# Den Europæiske Unions C 181/2013

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2013.181.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 181 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 56. årgang26. juni 2013 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.181.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 181

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang26. juni 2013

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Den Europæiske Unions Domstol |
| 2013/C 181/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2012 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 181/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2012

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

| 26.6.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 181/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2012

2013/C 181/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2012

| 1. | Indledning |
| --- | --- |

1.

| 2. | Oversigt over budgetgennemførelsen 2012 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Budgetgennemførelsen 2012 efter kapitel |
| --- | --- |

3.

Bilag

| Bilag I: | Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2012 i forhold til 2011 |
| --- | --- |

Bilag I:

| Bilag II: | Indtægter 2012 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer |
| --- | --- |

Bilag II:

| Bilag III: | Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2012 i forhold til 2011 |
| --- | --- |

Bilag III:

| Bilag IV: | Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2012 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår) |
| --- | --- |

Bilag IV:

| Bilag V: | Udnyttelse af indtægterne i 2012 |
| --- | --- |

Bilag V:

| Bilag VI: | Budgetoverførsler foretaget i 2012 inden for rammerne af finansforordningens artikel 22 og 24 |
| --- | --- |

Bilag VI:

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2012

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

Denne beretning redegør, i overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (1) (finansforordningen) og artikel 227 i gennemførelsesbestemmelserne til nævnte finansforordningen, »bl.a. for udnyttelsesgraden af regnskabsårets bevillinger og indeholder kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter«. Den giver ligeledes anledning til at redegøre for dels »virkeliggørelsen af målene for regnskabsåret i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning«, dels »hvorledes den finansielle situation er, og hvilke begivenheder der har haft væsentlig indflydelse på regnskabsårets aktiviteter«.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2012, og i kapitel 3 gennemgås udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet mere detaljeret. Endelig indeholder bilagene — i form af tabeller — detaljerede oplysninger om samme budgetgennemførelse i 2012.

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Den Europæiske Unions Domstols årsrapport for 2012 på internetsiden Curia (http://curia.europa.eu), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten. I 2012 blev der efter en lang, men produktiv lovgivningsprocedure vedtaget et nyt procesreglement for Domstolen og visse ændringer af statutten for den. Disse reformer har til formål dels at modernisere sagsbehandlingen ved Domstolen, dels at muliggøre en fortsat forbedring af dens effektivitet.

De seneste år har der konstant fundet en sådan forbedring sted, hvilket også 2012 vidner om. Sagsbehandlingstiden for præjudicielle sager nåede sit laveste niveau siden slutningen af 1980’erne, og efter et særligt produktivt år lykkedes det Retten at nedbringe såvel efterslæbet af verserende sager som sagsbehandlingstiden, der blev forkortet med to måneder i 2012.

Hvad angår edb har tre omfattende projekter, hvis primære formål er at bringe Domstolen tættere på borgerne, vist deres værd i 2012. Således er systemet e-Curia, der blev indført i slutningen af 2011 og gør det muligt at indlevere og forkynde processkrifter elektronisk, blevet en succes, og antallet af brugere er vokset kraftigt i løbet af hele regnskabsåret. Såvel den nye og mere effektive søgemaskine til brug for søgning i retspraksis som Domstolens biblioteks katalog, der begge er tilgængelige online, er ligeledes nogle meget værdsatte værktøjer. Desuden bevirker beslutningen om fra den 1. januar 2012 at erstatte papirudgaven af Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser med en elektronisk udgave både færre udgifter til udgivelse og en lettere adgang for retsvæsenets aktører til retspraksis.

Hvad angår ejendomme er byggearbejdet med henblik på renovering af de gamle bygninger, Erasmus, Thomas More og Anneks C, i sin afsluttende fase, hvorefter de renoverede bygninger vil kunne tages i brug efter retsferien i september 2013, herunder vil fem nye retssale være til disposition. Desuden er projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger fortsat under udvikling. Projektet vil med 2019 som tidshorisont gøre det muligt at samle hele Domstolens personale, (som i øjeblikket er spredt i forskellige lejede bygninger) på samme område og derved øge tjenestegrenenes effektivitet.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2012

2.1.   Indtægter

Den Europæiske Unions Domstols forventede indtægter for regnskabsåret 2012 udgjorde 43 986 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2012 på 50 990 325 EUR og 15,92 % højere end antaget.

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2012 | Konstaterede fordringer 2012 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2012

Konstaterede fordringer 2012

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Det bemærkes, at de konstaterede indtægtsfordringer i afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) udgør en meget stor procentdel af de samlede indtægter (97,89 %), idet indtægterne i afsnit 5 (hovedsaglig refusion fra Revisionsretten og Oversættelsescentret af udgifter til leje af en del af bygning T/Tbis, salgsprovenuet af elektricitet produceret af solcellerne, salgsprovenuet af publikationer, tilbagebetalinger af telekommunikation og finansielle produkter) alene udgør 2,11 % af det samlede beløb.

Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indkasserede indtægtsfordringer).

Hvad angår indtægterne af de fremførte fordringer fra det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 5 udgør den største del af alle indtægter af de fremførte fordringer, der er opkrævet i 2012 (91,35 %).

Tabel 2

Indtægter af de fremførte fordringer

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler fra 2011 til 2012 | Indtægter af de fremførte fordringer | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(EUR)

Afsnit

Fremførsler fra 2011 til 2012

Indtægter af de fremførte fordringer

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2.   Udgifter

2.2.1.   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2012 beløb sig til 348 335 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2012 på 343 567 693 EUR, hvilket afspejler en meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger, der ligesom i 2011 er meget høj (tæt på 99 %).

Det bemærkes ligeledes, at ligesom for de tidligere år er mere end tre fjerdedele af Den Europæiske Unions Domstols budget forbeholdt personaleudgifter (udgifter i afsnit 1).

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Bevillinger i regnskabsåret 2012 | Disponeringer i regnskabsåret 2012 | % af det samlede beløb |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2012

Disponeringer i regnskabsåret 2012

% af det samlede beløb

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22

| 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

40 000,00

30 322,40

0,01

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0

0

—

I alt

348 335 000,00

343 567 692,52

100

%

100 %

98,63 %

Bilag III og IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillingerne i regnskabsåret 2012 (sammenligning i forhold til 2011 og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.2.   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2011 til regnskabsåret 2012, hvis samlede beløb udgjorde 18 169 843 EUR, er blevet udnyttet i vidt omfang, således som det allerede var tilfældet i 2011 (87 % i 2012 mod 88 % i 2011).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af bevillinger 2011 til 2012 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullationer |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Fremførsel af bevillinger 2011 til 2012

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0

0

0

I alt

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

Bilag IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om udnyttelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2011 til 2012.

2.2.3.   Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter

I henhold til finansforordningens artikel 21 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2011 til 2012 | Formålsbestemte Indtægter 2012 | Betalinger 2012 | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2012 til 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2011 til 2012

Formålsbestemte Indtægter 2012

Betalinger 2012

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2012 til 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Som tabel 5 viser, beløber bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af regnskabsåret 2012, sig til 1 095 340 EUR, hvoraf 70 % svarer til følgende elementer:

| — | tilbagebetaling af udgifter vedrørende bygningerne for arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (323 610 EUR); |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af udgifter vedrørende bygningerne for arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (323 610 EUR);

| — | indtægter ved salg af Domstolens publikationer, herunder Samling af Afgørelser (222 064 EUR); |
| --- | --- |

—

indtægter ved salg af Domstolens publikationer, herunder Samling af Afgørelser (222 064 EUR);

| — | tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (93 763 EUR) |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (93 763 EUR)

| — | indtægter ved salg af elektricitet produceret af solcellerne (122 276 EUR). |
| --- | --- |

—

indtægter ved salg af elektricitet produceret af solcellerne (122 276 EUR).

Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af de formålsbestemte indtægter.

2.2.4.   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2012 foretog Den Europæiske Unions Domstol 18 budgetoverførsler i medfør af den tidligere finansforordnings artikel 22 og 24 for et samlet beløb på 15 797 500 EUR.

I overensstemmelse med bestemmelserne i den tidligere finansforordnings artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 4, gav syv bevillingsoverførsler anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden. Disse overførsler udgør tilsammen 14 087 000 EUR og svarer til størstedelen (89 %) af det samlede beløb for regnskabsårets overførsler. Som det nærmere fremgår af kapitel 3 nedenfor, vedrører lidt over 12 mio. EUR bevillingsoverførsler gennemført i sidste halvår med henblik på at frigøre bevillingsoverskud i budgettets afsnit 1 og 2 for at kunne foretage forudbetalinger for visse væsentlige projekter vedrørende fast ejendom i overensstemmelse med bestemmelserne i leje-/købekontrakterne indgået med de luxembourgske myndigheder. Disse forudbetalinger bidrager i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning til at mindske de fremtidige finansieringsomkostninger og leje-/købsgodtgørelser vedrørende de pågældende projekter. Som følge af beslutningen om at udgive Samling af Afgørelser for institutionens tre retsinstanser i elektronisk form for så vidt angår afgørelser afsagt efter den 1. januar 2012 er bevillingerne under konto 2741»Generelle publikationer« desuden blevet forhøjet med 0,9 mio. EUR med henblik på færdiggørelsen af papirudgaven af Samlingen for så vidt angår retspraksis fra før 2012, hvorved der gøres brug af de fordelagtige vilkår i kontrakten, som stadig var gældende i 2012 (kontrakten ophørte ved udgangen af 2012).

Herudover er der inden for artiklerne gennemført 11 overførsler, som i overensstemmelse med bestemmelserne i den tidligere finansforordnings artikel 22, stk. 4, ikke er meddelt budgetmyndigheden, og som tilsammen udgør 1 710 500 EUR, hvoraf 550 000 EUR vedrører bevillingsoverførsler gennemført i sidste halvår med henblik på at kunne foretage forudbetalinger for de tidligere nævnte projekter vedrørende fast ejendom.

Bilag VI viser detaljerne for alle disse bevillingsoverførsler og de budgetposter, som budgetbevillingerne er overført fra og til.

3.   BUDGETGENNEMFØRELSE 2012 EFTER KAPITEL

3.1.   Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 6 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling i afsnit 1 for regnskabsåret 2012 på 251 676 000 EUR (et fald på kun 0,16 % i forhold til i 2011) og udgør 72 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 248 118 584 EUR, svarende til en fortsat meget høj udnyttelsesgrad (over 98 % ligesom i 2011).

Tabel 6

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit 1 | Bevillinger i regnskabsåret 2012 | Forpligtelser i regnskabsåret 2012 | Udnyttelsesgrad i % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

(EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2012

Forpligtelser i regnskabsåret 2012

Udnyttelsesgrad i %

10 —

Medlemmer af institutionen

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

I alt

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1.   Kapitel 10 — Medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 31 738 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 30 895 975 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 97,35 % (mod 97,64 % i 2011).

En del af ændringerne i udnyttelsen af dette kapitels bevillinger er først og fremmest forbundet med medlemmernes løn og forskellene mellem de tilpasningssatser for lønninger, der endeligt blev vedtaget af Rådet, og de overslag, der blev lagt til grund ved udarbejdelsen af budgettet (+ 0 % pr. 1.1.2012 mod et overslag på + 0,9 %, og + 0 % fra 1.7.2012 mod et overslag på + 0,9 %).

En anden del af ændringerne i udnyttelsen af bevillingerne skyldes den treårlige udskiftning af de tre retsinstansers medlemmer og andre tænkelige årsager til uforudsete personalemæssige udskiftninger (fratrædelse eller død), som foranlediger visse konkrete vedtægtsmæssige udgifter (rettigheder ved tiltræden, forflyttelse eller fratrædelse, overgangsgodtgørelser, pension m.v.). Sådanne ændringer er principielt uundgåelige, idet forberedelsesprocessen for budgettet fordrer, at forventningerne om udskiftning af medlemmerne og uforudsete personalemæssige udskiftninger tilkendegives meget tidligt (næsten halvandet år før tidspunkterne for udskiftning) på et forsigtigt grundlag, mens den efterfølgende faktiske udskiftning af medlemmerne er resultatet af både medlemsstaternes beslutninger og medlemmerne af retsinstansernes individuelle beslutninger.

Det skal dog bemærkes, at disse faktorer, som i sagens natur er forbundet med en vis usikkerhed, har spillet en mindre rolle for ændringerne af bevillingerne i regnskabsåret 2012, (idet navnlig de forventninger om udskiftninger ved Domstolen i 2012, som blev tilkendegivet i begyndelsen af 2011, næsten fuldstændigt kunne bekræftes i oktober 2012, idet der havde fundet fire nybeskikkelser sted mod de fem, der var anslået i budget 2012).

Endelig bemærkes vedrørende bevillingsoverførslerne, at 0,8 mio. EUR blev overført i slutningen af regnskabsåret fra dette kapitel 10 til budgetkontoen leje/køb i kapitel 20.

3.1.2.   Kapitel 12 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 197 958 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 196 730 313 EUR, hvilket svarer til en højere udnyttelsesgrad end i 2011 (over 99 % i 2012 mod mere end 98 % i 2011).

Kapitel 12 er det kapitel på Domstolens budget, der indeholder de største bevillinger (næsten 57 % af det samlede budget). Det overskud, der konstateredes i slutningen af regnskabsåret, er på den baggrund relativt beskedent i betragtning af summen af bevillinger i dette kapitel og vanskelighederne forbundet med at udarbejde bevillingsoverslag næsten 12 måneder i forvejen på grundlag af talrige parametre, som nødvendigvis må bero på skøn (procentsatsen for lønstigninger, inflationsraten, rekrutterings- eller rokeringshyppigheden og den faste nedslagssats m.v.). For eksempel skyldes en ikke ubetydelig del (i størrelsesordenen 2,9 mio. EUR) af ændringerne i udnyttelsen af bevillingerne, som det allerede er nævnt under punkt 3.1.1 ovenfor, forskellene mellem tilpasningssatsen for lønninger, der endeligt blev vedtaget af Rådet (der er ikke blevet vedtaget nogen stigning siden den stigning på + 0,1 %, som blev bevilget pr. 1.7.2010), og de overslag, der blev lagt til grund ved udarbejdelsen af budget 2012 på grundlag af Kommissionens forslag.

Det er vigtigt at fremhæve, at det konstaterede overskud hænger sammen med de forskellige overslagsparametre, som er anført ovenfor, og ikke skyldes en forringelse af raten for besættelse af stillinger, der stadig er meget høj ved Domstolen. Faktisk er antallet af ledige stillinger gennemsnitligt omkring 3 %, hvilket svarer til den sædvanlige personaleudskiftning. Dette vellykkede resultat er frugten af den meget aktive rekrutteringspolitik, som alle Domstolens tjenestegrene fører, og som så vidt muligt holder antallet af ledige stillinger nede på et minimum, trods de begrænsninger der følger af, at det er uundgåeligt og normalt, at personalet rokerer, og at det er vanskeligere at rekruttere personale til Luxembourg på grund af de høje leveomkostninger. Det lave antal ledige stillinger er ligeledes en god indikation af, at Domstolens tjenestegrene har en stor arbejdsbyrde i betragtning af udviklingen i den judicielle virksomhed de seneste år.

Domstolen gør i almindelighed brug af analysen af konstaterede afvigelser i forhold til de udnyttede bevillinger i kapitel 12 med henblik på fortsat at forbedre sin metode til at forudberegne lønninger og for at forbedre sine resultater vedrørende udnyttelsen af bevillingerne mest muligt. Således er der i forbindelse med budgetberegningerne for regnskabsåret 2013 foretaget visse vigtige tilpasninger af metoden, hvorved bevillingsanmodningerne har kunnet mindskes med 3,5 mio. EUR.

Endelig bemærkes vedrørende bevillingsoverførslerne, at budgetmyndighedens to grene i det sidste halvår gav bemyndigelse til overførsel af en stor del af det konstaterede overskud i kapitel 12 med henblik på at forøge bevillingerne i kapitel 20 til brug for forudbetalinger af visse væsentlige projekter vedrørende fast ejendom (9 mio. EUR).

3.1.3.   Kapitel 14 — Andre ansatte og eksterne ydelser

Af dette kapitels endelige bevillinger på 16 206 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 14 919 828 EUR, hvilket svarer til en mindre udnyttelsesgrad end i 2011 (92 % i 2012 mod 98 % i 2011).

Kapitel 14’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to budgetkonti. Næsten 29 % af dette kapitels bevillinger henhører under konto 1400»Øvrige ansatte«, (hvis udnyttelsesgrad er tæt på 99 % ligesom i 2011), og næsten 65 % af samtlige dette kapitels bevillinger henhører under konto 1406»Eksterne ydelser på sprogområdet«, (hvis udnyttelsesgrad er faldet til 89 % i forhold til den udnyttelse på 97,5 %, der konstateredes i 2011), der er afsat til at dække tolke- og oversættelsesydelser i freelance.

Det er vigtigt at minde om, at der i almindelighed føres en politik om at prioritere anvendelsen af interne ressourcer, hvilket muliggør en maksimal begrænsning af anvendelsen af freelanceydelser, som imidlertid udgør en tilpasningsfaktor, der er uundværlig for at kunne imødegå den stigning i antallet af retsmøder og sider til oversættelse, der følger af den omfangsrige juridiske virksomhed.

På oversættelsesområdet har Domstolen i de foregående regnskabsår iværksat forskellige processuelle foranstaltninger, som navnlig blev styrket i 2011, i lyset af et stigende antal sider til oversættelse (+ 5,7 % i 2008, + 6,7 % i 2009, + 12,6 % i 2010 og + 7,7 % i 2011), og som har ført til en betydelig reducering af antallet af sider til oversættelse i 2012 i forhold til det samlede antal sider til oversættelse i 2011 (– 8,8 %), og følgelig er der gjort mindre brug af bevillingerne til freelance.

Endelig bemærkes vedrørende bevillingsoverførslerne, at budgetmyndighedens to grene i det sidste halvår gav bemyndigelse til overførsel af en stor del af det konstaterede overskud i kapitel 14 med henblik på at forøge bevillingerne i kapitel 20 til brug for forudbetalinger af visse væsentlige projekter vedrørende fast ejendom (1,45 mio. EUR).

3.1.4.   Kapitel 16 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 5 774 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 572 467 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på næsten 97 % (mod 95 % i 2011).

To konti i dette kapitel repræsenterer næsten 80 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1612»Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på næsten 99 % (mod 94 % i 2011), og konto 1654»Dagcentret for mindre børn«, hvis udnyttelsesgrad ligesom i 2011 er på 100 %.

Der var nødvendigt at forhøje den oprindelige budgettildeling på konto 1654 med 305 000 EUR som følge af en anmodning fra Kommissionen med henblik på at dække et driftsunderskud i 2012, der skyldtes, dels den finansielle indvirkning af en dom vedrørende aflønningen af det personale, der er ansat i Dagcentret for mindre børn efter luxembourgsk privatret (i henhold til den kollektive overenskomst på sundhedsplejeområdet), dels ibrugtagningen af dagcentrets bygning V, som er en del af den nye Europaskole Luxembourg-II, som blev taget i brug i september 2012.

3.2.   Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 7 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2012 på 96 619 000 EUR, hvilket udgør næsten 28 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 95 418 787 EUR, hvilket svarer til en meget høj udnyttelsesgrad på næsten 99 % ligesom i 2011.

Tabellen i bilag III viser ligeledes, at den del af de endelige bevillinger, der blev indgået forpligtelser for i 2012 (95,42 mio. EUR), er steget med næsten 8 % i forhold til i 2011 (88,37 mio. EUR).

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit 2 | Bevillinger i regnskabsåret 2012 | Forpligtelser i regnskabsåret 2012 | Udnyttelsesgrad i % |
| 20 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |

(EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2012

Forpligtelser i regnskabsåret 2012

Udnyttelsesgrad i %

20 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 — | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

27 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

I alt

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1.   Kapitel 20 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

Af dette kapitels endelige bevillinger på 70 942 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 70 358 308 EUR, hvilket svarer til 99,18 % (mod 99,57 % i 2011).

Disse bevillinger blev afsat til at finansiere udgifterne til leje, erhvervelse og drift af de forskellige bygninger, som Domstolen har til huse i.

Overordnet set forfølger institutionens politik vedrørende fast ejendom to hovedformål:

| — | for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere deres virksomhed |
| --- | --- |

—

for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere deres virksomhed

| — | for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (2)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet. |
| --- | --- |

—

for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (2)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet.

Budgetmyndigheden modtager mere detaljerede oplysninger om institutionens politik vedrørende fast ejendom og status for de igangværende projekter i en bestemt rapport, som tilstilles den hvert år i andet kvartal.

De endelige bevillinger under artikel 200»Ejendomme« og 202»Udgifter vedrørende ejendomme« repræsenterer henholdsvis 80 % (56 495 000 EUR) og 20 % (14 447 000 EUR) af dette kapitels samlede bevillinger.

Bevillingerne til artikel 200»Ejendomme« finansierer hovedsageligt udgifterne til leje og til leje/køb.

Udgifterne under konto 2000»Leje« beløber sig til næsten 12,8 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer til leje af fire bygninger (Allegro, Geos, T-bygningen og Tbis-bygningen), hvis benyttelse stadig er nødvendig. Benyttelsen af bygningerne Allegro og Geos vil blive bragt til ophør i slutningen af 2013, når de gamle bygninger Erasmus, Thomas More og Anneks C, hvis omfattende renovering for tiden er i den afsluttende fase (3), står til rådighed. T-bygningen og Tbis-bygningen vil derimod blive benyttet indtil færdiggørelsen af projektet om den femte udvidelse af Domstolen, (som blev forelagt og godkendt af budgetmyndighedens to grene i juli 2011), der har 2017 som tidshorisont.

Udgifterne under konto 2001»Leje/køb« udgør 42 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer hovedsagelig til ydelserne i overensstemmelse med de to kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på opførelse og erhvervelse af forskellige bygninger på Domstolens område (herunder Palæet, som blev taget i brug efter renovering og udbygning i slutningen af 2008). Som allerede nævnt ovenfor har visse bevillingsoverskud, som er blevet frigjort under afsnit 1 og 2 i budgettet, kunnet anvendes til at foretage yderligere forudbetalinger (12,65 mio. EUR), hvilket har gjort det muligt under hensyntagen til en forsvarlig økonomisk forvaltning, og ligesom det er sket siden 2007, i væsentlig grad at reducere den fremtidige finansielle byrde og de fremtidige leje-/købsgodtgørelser forbundet med de planlagte erhvervelser.

Udgifterne under artikel 202»Udgifter vedrørende ejendomme« udgør 13 864 929 EUR (udnyttelsesgrad på 96 % mod en udnyttelsesgrad på 98,4 % i 2011) og svarer næsten udelukkende til de udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger. At graden af udnyttelse af bevillingerne under denne artikel er faldet kan forklares af to faktorer: For det første færre udgifter end forudsat til den omfattende renovering af anneksbygningerne, som forventes færdiggjort i løbet af første halvår 2013, for det andet betydelige besparelser af energiforbruget som følge af bedre kontraktvilkår (interinstitutionel kontrakt indgået af Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) og gunstigere vejrforhold end i 2011.

3.2.2.   Kapitel 21 — Edb, udstyr og inventar

Af dette kapitels endelige bevillinger på 18 850 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 18 611 026 EUR, hvilket svarer til en meget høj udnyttelsesgrad på næsten 99 % ligesom i 2011).

Bevillingerne i kapitel 21 er for størstepartens vedkommende (84 %) afsat til udgifter vedrørende edb, mens den resterende del er afsat til inventar, materiel og tekniske installationer samt transportmateriel.

Hvad angår artikel 210»Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende edb og telekommunikation« skal det fremhæves, i hvor høj grad disse udgifter er af afgørende betydning for, at al Domstolens virksomhed fungerer hensigtsmæssigt, først og fremmest den judicielle virksomhed, men også virksomheden på det sproglige og administrative område.

Sideløbende med bestemte vigtige udviklingstiltag, navnlig vedrørende elektronisk udgivelse af retspraksis, er der truffet andre foranstaltninger for at udvikle eller forbedre flere interne applikationer med henblik på at øge effektiviteten og produktiviteten hos de tjenestegrene, der er involveret i den judicielle sagsbehandling.

Den del af budgettet, der er afsat til edb, er fra 2011 til 2012 steget med 1,4 mio. EUR (dvs. næsten + 10 %). I denne forbindelse bemærkes, at de løbende behov udviser en stigning på 0,7 mio. EUR i forhold til i 2011. Der har nemlig i 2012 været behov for visse investeringer i såvel udviklingstiltag som indkøb af materiel, vedligeholdelse af installationer og udgifter til telekommunikation/multimedier, bl.a. med henblik på elektronisk dokumenthåndtering eller elektronisk udgivelse af retspraksis. Derudover har Direktoratet for informationsteknologi fået tildelt ansvaret for visse opgaver, bl.a. forvaltningen af fotokopieringsmaskiner og af det overordnede sikkerhedsnetværk, som indtil 2011 henhørte under Direktoratet for bygninger og logistik.

Stigningen i bevillingerne til strategiske behov (0,7 mio.) kan forklares, dels af iværksættelsen af den anden del af treårsplanen for sikring af infrastrukturen for edb-programmel i løbet af 2011-2013 (denne plan har til formål at følge op på de anbefalinger, der er afgivet ved eksterne revisioner, med henblik på at opfylde det behov for kontinuitet, som kræves for at sikre, at den nu i høj grad digitaliserede judicielle virksomhed kan udøves bedst muligt), dels af de investeringer, der er foretaget i edb-infrastrukturer som led i projektet om renovering af anneksbygningerne.

Hvad angår de andre budgetkonti i kapitel 21 svarer udgifterne til materiel og tekniske installationer samt til transportmateriel til udgifterne hertil i 2011. Endelig er udgifterne til køb af inventar steget kraftigt i 2012 på grund af nødvendige investeringer i udstyr til de anneksbygninger, der er under renovering.

3.2.3.   Kapitel 23 — Løbende administrative driftsudgifter

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 832 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 710 642 EUR, hvilket svarer til lidt over 93 % (mod 96 % i 2011).

Som det fremgår af tabellen i bilag III, er den del af dette kapitels bevillinger, som der er indgået forpligtelser for i 2012, stort set faldet mere end 15 % i forhold til i 2011. Knap 73 % af disse bevillinger vedrører de to følgende typer udgifter:

| — | Udgifterne under artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, der beløber sig til 699 845 EUR (og indebærer en udnyttelsesgrad på 99 %). Det kraftige fald i bevillingerne, der er konstateret i 2012, i forhold til i 2011 på næsten 25 % bekræfter de store bevillingsbesparelser, der i forvejen er opnået på denne konto i de seneste år i kraft af en stadig mere udbredt anvendelse af elektronisk udveksling af oplysninger inden for institutionen. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, der beløber sig til 699 845 EUR (og indebærer en udnyttelsesgrad på 99 %). Det kraftige fald i bevillingerne, der er konstateret i 2012, i forhold til i 2011 på næsten 25 % bekræfter de store bevillingsbesparelser, der i forvejen er opnået på denne konto i de seneste år i kraft af en stadig mere udbredt anvendelse af elektronisk udveksling af oplysninger inden for institutionen.

| — | Udgifterne under artikel 236»Porto«, der beløber sig til 635 000 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %), er faldet med næsten 6 % i forhold til udgifterne hertil på budget 2011, idet indførelsen af det allerede nævnte system e-Curia har mindsket behovet for at sende rekommanderede breve som led i Domstolens sagsbehandling. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 236»Porto«, der beløber sig til 635 000 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %), er faldet med næsten 6 % i forhold til udgifterne hertil på budget 2011, idet indførelsen af det allerede nævnte system e-Curia har mindsket behovet for at sende rekommanderede breve som led i Domstolens sagsbehandling.

Endelig er det værd at bemærke, at der er udfoldet bestræbelser på at begrænse de administrative driftsudgifter under artikel 238»Andre administrative udgifter«, hvortil der i 2012 blev bevilget 444 000 EUR, og hvor udnyttelsesgraden er faldet til 79,3 % (mod 86,7 % i 2011 af et nogenlunde tilsvarende beløb). Det skal ligeledes bemærkes, at denne budgetartikel bl.a. omfatter de bevillinger, der er afsat til fordel for en politik om en mere miljøvenlig transport af Domstolens personale, både transporten til arbejdet og den tjenestemæssige befordring mellem institutionens bygninger. Dette budget, i størrelsesordenen 90 000 EUR, giver mulighed for at opfylde den interinstitutionelle kontrakt, der er indgået med Luxembourg by vedrørende brug af bybusnettet.

3.2.4.   Kapitel 25 — Møder og konferencer

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 710 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 507 756 EUR.

Budgetrammen blev i 2012 forsætligt reduceret i forhold til i 2011, og man kan også konstatere, at udnyttelsesgraden er blevet mindre (fra 84 % i 2011 til 71,5 % i 2012), hvilket kan forklares med, at udgifterne under dette kapitel nødvendigvis har en mere usikker karakter, idet de i høj grad er afsat til protokollære ceremonier og officielle besøg ved Domstolen samt seminarer, studiebesøg og informationsmøder.

Den protokollære aktivitet har været præget af flere højtidelige retsmøder, herunder navnlig dem, der vedrørte medlemmer af Revisionsretten, der tiltrådte tjenesten i løbet af 2012, og medlemmer af Domstolen i forbindelse med den delvise nybesættelse af denne retsinstans i begyndelsen af oktober.

I øvrigt giver seminarerne og møderne med nationale dommere Domstolen mulighed for at fortsætte med at forfølge et mål om at gøre de nationale dommere bekendt med, hvordan institutionen fungerer, mekanismen med præjudicielle forelæggelser og Den Europæiske Unions retsanvendelse. Desuden havde »årsmødet for dommere« en særlig betydning i anledning af Domstolens 60-års jubilæum (ud af de 99 deltagere fra de forskellige EU-medlemsstater var der repræsentanter fra de højeste nationale retter), og 94 dagsseminarer samlede desuden 1 397 deltagere.

Endelig tjener organiseringen af studiebesøg og informationsmøder for en større målgruppe (582 grupper, i alt 12 629 besøgende) hensynet til at sikre en bedre information om retsinstitutionen og om Den Europæiske Unions retspraksis.

3.2.5.   Kapitel 27 — Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 4 285 000 EUR, forhøjet med næsten 43 % i forhold til 2011, blev der indgået forpligtelser for 4 231 055 EUR, hvilket svarer til næsten 99 % som i 2011.

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der fuldt ud bidrager til den judicielle virksomhed:

| — | Udgifterne under artikel 272»Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 263 607 EUR (udnyttelsesgrad på 99 %) steg med 97 123 EUR i forhold til i 2011 (dvs. + 8,3 %). Det bemærkes, at alle disse udgifter udgør en uundværlig investering i, at institutionens tre retsinstanser og tjenestegrene fungerer bedst muligt. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 272»Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 263 607 EUR (udnyttelsesgrad på 99 %) steg med 97 123 EUR i forhold til i 2011 (dvs. + 8,3 %). Det bemærkes, at alle disse udgifter udgør en uundværlig investering i, at institutionens tre retsinstanser og tjenestegrene fungerer bedst muligt.

| — | Udgifterne under artikel 274»Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 2 967 448 EUR mod 1 803 276 EUR i 2011 (med en udnyttelsesgrad på næsten 99 % i 2012 mod 98,4 % i 2011). Størstedelen af disse udgifter dækker udgivelse af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. I forbindelse med denne aktivitet nydes der fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor. Beslutningen om at udgive Samling af Afgørelser i elektronisk form for så vidt angår domme afsagt efter den 1. januar 2012 fritager ikke Domstolen for at skulle fuldende papirudgaven af Samlingen for så vidt angår retspraksis fra før 2012. Med henblik herpå besluttede Domstolen derfor i samråd med Publikationskontoret at iværksætte udgivelsen af disse sidste bind af Samlingen inden udgangen af 2012, hvilket nødvendiggjorde en forhøjelse på 0,925 EUR af budgettet til udgivelse, som Publikationskontoret forvalter. Denne overførsel blev foretaget i kraft af besparelser, der kunne konstateres på artikel 202»Udgifter vedrørende fast ejendom«. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 274»Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 2 967 448 EUR mod 1 803 276 EUR i 2011 (med en udnyttelsesgrad på næsten 99 % i 2012 mod 98,4 % i 2011). Størstedelen af disse udgifter dækker udgivelse af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. I forbindelse med denne aktivitet nydes der fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor. Beslutningen om at udgive Samling af Afgørelser i elektronisk form for så vidt angår domme afsagt efter den 1. januar 2012 fritager ikke Domstolen for at skulle fuldende papirudgaven af Samlingen for så vidt angår retspraksis fra før 2012. Med henblik herpå besluttede Domstolen derfor i samråd med Publikationskontoret at iværksætte udgivelsen af disse sidste bind af Samlingen inden udgangen af 2012, hvilket nødvendiggjorde en forhøjelse på 0,925 EUR af budgettet til udgivelse, som Publikationskontoret forvalter. Denne overførsel blev foretaget i kraft af besparelser, der kunne konstateres på artikel 202»Udgifter vedrørende fast ejendom«.

En mindre del af udgifterne under artikel 274 dækker også udgifterne til udgivelse af Domstolens årsrapport og informationsmateriale (brochurer, foldere og andet multimediemateriale) beregnet til de forskellige typer af besøgende. Sidstnævnte bevillinger er faldet kraftigt (næsten 31 % i forhold til i 2011), hvilket kan forklares dels af besparelser i forbindelse med udgivelsen af institutionens årsrapport på de 22 officielle sprog, dels af mindre behov for at genoptrykke informationsmaterialet, da der er noget på lager.

3.3.   Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 37 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgettildeling for afsnit 3 omfatter udelukkende bevillingerne i kapitel 37 til konto 3710»Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2012 var disse bevillinger på 40 000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 30 322 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 76 % (83,5 % i 2011).

Der er tale om udgifter påhvilende institutionen, som er afholdt i forbindelse med gratis retshjælp, og som dækker advokatsalærer samt andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, hvorfor udnyttelsesgraden varierer meget fra år til år.

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT C 148 af 2.7.2007, s. 1.

(3)  Med henblik på at leve til op til forskellige nationale forskrifter, som er trådt i kraft, efter at de blev opført.

---

BILAG I

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF INDTÆGTSUDNYTTELSEN I 2012 I FORHOLD TIL 2011

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel/artikel | Tekst | Konstaterede fordringer 2012 | Konstaterede fordringer 2011 | Difference | Difference i % |
| 400 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Diverse skatter og afgifter | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Bidrag til pensionsordningen | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| Afsnit 4 | 49 913 347,62 | 43 125 246,94 | 6 788 100,68 | 15,74 |
| 500 | Indtægt ved salg af løsøre — formålsbestemte indtægter | 122 275,75 | 353 288,60 | – 231 012,85 | –65,39 |
| 502 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 222 064,49 | 133 563,87 | 88 500,62 | 66,26 |
| 50 | Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom | 344 340,24 | 486 852,47 | – 142 512,23 | –29,27 |
| 520 | Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 52 | Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 132 432,03 | 399 565,83 | – 267 133,80 | –66,86 |
| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 585 755,07 | 486 930,59 | 98 824,48 | 20,30 |
| 57 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 718 187,10 | 886 496,42 | – 168 309,32 | –18,99 |
| 581 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| 58 | Diverse godtgørelser | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| Afsnit 5 | 1 076 977,18 | 1 437 047,32 | – 360 070,14 | – 
  25,06 |
| 900 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 50 990 324,80 | 44 562 294,26 | 6 428 030,54 | 14,42 |

(EUR)

Kapitel/artikel

Tekst

Konstaterede fordringer 2012

Konstaterede fordringer 2011

Difference

Difference i %

400

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Diverse skatter og afgifter

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Bidrag til pensionsordningen

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

Afsnit 4

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Indtægt ved salg af løsøre — formålsbestemte indtægter

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Diverse godtgørelser

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

Afsnit 5

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 9

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

BILAG II

INDTÆGTER 2012 — KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Konstaterede fordringer 2012 | Indtægter | Til inddrivelse |
| 4000 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| i alt kapitel 40 | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| i alt kapitel 41 | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| Afsnit 4 | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| i alt kapitel 50 | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| i alt kapitel 52 | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| i alt kapitel 57 | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| i alt kapitel 58 | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Afsnit 5 | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(EUR)

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Konstaterede fordringer 2012

Indtægter

Til inddrivelse

4000

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

i alt kapitel 40

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

Personalets bidrag til pensionsordningen

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

i alt kapitel 41

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

Afsnit 4

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

i alt kapitel 50

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

i alt kapitel 52

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

i alt kapitel 57

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

i alt kapitel 58

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Afsnit 5

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 90

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 9

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Overførsler 2011 til 2012 | Indtrådte ændringer i 2012 | I alt overførsler 2011 til 2012 | Indtægter af fremførte fordringer | Til inddrivelse |
| 4110 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| i alt kapitel 41 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Afsnit 4 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| i alt kapitel 50 | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| i alt kapitel 57 | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| Afsnit 5 | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| I alt | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(EUR)

Budgetpost

Tekst

Overførsler 2011 til 2012

Indtrådte ændringer i 2012

I alt overførsler 2011 til 2012

Indtægter af fremførte fordringer

Til inddrivelse

4110

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

i alt kapitel 41

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Afsnit 4

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

i alt kapitel 50

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

i alt kapitel 57

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

Afsnit 5

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

I alt

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

BILAG III

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2012 I FORHOLD TIL 2011

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Tekst | Forpligtelser 2012 | Forpligtelser 2011 | Difference | Difference i % |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Andre ansatte og eksterne ydelser | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | Afsnit 1 | 248 118 583,60 | 247 499 120,05 | 619 463,55 | 0,25 |
| 20 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 70 358 308,36 | 66 097 229,28 | 4 261 079,08 | 6,45 |
| 21 | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 18 611 025,71 | 16 623 718,33 | 1 987 307,38 | 11,95 |
| 23 | Løbende administrative udgifter | 1 710 641,60 | 2 018 251,43 | – 307 609,83 | –15,24 |
| 25 | Møder og konferencer | 507 756,20 | 662 954,53 | – 155 198,33 | –23,41 |
| 27 | Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse | 4 231 054,65 | 2 969 760,13 | 1 261 294,52 | 42,47 |
| | Afsnit 2 | 95 418 786,52 | 88 371 913,70 | 7 046 872,82 | 7,97 |
| 37 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| | Afsnit 3 | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | – 
  9,27 |
| I alt | 343 567 692,52 | 335 904 453,30 | 7 663 239,22 | 2,28 |

(EUR)

Kapitel

Tekst

Forpligtelser 2012

Forpligtelser 2011

Difference

Difference i %

10

Medlemmer af institutionen

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Andre ansatte og eksterne ydelser

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

Afsnit 1

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Løbende administrative udgifter

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Møder og konferencer

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

Afsnit 2

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Afsnit 3

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

– 
  9,27

I alt

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

BILAG IV

DETALJERET FREMSTILLING AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2012 (REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER OG FREMFØRSEL AF IKKE-OPDELTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR)

| (EUR) |
| --- |
| | Indeks 1 (Regnskabsårets bevillinger) | Indeks 4 Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Overførsler | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser til rådighed | Annullerede bevillinger | Fremførte bevillinger Regnskabsår N – 1 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullerede bevillinger |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Lønninger og godtgørelser |

(EUR)

Indeks 1 (Regnskabsårets bevillinger)

Indeks 4 Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Budgetpost

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger Regnskabsår N – 1

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Lønninger og godtgørelser

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Overgangsgodtgørelser |
| --- | --- |

102

Overgangsgodtgørelser

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Pension |
| --- | --- |

103

Pension

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Tjenesterejser |
| --- | --- |

104

Tjenesterejser

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Uddannelse |
| --- | --- |

106

Uddannelse

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

109

Formålsbestemte reserver

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 10 | Medlemmer af institutionen |
| --- | --- |

Kapitel 10

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Lønninger og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Lønninger og godtgørelser

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Aflønnet overarbejde |
| --- | --- |

1202

Aflønnet overarbejde

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse |
| --- | --- |

122

Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

129

Formålsbestemte reserver

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

Kapitel 12

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Øvrige ansatte |
| --- | --- |

1400

Øvrige ansatte

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Praktikkurser og udveksling af personale |
| --- | --- |

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Andre eksterne ydelser |
| --- | --- |

1405

Andre eksterne ydelser

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

149

Formålsbestemte reserver

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 14 | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

Kapitel 14

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | Forskellige udgifter ved ansættelse |
| --- | --- |

1610

Forskellige udgifter ved ansættelse

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Faglig videreuddannelse |
| --- | --- |

1612

Faglig videreuddannelse

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Tjenesterejser |
| --- | --- |

162

Tjenesterejser

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Velfærd |
| --- | --- |

1630

Velfærd

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer |
| --- | --- |

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Lægetjeneste |
| --- | --- |

1650

Lægetjeneste

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Restauranter og kantiner |
| --- | --- |

1652

Restauranter og kantiner

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance) |
| --- | --- |

1654

Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance)

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| Kapitel 16 | Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

Kapitel 16

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| Afsnit 1 | Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

Afsnit 1

Personer, der er knyttet til institutionen

262 926 000,00

–11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Erhvervelse af fast ejendom |
| --- | --- |

2003

Erhvervelse af fast ejendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Opførelse af bygninger |
| --- | --- |

2005

Opførelse af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Indretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Indretning af lokaler

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne |
| --- | --- |

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Energiforbrug |
| --- | --- |

2024

Energiforbrug

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og I Domstolens bygninger |
| --- | --- |

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og I Domstolens bygninger

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Forsikringer |
| --- | --- |

2028

Forsikringer

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Andre udgifter vedrørende bygninger |
| --- | --- |

2029

Andre udgifter vedrørende bygninger

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| Kapitel 20 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

Kapitel 20

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
| --- | --- |

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edbsystemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edbsystemerne

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Inventar |
| --- | --- |

212

Inventar

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Materiel og tekniske anlæg |
| --- | --- |

214

Materiel og tekniske anlæg

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Transportmateriel |
| --- | --- |

216

Transportmateriel

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| Kapitel 21 | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

Kapitel 21

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler |
| --- | --- |

230

Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Finansielle udgifter |
| --- | --- |

231

Finansielle udgifter

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Procesomkostninger og skadeserstatninger |
| --- | --- |

232

Procesomkostninger og skadeserstatninger

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Porto |
| --- | --- |

236

Porto

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Andre administrative udgifter |
| --- | --- |

238

Andre administrative udgifter

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| Kapitel 23 | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

Kapitel 23

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Udgifter til receptioner og repræsentation |
| --- | --- |

252

Udgifter til receptioner og repræsentation

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Møder, kongresser og konferencer |
| --- | --- |

254

Møder, kongresser og konferencer

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer |
| --- | --- |

256

Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Den Juridiske Edb-tjeneste |
| --- | --- |

257

Den Juridiske Edb-tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 25 | Møder og konferencer |
| --- | --- |

Kapitel 25

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
| --- | --- |

270

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering |
| --- | --- |

272

Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Den Europæiske Unions Tidende |
| --- | --- |

2740

Den Europæiske Unions Tidende

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Generelle publikationer |
| --- | --- |

2741

Generelle publikationer

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| Kapitel 27 | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

Kapitel 27

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| Afsnit 2 | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager |
| --- | --- |

3710

Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg |
| --- | --- |

3711

Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 37 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

Kapitel 37

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| Afsnit 3 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

Afsnit 3

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 0 | Formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

10 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter |
| --- | --- |

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Afsnit 10 | Andre udgifter |
| --- | --- |

Afsnit 10

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF INDTÆGTERNE I 2012

| (EUR) |
| --- |
| | Overførsel af formålsbestemte indtægter 2011 til 2012 | Formålsbestemte indtægter 2012 | Betalinger | Overførsel af formålsbestemte indtægter 2012 TIL 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

(EUR)

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2011 til 2012

Formålsbestemte indtægter 2012

Betalinger

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2012 TIL 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 —

Medlemmer af institutionen

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

20 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 — | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

27 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| Afsnit 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 — | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

37 —

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| Afsnit 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

Afsnit 3 —

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

I alt

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

BILAG VI

BUDGETOVERFØRSLER FORETAGET I 2011 INDEN FOR RAMMERNE AF FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 22 OG 24

| (i EUR) |
| --- |
| Overførsel nr. | Dato | Afsnit til afsnit | Kapitel til kapitel | Artikel til artikel | Konto til konto | Fra artikel/konto | Til artikel/konto |
| Overførsler forelagt budgetmyndigheden (i henhold til bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 4) |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Materiel og tekniske anlæg |

(i EUR)

Overførsel nr.

Dato

Afsnit til afsnit

Kapitel til kapitel

Artikel til artikel

Konto til konto

Fra artikel/konto

Til artikel/konto

Overførsler forelagt budgetmyndigheden (i henhold til bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 4)

1

19.7.2012

162 000

214

Materiel og tekniske anlæg

| 2100 | Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
| --- | --- |

2100

Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Pensioner |
| --- | --- |

103

Pensioner

| 102 | Overgangsgodtgørelser |
| --- | --- |

102

Overgangsgodtgørelser

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

| 1654 | Dagscentret for mindre børn |
| --- | --- |

1654

Dagscentret for mindre børn

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Udgifter vedrørende fast ejendom |
| --- | --- |

202

Udgifter vedrørende fast ejendom

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

925 000

| 202 | Udgifter vedrørende fast ejendom |
| --- | --- |

202

Udgifter vedrørende fast ejendom

| 2741 | Generelle publikationer |
| --- | --- |

2741

Generelle publikationer

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Lønninger og andre rettigheder |
| --- | --- |

100

Lønninger og andre rettigheder

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

9 000 000

| 120 | Lønninger og andre rettigheder |
| --- | --- |

120

Lønninger og andre rettigheder

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

350 000

| 1400 | Øvrige ansatte |
| --- | --- |

1400

Øvrige ansatte

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

1 100 000

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

250 000

| 2024 | Energiforbrug |
| --- | --- |

2024

Energiforbrug

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

Subtotal

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

Overførsler inden for artikler, der ikke er forelagt budgetmyndigheden (i henhold til bestemmelserne i artikel 22, stk. 4)

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

| 2100 | Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
| --- | --- |

2100

Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

100 000

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | Indretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Indretning af lokaler

| 2008 | Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne |
| --- | --- |

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
| --- | --- |

2100

Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

177 000

| 2100 | Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
| --- | --- |

2100

Indkøb, reparation, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Velfærd |
| --- | --- |

1630

Velfærd

| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer |
| --- | --- |

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Praktikkurser og udveksling af personale |
| --- | --- |

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

| 1400 | Øvrige ansatte |
| --- | --- |

1400

Øvrige ansatte

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | Indretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Indretning af lokaler

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne |
| --- | --- |

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Aflønnet overarbejde |
| --- | --- |

1202

Aflønnet overarbejde

| 1200 | Lønninger og godtgørelser (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) |
| --- | --- |

1200

Lønninger og godtgørelser (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

| 1200 | Lønninger og godtgørelser (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) |
| --- | --- |

1200

Lønninger og godtgørelser (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

Subtotal

1 710 500

0

0

0

1 710 500

I alt =

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---