfrågan på översättning). | 3 200 000 |
| Utgifter för flerspråkighet totalt | 3 200 000 |
| Totalt | 25 902 015 |

22.

Av detta belopp överfördes 10 192 015 euro till ledamotsändamål, 9 985 000 euro till it-ändamål, 3 200 000 euro till flerspråkighetsändamål och 2 000 000 euro till fastighetsändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

Tabell 7

Ändamål för överföringarna från preliminära anslag

(i euro)

Från budgetpost

Överföring

Till budgetpost

Ändamål

Överfört belopp

10 0

C7

1004

1005

Uttag ur reserven för att täcka ledamöternas reseutgifter: utgifter för ordinarie resor (sammanträdesperioder, utskott, utskottsdelegationer, politiska grupper osv.) och andra reseutgifter. I sin resolution av den 26 oktober 2011 beslutade parlamentet att minska ledamöternas reseutgifter med 5 % samt att placera 15 % av anslagen för reseutgifter i reserven. Under 2012 utgjordes den enda besparingen i ledamöternas reseutgifter av en icke-indexering av ersättningarna, vilket gjorde det nödvändigt att frigöra anslag från reserven.

10 192 015

Ledamöter totalt

10 192 015

10 0

C8

2007

Uttag ur reserven för att täcka arbete (och övervakning av detta) i samband Europeiska historiens hus efter det att den förvaltningsrapport som budgetutskottet begärt har lagts fram.

2 000 000

Fastighetspolitik totalt

2 000 000

10 1

C3

2320

Uttag ur reserven för att täcka oförutsedda rättskostnader (i samband med plenisalen i Strasbourg, byggnaderna i Bryssel och KAD-projektet)

450 000

Administration totalt

450 000

10 1

C4

3245

Utbetalning av 2008 års Sacharovpris och ersättning för kostnader för resor och uppehälle till fyra tidigare pristagare som bjudits in till Europarådet och parlamentet.

75 000

Information totalt

75 000

10 1

C5

2100

2102

Uttag ur reserven för att täcka it-utgifter (utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner).

9 985 000

It totalt

9 985 000

10 1

C6

1420

Uttag ur reserven för externa översättningar för att täcka kostnaden för extern översättning (ökad efterfrågan på översättning).

3 200 000

Utgifter för flerspråkighet totalt

3 200 000

Totalt

25 902 015

H.2   Överföringar från andra källor

| 23. | I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 (Övriga utgifter). Sammanlagt överfördes 54 560 000 euro från andra avdelningar, inklusive uppsamlingsöverföringen på 45 000 000 euro. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (86 %), följt av it (11 %) och utgifter för ledamöterna (3 %). I tabellerna 8a och 8b specificeras dessa överföringar.

  Tabell 8a


  Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen)









  (i euro) |
| --- | --- |
| Överföring | Från budgetpost | Ändamål | Överfört belopp |
| C1 | 2001 | Överföring från budgetposten för leasingavgifter till budgetposten för underhåll, skötsel, drift och lokalvård för att möjliggöra genomförandet av den nya underhållspolicyn som presidiet antog den 24 mars 2010 (nya underhållskontrakt). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Överföring från budgetposten för olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter till budgetposten för övergångsersättningar eftersom fler ledamöter än beräknat lämnat sina mandat. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Överföring från budgetposten för utgifter för ordinarie resor till budgetposten för andra reseutgifter eftersom efterfrågan från ledamöterna var större än beräknat. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Överföring från budgetposten för telekommunikation och från budgetposten för konferenstolkar till budgetposten för utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik och för budgetposten för externa tjänster för informations- och innovationsteknik för att finansiera en utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Totalt | 9 560 000 |

23.

I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 (Övriga utgifter). Sammanlagt överfördes 54 560 000 euro från andra avdelningar, inklusive uppsamlingsöverföringen på 45 000 000 euro. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (86 %), följt av it (11 %) och utgifter för ledamöterna (3 %). I tabellerna 8a och 8b specificeras dessa överföringar.

Tabell 8a

Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen)

(i euro)

Överföring

Från budgetpost

Ändamål

Överfört belopp

C1

2001

Överföring från budgetposten för leasingavgifter till budgetposten för underhåll, skötsel, drift och lokalvård för att möjliggöra genomförandet av den nya underhållspolicyn som presidiet antog den 24 mars 2010 (nya underhållskontrakt).

2 000 000

C2

1010

Överföring från budgetposten för olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter till budgetposten för övergångsersättningar eftersom fler ledamöter än beräknat lämnat sina mandat.

230 000

C7

1004

Överföring från budgetposten för utgifter för ordinarie resor till budgetposten för andra reseutgifter eftersom efterfrågan från ledamöterna var större än beräknat.

1 500 000

C9

1402

Överföring från budgetposten för telekommunikation och från budgetposten för konferenstolkar till budgetposten för utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik och för budgetposten för externa tjänster för informations- och innovationsteknik för att finansiera en utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersättning av delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner.

3 100 000

2350

2 730 000

Totalt

9 560 000

Tabell 8b

Fördelning av C10-överföringarna (uppsamlingsöverföring)

| Från kapitel | Rubrik | Belopp
  (EUR) | % av ursprungl. anslag | % av totala överföringen | Anmärkningar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Lägre utnyttjande än beräknat av budgetposterna för löner och för ersättning för allmänna utgifter (eftersom det inte förekom någon indexering 2011 och 2012) och av budgetposterna för ålderspensioner och för olycksfalls- och sjukförsäkring. |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen). |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen) och 2012. Stora besparingar gjordes också i utgifterna för frilanstolkar på grund av de flerspråkighetsåtgärder som presidiet antagit. |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 280 000 | 2 % | 1 % | Detta belopp avser de tekniska överskotten under budgetposterna för rekrytering och rörlighet. |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 5 065 000 | 2 % | 11 % | De främsta besparingarna härrör från uppskjutna anbudsförfaranden (i samband med budgetposten för uppförande av byggnader) och från insourcing och rationalisering av säkerhetsverksamheten. |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 900 000 | 1 % | 2 % | Beloppet är ett resultat av färre förfrågningar om utrustning till den tredje assistenten i ledamöternas kontor. |
| 23 | Övriga administrativa utgifter | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Mer än hälften av beloppet kommer från budgetposten för kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet på grund av förseningar med att avsluta ett upphandlingsförfarande och en stor nedgång i priset per ton koldioxid 2011. Övriga besparingar beror främst på en lägre efterfrågan än beräknat på kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar. |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 3 666 387 | 10 % | 8 % | Ett belopp på 3 000 000 euro beror på färre antal arbetsresor för tjänstemännen mellan de tre arbetsorterna, resten beror på mindre utgifter för anordnandet av sammanträden och konferenser. |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Efterfrågan på experthjälp var lägre än beräknat, särskilt på områdena EU-intern politik, säkerhet, konsekvensanalyser och användningen av externa databaser. |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 297 361 | 0 % | 1 % | Detta belopp härrör från tekniska överskott under budgetposter för finansiering av politiska grupper och europeiska politiska stiftelser. |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen) och 2012, och lägre efterfrågan än beräknat på kontrakt för lokalanställda assistenter. |
| Totalt | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Från kapitel

Rubrik

Belopp

(EUR)

% av ursprungl. anslag

% av totala överföringen

Anmärkningar

10

Ledamöter

2 697 516

1 %

6 %

Lägre utnyttjande än beräknat av budgetposterna för löner och för ersättning för allmänna utgifter (eftersom det inte förekom någon indexering 2011 och 2012) och av budgetposterna för ålderspensioner och för olycksfalls- och sjukförsäkring.

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

14 480 000

3 %

32 %

Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen).

14

Övrig personal och externa tjänster

8 085 000

7 %

18 %

Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen) och 2012. Stora besparingar gjordes också i utgifterna för frilanstolkar på grund av de flerspråkighetsåtgärder som presidiet antagit.

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

280 000

2 %

1 %

Detta belopp avser de tekniska överskotten under budgetposterna för rekrytering och rörlighet.

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

5 065 000

2 %

11 %

De främsta besparingarna härrör från uppskjutna anbudsförfaranden (i samband med budgetposten för uppförande av byggnader) och från insourcing och rationalisering av säkerhetsverksamheten.

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

900 000

1 %

2 %

Beloppet är ett resultat av färre förfrågningar om utrustning till den tredje assistenten i ledamöternas kontor.

23

Övriga administrativa utgifter

1 887 136

13 %

4 %

Mer än hälften av beloppet kommer från budgetposten för kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet på grund av förseningar med att avsluta ett upphandlingsförfarande och en stor nedgång i priset per ton koldioxid 2011. Övriga besparingar beror främst på en lägre efterfrågan än beräknat på kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar.

30

Sammanträden och konferenser

3 666 387

10 %

8 %

Ett belopp på 3 000 000 euro beror på färre antal arbetsresor för tjänstemännen mellan de tre arbetsorterna, resten beror på mindre utgifter för anordnandet av sammanträden och konferenser.

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 641 600

1 %

4 %

Efterfrågan på experthjälp var lägre än beräknat, särskilt på områdena EU-intern politik, säkerhet, konsekvensanalyser och användningen av externa databaser.

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

297 361

0 %

1 %

Detta belopp härrör från tekniska överskott under budgetposter för finansiering av politiska grupper och europeiska politiska stiftelser.

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

6 000 000

3 %

13 %

Lägre utnyttjande än beräknat eftersom lönerna inte justerades 2011 (ärendet har ännu inte avgjorts av EU-domstolen) och 2012, och lägre efterfrågan än beräknat på kontrakt för lokalanställda assistenter.

Totalt

45 000 000

3 %

100 %

| Mottagande budgetpost | Rubrik | Belopp
  (EUR) | % av ursprungl. anslag | % av totala överföringen | Ändamål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Uppförandet av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg. |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 35 000 000 | ej tillämpligt | 78 % | Andra delbetalningen för förvärvet av Trebel-byggnaden i Bryssel.
  Denna överföring motsvarar 90 % av de slutgiltiga anslagen för budgetposten. |
| Totalt | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Mottagande budgetpost

Rubrik

Belopp

(EUR)

% av ursprungl. anslag

% av totala överföringen

Ändamål

2001

Årliga leasingavgifter

10 000 000

39 %

22 %

Uppförandet av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg.

2003

Fastighetsförvärv

35 000 000

ej tillämpligt

78 %

Andra delbetalningen för förvärvet av Trebel-byggnaden i Bryssel.

Denna överföring motsvarar 90 % av de slutgiltiga anslagen för budgetposten.

Totalt

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Överföringen föreslogs av presidiet och budgetutskottets arbetsgrupp om parlamentets budget och gjorde det möjligt att uppbåda de medel som behövdes för förskottsbetalningarna till förvärvet av Trebel-byggnaden och för uppförandet av den nya KAD-byggnaden, vilket medför en besparing på 10,4 miljoner euro i finansieringskostnader under byggnadstiden och amorteringsperioden för lånet. |
| --- | --- |

24.

Överföringen föreslogs av presidiet och budgetutskottets arbetsgrupp om parlamentets budget och gjorde det möjligt att uppbåda de medel som behövdes för förskottsbetalningarna till förvärvet av Trebel-byggnaden och för uppförandet av den nya KAD-byggnaden, vilket medför en besparing på 10,4 miljoner euro i finansieringskostnader under byggnadstiden och amorteringsperioden för lånet.

| 25. | P-överföringarna specificeras i tabell 9.

  Tabell 9


  P-överföringarnas ändamål










  (i euro) |
| --- | --- |
| Budgetpost | | Överföring | Beskrivning | Överfört belopp |
| 2003 | Fastighetsförvärv | P6 | Återstoden av finansieringen av Trebel-byggnaden. | 88 924 943 |
| Totala överföringar av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts | 88 924 943 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | P8 | Överföring som krävs för att fortsätta finansiera kontraktet för förvärv av Europahuset i Sofia. | 3 753 000 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | P1 | Översyn av anslagsfördelningen för att öka effektiviteten i syfte att ta hänsyn till it-planen för 2012 som antagits tidigare under året, och nya behov som uppkommit till följd av denna (e-postmigrering, modernisering av telefonsystemet och interinstitutionellt register). | 3 517 300 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | P2 | 500 000 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | P4 | Omfördelning i budgeten till förmån för pappersfria program och intranetprogram med tanke på att volymen efterfrågade EUT-sidor minskat. | 500 000 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | P9 | Införande av nytt datorstött översättningsverktyg. | 45 000 |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | P5 | Refinansiering för bidrag som avser:






  a) | Internet i syfte att öka medborgarnas närvaro på nätet och främja online-demokrati och |

25.

P-överföringarna specificeras i tabell 9.

Tabell 9

P-överföringarnas ändamål

(i euro)

Budgetpost

Överföring

Beskrivning

Överfört belopp

2003

Fastighetsförvärv

P6

Återstoden av finansieringen av Trebel-byggnaden.

88 924 943

Totala överföringar av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

88 924 943

2003

Fastighetsförvärv

P8

Överföring som krävs för att fortsätta finansiera kontraktet för förvärv av Europahuset i Sofia.

3 753 000

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

P1

Översyn av anslagsfördelningen för att öka effektiviteten i syfte att ta hänsyn till it-planen för 2012 som antagits tidigare under året, och nya behov som uppkommit till följd av denna (e-postmigrering, modernisering av telefonsystemet och interinstitutionellt register).

3 517 300

3241

Traditionella och digitala publikationer

P2

500 000

3241

Traditionella och digitala publikationer

P4

Omfördelning i budgeten till förmån för pappersfria program och intranetprogram med tanke på att volymen efterfrågade EUT-sidor minskat.

500 000

3241

Traditionella och digitala publikationer

P9

Införande av nytt datorstött översättningsverktyg.

45 000

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

P5

Refinansiering för bidrag som avser:

a)

Internet i syfte att öka medborgarnas närvaro på nätet och främja online-demokrati och

| b) | evenemangshantering i syfte att stärka planen om deltagandedemokrati. |
| --- | --- |

b)

evenemangshantering i syfte att stärka planen om deltagandedemokrati.

954 475

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

P5

310 000

4222

Växelkursskillnader

P3

Betalningar för assistentstöd till ledamöterna 2012 gjordes på grundval av en växelkurs mellan euron och andra valutor som fastställdes för hela året (växelkursen i december 2011). När euron tappade betydligt i värde under 2012 i förhållande till övriga europeiska valutor ledde detta till växelkursförluster som var högre än beräknat när de lokalanställda assistenternas löner och övrig ersättning skulle betalas.

500 000

4222

Växelkursskillnader

P7

300 000

Totalt – Överföringar av anslag för året

10 379 775

II.   EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL

| 26. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel stod för 70 % av de sammanlagda åtgärderna, närmare bestämt kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna). |
| --- | --- |

26.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel stod för 70 % av de sammanlagda åtgärderna, närmare bestämt kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna).

| 27. | I tabell 10 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2012 och 2011, kapitel för kapitel. I diagrammen 2 och 3 presenteras förändringarna mellan 2011 och 2012.

  Tabell 10


  Utvecklingen för 2012 och 2011 års åtaganden











  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2012 | 2011 | Förändring | Skillnad
  2011/2012 |
| 10 | Ledamöter | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 102 483 098 | 118 800 097 | -16 316 999 | -14 % |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Övriga administrativa utgifter | 9 476 760 | 9 652 197 | - 175 437 | -2 % |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 32 624 325 | 32 807 760 | - 183 435 | -1 % |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

I tabell 10 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2012 och 2011, kapitel för kapitel. I diagrammen 2 och 3 presenteras förändringarna mellan 2011 och 2012.

Tabell 10

Utvecklingen för 2012 och 2011 års åtaganden

(i euro)

Kapitel

Rubrik

2012

2011

Förändring

Skillnad

2011/2012

10

Ledamöter

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Övrig personal och externa tjänster

102 483 098

118 800 097

-16 316 999

-14 %

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Övriga administrativa utgifter

9 476 760

9 652 197

- 175 437

-2 %

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Sammanträden och konferenser

32 624 325

32 807 760

- 183 435

-1 %

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

360 000

340 000

20 000

6 %

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

—

Totalt

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Diagram 2

Fördelning av 2012 års utgifter per kapitel

Image

Diagram 3

Utvecklingen av åtagandena mellan 2011 och 2012 per kapitel

Image

A.   Kapitel 10”Ledamöter”

| 28. | Utgifterna för ledamöterna uppgick 2012 till 204 267 112 euro (12 procent av de totala åtagandena för budgetåret). Denna siffra är 8,9 miljoner euro eller 5 % högre än 2011. Parallellt med ökningen av åtagandena minskade de slutgiltiga anslagen med 5 % i förhållande till året innan. Därför var procentandelen förfallna anslag nästan noll, medan den 2011 var 9 %. |
| --- | --- |

28.

Utgifterna för ledamöterna uppgick 2012 till 204 267 112 euro (12 procent av de totala åtagandena för budgetåret). Denna siffra är 8,9 miljoner euro eller 5 % högre än 2011. Parallellt med ökningen av åtagandena minskade de slutgiltiga anslagen med 5 % i förhållande till året innan. Därför var procentandelen förfallna anslag nästan noll, medan den 2011 var 9 %.

| 29. | För budgetpost 1000 (Arvoden) och budgetpost 1006 (Ersättning för allmänna utgifter), som ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, uppgick åtagandena till 108 108 469 euro eller 53 % av de totala åtagandena för kapitlet. Detta innebar en ökning med 3 % jämfört med 2011. Ledamöternas bruttomånadslön uppgår till 7 957 euro och ersättningen för allmänna utgifter uppgår till 4 299 euro. |
| --- | --- |

29.

För budgetpost 1000 (Arvoden) och budgetpost 1006 (Ersättning för allmänna utgifter), som ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, uppgick åtagandena till 108 108 469 euro eller 53 % av de totala åtagandena för kapitlet. Detta innebar en ökning med 3 % jämfört med 2011. Ledamöternas bruttomånadslön uppgår till 7 957 euro och ersättningen för allmänna utgifter uppgår till 4 299 euro.

| 30. | För budgetpost 1004 (Utgifter för ordinarie resor) och 1005 (Övriga reseutgifter) uppgick åtagandena till 78 882 170 euro eller 39 % av de totala åtagandena för kapitel 10. Hälften av ökningen av åtagandena för kapitlet beror på ökningen under dessa två budgetposter (4 541 265 euro). Budgetpost 1005, som omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor, ökade med 48 % jämfört med 2011. Betalningarna i samband med en betydande andel av ledamöternas ansökningar om ersättningar för budgetåret 2011 gjordes inte förrän 2012. Detta är i enlighet med bestämmelserna som innebär att en begäran om ersättning för ett givet år får lämnas in senast den 31 oktober året efter. |
| --- | --- |

30.

För budgetpost 1004 (Utgifter för ordinarie resor) och 1005 (Övriga reseutgifter) uppgick åtagandena till 78 882 170 euro eller 39 % av de totala åtagandena för kapitel 10. Hälften av ökningen av åtagandena för kapitlet beror på ökningen under dessa två budgetposter (4 541 265 euro). Budgetpost 1005, som omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor, ökade med 48 % jämfört med 2011. Betalningarna i samband med en betydande andel av ledamöternas ansökningar om ersättningar för budgetåret 2011 gjordes inte förrän 2012. Detta är i enlighet med bestämmelserna som innebär att en begäran om ersättning för ett givet år får lämnas in senast den 31 oktober året efter.

| 31. | Under 2012 (10) gjorde ledamöterna (11) sammanlagt 18 314 resor för att delta i sammanträden under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 35 314 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 2 653 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (12). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 1 290 resor utskottssammanträden och 1 946 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 706 resor avsåg de parlamentariska delegationernas sammanträden. |
| --- | --- |

31.

Under 2012 (10) gjorde ledamöterna (11) sammanlagt 18 314 resor för att delta i sammanträden under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 35 314 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 2 653 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (12). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 1 290 resor utskottssammanträden och 1 946 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 706 resor avsåg de parlamentariska delegationernas sammanträden.

| 32. | För budgetpost 1010 (Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter) uppgick åtagandena till 2 399 615 euro eller 1 % av de totala åtagandena för kapitlet. De ökade med 92 % jämfört med 2011 eftersom antalet ledamöter som utnyttjade systemet för ersättning av sjukvårdskostnader ökade. Denna ökning har pågått oavbrutet sedan systemet infördes 2009 och kommer sannolikt att fortsätta tills den beräknade högsta utnyttjandenivån har uppnåtts. |
| --- | --- |

32.

För budgetpost 1010 (Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter) uppgick åtagandena till 2 399 615 euro eller 1 % av de totala åtagandena för kapitlet. De ökade med 92 % jämfört med 2011 eftersom antalet ledamöter som utnyttjade systemet för ersättning av sjukvårdskostnader ökade. Denna ökning har pågått oavbrutet sedan systemet infördes 2009 och kommer sannolikt att fortsätta tills den beräknade högsta utnyttjandenivån har uppnåtts.

B.   Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

| 33. | Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 560 700 762 euro 2012, vilket innebar att det var den största utgiftskategorin (utgjorde 33 % av de sammanlagda åtagandena för 2012). Denna siffra är 20,25 miljoner euro eller 4 % högre än budgetåret innan. Ökningen under detta kapitel beror främst på ökningen under budgetpost 1200 (Löner och ersättningar), som står för 99 % av anslagen. |
| --- | --- |

33.

Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 560 700 762 euro 2012, vilket innebar att det var den största utgiftskategorin (utgjorde 33 % av de sammanlagda åtagandena för 2012). Denna siffra är 20,25 miljoner euro eller 4 % högre än budgetåret innan. Ökningen under detta kapitel beror främst på ökningen under budgetpost 1200 (Löner och ersättningar), som står för 99 % av anslagen.

| 34. | För budgetpost 1200 (Löner och ersättningar) uppgick åtagandena till 555 375 070 euro. Budgetpost 1200 uppvisade ett överskott 2012 och var den huvudsakliga källan till uppsamlingsöverföringen, närmare bestämt 13 miljoner euro (3 % av de ursprungliga anslagen och 29 % av det överförda beloppet – se tabell 8b). Den främsta anledningen till överskottet är att man räknade med de årliga lönejusteringarna för 2011 och 2012 när budgeten för 2012 utarbetades. |
| --- | --- |

34.

För budgetpost 1200 (Löner och ersättningar) uppgick åtagandena till 555 375 070 euro. Budgetpost 1200 uppvisade ett överskott 2012 och var den huvudsakliga källan till uppsamlingsöverföringen, närmare bestämt 13 miljoner euro (3 % av de ursprungliga anslagen och 29 % av det överförda beloppet – se tabell 8b). Den främsta anledningen till överskottet är att man räknade med de årliga lönejusteringarna för 2011 och 2012 när budgeten för 2012 utarbetades.

| 35. | Under 2012 rekryterades 324 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 58 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 399 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 941 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2012 - 5 187 vid generalsekretariatet och 754 i de politiska grupperna – och det fanns 1 705 ackrediterade parlamentsassistenter. |
| --- | --- |

35.

Under 2012 rekryterades 324 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 58 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 399 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 941 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2012 - 5 187 vid generalsekretariatet och 754 i de politiska grupperna – och det fanns 1 705 ackrediterade parlamentsassistenter.

| 36. | När det gäller könsfördelningen var 26 % av enhetscheferna, 33 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2012. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

  Diagram 4


  Generalsekretariatets personal efter kön |
| --- | --- |

36.

När det gäller könsfördelningen var 26 % av enhetscheferna, 33 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2012. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

Diagram 4

Generalsekretariatets personal efter kön

Image

C.   Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster”

| 37. | Utgifterna för övrig personal och externa tjänster uppgick 2012 till 102 483 098 euro (6 % av åtagandena). Kapitlet innehåller tre huvudsakliga utgiftsposter: Budgetpost 1402 (Konferenstolkar) stod för 45 % av åtagandena, budgetpost 1400 (Övrig personal) (13) för 34 % och budgetpost 1420 (Externa tjänster) (14) för 6 %. |
| --- | --- |

37.

Utgifterna för övrig personal och externa tjänster uppgick 2012 till 102 483 098 euro (6 % av åtagandena). Kapitlet innehåller tre huvudsakliga utgiftsposter: Budgetpost 1402 (Konferenstolkar) stod för 45 % av åtagandena, budgetpost 1400 (Övrig personal) (13) för 34 % och budgetpost 1420 (Externa tjänster) (14) för 6 %.

| 38. | Åtaganden för kapitlet uppgick till ungefär 16,3 miljoner euro (14 % mindre än 2011). Denna förändring beror i stor utsträckning på minskningen av åtagandena under budgetposterna 1420 (Externa tjänster) och 1402 (Konferenstolkar) (42 % respektive 19 %) till följd av strukturella besparingar som parlamentet gjorde 2012. Anslagen för kapitlet minskade också med ungefär 8 miljoner euro under året (7 % av det ursprungliga beloppet) och stod för 18 % av uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b). |
| --- | --- |

38.

Åtaganden för kapitlet uppgick till ungefär 16,3 miljoner euro (14 % mindre än 2011). Denna förändring beror i stor utsträckning på minskningen av åtagandena under budgetposterna 1420 (Externa tjänster) och 1402 (Konferenstolkar) (42 % respektive 19 %) till följd av strukturella besparingar som parlamentet gjorde 2012. Anslagen för kapitlet minskade också med ungefär 8 miljoner euro under året (7 % av det ursprungliga beloppet) och stod för 18 % av uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b).

| 39. | Åtagandena för budgetpost 1402 (Konferenstolkar) uppgick till 46 000 000 euro och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, framför allt arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet. Åtaganden för kapitlet uppgick till 10 964 283 euro (19 % mindre än 2011). Minskningen beror på att åtgärderna för strukturella besparingar som presidiet antog med avseende på flerspråkighet i december 2011 trädde i kraft fullt ut den 1 april 2012. |
| --- | --- |

39.

Åtagandena för budgetpost 1402 (Konferenstolkar) uppgick till 46 000 000 euro och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, framför allt arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet. Åtaganden för kapitlet uppgick till 10 964 283 euro (19 % mindre än 2011). Minskningen beror på att åtgärderna för strukturella besparingar som presidiet antog med avseende på flerspråkighet i december 2011 trädde i kraft fullt ut den 1 april 2012.

| 40. | Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 97 791 tolkdagar 2012 (2011: 109 707 dagar (15)) för parlamentet och andra institutioner (16) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (11 % minskning jämfört med 2011). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 51 109 dagar (3 % minskning jämfört med 2011), och de extraanställda konferenstolkarna för 46 682 dagar (18 % färre än 2011). |
| --- | --- |

40.

Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 97 791 tolkdagar 2012 (2011: 109 707 dagar (15)) för parlamentet och andra institutioner (16) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (11 % minskning jämfört med 2011). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 51 109 dagar (3 % minskning jämfört med 2011), och de extraanställda konferenstolkarna för 46 682 dagar (18 % färre än 2011).

| 41. | För budgetpost 1420 (Externa tjänster) uppgick åtagandena till sammanlagt 14 587 633 euro (10 399 823 euro eller 42 % mindre än 2011). Denna skillnad beror i stor utsträckning på den radikala minskningen av kostnaden för översättningen av det fullständiga förhandlingsreferatet, som 2012 var en tiondel av beloppet 2011. Detta återspeglar presidiets beslut från september 2011 att upphöra med den systematiska översättningen av det fullständiga förhandlingsreferatet och de skriftliga frågorna till 11 officiella språk samtidigt som möjligheten infördes för ledamöterna att begära översättning av utdrag av förhandlingsreferaten och/eller frågor till det språk ledamoten önskar. |
| --- | --- |

41.

För budgetpost 1420 (Externa tjänster) uppgick åtagandena till sammanlagt 14 587 633 euro (10 399 823 euro eller 42 % mindre än 2011). Denna skillnad beror i stor utsträckning på den radikala minskningen av kostnaden för översättningen av det fullständiga förhandlingsreferatet, som 2012 var en tiondel av beloppet 2011. Detta återspeglar presidiets beslut från september 2011 att upphöra med den systematiska översättningen av det fullständiga förhandlingsreferatet och de skriftliga frågorna till 11 officiella språk samtidigt som möjligheten infördes för ledamöterna att begära översättning av utdrag av förhandlingsreferaten och/eller frågor till det språk ledamoten önskar.

| 42. | För budgetpost 1400 (Övrig personal) uppgick åtagandena till sammanlagt 34 790 888 euro (14 % mer än 2011). Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2012 hade parlamentet 675 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp (17) framgår av diagram 5.

  Diagram 5


  Kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp och efter kön 2012 |
| --- | --- |

42.

För budgetpost 1400 (Övrig personal) uppgick åtagandena till sammanlagt 34 790 888 euro (14 % mer än 2011). Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2012 hade parlamentet 675 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp (17) framgår av diagram 5.

Diagram 5

Kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp och efter kön 2012

Image

D.   Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

| 43. | Utgifterna i kapitel 1 6 uppgick till 16 699 823 euro eller 1 % av de sammanlagda åtagandena för budgetåret 2012. Denna siffra är 2 210 199 euro eller 15 % högre än 2011. |
| --- | --- |

43.

Utgifterna i kapitel 1 6 uppgick till 16 699 823 euro eller 1 % av de sammanlagda åtagandena för budgetåret 2012. Denna siffra är 2 210 199 euro eller 15 % högre än 2011.

| 44. | I detta kapitel rörde 35 % av åtagandena budgetpost 1654 (Daghemmet och kontrakterade daghem), 25 % budgetpost 1612 (Vidareutbildning) och 24 % budgetpost 1652 (Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna). |
| --- | --- |

44.

I detta kapitel rörde 35 % av åtagandena budgetpost 1654 (Daghemmet och kontrakterade daghem), 25 % budgetpost 1612 (Vidareutbildning) och 24 % budgetpost 1652 (Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna).

| 45. | Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna i budgetpost 1654. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 840 796 euro (9 % högre än 2011) och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och externa daghem med vilka kontrakt ingåtts (18). |
| --- | --- |

45.

Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna i budgetpost 1654. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 840 796 euro (9 % högre än 2011) och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och externa daghem med vilka kontrakt ingåtts (18).

| 46. | För budgetpost 1612 (Vidareutbildning) uppgick åtagandena till 4 177 428 euro (7 % högre än 2011) och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2012 deltog 5 089 personer i språkkurser, 1 538 i it-kurser och 1 126 i kurser i ekonomi. Sammanlagt 6 963 personer deltog i interna kurser och 320 personer deltog i externa kurser (19). |
| --- | --- |

46.

För budgetpost 1612 (Vidareutbildning) uppgick åtagandena till 4 177 428 euro (7 % högre än 2011) och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2012 deltog 5 089 personer i språkkurser, 1 538 i it-kurser och 1 126 i kurser i ekonomi. Sammanlagt 6 963 personer deltog i interna kurser och 320 personer deltog i externa kurser (19).

| 47. | För budgetpost 1652 (Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna) uppgick åtagandena till 3 960 000 euro (52 % högre än 2011). Anledningen till detta är att anslagen för inkomster avsatta för särskilda ändamål används snabbare än tidigare på grund av den allt större klyftan mellan priser och kostnadsökningar (löner och ingredienser) och ökar därmed den rörelseförlust som belastar budgeten. Den 1 januari 2013 reviderades priserna. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 3 103 000 matgäster och personalbutiken ungefär 153 000 kunder. |
| --- | --- |

47.

För budgetpost 1652 (Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna) uppgick åtagandena till 3 960 000 euro (52 % högre än 2011). Anledningen till detta är att anslagen för inkomster avsatta för särskilda ändamål används snabbare än tidigare på grund av den allt större klyftan mellan priser och kostnadsökningar (löner och ingredienser) och ökar därmed den rörelseförlust som belastar budgeten. Den 1 januari 2013 reviderades priserna. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 3 103 000 matgäster och personalbutiken ungefär 153 000 kunder.

E.   Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

| 48. | Åtagandena i kapitel 20 uppgick till 248 864 928 euro eller 15 % av de sammanlagda åtagandena för 2012. Åtagandena ökade med 53 335 037 euro eller 27 % jämfört med 2011. Anslagen för kapitlet ökade med ungefär 42 miljoner euro under året (20 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b). |
| --- | --- |

48.

Åtagandena i kapitel 20 uppgick till 248 864 928 euro eller 15 % av de sammanlagda åtagandena för 2012. Åtagandena ökade med 53 335 037 euro eller 27 % jämfört med 2011. Anslagen för kapitlet ökade med ungefär 42 miljoner euro under året (20 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b).

| 49. | Skillnaden i åtagandena härrör i stor utsträckning från budgetpost 2001 (Årliga leasingavgifter) som ökade med ungefär 30 miljoner euro och stod för 56 % av skillnaden, men även från budgetpost 2007 (Inredning av lokaler) och 2003 (Fastighetsförvärv), som ökade med 48 % respektive 23 % och stod för 21 % respektive 14 % av skillnaden. |
| --- | --- |

49.

Skillnaden i åtagandena härrör i stor utsträckning från budgetpost 2001 (Årliga leasingavgifter) som ökade med ungefär 30 miljoner euro och stod för 56 % av skillnaden, men även från budgetpost 2007 (Inredning av lokaler) och 2003 (Fastighetsförvärv), som ökade med 48 % respektive 23 % och stod för 21 % respektive 14 % av skillnaden.

| 50. | Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftstyp visas i diagram 6 nedan.

  Diagram 6


  Fördelning av åtagandena i kapitel 20 |
| --- | --- |

50.

Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftstyp visas i diagram 6 nedan.

Diagram 6

Fördelning av åtagandena i kapitel 20

Image

| 51. | För budgetpost 2022 (Lokalvård och underhåll) uppgick åtagandena till 48 638 644 euro (20 % av kapitlet) och omfattade kostnaden för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc. Åtagandena ökade med 11 % jämfört med 2011 (en ökning med 4 823 612 euro). Detta beror på genomförandet av den nya politiken för förbättrat underhåll (när fastighetsinnehavet åldras). Anslaget under budgetposten ökades med 2 miljoner euro under året (4 % av det ursprungliga anslaget). |
| --- | --- |

51.

För budgetpost 2022 (Lokalvård och underhåll) uppgick åtagandena till 48 638 644 euro (20 % av kapitlet) och omfattade kostnaden för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc. Åtagandena ökade med 11 % jämfört med 2011 (en ökning med 4 823 612 euro). Detta beror på genomförandet av den nya politiken för förbättrat underhåll (när fastighetsinnehavet åldras). Anslaget under budgetposten ökades med 2 miljoner euro under året (4 % av det ursprungliga anslaget).

| 52. | Ett belopp på 38 753 000 euro anslogs för budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv), som ursprungligen var försedd med ett ”p.m.” – genom P8- och C10-överföringar (se tabellerna 8b och 9). Till följd av P8-överföringen då medel togs från budgetpost 2000 (Hyror) minskade budgetpostens ursprungliga anslag med 11 %. Åtaganden har ingåtts för hela beloppet (Trebel-byggnaden och Europahuset i Sofia) och utgör 16 % av kapitlets åtaganden. |
| --- | --- |

52.

Ett belopp på 38 753 000 euro anslogs för budgetpost 2003 (Fastighetsförvärv), som ursprungligen var försedd med ett ”p.m.” – genom P8- och C10-överföringar (se tabellerna 8b och 9). Till följd av P8-överföringen då medel togs från budgetpost 2000 (Hyror) minskade budgetpostens ursprungliga anslag med 11 %. Åtaganden har ingåtts för hela beloppet (Trebel-byggnaden och Europahuset i Sofia) och utgör 16 % av kapitlets åtaganden.

| 53. | För budgetpost 2001 (Årliga leasingavgifter) – 14 % av kapitlet – uppgick åtaganden till sammanlagt 33 910 000 euro eller nästan åtta gånger mer än 2011. Anslagen för kapitlet ökade med 8 miljoner euro under året (31 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av uppsamlingsöverföringen (se tabellerna 8a och 8b). Åtaganden har ingåtts för hela beloppet. Större delen av beloppet går till utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg. |
| --- | --- |

53.

För budgetpost 2001 (Årliga leasingavgifter) – 14 % av kapitlet – uppgick åtaganden till sammanlagt 33 910 000 euro eller nästan åtta gånger mer än 2011. Anslagen för kapitlet ökade med 8 miljoner euro under året (31 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av uppsamlingsöverföringen (se tabellerna 8a och 8b). Åtaganden har ingåtts för hela beloppet. Större delen av beloppet går till utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg.

| 54. | För budgetpost 2007 (Inredning av lokaler) (14 procent av kapitlet) uppgick anslagen till 34 811 824 euro (en ökning med 48 % jämfört med 2011, och en ökning med 51 % av de ursprungliga anslagen). Inrednings- och ombyggnadsarbete i Bryssel utgör huvuddelen av budgetposten (65 % av åtagandena) och står för större delen av ökningen av anslagen och åtagandena. Under 2012 inleddes och avslutades omfattande arbete med fastigheter och projekt i Bryssel. Det mest betydande arbetet var projektet att renovera Eastman-byggnaden (Europeiska historiens hus) (åtaganden på 12,8 miljoner euro ingicks under 2012). Vid sitt sammanträde den 15 november 2012 godkände budgetutskottet uttaget ur reserven på 2 miljoner euro för Europeiska historiens hus (se tabell 7). Arbete utfördes också på andra byggnader som nyttjas av parlamentet. |
| --- | --- |

54.

För budgetpost 2007 (Inredning av lokaler) (14 procent av kapitlet) uppgick anslagen till 34 811 824 euro (en ökning med 48 % jämfört med 2011, och en ökning med 51 % av de ursprungliga anslagen). Inrednings- och ombyggnadsarbete i Bryssel utgör huvuddelen av budgetposten (65 % av åtagandena) och står för större delen av ökningen av anslagen och åtagandena. Under 2012 inleddes och avslutades omfattande arbete med fastigheter och projekt i Bryssel. Det mest betydande arbetet var projektet att renovera Eastman-byggnaden (Europeiska historiens hus) (åtaganden på 12,8 miljoner euro ingicks under 2012). Vid sitt sammanträde den 15 november 2012 godkände budgetutskottet uttaget ur reserven på 2 miljoner euro för Europeiska historiens hus (se tabell 7). Arbete utfördes också på andra byggnader som nyttjas av parlamentet.

| 55. | För budgetpost 2026 (Säkerhet och övervakning av byggnader) (14 % av kapitlet) uppgick åtagandena till sammanlagt 35 023 714 euro (3 % lägre än 2011). De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren. |
| --- | --- |

55.

För budgetpost 2026 (Säkerhet och övervakning av byggnader) (14 % av kapitlet) uppgick åtagandena till sammanlagt 35 023 714 euro (3 % lägre än 2011). De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren.

F.   Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

| 56. | Åtagandena i kapitel 2 0 uppgick till 142 804 433 euro eller 8 % av de sammanlagda åtagandena för 2012. Jämfört med 2011 ingicks åtaganden för 25 513 660 euro mer (eller 22 %). Anslagen för kapitlet ökade med 14 915 000 euro under året (11 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av två överföringar: C5 som innebar att medel frigjordes från reserven (godkändes den 12 oktober 2012) och C9 som godkändes den 5 december 2012 (se tabellerna 7 och 8a) för att finansiera den utökade wifi-räckvidden i parlamentets lokaler och ersätta delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner). |
| --- | --- |

56.

Åtagandena i kapitel 2 0 uppgick till 142 804 433 euro eller 8 % av de sammanlagda åtagandena för 2012. Jämfört med 2011 ingicks åtaganden för 25 513 660 euro mer (eller 22 %). Anslagen för kapitlet ökade med 14 915 000 euro under året (11 % av det ursprungliga beloppet), främst på grund av två överföringar: C5 som innebar att medel frigjordes från reserven (godkändes den 12 oktober 2012) och C9 som godkändes den 5 december 2012 (se tabellerna 7 och 8a) för att finansiera den utökade wifi-räckvidden i parlamentets lokaler och ersätta delar av nätverksinfrastrukturen och enskilda maskiner).

| 57. | Anslagen i budgetpost 2100 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) och budgetpost 2102 (Externa tjänster för informations- och innovationsteknik) stod för 81 % av utgifterna i kapitlet och 88 % av skillnaden i åtaganden mellan 2011 och 2012. |
| --- | --- |

57.

Anslagen i budgetpost 2100 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) och budgetpost 2102 (Externa tjänster för informations- och innovationsteknik) stod för 81 % av utgifterna i kapitlet och 88 % av skillnaden i åtaganden mellan 2011 och 2012.

| 58. | Fördelningen av utgifter i kapitel 21 visas i diagrammet nedan.

  Diagram 7


  Fördelningen av utgifter i kapitel 21 i procent |
| --- | --- |

58.

Fördelningen av utgifter i kapitel 21 visas i diagrammet nedan.

Diagram 7

Fördelningen av utgifter i kapitel 21 i procent

Image

| 59. | Anslagen i budgetpost 2100 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) stod för 31 % av kapitel 2 1 och utgifterna uppgick sammanlagt till 44 585 309 euro, vilket var 38 % mer än 2011. Anslagen ökade med 7 528 700 euro under året (20 % av de ursprungliga anslagen). Denna budgetpost omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning. |
| --- | --- |

59.

Anslagen i budgetpost 2100 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) stod för 31 % av kapitel 2 1 och utgifterna uppgick sammanlagt till 44 585 309 euro, vilket var 38 % mer än 2011. Anslagen ökade med 7 528 700 euro under året (20 % av de ursprungliga anslagen). Denna budgetpost omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning.

| 60. | Anslagen i budgetpost 2102 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) stod för 50 % av åtagandena i kapitel 21 och uppgick till sammanlagt 70 511 060 euro, vilket var 17 % mer än 2011 (i linje med ökningen av de tilldelade anslagen). Anslagen ökade med 8 286 300 euro under året (13 % av de ursprungliga anslagen). Dessa anslag gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

60.

Anslagen i budgetpost 2102 (Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik) stod för 50 % av åtagandena i kapitel 21 och uppgick till sammanlagt 70 511 060 euro, vilket var 17 % mer än 2011 (i linje med ökningen av de tilldelade anslagen). Anslagen ökade med 8 286 300 euro under året (13 % av de ursprungliga anslagen). Dessa anslag gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

G.   Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter”

| 61. | Detta kapitel stod för 1 % av åtagandena och uppgick till sammanlagt 9 476 760 euro. Åtagandena minskade något jämfört med 2011 (2 %). |
| --- | --- |

61.

Detta kapitel stod för 1 % av åtagandena och uppgick till sammanlagt 9 476 760 euro. Åtagandena minskade något jämfört med 2011 (2 %).

| 62. | Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 47 % gick till artikel 235 (Telekommunikationer), 21 % till artikel 230 (Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar) och 15 procent till artikel 232 (Rättskostnader och skadestånd). Resterande 17 % fördelades mellan artiklarna 231 (Utgifter i samband med finansiella transaktioner), 236 (Porto och andra försändelsekostnader), 237 (Flyttningar), 238 (Övriga administrativa utgifter) och 239 (Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet). |
| --- | --- |

62.

Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 47 % gick till artikel 235 (Telekommunikationer), 21 % till artikel 230 (Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar) och 15 procent till artikel 232 (Rättskostnader och skadestånd). Resterande 17 % fördelades mellan artiklarna 231 (Utgifter i samband med finansiella transaktioner), 236 (Porto och andra försändelsekostnader), 237 (Flyttningar), 238 (Övriga administrativa utgifter) och 239 (Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet).

| 63. | Med undantag för budgetpost 2320 (Rättskostnader och skadestånd), som fick medel som frigjorts från reserven (överföring C3, se tabell 7), finansierade alla budgetposter i kapitlet överföringarna C9 och C10 (se tabellerna 8a och 8b). Totalt sett minskade anslagen till följd av dessa överföringar med 29 %, vilket visar de ansträngningar som gjorts för att kontrollera de nuvarande administrativa utgifterna. |
| --- | --- |

63.

Med undantag för budgetpost 2320 (Rättskostnader och skadestånd), som fick medel som frigjorts från reserven (överföring C3, se tabell 7), finansierade alla budgetposter i kapitlet överföringarna C9 och C10 (se tabellerna 8a och 8b). Totalt sett minskade anslagen till följd av dessa överföringar med 29 %, vilket visar de ansträngningar som gjorts för att kontrollera de nuvarande administrativa utgifterna.

| 64. | Anslagen under budgetpost 239 (Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet) uppgick ursprungligen till 950 000 euro, men minskade med 91 % till följd av uppsamlingsöverföringen på grund av förseningar med att avsluta ett upphandlingsförfarande och en stor nedgång i priset per ton koldioxid. |
| --- | --- |

64.

Anslagen under budgetpost 239 (Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet) uppgick ursprungligen till 950 000 euro, men minskade med 91 % till följd av uppsamlingsöverföringen på grund av förseningar med att avsluta ett upphandlingsförfarande och en stor nedgång i priset per ton koldioxid.

H.   Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

| 65. | Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 32 624 325 euro (vilket är stabilt i förhållande till 2011). Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 79 % för artikel 300 (Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna), 18 % för artikel 304 (Diverse utgifter för sammanträden), och 3 % för artikel 302 (Utgifter för mottagning och representation). |
| --- | --- |

65.

Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 32 624 325 euro (vilket är stabilt i förhållande till 2011). Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 79 % för artikel 300 (Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna), 18 % för artikel 304 (Diverse utgifter för sammanträden), och 3 % för artikel 302 (Utgifter för mottagning och representation).

| 66. | De ursprungliga anslagen för 2012 var 4 % lägre än 2011 och minskade med 10 % till följd av uppsamlingsöverföringen (3 666 387 euro överfördes). Besparingar på 3 000 000 euro kom från artikel 300 som ett resultat av samtliga generaldirektorats ansträngningar att få bättre kontroll över transportkostnaderna. |
| --- | --- |

66.

De ursprungliga anslagen för 2012 var 4 % lägre än 2011 och minskade med 10 % till följd av uppsamlingsöverföringen (3 666 387 euro överfördes). Besparingar på 3 000 000 euro kom från artikel 300 som ett resultat av samtliga generaldirektorats ansträngningar att få bättre kontroll över transportkostnaderna.

| 67. | Under 2012 genomfördes 33 616 tjänsteresor (2011: 34 827) vilket motsvarade sammanlagt 99 377 tjänsteresdagar (2011: 104 436). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 652 tjänsteresor, Strasbourg: 19 846 tjänsteresor, och Luxemburg: 2 433 tjänsteresor). |
| --- | --- |

67.

Under 2012 genomfördes 33 616 tjänsteresor (2011: 34 827) vilket motsvarade sammanlagt 99 377 tjänsteresdagar (2011: 104 436). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 652 tjänsteresor, Strasbourg: 19 846 tjänsteresor, och Luxemburg: 2 433 tjänsteresor).

I.   Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

| 68. | Åtagandena i detta kapitel stod för 6 % av utgifterna för 2012 och uppgick till sammanlagt 105 967 314 euro (15 % mer än 2011). De slutgiltiga anslagen ökade med 5 % i förhållande till året innan. Utnyttjandegraden för kapitlet förbättrades och var 97 %. Cirka 26 % av anslagen hänförde sig till budgetpost 3244 (Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater), 21 % till budgetpost 3242 (Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang) och 13 % till budgetpost 3248 (Utgifter för audiovisuell information). |
| --- | --- |

68.

Åtagandena i detta kapitel stod för 6 % av utgifterna för 2012 och uppgick till sammanlagt 105 967 314 euro (15 % mer än 2011). De slutgiltiga anslagen ökade med 5 % i förhållande till året innan. Utnyttjandegraden för kapitlet förbättrades och var 97 %. Cirka 26 % av anslagen hänförde sig till budgetpost 3244 (Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater), 21 % till budgetpost 3242 (Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang) och 13 % till budgetpost 3248 (Utgifter för audiovisuell information).

| 69. | Fördelningen av utgifter visas i diagrammet nedan.

  Diagram 8


  Fördelningen av åtagandena i kapitel 32 i procent |
| --- | --- |

69.

Fördelningen av utgifter visas i diagrammet nedan.

Diagram 8

Fördelningen av åtagandena i kapitel 32 i procent

Image

| 70. | För budgetpost 3244 (Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater) uppgick åtagandena till 27 985 491 euro, vilket var något högre (3 %) än 2011. De omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. |
| --- | --- |

70.

För budgetpost 3244 (Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater) uppgick åtagandena till 27 985 491 euro, vilket var något högre (3 %) än 2011. De omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater.

| 71. | För budgetpost 3242 (Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang) uppgick åtagandena till 22 124 435 euro och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). Åtagandena ökade med 25 % jämfört med 2011. Denna utveckling beror på att övervakningen av budgeten har ökat och på en strategi att optimera budgeten och ledde till att utnyttjandegraden ökade betydligt (2012: 98 %, 2011: 90 %). |
| --- | --- |

71.

För budgetpost 3242 (Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang) uppgick åtagandena till 22 124 435 euro och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). Åtagandena ökade med 25 % jämfört med 2011. Denna utveckling beror på att övervakningen av budgeten har ökat och på en strategi att optimera budgeten och ledde till att utnyttjandegraden ökade betydligt (2012: 98 %, 2011: 90 %).

| 72. | För budgetpost 3248 (Utgifter för audiovisuell information) uppgick åtagandena till 13 369 011 euro och omfattade utgifter för följande verksamheter:






  — | Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar). |
| --- | --- | --- |

72.

För budgetpost 3248 (Utgifter för audiovisuell information) uppgick åtagandena till 13 369 011 euro och omfattade utgifter för följande verksamheter:

—

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

| — | Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden. |
| --- | --- |

—

Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

| — | Inspelning av plenarsammanträdena på dvd-rom. |
| --- | --- |

—

Inspelning av plenarsammanträdena på dvd-rom.

| — | Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information. |
| --- | --- |

—

Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information.

Åtagandena ökade med 20 % jämfört med 2011.

| 73. | När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1 293 evenemang, varav 890 utskottssammanträden (halvdagar), över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite såg den ut på följande sätt: 905 nyhetsinslag om parlamentet, varav 879 återutsändes av 148 kanaler, 57 informationsinslag om lagstiftningsfrågor, 69 plenardagar, 269 direktsändningar, 295 aktuella ämnen som producerats för Eurovision (för sändning till dess medlemmar) och 19 evenemang som sändes av Eurovision från parlamentet i Bryssel och Strasbourg. |
| --- | --- |

73.

När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1 293 evenemang, varav 890 utskottssammanträden (halvdagar), över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite såg den ut på följande sätt: 905 nyhetsinslag om parlamentet, varav 879 återutsändes av 148 kanaler, 57 informationsinslag om lagstiftningsfrågor, 69 plenardagar, 269 direktsändningar, 295 aktuella ämnen som producerats för Eurovision (för sändning till dess medlemmar) och 19 evenemang som sändes av Eurovision från parlamentet i Bryssel och Strasbourg.

| 74. | Det bör noteras att åtagandena för budgetpost 3243 (Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum), 3 462 168 euro, ökade med 40 % i förhållande till året innan (i linje med ökningen av de tilldelade anslagen). Under 2012 besökte 250 000 personer Parlamentarium (4,5 gånger fler än 2011), vilket innebär att det tillhör Bryssels fem mest besökta turistattraktioner. |
| --- | --- |

74.

Det bör noteras att åtagandena för budgetpost 3243 (Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum), 3 462 168 euro, ökade med 40 % i förhållande till året innan (i linje med ökningen av de tilldelade anslagen). Under 2012 besökte 250 000 personer Parlamentarium (4,5 gånger fler än 2011), vilket innebär att det tillhör Bryssels fem mest besökta turistattraktioner.

J.   Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

| 75. | Detta kapitel stod för 5 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 87 917 639 euro (6 % mer än 2011). Artikel 400 (Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet) stod för 65 % av anslagen i kapitel 40 (2011: 66 %). Åtagandena i denna artikel uppgick till 57 062 367 euro och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas






  — | sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, |
| --- | --- | --- |

75.

Detta kapitel stod för 5 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 87 917 639 euro (6 % mer än 2011). Artikel 400 (Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet) stod för 65 % av anslagen i kapitel 40 (2011: 66 %). Åtagandena i denna artikel uppgick till 57 062 367 euro och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

| — | utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. |
| --- | --- |

—

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

| 76. | Artikel 402 (Bidrag till europeiska politiska partier) utgjorde 21 % (2011: 21 %) av åtagandena i kapitel 40. Artikel 403 (Bidrag till europeiska politiska partier) utgjorde 14 % (2011: 13 %) av åtagandena i kapitel 40.

  Diagram 9


  Fördelningen av åtagandena i kapitel 40 i procent |
| --- | --- |

76.

Artikel 402 (Bidrag till europeiska politiska partier) utgjorde 21 % (2011: 21 %) av åtagandena i kapitel 40. Artikel 403 (Bidrag till europeiska politiska partier) utgjorde 14 % (2011: 13 %) av åtagandena i kapitel 40.

Diagram 9

Fördelningen av åtagandena i kapitel 40 i procent

Image

K.   Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

| 77. | Detta kapitel stod för 11 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 180 871 822 euro (6 % mer än 2011). De slutgiltiga anslagen för kapitlet var 2 % lägre än året innan. Utnyttjandegraden förbättrades. |
| --- | --- |

77.

Detta kapitel stod för 11 % av åtagandena 2012 och uppgick till sammanlagt 180 871 822 euro (6 % mer än 2011). De slutgiltiga anslagen för kapitlet var 2 % lägre än året innan. Utnyttjandegraden förbättrades.

| 78. | Anslagen minskade med 6 miljoner euro under året (3 % av det ursprungliga beloppet) (se tabell 8b). Anslagen för assistentstöd till ledamöterna minskade med 6,8 miljoner euro samtidigt som anslagen för växelkursförluster ökade med 0,8 miljoner euro. |
| --- | --- |

78.

Anslagen minskade med 6 miljoner euro under året (3 % av det ursprungliga beloppet) (se tabell 8b). Anslagen för assistentstöd till ledamöterna minskade med 6,8 miljoner euro samtidigt som anslagen för växelkursförluster ökade med 0,8 miljoner euro.

| 79. | Fördelningen av åtagandena för kapitlet visas i diagrammet nedan.

  Diagram 10


  Fördelningen av åtagandena i kapitel 42 i procent |
| --- | --- |

79.

Fördelningen av åtagandena för kapitlet visas i diagrammet nedan.

Diagram 10

Fördelningen av åtagandena i kapitel 42 i procent

Image

| 80. | Åtagandena för lokalanställda assistenter uppgick till 80 720 519 euro (2 % mer än 2011). |
| --- | --- |

80.

Åtagandena för lokalanställda assistenter uppgick till 80 720 519 euro (2 % mer än 2011).

| 81. | Åtagandena för lokalanställda assistenter uppgick till 99 033 150 euro (8 % mer än 2011). Detta täcker löner och utgifter för tjänsteresor för berörd personal samt kostnaden för externa kurser. Genomsnittsersättningen per månad uppgick till 7,5 miljoner euro (6,9 miljoner euro i genomsnitt 2011). |
| --- | --- |

81.

Åtagandena för lokalanställda assistenter uppgick till 99 033 150 euro (8 % mer än 2011). Detta täcker löner och utgifter för tjänsteresor för berörd personal samt kostnaden för externa kurser. Genomsnittsersättningen per månad uppgick till 7,5 miljoner euro (6,9 miljoner euro i genomsnitt 2011).

| 82. | Den 31 december 2012 arbetade 1 705 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet och 2 498 lokalanställda assistenter hade anställningskontrakt med ledamöterna (varav 146 hade anställningskontrakt via grupperingar av ledamöter). I genomsnitt hade varje ledamot 2,26 ackrediterade assistenter och 3,31 lokala assistenter (20). Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–47 under 2012. Medan 14 ledamöter inte hade några lokalanställda assistenter alls hade 63 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2012. 29 ledamöter hade endast lokalanställda assistenter 2012. |
| --- | --- |

82.

Den 31 december 2012 arbetade 1 705 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet och 2 498 lokalanställda assistenter hade anställningskontrakt med ledamöterna (varav 146 hade anställningskontrakt via grupperingar av ledamöter). I genomsnitt hade varje ledamot 2,26 ackrediterade assistenter och 3,31 lokala assistenter (20). Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–47 under 2012. Medan 14 ledamöter inte hade några lokalanställda assistenter alls hade 63 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2012. 29 ledamöter hade endast lokalanställda assistenter 2012.

| 83. | Betalningar för assistentstöd till ledamöterna 2012 gjordes på grundval av en växelkurs mellan euron och andra valutor som fastställdes för hela året (växelkursen i december 2011). När euron tappade betydligt i värde under 2012 i förhållande till övriga europeiska valutor ledde detta till växelkursförluster som var högre än beräknat när de lokalanställda assistenternas löner och övrig ersättning skulle betalas. |
| --- | --- |

83.

Betalningar för assistentstöd till ledamöterna 2012 gjordes på grundval av en växelkurs mellan euron och andra valutor som fastställdes för hela året (växelkursen i december 2011). När euron tappade betydligt i värde under 2012 i förhållande till övriga europeiska valutor ledde detta till växelkursförluster som var högre än beräknat när de lokalanställda assistenternas löner och övrig ersättning skulle betalas.

L.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 84. | Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (25 902 015 euro) av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen under denna avdelning uppgick till 29 542 652 euro - 2011: 40 749 026 euro - ungefär 1,7 % av den totala budgeten för 2012. |
| --- | --- |

84.

Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (25 902 015 euro) av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen under denna avdelning uppgick till 29 542 652 euro - 2011: 40 749 026 euro - ungefär 1,7 % av den totala budgeten för 2012.

| 85. | I slutet av året uppgick de outnyttjade medlen i denna avdelning till 3 640 638 euro: 1 926 466 euro i kapitel 10 0 (Preliminära anslag), 1 664 172 euro i kapitel 10 1 (Reserv för oförutsedda utgifter) och 50 000 euro i kapitel 10 8 (Emas-reserv). |
| --- | --- |

85.

I slutet av året uppgick de outnyttjade medlen i denna avdelning till 3 640 638 euro: 1 926 466 euro i kapitel 10 0 (Preliminära anslag), 1 664 172 euro i kapitel 10 1 (Reserv för oförutsedda utgifter) och 50 000 euro i kapitel 10 8 (Emas-reserv).

III.   MÅL OCH RESULTAT 2012

| 86. | Budgetåret 2012 betecknades huvudsakligen av ansträngningar att få till stånd nya strukturella förbättringar för att ge parlamentet alla de resurser som man behöver för att spela sin roll i lagstiftningsprocessen fullt ut och helt och fullt kunna utnyttja de utvidgade befogenheter som man fått genom Lissabonfördraget. |
| --- | --- |

86.

Budgetåret 2012 betecknades huvudsakligen av ansträngningar att få till stånd nya strukturella förbättringar för att ge parlamentet alla de resurser som man behöver för att spela sin roll i lagstiftningsprocessen fullt ut och helt och fullt kunna utnyttja de utvidgade befogenheter som man fått genom Lissabonfördraget.

| 87. | Parlamentet genomförde vidare en utökning med 18 nya ledamöter i enlighet med Lissabonfördraget, fortsatte förberedelserna inför Kroatiens anslutning, gjorde stora förändringar inom sin informations- och kommunikationspolicy med tanke på valet 2014, och fortsatte med de fleråriga programmen för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning. |
| --- | --- |

87.

Parlamentet genomförde vidare en utökning med 18 nya ledamöter i enlighet med Lissabonfördraget, fortsatte förberedelserna inför Kroatiens anslutning, gjorde stora förändringar inom sin informations- och kommunikationspolicy med tanke på valet 2014, och fortsatte med de fleråriga programmen för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning.

| 88. | Målen och de uppnådda resultaten för 2012, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2012, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultatet av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2012–2014. |
| --- | --- |

88.

Målen och de uppnådda resultaten för 2012, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2012, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultatet av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2012–2014.

A.   Genomförandet av de institutionella förändringar som följer av Lissabonfördraget

A.1   Stöd till forskning

| 89. | Den 16 januari 2012 godkände presidiet en plan för införandet av det nya konceptet för biblioteket (21), och kontrollerade den 7 november 2012 vilka framsteg som gjorts i detta hänseende. Det nya konceptet fokuserar på värde för ledamöterna – en strävan som innehåller tre viktiga och sammankopplade element:






  a) | engagemang tillsammans med ledamöterna – erbjudande av en tjänst närmare ledamöterna genom anpassning till deras behov, |
| --- | --- | --- |

89.

Den 16 januari 2012 godkände presidiet en plan för införandet av det nya konceptet för biblioteket (21), och kontrollerade den 7 november 2012 vilka framsteg som gjorts i detta hänseende. Det nya konceptet fokuserar på värde för ledamöterna – en strävan som innehåller tre viktiga och sammankopplade element:

a)

engagemang tillsammans med ledamöterna – erbjudande av en tjänst närmare ledamöterna genom anpassning till deras behov,

| b) | synlighet samt tillgänglighet för ledamöterna, |
| --- | --- |

b)

synlighet samt tillgänglighet för ledamöterna,

| c) | kunskapskapital för parlamentet i framtiden. |
| --- | --- |

c)

kunskapskapital för parlamentet i framtiden.

| 90. | Enligt denna modell gjordes 2012 ansträngningar inom bibliotekets informations- och analystjänster för att erbjuda ledamöterna snabba och enkla uppdateringar med personanpassade urval/sammanställningar inom nästan alla områden av intresse för parlamentet. Ett nytt system för elektroniska meddelanden till mobil utrustning om nytt material på bibliotekets webbplats och i bibliotekets katalog har inrättats för att kunna erbjuda abonnemang på meddelanden om viktiga frågor eller möjligheten att definiera personanpassade meddelanden, inklusive material från nyhetsbyråer. Man har också utvecklat ett ”hotline-förfarande” för snabbare och mer personanpassade svar på ledamöternas förfrågningar. Dessutom tas kortfattad information om plenarsammanträdena fram före varje sammanträdesperiod, med översättning till EN/FR/DE/IT/ES/PL när det är möjligt. |
| --- | --- |

90.

Enligt denna modell gjordes 2012 ansträngningar inom bibliotekets informations- och analystjänster för att erbjuda ledamöterna snabba och enkla uppdateringar med personanpassade urval/sammanställningar inom nästan alla områden av intresse för parlamentet. Ett nytt system för elektroniska meddelanden till mobil utrustning om nytt material på bibliotekets webbplats och i bibliotekets katalog har inrättats för att kunna erbjuda abonnemang på meddelanden om viktiga frågor eller möjligheten att definiera personanpassade meddelanden, inklusive material från nyhetsbyråer. Man har också utvecklat ett ”hotline-förfarande” för snabbare och mer personanpassade svar på ledamöternas förfrågningar. Dessutom tas kortfattad information om plenarsammanträdena fram före varje sammanträdesperiod, med översättning till EN/FR/DE/IT/ES/PL när det är möjligt.

| 91. | För att hjälpa ledamöterna till bättre kontakter med medborgarna har bibliotekets avdelningar utvecklats på följande sätt:






  a) | Kortfattad information från biblioteket läggs ut på Facebook, och blir lättare för ledamöterna att återanvända, |
| --- | --- | --- |

91.

För att hjälpa ledamöterna till bättre kontakter med medborgarna har bibliotekets avdelningar utvecklats på följande sätt:

a)

Kortfattad information från biblioteket läggs ut på Facebook, och blir lättare för ledamöterna att återanvända,

| b) | Biblioteksbloggen – en internetsida som erbjuder ledamöterna ytterligare biblioteksprodukter för upprepad användning, |
| --- | --- |

b)

Biblioteksbloggen – en internetsida som erbjuder ledamöterna ytterligare biblioteksprodukter för upprepad användning,

| c) | stor förbättring av den infrastruktur som erbjuds forskare i Luxemburg. |
| --- | --- |

c)

stor förbättring av den infrastruktur som erbjuds forskare i Luxemburg.

| 92. | Under 2012 utvecklades också stödet till ledamöternas assistenter till att omfatta






  a) | ett reviderat erbjudande om utbildning till och rådgivande besök hos ledamöternas kontor, |
| --- | --- | --- |

92.

Under 2012 utvecklades också stödet till ledamöternas assistenter till att omfatta

a)

ett reviderat erbjudande om utbildning till och rådgivande besök hos ledamöternas kontor,

| b) | en ”Tips & Tricks-funktion” på biblioteksbloggen, som riktar sig till assistenter, |
| --- | --- |

b)

en ”Tips & Tricks-funktion” på biblioteksbloggen, som riktar sig till assistenter,

| c) | ett e-lärandepaket som gör det möjligt för ackrediterade assistenter, och särskilt lokala assistenter, att delta i kurser utan att lämna skrivbordet. |
| --- | --- |

c)

ett e-lärandepaket som gör det möjligt för ackrediterade assistenter, och särskilt lokala assistenter, att delta i kurser utan att lämna skrivbordet.

A.2   Konsekvensanalys

| 93. | Initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden är ett värdefullt redskap när parlamentet vill bestämma agendan. Enligt artikel 225 i EUF-fördraget, också bekant som ”parlamentets rätt att initiera lagstiftning” får parlamentet anmoda kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag i frågor där parlamentet anser att det krävs att unionen agerar. |
| --- | --- |

93.

Initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden är ett värdefullt redskap när parlamentet vill bestämma agendan. Enligt artikel 225 i EUF-fördraget, också bekant som ”parlamentets rätt att initiera lagstiftning” får parlamentet anmoda kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag i frågor där parlamentet anser att det krävs att unionen agerar.

| 94. | I detta syfte understöder det nyligen inrättade direktoratet för konsekvensanalys sedan 2012 utskott som arbetar med initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden genom att tillhandahålla detaljerade utvärderingar av det europeiska mervärdet och kostnaderna för att inte agera på unionsnivå. |
| --- | --- |

94.

I detta syfte understöder det nyligen inrättade direktoratet för konsekvensanalys sedan 2012 utskott som arbetar med initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden genom att tillhandahålla detaljerade utvärderingar av det europeiska mervärdet och kostnaderna för att inte agera på unionsnivå.

| 95. | När det gäller konsekvensanalys granskar detta direktorat löpande färdplanerna för kommissionens arbetsprogram, för att kontrollera vilka lagförslag som förväntas bli föremål för konsekvensanalys av kommissionen, och gör en första bedömning när dessa förslag kommer till parlamentet för att kontrollera att vissa kriterier har uppfyllts och för att fastställa eventuella tydliga förtjänster eller brister i texten. |
| --- | --- |

95.

När det gäller konsekvensanalys granskar detta direktorat löpande färdplanerna för kommissionens arbetsprogram, för att kontrollera vilka lagförslag som förväntas bli föremål för konsekvensanalys av kommissionen, och gör en första bedömning när dessa förslag kommer till parlamentet för att kontrollera att vissa kriterier har uppfyllts och för att fastställa eventuella tydliga förtjänster eller brister i texten.

| 96. | När det gäller europeiskt mervärde utvärderar direktoratet det potentiella värdet av framtida unionsåtgärder, varvid man tillhandahåller parlamentets utskott nedanstående tjänster, och utnyttjar extern expertis om det behövs:






  i) | Rapporter över kostnaderna för att inte agera på unionsnivå inom strategiskt viktiga politikområden där möjligheterna till större effektivitet och/eller uppnåendet av en kollektiv nyttighet genom gemensamma åtgärder på EU-nivå är potentiellt stora. |
| --- | --- | --- |

96.

När det gäller europeiskt mervärde utvärderar direktoratet det potentiella värdet av framtida unionsåtgärder, varvid man tillhandahåller parlamentets utskott nedanstående tjänster, och utnyttjar extern expertis om det behövs:

i)

Rapporter över kostnaderna för att inte agera på unionsnivå inom strategiskt viktiga politikområden där möjligheterna till större effektivitet och/eller uppnåendet av en kollektiv nyttighet genom gemensamma åtgärder på EU-nivå är potentiellt stora.

| ii) | Utvärderingar av europeiskt mervärde för att fastställa de potentiella effekterna av initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden som parlamentet kommer att lägga fram och ge föredraganden ytterligare argument. |
| --- | --- |

ii)

Utvärderingar av europeiskt mervärde för att fastställa de potentiella effekterna av initiativbetänkanden i lagstiftningsärenden som parlamentet kommer att lägga fram och ge föredraganden ytterligare argument.

| iii) | Specifik forskning om andra viktigare anmodanden till lagstiftningsförslag som parlamentet redan har framfört. |
| --- | --- |

iii)

Specifik forskning om andra viktigare anmodanden till lagstiftningsförslag som parlamentet redan har framfört.

| iv) | Analys av det europeiska mervärde som redan har uppnåtts inom ramen för pågående politiska satsningar på EU-nivå. |
| --- | --- |

iv)

Analys av det europeiska mervärde som redan har uppnåtts inom ramen för pågående politiska satsningar på EU-nivå.

A.3   Medbeslutande och samtycke i samband med den externa politiken

| 97. | En annan anpassning som blivit nödvändig på grund av Lissabonfördraget rör den externa politiken. Alla handelsöverenskommelser måste nu få parlamentets samtycke, medan genomförandebestämmelserna för den gemensamma handelspolitiken faller under det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I detta sammanhang antog utskottet för internationell handel 40 lagstiftningsbetänkanden, bland vilka handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta), allmänna preferenssystemet (GSP), bilaterala investeringsavtal, Omnibus I och II (anpassning av unionens handelslagstiftning till Lissabonfördraget) särskilt kan nämnas. |
| --- | --- |

97.

En annan anpassning som blivit nödvändig på grund av Lissabonfördraget rör den externa politiken. Alla handelsöverenskommelser måste nu få parlamentets samtycke, medan genomförandebestämmelserna för den gemensamma handelspolitiken faller under det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I detta sammanhang antog utskottet för internationell handel 40 lagstiftningsbetänkanden, bland vilka handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta), allmänna preferenssystemet (GSP), bilaterala investeringsavtal, Omnibus I och II (anpassning av unionens handelslagstiftning till Lissabonfördraget) särskilt kan nämnas.

A.4   Förbättring av plenarsammanträdenas administrativa enheter

| 98. | När det gäller plenarsammanträdenas verksamhet har den applikation som användes för parlamentsfrågor och skriftliga förklaringar gåtts igenom, interna förfaranden för att verifiera deras tillåtlighet har reviderats och applikationen för det fullständiga förhandlingsprotokollet har gåtts igenom. |
| --- | --- |

98.

När det gäller plenarsammanträdenas verksamhet har den applikation som användes för parlamentsfrågor och skriftliga förklaringar gåtts igenom, interna förfaranden för att verifiera deras tillåtlighet har reviderats och applikationen för det fullständiga förhandlingsprotokollet har gåtts igenom.

| 99. | Avdelningen för utarbetande av lagstiftningsförslag har förbättrats genom införandet av ett redskap för stöd till utarbetande av lagstiftningsförslag samt etableringen av förfaranden för överenskommelser vid första behandlingen inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. |
| --- | --- |

99.

Avdelningen för utarbetande av lagstiftningsförslag har förbättrats genom införandet av ett redskap för stöd till utarbetande av lagstiftningsförslag samt etableringen av förfaranden för överenskommelser vid första behandlingen inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

A.5   Medborgarinitiativ

| 100. | Den 9 november 2012 beslutade presidiet om ändringar av parlamentets bestämmelser för utfrågningar, vilket krävdes för att garantera att parlamentet kan spela sin roll i relation till framgångsrika medborgarinitiativ (22). |
| --- | --- |

100.

Den 9 november 2012 beslutade presidiet om ändringar av parlamentets bestämmelser för utfrågningar, vilket krävdes för att garantera att parlamentet kan spela sin roll i relation till framgångsrika medborgarinitiativ (22).

B.   Kommunikationsstrategin och förberedelserna för informationskampanjen inför valet 2014

B.1   Centralt organiserad verksamhet

| 101. | Vid sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet policyriktlinjer för den institutionella informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014, vilken kommer att bygga på tre centrala teman: Europaparlamentets politik, Europaparlamentets policy samt Europaparlamentets värderingar. Kampanjens mål är att öka medvetenheten om följande:






  — | Valet av Europaparlamentet såsom den enda direktvalda EU-institutionen. |
| --- | --- | --- |

101.

Vid sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet policyriktlinjer för den institutionella informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014, vilken kommer att bygga på tre centrala teman: Europaparlamentets politik, Europaparlamentets policy samt Europaparlamentets värderingar. Kampanjens mål är att öka medvetenheten om följande:

—

Valet av Europaparlamentet såsom den enda direktvalda EU-institutionen.

| — | Europaparlamentsledamöterna företräder EU-medborgarnas intresse (parlamentet som ”EU-medborgarnas parlament”). |
| --- | --- |

—

Europaparlamentsledamöterna företräder EU-medborgarnas intresse (parlamentet som ”EU-medborgarnas parlament”).

| — | För första gången kommer valresultatet att beaktas när ny ordförande för kommissionen ska utses, och väljarna kommer att ha mer inflytande än någonsin, eftersom de kommer att välja unionens kommande verkställande makt. |
| --- | --- |

—

För första gången kommer valresultatet att beaktas när ny ordförande för kommissionen ska utses, och väljarna kommer att ha mer inflytande än någonsin, eftersom de kommer att välja unionens kommande verkställande makt.

| — | Olika politiker förespråkar olika resultat som påverkas EU-medborgarna i deras dagliga liv, och medborgarna bestämmer vilket sorts Europa som de vill ha genom att rösta, vilket gör skillnad när det gäller det framtida styret av EU. |
| --- | --- |

—

Olika politiker förespråkar olika resultat som påverkas EU-medborgarna i deras dagliga liv, och medborgarna bestämmer vilket sorts Europa som de vill ha genom att rösta, vilket gör skillnad när det gäller det framtida styret av EU.

| 102. | Under 2012 har parlamentet koncentrerat sina ansträngningar på förberedelserna av den institutionella informationskampanjer inför valet 2014. Förutom en intensifiering av all informationsverksamhet – fler seminarier för journalister både i Bryssel och i medlemsstaterna, fler regionala diskussionsforum i medlemsstaterna – har ett antal större projekt slutförts eller sett över, och nya har tillkommit enligt nedanstående beskrivning. |
| --- | --- |

102.

Under 2012 har parlamentet koncentrerat sina ansträngningar på förberedelserna av den institutionella informationskampanjer inför valet 2014. Förutom en intensifiering av all informationsverksamhet – fler seminarier för journalister både i Bryssel och i medlemsstaterna, fler regionala diskussionsforum i medlemsstaterna – har ett antal större projekt slutförts eller sett över, och nya har tillkommit enligt nedanstående beskrivning.

| 103. | Åtgärder har redan vidtagits för att intensifiera mediebevakningen, med ett pilotprojekt som rör den kvantitativa och, för första gången, kvalitativa täckningen av plenarsammanträdena under de sista fyra månaderna 2012. |
| --- | --- |

103.

Åtgärder har redan vidtagits för att intensifiera mediebevakningen, med ett pilotprojekt som rör den kvantitativa och, för första gången, kvalitativa täckningen av plenarsammanträdena under de sista fyra månaderna 2012.

| 104. | Utvecklingen av en integrerad strategi för besökare har också gått framåt, med införandet av det nya webbaserade bokningssystemet (Visep) och det nya informationspaketet (Visitor Kit) som delas ut till besökarna. När det gäller besöksgrupper har arbetsmetoderna anpassats så att de stämmer överens med de reviderade bestämmelserna för området som presidiet antog i slutet av 2011. Parlamentarium fullbordade sitt första år i oktober 2012 och har tagit emot totalt 253 000 besökare, vilket gör det till en av de fem mest besökta turistattraktionerna i Bryssel. |
| --- | --- |

104.

Utvecklingen av en integrerad strategi för besökare har också gått framåt, med införandet av det nya webbaserade bokningssystemet (Visep) och det nya informationspaketet (Visitor Kit) som delas ut till besökarna. När det gäller besöksgrupper har arbetsmetoderna anpassats så att de stämmer överens med de reviderade bestämmelserna för området som presidiet antog i slutet av 2011. Parlamentarium fullbordade sitt första år i oktober 2012 och har tagit emot totalt 253 000 besökare, vilket gör det till en av de fem mest besökta turistattraktionerna i Bryssel.

| 105. | Som en del av ansträngningarna att öka parlamentets synlighet inför valet 2014 har det nuvarande stipendieprogrammet reformerats och i dess ställe har ett flerårigt stipendieprogram för rampartner lanserats, som syftar till att öka medvetenheten om Europaparlamentet, i första hand om dess roll och politiska natur, och till att sprida information om parlamentets verksamhet. Stipendier delades ut inom radio- och tv-området, för webbaserade projekt eller specifika arrangemang, till organisationer med tillräcklig ekonomisk kapacitet och driftskapacitet. |
| --- | --- |

105.

Som en del av ansträngningarna att öka parlamentets synlighet inför valet 2014 har det nuvarande stipendieprogrammet reformerats och i dess ställe har ett flerårigt stipendieprogram för rampartner lanserats, som syftar till att öka medvetenheten om Europaparlamentet, i första hand om dess roll och politiska natur, och till att sprida information om parlamentets verksamhet. Stipendier delades ut inom radio- och tv-området, för webbaserade projekt eller specifika arrangemang, till organisationer med tillräcklig ekonomisk kapacitet och driftskapacitet.

| 106. | Dessutom slutfördes genomgången av webbplatser Europarl 2012, varigenom många nya tjänster blev tillgängliga för besökare, inklusive Newshub, en ny plattform som visar debatterna inom institutionen genom att integrera det sociala nätverk som sköts av ledamöterna. |
| --- | --- |

106.

Dessutom slutfördes genomgången av webbplatser Europarl 2012, varigenom många nya tjänster blev tillgängliga för besökare, inklusive Newshub, en ny plattform som visar debatterna inom institutionen genom att integrera det sociala nätverk som sköts av ledamöterna.

B.2   Närmare medborgarna genom informationskontoren

| 107. | Under året har arbetet fokuserat på att upprätta kommunikationsplattformar för politiska diskussioner mellan ledamöter, medborgare och intressenter, vilka särskilt syftar till att nå ut till regioner där ett lagstiftningsärende som diskuteras i Europaparlamentet har särskilt intresse för medborgarna i denna region. I detta syfte har 30 regionala diskussionsforum och 2 gränsöverskridande forum hållits under 2012. |
| --- | --- |

107.

Under året har arbetet fokuserat på att upprätta kommunikationsplattformar för politiska diskussioner mellan ledamöter, medborgare och intressenter, vilka särskilt syftar till att nå ut till regioner där ett lagstiftningsärende som diskuteras i Europaparlamentet har särskilt intresse för medborgarna i denna region. I detta syfte har 30 regionala diskussionsforum och 2 gränsöverskridande forum hållits under 2012.

| 108. | Europaparlamentets informationskontor fortsatte under 2012 att utvidga ett välkonstruerat nätverk med intressenter i medlemsstaterna och med målgruppen ungdomar. Som resultat av deras verksamhet etablerade de ett hållbart nätverk, särskilt med skolor, i sina respektive länder. |
| --- | --- |

108.

Europaparlamentets informationskontor fortsatte under 2012 att utvidga ett välkonstruerat nätverk med intressenter i medlemsstaterna och med målgruppen ungdomar. Som resultat av deras verksamhet etablerade de ett hållbart nätverk, särskilt med skolor, i sina respektive länder.

| 109. | Hittills har mer än 55 000 skolor nåtts, vilket motsvarar mer än 21 000 000 studenter. Antalet intressenter, särskilt i samband med lagstiftning, ökar också ständigt. Dessa nätverk (”Europas vänner”) växer stadigt och bör i ännu högre grad utnyttjas som privilegierade och specifika kommunikationskanaler för parlamentet och dess ledamöter. |
| --- | --- |

109.

Hittills har mer än 55 000 skolor nåtts, vilket motsvarar mer än 21 000 000 studenter. Antalet intressenter, särskilt i samband med lagstiftning, ökar också ständigt. Dessa nätverk (”Europas vänner”) växer stadigt och bör i ännu högre grad utnyttjas som privilegierade och specifika kommunikationskanaler för parlamentet och dess ledamöter.

| 110. | Alla informationskontor finns på Facebook sedan 2012. Vissa kontor utnyttjar andra sociala medier, såsom Flickr och YouTube, och organiserar särskilda aktiviteter som riktar sig till bloggare. Sociala medier har visat sig vara ett mycket bra redskap för att vidga debatten, bygga upp nätverkseffekten, och sammanföra medborgarna direkt med ledamöterna och parlamentets arbete. Ett enskilt evenemang som ett av informationskontoren anordnade sommaren 2012 kunde t.ex. nå 140 000 twitterkonton och genererade 928 000 avtryck. Ett nätverk med ”korrespondenter för sociala medier” har inrättats, inklusive samtliga informationskontor. |
| --- | --- |

110.

Alla informationskontor finns på Facebook sedan 2012. Vissa kontor utnyttjar andra sociala medier, såsom Flickr och YouTube, och organiserar särskilda aktiviteter som riktar sig till bloggare. Sociala medier har visat sig vara ett mycket bra redskap för att vidga debatten, bygga upp nätverkseffekten, och sammanföra medborgarna direkt med ledamöterna och parlamentets arbete. Ett enskilt evenemang som ett av informationskontoren anordnade sommaren 2012 kunde t.ex. nå 140 000 twitterkonton och genererade 928 000 avtryck. Ett nätverk med ”korrespondenter för sociala medier” har inrättats, inklusive samtliga informationskontor.

| 111. | Europaparlamentet och kommissionen håller för närvarande på att genomföra ett pilotprojekt rörande sociala medier, kallat ”Share Europe Online” i de 17 medlemsstater där European Public Space har införts. Projektet, som inkluderar en detaljerad kartläggning av sociala medier i de 27 medlemsstaterna, genomförs med hjälp av s.k. Editorial Community Managers vilkas uppgift det är att ge EU:s representationer och personalen vid parlamentets informationskontor utbildning, stöd och rådgivning om aktiviteter inom sociala medier. De kommer också att ständigt övervaka de sociala medierna i medlemsstaterna inom en rad områden, och rapportera om sina slutsatser. |
| --- | --- |

111.

Europaparlamentet och kommissionen håller för närvarande på att genomföra ett pilotprojekt rörande sociala medier, kallat ”Share Europe Online” i de 17 medlemsstater där European Public Space har införts. Projektet, som inkluderar en detaljerad kartläggning av sociala medier i de 27 medlemsstaterna, genomförs med hjälp av s.k. Editorial Community Managers vilkas uppgift det är att ge EU:s representationer och personalen vid parlamentets informationskontor utbildning, stöd och rådgivning om aktiviteter inom sociala medier. De kommer också att ständigt övervaka de sociala medierna i medlemsstaterna inom en rad områden, och rapportera om sina slutsatser.

B.3   Europarl-TV

| 112. | Vid sitt sammanträde den 12 december 2012 godkände presidiet följande förslag rörande framtiden för Europarl-TV:






  — | justering av den redaktionella ansatsen, |
| --- | --- | --- |

112.

Vid sitt sammanträde den 12 december 2012 godkände presidiet följande förslag rörande framtiden för Europarl-TV:

—

justering av den redaktionella ansatsen,

| — | justering av de färdiga-att-sända-programmen så att de bättre passar mediapartnernas behov, |
| --- | --- |

—

justering av de färdiga-att-sända-programmen så att de bättre passar mediapartnernas behov,

| — | en gradvis integration på parlamentets webbsida och plattformar för sociala medier, med syftet att bygga upp en intern kapacitet att göra videoproduktioner för webben, |
| --- | --- |

—

en gradvis integration på parlamentets webbsida och plattformar för sociala medier, med syftet att bygga upp en intern kapacitet att göra videoproduktioner för webben,

| — | regelbunden utvärdering, |
| --- | --- |

—

regelbunden utvärdering,

| — | en intern kampanj för att öka medvetenheten, |
| --- | --- |

—

en intern kampanj för att öka medvetenheten,

| — | externt främjande i tre huvudriktningar: mediapartner, sociala medier och skolor. |
| --- | --- |

—

externt främjande i tre huvudriktningar: mediapartner, sociala medier och skolor.

| 113. | Dessutom har samarbetet med ledande tv-bolag i hela Europa ökat väsentligt under året, vilket gjort institutionen synligare. Detta lovar att bli en särskilt användbar kommunikationskanal för informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014. |
| --- | --- |

113.

Dessutom har samarbetet med ledande tv-bolag i hela Europa ökat väsentligt under året, vilket gjort institutionen synligare. Detta lovar att bli en särskilt användbar kommunikationskanal för informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014.

B.4   Framsteg för projektet ”Europeiska historiens hus”

| 114. | Under 2012 har framsteg gjort inom olika områden avseende den framtida permanenta utställningen, särskilt utvecklingen av dess berättartema, definitionen och införandet av en policy för samlingarna, anbudsinfordring för utställningsdesignen samt utvecklingen av principerna för besöksvänlighet. I detta sammanhang antog presidiet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2012 konceptet för planeringen av den permanenta utställningen. |
| --- | --- |

114.

Under 2012 har framsteg gjort inom olika områden avseende den framtida permanenta utställningen, särskilt utvecklingen av dess berättartema, definitionen och införandet av en policy för samlingarna, anbudsinfordring för utställningsdesignen samt utvecklingen av principerna för besöksvänlighet. I detta sammanhang antog presidiet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2012 konceptet för planeringen av den permanenta utställningen.

| 115. | Beslutet i oktober 2012 att ge Europeiska unionen Nobels fredspris var i sig ett historiskt ögonblick, och en påminnelse till unionen om dess intellektuella rötter och skälen till dess grundande. Därför kommer ett särskilt rum i Europeiska historiens hus att ägnas denna utmärkelse och visa medaljen och prisdiplomet. |
| --- | --- |

115.

Beslutet i oktober 2012 att ge Europeiska unionen Nobels fredspris var i sig ett historiskt ögonblick, och en påminnelse till unionen om dess intellektuella rötter och skälen till dess grundande. Därför kommer ett särskilt rum i Europeiska historiens hus att ägnas denna utmärkelse och visa medaljen och prisdiplomet.

| 116. | Eastman-byggnaden, som kommer att hysa Europeiska historiens hus efter renoveringen, fick miljötillstånd och stadsplaneringstillstånd i maj 2012 respektive den 16 november 2012. Efter att kontraktet för renoveringen av byggnaden undertecknades i september 2012 har dessutom har renoveringsarbetena inletts och bör vara färdiga i slutet av april 2014. |
| --- | --- |

116.

Eastman-byggnaden, som kommer att hysa Europeiska historiens hus efter renoveringen, fick miljötillstånd och stadsplaneringstillstånd i maj 2012 respektive den 16 november 2012. Efter att kontraktet för renoveringen av byggnaden undertecknades i september 2012 har dessutom har renoveringsarbetena inletts och bör vara färdiga i slutet av april 2014.

C.   Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Lissabonfördraget och Kroatiens anslutning

C.1   Utökning med 18 nya ledamöter

| 117. | Vid sina möten i december 2008 och i juni 2009 beslutade Europeiska rådet att övergångsbestämmelser skulle antas snarast möjligt om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, för att öka antalet ledamöter från 736 till 754 före slutet av valperioden 2009–2014. Eftersom denna övergångsbestämmelse inte trädde i kraft förrän den 1 december 2011 fick den fullt genomslag (särskilt för budgeten) 2012. De 18 nya ledamöterna installerades och hade omedelbart rätt till alla sina förmåner. |
| --- | --- |

117.

Vid sina möten i december 2008 och i juni 2009 beslutade Europeiska rådet att övergångsbestämmelser skulle antas snarast möjligt om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, för att öka antalet ledamöter från 736 till 754 före slutet av valperioden 2009–2014. Eftersom denna övergångsbestämmelse inte trädde i kraft förrän den 1 december 2011 fick den fullt genomslag (särskilt för budgeten) 2012. De 18 nya ledamöterna installerades och hade omedelbart rätt till alla sina förmåner.

C.2   Förberedelse inför den kommande anslutningen av Kroatien

| 118. | Den 9 december 2011 undertecknade Europeiska rådet fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, som ska träda i kraft den 1 juli 2013. Inför denna nya utvidgning har parlamentet påbörjat de nödvändiga förberedelserna i detta syfte, genom att bland annat rekrytera och utbilda kroatiska kontraktsanställda (23). Införandet av språktjänster har prioriterats, eftersom erfarenheten av tidigare utvidgningar har visat att rekrytering på detta område är svårast. Den nya kroatiska enheten var i slutet av 2012 fullt bemannad med 38 kontraktsanställda (27 översättare och 11 assistenter), det kroatiska tolkbåset var bemannat med 10 tolkar (ytterligare 4 tolkar kommer att ansluta sig under 2013) och ytterligare 9 kroatiska assistenter anställdes för de allmänna tjänsterna med avseende på tolkningen. |
| --- | --- |

118.

Den 9 december 2011 undertecknade Europeiska rådet fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, som ska träda i kraft den 1 juli 2013. Inför denna nya utvidgning har parlamentet påbörjat de nödvändiga förberedelserna i detta syfte, genom att bland annat rekrytera och utbilda kroatiska kontraktsanställda (23). Införandet av språktjänster har prioriterats, eftersom erfarenheten av tidigare utvidgningar har visat att rekrytering på detta område är svårast. Den nya kroatiska enheten var i slutet av 2012 fullt bemannad med 38 kontraktsanställda (27 översättare och 11 assistenter), det kroatiska tolkbåset var bemannat med 10 tolkar (ytterligare 4 tolkar kommer att ansluta sig under 2013) och ytterligare 9 kroatiska assistenter anställdes för de allmänna tjänsterna med avseende på tolkningen.

| 119. | Den 1 april 2012 installerade parlamentet 12 kroatiska observatörer som utsetts av det nationella parlamentet för att de skulle bekanta sig med parlamentets arbetssätt och arbetsmetoder. De kommer att bli fullvärdiga ledamöter med den 1 juli 2013. När det gäller inrättandet av parlamentets kontor i Kroatien se avsnittet om fastighetspolitik nedan. |
| --- | --- |

119.

Den 1 april 2012 installerade parlamentet 12 kroatiska observatörer som utsetts av det nationella parlamentet för att de skulle bekanta sig med parlamentets arbetssätt och arbetsmetoder. De kommer att bli fullvärdiga ledamöter med den 1 juli 2013. När det gäller inrättandet av parlamentets kontor i Kroatien se avsnittet om fastighetspolitik nedan.

D.   Genomförande av fleråriga program för rationalisering och modernisering av centrala sektorer av parlamentets förvaltning

D.1   Fastighetspolitik

| 120. | Inom ramen för genomförandet av den fastighetsstrategi på medellång sikt som presidiet antog den 24 mars 2010 godkändes eller genomfördes flera projekt enligt nedan. |
| --- | --- |

120.

Inom ramen för genomförandet av den fastighetsstrategi på medellång sikt som presidiet antog den 24 mars 2010 godkändes eller genomfördes flera projekt enligt nedan.

Bryssel

| 121. | Arbetet i Trèves I-byggnaden avslutades i april 2012 och till följd av lokalbyten blev utrymme ledigt i Paul-Henri Spaak- (PHS) och Atrium-byggnaderna. Detta utrymme har i mycket stor utsträckning använts för att flytta tjänster från zon A i PHS-byggnaden (som för tillfället inte kan användas på grund av problemen med plenisalens tak). |
| --- | --- |

121.

Arbetet i Trèves I-byggnaden avslutades i april 2012 och till följd av lokalbyten blev utrymme ledigt i Paul-Henri Spaak- (PHS) och Atrium-byggnaderna. Detta utrymme har i mycket stor utsträckning använts för att flytta tjänster från zon A i PHS-byggnaden (som för tillfället inte kan användas på grund av problemen med plenisalens tak).

| 122. | Efter en undersökning av fastighetsmarknaden för att hitta en byggnad för ett andra daghem beslutade fastighetskommittén den 2 oktober 2012 att föreslå att förfarandet skulle avslutas eftersom inget godtagbart erbjudande till ett rimligt pris hade lagts fram. Ansträngningarna att hitta en lösning för ett andra daghem har fortsatt och tre alternativ har lagts fram för kommittén. |
| --- | --- |

122.

Efter en undersökning av fastighetsmarknaden för att hitta en byggnad för ett andra daghem beslutade fastighetskommittén den 2 oktober 2012 att föreslå att förfarandet skulle avslutas eftersom inget godtagbart erbjudande till ett rimligt pris hade lagts fram. Ansträngningarna att hitta en lösning för ett andra daghem har fortsatt och tre alternativ har lagts fram för kommittén.

| 123. | Efter en överenskommelse med ägaren till Montoyer 70-byggnaden om ett hyreskontrakt med köpoption och presidiets godkännande den 14 november 2011 samt budgetutskottets godkännande den 12 december 2011, undertecknades hyreskontraktet för Montoyer 70-byggnaden och begäran att utnyttja köpoptionen den 15 december 2011. Parlamentet blev ägare till fastigheten när notariatshandlingarna undertecknades den 1 augusti 2012. |
| --- | --- |

123.

Efter en överenskommelse med ägaren till Montoyer 70-byggnaden om ett hyreskontrakt med köpoption och presidiets godkännande den 14 november 2011 samt budgetutskottets godkännande den 12 december 2011, undertecknades hyreskontraktet för Montoyer 70-byggnaden och begäran att utnyttja köpoptionen den 15 december 2011. Parlamentet blev ägare till fastigheten när notariatshandlingarna undertecknades den 1 augusti 2012.

| 124. | En plan på medellång sikt för fördelningen av lokaler i parlamentets byggnader har utarbetats med utgångspunkt i de fleråriga prognoserna och de nya bestämmelserna om utrymmesfördelning (kvoten upptaget/ledigt utrymme är 93,6 %). Detta är kvoten för Bryssel. Den visar på en brist på 6,4 % som delas lika mellan sekretariatet och de politiska grupperna. |
| --- | --- |

124.

En plan på medellång sikt för fördelningen av lokaler i parlamentets byggnader har utarbetats med utgångspunkt i de fleråriga prognoserna och de nya bestämmelserna om utrymmesfördelning (kvoten upptaget/ledigt utrymme är 93,6 %). Detta är kvoten för Bryssel. Den visar på en brist på 6,4 % som delas lika mellan sekretariatet och de politiska grupperna.

Luxemburg

| 125. | När det gäller Konrad Adenauer-projektet gav ingen av upphandlingsenheterna i upphandlingsförfarandet 2011 något resultat. För att hantera situationen och göra det möjligt att gå vidare med projektet undertecknades ett utökat partnerskapsavtal i början av 2012 som kompletterar ramavtalet mellan de luxemburgiska myndigheterna och parlamentet. Som en del av det arbete som utförts inom ramen för detta partnerskap ingicks en överenskommelse med projektledningen om en undersökning av vilka tekniska besparingar som skulle kunna göras. Ett nytt anbudsförfarande som omfattade dessa besparingsåtgärder inleddes för konstruktionstekniken (östra delen) och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 26 september 2012. Kontraktet förväntas tilldelas en anbudsgivare våren 2013 och arbetet kommer att inledas sommaren 2013. |
| --- | --- |

125.

När det gäller Konrad Adenauer-projektet gav ingen av upphandlingsenheterna i upphandlingsförfarandet 2011 något resultat. För att hantera situationen och göra det möjligt att gå vidare med projektet undertecknades ett utökat partnerskapsavtal i början av 2012 som kompletterar ramavtalet mellan de luxemburgiska myndigheterna och parlamentet. Som en del av det arbete som utförts inom ramen för detta partnerskap ingicks en överenskommelse med projektledningen om en undersökning av vilka tekniska besparingar som skulle kunna göras. Ett nytt anbudsförfarande som omfattade dessa besparingsåtgärder inleddes för konstruktionstekniken (östra delen) och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 26 september 2012. Kontraktet förväntas tilldelas en anbudsgivare våren 2013 och arbetet kommer att inledas sommaren 2013.

| 126. | Dessutom gjordes en detaljerad analys av hur projektledningen skött sitt arbete totalt sett i undersökningsfasen och i arbetet med att övervaka schaktningsarbetet och slutsatsen blev att arbetsrelationen med projektledningen borde avslutas. Man beslutade därför att inleda ett nytt anbudsförfarande för övervakningen av byggnadsarbetet som skulle göra det möjligt för andra företag att få ett kontrakt på grundval av bättre organisations- och arbetsformer. |
| --- | --- |

126.

Dessutom gjordes en detaljerad analys av hur projektledningen skött sitt arbete totalt sett i undersökningsfasen och i arbetet med att övervaka schaktningsarbetet och slutsatsen blev att arbetsrelationen med projektledningen borde avslutas. Man beslutade därför att inleda ett nytt anbudsförfarande för övervakningen av byggnadsarbetet som skulle göra det möjligt för andra företag att få ett kontrakt på grundval av bättre organisations- och arbetsformer.

Informationskontor

| 127. | Kroatien kommer att ansluta sig till unionen den 1 juli 2013. Efter ett beslut av presidiet den 12 mars 2012 inleddes en undersökning av fastighetsmarknaden i Zagreb tillsammans med kommissionen för att i god tid hitta en fastighet som uppfyller kraven som ställs på ett Europahus. Under denna undersökning hittade man ”Ban Centar”-byggnaden och vid sitt sammanträde den 19 november 2012 godkände presidiet undertecknandet av ett tioårigt hyreskontrakt (5+5). Byggnaden har en total användbar yta på 1 721,42 m2 och av denna yta är 671 m2 avsedda för parlamentet. Det arbete som behöver utföras beräknas vara avslutat i slutet av maj 2013, vilket innebär att det kan öppnas för allmänheten det datum som Kroatien enligt planerna ska ansluta sig till unionen (den 1 juli). |
| --- | --- |

127.

Kroatien kommer att ansluta sig till unionen den 1 juli 2013. Efter ett beslut av presidiet den 12 mars 2012 inleddes en undersökning av fastighetsmarknaden i Zagreb tillsammans med kommissionen för att i god tid hitta en fastighet som uppfyller kraven som ställs på ett Europahus. Under denna undersökning hittade man ”Ban Centar”-byggnaden och vid sitt sammanträde den 19 november 2012 godkände presidiet undertecknandet av ett tioårigt hyreskontrakt (5+5). Byggnaden har en total användbar yta på 1 721,42 m2 och av denna yta är 671 m2 avsedda för parlamentet. Det arbete som behöver utföras beräknas vara avslutat i slutet av maj 2013, vilket innebär att det kan öppnas för allmänheten det datum som Kroatien enligt planerna ska ansluta sig till unionen (den 1 juli).

| 128. | När det gäller kontoret i Sofia så undertecknades föravtalet för förvärv av den nya byggnaden den 7 juli 2011 till ett belopp av 9 miljoner euro. På grund av byggslarv som påverkade byggnadens stabilitet och delvis brandsäkerheten var det inte möjligt att godta byggnaden under 2011. Med tanke på den talan som väckts med anledning av byggslarvet och med hänsyn till ytterligare byggnadstekniska beräkningar gick säljaren i maj 2012 med på att på egen bekostnad genomföra det förstärkningsarbete som krävdes. Detta ytterligare byggnadstekniska arbete utfördes i början av december 2012. Arbetet med att inreda byggnaden bör vara avslutat i slutet av mars 2013. |
| --- | --- |

128.

När det gäller kontoret i Sofia så undertecknades föravtalet för förvärv av den nya byggnaden den 7 juli 2011 till ett belopp av 9 miljoner euro. På grund av byggslarv som påverkade byggnadens stabilitet och delvis brandsäkerheten var det inte möjligt att godta byggnaden under 2011. Med tanke på den talan som väckts med anledning av byggslarvet och med hänsyn till ytterligare byggnadstekniska beräkningar gick säljaren i maj 2012 med på att på egen bekostnad genomföra det förstärkningsarbete som krävdes. Detta ytterligare byggnadstekniska arbete utfördes i början av december 2012. Arbetet med att inreda byggnaden bör vara avslutat i slutet av mars 2013.

Ny underhållspolitik

| 129. | Beträffande det gradvisa införandet av den nya underhållspolitiken, har förfarandena och de tekniska bestämmelserna för framtida underhållskontrakt avslutats och samordnats, efter en extern granskning. Granskningen av underhållet ledde bland annat till införandet av följande förfaranden:






  — | Anbudsförfarandet för driften och underhållet av de tekniska installationerna för de tre arbetsorterna avslutades. Kontrakten (ett anbud per arbetsort) undertecknades och har tillämpats till fullo sedan juli 2012 (juni 2012 för Strasbourg). Det bör noteras att resultatet av denna inbjudan att lämna anbud bekräftar att budgetarna för det nya förstärkta underhållet bör höjas bland annat för att hantera byggnadernas åldrande och uppfylla parlamentets skyldigheter i egenskap av ägare. |
| --- | --- | --- |

129.

Beträffande det gradvisa införandet av den nya underhållspolitiken, har förfarandena och de tekniska bestämmelserna för framtida underhållskontrakt avslutats och samordnats, efter en extern granskning. Granskningen av underhållet ledde bland annat till införandet av följande förfaranden:

—

Anbudsförfarandet för driften och underhållet av de tekniska installationerna för de tre arbetsorterna avslutades. Kontrakten (ett anbud per arbetsort) undertecknades och har tillämpats till fullo sedan juli 2012 (juni 2012 för Strasbourg). Det bör noteras att resultatet av denna inbjudan att lämna anbud bekräftar att budgetarna för det nya förstärkta underhållet bör höjas bland annat för att hantera byggnadernas åldrande och uppfylla parlamentets skyldigheter i egenskap av ägare.

| — | Kontrakten för inspektion av det byggnadstekniska arbetet, det invändiga arbetet och de yttre områdena runt Europaparlamentets byggnader på de tre arbetsorterna undertecknades. Det var under dessa inspektioner som problemen med taket i plenisalen i Bryssel upptäcktes. |
| --- | --- |

—

Kontrakten för inspektion av det byggnadstekniska arbetet, det invändiga arbetet och de yttre områdena runt Europaparlamentets byggnader på de tre arbetsorterna undertecknades. Det var under dessa inspektioner som problemen med taket i plenisalen i Bryssel upptäcktes.

| — | Ett anbudsförfarande som ska omfatta flera delkontrakt för underhåll och reparation av det byggnadstekniska arbetet och det invändiga arbetet i byggnaderna på de tre arbetsorterna håller på att förberedas. Målet är att dessa nya underhållskontrakt för det byggnadstekniska arbetet och det invändiga arbetet ska gälla från och med 2014. |
| --- | --- |

—

Ett anbudsförfarande som ska omfatta flera delkontrakt för underhåll och reparation av det byggnadstekniska arbetet och det invändiga arbetet i byggnaderna på de tre arbetsorterna håller på att förberedas. Målet är att dessa nya underhållskontrakt för det byggnadstekniska arbetet och det invändiga arbetet ska gälla från och med 2014.

| — | Kontraktet för underhåll och modernisering av hissarna undertecknades för några av byggnaderna i Bryssel och för alla byggnaderna i Strasbourg. |
| --- | --- |

—

Kontraktet för underhåll och modernisering av hissarna undertecknades för några av byggnaderna i Bryssel och för alla byggnaderna i Strasbourg.

Fastighetsrenovering

| 130. | Det renoveringsarbete som krävs på grund av byggnadernas ålder utgörs främst av arbete med att ersätta många av de tekniska installationerna och fönsterna och med att ersätta eller renovera fasta installationer. I mars 2012 fick arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament i uppgift att analysera situationen och lägga fram rekommendationer för presidiet i början av 2013. |
| --- | --- |

130.

Det renoveringsarbete som krävs på grund av byggnadernas ålder utgörs främst av arbete med att ersätta många av de tekniska installationerna och fönsterna och med att ersätta eller renovera fasta installationer. I mars 2012 fick arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament i uppgift att analysera situationen och lägga fram rekommendationer för presidiet i början av 2013.

| 131. | När man i september 2012 upptäckte sprickor i tre av takbjälkarna i plenisalens tak under de inspektioner som utfördes som en del av den nya politiken att utföra inspektioner och förebyggande underhållsarbete av parlamentets infrastruktur beslutade man att tillfälligt stänga av zon A i PHS-byggnaden. I denna situation vidtog man genast åtgärder för att bevara byggnaden och införa kvalitativ övervakning för att garantera egendomens säkerhet. Samtidigt fick ingenjörskonsulter i uppdrag att utarbeta studier i syfte att fastställa exakt vad som hade hänt och vilka reparationer som skulle behöva göras. Det alternativ som valdes innebär att plenisalen, och de utrymda kontoren i zon A, inte kommer att kunna användas förrän under sammanträdesperioden i november 2013. |
| --- | --- |

131.

När man i september 2012 upptäckte sprickor i tre av takbjälkarna i plenisalens tak under de inspektioner som utfördes som en del av den nya politiken att utföra inspektioner och förebyggande underhållsarbete av parlamentets infrastruktur beslutade man att tillfälligt stänga av zon A i PHS-byggnaden. I denna situation vidtog man genast åtgärder för att bevara byggnaden och införa kvalitativ övervakning för att garantera egendomens säkerhet. Samtidigt fick ingenjörskonsulter i uppdrag att utarbeta studier i syfte att fastställa exakt vad som hade hänt och vilka reparationer som skulle behöva göras. Det alternativ som valdes innebär att plenisalen, och de utrymda kontoren i zon A, inte kommer att kunna användas förrän under sammanträdesperioden i november 2013.

D.2   Miljöpolitik

| 132. | Den 28 mars 2012 enades presidiet om behovet att främja en ambitiös miljöagenda som skulle syfta till att ge Emas-politiken (24) en nytändning med tanke på att de främsta minskningarna kommer från områdena energiförbrukning i byggnader, anläggningstillgångar och persontransporter. För att genomföra denna ambitiösa miljöagenda har ett antal åtgärder vidtagits och andra kommer att utvecklas inom kort. |
| --- | --- |

132.

Den 28 mars 2012 enades presidiet om behovet att främja en ambitiös miljöagenda som skulle syfta till att ge Emas-politiken (24) en nytändning med tanke på att de främsta minskningarna kommer från områdena energiförbrukning i byggnader, anläggningstillgångar och persontransporter. För att genomföra denna ambitiösa miljöagenda har ett antal åtgärder vidtagits och andra kommer att utvecklas inom kort.

| 133. | Parlamentet har genom sin ambitiösa miljöpolitik föregått med gott exempel i kampen mot klimatförändringar genom att införa en övergripande strategi för att minska och neutralisera sitt koldioxidavtryck. Parlamentet har ställt upp som mål att uppnå en minskning med 30 % senast 2020 (en minskning med 23 % uppnåddes 2012). Parlamentet har blivit ledande i hanteringen av koldioxidutsläpp genom att hantera sitt koldioxidavtryck i enlighet med de striktaste standarderna (ISO 144064:2006 och Bilan Carbone®) och parlamentet kompenserar de resterande utsläppen från byggnader, personalens tjänsteresor och användningen av tjänstebilar genom att använda högsta möjliga kvalitet på tillgodohavandena (Gold Standard), som ger fullständig spårbarhet och på ett betydande sätt bidrar till en hållbar utveckling. |
| --- | --- |

133.

Parlamentet har genom sin ambitiösa miljöpolitik föregått med gott exempel i kampen mot klimatförändringar genom att införa en övergripande strategi för att minska och neutralisera sitt koldioxidavtryck. Parlamentet har ställt upp som mål att uppnå en minskning med 30 % senast 2020 (en minskning med 23 % uppnåddes 2012). Parlamentet har blivit ledande i hanteringen av koldioxidutsläpp genom att hantera sitt koldioxidavtryck i enlighet med de striktaste standarderna (ISO 144064:2006 och Bilan Carbone®) och parlamentet kompenserar de resterande utsläppen från byggnader, personalens tjänsteresor och användningen av tjänstebilar genom att använda högsta möjliga kvalitet på tillgodohavandena (Gold Standard), som ger fullständig spårbarhet och på ett betydande sätt bidrar till en hållbar utveckling.

| 134. | Dessutom har parlamentet blivit en av de mest progressiva institutionerna med avseende på att iaktta och övervaka miljöregler. I detta sammanhang undertecknades den 9 juli och den 3 augusti 2012 kontrakt som var resultatet av anbudsförfarandena för miljökonsulttjänster för koldioxidutsläpp respektive kontroll av koldioxidavtrycket. Dessa kommer att göra det möjligt för parlamentet att kontrollera sitt koldioxidavtryck gentemot ISO 14064:2006-standarden och Bilan Carbone®-metoden. |
| --- | --- |

134.

Dessutom har parlamentet blivit en av de mest progressiva institutionerna med avseende på att iaktta och övervaka miljöregler. I detta sammanhang undertecknades den 9 juli och den 3 augusti 2012 kontrakt som var resultatet av anbudsförfarandena för miljökonsulttjänster för koldioxidutsläpp respektive kontroll av koldioxidavtrycket. Dessa kommer att göra det möjligt för parlamentet att kontrollera sitt koldioxidavtryck gentemot ISO 14064:2006-standarden och Bilan Carbone®-metoden.

| 135. | När det gäller kompensation för koldioxidutsläpp undertecknades dessutom ett kontrakt den 4 december 2012, på grundval av resultatet av ett anbudsförfarande, för att kompensera utsläppen från en del av parlamentets koldioxidavtryck med hjälp av högsta möjliga standarder (Gold Standard) och till en mycket rimlig kostnad. |
| --- | --- |

135.

När det gäller kompensation för koldioxidutsläpp undertecknades dessutom ett kontrakt den 4 december 2012, på grundval av resultatet av ett anbudsförfarande, för att kompensera utsläppen från en del av parlamentets koldioxidavtryck med hjälp av högsta möjliga standarder (Gold Standard) och till en mycket rimlig kostnad.

| 136. | Slutligen har miljöpolitiken blivit ett verktyg för förvaltningen och de kontinuerliga förbättringarna av den dagliga infrastrukturs- och logistikstyrningsverksamheten. Mer specifikt är miljöaspekten systematiskt integrerad i nya projekt på grundval av energistudier och energibesiktningar. Till exempel:






  — | Projektkontrakt för en energibesiktning av byggnaderna i Bryssel och Strasbourg har ingåtts. Projektteamen (två i Bryssel och ett i Strasbourg) har tillsatts. Projekten för Winston Churchill-, Salvador de Madariaga- och Atrium-byggnaderna har avslutats. De övriga byggnaderna i Bryssel och Strasbourg kommer att granskas allteftersom. |
| --- | --- | --- |

136.

Slutligen har miljöpolitiken blivit ett verktyg för förvaltningen och de kontinuerliga förbättringarna av den dagliga infrastrukturs- och logistikstyrningsverksamheten. Mer specifikt är miljöaspekten systematiskt integrerad i nya projekt på grundval av energistudier och energibesiktningar. Till exempel:

—

Projektkontrakt för en energibesiktning av byggnaderna i Bryssel och Strasbourg har ingåtts. Projektteamen (två i Bryssel och ett i Strasbourg) har tillsatts. Projekten för Winston Churchill-, Salvador de Madariaga- och Atrium-byggnaderna har avslutats. De övriga byggnaderna i Bryssel och Strasbourg kommer att granskas allteftersom.

| — | Projektkontrakten för en energibesiktning av PHS-byggnaden i Bryssel har avslutats. |
| --- | --- |

—

Projektkontrakten för en energibesiktning av PHS-byggnaden i Bryssel har avslutats.

| — | Den första fasen av ersättningen av belysningsapparaturen i Bryssel (2 miljoner EUR) har slutförts och granskningen av den andra fasen planeras till 2012. Ett liknande projekt planeras också för Strasbourg under 2012–2013. |
| --- | --- |

—

Den första fasen av ersättningen av belysningsapparaturen i Bryssel (2 miljoner EUR) har slutförts och granskningen av den andra fasen planeras till 2012. Ett liknande projekt planeras också för Strasbourg under 2012–2013.

| — | Ett ramkontrakt har undertecknats för arbetet med att installera ett system som ska mäta och illustrera energi- och vattenflödena i parlamentets byggnader i Bryssel. |
| --- | --- |

—

Ett ramkontrakt har undertecknats för arbetet med att installera ett system som ska mäta och illustrera energi- och vattenflödena i parlamentets byggnader i Bryssel.

| — | Inom ramen för samordningen av avfallsinsamlingen på de tre arbetsorterna har soptunnor för sopsortering installerats. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för samordningen av avfallsinsamlingen på de tre arbetsorterna har soptunnor för sopsortering installerats.

D.3   Fortsatt modernisering av informationstekniken

| 137. | Digitaliseringen har gått snabbt framåt. Allt fler dokument har framställts i XML-format, särskilt för applikationen för ändringsförslag i lagstiftningsärenden, programmet e-utskott har lanserats för parlamentets samtliga utskott, och metadata (Eurovoc-deskriptorer) har skapats för många typer av innehåll inom kunskapsförvaltningsprogrammet. Samtidigt har de vanliga systemen för olika trycksaker inte försummats utan har uppdaterats och diversifierats. |
| --- | --- |

137.

Digitaliseringen har gått snabbt framåt. Allt fler dokument har framställts i XML-format, särskilt för applikationen för ändringsförslag i lagstiftningsärenden, programmet e-utskott har lanserats för parlamentets samtliga utskott, och metadata (Eurovoc-deskriptorer) har skapats för många typer av innehåll inom kunskapsförvaltningsprogrammet. Samtidigt har de vanliga systemen för olika trycksaker inte försummats utan har uppdaterats och diversifierats.

| 138. | När det gäller infrastrukturförvaltningen har en effektivare samordning av nät och servrar lett till bättre kontroll av kritiska incidenter (prestation, säkerhet). Framsteg har gjorts när det gäller säkerheten (utveckling av första linjens brandväggförsvar och övervakningsstationer), verifiering av utformningen samt projektteknik. Telefonerna har konverterats till ”Voice-Over-Internet Protocol” för ledamöterna och de politiska grupperna, innan det införs för resten av parlamentet. Ledningarna har förbättrats i stor skala och mottagningen för mobiltelefoner och WiFi har utvidgats. |
| --- | --- |

138.

När det gäller infrastrukturförvaltningen har en effektivare samordning av nät och servrar lett till bättre kontroll av kritiska incidenter (prestation, säkerhet). Framsteg har gjorts när det gäller säkerheten (utveckling av första linjens brandväggförsvar och övervakningsstationer), verifiering av utformningen samt projektteknik. Telefonerna har konverterats till ”Voice-Over-Internet Protocol” för ledamöterna och de politiska grupperna, innan det införs för resten av parlamentet. Ledningarna har förbättrats i stor skala och mottagningen för mobiltelefoner och WiFi har utvidgats.

D.4   Programmet för en papperslös miljö: e-utskott/e-sammanträden

| 139. | E-sammanträdesapplikationen är en del av programmet för en papperslös miljö som ger tillgång till utskottssammanträdenas dokument i ett användarvänligt och elektroniskt format som gör det möjligt att komma åt, anteckna i och dela dokument när som helst, varsomhelst och via vilken hårdvara som helst. E-sammanträden lanserades 2012 i en testversion i tre utskott (JURI, DEVE, BUDG) och kommer att kunna utnyttjas av alla utskott och all hårdvara under 2013. |
| --- | --- |

139.

E-sammanträdesapplikationen är en del av programmet för en papperslös miljö som ger tillgång till utskottssammanträdenas dokument i ett användarvänligt och elektroniskt format som gör det möjligt att komma åt, anteckna i och dela dokument när som helst, varsomhelst och via vilken hårdvara som helst. E-sammanträden lanserades 2012 i en testversion i tre utskott (JURI, DEVE, BUDG) och kommer att kunna utnyttjas av alla utskott och all hårdvara under 2013.

| 140. | När det gäller e-utskottsapplikationen använder alla utskott sedan februari 2012 detta särskilda arbetsutrymme för ledamöterna, utskottssekretariaten, de politiska gruppernas personal och andra som behöver följa arbetet i utskotten. Varje utskott har sin särskilda webbplats, vilket bidrar till bättre transparens och effektivitet i arbetet. |
| --- | --- |

140.

När det gäller e-utskottsapplikationen använder alla utskott sedan februari 2012 detta särskilda arbetsutrymme för ledamöterna, utskottssekretariaten, de politiska gruppernas personal och andra som behöver följa arbetet i utskotten. Varje utskott har sin särskilda webbplats, vilket bidrar till bättre transparens och effektivitet i arbetet.

D.5   Förbindelser med nationella parlament/videokonferenser

| 141. | Ett pilotprojekt för videokonferenser lanserades 2012, och det har visat att det går att inom Europaparlamentets miljö genomföra videokonferenser som i termer av ljud- och bildkvalitet och synkroniseringen av ljud och bild lämpar sig för att utnyttjas tillsammans med tolkning. Den infrastruktur som har utvecklats och placerats i tre sammanträdesrum ägs inte av parlamentet och erbjuder maximal interoperabilitet. Under 2013 kommer det att bli möjligt att organisera storskaliga videokonferenser mellan flera platser, utan begränsningar av vilka språk som kan användas vid varje extern punkt, men tolkning kommer dock att erbjudas på endast tre språk. |
| --- | --- |

141.

Ett pilotprojekt för videokonferenser lanserades 2012, och det har visat att det går att inom Europaparlamentets miljö genomföra videokonferenser som i termer av ljud- och bildkvalitet och synkroniseringen av ljud och bild lämpar sig för att utnyttjas tillsammans med tolkning. Den infrastruktur som har utvecklats och placerats i tre sammanträdesrum ägs inte av parlamentet och erbjuder maximal interoperabilitet. Under 2013 kommer det att bli möjligt att organisera storskaliga videokonferenser mellan flera platser, utan begränsningar av vilka språk som kan användas vid varje extern punkt, men tolkning kommer dock att erbjudas på endast tre språk.

| 142. | Det är emellertid värt att notera att det finns åtskilliga begränsningar. Den största begränsningen är att den kvalitet som krävs för att hålla driftsäkra videokonferenser som lämpar sig för sammanträden med tolkning endast kan garanteras om den part med vilken videokonferensen hålls har utrustning som håller samma tekniska standard och om förbindelsen mellan de båda parterna har tillräcklig bandbredd. För närvarande har relativt få nationella parlament utrustning av denna typ, men sådan utrustning tillsammans med den bandbredd som krävs kan hyras på ad hoc-basis. |
| --- | --- |

142.

Det är emellertid värt att notera att det finns åtskilliga begränsningar. Den största begränsningen är att den kvalitet som krävs för att hålla driftsäkra videokonferenser som lämpar sig för sammanträden med tolkning endast kan garanteras om den part med vilken videokonferensen hålls har utrustning som håller samma tekniska standard och om förbindelsen mellan de båda parterna har tillräcklig bandbredd. För närvarande har relativt få nationella parlament utrustning av denna typ, men sådan utrustning tillsammans med den bandbredd som krävs kan hyras på ad hoc-basis.

D.6   Kunskapsförvaltning

| 143. | Europaparlamentet utvecklar för närvarande sitt kunskapsförvaltningssystem. Kunskapsförvaltning innebär att sträva efter att rationalisera och förenkla tillgången till och användningen av information som har samband med parlamentets arbete. En enda portal för tillträde till flera källor, en kontextbaserad sökfunktion och hanteringen av ett utrymme för samverkan utgör pelare i detta program. Konceptet var fullständigt definierat 2012 och de första stegen mot införande har tagits, särskilt lanseringen av kunskapsförvaltningsportalen. |
| --- | --- |

143.

Europaparlamentet utvecklar för närvarande sitt kunskapsförvaltningssystem. Kunskapsförvaltning innebär att sträva efter att rationalisera och förenkla tillgången till och användningen av information som har samband med parlamentets arbete. En enda portal för tillträde till flera källor, en kontextbaserad sökfunktion och hanteringen av ett utrymme för samverkan utgör pelare i detta program. Konceptet var fullständigt definierat 2012 och de första stegen mot införande har tagits, särskilt lanseringen av kunskapsförvaltningsportalen.

D.7   Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsten

| 144. | Inom ramen för den övergripande säkerhetsstrategin, som presidiet antog vid sitt sammanträde den 6 juli 2011, ägde följande rum under 2012:






  — | Byggnaderna i Bryssel delades in i sektorer, |
| --- | --- | --- |

144.

Inom ramen för den övergripande säkerhetsstrategin, som presidiet antog vid sitt sammanträde den 6 juli 2011, ägde följande rum under 2012:

—

Byggnaderna i Bryssel delades in i sektorer,

| — | tillsyns- och strategifunktioner etablerades, och en tjänsteman är närvarande i kontrollcentrumet för tillsyn dygnet runt. |
| --- | --- |

—

tillsyns- och strategifunktioner etablerades, och en tjänsteman är närvarande i kontrollcentrumet för tillsyn dygnet runt.

| — | förfaranden för att sköta ackrediteringen internt avslutades; ett redskap online för ackreditering av lobbyister infördes och ett skiftsystem utvecklades för att bemanna mottagningsutrymmena utanför ordinarie arbetstid, |
| --- | --- |

—

förfaranden för att sköta ackrediteringen internt avslutades; ett redskap online för ackreditering av lobbyister infördes och ett skiftsystem utvecklades för att bemanna mottagningsutrymmena utanför ordinarie arbetstid,

| — | ett textmeddelandebaserat säkerhetssystem för meddelanden infördes, |
| --- | --- |

—

ett textmeddelandebaserat säkerhetssystem för meddelanden infördes,

| — | ett krishanteringsförfarande i fyra nivåer etablerades och ramar för att följa dataskyddsfrågor upprättades, |
| --- | --- |

—

ett krishanteringsförfarande i fyra nivåer etablerades och ramar för att följa dataskyddsfrågor upprättades,

| — | utrustningen för videoövervakningen i Bryssel utvärderades. |
| --- | --- |

—

utrustningen för videoövervakningen i Bryssel utvärderades.

| 145. | Det bör också noteras att presidiet vid sitt sammanträde den 11 juni 2012 godkände den fjärde fasen av internaliseringen av säkerhetstjänsten, i enlighet med de beslut som fattades 2010 och 2011 om att internalisera olika kärnverksamheter, inklusive säkerhetshantering, ackreditering och strategisk kontroll. Den fjärde fasen kommer att inledas i Bryssel i början av 2013 och kommer att ta ca två år. I Strasbourg kommer internaliseringsprocessen att lanseras ungefär i juni 2014 och det bör ta ca ett år (juni 2015) innan man kan uppnå synergieffekter mellan arbetsplatserna Bryssel och Strasbourg, särskilt genom att förstärka den kontraktsanställda personalen i Strasbourg med Brysselbaserad personal under sammanträdesperioderna. Den externa säkerhetspersonalen kommer att fasas ut genom att ny kontraktsanställd personal rekryteras (80 under 2013 och 180 under 2014) i vad som kommer att vara en budgetneutral process, eftersom anslagen i den berörda rubriken för tjänsten samtidigt kommer att minskas i motsvarande mån. |
| --- | --- |

145.

Det bör också noteras att presidiet vid sitt sammanträde den 11 juni 2012 godkände den fjärde fasen av internaliseringen av säkerhetstjänsten, i enlighet med de beslut som fattades 2010 och 2011 om att internalisera olika kärnverksamheter, inklusive säkerhetshantering, ackreditering och strategisk kontroll. Den fjärde fasen kommer att inledas i Bryssel i början av 2013 och kommer att ta ca två år. I Strasbourg kommer internaliseringsprocessen att lanseras ungefär i juni 2014 och det bör ta ca ett år (juni 2015) innan man kan uppnå synergieffekter mellan arbetsplatserna Bryssel och Strasbourg, särskilt genom att förstärka den kontraktsanställda personalen i Strasbourg med Brysselbaserad personal under sammanträdesperioderna. Den externa säkerhetspersonalen kommer att fasas ut genom att ny kontraktsanställd personal rekryteras (80 under 2013 och 180 under 2014) i vad som kommer att vara en budgetneutral process, eftersom anslagen i den berörda rubriken för tjänsten samtidigt kommer att minskas i motsvarande mån.

E.   Andra moderniseringsåtgärder

E.1   Hanteringen av generalsekretariatets prioriteringar

| 146. | Ett nytt administrativt arbetsprogram för 2012–2014 har antagits. Det innehåller de viktigaste politiska riktlinjerna som fastställts av talmannen, vilka i sin tur har brutits ned i specifika aktiviteter och projekt som ska genomföras. Den andra delen av detta program anger vilka specifika aktiviteter och projekt som varje generaldirektorat ska genomföra. Alla generaldirektorat rapporterar regelbundet om hur det går med deras viktigaste projekt. |
| --- | --- |

146.

Ett nytt administrativt arbetsprogram för 2012–2014 har antagits. Det innehåller de viktigaste politiska riktlinjerna som fastställts av talmannen, vilka i sin tur har brutits ned i specifika aktiviteter och projekt som ska genomföras. Den andra delen av detta program anger vilka specifika aktiviteter och projekt som varje generaldirektorat ska genomföra. Alla generaldirektorat rapporterar regelbundet om hur det går med deras viktigaste projekt.

E.2   Finansförvaltning och budgetförvaltning

| 147. | Presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för budgeten, som inrättats för att ge rekommendationer för effektivare utnyttjande av budgetmedlen utan att det hindrar parlamentets verksamhet, föreslog en minskning med 5 % av ledamöternas och tjänstemännens resekostnader, vilket antogs av presidiet vid dess sammanträde den 10 september 2012. Arbetsgruppen föreslog också att en uppsamlingsöverföring skulle göras (se tabell 8b) och inledde en analys av resultaten av den komparativa studien av Europaparlamentet, de nationella parlamenten i fem medlemsstater och den amerikanska kongressen. Rekommendationerna kommer att sändas till presidiet under 2013. |
| --- | --- |

147.

Presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för budgeten, som inrättats för att ge rekommendationer för effektivare utnyttjande av budgetmedlen utan att det hindrar parlamentets verksamhet, föreslog en minskning med 5 % av ledamöternas och tjänstemännens resekostnader, vilket antogs av presidiet vid dess sammanträde den 10 september 2012. Arbetsgruppen föreslog också att en uppsamlingsöverföring skulle göras (se tabell 8b) och inledde en analys av resultaten av den komparativa studien av Europaparlamentet, de nationella parlamenten i fem medlemsstater och den amerikanska kongressen. Rekommendationerna kommer att sändas till presidiet under 2013.

E.3   Personaladministration

| 148. | Inrättandet av direktorat för resursförvaltning i nio av de elva generaldirektoraten har underlättat en effektivisering av personaladministrationen på flera nivåer och har förenklat kommunikationen mellan dem och generaldirektoratet för personal. |
| --- | --- |

148.

Inrättandet av direktorat för resursförvaltning i nio av de elva generaldirektoraten har underlättat en effektivisering av personaladministrationen på flera nivåer och har förenklat kommunikationen mellan dem och generaldirektoratet för personal.

| 149. | Dessutom togs e-CV-applikationen (meritförteckning online) i bruk i februari 2012, med syftet att stödja parlamentets personaladministratörer i deras sökande efter anställda med specifika färdigheter för specifika tjänster eller uppgifter. |
| --- | --- |

149.

Dessutom togs e-CV-applikationen (meritförteckning online) i bruk i februari 2012, med syftet att stödja parlamentets personaladministratörer i deras sökande efter anställda med specifika färdigheter för specifika tjänster eller uppgifter.

| 150. | Policyn att internalisera vissa strategiska sektorer, med syftet att effektivisera förvaltningen och minska parlamentets beroende av externa tjänsteleverantörer, har fortsatt. I detta sammanhang beslutade presidiet den 11 juni 2012 att inrätta tjänster för kontraktsanställda (80 under 2013 och 180 under 2014) för att fortsätta internaliseringen av säkerhetstjänsten, och beslutade den 2 juli 2012 att inrätta 60 fasta tjänster under två år (2013 och 2014) för att internalisera vissa IKT-tjänster. Internaliseringen kommer att vara en budgetneutral process, eftersom anslagen i den berörda rubriken för tjänsten samtidigt kommer att minskas i samma mån. |
| --- | --- |

150.

Policyn att internalisera vissa strategiska sektorer, med syftet att effektivisera förvaltningen och minska parlamentets beroende av externa tjänsteleverantörer, har fortsatt. I detta sammanhang beslutade presidiet den 11 juni 2012 att inrätta tjänster för kontraktsanställda (80 under 2013 och 180 under 2014) för att fortsätta internaliseringen av säkerhetstjänsten, och beslutade den 2 juli 2012 att inrätta 60 fasta tjänster under två år (2013 och 2014) för att internalisera vissa IKT-tjänster. Internaliseringen kommer att vara en budgetneutral process, eftersom anslagen i den berörda rubriken för tjänsten samtidigt kommer att minskas i samma mån.

E.4   Arkivförvaltning

| 151. | Vid sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet det nya konceptet för dokument- och arkivförvaltning. Det utgår från att man definierar de olika stadierna i ett dokuments livscykel och tillämpar adekvat hantering under hela cykeln. Detta är avgörande för att effektivisera arkiveringssystemet, underlättar spårbarheten och gör tillgången till parlamentets dokument snabbare. Det underlättar dessutom parlamentets efterlevnad av bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar. |
| --- | --- |

151.

Vid sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet det nya konceptet för dokument- och arkivförvaltning. Det utgår från att man definierar de olika stadierna i ett dokuments livscykel och tillämpar adekvat hantering under hela cykeln. Detta är avgörande för att effektivisera arkiveringssystemet, underlättar spårbarheten och gör tillgången till parlamentets dokument snabbare. Det underlättar dessutom parlamentets efterlevnad av bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar.

F.   Övergripande strukturella förändringar av parlamentets generalsekretariat (inklusive de politiska grupperna)

| 152. | Totalt har 147 nya tjänster tillsatts under 2012 för att tillgodose de fem viktiga behov som sammanfattas nedan:








  — | : | Förberedelser för Kroatiens anslutning | : | 62 tjänster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | Internalisering av säkerhetstjänsten | : | 29 tjänster |
| — | : | Genomförandet av Lissabonfördraget | : | 27 tjänster |
| — | : | Genomförande av treårsplanen för generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO) | : | 17 tjänster |
| — | : | Behoven för löpande verksamhet som inte har kunnat tillgodoses genom omfördelning av tjänster | : | 12 tjänster |

152.

Totalt har 147 nya tjänster tillsatts under 2012 för att tillgodose de fem viktiga behov som sammanfattas nedan:

—

:

Förberedelser för Kroatiens anslutning

:

62 tjänster

—

:

Internalisering av säkerhetstjänsten

:

29 tjänster

—

:

Genomförandet av Lissabonfördraget

:

27 tjänster

—

:

Genomförande av treårsplanen för generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)

:

17 tjänster

—

:

Behoven för löpande verksamhet som inte har kunnat tillgodoses genom omfördelning av tjänster

:

12 tjänster

| 153. | De viktigaste förändringarna av parlamentets organisatoriska struktur och förvaltning sammanfattas i nedanstående tabell.

  Tabell 11


  Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2012







  GD | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Enheten för sekretessbelagda uppgifter inrättades i januari och verksamheten har inletts. Dess främsta uppgift är att i nära samarbete med kommissionen och rådet utarbeta genomförandeåtgärder för hanteringen av sekretessbelagda handlingar.
  Enheten för ledamotsadministration uppmanades att tillhandahålla sekretariatet för den nyligen inrättade rådgivande kommittén för ledamöters uppförande. Detta inkluderar uppföljningen av genomförandet och iakttagandet av uppförandekodexen för kommissionsledamöter och hanteringen av ledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen och begäranden.
  Internaliseringen av säkerhetsuppgifterna fortsatte. |
| GD IPOL | Man inriktade sig på att konsolidera det nya direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde och enheten för övervakning av ekonomisk styrning och på att utbilda de nya grupperna. Dessutom inrättades det särskilda utskottet CRIM:s ad hoc-sekretariat i april 2012. |
| GD EXPO | Ett nytt direktorat för demokratistöd inrättades för att ge större enhetlighet till parlamentets verksamhet till stöd för nya och framväxande demokratier. Detta nya direktorat inrättades genom omfördelningar och påverkade därmed inte budgeten. Det inledde sitt arbete den 1 april 2012. Det omfattar enheten för valövervakning och byrån för främjande av parlamentarisk demokrati, som redan var en del av GD EXPO, enheten för förbindelserna med parlamenten i västra Balkan (överfördes från GD PRES) och den nyligen inrättade enheten för åtgärder för mänskliga rättigheter. På grundval av talmanskonferensens beslut av den 13 september 2012 omfattar det utvidgade mandatet för gruppen för demokratistöd och valsamordning nu politisk vägledning och övervakning när det gäller det nya direktoratets samtliga verksamhetsområden. |
| GD COMM | I september 2012 genomfördes en omstrukturering av tjänsterna genom omfördelning av befintlig personal och befintliga tjänster för att anpassa den operativa strukturen till generaldirektoratets operativa prioriteringar. Två nya enheter inrättades och två befintliga flyttades:






  — | En ny horisontell och tematisk enhet inrättades i direktorat B. |

153.

De viktigaste förändringarna av parlamentets organisatoriska struktur och förvaltning sammanfattas i nedanstående tabell.

Tabell 11

Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2012

GD

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Enheten för sekretessbelagda uppgifter inrättades i januari och verksamheten har inletts. Dess främsta uppgift är att i nära samarbete med kommissionen och rådet utarbeta genomförandeåtgärder för hanteringen av sekretessbelagda handlingar.

Enheten för ledamotsadministration uppmanades att tillhandahålla sekretariatet för den nyligen inrättade rådgivande kommittén för ledamöters uppförande. Detta inkluderar uppföljningen av genomförandet och iakttagandet av uppförandekodexen för kommissionsledamöter och hanteringen av ledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen och begäranden.

Internaliseringen av säkerhetsuppgifterna fortsatte.

GD IPOL

Man inriktade sig på att konsolidera det nya direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde och enheten för övervakning av ekonomisk styrning och på att utbilda de nya grupperna. Dessutom inrättades det särskilda utskottet CRIM:s ad hoc-sekretariat i april 2012.

GD EXPO

Ett nytt direktorat för demokratistöd inrättades för att ge större enhetlighet till parlamentets verksamhet till stöd för nya och framväxande demokratier. Detta nya direktorat inrättades genom omfördelningar och påverkade därmed inte budgeten. Det inledde sitt arbete den 1 april 2012. Det omfattar enheten för valövervakning och byrån för främjande av parlamentarisk demokrati, som redan var en del av GD EXPO, enheten för förbindelserna med parlamenten i västra Balkan (överfördes från GD PRES) och den nyligen inrättade enheten för åtgärder för mänskliga rättigheter. På grundval av talmanskonferensens beslut av den 13 september 2012 omfattar det utvidgade mandatet för gruppen för demokratistöd och valsamordning nu politisk vägledning och övervakning när det gäller det nya direktoratets samtliga verksamhetsområden.

GD COMM

I september 2012 genomfördes en omstrukturering av tjänsterna genom omfördelning av befintlig personal och befintliga tjänster för att anpassa den operativa strukturen till generaldirektoratets operativa prioriteringar. Två nya enheter inrättades och två befintliga flyttades:

—

En ny horisontell och tematisk enhet inrättades i direktorat B.

| — | Enheten för evenemang i direktorat C delades upp i två enheter: enheten för evenemang och utställningar och enheten för informationskampanjer. |
| --- | --- |

—

Enheten för evenemang i direktorat C delades upp i två enheter: enheten för evenemang och utställningar och enheten för informationskampanjer.

| — | Enheten för den europeiska historiens hus placerades i direktorat C – direktoratet för kontakter med allmänheten. |
| --- | --- |

—

Enheten för den europeiska historiens hus placerades i direktorat C – direktoratet för kontakter med allmänheten.

| — | Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen placerades under generaldirektören. |
| --- | --- |

—

Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen placerades under generaldirektören.

| — | Enheten för Europeiska unionens besöksprogram (EUVP) placerades under generaldirektören. |
| --- | --- |

—

Enheten för Europeiska unionens besöksprogram (EUVP) placerades under generaldirektören.

GD INLO

För att möta de utmaningar och krav som ett växande och åldrande fastighetsbestånd medför delades direktoratet för infrastruktur upp i två separata direktorat den 1 april 2012: ett som ansvarar för kontroll och ledning av byggprojekt (dessutom inrättades en enhet särskilt för byggprojekt i Strasbourg) och det andra ansvarar för förvaltning och underhåll av byggnaderna.

Ett direktorat för resurser inrättades också i januari 2012 för att centralt hantera personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar, it-förvaltning och Emas. I detta sammanhang inrättades centrala stödenheter: en enhet med ansvar för budgetplanering, övervakning och kontroll, en enhet med ansvar för förfarandena för kontrakt och upphandling i generaldirektoratet och en enhet för allmän samordning. I juli 2012 inrättades dessutom en enhet för dator- och it-tjänster.

GD TRAD

Till följd av inrättandet av det nya direktoratet för resurser omorganiserades befintliga strukturer och det nya direktorat C omfattar fyra enheter, dvs. enheten för personalfrågor, enheten för förvaltning av ekonomiska resurser samt kontroller, enheten för utbildning och praktikplatser och enheten för it-frågor och it-stöd. Målet med dessa förändringar var att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt för resursförvaltningen i hela generaldirektoratet och att anpassa strukturen till den som finns i övriga generaldirektorat.

Dessutom inrättades en ny redigeringsenhet som ska bidra till ytterligare effektivitetsförbättringar genom att höja kvaliteten på de källtexter som ska översättas av samtliga översättningsenheter.

GD INTE

Ett direktorat för resurser inrättades i början av 2012. Rekryteringen av personal till de olika tjänsterna i de nyinrättade enheterna i direktoratet hade nästan avslutats i slutet av året.

En enhet för e-lärande inrättades i augusti 2012 i direktoratet för organisation och planering i syfte att maximera tillgången på kompetenta tolkar för alla arbetsspråk för att stödja generaldirektoratets insatser för att planera efterträdare och rekryteringar.

GD ITEC

Inrättandet av direktoratet för resurser i slutet av 2011 ledde till inrättandet av fyra enheter i direktoratet. Chefer för dessa enheter utnämndes 2012. Enheterna utnyttjade befintliga resurser utan att utöka personalen.

Vid sitt sammanträde den 2 juli 2012 beslutade presidiet att internalisera ett antal IKT-verksamheter som utförts av externa tjänsteleverantörer. Som ett resultat av denna budgetneutrala åtgärd kommer 60 fasta tjänster att inrättas under 2013 och 2014.

Inrättandet av enheten för utformning och utveckling i mitten av året gjorde det möjligt att förbättra planering, preliminära projektbedömningar och it-programförvaltningen.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).

(4)  Artikel 13.1 och 13.4 i budgetförordningen.

(5)  Artikel 13.1, 13.2 a och 13.5 i budgetförordningen.

(6)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(7)  Artikel 24 (budgetmyndighetens beslut) och artikel 43 (budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag) i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(8)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(9)  Överföring från budgetpost 2001 (Leasingavgifter) till budgetpost 2003 (Förvärv av fastighet).

(10)  Resor som avser budgetåret 2012 kan deklareras t.o.m. 31 oktober 2013.

(11)

Notera: 754 ledamöter 2012 (736 ledamöter 2011).

(12)  En resa ingår i kategorin ”möten med de politiska grupperna” även om en ledamot därefter deltar i ett utskottssammanträde (och omvänt).

(13)  Denna budgetpost avser främst kontraktsanställda.

(14)  Denna budgetpost avser främst extern översättning.

(15)  Siffran rättades 2012.

(16)  Revisionsrätten, ombudsmannen, översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis Regionkommittén.

(17)  Tjänstegrupp I omfattar manuellt eller administrativt servicearbete, tjänstegrupp II omfattar kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter, tjänstegrupp III omfattar verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter och tjänstegrupp IV omfattar ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

(18)

Notera: Inkomster avsatta för särskilda ändamål för denna budgetpost (från föräldraavgifter) uppgick till 4 451 335 euro.

(19)

Notera: Dessa indikatorer återspeglar en ny fördelning inom den berörda Streamline-modulen och är inte direkt jämförbara med siffrorna för 2011.

(20)  Genomsnittet är beräknat på grundval av 754 ledamöter (och inbegriper de ledamöter som bara har kontrakt med ackrediterade assistenter eller som bara har kontrakt med lokala assistenter).

(21)  Presidiet antog det nya konceptet för biblioteket den 4 juli 2011.

(22)  Ett medborgarinitiativ anses framgångsrikt om organisatörerna har samlat in en miljon stödjande påskrifter från medborgare i minst åtta medlemsstater. När organisatörerna väl har samlat in tillräckligt många stödjande påskrifter samt verifierande intyg från de nationella myndigheterna offentliggör kommissionen initiativet i ett register. Enligt regelverket har Europaparlamentet från denna tidpunkt tre månader på sig att organisera en utfrågning.

(23)  När anslutningen har genomförts kommer parlamentet att gradvis ersätta de kontraktsanställda genom att rekrytera tjänstemän efter att Epso-uttagningsproven har slutförts.

(24)  Parlamentets miljöstyrningssystem.

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2012

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från
  kapitel/artikel/punkt | Rubrik | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från punkt | 2 0 0 1 01 | Årliga leasingavgifter: Luxemburg | | –2 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2 0 2 2 03 | Lokalvård och underhåll: Bryssel | 2 000 000 | |
| C2 | från punkt | 1 0 1 0 02 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: ersättning för sjukvårdskostnader | | – 230 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| Mot bakgrund av artikel | 102 | Avgångsersättningar | 230 000 | |
| C3 | från kapitel | 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 450 000 |
| till kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| till punkt | 2 3 2 0 01 | Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader | 450 000 | |
| C4 | från kapitel | 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –75 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3 2 4 5 02 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och organisationsutgifter i samband med ceremonin för detta pris | 75 000 | |
| C5 | från kapitel | 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –9 985 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2 1 0 0 02 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer | 7 926 000 | |
| till punkt | 2 1 0 0 03 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: enskilda och grupper av användare | 1 320 000 | |
| till punkt | 2 1 0 2 01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 739 000 | |
| C6 | från kapitel | 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –3 200 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1 4 2 0 02 | Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter | 3 200 000 | |
| C7 | från kapitel | 10 0 | Preliminära anslag | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Utgifter för ordinarie resor: Parlamentariska och institutionella delegationer i samband med AVS–EU-församlingen och inom ramen för Europa–Medelhavsforumet | | –1 500 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1 0 0 4 01 | Utgifter för ordinarie resor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt | 9 400 000 | |
| till punkt | 1 0 0 5 01 | Övriga reseutgifter: Övriga reseutgifter | 2 292 015 | |
| C8 | från kapitel | 10 0 | Preliminära anslag | | –2 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2007 | Inredning av lokaler | 2 000 000 | |
| C9 | från kapitel | 2 3 5 0 02 | Telekommunikationer: Strasbourg | | –98 924 |
| från punkt | 2 3 5 0 03 | Telekommunikationer: Bryssel | | –1 316 228 |
| från punkt | 2 3 5 0 04 | Telekommunikationer: telematikutgifter (abonnemang, kommunikationsavgifter och användning av telematiknät) | | –1 314 848 |
| från punkt | 1 4 0 2 01 | Konferenstolkar: Tolkar och konferenstekniker | | –3 100 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2 1 0 0 02 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer | 1 800 000 | |
| till punkt | 2 1 0 2 01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 4 030 000 | |
| C10 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | –2 697 516 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | –14 480 000 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | –8 085 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | – 280 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | –5 065 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | – 900 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | –1 887 136 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | –3 666 387 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | –1 641 600 |
| från kapitel | 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | | – 297 361 |
| från kapitel | 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | –6 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2001 | Årliga leasingavgifter | 10 000 000 | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 35 000 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

Nr

Till/från

kapitel/artikel/punkt

Rubrik

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från punkt

2 0 0 1 01

Årliga leasingavgifter: Luxemburg

–2 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2 0 2 2 03

Lokalvård och underhåll: Bryssel

2 000 000

C2

från punkt

1 0 1 0 02

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: ersättning för sjukvårdskostnader

– 230 000

till kapitel

10

Ledamöter

Mot bakgrund av artikel

102

Avgångsersättningar

230 000

C3

från kapitel

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 450 000

till kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

till punkt

2 3 2 0 01

Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader

450 000

C4

från kapitel

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–75 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3 2 4 5 02

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och organisationsutgifter i samband med ceremonin för detta pris

75 000

C5

från kapitel

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–9 985 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2 1 0 0 02

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer

7 926 000

till punkt

2 1 0 0 03

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: enskilda och grupper av användare

1 320 000

till punkt

2 1 0 2 01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

739 000

C6

från kapitel

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–3 200 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1 4 2 0 02

Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter

3 200 000

C7

från kapitel

10 0

Preliminära anslag

–10 192 015

1 0 0 4 02

Utgifter för ordinarie resor: Parlamentariska och institutionella delegationer i samband med AVS–EU-församlingen och inom ramen för Europa–Medelhavsforumet

–1 500 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1 0 0 4 01

Utgifter för ordinarie resor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt

9 400 000

till punkt

1 0 0 5 01

Övriga reseutgifter: Övriga reseutgifter

2 292 015

C8

från kapitel

10 0

Preliminära anslag

–2 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2007

Inredning av lokaler

2 000 000

C9

från kapitel

2 3 5 0 02

Telekommunikationer: Strasbourg

–98 924

från punkt

2 3 5 0 03

Telekommunikationer: Bryssel

–1 316 228

från punkt

2 3 5 0 04

Telekommunikationer: telematikutgifter (abonnemang, kommunikationsavgifter och användning av telematiknät)

–1 314 848

från punkt

1 4 0 2 01

Konferenstolkar: Tolkar och konferenstekniker

–3 100 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2 1 0 0 02

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer

1 800 000

till punkt

2 1 0 2 01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

4 030 000

C10

från kapitel

10

Ledamöter

–2 697 516

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

–14 480 000

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

–8 085 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

– 280 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

–5 065 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

– 900 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

–1 887 136

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

–3 666 387

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

–1 641 600

från kapitel

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

– 297 361

från kapitel

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

–6 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2001

Årliga leasingavgifter

10 000 000

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

35 000 000

Totalbelopp för C-överföringar

80 462 015

–80 462 015

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2012

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Belopp |
| Överföringar till driftsanslag |
| P1 | Inom artikel 210 | |
| från punkt | 2 1 0 0 02 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer | –3 517 300 |
| till punkt | 2 1 0 2 01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 3 517 300 |
| P2 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 500 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 01 | Traditionella och digitala publikationer – Utgivning | 500 000 |
| P3 | Inom artikel 422 | |
| från punkt | 4 2 2 0 01 | Assistentstöd till ledamöterna: Lokala assistenter | – 500 000 |
| till punkt | 4222 | Växelkursskillnader | 500 000 |
| P4 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 500 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 01 | Traditionella och digitala publikationer – Utgivning | 500 000 |
| P5 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3 2 4 8 01 | Utgifter för audivisuell information: samproduktion och distribution av audivisuella program | –1 264 475 |
| till punkt | 3 2 4 2 02 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: information i elektronisk form (internet) | 954 475 |
| till punkt | 3 2 4 5 01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | 310 000 |
| P7 | Inom artikel 422 | |
| från punkt | 4 2 2 0 01 | Assistentstöd till ledamöterna: Lokala assistenter | – 300 000 |
| till punkt | 4222 | Växelkursskillnader | 300 000 |
| P8 | Inom artikel 200 | |
| från punkt | 2 0 0 0 01 | Hyror: Luxemburg | – 500 000 |
| från punkt | 2 0 0 0 03 | Hyror: Bryssel | –1 900 000 |
| från punkt | 2 0 0 0 04 | Hyror: informationskontor | –1 353 000 |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 3 753 000 |
| P9 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3 2 4 2 03 | Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (Oeil) | –45 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 02 | Traditionella och digitala publikationer – Utgivning | 45 000 |
| Totala överföringar till driftsanslag | 10 379 775 |
| Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilka överförts mellan budgetår |
| P6 | Inom artikel 200 | |
| från punkt | 2001 | Årliga leasingavgifter | –88 924 943 |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 88 924 943 |
| Totala anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilka överförts mellan budgetår | 88 924 943 |
| Totalbelopp för P-överföringar | 99 304 718 |

(EUR)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Belopp

Överföringar till driftsanslag

P1

Inom artikel 210

från punkt

2 1 0 0 02

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer

–3 517 300

till punkt

2 1 0 2 01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

3 517 300

P2

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 500 000

till punkt

3 2 4 1 01

Traditionella och digitala publikationer – Utgivning

500 000

P3

Inom artikel 422

från punkt

4 2 2 0 01

Assistentstöd till ledamöterna: Lokala assistenter

– 500 000

till punkt

4222

Växelkursskillnader

500 000

P4

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 500 000

till punkt

3 2 4 1 01

Traditionella och digitala publikationer – Utgivning

500 000

P5

Inom artikel 324

från punkt

3 2 4 8 01

Utgifter för audivisuell information: samproduktion och distribution av audivisuella program

–1 264 475

till punkt

3 2 4 2 02

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: information i elektronisk form (internet)

954 475

till punkt

3 2 4 5 01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

310 000

P7

Inom artikel 422

från punkt

4 2 2 0 01

Assistentstöd till ledamöterna: Lokala assistenter

– 300 000

till punkt

4222

Växelkursskillnader

300 000

P8

Inom artikel 200

från punkt

2 0 0 0 01

Hyror: Luxemburg

– 500 000

från punkt

2 0 0 0 03

Hyror: Bryssel

–1 900 000

från punkt

2 0 0 0 04

Hyror: informationskontor

–1 353 000

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

3 753 000

P9

Inom artikel 324

från punkt

3 2 4 2 03

Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (Oeil)

–45 000

till punkt

3 2 4 1 02

Traditionella och digitala publikationer – Utgivning

45 000

Totala överföringar till driftsanslag

10 379 775

Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilka överförts mellan budgetår

P6

Inom artikel 200

från punkt

2001

Årliga leasingavgifter

–88 924 943

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

88 924 943

Totala anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilka överförts mellan budgetår

88 924 943

Totalbelopp för P-överföringar

99 304 718

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDET AV ANSLAGEN FÖR 2012

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | % utnyttjande |
| 1000 | Arvoden | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Utgifter för ordinarie resor | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Övriga reseutgifter | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Avgångsersättningar | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Ålderspensioner | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Språk- och datakurser | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Växelkursskillnader | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Löner och ersättningar | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Övertidsersättning | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Övriga anställda | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Konferenstolkar | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Observatörer | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Externa tjänster | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Vidareutbildning | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Socialt stöd | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Rörlighet | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Hälsovård | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Hyror | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Uppförande av byggnader | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Inredning av lokaler | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Särskild fastighetsförvaltning | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Energiförbrukning | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Försäkringar | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Inventarier | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Fordon | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Rättskostnader och skadestånd | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Telekommunikationer | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Porto och andra försändelsekostnader | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Flyttningar | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Övriga administrativa utgifter | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Utgifter för mottagning och representation | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Experthjälp | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 14 760 000 | -1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Bidrag till europeiska politiska partier | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Bidrag till europeiska politiska stiftelser | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Växelkursskillnader | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | Preliminära anslag | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | Reserv för utvidgningen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Preliminära anslag för fastigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Reserv för prioriterade projekt under utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Emas-reserv | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| Totalt | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

% utnyttjande

1000

Arvoden

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Utgifter för ordinarie resor

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Övriga reseutgifter

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Ersättning för allmänna utgifter

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Avgångsersättningar

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Ålderspensioner

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Invaliditetspensioner

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Efterlevandepensioner

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Språk- och datakurser

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Växelkursskillnader

0

0

0

0

—

1090

Reserv

0

0

0

0

—

1091

Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget

0

0

0

0

—

1200

Löner och ersättningar

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Övertidsersättning

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Reserv

0

0

0

0

—

1400

Övriga anställda

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Konferenstolkar

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Observatörer

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

0

0

0

0

—

1420

Externa tjänster

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Reserv

0

0

0

0

—

1610

Utgifter för rekrytering

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Vidareutbildning

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Socialt stöd

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Rörlighet

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Hälsovård

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Hyror

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Årliga leasingavgifter

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Fastighetsförvärv

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Uppförande av byggnader

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Inredning av lokaler

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Särskild fastighetsförvaltning

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Energiförbrukning

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Försäkringar

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Inventarier

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Teknisk utrustning och tekniska installationer

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Fordon

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Rättskostnader och skadestånd

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Telekommunikationer

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Porto och andra försändelsekostnader

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Flyttningar

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Övriga administrativa utgifter

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Utgifter för mottagning och representation

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Utgifter för resebyråtjänster

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Experthjälp

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Europeiska unionens officiella tidning

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Traditionella och digitala publikationer

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Utgifter för audivisuell information

14 760 000

-1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Utgifter med anknytning till informationskontoren

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Bidrag till europeiska politiska partier

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Assistentstöd till ledamöterna

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Växelkursskillnader

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

Preliminära anslag

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

Reserv för utvidgningen

0

0

0

0

—

10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

0

0

0

0

—

10 5

Preliminära anslag för fastigheter

0

0

0

0

—

10 6

Reserv för prioriterade projekt under utveckling

0

0

0

0

—

10 8

Emas-reserv

50 000

0

50 000

0

—

Totalt

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---