# Dziennik Urzędowy C 188/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.188.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 188 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5629 czerwca 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.188.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 188

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5629 czerwca 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2013/C 188/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2012 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2013/C 188/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2012

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 29.6.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I – PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2012

2013/C 188/01

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE |
| --- | --- |

I.

| A. | Dochody |
| --- | --- |

A.

| B. | Budżet początkowy i budżety korygujące |
| --- | --- |

B.

| C. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

C.

| D. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2012 r. na 2013 r. |
| --- | --- |

D.

| E. | Przeniesienia z 2011 r. na 2012 r. |
| --- | --- |

E.

| F. | Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel |
| --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących |
| --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Przesunięcia środków rezerwowych |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY |
| --- | --- |

II.

| A. | Rozdział 10„Członkowie instytucji” |
| --- | --- |

A.

| B. | Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony” |
| --- | --- |

B.

| C. | Rozdział 14„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne” |
| --- | --- |

C.

| D. | Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące osób związanych z instytucją” |
| --- | --- |

D.

| E. | Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

E.

| F. | Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” |
| --- | --- |

F.

| G. | Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

G.

| H. | Rozdział 30„Posiedzenia i konferencje” |
| --- | --- |

H.

| I. | Rozdział 31„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 40„Wydatki związane z określonymi instytucjami i organami” |
| --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

K.

| L. | Tytuł 10 „Inne wydatki” |
| --- | --- |

L.

| III. | CELE I WYNIKI W 2012 R. |
| --- | --- |

III.

| A. | Kontynuacja dostosowań instytucjonalnych związanych z Traktatem z Lizbony |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Wsparcie badawcze |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Oceny skutków |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Współdecyzja i zgoda w dziedzinie polityki zagranicznej |
| --- | --- |

A.3.

| A.4. | Poprawa usług związanych z posiedzeniami plenarnymi |
| --- | --- |

A.4.

| A.5. | Inicjatywy obywatelskie |
| --- | --- |

A.5.

| B. | Strategia komunikacji i przygotowań do kampanii informacyjnej poprzedzającej wybory w 2014 r. |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Działania zorganizowane na szczeblu centralnym |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Bliżej obywateli dzięki biurom informacyjnym |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | EuroparlTV |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Postępy zrealizowane w zakresie projektu Domu Historii Europejskiej |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Dostosowania instytucjonalne wynikające z Traktatu z Lizbony i z przystąpienia Chorwacji |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Przyjęcie 18 nowych posłów |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Przygotowanie do zbliżającego się rozszerzenia o Chorwację |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Polityka w zakresie nieruchomości |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Polityka w zakresie środowiska naturalnego |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Kontynuowanie modernizacji technologii informacyjnych |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Program wycofywania dokumentów papierowych: e-komisja / e-posiedzenie |
| --- | --- |

D.4.

| D.5. | Stosunki z parlamentami narodowymi / wideokonferencje |
| --- | --- |

D.5.

| D.6. | Zarządzanie wiedzą |
| --- | --- |

D.6.

| D.7. | Dogłębna restrukturyzacja służb bezpieczeństwa |
| --- | --- |

D.7.

| E. | Inne działania na rzecz modernizacji |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Zarządzanie priorytetami Sekretariatu Generalnego |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Zarządzanie finansami i budżetem |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Zarządzanie zasobami ludzkimi |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Zarządzanie archiwami |
| --- | --- |

E.4.

| F. | Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi) |
| --- | --- |

F.

ZAŁĄCZNIKI

| ZAŁĄCZNIK I— | Wykaz przesunięć „C” w roku budżetowym 2012 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I—

| ZAŁĄCZNIK II — | Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2012 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II —

| ZAŁĄCZNIK III — | Wykorzystanie środków w 2012 r. |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III —

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2012. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2012 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2012. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2012 r. (część III).

| 2. | Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, oraz art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (2). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, oraz art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (2). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Środki końcowe Parlamentu wyniosły 1 717 868 121 EUR, czyli 19,62 % pułapu z działu V ram finansowych (3). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2012.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2012 r.
  (EUR lub %) | Środki w 2011 r.
  (EUR lub %) | Zmiana
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki |
| Środki początkowe | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Budżet korygujący | 0 | 0 | |
| Środki końcowe | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Operacje bieżące |
| Środki na zobowiązania | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| % środków końcowych | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Środki na płatności | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| % zobowiązań | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Przeniesienia na kolejny rok |
| Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| % środków końcowych | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| % zobowiązań | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| % środków końcowych | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Anulowanie |
| Środki anulowane | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| % środków końcowych | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Przeniesienia z roku poprzedniego |
| Przeniesienia automatyczne z roku poprzedniego (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6% |
| % przeniesień | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Kwota anulowana | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6% |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 15 649 030 | 0 | |
| % przeniesień | 72,1 % | 0,0 % | 72,1% |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Środki na zobowiązania | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| % środków z przyznanych dochodów | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Środki na płatności | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| % środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Środki dostępne pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Środki na zobowiązania | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Środki na płatności | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| % zobowiązań | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

Środki końcowe Parlamentu wyniosły 1 717 868 121 EUR, czyli 19,62 % pułapu z działu V ram finansowych (3). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2012.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2012 r.

(EUR lub %)

Środki w 2011 r.

(EUR lub %)

Zmiana

2011/2012

Środki

Środki początkowe

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Budżet korygujący

0

0

Środki końcowe

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Operacje bieżące

Środki na zobowiązania

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

% środków końcowych

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Środki na płatności

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

% zobowiązań

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Przeniesienia na kolejny rok

Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

% środków końcowych

17,8 %

13,2 %

4,6 %

% zobowiązań

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

% środków końcowych

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Anulowanie

Środki anulowane

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

% środków końcowych

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Przeniesienia z roku poprzedniego

Przeniesienia automatyczne z roku poprzedniego (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

197 991 076

207 438 331

–4,6%

% przeniesień

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Kwota anulowana

24 909 308

23 590 299

5,6%

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

15 649 030

0

% przeniesień

72,1 %

0,0 %

72,1%

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Środki na zobowiązania

18 028 503

12 284 019

46,8 %

% środków z przyznanych dochodów

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Środki na płatności

11 216 674

10 081 911

11,3 %

% środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Środki dostępne pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Środki na zobowiązania

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Środki na płatności

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

% zobowiązań

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Dochody

| 4. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 175 541 860 EUR (173 293 432 EUR w 2011 r.), w tym 22 274 843 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (23 815 077 EUR w 2011 r.). |
| --- | --- |

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 175 541 860 EUR (173 293 432 EUR w 2011 r.), w tym 22 274 843 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (23 815 077 EUR w 2011 r.).

B.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 5. | Środki w budżecie końcowym Parlamentu na 2012 r. wynosiły 1 717 868 121 EUR, czyli o 1,9 % więcej w porównaniu z budżetem na 2011 r. (1 685 829 393 EUR). |
| --- | --- |

5.

Środki w budżecie końcowym Parlamentu na 2012 r. wynosiły 1 717 868 121 EUR, czyli o 1,9 % więcej w porównaniu z budżetem na 2011 r. (1 685 829 393 EUR).

C.   Zobowiązania i płatności

| 6. | Zobowiązania wyniosły ogółem 1 693 038 015 EUR, czyli 99 % środków końcowych (2011 r.: 93 %). Płatności wyniosły ogółem 1 387 580 140 EUR, czyli 82 % zaciągniętych zobowiązań (2011 r.: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1 693 038 015 EUR, czyli 99 % środków końcowych (2011 r.: 93 %). Płatności wyniosły ogółem 1 387 580 140 EUR, czyli 82 % zaciągniętych zobowiązań (2011 r.: 86 %).

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2012 r. na 2013 r.

| 7. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2013 wyniosły 305 457 875 EUR, czyli 18 % przyznanych środków (2011 r.: 14 %). Nie było nieautomatycznych przeniesień środków na rok budżetowy 2013 r. |
| --- | --- |

7.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2013 wyniosły 305 457 875 EUR, czyli 18 % przyznanych środków (2011 r.: 14 %). Nie było nieautomatycznych przeniesień środków na rok budżetowy 2013 r.

E.   Przeniesienia z 2011 r. na 2012 r.

| 8. | Automatyczne przeniesienia środków na 2012 r. osiągnęły całkowitą kwotę 222 900 384 EUR (2011 r.: 231 028 630 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 197 991 076 EUR, czyli 89 % (2011 r.: 90 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 24 909 308 EUR, co oznacza wzrost o 6 % w porównaniu z 2011 r. (23 590 299 EUR). Anulowania dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 200„Budynki”, artykuł 202„Koszty związane z budynkami”, artykuł 140„Inni pracownicy i personel zewnętrzny” oraz artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”; anulowania dotyczące tych czterech artykułów stanowią 79 % wszystkich anulowanych kwot. |
| --- | --- |

8.

Automatyczne przeniesienia środków na 2012 r. osiągnęły całkowitą kwotę 222 900 384 EUR (2011 r.: 231 028 630 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 197 991 076 EUR, czyli 89 % (2011 r.: 90 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 24 909 308 EUR, co oznacza wzrost o 6 % w porównaniu z 2011 r. (23 590 299 EUR). Anulowania dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 200„Budynki”, artykuł 202„Koszty związane z budynkami”, artykuł 140„Inni pracownicy i personel zewnętrzny” oraz artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”; anulowania dotyczące tych czterech artykułów stanowią 79 % wszystkich anulowanych kwot.

| 9. | W tabeli 2 przedstawiono kwoty anulowane i główne przyczyny anulowania środków.

  Tabela 2


  Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2011 na 2012 r.








  Artykuł | Środki anulowane | Główne przyczyny anulowań |
| --- | --- | --- | --- |
| Artykuł 200

  „Budynki” | 10 392 669 | Pozycja 2003„Zakup nieruchomości”: anulowanie 8,22 mln EUR dotyczące Domu Europy w Sofii. W następstwie stwierdzenia usterek wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów przed sądem w Sofii. Prace powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r.
  Pozycja 2005„Budowa budynków”: anulowanie 0,86 mln EUR dotyczące projektu budynku KAD w Luksemburgu. Jako że przetarg na budowę uznano za nieudany, nie zostały ukończone prace realizowane przez wykonawcę budowy oraz prace przygotowawcze dotyczące stanu surowego (czyli ogółem 0,55 mln EUR). Miasto Luksemburg zrezygnowało z podatku od pozwolenia na budowę (ok. 0,2 mln EUR).
  Pozycja 2007: „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowanie 0,99 mln EUR dotyczące kilkudziesięciu różnych zobowiązań. |
| Artykuł 202

  „Koszty związane z budynkami” | 4 218 757 | Pozycja 2024„Zużycie energii”: anulowanie 2,09 mln EUR. Jest to spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. Trudne jest dokładne przewidzenie środków do przeniesienia, jako że w chwili sporządzania sprawozdania fakturowanie roczne jest wciąż fragmentaryczne.
  Pozycja2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowanie 1,53 mln EUR. 0,83 mln EUR pochodzi z niewykonania pewnych zaplanowanych czynności sprzątania ze względu na zjawiska pogodowe, z niższego niż szacowano kosztu prac zabezpieczania sufitów w salach posiedzeń w budynku Louise Weiss oraz z niższego niż przewidziano kosztu konserwacji wind. Saldo kwot niewykorzystanych wynika z kilkudziesięciu różnych zobowiązań. |
| Artykuł 140

  „Inni pracownicy i personel zewnętrzny” | 3 086 743 | Pozycja 1402„Tłumacze konferencyjni”: anulowanie 2,9 mln EUR. Kwota przeniesiona na 2012 r. uwzględniała zapis dotyczący waloryzacji wynagrodzeń zgodnie z założeniem, że zostanie to uregulowane w 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wciąż nie wydał decyzji w tej sprawie. |
| Artykuł 324

  „Produkcja i rozpowszechnianie” | 1 878 452 | Pozycja 3242: anulowanie 0,45 mln EUR. Większość salda pochodzi z małych sum z pozycji dotyczących biur informacyjnych, które to sumy wynikają z zobowiązań występujących głównie pod koniec 2011 r.
  Pozycja 3246„Parlamentarny kanał telewizyjny”: anulowanie 0,36 mln EUR w następstwie anulowania lub zakwestionowania trzech usług (niekompatybilność techniczna, niewystarczająca jakość otrzymanych produktów, rezygnacja z niektórych produktów).
  Pozycja 3248: anulowanie 0,45 mln EUR. To anulowanie środków wynika z zobowiązań ujętych w umowach ramowych lub z subwencji. W obu przypadkach ostateczne rozliczenie jest ogólnie niższe od kwoty umownej, którą należy przenieść (warunki kwalifikowalności, wielkość faktycznych świadczeń). |

9.

W tabeli 2 przedstawiono kwoty anulowane i główne przyczyny anulowania środków.

Tabela 2

Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2011 na 2012 r.

Artykuł

Środki anulowane

Główne przyczyny anulowań

Artykuł 200

„Budynki”

10 392 669

Pozycja 2003„Zakup nieruchomości”: anulowanie 8,22 mln EUR dotyczące Domu Europy w Sofii. W następstwie stwierdzenia usterek wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów przed sądem w Sofii. Prace powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r.

Pozycja 2005„Budowa budynków”: anulowanie 0,86 mln EUR dotyczące projektu budynku KAD w Luksemburgu. Jako że przetarg na budowę uznano za nieudany, nie zostały ukończone prace realizowane przez wykonawcę budowy oraz prace przygotowawcze dotyczące stanu surowego (czyli ogółem 0,55 mln EUR). Miasto Luksemburg zrezygnowało z podatku od pozwolenia na budowę (ok. 0,2 mln EUR).

Pozycja 2007: „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowanie 0,99 mln EUR dotyczące kilkudziesięciu różnych zobowiązań.

Artykuł 202

„Koszty związane z budynkami”

4 218 757

Pozycja 2024„Zużycie energii”: anulowanie 2,09 mln EUR. Jest to spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. Trudne jest dokładne przewidzenie środków do przeniesienia, jako że w chwili sporządzania sprawozdania fakturowanie roczne jest wciąż fragmentaryczne.

Pozycja2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowanie 1,53 mln EUR. 0,83 mln EUR pochodzi z niewykonania pewnych zaplanowanych czynności sprzątania ze względu na zjawiska pogodowe, z niższego niż szacowano kosztu prac zabezpieczania sufitów w salach posiedzeń w budynku Louise Weiss oraz z niższego niż przewidziano kosztu konserwacji wind. Saldo kwot niewykorzystanych wynika z kilkudziesięciu różnych zobowiązań.

Artykuł 140

„Inni pracownicy i personel zewnętrzny”

3 086 743

Pozycja 1402„Tłumacze konferencyjni”: anulowanie 2,9 mln EUR. Kwota przeniesiona na 2012 r. uwzględniała zapis dotyczący waloryzacji wynagrodzeń zgodnie z założeniem, że zostanie to uregulowane w 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wciąż nie wydał decyzji w tej sprawie.

Artykuł 324

„Produkcja i rozpowszechnianie”

1 878 452

Pozycja 3242: anulowanie 0,45 mln EUR. Większość salda pochodzi z małych sum z pozycji dotyczących biur informacyjnych, które to sumy wynikają z zobowiązań występujących głównie pod koniec 2011 r.

Pozycja 3246„Parlamentarny kanał telewizyjny”: anulowanie 0,36 mln EUR w następstwie anulowania lub zakwestionowania trzech usług (niekompatybilność techniczna, niewystarczająca jakość otrzymanych produktów, rezygnacja z niektórych produktów).

Pozycja 3248: anulowanie 0,45 mln EUR. To anulowanie środków wynika z zobowiązań ujętych w umowach ramowych lub z subwencji. W obu przypadkach ostateczne rozliczenie jest ogólnie niższe od kwoty umownej, którą należy przenieść (warunki kwalifikowalności, wielkość faktycznych świadczeń).

| 10. | Nieautomatyczne przeniesienia na 2012 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a rozporządzenia finansowego (6) wyniosły 21 700 000 EUR. Dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości” w wysokości 15 000 000 EUR, pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” w wysokości 6 200 000 EUR oraz pozycji 2005„Budowa budynków” w wysokości 500 000 EUR. |
| --- | --- |

10.

Nieautomatyczne przeniesienia na 2012 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a rozporządzenia finansowego (6) wyniosły 21 700 000 EUR. Dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości” w wysokości 15 000 000 EUR, pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” w wysokości 6 200 000 EUR oraz pozycji 2005„Budowa budynków” w wysokości 500 000 EUR.

| 11. | Środki przeniesione na 2012 r. w sposób nieautomatyczny zostały wydatkowane w kwocie 15 649 030 EUR (72 %). Płatności te dotyczyły głównie zakupu nieruchomości (pierwsza rata w wysokości 15 000 000 EUR na budynek TREBEL podczas podpisania przedwstępnej umowy kupna). Zapłacono również kwotę w wysokości 456 180 EUR z tytułu budowy budynków oraz kwotę w wysokości 192 850 EUR z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. |
| --- | --- |

11.

Środki przeniesione na 2012 r. w sposób nieautomatyczny zostały wydatkowane w kwocie 15 649 030 EUR (72 %). Płatności te dotyczyły głównie zakupu nieruchomości (pierwsza rata w wysokości 15 000 000 EUR na budynek TREBEL podczas podpisania przedwstępnej umowy kupna). Zapłacono również kwotę w wysokości 456 180 EUR z tytułu budowy budynków oraz kwotę w wysokości 192 850 EUR z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

| 12. | Środki przeniesione w sposób nieautomatyczny na 2011 r. do celów nabycia i zagospodarowania Domu Europy w Sofii (9 240 000 EUR w pozycji 2003) nie mogły zostać wypłacone w 2011 r. z powodu usterek i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania budynku. Przed sądem w Sofii wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r. Obowiązująca umowa przewiduje całkowitą zapłatę dopiero po zakończeniu i odbiorze prac renowacyjnych. |
| --- | --- |

12.

Środki przeniesione w sposób nieautomatyczny na 2011 r. do celów nabycia i zagospodarowania Domu Europy w Sofii (9 240 000 EUR w pozycji 2003) nie mogły zostać wypłacone w 2011 r. z powodu usterek i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania budynku. Przed sądem w Sofii wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r. Obowiązująca umowa przewiduje całkowitą zapłatę dopiero po zakończeniu i odbiorze prac renowacyjnych.

F.   Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 13. | Dostępne w 2012 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Zobowiązania wyniosły 18 028 503 EUR, co oznacza wzrost poziomu zobowiązań o 81 % w porównaniu z uprzednimi latami (2011 r.: 52 %, 2010 r.: 13 %). Płatności wyniosły ogółem 11 216 674 EUR, czyli 62 % zaciągniętych zobowiązań (2011 r.: 82 %). |
| --- | --- |

13.

Dostępne w 2012 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Zobowiązania wyniosły 18 028 503 EUR, co oznacza wzrost poziomu zobowiązań o 81 % w porównaniu z uprzednimi latami (2011 r.: 52 %, 2010 r.: 13 %). Płatności wyniosły ogółem 11 216 674 EUR, czyli 62 % zaciągniętych zobowiązań (2011 r.: 82 %).

| 14. | Źródła środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2012 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.

  Wykres 1


  Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2012 r. wg rozdziału |
| --- | --- |

14.

Źródła środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2012 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.

Wykres 1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2012 r. wg rozdziału

Image

| 15. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przesunięte na 2012 r. wyniosły 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). Większość (90 %) środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych na 2012 r. pochodzi z rozdziału 20. Wynika to głównie z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 85 897 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5, i kosztów rozbudowy zadaszenia nad stacją Bruksela-Luksemburg. |
| --- | --- |

15.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przesunięte na 2012 r. wyniosły 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). Większość (90 %) środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych na 2012 r. pochodzi z rozdziału 20. Wynika to głównie z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 85 897 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5, i kosztów rozbudowy zadaszenia nad stacją Bruksela-Luksemburg.

| 16. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły 105 482 187 EUR (2011 r.: 20 580 678 EUR). Płatności dokonane w 2012 r. stanowiły 10 % zaciągniętych zobowiązań, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011 r.: 74 %). Większość zobowiązań wykonanych w 2012 r. dotyczy zakupu budynku TREBEL, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r., w związku z którym płatności nastąpią od 2013 r. (zob. ust. 19 poniżej). |
| --- | --- |

16.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły 105 482 187 EUR (2011 r.: 20 580 678 EUR). Płatności dokonane w 2012 r. stanowiły 10 % zaciągniętych zobowiązań, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011 r.: 74 %). Większość zobowiązań wykonanych w 2012 r. dotyczy zakupu budynku TREBEL, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r., w związku z którym płatności nastąpią od 2013 r. (zob. ust. 19 poniżej).

| 17. | Na 2013 r. przeniesiono kwotę 106 795 839 EUR, z czego 10 051 047 EUR pochodziło ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 1 007 122 EUR), a 96 744 792 EUR ze środków w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 111 496 EUR). Kwota 85 897 000 EUR przekazana przez państwo belgijskie w styczniu 2010 r. (zob. ust. 20) stanowi zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Środki z przeniesionych dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel wynoszą 20 898 839 EUR. |
| --- | --- |

17.

Na 2013 r. przeniesiono kwotę 106 795 839 EUR, z czego 10 051 047 EUR pochodziło ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 1 007 122 EUR), a 96 744 792 EUR ze środków w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 111 496 EUR). Kwota 85 897 000 EUR przekazana przez państwo belgijskie w styczniu 2010 r. (zob. ust. 20) stanowi zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Środki z przeniesionych dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel wynoszą 20 898 839 EUR.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 18. | Anulowano środki w wysokości 24 830 106 EUR (2011 r.: 93 651 335 EUR), stanowiące 1,4 % środków końcowych (2011 r.: 5,6 %). Główne przyczyny anulowania tych środków przedstawiono w poniższej tabeli:

  Tabela 3


  Główne powody anulowania środków bieżących w 2012 r.










  Artykuł | Kwota anulowana
  (EUR) | % środków anulowanych ogółem | % anulowanie / artykuł | Główne przyczyny anulowania środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Asystenci posłów |

18.

Anulowano środki w wysokości 24 830 106 EUR (2011 r.: 93 651 335 EUR), stanowiące 1,4 % środków końcowych (2011 r.: 5,6 %). Główne przyczyny anulowania tych środków przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3

Główne powody anulowania środków bieżących w 2012 r.

Artykuł

Kwota anulowana

(EUR)

% środków anulowanych ogółem

% anulowanie / artykuł

Główne przyczyny anulowania środków

422

Asystenci posłów

3 968 353

16 %

2,1 %

Anulowanie 3,75 EUR dotyczące asystentów krajowych posłów. To anulowanie jest spowodowane przeszacowaniem zapotrzebowania na asystentów krajowych. Posłowie nie wykorzystują w pełni puli środków przeznaczonych na pomoc parlamentarną.

| 324 | Produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

324

Produkcja i rozpowszechnianie

2 299 041

9 %

2,5 %

Anulowanie 0,95 mln EUR z pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”. Rezerwy budżetowe wylicza się na podstawie kosztów i średniego wykorzystania tych programów. Poziom zobowiązań zależy więc od wykorzystania środków przez wnioskodawców (faktyczna liczba odwiedzających i pochodzenie). Ponadto środków zarezerwowanych nie można wykorzystać po anulowaniu wizyty. W przypadku anulowania wizyty pod koniec roku środków tych nie można przeznaczyć na inny cel, są więc anulowane.

Anulowanie 0,38 mln EUR z pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”.

Anulowanie 0,42 mln EUR z pozycji 3245„Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych”.

Anulowanie środków z tych dwóch pozycji jest głównie spowodowane zlikwidowaniem zobowiązań 35 biur informacyjnych. Zobowiązania te są pojedynczo małymi sumami, które dotyczą poszczególnych przypadków likwidacji z końcem roku w chwili stwierdzenia zakończenia odnośnych zobowiązań.

| 202 | Koszty związane z budynkami |
| --- | --- |

202

Koszty związane z budynkami

2 215 036

9 %

2,1 %

Anulowanie 1,08 mln EUR z pozycji 2026„Ochrona i nadzór nad budynkami”. To anulowanie środków wynika z oszczędności poczynionych w wyniku racjonalizacji polityki bezpieczeństwa oraz w wyniku internalizacji usług.

Anulowanie 0,74 mln EUR z pozycji 2024„Zużycie energii”. Suma anulowanych środków dotyczy trzech miejsc pracy, jak również biur informacyjnych. Nie jest możliwe dokładne wyliczenie wysokości środków, jaką należy wpisać do budżetu, gdyż zależy ona od wielu zmiennych czynników: warunków klimatycznych, kosztów eksploatacyjnych budynków, zmiany cen jednostkowych oraz wpływu oszczędności energii. Aby zabezpieczyć się przez wszelkim ryzykiem i przestrzegać zasady dotyczącej uprzedniego zobowiązania budżetowego, należy przewidzieć wystarczający margines pozwalający uniknąć wszelkich niekorzystnych odchyleń.

| 100 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

100

Środki rezerwowe

1 926 466

8 %

100,0 %

Środki niewykorzystane.

| 101 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
| --- | --- |

101

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

1 664 172

7 %

100,0 %

Środki niewykorzystane.

| 140 | Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz |
| --- | --- |

140

Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz

1 504 584

6 %

1,7 %

Anulowanie 0,86 mln EUR z pozycji 1400„Inni pracownicy”.

Anulowanie 0,5 mln EUR z pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni”.

| 200 | Budynki |
| --- | --- |

200

Budynki

1 375 891

6 %

0,9 %

Anulowanie 0,81 mln EUR z pozycji 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”.

Anulowanie 0,43 mln EUR z pozycji 2008„Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne”.

| 120 | Wynagrodzenia i inne świadczenia |
| --- | --- |

120

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 357 427

5 %

0,2 %

Anulowanie 1,36 mln EUR z pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia”.

| 210 | Informatyka i telekomunikacja |
| --- | --- |

210

Informatyka i telekomunikacja

1 043 631

4 %

0,9 %

Anulowanie 0,71 mln EUR z pozycji 2102„Usługi zewnętrzne”.

Anulowanie 0,33 mln EUR z pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie”.

| 304 | Wydatki na posiedzenia zewnętrzne |
| --- | --- |

304

Wydatki na posiedzenia zewnętrzne

1 037 300

4 %

14,7 %

Anulowanie 0,47 mln EUR z pozycji 3042„Posiedzenia, kongresy i konferencje”.

Anulowanie 0,26 mln EUR z pozycji 3044„Konferencja Parlamentarna ds. WTO oraz inne posiedzenia delegacji międzyparlamentarnych”: trudno przewidzieć koszt delegacji z powodu ich dużej liczby (ponad 100 rocznie) i niepewności związanej ze wstępnymi programami, które służą za podstawę opracowania budżetu.

Anulowanie 0,21 mln EUR z pozycji 3048„Zgromadzenie Parlamentarne Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego”: mimo że w lipcu 2012 r. podpisano porozumienie między PE a rządem belgijskim nadające zgromadzeniu osobowość prawną, nie utworzono jeszcze sekretariatu, nie opracowano budżetu ani nie otwarto rachunku bankowego.

H.   Przesunięcia

| 19. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziewięć przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 80 462 015 EUR, czyli 4,7 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 3,7 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć „P” dotyczących środków bieżących na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 10 379 775 EUR, czyli 0,6 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 0,7 % środków końcowych). Ponadto przewodniczący zatwierdził przesunięcie dotyczące środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 88 924 943 EUR dotyczące projektu TREBEL. To nadzwyczajne przesunięcie jest raczej dostosowaniem technicznym niezmieniającym sposobu przypisania środków (9), jako że budynek TREBEL zostanie nabyty na własność, nie zaś z umową wieczystej dzierżawy. |
| --- | --- |

19.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziewięć przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 80 462 015 EUR, czyli 4,7 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 3,7 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć „P” dotyczących środków bieżących na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 10 379 775 EUR, czyli 0,6 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 0,7 % środków końcowych). Ponadto przewodniczący zatwierdził przesunięcie dotyczące środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 88 924 943 EUR dotyczące projektu TREBEL. To nadzwyczajne przesunięcie jest raczej dostosowaniem technicznym niezmieniającym sposobu przypisania środków (9), jako że budynek TREBEL zostanie nabyty na własność, nie zaś z umową wieczystej dzierżawy.

| 20. | Podsumowując, w 2012 r. zatwierdzonych zostało osiemnaście przesunięć „C” i „P” ze środków bieżących na kwotę 90 841 790 EUR, czyli 5,3 % środków końcowych (2011 r.: osiemnaście przesunięć w wysokości 73 903 546 EUR, które stanowiły 4,4 % środków końcowych), do których należy dodać przesunięcie „P” o charakterze technicznym ze środków z dochodów przeniesionych przeznaczonych na określony cel w wysokości 88 924 943 EUR.

  Tabela 4


  Przesunięcia według podstawy prawnej








  Liczba przesunięć | Przesunięta kwota
  (EUR) | % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia „C” (art. 24 i 43) |
| 10 przesunięć „C” | 80 462 015 | 4,7 % |
| w tym przesunięcie zbiorcze (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| Przesunięcia „P” (art. 22 ust. 1) |
| 8 przesunięć „P” ze środków bieżących | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 przesunięcie „P” z dochodów przeznaczonych na określony cel | 88 924 943 | N.A. |
| Przesunięcia „C” i „P” ze środków bieżących | 90 841 790 | 5,3 % |
| Przesunięcie „P” z dochodów przeznaczonych na określony cel | 88 924 943 | N.A. |

20.

Podsumowując, w 2012 r. zatwierdzonych zostało osiemnaście przesunięć „C” i „P” ze środków bieżących na kwotę 90 841 790 EUR, czyli 5,3 % środków końcowych (2011 r.: osiemnaście przesunięć w wysokości 73 903 546 EUR, które stanowiły 4,4 % środków końcowych), do których należy dodać przesunięcie „P” o charakterze technicznym ze środków z dochodów przeniesionych przeznaczonych na określony cel w wysokości 88 924 943 EUR.

Tabela 4

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Przesunięta kwota

(EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia „C” (art. 24 i 43)

10 przesunięć „C”

80 462 015

4,7 %

w tym przesunięcie zbiorcze (C10)

45 000 000

2,6 %

Przesunięcia „P” (art. 22 ust. 1)

8 przesunięć „P” ze środków bieżących

10 379 775

0,6 %

1 przesunięcie „P” z dochodów przeznaczonych na określony cel

88 924 943

N.A.

Przesunięcia „C” i „P” ze środków bieżących

90 841 790

5,3 %

Przesunięcie „P” z dochodów przeznaczonych na określony cel

88 924 943

N.A.

Tabela 5

Analiza przesunięć „C” według pozycji docelowej

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja docelowa | Przesunięcie | Przesunięta kwota |
| 1004 | Zwykłe koszty podróży | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Inne koszty podróży | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Odprawy przejściowe | C2 | 230 000 |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Utrzymanie, konserwacja i sprzątanie budynków | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | C5 | 739 000 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Koszty prawne i odszkodowania | C3 | 450 000 |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | C4 | 75 000 |
| Ogółem | 80 462 015 |

(EUR)

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Przesunięta kwota

1004

Zwykłe koszty podróży

C7

9 400 000

1005

Inne koszty podróży

C7

2 292 015

102

Odprawy przejściowe

C2

230 000

1420

Usługi zewnętrzne

C6

3 200 000

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

C10

10 000 000

2003

Zakup nieruchomości

C10

35 000 000

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

C8

2 000 000

2022

Utrzymanie, konserwacja i sprzątanie budynków

C1

2 000 000

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C5

9 246 000

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C9

1 800 000

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

C5

739 000

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

C9

4 030 000

2320

Koszty prawne i odszkodowania

C3

450 000

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

C4

75 000

Ogółem

80 462 015

Tabela 6

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Przedmiot | Przesunięcie | Kwota przesunięcia
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka dotycząca nieruchomości | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Dom Historii Europejskiej | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| Budynek TREBEL | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| Projekt KAD | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Polityka dotycząca nieruchomości ogółem | | 49 000 000 | 61 % |
| Posłowie | Odprawy przejściowe | C2 | 230 000 | 0 % |
| Koszty podróży | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Posłowie ogółem | | 11 922 015 | 15 % |
| Administracja | Nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Administracja ogółem | | 450 000 | 1 % |
| Informacja | Nagroda im. Sacharowa (wypłata nagrody z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży poprzednich laureatów) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Informacja ogółem | | 75 000 | 0 % |
| IT | Zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE oraz wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| IT ogółem | | 15 815 000 | 20 % |
| Wielojęzyczność | Zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Wielojęzyczność ogółem | | 3 200 000 | 4 % |
| Ogółem | 80 462 015 | 100 % |

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Przedmiot

Przesunięcie

Kwota przesunięcia

(EUR)

%

Polityka dotycząca nieruchomości

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

C1

2 000 000

2 %

Dom Historii Europejskiej

C8

2 000 000

2 %

Budynek TREBEL

C10

35 000 000

43 %

Projekt KAD

C10

10 000 000

12 %

Polityka dotycząca nieruchomości ogółem

49 000 000

61 %

Posłowie

Odprawy przejściowe

C2

230 000

0 %

Koszty podróży

C7

11 692 015

15 %

Posłowie ogółem

11 922 015

15 %

Administracja

Nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD)

C3

450 000

1 %

Administracja ogółem

450 000

1 %

Informacja

Nagroda im. Sacharowa (wypłata nagrody z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży poprzednich laureatów)

C4

75 000

0 %

Informacja ogółem

75 000

0 %

IT

Zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE oraz wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

IT ogółem

15 815 000

20 %

Wielojęzyczność

Zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia

C6

3 200 000

4 %

Wielojęzyczność ogółem

3 200 000

4 %

Ogółem

80 462 015

100 %

H.1.   Przesunięcia środków rezerwowych

| 21. | W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki rezerwowe” i rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są nazywane „środkami rezerwowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego, jako że 73 % przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego pochodzi z tego tytułu (25 902 015 EUR z całkowitej kwoty 35 462 015 EUR). |
| --- | --- |

21.

W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki rezerwowe” i rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są nazywane „środkami rezerwowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego, jako że 73 % przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego pochodzi z tego tytułu (25 902 015 EUR z całkowitej kwoty 35 462 015 EUR).

| 22. | W ramach tej kwoty 10 192 015 EUR przeznaczono na posłów, 9 985 000 EUR na IT, 3 200 000 EUR na wielojęzyczność oraz 2 000 000 EUR na politykę w zakresie nieruchomości. Cel przesunięć środków rezerwowych przedstawiono poniżej.

  Tabela 7


  Cel przesunięć środków tymczasowych










  (EUR) |
| --- | --- |
| Artykuł źródłowy | Przesunięcie | Pozycja docelowa | Cel | Kwota przesunięcia |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Uwolnienie rezerwy na koszty podróży posłów: zwykłe koszty podróży (posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji lub ich delegacji, posiedzenia grup politycznych i in.) oraz inne koszty podróży. Na mocy rezolucji z dnia 26 października 2011 r. Parlament podjął decyzję o zmniejszeniu o 5 % kosztów podróży posłów i jednocześnie o przeniesieniu do rezerwy 15 % środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży. Oszczędności poczynione w związku z kosztami podróży posłów zostały ograniczone w 2012 r. do zaniechania indeksacji dodatków, stąd konieczność uwolnienia rezerwy. | 10 192 015 |
| Posłowie ogółem | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Uwolnienie rezerwy na prace dotyczące Domu Historii Europejskiej i ich kontynuację w następstwie przekazania sprawozdania z zarządzania, o które wystąpiła Komisja Budżetowa. | 2 000 000 |
| Polityka dotycząca nieruchomości ogółem | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Uwolnienie rezerwy na nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD). | 450 000 |
| Administracja ogółem | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Wypłata nagrody im. Sacharowa z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży i noclegów czterech poprzednich laureatów zaproszonych na szczyt Rady Europy i do PE. | 75 000 |
| Informacja ogółem | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Uwolnienie rezerwy na wydatki informatyczne (zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE, wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego). | 9 985 000 |
| IT ogółem | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Uwolnienie rezerwy na tłumaczenia zewnętrzne (zwiększenie zapotrzebowania na tłumaczenia). | 3 200 000 |
| Wielojęzyczność ogółem | 3 200 000 |
| Ogółem | 25 902 015 |

22.

W ramach tej kwoty 10 192 015 EUR przeznaczono na posłów, 9 985 000 EUR na IT, 3 200 000 EUR na wielojęzyczność oraz 2 000 000 EUR na politykę w zakresie nieruchomości. Cel przesunięć środków rezerwowych przedstawiono poniżej.

Tabela 7

Cel przesunięć środków tymczasowych

(EUR)

Artykuł źródłowy

Przesunięcie

Pozycja docelowa

Cel

Kwota przesunięcia

10 0

C7

1004

1005

Uwolnienie rezerwy na koszty podróży posłów: zwykłe koszty podróży (posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji lub ich delegacji, posiedzenia grup politycznych i in.) oraz inne koszty podróży. Na mocy rezolucji z dnia 26 października 2011 r. Parlament podjął decyzję o zmniejszeniu o 5 % kosztów podróży posłów i jednocześnie o przeniesieniu do rezerwy 15 % środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży. Oszczędności poczynione w związku z kosztami podróży posłów zostały ograniczone w 2012 r. do zaniechania indeksacji dodatków, stąd konieczność uwolnienia rezerwy.

10 192 015

Posłowie ogółem

10 192 015

10 0

C8

2007

Uwolnienie rezerwy na prace dotyczące Domu Historii Europejskiej i ich kontynuację w następstwie przekazania sprawozdania z zarządzania, o które wystąpiła Komisja Budżetowa.

2 000 000

Polityka dotycząca nieruchomości ogółem

2 000 000

10 1

C3

2320

Uwolnienie rezerwy na nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD).

450 000

Administracja ogółem

450 000

10 1

C4

3245

Wypłata nagrody im. Sacharowa z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży i noclegów czterech poprzednich laureatów zaproszonych na szczyt Rady Europy i do PE.

75 000

Informacja ogółem

75 000

10 1

C5

2100

2102

Uwolnienie rezerwy na wydatki informatyczne (zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE, wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego).

9 985 000

IT ogółem

9 985 000

10 1

C6

1420

Uwolnienie rezerwy na tłumaczenia zewnętrzne (zwiększenie zapotrzebowania na tłumaczenia).

3 200 000

Wielojęzyczność ogółem

3 200 000

Ogółem

25 902 015

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł

| 23. | W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 54 560 000 EUR, z czego 45 000 000 EUR podczas przesunięcia zbiorczego. Wydatki związane z polityką w zakresie nieruchomości stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 86 %, następne w kolejności były wydatki na IT (11 %) i wydatki związane z posłami (3 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabelach 8a oraz 8b.

  Tabela 8a


  Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki rezerwowe z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego









  (EUR) |
| --- | --- |
| Przesunięcie | Pozycja źródłowa | Przedmiot | Kwota przesunięcia |
| C1 | 2001 | Przesunięcie z pozycji „Opłaty za użytkowanie wieczyste” do pozycji „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” w celu umożliwienia wdrożenia nowej polityki konserwacji zatwierdzonej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. (nowa umowa konserwacji). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Przesunięcie z pozycji „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” do artykułu „Odprawy przejściowe”, co jest konieczne ze względu na większą niż przewidziano liczbę dymisji posłów do PE. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Przesunięcie z pozycji „Zwykłe koszty podróży” do pozycji „Inne koszty podróży” ze względu na większe niż przewidziano zapotrzebowanie posłów dotyczące drugiej wymienionej pozycji. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Przesunięcie z pozycji „Telekomunikacja” i z pozycji „Tłumacze konferencyjni” do pozycji „Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” oraz „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” w celu sfinansowania rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach PE oraz wymiany części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Ogółem | 9 560 000 |

23.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 54 560 000 EUR, z czego 45 000 000 EUR podczas przesunięcia zbiorczego. Wydatki związane z polityką w zakresie nieruchomości stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 86 %, następne w kolejności były wydatki na IT (11 %) i wydatki związane z posłami (3 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabelach 8a oraz 8b.

Tabela 8a

Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki rezerwowe z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego

(EUR)

Przesunięcie

Pozycja źródłowa

Przedmiot

Kwota przesunięcia

C1

2001

Przesunięcie z pozycji „Opłaty za użytkowanie wieczyste” do pozycji „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” w celu umożliwienia wdrożenia nowej polityki konserwacji zatwierdzonej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. (nowa umowa konserwacji).

2 000 000

C2

1010

Przesunięcie z pozycji „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” do artykułu „Odprawy przejściowe”, co jest konieczne ze względu na większą niż przewidziano liczbę dymisji posłów do PE.

230 000

C7

1004

Przesunięcie z pozycji „Zwykłe koszty podróży” do pozycji „Inne koszty podróży” ze względu na większe niż przewidziano zapotrzebowanie posłów dotyczące drugiej wymienionej pozycji.

1 500 000

C9

1402

Przesunięcie z pozycji „Telekomunikacja” i z pozycji „Tłumacze konferencyjni” do pozycji „Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” oraz „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” w celu sfinansowania rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach PE oraz wymiany części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego.

3 100 000

2350

2 730 000

Ogółem

9 560 000

Tabela 8b

Szczegółowe informacje dotyczące przesunięcia zbiorczego C10

| Rozdział źródłowy | Tytuł | Kwota
  (EUR) | % środków początkowych | % przesunięcia ogółem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Członkowie instytucji | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków z pozycji „Wynagrodzenia” i „Zwrot kosztów ogólnych” ze względu na brak indeksacji w 2011 i 2012 r., jak również z pozycji „Emerytury z tytułu wysługi lat” oraz „Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne”. |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. |
| 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w toku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. Możliwe było poczynienie znaczących oszczędności w wydatkach na zewnętrzne tłumaczenia ustne dzięki środkom podjętym przez Prezydium w dziedzinie wielojęzyczności. |
| 16 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 280 000 | 2 % | 1 % | Kwota ta odpowiada nadwyżkom technicznym w pozycjach „Wydatki na rekrutację personelu” i „Mobilność”. |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 5 065 000 | 2 % | 11 % | Główna część oszczędności pochodzi z przełożenia procedur przetargowych dotyczących pozycji „Budowa budynków” oraz internalizacji działalności w zakresie bezpieczeństwa i racjonalizacji wydatków z nią związanych. |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 900 000 | 1 % | 2 % | Kwota ta wynika z mniejszego zapotrzebowania na sprzęt dla trzecich asystentów parlamentarnych. |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Ponad połowa tej kwoty pochodzi z pozycji „Kompensacja emisji CO2 przez Parlament Europejski” z powodu opóźnień w zakończeniu procedury przetargowej, a także znaczącego obniżenia ceny tony CO2 w 2011 r. Pozostałe oszczędności są głównie spowodowane mniejszym niż przewidziano zapotrzebowaniem na materiały biurowe i materiały jednorazowego użytku. |
| 30 | Posiedzenia i narady | 3 666 387 | 10 % | 8 % | Kwota 3 000 000 EUR pochodzi ze spadku liczby podróży służbowych urzędników między trzema miejscami pracy, a saldo pozycji – z mniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na organizację posiedzeń i konferencji. |
| 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zamawianie ekspertyz, w szczególności w dziedzinie polityki wewnętrznej, polityki ochrony i bezpieczeństwa, oceny skutków oraz korzystania z zewnętrznych baz danych. |
| 40 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 297 361 | 0 % | 1 % | Kwota ta pochodzi z nadwyżek technicznych z artykułów dotyczących finansowania grup politycznych i europejskich fundacji politycznych. |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. oraz mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zawieranie umów z asystentami krajowymi. |
| Ogółem | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Rozdział źródłowy

Tytuł

Kwota

(EUR)

% środków początkowych

% przesunięcia ogółem

Uwagi

10

Członkowie instytucji

2 697 516

1 %

6 %

Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków z pozycji „Wynagrodzenia” i „Zwrot kosztów ogólnych” ze względu na brak indeksacji w 2011 i 2012 r., jak również z pozycji „Emerytury z tytułu wysługi lat” oraz „Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne”.

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

14 480 000

3 %

32 %

Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r.

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

8 085 000

7 %

18 %

Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w toku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. Możliwe było poczynienie znaczących oszczędności w wydatkach na zewnętrzne tłumaczenia ustne dzięki środkom podjętym przez Prezydium w dziedzinie wielojęzyczności.

16

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

280 000

2 %

1 %

Kwota ta odpowiada nadwyżkom technicznym w pozycjach „Wydatki na rekrutację personelu” i „Mobilność”.

20

Budynki i koszty dodatkowe

5 065 000

2 %

11 %

Główna część oszczędności pochodzi z przełożenia procedur przetargowych dotyczących pozycji „Budowa budynków” oraz internalizacji działalności w zakresie bezpieczeństwa i racjonalizacji wydatków z nią związanych.

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

900 000

1 %

2 %

Kwota ta wynika z mniejszego zapotrzebowania na sprzęt dla trzecich asystentów parlamentarnych.

23

Bieżące wydatki administracyjne

1 887 136

13 %

4 %

Ponad połowa tej kwoty pochodzi z pozycji „Kompensacja emisji CO2 przez Parlament Europejski” z powodu opóźnień w zakończeniu procedury przetargowej, a także znaczącego obniżenia ceny tony CO2 w 2011 r. Pozostałe oszczędności są głównie spowodowane mniejszym niż przewidziano zapotrzebowaniem na materiały biurowe i materiały jednorazowego użytku.

30

Posiedzenia i narady

3 666 387

10 %

8 %

Kwota 3 000 000 EUR pochodzi ze spadku liczby podróży służbowych urzędników między trzema miejscami pracy, a saldo pozycji – z mniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na organizację posiedzeń i konferencji.

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 641 600

1 %

4 %

Mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zamawianie ekspertyz, w szczególności w dziedzinie polityki wewnętrznej, polityki ochrony i bezpieczeństwa, oceny skutków oraz korzystania z zewnętrznych baz danych.

40

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

297 361

0 %

1 %

Kwota ta pochodzi z nadwyżek technicznych z artykułów dotyczących finansowania grup politycznych i europejskich fundacji politycznych.

42

Wydatki związane z asystentami posłów

6 000 000

3 %

13 %

Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. oraz mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zawieranie umów z asystentami krajowymi.

Ogółem

45 000 000

3 %

100 %

| Pozycja docelowa | Treść | Kwota
  (EUR) | % środków początkowych | % przesunięcia ogółem | Przedmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu. |
| 2003 | Zakup nieruchomości | 35 000 000 | N.A. | 78 % | Druga rata na zakup budynku TREBEL w Brukseli.
  Przesunięcie to stanowi 90 % kwoty środków końcowych pozycji. |
| Ogółem | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Pozycja docelowa

Treść

Kwota

(EUR)

% środków początkowych

% przesunięcia ogółem

Przedmiot

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

10 000 000

39 %

22 %

Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu.

2003

Zakup nieruchomości

35 000 000

N.A.

78 %

Druga rata na zakup budynku TREBEL w Brukseli.

Przesunięcie to stanowi 90 % kwoty środków końcowych pozycji.

Ogółem

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Przeniesienie to zaproponowała grupa robocza ds. budżetu Parlamentu, w której skład wchodzą Prezydium i Komisja Budżetowa; pozwoliło to uruchomić środki konieczne do przelania zaliczek dotyczących zakupu budynku TREBEL oraz budowy nowego budynku KAD, które pozwolą poczynić oszczędności, które szacuje się na 10,4 mln EUR, w zakresie kosztów finansowych w okresie budowy i amortyzacji kredytu. |
| --- | --- |

24.

Przeniesienie to zaproponowała grupa robocza ds. budżetu Parlamentu, w której skład wchodzą Prezydium i Komisja Budżetowa; pozwoliło to uruchomić środki konieczne do przelania zaliczek dotyczących zakupu budynku TREBEL oraz budowy nowego budynku KAD, które pozwolą poczynić oszczędności, które szacuje się na 10,4 mln EUR, w zakresie kosztów finansowych w okresie budowy i amortyzacji kredytu.

| 25. | Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 9.

  Tabela 9


  Przeznaczenie przesunięć „P”










  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja | | Przesunięcie | Opis | Kwota przesunięcia |
| 2003 | Zakup nieruchomości | P6 | Saldo finansowania budynku TREBEL | 88 924 943 |
| Przesunięcia środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel ogółem | 88 924 943 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | P8 | Przesunięcie konieczne w celu zapewnienia dalszego pokrycia finansowego umowy zakupu Domu Europy w Sofii. | 3 753 000 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | P1 | Przegląd podziału środków w sposób bardziej skuteczny w celu uwzględnienia planu informatycznego na 2012 r. przyjętego na początku roku, jak również nowych potrzeb, które pojawiły się w międzyczasie (migracja e-maili, modernizacja systemu telefonicznego, międzyinstytucjonalna książka adresowa). | 3 517 300 |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | P2 | 500 000 |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | P4 | Konsolidacja budżetowa na korzyść programu zarządzania bez użycia papieru oraz programu dotyczącego intranetu w świetle spadku liczby stron do publikacji w Dz.U. | 500 000 |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | P9 | Zapewnienie uruchomienia nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo). | 45 000 |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | P5 | Przeniesienie dotyczy dotacji w następujących dziedzinach:






  a) | internet – dotacje przeznaczone na zwiększenie obecności obywateli w sieci oraz wspieranie demokracji on-line; oraz |

25.

Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 9.

Tabela 9

Przeznaczenie przesunięć „P”

(EUR)

Pozycja

Przesunięcie

Opis

Kwota przesunięcia

2003

Zakup nieruchomości

P6

Saldo finansowania budynku TREBEL

88 924 943

Przesunięcia środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel ogółem

88 924 943

2003

Zakup nieruchomości

P8

Przesunięcie konieczne w celu zapewnienia dalszego pokrycia finansowego umowy zakupu Domu Europy w Sofii.

3 753 000

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

P1

Przegląd podziału środków w sposób bardziej skuteczny w celu uwzględnienia planu informatycznego na 2012 r. przyjętego na początku roku, jak również nowych potrzeb, które pojawiły się w międzyczasie (migracja e-maili, modernizacja systemu telefonicznego, międzyinstytucjonalna książka adresowa).

3 517 300

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

P2

500 000

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

P4

Konsolidacja budżetowa na korzyść programu zarządzania bez użycia papieru oraz programu dotyczącego intranetu w świetle spadku liczby stron do publikacji w Dz.U.

500 000

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

P9

Zapewnienie uruchomienia nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo).

45 000

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

P5

Przeniesienie dotyczy dotacji w następujących dziedzinach:

a)

internet – dotacje przeznaczone na zwiększenie obecności obywateli w sieci oraz wspieranie demokracji on-line; oraz

| b) | organizacja imprez – dotacje przeznaczone na wzmocnienie planu dotyczącego demokracji uczestniczącej. |
| --- | --- |

b)

organizacja imprez – dotacje przeznaczone na wzmocnienie planu dotyczącego demokracji uczestniczącej.

954 475

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

P5

310 000

4222

Różnice kursów walutowych

P3

Płatności związane z wydatkami na pomoc parlamentarną w 2012 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2011 r.). Wyraźna dewaloryzacja euro w 2012 r. w stosunku do innych walut europejskich spowodowała wyższe różnice kursowe niż przewidywano w zakresie płatności uposażeń i wynagrodzeń asystentów krajowych.

500 000

4222

Różnice kursów walutowych

P7

300 000

Przesunięcia ze środków bieżących ogółem

10 379 775

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 26. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na pokrycie zobowiązań. Są to: rozdział 10 („Członkowie instytucji”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). |
| --- | --- |

26.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na pokrycie zobowiązań. Są to: rozdział 10 („Członkowie instytucji”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”).

| 27. | W tabeli 10 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję zaciągniętych zobowiązań w 2012 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2011. W wykresach 2 i 3 przedstawiono graficznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2011 a 2012 r.

  Tabela 10


  Ewolucja zaciągania zobowiązań ze środków w 2012 i 2011 r.











  (EUR) |
| --- | --- |
| Rozdział | Dział | 2012 | 2011 | Różnica | Zmiana
  2011/2012 |
| 10 | Członkowie instytucji | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Posiedzenia i narady | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Tytuł 10 - Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

W tabeli 10 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję zaciągniętych zobowiązań w 2012 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2011. W wykresach 2 i 3 przedstawiono graficznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2011 a 2012 r.

Tabela 10

Ewolucja zaciągania zobowiązań ze środków w 2012 i 2011 r.

(EUR)

Rozdział

Dział

2012

2011

Różnica

Zmiana

2011/2012

10

Członkowie instytucji

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Budynki i koszty dodatkowe

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Bieżące wydatki administracyjne

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Posiedzenia i narady

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Wydatki związane z asystentami posłów

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

360 000

340 000

20 000

6 %

Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Tytuł 10 - Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Wykres 2

Zobowiązania w 2012 r. w podziale na rozdziały

Image

Wykres 3

Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w latach 2011 i 2012 w poszczególnych rozdziałach

Image

A.   Rozdział 10„Członkowie instytucji”

| 28. | Wydatki na posłów wyniosły w 2012 r. 204 267 112 EUR, czyli 12 % wszystkich zobowiązań w tym roku budżetowym. Zwiększyły się one o 8,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 5 % w stosunku do roku 2011. Temu wzrostowi wielkości zobowiązań towarzyszyło 5-procentowe obniżenie kwoty środków końcowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to niemal zerowy wskaźnik anulowania środków, który to w 2011 r. wyniósł 9 %. |
| --- | --- |

28.

Wydatki na posłów wyniosły w 2012 r. 204 267 112 EUR, czyli 12 % wszystkich zobowiązań w tym roku budżetowym. Zwiększyły się one o 8,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 5 % w stosunku do roku 2011. Temu wzrostowi wielkości zobowiązań towarzyszyło 5-procentowe obniżenie kwoty środków końcowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to niemal zerowy wskaźnik anulowania środków, który to w 2011 r. wyniósł 9 %.

| 29. | Zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” oraz w pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” (przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów) wynoszą 108 108 469 EUR i stanowią 53 % całkowitych zobowiązań rozdziału. Wzrosły one o 3 % w porównaniu z zobowiązaniami z 2011 r. Dodatek miesięczny (wynagrodzenie brutto) wynosi 7 957 EUR na posła, a zwrot kosztów ogólnych – 4 299 EUR. |
| --- | --- |

29.

Zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” oraz w pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” (przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów) wynoszą 108 108 469 EUR i stanowią 53 % całkowitych zobowiązań rozdziału. Wzrosły one o 3 % w porównaniu z zobowiązaniami z 2011 r. Dodatek miesięczny (wynagrodzenie brutto) wynosi 7 957 EUR na posła, a zwrot kosztów ogólnych – 4 299 EUR.

| 30. | W pozycji 1004„Zwykłe koszty podróży” oraz w pozycji 1005„Inne koszty podróży” zobowiązania wynoszą 78 882 170 EUR, czyli 39 % całkowitych zobowiązań rozdziału 10. Wzrost wielkości zobowiązań w tym rozdziale wynika w połowie ze zwiększenia tych dwóch pozycji (wzrost o 4 541 265 EUR). Środki w pozycji 1005, przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych, wzrosły o 48 % w porównaniu z 2011 r. Znaczącą część wniosków o zwrot kosztów dotyczących roku budżetowego 2011 posłowie złożyli w 2012 r., zgodnie z przepisami, które przewidują, że wnioski o zwrot kosztów z danego roku mogą zostać złożone do dnia 31 października kolejnego roku. |
| --- | --- |

30.

W pozycji 1004„Zwykłe koszty podróży” oraz w pozycji 1005„Inne koszty podróży” zobowiązania wynoszą 78 882 170 EUR, czyli 39 % całkowitych zobowiązań rozdziału 10. Wzrost wielkości zobowiązań w tym rozdziale wynika w połowie ze zwiększenia tych dwóch pozycji (wzrost o 4 541 265 EUR). Środki w pozycji 1005, przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych, wzrosły o 48 % w porównaniu z 2011 r. Znaczącą część wniosków o zwrot kosztów dotyczących roku budżetowego 2011 posłowie złożyli w 2012 r., zgodnie z przepisami, które przewidują, że wnioski o zwrot kosztów z danego roku mogą zostać złożone do dnia 31 października kolejnego roku.

| 31. | W 2012 r. (10) posłowie (11) odbyli ogółem 18 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 35 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 653 podróże, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (12). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 1 290 podróży dotyczyło posiedzeń komisji, a 1 946 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 706 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych. |
| --- | --- |

31.

W 2012 r. (10) posłowie (11) odbyli ogółem 18 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 35 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 653 podróże, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (12). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 1 290 podróży dotyczyło posiedzeń komisji, a 1 946 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 706 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

| 32. | Zobowiązania z pozycji 1010„Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” wynoszą 2 399 615 EUR, czyli 1 % całkowitych zobowiązań rozdziału. W porównaniu z 2011 r. wzrosły one o 92 % z powodu zwiększenia liczby posłów, którzy skorzystali z systemu zwrotu kosztów leczenia. Wzrost ten ma charakter stały od wprowadzenia systemu w 2009 r. i nadal będzie miał miejsce, jako że nie został jeszcze osiągnięty poziom docelowy. |
| --- | --- |

32.

Zobowiązania z pozycji 1010„Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” wynoszą 2 399 615 EUR, czyli 1 % całkowitych zobowiązań rozdziału. W porównaniu z 2011 r. wzrosły one o 92 % z powodu zwiększenia liczby posłów, którzy skorzystali z systemu zwrotu kosztów leczenia. Wzrost ten ma charakter stały od wprowadzenia systemu w 2009 r. i nadal będzie miał miejsce, jako że nie został jeszcze osiągnięty poziom docelowy.

B.   Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony”

| 33. | Wydatki na urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wyniosły w 2012 r. 560 700 762 EUR, tj. stanowiły największą kategorię wydatków w wysokości 33 % sumy zobowiązań w roku budżetowym 2012. Zwiększyły się one o 20,25 mln EUR, co oznacza wzrost o 4 % w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika tego rozdziału wynika głównie z dynamiki pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia”, która stanowi 99 % środków. |
| --- | --- |

33.

Wydatki na urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wyniosły w 2012 r. 560 700 762 EUR, tj. stanowiły największą kategorię wydatków w wysokości 33 % sumy zobowiązań w roku budżetowym 2012. Zwiększyły się one o 20,25 mln EUR, co oznacza wzrost o 4 % w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika tego rozdziału wynika głównie z dynamiki pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia”, która stanowi 99 % środków.

| 34. | Kwota zrealizowanych zobowiązań w pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia” wynosi 555 375 070 EUR. Pozycja 1200 cechowała się nadwyżką środków w 2012 r. i stanowiła główne źródło zbiorczego przesunięcia środków w wysokości 13 mln EUR, tj. 3 % środków początkowych i 29 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b). Nadwyżka ta wynika przede wszystkim z uwzględnienia w trakcie obliczania budżetu na 2012 r. rocznych dostosowań wynagrodzeń za rok 2011 i 2012, które ostatecznie do chwili obecnej nie zostały zrealizowane. |
| --- | --- |

34.

Kwota zrealizowanych zobowiązań w pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia” wynosi 555 375 070 EUR. Pozycja 1200 cechowała się nadwyżką środków w 2012 r. i stanowiła główne źródło zbiorczego przesunięcia środków w wysokości 13 mln EUR, tj. 3 % środków początkowych i 29 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b). Nadwyżka ta wynika przede wszystkim z uwzględnienia w trakcie obliczania budżetu na 2012 r. rocznych dostosowań wynagrodzeń za rok 2011 i 2012, które ostatecznie do chwili obecnej nie zostały zrealizowane.

| 35. | W 2012 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 324 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 58 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 399 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem w dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 941 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym 5 187 osób w Sekretariacie Generalnym i 754 w grupach politycznych), a także 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych. |
| --- | --- |

35.

W 2012 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 324 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 58 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 399 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem w dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 941 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym 5 187 osób w Sekretariacie Generalnym i 754 w grupach politycznych), a także 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych.

| 36. | Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, w dniu 31 grudnia 2012 r. kobiety zajmowały 26 % stanowisk kierowników wydziałów, 33 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział pracowników pod względem grupy funkcyjnej i płci.

  Wykres 4


  Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć |
| --- | --- |

36.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, w dniu 31 grudnia 2012 r. kobiety zajmowały 26 % stanowisk kierowników wydziałów, 33 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział pracowników pod względem grupy funkcyjnej i płci.

Wykres 4

Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć

Image

C.   Rozdział 14„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”

| 37. | Wydatki związane z innymi pracownikami i usługami zewnętrznymi wyniosły w 2012 roku 102 483 098 EUR, tj. 6 % zobowiązań. Rozdział zawiera trzy najważniejsze pozycje wydatków: pozycję 1402„Tłumacze konferencyjni”, która stanowi 45 % zobowiązań, pozycję 1400„Inni pracownicy” (13) – 34 % oraz pozycję 1420„Usługi zewnętrzne” (14) – 6 %. |
| --- | --- |

37.

Wydatki związane z innymi pracownikami i usługami zewnętrznymi wyniosły w 2012 roku 102 483 098 EUR, tj. 6 % zobowiązań. Rozdział zawiera trzy najważniejsze pozycje wydatków: pozycję 1402„Tłumacze konferencyjni”, która stanowi 45 % zobowiązań, pozycję 1400„Inni pracownicy” (13) – 34 % oraz pozycję 1420„Usługi zewnętrzne” (14) – 6 %.

| 38. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału są mniejsze o 16,3 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 14 %. Zmiany te należy przypisać głównie mniejszym zobowiązaniom w pozycjach 1420„Usługi zewnętrzne” (spadek o 42 %) oraz 1402„Tłumacze konferencyjni” (spadek o 19 %) wynikającym z podjętych przez instytucję w roku 2012 strukturalnych środków oszczędnościowych. Środki w tym rozdziale zostały dodatkowo zmniejszone o około 8 mln EUR w trakcie roku budżetowego (7 % kwoty początkowej), która to kwota zasiliła zbiorcze przesunięcie środków w wysokości 18 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b). |
| --- | --- |

38.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału są mniejsze o 16,3 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 14 %. Zmiany te należy przypisać głównie mniejszym zobowiązaniom w pozycjach 1420„Usługi zewnętrzne” (spadek o 42 %) oraz 1402„Tłumacze konferencyjni” (spadek o 19 %) wynikającym z podjętych przez instytucję w roku 2012 strukturalnych środków oszczędnościowych. Środki w tym rozdziale zostały dodatkowo zmniejszone o około 8 mln EUR w trakcie roku budżetowego (7 % kwoty początkowej), która to kwota zasiliła zbiorcze przesunięcie środków w wysokości 18 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b).

| 39. | W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 46 000 000 EUR i obejmowały, w szczególności w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament. Poziom zobowiązań jest mniejszy o 10 964 283 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 19 %. Oszczędności te wynikają z pełnego wdrożenia – od dnia 1 kwietnia 2012 r. – strukturalnych środków oszczędnościowych, przyjętych w dziedzinie wielojęzyczności przez Prezydium w grudniu 2011 r. |
| --- | --- |

39.

W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 46 000 000 EUR i obejmowały, w szczególności w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament. Poziom zobowiązań jest mniejszy o 10 964 283 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 19 %. Oszczędności te wynikają z pełnego wdrożenia – od dnia 1 kwietnia 2012 r. – strukturalnych środków oszczędnościowych, przyjętych w dziedzinie wielojęzyczności przez Prezydium w grudniu 2011 r.

| 40. | Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2012 r. 97 791 dni (2011 r.: 109 707 dni (15)), obsługując Parlament i inne instytucje (16), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (spadek o 11 % w porównaniu z 2011 r.). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 109 dni (spadek o 3 % w porównaniu z 2011 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 46 682 dni (spadek o 18 % porównaniu z 2011 r.). |
| --- | --- |

40.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2012 r. 97 791 dni (2011 r.: 109 707 dni (15)), obsługując Parlament i inne instytucje (16), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (spadek o 11 % w porównaniu z 2011 r.). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 109 dni (spadek o 3 % w porównaniu z 2011 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 46 682 dni (spadek o 18 % porównaniu z 2011 r.).

| 41. | Zobowiązania w pozycji 1420„Usługi zewnętrzne” wyniosły 14 587 633 EUR, mniej o 10 399 823 EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 42 %. Najważniejszym źródłem tych zmian jest drastyczne ograniczenie kosztów związanych z tłumaczeniem pełnych sprawozdań z obrad, które w 2012 r. stanowiły mniej niż jedną dziesiątą kwoty z 2011 r. Jest to spowodowane decyzją Prezydium z września 2011 r., zgodnie z którą pełne sprawozdanie z obrad i pytania pisemne nie są już standardowo tłumaczone na 11 języków urzędowych, jednak każdy poseł ma możliwość zwrócenia się o tłumaczenie konkretnych fragmentów i/lub pytań na wybrany język. |
| --- | --- |

41.

Zobowiązania w pozycji 1420„Usługi zewnętrzne” wyniosły 14 587 633 EUR, mniej o 10 399 823 EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 42 %. Najważniejszym źródłem tych zmian jest drastyczne ograniczenie kosztów związanych z tłumaczeniem pełnych sprawozdań z obrad, które w 2012 r. stanowiły mniej niż jedną dziesiątą kwoty z 2011 r. Jest to spowodowane decyzją Prezydium z września 2011 r., zgodnie z którą pełne sprawozdanie z obrad i pytania pisemne nie są już standardowo tłumaczone na 11 języków urzędowych, jednak każdy poseł ma możliwość zwrócenia się o tłumaczenie konkretnych fragmentów i/lub pytań na wybrany język.

| 42. | W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 34 790 888 EUR, co oznacza wzrost o 14 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia – w tym zwroty kosztów i dodatki – innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji. W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 675 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną (17) oraz płeć przedstawiono na wykresie 5.

  Wykres 5


  Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2012 r. |
| --- | --- |

42.

W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 34 790 888 EUR, co oznacza wzrost o 14 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia – w tym zwroty kosztów i dodatki – innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji. W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 675 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną (17) oraz płeć przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2012 r.

Image

D.   Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące osób związanych z instytucją”

| 43. | Wydatki w rozdziale 1 6 wyniosły 16 699 823 EUR (1 % ogólnych zobowiązań w roku budżetowym 2012). Zwiększyły się one o 2 210 199 EUR, co oznacza wzrost o 15 % w stosunku do roku 2011. |
| --- | --- |

43.

Wydatki w rozdziale 1 6 wyniosły 16 699 823 EUR (1 % ogólnych zobowiązań w roku budżetowym 2012). Zwiększyły się one o 2 210 199 EUR, co oznacza wzrost o 15 % w stosunku do roku 2011.

| 44. | W ramach tego rozdziału 35 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„»Centrum Małego Dziecka« oraz inne żłobki”, 25 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, a 24 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

44.

W ramach tego rozdziału 35 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„»Centrum Małego Dziecka« oraz inne żłobki”, 25 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, a 24 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

| 45. | Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1654. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 840 796 EUR (wzrost o 9 % w stosunku do roku 2011) i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy (18). |
| --- | --- |

45.

Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1654. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 840 796 EUR (wzrost o 9 % w stosunku do roku 2011) i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy (18).

| 46. | W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 4 177 428 EUR (wzrost o 7 % w stosunku do roku 2011) i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i skuteczności instytucji. W 2012 roku 5 089 osób uczestniczyło w kursach językowych, 1 538 osób uczestniczyło w kursach informatycznych, a 1 126 osób w szkoleniach z dziedziny finansów. Mniej więcej 6 963 osoby uczestniczyły w szkoleniach ogólnych odbywających się wewnętrznie, a 320 uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych (19). |
| --- | --- |

46.

W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 4 177 428 EUR (wzrost o 7 % w stosunku do roku 2011) i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i skuteczności instytucji. W 2012 roku 5 089 osób uczestniczyło w kursach językowych, 1 538 osób uczestniczyło w kursach informatycznych, a 1 126 osób w szkoleniach z dziedziny finansów. Mniej więcej 6 963 osoby uczestniczyły w szkoleniach ogólnych odbywających się wewnętrznie, a 320 uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych (19).

| 47. | W odniesieniu do pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” zobowiązania wyniosły 3 960 000 EUR, co oznacza wzrost o 52 % w porównaniu z rokiem 2011. Sytuacja ta wynika z szybszego niż dawniej wykorzystania środków z dochodów przeznaczonych na tę pozycję wskutek rosnących różnic pomiędzy przyjętymi cenami a wzrostem kosztów (wynagrodzeń i towarów), czego konsekwencją jest zwiększenie strat operacyjnych pokrywanych z budżetu. Wzrost cen nastąpił ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. W 2012 r. bary, restauracje i stołówki odwiedziło około 3 103 000 klientów, a centrum handlowe – około 153 000. |
| --- | --- |

47.

W odniesieniu do pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” zobowiązania wyniosły 3 960 000 EUR, co oznacza wzrost o 52 % w porównaniu z rokiem 2011. Sytuacja ta wynika z szybszego niż dawniej wykorzystania środków z dochodów przeznaczonych na tę pozycję wskutek rosnących różnic pomiędzy przyjętymi cenami a wzrostem kosztów (wynagrodzeń i towarów), czego konsekwencją jest zwiększenie strat operacyjnych pokrywanych z budżetu. Wzrost cen nastąpił ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. W 2012 r. bary, restauracje i stołówki odwiedziło około 3 103 000 klientów, a centrum handlowe – około 153 000.

E.   Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe”

| 48. | Zobowiązania w rozdziale 20 wyniosły 248 864 928 EUR, tj. 15 % zobowiązań w 2012 r. Poziom zobowiązań wzrósł o 53 335 037 EUR, co oznacza wzrost o 27 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2011. Środki w tym rozdziale wzrosły o blisko 42 mln EUR w trakcie roku budżetowego (20 % kwoty środków początkowych), głównie wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabela 8b). |
| --- | --- |

48.

Zobowiązania w rozdziale 20 wyniosły 248 864 928 EUR, tj. 15 % zobowiązań w 2012 r. Poziom zobowiązań wzrósł o 53 335 037 EUR, co oznacza wzrost o 27 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2011. Środki w tym rozdziale wzrosły o blisko 42 mln EUR w trakcie roku budżetowego (20 % kwoty środków początkowych), głównie wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabela 8b).

| 49. | Zmiana poziomu zobowiązań wynika w głównej mierze z pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” (zwiększenie zobowiązań o blisko 30 mln EUR, tj. 56 % sumy zmiany), ale również z pozycji 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (wzrost o 48 %, tj. 21 % zmiany) oraz pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (wzrost o 23 %, tj. 14 % zmiany). |
| --- | --- |

49.

Zmiana poziomu zobowiązań wynika w głównej mierze z pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” (zwiększenie zobowiązań o blisko 30 mln EUR, tj. 56 % sumy zmiany), ale również z pozycji 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (wzrost o 48 %, tj. 21 % zmiany) oraz pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (wzrost o 23 %, tj. 14 % zmiany).

| 50. | Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

  Wykres 6


  Podział środków ze względu na charakter wydatków w ramach rozdziału 20 |
| --- | --- |

50.

Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 6

Podział środków ze względu na charakter wydatków w ramach rozdziału 20

Image

| 51. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” (20 % środków rozdziału) wyniosły 48 638 644 EUR i pokryły koszty konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. Zobowiązania wzrosły o 11 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2011 (+ 4 823 612 EUR). Zmiany te wynikają z wdrożenia nowej polityki lepszego utrzymania i konserwacji, zwłaszcza w kontekście starzenia się budynków. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 2 mln EUR (wzrost środków początkowych o 4 %). |
| --- | --- |

51.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” (20 % środków rozdziału) wyniosły 48 638 644 EUR i pokryły koszty konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. Zobowiązania wzrosły o 11 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2011 (+ 4 823 612 EUR). Zmiany te wynikają z wdrożenia nowej polityki lepszego utrzymania i konserwacji, zwłaszcza w kontekście starzenia się budynków. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 2 mln EUR (wzrost środków początkowych o 4 %).

| 52. | Pozycja 2003„Zakup nieruchomości” – o wstępnym przydziale „p.m.” – została zasilona kwotą 38 753 000 EUR przez przesunięcia P8 i C10 (por. tabele 8b i 9; przesunięcie P8 z pozycji 2000„Czynsze” poskutkowało zmniejszeniem o 11 % wstępnego przydziału na pozycję). Całość środków została zaangażowana (budynek TREBEL i Dom Europy w Sofii) i stanowi 16 % zobowiązań tego rozdziału. |
| --- | --- |

52.

Pozycja 2003„Zakup nieruchomości” – o wstępnym przydziale „p.m.” – została zasilona kwotą 38 753 000 EUR przez przesunięcia P8 i C10 (por. tabele 8b i 9; przesunięcie P8 z pozycji 2000„Czynsze” poskutkowało zmniejszeniem o 11 % wstępnego przydziału na pozycję). Całość środków została zaangażowana (budynek TREBEL i Dom Europy w Sofii) i stanowi 16 % zobowiązań tego rozdziału.

| 53. | Zobowiązania w pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” (14 % rozdziału) wynoszą 33 910 000 EUR, tj. blisko ośmiokrotność poziomu z roku 2011. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 8 000 000 EUR, co oznacza wzrost środków początkowych o 31 %, zwłaszcza wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabele 8a i 8b). Całość środków została zaangażowana, głównie w związku z projektem rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu. |
| --- | --- |

53.

Zobowiązania w pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” (14 % rozdziału) wynoszą 33 910 000 EUR, tj. blisko ośmiokrotność poziomu z roku 2011. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 8 000 000 EUR, co oznacza wzrost środków początkowych o 31 %, zwłaszcza wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabele 8a i 8b). Całość środków została zaangażowana, głównie w związku z projektem rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu.

| 54. | Jeżeli chodzi o pozycję 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (14 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 34 811 824 EUR, co oznacza wzrost o 48 % w porównaniu z 2011 r. (środki początkowe wzrosły o 51 %). Zagospodarowanie pomieszczeń w Brukseli stanowi najważniejszą część pozycji (65 % zobowiązań) i stanowi główny powód wzrostu zarówno środków, jak i zobowiązań. W 2012 r. rozpoczęto i wykonano szereg ważnych prac w budynkach oraz w ramach projektów budowlanych w Brukseli. Najważniejsze prace dotyczyły projektu renowacji budynku Eastman/Domu Historii Europejskiej, w związku z którym w 2012 r. zaangażowano kwotę blisko 12,8 mln EUR. (Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. Komisja Budżetowa zatwierdziła uwolnienie rezerwy w wysokości 2 000 000 EUR z przeznaczeniem na Dom Historii Europejskiej – por. tabela 7). Prowadzono też różnego rodzaju prace w budynkach służbowych PE. |
| --- | --- |

54.

Jeżeli chodzi o pozycję 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (14 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 34 811 824 EUR, co oznacza wzrost o 48 % w porównaniu z 2011 r. (środki początkowe wzrosły o 51 %). Zagospodarowanie pomieszczeń w Brukseli stanowi najważniejszą część pozycji (65 % zobowiązań) i stanowi główny powód wzrostu zarówno środków, jak i zobowiązań. W 2012 r. rozpoczęto i wykonano szereg ważnych prac w budynkach oraz w ramach projektów budowlanych w Brukseli. Najważniejsze prace dotyczyły projektu renowacji budynku Eastman/Domu Historii Europejskiej, w związku z którym w 2012 r. zaangażowano kwotę blisko 12,8 mln EUR. (Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. Komisja Budżetowa zatwierdziła uwolnienie rezerwy w wysokości 2 000 000 EUR z przeznaczeniem na Dom Historii Europejskiej – por. tabela 7). Prowadzono też różnego rodzaju prace w budynkach służbowych PE.

| 55. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (14 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 35 023 714 EUR, tj. mniej o 3 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych. |
| --- | --- |

55.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (14 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 35 023 714 EUR, tj. mniej o 3 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych.

F.   Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

| 56. | Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 142 804 433 EUR, tj. 8 % ogólnych zobowiązań w 2012 r. Zaangażowano kwotę wyższą niż w 2011 roku o 25 513 660 EUR, co oznacza wzrost o 22 %. Środki w tym rozdziale zwiększono w trakcie roku budżetowego o 14 915 000 EUR, tj. 11 % kwoty środków początkowych, głównie wskutek dwóch przesunięć (C5 uwolnienie rezerwy, zatwierdzone dnia 12 października 2012 r., oraz C9, zatwierdzone dnia 5 grudnia 2012 r.; por. tabele 7 i 8a) przeznaczonych na sfinansowanie rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach Parlamentu Europejskiego oraz zastąpienie części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego. |
| --- | --- |

56.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 142 804 433 EUR, tj. 8 % ogólnych zobowiązań w 2012 r. Zaangażowano kwotę wyższą niż w 2011 roku o 25 513 660 EUR, co oznacza wzrost o 22 %. Środki w tym rozdziale zwiększono w trakcie roku budżetowego o 14 915 000 EUR, tj. 11 % kwoty środków początkowych, głównie wskutek dwóch przesunięć (C5 uwolnienie rezerwy, zatwierdzone dnia 12 października 2012 r., oraz C9, zatwierdzone dnia 5 grudnia 2012 r.; por. tabele 7 i 8a) przeznaczonych na sfinansowanie rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach Parlamentu Europejskiego oraz zastąpienie części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego.

| 57. | Pozycje 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” i 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” odpowiadały razem za 81 % wydatków w rozdziale, co wyjaśnia różnicę w wysokości 88 % w zakresie zobowiązań między rokiem 2011 a 2012. |
| --- | --- |

57.

Pozycje 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” i 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” odpowiadały razem za 81 % wydatków w rozdziale, co wyjaśnia różnicę w wysokości 88 % w zakresie zobowiązań między rokiem 2011 a 2012.

| 58. | Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

  Wykres 7


  Podział wydatków w ramach rozdziału 21 |
| --- | --- |

58.

Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

Wykres 7

Podział wydatków w ramach rozdziału 21

Image

| 59. | Zobowiązania w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” stanowiły 31 % środków w rozdziale 2 1, z kwotą w wysokości 44 585 309 EUR, co oznacza wzrost o 38 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki zasilono kwotą 7 528 700 EUR w trakcie roku budżetowego (20 % kwoty środków początkowych). Pozycja ta pokryła wydatki wynikające z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania. |
| --- | --- |

59.

Zobowiązania w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” stanowiły 31 % środków w rozdziale 2 1, z kwotą w wysokości 44 585 309 EUR, co oznacza wzrost o 38 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki zasilono kwotą 7 528 700 EUR w trakcie roku budżetowego (20 % kwoty środków początkowych). Pozycja ta pokryła wydatki wynikające z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

| 60. | Zobowiązania w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” stanowiły 50 % środków w rozdziale 21, z kwotą w wysokości 70 511 060 EUR, co oznacza wzrost o 17 % w porównaniu z rokiem 2011 (zgodnie ze wzrostem kwoty przydzielonych środków). Środki zasilono kwotą 8 286 300 EUR w trakcie roku budżetowego (13 % kwoty środków początkowych). Środki te przeznaczono głównie na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. |
| --- | --- |

60.

Zobowiązania w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” stanowiły 50 % środków w rozdziale 21, z kwotą w wysokości 70 511 060 EUR, co oznacza wzrost o 17 % w porównaniu z rokiem 2011 (zgodnie ze wzrostem kwoty przydzielonych środków). Środki zasilono kwotą 8 286 300 EUR w trakcie roku budżetowego (13 % kwoty środków początkowych). Środki te przeznaczono głównie na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

G.   Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne”

| 61. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 1 % zobowiązań w roku 2012, z kwotą w wysokości 9 476 760 EUR. Poziom zobowiązań był mniejszy o 2 % w porównaniu z rokiem 2011. |
| --- | --- |

61.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 1 % zobowiązań w roku 2012, z kwotą w wysokości 9 476 760 EUR. Poziom zobowiązań był mniejszy o 2 % w porównaniu z rokiem 2011.

| 62. | Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 47 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”, 21 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 15 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 17 % przypada na artykuły 231„Opłaty finansowe”, 236„Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 237„Przeprowadzki”, 238„Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”. |
| --- | --- |

62.

Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 47 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”, 21 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 15 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 17 % przypada na artykuły 231„Opłaty finansowe”, 236„Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 237„Przeprowadzki”, 238„Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”.

| 63. | Z wyjątkiem pozycji 2320„Koszty prawne i odszkodowania”, zasilonej środkami z uwolnionej rezerwy (przesunięcie środków C3, por. tabela 7), wszystkie pozycje tego rozdziału posłużyły jako źródło przesunięć środków na potrzeby przesunięć C9 i C10 (por. tabele 8a i 8b). Przesunięcia te poskutkowały zmniejszeniem o 29 % wysokości środków początkowych, co odzwierciedla zakres starań na rzecz ograniczenia bieżących wydatków operacyjno-administracyjnych. |
| --- | --- |

63.

Z wyjątkiem pozycji 2320„Koszty prawne i odszkodowania”, zasilonej środkami z uwolnionej rezerwy (przesunięcie środków C3, por. tabela 7), wszystkie pozycje tego rozdziału posłużyły jako źródło przesunięć środków na potrzeby przesunięć C9 i C10 (por. tabele 8a i 8b). Przesunięcia te poskutkowały zmniejszeniem o 29 % wysokości środków początkowych, co odzwierciedla zakres starań na rzecz ograniczenia bieżących wydatków operacyjno-administracyjnych.

| 64. | Środki w ramach artykułu 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”, które początkowo wynosiły 950 000 EUR, zostały zmniejszone o 91 % w związku ze zbiorczym przesunięciem, które nastąpiło wskutek opóźnienia w zamknięciu jednego z przetargów, a także z powodu dużego spadku ceny tony CO2. |
| --- | --- |

64.

Środki w ramach artykułu 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”, które początkowo wynosiły 950 000 EUR, zostały zmniejszone o 91 % w związku ze zbiorczym przesunięciem, które nastąpiło wskutek opóźnienia w zamknięciu jednego z przetargów, a także z powodu dużego spadku ceny tony CO2.

H.   Rozdział 30„Posiedzenia i konferencje”

| 65. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 2 % zobowiązań w roku 2012, z kwotą w wysokości 32 624 325 EUR, która pozostaje stabilna w porównaniu z 2011 r. Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 79 % odpowiada artykułowi 300„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”, 18 % artykułowi 304„Różne wydatki związane z posiedzeniami”, a 3 % artykułowi 302„Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne”. |
| --- | --- |

65.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 2 % zobowiązań w roku 2012, z kwotą w wysokości 32 624 325 EUR, która pozostaje stabilna w porównaniu z 2011 r. Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 79 % odpowiada artykułowi 300„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”, 18 % artykułowi 304„Różne wydatki związane z posiedzeniami”, a 3 % artykułowi 302„Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne”.

| 66. | Środki początkowe przydzielone na rok 2012 były mniejsze o 4 % w porównaniu z tymi z roku 2011, i zostały zmniejszone o jeszcze 10 % w wyniku zbiorczego przesunięcia środków (w kwocie 3 666 387 EUR). 3 000 000 EUR oszczędności pochodzi z artykułu 300 i jest wynikiem starań wszystkich dyrekcji generalnych, zmierzających do zapewnienia lepszej kontroli kosztów transportu. |
| --- | --- |

66.

Środki początkowe przydzielone na rok 2012 były mniejsze o 4 % w porównaniu z tymi z roku 2011, i zostały zmniejszone o jeszcze 10 % w wyniku zbiorczego przesunięcia środków (w kwocie 3 666 387 EUR). 3 000 000 EUR oszczędności pochodzi z artykułu 300 i jest wynikiem starań wszystkich dyrekcji generalnych, zmierzających do zapewnienia lepszej kontroli kosztów transportu.

| 67. | W 2012 r. odbyło się 33 616 podróży służbowych (2011 r.: 34 827 podróży), stanowiących ogółem 99 377 dni podróży (2011 r.: 104 436 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 652 delegacje do Brukseli, 19 846 delegacji do Strasburga i 2 433 delegacje do Luksemburga). |
| --- | --- |

67.

W 2012 r. odbyło się 33 616 podróży służbowych (2011 r.: 34 827 podróży), stanowiących ogółem 99 377 dni podróży (2011 r.: 104 436 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 652 delegacje do Brukseli, 19 846 delegacji do Strasburga i 2 433 delegacje do Luksemburga).

I.   Rozdział 31„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 68. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 6 % wydatków w roku 2012, z kwotą w wysokości 105 967 314 EUR, która zwiększyła się o 15 % w porównaniu z 2011 r. Środki końcowe wzrosły o 5 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, a poziom wykorzystania środków w ramach rozdziału poprawił się i wyniósł 97 %. Około 26 % zobowiązań z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 21 % do pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % do pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną”. |
| --- | --- |

68.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 6 % wydatków w roku 2012, z kwotą w wysokości 105 967 314 EUR, która zwiększyła się o 15 % w porównaniu z 2011 r. Środki końcowe wzrosły o 5 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, a poziom wykorzystania środków w ramach rozdziału poprawił się i wyniósł 97 %. Około 26 % zobowiązań z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 21 % do pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % do pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną”.

| 69. | Podział zobowiązań przedstawiono na poniższym wykresie.

  Wykres 8


  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 32 |
| --- | --- |

69.

Podział zobowiązań przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 8

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 32

Image

| 70. | W pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” zobowiązania wyniosły 27 985 491 EUR, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2011 (+3 %). Środki te pokryły dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związane z tym koszty nadzoru i infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. |
| --- | --- |

70.

W pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” zobowiązania wyniosły 27 985 491 EUR, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2011 (+3 %). Środki te pokryły dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związane z tym koszty nadzoru i infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

| 71. | Zobowiązania w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 22 124 435 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Zobowiązania wzrosły o 25 % w stosunku do roku 2011. Zmiana ta wynika z wdrożenia ściślejszego nadzoru i strategii optymalizacji budżetu, co poskutkowało zwiekszeniem netto poziomu wykorzystania środków (2012 r.: 98 %, 2011 r.: 90 %). |
| --- | --- |

71.

Zobowiązania w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 22 124 435 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Zobowiązania wzrosły o 25 % w stosunku do roku 2011. Zmiana ta wynika z wdrożenia ściślejszego nadzoru i strategii optymalizacji budżetu, co poskutkowało zwiekszeniem netto poziomu wykorzystania środków (2012 r.: 98 %, 2011 r.: 90 %).

| 72. | Zobowiązania w pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 13 369 011 EUR i objęły wydatki związane z następującymi elementami:






  — | wydatki administracyjne w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, realizacja, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi), |
| --- | --- | --- |

72.

Zobowiązania w pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 13 369 011 EUR i objęły wydatki związane z następującymi elementami:

—

wydatki administracyjne w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, realizacja, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

| — | wydatki na transmisje na żywo, za pośrednictwem internetu, posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na transmisje na żywo, za pośrednictwem internetu, posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | nagrywanie posiedzeń na DVD-ROM-ach, |
| --- | --- |

—

nagrywanie posiedzeń na DVD-ROM-ach,

| — | stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiających obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiających obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

Zobowiązania wzrosły o 20 % w stosunku do roku 2011.

| 73. | W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1 293 wydarzenia, w tym 890 trwających pół dnia posiedzeń komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano: 905 materiałów informacyjnych o PE, z czego 879 zostało retransmitowanych przez 148 kanałów, 57 klipów informacyjnych na tematy ustawodawcze, 69 dni obrad plenarnych, 269 relacji na żywo, 295 tematów aktualnych wyprodukowanych dla Eurovision (w celu transmisji wśród swoich abonentów) oraz 19 wydarzeń retransmitowanych przez Eurovision z budynków PE w Brukseli i Strasburgu. |
| --- | --- |

73.

W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1 293 wydarzenia, w tym 890 trwających pół dnia posiedzeń komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano: 905 materiałów informacyjnych o PE, z czego 879 zostało retransmitowanych przez 148 kanałów, 57 klipów informacyjnych na tematy ustawodawcze, 69 dni obrad plenarnych, 269 relacji na żywo, 295 tematów aktualnych wyprodukowanych dla Eurovision (w celu transmisji wśród swoich abonentów) oraz 19 wydarzeń retransmitowanych przez Eurovision z budynków PE w Brukseli i Strasburgu.

| 74. | Należy też zauważyć, że zobowiązania w ramach pozycji 3243„Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego” (3 462 168 EUR) wzrosły o 40 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym (zgodnie ze wzrostem przyznanych środków). W 2012 r. Parlamentarium przyjęło 250 000 gości, tj. cztery i pół razy więcej niż w roku 2011, i stało się jedną z pięciu najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Brukseli. |
| --- | --- |

74.

Należy też zauważyć, że zobowiązania w ramach pozycji 3243„Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego” (3 462 168 EUR) wzrosły o 40 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym (zgodnie ze wzrostem przyznanych środków). W 2012 r. Parlamentarium przyjęło 250 000 gości, tj. cztery i pół razy więcej niż w roku 2011, i stało się jedną z pięciu najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Brukseli.

J.   Rozdział 40„Wydatki związane z określonymi instytucjami i organami”

| 75. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % zobowiązań w roku 2012, z całkowitą kwotą w wysokości 87 917 639 EUR, która wzrosła o 6 % w porównaniu z 2011 r. Środki artykułu 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością, działania informacyjne i wydatki związane z grupami politycznymi i posłami niezrzeszonymi” stanowiły 65 % wszystkich środków rozdziału 40 (2011 r.: 66 %). Zobowiązania w ramach tego artykułu wyniosły 57 062 367 EUR. Przeznaczone były one dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:






  — | wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, oraz |
| --- | --- | --- |

75.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % zobowiązań w roku 2012, z całkowitą kwotą w wysokości 87 917 639 EUR, która wzrosła o 6 % w porównaniu z 2011 r. Środki artykułu 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością, działania informacyjne i wydatki związane z grupami politycznymi i posłami niezrzeszonymi” stanowiły 65 % wszystkich środków rozdziału 40 (2011 r.: 66 %). Zobowiązania w ramach tego artykułu wyniosły 57 062 367 EUR. Przeznaczone były one dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:

—

wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, oraz

| — | wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

| 76. | Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 21 % (2011 r.: 21 %) zobowiązań w ramach rozdziału 40. Artykuł 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” objął 14 % (2011 r.: 13 %) zobowiązań w ramach rozdziału 40.

  Wykres 9


  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 40 |
| --- | --- |

76.

Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 21 % (2011 r.: 21 %) zobowiązań w ramach rozdziału 40. Artykuł 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” objął 14 % (2011 r.: 13 %) zobowiązań w ramach rozdziału 40.

Wykres 9

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 40

Image

K.   Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów”

| 77. | W 2012 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 11 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 180 871 822 EUR, która wzrosła o 6 % w porównaniu z 2011 r. Ponieważ środki końcowe zmniejszyły się o 2 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, poziom wykorzystania środków poprawił się. |
| --- | --- |

77.

W 2012 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 11 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 180 871 822 EUR, która wzrosła o 6 % w porównaniu z 2011 r. Ponieważ środki końcowe zmniejszyły się o 2 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, poziom wykorzystania środków poprawił się.

| 78. | Przydzielone środki zostały zmniejszone o 6 mln EUR (3 % środków początkowych) w trakcie roku budżetowego (por. tabela 8b). Środki przydzielone na pomoc parlamentarną zostały zmniejszone o 6,8 mln EUR, natomiast środki przydzielone na pokrycie różnic kursowych zwiększono o 0,8 mln EUR. |
| --- | --- |

78.

Przydzielone środki zostały zmniejszone o 6 mln EUR (3 % środków początkowych) w trakcie roku budżetowego (por. tabela 8b). Środki przydzielone na pomoc parlamentarną zostały zmniejszone o 6,8 mln EUR, natomiast środki przydzielone na pokrycie różnic kursowych zwiększono o 0,8 mln EUR.

| 79. | Podział zobowiązań w ramach tego rozdziału ilustruje poniższy wykres.

  Wykres 10


  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 42 |
| --- | --- |

79.

Podział zobowiązań w ramach tego rozdziału ilustruje poniższy wykres.

Wykres 10

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 42

Image

| 80. | Zobowiązania dotyczące asystentów krajowych wyniosły 80 720 519 EUR, co oznacza wzrost o 2 % w porównaniu z 2011 r. |
| --- | --- |

80.

Zobowiązania dotyczące asystentów krajowych wyniosły 80 720 519 EUR, co oznacza wzrost o 2 % w porównaniu z 2011 r.

| 81. | Zobowiązania dotyczące asystentów akredytowanych (Statut) wyniosły 99 033 150 EUR, co oznacza wzrost o 8 % w porównaniu z 2011 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie i koszty delegacji tych pracowników, a także koszty szkoleń zewnętrznych. Średni miesięczny poziom wynagrodzeń wyniósł 7,5 mln EUR (średnio 6,9 mln EUR w 2011 r.). |
| --- | --- |

81.

Zobowiązania dotyczące asystentów akredytowanych (Statut) wyniosły 99 033 150 EUR, co oznacza wzrost o 8 % w porównaniu z 2011 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie i koszty delegacji tych pracowników, a także koszty szkoleń zewnętrznych. Średni miesięczny poziom wynagrodzeń wyniósł 7,5 mln EUR (średnio 6,9 mln EUR w 2011 r.).

| 82. | W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych, a 2 498 asystentów krajowych dysponowało umową o pracę z posłem (w tym 146 w ramach umów grupowych). Każdy poseł zatrudniał średnio 2,26 asystentów akredytowanych i 3,31 asystentów krajowych (20). Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na jednego posła jest zróżnicowana i w 2012 r. wynosiła od 0 do 47. Podczas gdy 14 posłów nie zatrudniało wcale asystentów krajowych, 63 posłów dokonało w 2012 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. 29 posłów w 2012 r. zatrudniało wyłącznie asystentów krajowych. |
| --- | --- |

82.

W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych, a 2 498 asystentów krajowych dysponowało umową o pracę z posłem (w tym 146 w ramach umów grupowych). Każdy poseł zatrudniał średnio 2,26 asystentów akredytowanych i 3,31 asystentów krajowych (20). Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na jednego posła jest zróżnicowana i w 2012 r. wynosiła od 0 do 47. Podczas gdy 14 posłów nie zatrudniało wcale asystentów krajowych, 63 posłów dokonało w 2012 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. 29 posłów w 2012 r. zatrudniało wyłącznie asystentów krajowych.

| 83. | Płatności związane z wydatkami na pomoc parlamentarną w 2012 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2011 r.). Wyraźna dewaloryzacja euro w 2012 r. w stosunku do innych walut europejskich spowodowała wyższe różnice kursowe niż przewidywano w zakresie płatności uposażeń i wynagrodzeń asystentów krajowych. |
| --- | --- |

83.

Płatności związane z wydatkami na pomoc parlamentarną w 2012 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2011 r.). Wyraźna dewaloryzacja euro w 2012 r. w stosunku do innych walut europejskich spowodowała wyższe różnice kursowe niż przewidywano w zakresie płatności uposażeń i wynagrodzeń asystentów krajowych.

L.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

| 84. | Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te (25 902 015 EUR) zostały omówione w sekcji I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 29 542 652 EUR (2011 r.: 40 749 026 EUR), tj. 1,7 % całego budżetu na rok 2012. |
| --- | --- |

84.

Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te (25 902 015 EUR) zostały omówione w sekcji I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 29 542 652 EUR (2011 r.: 40 749 026 EUR), tj. 1,7 % całego budżetu na rok 2012.

| 85. | Pod koniec roku budżetowego niewykorzystane saldo wynosiło 3 640 638 EUR (w tym 1 926 466 EUR w rozdziale 10 0 „Środki rezerwowe”, 1 664 172 EUR w rozdziale 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” i 50 000 EUR w rozdziale 10 8 „Rezerwa na EMAS”). |
| --- | --- |

85.

Pod koniec roku budżetowego niewykorzystane saldo wynosiło 3 640 638 EUR (w tym 1 926 466 EUR w rozdziale 10 0 „Środki rezerwowe”, 1 664 172 EUR w rozdziale 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” i 50 000 EUR w rozdziale 10 8 „Rezerwa na EMAS”).

III.   CELE I WYNIKI W 2012 R.

| 86. | W roku budżetowym 2012 położono nacisk na kontynuację nowych usprawnień strukturalnych, aby zapewnić instytucji wszelkie środki niezbędne do pełnego odgrywania przez nią należnej roli w procesie ustawodawczym, a także by umożliwić jej pełne korzystanie z rozszerzonych uprawnień przyznanych Traktatem z Lizbony. |
| --- | --- |

86.

W roku budżetowym 2012 położono nacisk na kontynuację nowych usprawnień strukturalnych, aby zapewnić instytucji wszelkie środki niezbędne do pełnego odgrywania przez nią należnej roli w procesie ustawodawczym, a także by umożliwić jej pełne korzystanie z rozszerzonych uprawnień przyznanych Traktatem z Lizbony.

| 87. | Ponadto instytucja w pełni zintegrowała w ramach swojej struktury 18 dodatkowych posłów, o których mowa w Traktacie z Lizbony, kontynuowała przygotowania do przystąpienia Chorwacji, podjęła ważne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej w kontekście wyborów w 2014 r. oraz kontynuowała realizację wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji. |
| --- | --- |

87.

Ponadto instytucja w pełni zintegrowała w ramach swojej struktury 18 dodatkowych posłów, o których mowa w Traktacie z Lizbony, kontynuowała przygotowania do przystąpienia Chorwacji, podjęła ważne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej w kontekście wyborów w 2014 r. oraz kontynuowała realizację wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji.

| 88. | Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2012 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2012 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu prac na lata 2012–2014. |
| --- | --- |

88.

Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2012 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2012 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu prac na lata 2012–2014.

A.   Kontynuacja dostosowań instytucjonalnych związanych z Traktatem z Lizbony

A.1.   Wsparcie badawcze

| 89. | W dniu 16 stycznia 2012 r. Prezydium zatwierdziło plan realizacji nowej koncepcji Biblioteki (21), a dnia 7 listopada 2012 r. dokonało ono przeglądu postępów poczynionych w tym zakresie. Nowa koncepcja skupia się na wartości dodanej, jaką Biblioteka może dać posłom – cel ten obejmuje trzy kluczowe elementy, wzajemnie ze sobą powiązane:






  a) | zaangażowanie na rzecz posłów – oferowanie usług bliżej posłów, w oparciu o ich potrzeby; |
| --- | --- | --- |

89.

W dniu 16 stycznia 2012 r. Prezydium zatwierdziło plan realizacji nowej koncepcji Biblioteki (21), a dnia 7 listopada 2012 r. dokonało ono przeglądu postępów poczynionych w tym zakresie. Nowa koncepcja skupia się na wartości dodanej, jaką Biblioteka może dać posłom – cel ten obejmuje trzy kluczowe elementy, wzajemnie ze sobą powiązane:

a)

zaangażowanie na rzecz posłów – oferowanie usług bliżej posłów, w oparciu o ich potrzeby;

| b) | widoczność i dostępność dla posłów; |
| --- | --- |

b)

widoczność i dostępność dla posłów;

| c) | kapitał wiedzy na rzecz Parlamentu przyszłości. |
| --- | --- |

c)

kapitał wiedzy na rzecz Parlamentu przyszłości.

| 90. | Zgodnie z tą logiką w 2012 r. poczyniono starania w dziedzinie informacji bibliotecznej i usług analitycznych w celu zaoferowania posłom szybkich i prostych aktualizacji o dostosowanych do potrzeb użytkownika wyborach/syntezach dotyczących niemal każdego tematu o znaczeniu parlamentarnym. Ustanowiono nowy system elektronicznego powiadamiania przez telefon komórkowy o materiałach dodanych do strony internetowej i katalogu Biblioteki, aby zaoferować możliwość rejestracji w celu uzyskiwania gotowych powiadomień dotyczących kluczowych tematów lub możliwość określenia zindywidualizowanych powiadomień obejmujących materiał z agencji prasowych. Opracowano również procedurę „linii specjalnej”, zapewniającej bardziej indywidualną obsługę wniosków posłów. Dodatkowo przed każdą sesją plenarną przygotowuje się opracowania na posiedzenie plenarne, z tłumaczeniem na języki EN/FR/ES/DE/PL/IT, jeżeli jest to wykonalne. |
| --- | --- |

90.

Zgodnie z tą logiką w 2012 r. poczyniono starania w dziedzinie informacji bibliotecznej i usług analitycznych w celu zaoferowania posłom szybkich i prostych aktualizacji o dostosowanych do potrzeb użytkownika wyborach/syntezach dotyczących niemal każdego tematu o znaczeniu parlamentarnym. Ustanowiono nowy system elektronicznego powiadamiania przez telefon komórkowy o materiałach dodanych do strony internetowej i katalogu Biblioteki, aby zaoferować możliwość rejestracji w celu uzyskiwania gotowych powiadomień dotyczących kluczowych tematów lub możliwość określenia zindywidualizowanych powiadomień obejmujących materiał z agencji prasowych. Opracowano również procedurę „linii specjalnej”, zapewniającej bardziej indywidualną obsługę wniosków posłów. Dodatkowo przed każdą sesją plenarną przygotowuje się opracowania na posiedzenie plenarne, z tłumaczeniem na języki EN/FR/ES/DE/PL/IT, jeżeli jest to wykonalne.

| 91. | Dodatkowo – w celu wsparcia posłów w lepszym docieraniu do obywateli – usługi świadczone przez Bibliotekę ewoluowały w następujący sposób:






  a) | opracowania Biblioteki publikowane na Facebooku, łatwiej dostępne dla posłów w celu ich ponownego wykorzystania; |
| --- | --- | --- |

91.

Dodatkowo – w celu wsparcia posłów w lepszym docieraniu do obywateli – usługi świadczone przez Bibliotekę ewoluowały w następujący sposób:

a)

opracowania Biblioteki publikowane na Facebooku, łatwiej dostępne dla posłów w celu ich ponownego wykorzystania;

| b) | blog Biblioteki, tj. strona internetowa oferująca więcej produktów Biblioteki do ponownego wykorzystania przez posłów; |
| --- | --- |

b)

blog Biblioteki, tj. strona internetowa oferująca więcej produktów Biblioteki do ponownego wykorzystania przez posłów;

| c) | wyraźnie ulepszona infrastruktura, dostępna dla publicznego sektora badawczego w Luksemburgu. |
| --- | --- |

c)

wyraźnie ulepszona infrastruktura, dostępna dla publicznego sektora badawczego w Luksemburgu.

| 92. | W trakcie roku 2012 rozwijano też wsparcie na rzecz asystentów posłów, które objęło:






  a) | zmienioną ofertę dla zapewnienia szkoleń i wizyt konsultacyjnych w biurach posłów; |
| --- | --- | --- |

92.

W trakcie roku 2012 rozwijano też wsparcie na rzecz asystentów posłów, które objęło:

a)

zmienioną ofertę dla zapewnienia szkoleń i wizyt konsultacyjnych w biurach posłów;

| b) | dział wskazówek i porad na blogu bibliotecznym, skierowany do asystentów; |
| --- | --- |

b)

dział wskazówek i porad na blogu bibliotecznym, skierowany do asystentów;

| c) | pakiet e-szkoleń, dzięki któremu akredytowani asystenci, a zwłaszcza asystenci krajowi, będą mogli odbyć szkolenia, nie wychodząc zza biurka. |
| --- | --- |

c)

pakiet e-szkoleń, dzięki któremu akredytowani asystenci, a zwłaszcza asystenci krajowi, będą mogli odbyć szkolenia, nie wychodząc zza biurka.

A.2.   Oceny skutków

| 93. | Sprawozdania ustawodawcze z inicjatywy własnej są cennym narzędziem dla Parlamentu w związku z decydowaniem, co będzie stanowić temat obrad. Na mocy art. 225 TFUE, znanego też jako „prawo Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej”, Parlament może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego w jakiejkolwiek sprawie, która zdaniem PE wymaga działania Unii. |
| --- | --- |

93.

Sprawozdania ustawodawcze z inicjatywy własnej są cennym narzędziem dla Parlamentu w związku z decydowaniem, co będzie stanowić temat obrad. Na mocy art. 225 TFUE, znanego też jako „prawo Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej”, Parlament może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego w jakiejkolwiek sprawie, która zdaniem PE wymaga działania Unii.

| 94. | W tym celu od 2012 r. nowo utworzona Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji wspiera komisje parlamentarne pracujące nad sprawozdaniami ustawodawczymi z inicjatywy własnej poprzez dostarczanie im szczegółowych ocen europejskiej wartości dodanej i sprawozdań dotyczących kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim. |
| --- | --- |

94.

W tym celu od 2012 r. nowo utworzona Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji wspiera komisje parlamentarne pracujące nad sprawozdaniami ustawodawczymi z inicjatywy własnej poprzez dostarczanie im szczegółowych ocen europejskiej wartości dodanej i sprawozdań dotyczących kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim.

| 95. | W kontekście zadania oceny skutków dyrekcja ta rutynowo monitoruje plany działania towarzyszące programowi prac Komisji, aby sprawdzić, które wnioski ustawodawcze mogą być przedmiotem oceny skutków wykonanej przez Komisję, a także przygotowuje ich początkową ocenę w chwili dotarcia do Parlamentu, aby sprawdzić, czy spełnione zostały pewne kryteria, i ustalić wszelkie jednoznacznie silne i słabe strony tych tekstów. |
| --- | --- |

95.

W kontekście zadania oceny skutków dyrekcja ta rutynowo monitoruje plany działania towarzyszące programowi prac Komisji, aby sprawdzić, które wnioski ustawodawcze mogą być przedmiotem oceny skutków wykonanej przez Komisję, a także przygotowuje ich początkową ocenę w chwili dotarcia do Parlamentu, aby sprawdzić, czy spełnione zostały pewne kryteria, i ustalić wszelkie jednoznacznie silne i słabe strony tych tekstów.

| 96. | W kontekście europejskiej wartości dodanej analizuje ona potencjalną korzyść z ewentualnego przyszłego działania Unii, świadcząc którąkolwiek lub wszystkie z poniżej przedstawionych usług na rzecz komisji PE, tu też odwołując się w razie konieczności do ekspertyz zewnętrznych:






  (i) | sprawozdania dotyczące kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim w dziedzinach polityki i w sektorach mających znaczenie strategiczne, w przypadku gdy możliwości większej skuteczności i/lub realizacji dobra publicznego dzięki wspólnemu działaniu na szczeblu UE są potencjalnie dużo większe; |
| --- | --- | --- |

96.

W kontekście europejskiej wartości dodanej analizuje ona potencjalną korzyść z ewentualnego przyszłego działania Unii, świadcząc którąkolwiek lub wszystkie z poniżej przedstawionych usług na rzecz komisji PE, tu też odwołując się w razie konieczności do ekspertyz zewnętrznych:

(i)

sprawozdania dotyczące kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim w dziedzinach polityki i w sektorach mających znaczenie strategiczne, w przypadku gdy możliwości większej skuteczności i/lub realizacji dobra publicznego dzięki wspólnemu działaniu na szczeblu UE są potencjalnie dużo większe;

| (ii) | oceny europejskiej wartości dodanej, aby ocenić potencjalne oddziaływanie sprawozdań ustawodawczych z inicjatywy własnej, które przedstawi Parlament Europejski, oraz udzielanie dodatkowych uzasadnień do wykorzystania przez sprawozdawców; |
| --- | --- |

(ii)

oceny europejskiej wartości dodanej, aby ocenić potencjalne oddziaływanie sprawozdań ustawodawczych z inicjatywy własnej, które przedstawi Parlament Europejski, oraz udzielanie dodatkowych uzasadnień do wykorzystania przez sprawozdawców;

| (iii) | specjalne badania dotyczące innych ważnych wniosków o sporządzenie wniosku ustawodawczego, już złożonych przez PE; |
| --- | --- |

(iii)

specjalne badania dotyczące innych ważnych wniosków o sporządzenie wniosku ustawodawczego, już złożonych przez PE;

| (iv) | analiza europejskiej wartości dodanej już osiągniętej w trakcie funkcjonowania obecnych strategii politycznych UE. |
| --- | --- |

(iv)

analiza europejskiej wartości dodanej już osiągniętej w trakcie funkcjonowania obecnych strategii politycznych UE.

A.3.   Współdecyzja i zgoda w dziedzinie polityki zagranicznej

| 97. | Inne dostosowanie, konieczne ze względu na wejście w życie Traktatu z Lizbony, pojawiło się w dziedzinie polityki zagranicznej. Wszystkie umowy handlowe są obecnie przedmiotem zatwierdzenia przez PE, podczas gdy środki wykonawcze wspólnej polityki handlowej podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. W tym kontekście Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła 40 sprawozdań ustawodawczych, wśród których wyróżnić można: umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ogólny system preferencji, dwustronne umowy inwestycyjne, Omnibus I i Omnibus II (dostosowujące unijne prawodawstwo z dziedziny handlu do Traktatu z Lizbony). |
| --- | --- |

97.

Inne dostosowanie, konieczne ze względu na wejście w życie Traktatu z Lizbony, pojawiło się w dziedzinie polityki zagranicznej. Wszystkie umowy handlowe są obecnie przedmiotem zatwierdzenia przez PE, podczas gdy środki wykonawcze wspólnej polityki handlowej podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. W tym kontekście Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła 40 sprawozdań ustawodawczych, wśród których wyróżnić można: umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ogólny system preferencji, dwustronne umowy inwestycyjne, Omnibus I i Omnibus II (dostosowujące unijne prawodawstwo z dziedziny handlu do Traktatu z Lizbony).

A.4.   Poprawa usług związanych z posiedzeniami plenarnymi

| 98. | Na poziomie działań związanych z posiedzeniami plenarnymi dokonano przekształcenia aplikacji obsługujących „pytania parlamentarne” i „oświadczenia pisemne” oraz przeglądu procedur wewnętrznych służących sprawdzaniu ich dopuszczalności, zmodernizowano też aplikację obsługującą CRE (pełne sprawozdania z obrad). |
| --- | --- |

98.

Na poziomie działań związanych z posiedzeniami plenarnymi dokonano przekształcenia aplikacji obsługujących „pytania parlamentarne” i „oświadczenia pisemne” oraz przeglądu procedur wewnętrznych służących sprawdzaniu ich dopuszczalności, zmodernizowano też aplikację obsługującą CRE (pełne sprawozdania z obrad).

| 99. | Usługa redagowania aktów legislacyjnych została poprawiona dzięki opracowaniu narzędzia pomocy redakcyjnej w zakresie legislacji oraz ustanowieniu procedur wstępnego przyjęcia w odniesieniu do pierwszego czytania zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. |
| --- | --- |

99.

Usługa redagowania aktów legislacyjnych została poprawiona dzięki opracowaniu narzędzia pomocy redakcyjnej w zakresie legislacji oraz ustanowieniu procedur wstępnego przyjęcia w odniesieniu do pierwszego czytania zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

A.5.   Inicjatywy obywatelskie

| 100. | W dniu 19 listopada 2012 r. Prezydium podjęło decyzję w sprawie zmian do Regulaminu PE, dotyczących wysłuchań koniecznych do zagwarantowania tego, że Parlament będzie mógł odgrywać przyznaną mu rolę w związku z przyjętymi europejskimi inicjatywami obywatelskimi (22). |
| --- | --- |

100.

W dniu 19 listopada 2012 r. Prezydium podjęło decyzję w sprawie zmian do Regulaminu PE, dotyczących wysłuchań koniecznych do zagwarantowania tego, że Parlament będzie mógł odgrywać przyznaną mu rolę w związku z przyjętymi europejskimi inicjatywami obywatelskimi (22).

B.   Strategia komunikacji i przygotowań do kampanii informacyjnej poprzedzającej wybory w 2014 r.

B.1.   Działania zorganizowane na szczeblu centralnym

| 101. | Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło wytyczne polityczne dotyczące instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r., która będzie toczyć się wokół trzech kluczowych tematów: polityka w PE, działania PE oraz wartości PE. Celem kampanii jest uświadomienie obywatelom:






  — | że wybory do Parlamentu Europejskiego to jedyne wybory bezpośrednie, w których wybiera się członków instytucji UE, |
| --- | --- | --- |

101.

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło wytyczne polityczne dotyczące instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r., która będzie toczyć się wokół trzech kluczowych tematów: polityka w PE, działania PE oraz wartości PE. Celem kampanii jest uświadomienie obywatelom:

—

że wybory do Parlamentu Europejskiego to jedyne wybory bezpośrednie, w których wybiera się członków instytucji UE,

| — | że posłowie do PE stoją na straży interesów obywateli Unii (Parlament Europejski jako „parlament obywateli UE”), |
| --- | --- |

—

że posłowie do PE stoją na straży interesów obywateli Unii (Parlament Europejski jako „parlament obywateli UE”),

| — | że po raz pierwszy wynik wyborów zostanie wzięty pod uwagę przy wyborze następnego przewodniczącego Komisji; głosujący będą mieli więcej do powiedzenia niż kiedykolwiek, gdyż wybiorą przyszłą władzę wykonawczą Unii, |
| --- | --- |

—

że po raz pierwszy wynik wyborów zostanie wzięty pod uwagę przy wyborze następnego przewodniczącego Komisji; głosujący będą mieli więcej do powiedzenia niż kiedykolwiek, gdyż wybiorą przyszłą władzę wykonawczą Unii,

| — | że różni politycy dążą do realizacji różnych celów, które mają wpływ na codzienne życie obywateli UE; dlatego głosując, obywatele decydują o tym, jakiej chcą Europy, i rzeczywiście mają wpływ na przyszły sposób sprawowania rządów w UE. |
| --- | --- |

—

że różni politycy dążą do realizacji różnych celów, które mają wpływ na codzienne życie obywateli UE; dlatego głosując, obywatele decydują o tym, jakiej chcą Europy, i rzeczywiście mają wpływ na przyszły sposób sprawowania rządów w UE.

| 102. | W trakcie 2012 r. Parlament skupił się w swoich staraniach na przygotowaniach do instytucjonalnej kampanii informacyjnej związanej z wyborami w 2014 r. Poza intenstfikacją powszechnych działań informacyjnych – większa liczba seminariów dla dziennikarzy zarówno w Brukseli, jak i w poszczególnych państwach członkowskich, oraz większa liczba regionalnych forów dyskusji w państwach członkowskich – zakończono lub poddano przeglądowi szereg dużych projektów, rozpoczęto też kilka nowych projektów, opisanych niżej. |
| --- | --- |

102.

W trakcie 2012 r. Parlament skupił się w swoich staraniach na przygotowaniach do instytucjonalnej kampanii informacyjnej związanej z wyborami w 2014 r. Poza intenstfikacją powszechnych działań informacyjnych – większa liczba seminariów dla dziennikarzy zarówno w Brukseli, jak i w poszczególnych państwach członkowskich, oraz większa liczba regionalnych forów dyskusji w państwach członkowskich – zakończono lub poddano przeglądowi szereg dużych projektów, rozpoczęto też kilka nowych projektów, opisanych niżej.

| 103. | Podjęto już starania o intensyfikację działań z zakresu monitorowania środków przekazu, a ich wynikiem jest projekt pilotażowy dotyczący ilościowych i – po raz pierwszy – jakościowych relacji z sesji plenarnych w ostatnich czterech miesiącach 2012 r. |
| --- | --- |

103.

Podjęto już starania o intensyfikację działań z zakresu monitorowania środków przekazu, a ich wynikiem jest projekt pilotażowy dotyczący ilościowych i – po raz pierwszy – jakościowych relacji z sesji plenarnych w ostatnich czterech miesiącach 2012 r.

| 104. | Poczyniono też postępy w zakresie rozwoju zintegrowanej strategii dla odwiedzających, wraz z wprowadzeniem nowego systemu rezerwacji internetowej (VISEP) oraz nowego zestawu informacyjnego (Visitor Kit) rozdawanego odwiedzającym PE. Odnośnie do grup odwiedzających – metody pracy zostały dostosowane w celu zachowania zgodności ze zmienionymi przepisami w tym zakresie, przyjętymi przez Prezydium z końcem 2011 r. Pierwszy rok działania Parlamentarium zamknął się w październiku 2012 r. – gościło ono w sumie 253 000 odwiedzających, co uczyniło z niego piątą najpopularniejszą atrakcję turystyczną w Brukseli. |
| --- | --- |

104.

Poczyniono też postępy w zakresie rozwoju zintegrowanej strategii dla odwiedzających, wraz z wprowadzeniem nowego systemu rezerwacji internetowej (VISEP) oraz nowego zestawu informacyjnego (Visitor Kit) rozdawanego odwiedzającym PE. Odnośnie do grup odwiedzających – metody pracy zostały dostosowane w celu zachowania zgodności ze zmienionymi przepisami w tym zakresie, przyjętymi przez Prezydium z końcem 2011 r. Pierwszy rok działania Parlamentarium zamknął się w październiku 2012 r. – gościło ono w sumie 253 000 odwiedzających, co uczyniło z niego piątą najpopularniejszą atrakcję turystyczną w Brukseli.

| 105. | W ramach starań na rzecz zwiększenia widoczności Parlamentu przed wyborami w 2014 r. obecny roczny program dotacji został zreformowany, wskutek czego rozpoczęto program wieloletnich dotacji dla partnerów ramowych, ukierunkowany na zwiększenie wiedzy o Parlamencie Europejskim – w pierwszej kolejności o jego roli i politycznym charakterze, ale też na upowszechnianie informacji o działaniach PE. Dotacje przyznano w dziedzinie telewizji, radia, projektów internetowych lub wydarzeń specjalnych, na rzecz organizacji dysponujących wystarczającym potencjałem finansowym i operacyjnym. |
| --- | --- |

105.

W ramach starań na rzecz zwiększenia widoczności Parlamentu przed wyborami w 2014 r. obecny roczny program dotacji został zreformowany, wskutek czego rozpoczęto program wieloletnich dotacji dla partnerów ramowych, ukierunkowany na zwiększenie wiedzy o Parlamencie Europejskim – w pierwszej kolejności o jego roli i politycznym charakterze, ale też na upowszechnianie informacji o działaniach PE. Dotacje przyznano w dziedzinie telewizji, radia, projektów internetowych lub wydarzeń specjalnych, na rzecz organizacji dysponujących wystarczającym potencjałem finansowym i operacyjnym.

| 106. | Dodatkowo w 2012 r. zakończono restrukturyzację strony internetowej Europarl, wskutek czego odwiedzającym stronę udostępniono szereg nowych usług, w tym Newshub, tj. nową platformę prezentującą debaty w ramach instytucji poprzez zintegrowanie sieci społecznościowych, którymi zarządzają posłowie. |
| --- | --- |

106.

Dodatkowo w 2012 r. zakończono restrukturyzację strony internetowej Europarl, wskutek czego odwiedzającym stronę udostępniono szereg nowych usług, w tym Newshub, tj. nową platformę prezentującą debaty w ramach instytucji poprzez zintegrowanie sieci społecznościowych, którymi zarządzają posłowie.

B.2.   Bliżej obywateli dzięki biurom informacyjnym

| 107. | W omawianym roku prace koncentrowały się na tworzeniu platform komunikacji dla dyskusji politycznych między posłami do PE, obywatelami i zainteresowanymi stronami, z myślą o dotarciu zwłaszcza do regionów, gdzie szczególne znaczenie dla mieszkańców ma kwestia legislacyjna omawiana właśnie w PE. W tym celu w 2012 r. zorganizowano 30 regionalnych forów dyskusyjnych i dwa fora transgraniczne. |
| --- | --- |

107.

W omawianym roku prace koncentrowały się na tworzeniu platform komunikacji dla dyskusji politycznych między posłami do PE, obywatelami i zainteresowanymi stronami, z myślą o dotarciu zwłaszcza do regionów, gdzie szczególne znaczenie dla mieszkańców ma kwestia legislacyjna omawiana właśnie w PE. W tym celu w 2012 r. zorganizowano 30 regionalnych forów dyskusyjnych i dwa fora transgraniczne.

| 108. | W 2012 r. biura informacyjne PE kontynuowały rozwijanie dobrze zorganizowanej sieci z zainteresowanymi stronami w państwach członkowskich i z docelową grupą młodych ludzi. W wyniku ich działalności utworzono solidną sieć, zwłaszcza ze szkołami w poszczególnych krajach. |
| --- | --- |

108.

W 2012 r. biura informacyjne PE kontynuowały rozwijanie dobrze zorganizowanej sieci z zainteresowanymi stronami w państwach członkowskich i z docelową grupą młodych ludzi. W wyniku ich działalności utworzono solidną sieć, zwłaszcza ze szkołami w poszczególnych krajach.

| 109. | Do dziś łączna liczba szkół, do których dotarto, sięga ponad 55 000, co daje ponad 21 000 000 uczniów. Liczba zainteresowanych stron, zwłaszcza jeśli chodzi o ustawodawstwo, również ciągle wzrasta. Sieci te („Przyjaciele Europy”) rozrastają się nieustannie i należy dążyć do ich większego wykorzystania jako uprzywilejowanych i szczególnych kanałów komunikacyjnych dla Parlamentu i jego posłów. |
| --- | --- |

109.

Do dziś łączna liczba szkół, do których dotarto, sięga ponad 55 000, co daje ponad 21 000 000 uczniów. Liczba zainteresowanych stron, zwłaszcza jeśli chodzi o ustawodawstwo, również ciągle wzrasta. Sieci te („Przyjaciele Europy”) rozrastają się nieustannie i należy dążyć do ich większego wykorzystania jako uprzywilejowanych i szczególnych kanałów komunikacyjnych dla Parlamentu i jego posłów.

| 110. | Od 2012 r. wszystkie biura informacyjne mają swoje profile na Facebooku. Niektóre biura wykorzystują inne narzędzia społecznościowe, jak Flickr i YouTube, i organizują specjalne działania adresowane do blogerów. Media społecznościowe okazały się doskonałym sposobem na rozszerzenie debaty, tworzenie efektu sieciowego, łączenie obywateli bezpośrednio z posłami do PE i z pracami Parlamentu. Na przykład jedno wydarzenie zorganizowane przez jedno z biur informacyjnych latem 2012 r. dotarło do 140 000 kont na Twitterze i uzyskało 928 000 komentarzy. Utworzono sieć korespondentów mediów społecznościowych obejmującą wszystkie biura informacyjne. |
| --- | --- |

110.

Od 2012 r. wszystkie biura informacyjne mają swoje profile na Facebooku. Niektóre biura wykorzystują inne narzędzia społecznościowe, jak Flickr i YouTube, i organizują specjalne działania adresowane do blogerów. Media społecznościowe okazały się doskonałym sposobem na rozszerzenie debaty, tworzenie efektu sieciowego, łączenie obywateli bezpośrednio z posłami do PE i z pracami Parlamentu. Na przykład jedno wydarzenie zorganizowane przez jedno z biur informacyjnych latem 2012 r. dotarło do 140 000 kont na Twitterze i uzyskało 928 000 komentarzy. Utworzono sieć korespondentów mediów społecznościowych obejmującą wszystkie biura informacyjne.

| 111. | PE i Komisja realizują obecnie projekt pilotażowy dotyczący mediów społecznościowych pod nazwą „Dzielmy się Europą w sieci” w 17 państwach członkowskich, w których ustanowiono europejską przestrzeń publiczną. Projekt ten, obejmujący szczegółową mapę mediów społecznościowych 27 państw członkowskich, realizowany jest z udziałem tzw. moderatorów ds. redakcji mających za zadanie zapewnianie pracownikom przedstawicielstw Komisji i biur informacyjnych PE szkoleń, wsparcia i porad w zakresie działalności w mediach społecznościowych. Będą oni również uważnie śledzić obszar mediów społecznościowych w państwach członkowskich w odniesieniu do szeregu zagadnień oraz zdawać sprawozdania z uzyskanych informacji. |
| --- | --- |

111.

PE i Komisja realizują obecnie projekt pilotażowy dotyczący mediów społecznościowych pod nazwą „Dzielmy się Europą w sieci” w 17 państwach członkowskich, w których ustanowiono europejską przestrzeń publiczną. Projekt ten, obejmujący szczegółową mapę mediów społecznościowych 27 państw członkowskich, realizowany jest z udziałem tzw. moderatorów ds. redakcji mających za zadanie zapewnianie pracownikom przedstawicielstw Komisji i biur informacyjnych PE szkoleń, wsparcia i porad w zakresie działalności w mediach społecznościowych. Będą oni również uważnie śledzić obszar mediów społecznościowych w państwach członkowskich w odniesieniu do szeregu zagadnień oraz zdawać sprawozdania z uzyskanych informacji.

B.3.   EuroparlTV

| 112. | Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Prezydium zatwierdziło następujące propozycje dotyczące przyszłości EuroparlTV:






  — | dostosowanie podejścia redaktorskiego, |
| --- | --- | --- |

112.

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Prezydium zatwierdziło następujące propozycje dotyczące przyszłości EuroparlTV:

—

dostosowanie podejścia redaktorskiego,

| — | dostosowanie programów gotowych do nadania do potrzeb partnerów medialnych, |
| --- | --- |

—

dostosowanie programów gotowych do nadania do potrzeb partnerów medialnych,

| — | stopniową integrację ze stroną internetową Parlamentu i z platformami mediów społecznościowych w dążeniu do wypracowania wewnętrznej zdolności w zakresie produkcji programów internetowych, |
| --- | --- |

—

stopniową integrację ze stroną internetową Parlamentu i z platformami mediów społecznościowych w dążeniu do wypracowania wewnętrznej zdolności w zakresie produkcji programów internetowych,

| — | regularne ocenianie, |
| --- | --- |

—

regularne ocenianie,

| — | wewnętrzną kampanię informacyjną, |
| --- | --- |

—

wewnętrzną kampanię informacyjną,

| — | zewnętrzną promocję w trzech głównych kierunkach: partnerzy medialni, media społecznościowe i szkoły. |
| --- | --- |

—

zewnętrzną promocję w trzech głównych kierunkach: partnerzy medialni, media społecznościowe i szkoły.

| 113. | Poza tym w ciągu roku znacznie zacieśniła się współpraca z głównymi stacjami telewizyjnymi w Europie, zapewniając instytucji większą rozpoznawalność. Będzie to szczególnie przydatny kanał komunikacji dla kampanii informacyjnej i komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r. |
| --- | --- |

113.

Poza tym w ciągu roku znacznie zacieśniła się współpraca z głównymi stacjami telewizyjnymi w Europie, zapewniając instytucji większą rozpoznawalność. Będzie to szczególnie przydatny kanał komunikacji dla kampanii informacyjnej i komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r.

B.4.   Postępy zrealizowane w zakresie projektu Domu Historii Europejskiej

| 114. | W 2012 r. poczyniono postępy w różnych obszarach związanych z przyszłą ekspozycją stałą, a mianowicie w kwestii opracowania sposobu jej prezentacji, określenia i realizacji polityki dotyczącej kolekcji, przetargu na projekt ekspozycji i opracowania zasad zapewniających udogodnienia dla zwiedzających. W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 22 października 2012 r. Prezydium przyjęło koncepcję zarysu ekspozycji stałej. |
| --- | --- |

114.

W 2012 r. poczyniono postępy w różnych obszarach związanych z przyszłą ekspozycją stałą, a mianowicie w kwestii opracowania sposobu jej prezentacji, określenia i realizacji polityki dotyczącej kolekcji, przetargu na projekt ekspozycji i opracowania zasad zapewniających udogodnienia dla zwiedzających. W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 22 października 2012 r. Prezydium przyjęło koncepcję zarysu ekspozycji stałej.

| 115. | Decyzja przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla w październiku 2012 r. była sama w sobie historyczna i przypomina Unii Europejskiej o jej intelektualnych korzeniach i zasadach, na których się opiera. Dlatego też w Domu Historii Europejskiej przeznaczy się specjalne pomieszczenie dla tej nagrody, w którym wyeksponowane zostaną medal i dyplom. |
| --- | --- |

115.

Decyzja przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla w październiku 2012 r. była sama w sobie historyczna i przypomina Unii Europejskiej o jej intelektualnych korzeniach i zasadach, na których się opiera. Dlatego też w Domu Historii Europejskiej przeznaczy się specjalne pomieszczenie dla tej nagrody, w którym wyeksponowane zostaną medal i dyplom.

| 116. | Jeśli chodzi o zagospodarowanie budynku Eastman, w którym będzie się mieścił Dom Historii Europejskiej, zezwolenie środowiskowe otrzymano w maju 2012 r., a zezwolenie na budowę dnia 16 listopada 2012 r. Ponadto po podpisaniu we wrześniu 2012 r. umowy na renowację budynku rozpoczęły się prace renowacyjne, które powinny zakończyć się do końca kwietnia 2014 r. |
| --- | --- |

116.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie budynku Eastman, w którym będzie się mieścił Dom Historii Europejskiej, zezwolenie środowiskowe otrzymano w maju 2012 r., a zezwolenie na budowę dnia 16 listopada 2012 r. Ponadto po podpisaniu we wrześniu 2012 r. umowy na renowację budynku rozpoczęły się prace renowacyjne, które powinny zakończyć się do końca kwietnia 2014 r.

C.   Dostosowania instytucjonalne wynikające z Traktatu z Lizbony i z przystąpienia Chorwacji

C.1.   Przyjęcie 18 nowych posłów

| 117. | Na posiedzeniach w grudniu 2008 r. i czerwcu 2009 r. Rada Europejska postanowiła, że w przypadku wejścia w życie Traktatu z Lizbony po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. zostaną jak najszybciej przyjęte środki tymczasowe w celu zwiększenia łącznej liczby posłów z 736 do 754 do końca kadencji 2009–2014. Jako że ten środek tymczasowy wszedł w życie dopiero w dniu 1 grudnia 2011 r., wywarł pełny wpływ, zwłaszcza na budżet, na rok 2012. Przyjęto więc 18 nowych posłów, którzy od razu dysponowali wszystkimi uprawnieniami. |
| --- | --- |

117.

Na posiedzeniach w grudniu 2008 r. i czerwcu 2009 r. Rada Europejska postanowiła, że w przypadku wejścia w życie Traktatu z Lizbony po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. zostaną jak najszybciej przyjęte środki tymczasowe w celu zwiększenia łącznej liczby posłów z 736 do 754 do końca kadencji 2009–2014. Jako że ten środek tymczasowy wszedł w życie dopiero w dniu 1 grudnia 2011 r., wywarł pełny wpływ, zwłaszcza na budżet, na rok 2012. Przyjęto więc 18 nowych posłów, którzy od razu dysponowali wszystkimi uprawnieniami.

C.2.   Przygotowanie do zbliżającego się rozszerzenia o Chorwację

| 118. | W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska podpisała traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r. W perspektywie tego nowego rozszerzenia Parlament prowadził niezbędne przygotowania, obejmujące zwłaszcza zatrudnienie i przeszkolenie chorwackich pracowników kontraktowych (23). Priorytet nadano tworzeniu działów językowych, w których, jak pokazuje doświadczenie poprzednich rozszerzeń, kwestia zatrudnienia jest najbardziej konkurencyjna. W nowym dziale tłumaczeń pisemnych języka chorwackiego pod koniec 2012 r. zatrudniono pełną obsadę 38 pracowników kontraktowych, tj. 27 tłumaczy i 11 asystentów, w tłumaczeniach ustnych zatrudniono 10 tłumaczy ustnych (4 dodatkowych tłumaczy zatrudnionych zostanie w 2013 r.), zaś 9 dodatkowych asystentów chorwackich zatrudniono w służbach ogólnych związanych z tłumaczeniami ustnymi. |
| --- | --- |

118.

W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska podpisała traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r. W perspektywie tego nowego rozszerzenia Parlament prowadził niezbędne przygotowania, obejmujące zwłaszcza zatrudnienie i przeszkolenie chorwackich pracowników kontraktowych (23). Priorytet nadano tworzeniu działów językowych, w których, jak pokazuje doświadczenie poprzednich rozszerzeń, kwestia zatrudnienia jest najbardziej konkurencyjna. W nowym dziale tłumaczeń pisemnych języka chorwackiego pod koniec 2012 r. zatrudniono pełną obsadę 38 pracowników kontraktowych, tj. 27 tłumaczy i 11 asystentów, w tłumaczeniach ustnych zatrudniono 10 tłumaczy ustnych (4 dodatkowych tłumaczy zatrudnionych zostanie w 2013 r.), zaś 9 dodatkowych asystentów chorwackich zatrudniono w służbach ogólnych związanych z tłumaczeniami ustnymi.

| 119. | Od dnia 1 kwietnia 2012 r. Parlament gości 12 chorwackich obserwatorów, wyznaczonych przez parlament narodowy, aby zapoznali się z procedurami i funkcjonowaniem instytucji. Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., staną się oni pełnoprawnymi posłami. Jeśli chodzi o otwarcie biura w Chorwacji – zob. poniższą część dotyczącą polityki nieruchomości. |
| --- | --- |

119.

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. Parlament gości 12 chorwackich obserwatorów, wyznaczonych przez parlament narodowy, aby zapoznali się z procedurami i funkcjonowaniem instytucji. Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., staną się oni pełnoprawnymi posłami. Jeśli chodzi o otwarcie biura w Chorwacji – zob. poniższą część dotyczącą polityki nieruchomości.

D.   Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu

D.1.   Polityka w zakresie nieruchomości

| 120. | W ramach realizacji średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. postanowiono zrealizować lub zrealizowano wiele projektów, które opisane są poniżej. |
| --- | --- |

120.

W ramach realizacji średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. postanowiono zrealizować lub zrealizowano wiele projektów, które opisane są poniżej.

Bruksela

| 121. | Prace w budynku Trèves I zakończyły się w kwietniu 2012 r., a przeprowadzka umożliwiła zwolnienie przestrzeni w budynkach Paul-Henri Spaak (PHS) i Atrium. Zwolnione przestrzenie wykorzystano do przeniesienia stanowisk pracy ze strefy A budynku PHS, która jest tymczasowo niedostępna w następstwie stwierdzenia usterek w suficie sali posiedzeń plenarnych. |
| --- | --- |

121.

Prace w budynku Trèves I zakończyły się w kwietniu 2012 r., a przeprowadzka umożliwiła zwolnienie przestrzeni w budynkach Paul-Henri Spaak (PHS) i Atrium. Zwolnione przestrzenie wykorzystano do przeniesienia stanowisk pracy ze strefy A budynku PHS, która jest tymczasowo niedostępna w następstwie stwierdzenia usterek w suficie sali posiedzeń plenarnych.

| 122. | Po zbadaniu rynku nieruchomości z myślą o drugim żłobku dnia 2 października 2012 r. Komitet ds. Nieruchomości postanowił zaproponować zamknięcie procedury, stwierdzając, że nie przedłożono żadnej możliwej do przyjęcia oferty, jako że żądane ceny były zbyt wygórowane. Kontynuowane są poszukiwania rozwiązania dla drugiego żłobka, a komitetowi przedstawiono 3 możliwości. |
| --- | --- |

122.

Po zbadaniu rynku nieruchomości z myślą o drugim żłobku dnia 2 października 2012 r. Komitet ds. Nieruchomości postanowił zaproponować zamknięcie procedury, stwierdzając, że nie przedłożono żadnej możliwej do przyjęcia oferty, jako że żądane ceny były zbyt wygórowane. Kontynuowane są poszukiwania rozwiązania dla drugiego żłobka, a komitetowi przedstawiono 3 możliwości.

| 123. | W następstwie porozumienia z właścicielem budynku Montoyer 70 co do długoterminowego wynajmu z opcją kupna i w następstwie zgody Prezydium z dnia 14 listopada 2011 r. oraz Komisji Budżetowej z dnia 12 grudnia 2011 r., dnia 15 grudnia 2011 r. podpisano umowę najmu budynku Montoyer 70 i wniosek o realizację opcji kupna. Parlament został właścicielem z chwilą podpisania dokumentu urzędowego, które nastąpiło dnia 1 sierpnia 2012 r. |
| --- | --- |

123.

W następstwie porozumienia z właścicielem budynku Montoyer 70 co do długoterminowego wynajmu z opcją kupna i w następstwie zgody Prezydium z dnia 14 listopada 2011 r. oraz Komisji Budżetowej z dnia 12 grudnia 2011 r., dnia 15 grudnia 2011 r. podpisano umowę najmu budynku Montoyer 70 i wniosek o realizację opcji kupna. Parlament został właścicielem z chwilą podpisania dokumentu urzędowego, które nastąpiło dnia 1 sierpnia 2012 r.

| 124. | W oparciu o wieloletnie prognozy i zasady zagospodarowania przestrzennego opracowano plan zagospodarowania umożliwiający określenie zagospodarowania budynków w perspektywie średnioterminowej (wskaźnik przestrzeń zajęta/prawo: 93,6 %); wskaźnik ten dotyczy Brukseli i oznacza deficyt wynoszący 6,4 % rozdzielony równo na wszystkich – Sekretariat Generalny i grupy polityczne. |
| --- | --- |

124.

W oparciu o wieloletnie prognozy i zasady zagospodarowania przestrzennego opracowano plan zagospodarowania umożliwiający określenie zagospodarowania budynków w perspektywie średnioterminowej (wskaźnik przestrzeń zajęta/prawo: 93,6 %); wskaźnik ten dotyczy Brukseli i oznacza deficyt wynoszący 6,4 % rozdzielony równo na wszystkich – Sekretariat Generalny i grupy polityczne.

Luksemburg

| 125. | Jeśli chodzi o projekt Konrad Adenauer, wszystkie części przetargu na prace z 2011 r. uznano za nieudane. Aby zaradzić sytuacji i ułatwić kontynuację projektu, podpisane na początku 2012 r. porozumienie o zacieśnionym partnerstwie uzupełniło umowę ramową między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim. W następstwie prac zrealizowanych w ramach tego partnerstwa zawarto porozumienie z wykonawcą w sprawie zbadania oszczędności technicznych w projekcie i wznowienia przetargu na roboty w zakresie stanu surowego części wschodniej budynku, z uwzględnieniem tych środków oszczędności. Przetarg ponownie ogłoszono i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26 września 2012 r. Przewiduje się, że przetarg zostanie udzielony na wiosnę 2013 r., aby prace zaczęły się latem. |
| --- | --- |

125.

Jeśli chodzi o projekt Konrad Adenauer, wszystkie części przetargu na prace z 2011 r. uznano za nieudane. Aby zaradzić sytuacji i ułatwić kontynuację projektu, podpisane na początku 2012 r. porozumienie o zacieśnionym partnerstwie uzupełniło umowę ramową między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim. W następstwie prac zrealizowanych w ramach tego partnerstwa zawarto porozumienie z wykonawcą w sprawie zbadania oszczędności technicznych w projekcie i wznowienia przetargu na roboty w zakresie stanu surowego części wschodniej budynku, z uwzględnieniem tych środków oszczędności. Przetarg ponownie ogłoszono i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26 września 2012 r. Przewiduje się, że przetarg zostanie udzielony na wiosnę 2013 r., aby prace zaczęły się latem.

| 126. | Poza tym szczegółowo przeanalizowano ogólne podsumowanie działań wykonawcy na etapie badań i monitorowania robót ziemnych i stwierdzono, że najlepiej zakończyć współpracę. Postanowiono zatem przeprowadzić nowy przetarg na kontynuację prac budowlanych, który pozwoli na wyselekcjonowanie innych podmiotów w oparciu o lepszą organizację i realizację. |
| --- | --- |

126.

Poza tym szczegółowo przeanalizowano ogólne podsumowanie działań wykonawcy na etapie badań i monitorowania robót ziemnych i stwierdzono, że najlepiej zakończyć współpracę. Postanowiono zatem przeprowadzić nowy przetarg na kontynuację prac budowlanych, który pozwoli na wyselekcjonowanie innych podmiotów w oparciu o lepszą organizację i realizację.

Biura informacyjne

| 127. | Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpi w dniu 1 lipca 2013 r. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 12 marca 2012 r. rozpoczęto w Zagrzebiu badanie rynku nieruchomości wraz z Komisją Europejską, aby znaleźć na czas budynek spełniający wymagania Domu Europy. W czasie tych badań znaleziono budynek „Ban Centar” i na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. Prezydium zatwierdziło podpisanie umowy wynajmu na 10 lat (5+5). Budynek oferuje całkowitą powierzchnię użytkową wynoszącą 1 721,42 m2, z czego 671 m2 dla Parlamentu. Prace powinny się zakończyć pod koniec maja 2013 r., dzięki czemu otwarcie nastąpi przed przystąpieniem Chorwacji, planowanym na dzień 1 lipca. |
| --- | --- |

127.

Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpi w dniu 1 lipca 2013 r. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 12 marca 2012 r. rozpoczęto w Zagrzebiu badanie rynku nieruchomości wraz z Komisją Europejską, aby znaleźć na czas budynek spełniający wymagania Domu Europy. W czasie tych badań znaleziono budynek „Ban Centar” i na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. Prezydium zatwierdziło podpisanie umowy wynajmu na 10 lat (5+5). Budynek oferuje całkowitą powierzchnię użytkową wynoszącą 1 721,42 m2, z czego 671 m2 dla Parlamentu. Prace powinny się zakończyć pod koniec maja 2013 r., dzięki czemu otwarcie nastąpi przed przystąpieniem Chorwacji, planowanym na dzień 1 lipca.

| 128. | Jeśli chodzi o biuro w Sofii, przedwstępna umowa nabycia nowego budynku została podpisana dnia 7 lipca 2011 r. i opiewa na kwotę 9 mln EUR. Z powodu nieprawidłowości dotyczących stabilności budynku i częściowo bezpieczeństwa przeciwpożarowego odbiór budynku w roku 2011 nie był możliwy. W maju 2012 r. w następstwie procedury dotyczącej nieprawidłowości i w związku z wynikami ponownego obliczenia struktury sprzedawca zgodził się przeprowadzić na własny koszt niezbędne prace umacniające. Te dodatkowe prace strukturalne zrealizowano na początku grudnia 2012 r. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone do końca marca 2013 r. |
| --- | --- |

128.

Jeśli chodzi o biuro w Sofii, przedwstępna umowa nabycia nowego budynku została podpisana dnia 7 lipca 2011 r. i opiewa na kwotę 9 mln EUR. Z powodu nieprawidłowości dotyczących stabilności budynku i częściowo bezpieczeństwa przeciwpożarowego odbiór budynku w roku 2011 nie był możliwy. W maju 2012 r. w następstwie procedury dotyczącej nieprawidłowości i w związku z wynikami ponownego obliczenia struktury sprzedawca zgodził się przeprowadzić na własny koszt niezbędne prace umacniające. Te dodatkowe prace strukturalne zrealizowano na początku grudnia 2012 r. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone do końca marca 2013 r.

Nowa polityka utrzymania nieruchomości

| 129. | W odniesieniu do stopniowego wprowadzania nowej polityki utrzymania nieruchomości, po przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej uzupełniono i ujednolicono procedury i postanowienia techniczne przyszłych umów o utrzymanie i konserwację. Poza tym kontrola utrzymania umożliwiła również uruchomienie między innymi następujących procedur:






  — | zakończono przetarg na obsługę i utrzymanie instalacji technicznych w trzech miejscach pracy PE; można było podpisać umowy (1 część na miejsce pracy PE), które są w pełni stosowane od lipca 2012 r. (od czerwca 2012 r. w przypadku Strasburga); należy zauważyć, że wynik tego przetargu potwierdza fakt, że konieczne jest zwiększenie budżetu na nowe, lepsze utrzymanie i konserwację zwłaszcza ze względu na starzenie się budynków i obowiązki Parlamentu Europejskiego jako właściciela, |
| --- | --- | --- |

129.

W odniesieniu do stopniowego wprowadzania nowej polityki utrzymania nieruchomości, po przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej uzupełniono i ujednolicono procedury i postanowienia techniczne przyszłych umów o utrzymanie i konserwację. Poza tym kontrola utrzymania umożliwiła również uruchomienie między innymi następujących procedur:

—

zakończono przetarg na obsługę i utrzymanie instalacji technicznych w trzech miejscach pracy PE; można było podpisać umowy (1 część na miejsce pracy PE), które są w pełni stosowane od lipca 2012 r. (od czerwca 2012 r. w przypadku Strasburga); należy zauważyć, że wynik tego przetargu potwierdza fakt, że konieczne jest zwiększenie budżetu na nowe, lepsze utrzymanie i konserwację zwłaszcza ze względu na starzenie się budynków i obowiązki Parlamentu Europejskiego jako właściciela,

| — | podpisano umowy dotyczące kontroli stanu surowego, wykończeń i okolic budynków dla wszystkich trzech siedzib; to w czasie tych kontroli wykryto nieprawidłowości w suficie sali posiedzeń plenarnych w Brukseli, |
| --- | --- |

—

podpisano umowy dotyczące kontroli stanu surowego, wykończeń i okolic budynków dla wszystkich trzech siedzib; to w czasie tych kontroli wykryto nieprawidłowości w suficie sali posiedzeń plenarnych w Brukseli,

| — | przygotowuje się obecnie przetarg obejmujący kilka części dotyczących utrzymania i remontu w zakresie stanu surowego i robót wykończeniowych w budynkach w trzech miejscach pracy. Celem jest, aby te nowe umowy na utrzymanie w zakresie stanu surowego i robót wykończeniowych obowiązywały od początku 2014 r., |
| --- | --- |

—

przygotowuje się obecnie przetarg obejmujący kilka części dotyczących utrzymania i remontu w zakresie stanu surowego i robót wykończeniowych w budynkach w trzech miejscach pracy. Celem jest, aby te nowe umowy na utrzymanie w zakresie stanu surowego i robót wykończeniowych obowiązywały od początku 2014 r.,

| — | umowa o utrzymanie i prace modernizacyjne wind została podpisana dla części budynków w Brukseli i wszystkich budynków w Strasburgu. |
| --- | --- |

—

umowa o utrzymanie i prace modernizacyjne wind została podpisana dla części budynków w Brukseli i wszystkich budynków w Strasburgu.

Renowacja budynków

| 130. | Prace renowacyjne, niezbędne z uwagi na stan zniszczenia budynków, dotyczą przede wszystkim zastąpienia znacznej części instalacji technicznych i oszklenia oraz wymiany i naprawienia wykończeń. W marcu 2012 r. zlecono grupie roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu przeanalizowanie sytuacji i przedstawienie Prezydium zaleceń na początku 2013 r. |
| --- | --- |

130.

Prace renowacyjne, niezbędne z uwagi na stan zniszczenia budynków, dotyczą przede wszystkim zastąpienia znacznej części instalacji technicznych i oszklenia oraz wymiany i naprawienia wykończeń. W marcu 2012 r. zlecono grupie roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu przeanalizowanie sytuacji i przedstawienie Prezydium zaleceń na początku 2013 r.

| 131. | Po tym jak we wrześniu 2012 r. podczas kontroli dokonanych w ramach nowej polityki kontroli i zapobiegawczego utrzymania infrastruktury wykryto pęknięcia w trzech belkach sufitu sali posiedzeń plenarnych, postanowiono zamknąć tymczasowo część A budynku Paul-Henri Spaak (PHS). W związku z zaistniałą sytuacją bezzwłocznie wprowadzono środki ochrony budynku i monitorowania jakościowego, aby zabezpieczyć budynek. Jednocześnie zlecono biurom analiz zbadanie okoliczności incydentu z sufitem i określenie właściwych napraw. Wybrana opcja zakłada, że sala posiedzeń plenarnych i biura w części A, których pracowników ewakuowano, będą niedostępne aż do sesji w listopadzie 2013 r. |
| --- | --- |

131.

Po tym jak we wrześniu 2012 r. podczas kontroli dokonanych w ramach nowej polityki kontroli i zapobiegawczego utrzymania infrastruktury wykryto pęknięcia w trzech belkach sufitu sali posiedzeń plenarnych, postanowiono zamknąć tymczasowo część A budynku Paul-Henri Spaak (PHS). W związku z zaistniałą sytuacją bezzwłocznie wprowadzono środki ochrony budynku i monitorowania jakościowego, aby zabezpieczyć budynek. Jednocześnie zlecono biurom analiz zbadanie okoliczności incydentu z sufitem i określenie właściwych napraw. Wybrana opcja zakłada, że sala posiedzeń plenarnych i biura w części A, których pracowników ewakuowano, będą niedostępne aż do sesji w listopadzie 2013 r.

D.2.   Polityka w zakresie środowiska naturalnego

| 132. | Dnia 28 marca 2012 r. Prezydium uzgodniło konieczność promowania „ambitnej strategii w zakresie środowiska”, mającej na celu nadanie nowego impulsu polityce EMAS (24), „przy czym największe redukcje są możliwe w dziedzinie zużycia energii w budynkach, środków trwałych i przewozów osób”. Aby wdrożyć tę ambitną strategię w zakresie środowiska, podjęto pewne działania, inne zaś zostaną opracowane w najbliższej przyszłości. |
| --- | --- |

132.

Dnia 28 marca 2012 r. Prezydium uzgodniło konieczność promowania „ambitnej strategii w zakresie środowiska”, mającej na celu nadanie nowego impulsu polityce EMAS (24), „przy czym największe redukcje są możliwe w dziedzinie zużycia energii w budynkach, środków trwałych i przewozów osób”. Aby wdrożyć tę ambitną strategię w zakresie środowiska, podjęto pewne działania, inne zaś zostaną opracowane w najbliższej przyszłości.

| 133. | Dzięki swojej ambitnej polityce w zakresie środowiska Parlament stał się przykładem do naśladowania w zwalczaniu zmiany klimatycznej, ustanawiając kompletną strategię ograniczania i neutralizacji swojego śladu węglowego. Parlament Europejski wyznaczył sobie cel redukcji o 30 % do 2020 r. (już w 2012 r. osiągnięto redukcję 23 %), został liderem zarządzania emisjami CO2, zarządzając swoim śladem węglowym z poszanowaniem najbardziej rygorystycznych norm ((ISO 14064:2006 i Bilan Carbone®) i neutralizuje emisje z budynków, podróży pracowników i samochodów służbowych jednostkami wysokiej jakości (Gold Standard), które umożliwiają pełną identyfikowalność i wkład netto na rzecz zrównoważonego rozwoju. |
| --- | --- |

133.

Dzięki swojej ambitnej polityce w zakresie środowiska Parlament stał się przykładem do naśladowania w zwalczaniu zmiany klimatycznej, ustanawiając kompletną strategię ograniczania i neutralizacji swojego śladu węglowego. Parlament Europejski wyznaczył sobie cel redukcji o 30 % do 2020 r. (już w 2012 r. osiągnięto redukcję 23 %), został liderem zarządzania emisjami CO2, zarządzając swoim śladem węglowym z poszanowaniem najbardziej rygorystycznych norm ((ISO 14064:2006 i Bilan Carbone®) i neutralizuje emisje z budynków, podróży pracowników i samochodów służbowych jednostkami wysokiej jakości (Gold Standard), które umożliwiają pełną identyfikowalność i wkład netto na rzecz zrównoważonego rozwoju.

| 134. | Ponadto Parlament Europejski stał się jedną z najbardziej zaawansowanych instytucji pod kątem poszanowania i przestrzegania przepisów dotyczących środowiska. W tym kontekście podpisano przetargi „Konsultacje środowiskowe w zakresie emisji dwutlenku węgla” i „Weryfikacja śladu węglowego”, odpowiednio 9 lipca i 3 sierpnia 2012 r. Przetargi te umożliwiają zatwierdzenie śladu węglowego Parlamentu Europejskiego względem normy ISO 14064:2006 i Bilan Carbone®. |
| --- | --- |

134.

Ponadto Parlament Europejski stał się jedną z najbardziej zaawansowanych instytucji pod kątem poszanowania i przestrzegania przepisów dotyczących środowiska. W tym kontekście podpisano przetargi „Konsultacje środowiskowe w zakresie emisji dwutlenku węgla” i „Weryfikacja śladu węglowego”, odpowiednio 9 lipca i 3 sierpnia 2012 r. Przetargi te umożliwiają zatwierdzenie śladu węglowego Parlamentu Europejskiego względem normy ISO 14064:2006 i Bilan Carbone®.

| 135. | Poza tym w dziedzinie kompensacji emisji CO2 dnia 4 grudnia 2012 r. podpisano umowę w następstwie procedury przetargowej, w celu zneutralizowania emisji części śladu węglowego Parlamentu jednostkami z tytułu kompensacji emisji najwyższej jakości (Gold Standard) i po bardzo korzystnej cenie. |
| --- | --- |

135.

Poza tym w dziedzinie kompensacji emisji CO2 dnia 4 grudnia 2012 r. podpisano umowę w następstwie procedury przetargowej, w celu zneutralizowania emisji części śladu węglowego Parlamentu jednostkami z tytułu kompensacji emisji najwyższej jakości (Gold Standard) i po bardzo korzystnej cenie.

| 136. | Polityka w zakresie środowiska naturalnego stała się wreszcie narzędziem zarządzania i ciągłej poprawy w bieżącym zarządzaniu infrastrukturą i logistyką. Aspekt środowiskowy jest regularnie uwzględniany w nowych projektach w drodze badań i audytów energetycznych. Przykładowo:






  — | podpisano umowy na badania z myślą o audycie energetycznym budynków w Brukseli i Strasburgu; ustanowiono zespoły ds. projektów – dwa w Brukseli i jeden w Strasburgu; zakończyły się badania budynków Winston Churchill, Salvador de Madariaga i Atrium; pozostałe budynki w Brukseli i Strasburgu będą badane w następnej kolejności, |
| --- | --- | --- |

136.

Polityka w zakresie środowiska naturalnego stała się wreszcie narzędziem zarządzania i ciągłej poprawy w bieżącym zarządzaniu infrastrukturą i logistyką. Aspekt środowiskowy jest regularnie uwzględniany w nowych projektach w drodze badań i audytów energetycznych. Przykładowo:

—

podpisano umowy na badania z myślą o audycie energetycznym budynków w Brukseli i Strasburgu; ustanowiono zespoły ds. projektów – dwa w Brukseli i jeden w Strasburgu; zakończyły się badania budynków Winston Churchill, Salvador de Madariaga i Atrium; pozostałe budynki w Brukseli i Strasburgu będą badane w następnej kolejności,

| — | zakończyły się badania pod kątem audytu energetycznego w budynku Paul-Henri Spaak w Brukseli, |
| --- | --- |

—

zakończyły się badania pod kątem audytu energetycznego w budynku Paul-Henri Spaak w Brukseli,

| — | zakończono pierwszy etap wymiany oświetlenia w Brukseli (2 mln EUR), a analiza drugiego etapu jest w trakcie; w Strasburgu taki projekt planuje się w okresie 2012–2013, |
| --- | --- |

—

zakończono pierwszy etap wymiany oświetlenia w Brukseli (2 mln EUR), a analiza drugiego etapu jest w trakcie; w Strasburgu taki projekt planuje się w okresie 2012–2013,

| — | podpisano umowę ramową na prace związane z pomiarem i wizualizacją przepływu energii i wody w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, |
| --- | --- |

—

podpisano umowę ramową na prace związane z pomiarem i wizualizacją przepływu energii i wody w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli,

| — | w ramach ujednolicania zbierania odpadów w trzech miejscach pracy, zainstalowano wieloprzedziałowe kosze na śmieci umożliwiające sortowanie odpadów. |
| --- | --- |

—

w ramach ujednolicania zbierania odpadów w trzech miejscach pracy, zainstalowano wieloprzedziałowe kosze na śmieci umożliwiające sortowanie odpadów.

D.3.   Kontynuowanie modernizacji technologii informacyjnych

| 137. | Przechodzenie na system całkowicie cyfrowy odbywa się w szybkim tempie: przekształcono bardzo dużo dokumentów na format XML, zwłaszcza w przypadku aplikacji dotyczącej poprawek legislacyjnych, uruchomiono aplikację e-komisja dla wszystkich komisji parlamentarnych, zdefiniowano metadane (deskryptory Eurovoc) dla znacznej zawartości programu dotyczącego zarządzania wiedzą. Jednakże nie zaniedbano klasycznych środków drukowania na różnych nośnikach, które zmodernizowano i zróżnicowano. |
| --- | --- |

137.

Przechodzenie na system całkowicie cyfrowy odbywa się w szybkim tempie: przekształcono bardzo dużo dokumentów na format XML, zwłaszcza w przypadku aplikacji dotyczącej poprawek legislacyjnych, uruchomiono aplikację e-komisja dla wszystkich komisji parlamentarnych, zdefiniowano metadane (deskryptory Eurovoc) dla znacznej zawartości programu dotyczącego zarządzania wiedzą. Jednakże nie zaniedbano klasycznych środków drukowania na różnych nośnikach, które zmodernizowano i zróżnicowano.

| 138. | W zakresie zarządzania infrastrukturą lepsze radzenie sobie z krytycznymi incydentami (działanie, bezpieczeństwo) odzwierciedla bardziej harmonijną integrację operacji sieciowych z operacjami na serwerach. Poczyniono postępy w zakresie bezpieczeństwa (ewolucja Firewall pierwszej linii i stacji kontroli) i zatwierdzania architektury i technologii projektów. Telefonię przełączono na protokół internetowy dla posłów i grup politycznych, przed rozszerzeniem na resztę instytucji. Przedsięwzięto szeroko zakrojony program modernizacji okablowania, jak również rozszerzenie zasięgu GSM i WiFi. |
| --- | --- |

138.

W zakresie zarządzania infrastrukturą lepsze radzenie sobie z krytycznymi incydentami (działanie, bezpieczeństwo) odzwierciedla bardziej harmonijną integrację operacji sieciowych z operacjami na serwerach. Poczyniono postępy w zakresie bezpieczeństwa (ewolucja Firewall pierwszej linii i stacji kontroli) i zatwierdzania architektury i technologii projektów. Telefonię przełączono na protokół internetowy dla posłów i grup politycznych, przed rozszerzeniem na resztę instytucji. Przedsięwzięto szeroko zakrojony program modernizacji okablowania, jak również rozszerzenie zasięgu GSM i WiFi.

D.4.   Program wycofywania dokumentów papierowych: e-komisja / e-posiedzenie

| 139. | Aplikacja e-posiedzenie (eMeeting) jest częścią programu wycofywania dokumentów papierowych, która udostępnia dokumenty na posiedzenia komisji w łatwym w obsłudze formacie elektronicznym, co umożliwia konsultację dokumentów, dodawanie do nich komentarzy oraz dzielenie się nimi w każdym momencie, wszędzie i z jakiegokolwiek urządzenia. Aplikację e-posiedzenie udostępniono w 2012 r. w wersji testowej w trzech komisjach (JURI, DEVE, BUDG) i ma stać się ona dostępna dla wszystkich komisji i wszystkich urządzeń w 2013 r. |
| --- | --- |

139.

Aplikacja e-posiedzenie (eMeeting) jest częścią programu wycofywania dokumentów papierowych, która udostępnia dokumenty na posiedzenia komisji w łatwym w obsłudze formacie elektronicznym, co umożliwia konsultację dokumentów, dodawanie do nich komentarzy oraz dzielenie się nimi w każdym momencie, wszędzie i z jakiegokolwiek urządzenia. Aplikację e-posiedzenie udostępniono w 2012 r. w wersji testowej w trzech komisjach (JURI, DEVE, BUDG) i ma stać się ona dostępna dla wszystkich komisji i wszystkich urządzeń w 2013 r.

| 140. | Jeśli chodzi o aplikację e-komisja (eCommittee), od lutego 2012 r. wszystkie komisje korzystają z tej specjalnej przestrzeni pracy dla posłów, sekretariatów komisji, pracowników grup politycznych i wszystkich tych, którzy potrzebują śledzić prace komisji. Każda komisja posiada stronę internetową, dzięki czemu zwiększa się przejrzystość i skuteczność prac. |
| --- | --- |

140.

Jeśli chodzi o aplikację e-komisja (eCommittee), od lutego 2012 r. wszystkie komisje korzystają z tej specjalnej przestrzeni pracy dla posłów, sekretariatów komisji, pracowników grup politycznych i wszystkich tych, którzy potrzebują śledzić prace komisji. Każda komisja posiada stronę internetową, dzięki czemu zwiększa się przejrzystość i skuteczność prac.

D.5.   Stosunki z parlamentami narodowymi / wideokonferencje

| 141. | W 2012 r. uruchomiono projekt pilotażowy dotyczący wideokonferencji, który potwierdził, że w środowisku Parlamentu Europejskiego można organizować konferencje, które pod względem jakości dźwięku i obrazu oraz ich synchronizacji nadają się do wykorzystania w przypadku tłumaczenia ustnego. Infrastruktura rozwinięta i umieszczona w trzech salach posiedzeń nie jest zastrzeżona i umożliwia maksymalną interoperacyjność. W 2013 r. będzie można organizować wideokonferencje na szeroką skalę i w kilku miejscach na raz, bez ograniczeń związanych z językami używanymi w różnych oddalonych miejscach, choć liczba języków, na jakie będzie zapewniane tłumaczenie, nadal będzie ograniczona do trzech. |
| --- | --- |

141.

W 2012 r. uruchomiono projekt pilotażowy dotyczący wideokonferencji, który potwierdził, że w środowisku Parlamentu Europejskiego można organizować konferencje, które pod względem jakości dźwięku i obrazu oraz ich synchronizacji nadają się do wykorzystania w przypadku tłumaczenia ustnego. Infrastruktura rozwinięta i umieszczona w trzech salach posiedzeń nie jest zastrzeżona i umożliwia maksymalną interoperacyjność. W 2013 r. będzie można organizować wideokonferencje na szeroką skalę i w kilku miejscach na raz, bez ograniczeń związanych z językami używanymi w różnych oddalonych miejscach, choć liczba języków, na jakie będzie zapewniane tłumaczenie, nadal będzie ograniczona do trzech.

| 142. | Należy jednak zauważyć kilka ograniczeń. Główne ograniczenie polega na tym, że jakość niezbędną do odpowiedniego zorganizowania konferencji, aby nadawały się na posiedzenia z tłumaczeniami ustnymi, można zagwarantować jedynie, jeśli partnerzy uczestniczący w konferencji dysponują wyposażeniem spełniającym te same normy techniczne oraz jeśli połączenie między stronami ma wystarczającą przepustowość łącza. Obecnie stosunkowo niewiele parlamentów narodowych dysponuje takim wyposażeniem, choć można je w razie potrzeby wynająć, wraz z niezbędną przepustowością. |
| --- | --- |

142.

Należy jednak zauważyć kilka ograniczeń. Główne ograniczenie polega na tym, że jakość niezbędną do odpowiedniego zorganizowania konferencji, aby nadawały się na posiedzenia z tłumaczeniami ustnymi, można zagwarantować jedynie, jeśli partnerzy uczestniczący w konferencji dysponują wyposażeniem spełniającym te same normy techniczne oraz jeśli połączenie między stronami ma wystarczającą przepustowość łącza. Obecnie stosunkowo niewiele parlamentów narodowych dysponuje takim wyposażeniem, choć można je w razie potrzeby wynająć, wraz z niezbędną przepustowością.

D.6.   Zarządzanie wiedzą

| 143. | PE rozwija obecnie swój system zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą ma na celu racjonalizację i uproszczenie dostępu do informacji związanych z pracami PE, jak również korzystania z nich: jeden portal dostępu do różnych źródeł, wyszukiwanie kontekstowe i zarządzanie wspólną przestrzenią to filary tego programu. Koncepcję całkowicie opracowano w 2012 r. i poczyniono pierwsze kroki ku jej wdrożeniu, przede wszystkim uruchomiono portal Knowledge Management. |
| --- | --- |

143.

PE rozwija obecnie swój system zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą ma na celu racjonalizację i uproszczenie dostępu do informacji związanych z pracami PE, jak również korzystania z nich: jeden portal dostępu do różnych źródeł, wyszukiwanie kontekstowe i zarządzanie wspólną przestrzenią to filary tego programu. Koncepcję całkowicie opracowano w 2012 r. i poczyniono pierwsze kroki ku jej wdrożeniu, przede wszystkim uruchomiono portal Knowledge Management.

D.7.   Dogłębna restrukturyzacja służb bezpieczeństwa

| 144. | W ramach ogólnej koncepcji bezpieczeństwa przyjętej przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. w 2012 r. zrealizowano następujące działania:






  — | podział budynków w Brukseli na sektory, |
| --- | --- | --- |

144.

W ramach ogólnej koncepcji bezpieczeństwa przyjętej przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. w 2012 r. zrealizowano następujące działania:

—

podział budynków w Brukseli na sektory,

| — | utworzenie funkcji pracownika kontroli i strategii oraz nadzór przez pracownika statutowego w dyspozytorni 7 dni tygodniu i 24 godzin na dobę, |
| --- | --- |

—

utworzenie funkcji pracownika kontroli i strategii oraz nadzór przez pracownika statutowego w dyspozytorni 7 dni tygodniu i 24 godzin na dobę,

| — | zakończenie internalizacji akredytacji; udostępnienie narzędzia internetowego umożliwiającego akredytację lobbystów i określenie godzin otwarcia w systemie zmianowym, aby zapewnić otwarcie recepcji poza godzinami pracy, |
| --- | --- |

—

zakończenie internalizacji akredytacji; udostępnienie narzędzia internetowego umożliwiającego akredytację lobbystów i określenie godzin otwarcia w systemie zmianowym, aby zapewnić otwarcie recepcji poza godzinami pracy,

| — | uruchomienie systemu poczty bezpieczeństwa za pośrednictwem SMS, |
| --- | --- |

—

uruchomienie systemu poczty bezpieczeństwa za pośrednictwem SMS,

| — | określenie czteropoziomowej procedury zarządzania kryzysowego i utworzenie struktury zajmującej się sprawami związanymi z ochroną danych, |
| --- | --- |

—

określenie czteropoziomowej procedury zarządzania kryzysowego i utworzenie struktury zajmującej się sprawami związanymi z ochroną danych,

| — | przeprowadzenie audytu sprzętu telewizji przemysłowej w budynkach w Brukseli. |
| --- | --- |

—

przeprowadzenie audytu sprzętu telewizji przemysłowej w budynkach w Brukseli.

| 145. | Należy również zauważyć, że na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 r. Prezydium zatwierdziło czwarty etap internalizacji służb bezpieczeństwa, zgodnie z decyzjami podjętymi w 2010 i 2011 r. dotyczącymi internalizacji poszczególnych podstawowych funkcji służb bezpieczeństwa, jak zarządzanie bezpieczeństwem, akredytacja i kontrola strategiczna. Ten czwarty etap rozpocznie się w Brukseli na początku 2013 r. i zakończy po około dwóch latach. W Strasburgu proces internalizacji rozpocznie się w okolicy czerwca 2014 r. i powinien potrwać około roku, do czerwca 2015 r., kiedy można będzie osiągnąć synergie między Brukselą a Strasburgiem, zwłaszcza poprzez wsparcie pracowników w Strasburgu pracownikami z Brukseli podczas sesji plenarnych. Stopniowe zastępowanie zewnętrznych pracowników ds. bezpieczeństwa odbędzie się w drodze rekrutacji personelu kontraktowego (80 w 2013 r. i 180 w 2014 r.) i nie będzie miało wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć mu będzie równoważne ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług. |
| --- | --- |

145.

Należy również zauważyć, że na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 r. Prezydium zatwierdziło czwarty etap internalizacji służb bezpieczeństwa, zgodnie z decyzjami podjętymi w 2010 i 2011 r. dotyczącymi internalizacji poszczególnych podstawowych funkcji służb bezpieczeństwa, jak zarządzanie bezpieczeństwem, akredytacja i kontrola strategiczna. Ten czwarty etap rozpocznie się w Brukseli na początku 2013 r. i zakończy po około dwóch latach. W Strasburgu proces internalizacji rozpocznie się w okolicy czerwca 2014 r. i powinien potrwać około roku, do czerwca 2015 r., kiedy można będzie osiągnąć synergie między Brukselą a Strasburgiem, zwłaszcza poprzez wsparcie pracowników w Strasburgu pracownikami z Brukseli podczas sesji plenarnych. Stopniowe zastępowanie zewnętrznych pracowników ds. bezpieczeństwa odbędzie się w drodze rekrutacji personelu kontraktowego (80 w 2013 r. i 180 w 2014 r.) i nie będzie miało wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć mu będzie równoważne ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług.

E.   Inne działania na rzecz modernizacji

E.1.   Zarządzanie priorytetami Sekretariatu Generalnego

| 146. | Przyjęto nowy program prac administracyjnych na okres 2012–2014, w którym ujęto główne orientacje polityczne określone przez przewodniczącego i przełożone z kolei na specjalne działania i projekty do wdrożenia. W drugiej części tego programu przedstawiono działania i projekty do zrealizowania przez każdą dyrekcję generalną. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów w realizacji kluczowych projektów. |
| --- | --- |

146.

Przyjęto nowy program prac administracyjnych na okres 2012–2014, w którym ujęto główne orientacje polityczne określone przez przewodniczącego i przełożone z kolei na specjalne działania i projekty do wdrożenia. W drugiej części tego programu przedstawiono działania i projekty do zrealizowania przez każdą dyrekcję generalną. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów w realizacji kluczowych projektów.

E.2.   Zarządzanie finansami i budżetem

| 147. | Powołana została grupa robocza ds. budżetu Parlamentu, skupiająca Prezydium i Komisję Budżetową, z myślą o przedstawieniu zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami budżetowymi, ale bez szkody dla działalności parlamentarnej. Grupa robocza złożyła propozycje mające na celu ograniczenie o 5 % kosztów podróży posłów i pracowników, które to propozycje zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r. Grupa robocza zaproponowała również dokonanie tzw. przesunięcia zbiorczego (zob. tabela 8b) i zaczęła analizować wyniki badań porównujących Parlament Europejski z parlamentami narodowymi pięciu państw członkowskich i Kongresem USA. Zalecenia przedstawione zostaną Prezydium w 2013 r. |
| --- | --- |

147.

Powołana została grupa robocza ds. budżetu Parlamentu, skupiająca Prezydium i Komisję Budżetową, z myślą o przedstawieniu zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami budżetowymi, ale bez szkody dla działalności parlamentarnej. Grupa robocza złożyła propozycje mające na celu ograniczenie o 5 % kosztów podróży posłów i pracowników, które to propozycje zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r. Grupa robocza zaproponowała również dokonanie tzw. przesunięcia zbiorczego (zob. tabela 8b) i zaczęła analizować wyniki badań porównujących Parlament Europejski z parlamentami narodowymi pięciu państw członkowskich i Kongresem USA. Zalecenia przedstawione zostaną Prezydium w 2013 r.

E.3.   Zarządzanie zasobami ludzkimi

| 148. | Utworzenie Dyrekcji ds. Zasobów w 9 z 11 dyrekcji generalnych przyczyniło się do zwiększenia skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi na różnych poziomach i ułatwiło komunikację między nimi a Dyrekcją Generalną ds. Personelu. |
| --- | --- |

148.

Utworzenie Dyrekcji ds. Zasobów w 9 z 11 dyrekcji generalnych przyczyniło się do zwiększenia skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi na różnych poziomach i ułatwiło komunikację między nimi a Dyrekcją Generalną ds. Personelu.

| 149. | Poza tym w lutym 2012 r. uruchomiono nową aplikację e-CV (CV elektroniczne), aby pomóc zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za zasoby ludzkie w Parlamencie w poszukiwaniach specjalnych kompetencji na szczególne stanowiska czy do szczególnych zadań. |
| --- | --- |

149.

Poza tym w lutym 2012 r. uruchomiono nową aplikację e-CV (CV elektroniczne), aby pomóc zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za zasoby ludzkie w Parlamencie w poszukiwaniach specjalnych kompetencji na szczególne stanowiska czy do szczególnych zadań.

| 150. | Kontynuowano politykę internalizacji niektórych sektorów strategicznych, aby umożliwić skuteczniejsze zarządzanie i zmniejszyć zależność Parlamentu od zewnętrznych usługodawców przy wykonywaniu kluczowych funkcji. W tym względzie dnia 11 czerwca 2012 r. Prezydium postanowiło utworzyć stanowiska pracowników kontraktowych (80 w 2013 i 180 w 2014 r.), aby kontynuować internalizację służb bezpieczeństwa, zaś dnia 2 lipca postanowiło stworzyć 60 stanowisk stałych w ciągu dwóch lat (2013–2014) w celu internalizacji niektórych świadczeń powiązanych z ICT. Ta internalizacja działań odbędzie się bez wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć jej będzie ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług. |
| --- | --- |

150.

Kontynuowano politykę internalizacji niektórych sektorów strategicznych, aby umożliwić skuteczniejsze zarządzanie i zmniejszyć zależność Parlamentu od zewnętrznych usługodawców przy wykonywaniu kluczowych funkcji. W tym względzie dnia 11 czerwca 2012 r. Prezydium postanowiło utworzyć stanowiska pracowników kontraktowych (80 w 2013 i 180 w 2014 r.), aby kontynuować internalizację służb bezpieczeństwa, zaś dnia 2 lipca postanowiło stworzyć 60 stanowisk stałych w ciągu dwóch lat (2013–2014) w celu internalizacji niektórych świadczeń powiązanych z ICT. Ta internalizacja działań odbędzie się bez wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć jej będzie ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług.

E.4.   Zarządzanie archiwami

| 151. | Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło nowy model zarządzania dokumentami i archiwami. Model ten opiera się na określeniu różnych etapów w cyklu życiu dokumentów i na odpowiednim zarządzaniu całym cyklem, który to aspekt ma podstawowe znaczenie dla poprawienia skuteczności systemu archiwizowania, przyczynia się do zwiększenia identyfikowalności i pozwala szybko odnaleźć dokumenty Parlamentu. Umożliwia również Parlamentowi łatwiejsze dostosowanie się do zasad regulujących publiczny dostęp do dokumentów. |
| --- | --- |

151.

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło nowy model zarządzania dokumentami i archiwami. Model ten opiera się na określeniu różnych etapów w cyklu życiu dokumentów i na odpowiednim zarządzaniu całym cyklem, który to aspekt ma podstawowe znaczenie dla poprawienia skuteczności systemu archiwizowania, przyczynia się do zwiększenia identyfikowalności i pozwala szybko odnaleźć dokumenty Parlamentu. Umożliwia również Parlamentowi łatwiejsze dostosowanie się do zasad regulujących publiczny dostęp do dokumentów.

F.   Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi)

| 152. | Łącznie w roku 2012 utworzono 147 nowych stanowisk w celu zaspokojenia pięciu głównych potrzeb, które można podsumować następująco:








  — | : | przygotowanie przystąpienia Chorwacji | : | 62 stanowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | internalizacja służb bezpieczeństwa | : | 29 stanowisk |
| — | : | wdrożenie Traktatu z Lizbony | : | 27 stanowisk |
| — | : | wprowadzenie trzyletniego planu w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) | : | 17 stanowisk |
| — | : | zapotrzebowanie w ramach „bieżącego funkcjonowania”, którego nie można pokryć poprzez przesunięcia personelu | : | 12 stanowisk |

152.

Łącznie w roku 2012 utworzono 147 nowych stanowisk w celu zaspokojenia pięciu głównych potrzeb, które można podsumować następująco:

—

:

przygotowanie przystąpienia Chorwacji

:

62 stanowiska

—

:

internalizacja służb bezpieczeństwa

:

29 stanowisk

—

:

wdrożenie Traktatu z Lizbony

:

27 stanowisk

—

:

wprowadzenie trzyletniego planu w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO)

:

17 stanowisk

—

:

zapotrzebowanie w ramach „bieżącego funkcjonowania”, którego nie można pokryć poprzez przesunięcia personelu

:

12 stanowisk

| 153. | Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE zestawiono w poniższej tabeli:

  Tabela 11


  Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2012 r.







  DG | Restrukturyzacja i modernizacja |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | W styczniu utworzono Dział ds. Informacji Niejawnych i obecnie trwa jego konsolidacja. Jego głównym zadaniem było przygotowanie środków wykonawczych dotyczących postępowania z dokumentami niejawnymi, w bliskiej współpracy ze służbami Komisji i Rady.
  Działowi ds. Administracyjnych Posłów powierzono zadania sekretariatu nowo powołanego komitetu doradczego ds. postępowania posłów do PE, w tym także monitorowanie wdrażania i przestrzegania kodeksu etycznego komisarzy, rozpatrywanie oświadczeń majątkowych i wniosków od posłów.
  Kontynuowano internalizację działań powiązanych z bezpieczeństwem. |
| DG IPOL | Skoncentrowano się na konsolidacji nowych Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej oraz Działu ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego i na szkoleniu nowych zespołów. Ponadto w kwietniu 2012 r. utworzono sekretariat ad hoc specjalnej komisji CRIM. |
| DG EXPO | Utworzono nową Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji z myślą o zapewnieniu większej spójności działań PE w zakresie wspierania nowych i wschodzących demokracji. Dyrekcję utworzono w sposób neutralny dla budżetu poprzez przesunięcia personelu i zaczęła ona prace w dniu 1 kwietnia 2012 r. Obejmuje ona Dział Obserwacji Wyborów i Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej, które były już częścią DG EXPO, Dział ds. Stosunków z Parlamentami Państw Bałkanów Zachodnich, przeniesiony z DG PRES, oraz nowo utworzony Dział ds. Działań na rzecz Praw Człowieka. Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13 września 2012 r. rozszerzony mandat Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów obejmuje wytyczne polityczne i nadzór nad wszystkimi działaniami nowej dyrekcji. |
| DG COMM | We wrześniu 2012 r. przeprowadzono restrukturyzację służb w drodze przesunięcia pracowników i stanowisk w celu dostosowania struktur operacyjnych do priorytetów operacyjnych DG. Utworzono dwa nowe działy i przeniesiono dwa istniejące:






  — | w Dyrekcji B utworzono dział horyzontalny i tematyczny, |

153.

Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 11

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2012 r.

DG

Restrukturyzacja i modernizacja

DG PRES

W styczniu utworzono Dział ds. Informacji Niejawnych i obecnie trwa jego konsolidacja. Jego głównym zadaniem było przygotowanie środków wykonawczych dotyczących postępowania z dokumentami niejawnymi, w bliskiej współpracy ze służbami Komisji i Rady.

Działowi ds. Administracyjnych Posłów powierzono zadania sekretariatu nowo powołanego komitetu doradczego ds. postępowania posłów do PE, w tym także monitorowanie wdrażania i przestrzegania kodeksu etycznego komisarzy, rozpatrywanie oświadczeń majątkowych i wniosków od posłów.

Kontynuowano internalizację działań powiązanych z bezpieczeństwem.

DG IPOL

Skoncentrowano się na konsolidacji nowych Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej oraz Działu ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego i na szkoleniu nowych zespołów. Ponadto w kwietniu 2012 r. utworzono sekretariat ad hoc specjalnej komisji CRIM.

DG EXPO

Utworzono nową Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji z myślą o zapewnieniu większej spójności działań PE w zakresie wspierania nowych i wschodzących demokracji. Dyrekcję utworzono w sposób neutralny dla budżetu poprzez przesunięcia personelu i zaczęła ona prace w dniu 1 kwietnia 2012 r. Obejmuje ona Dział Obserwacji Wyborów i Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej, które były już częścią DG EXPO, Dział ds. Stosunków z Parlamentami Państw Bałkanów Zachodnich, przeniesiony z DG PRES, oraz nowo utworzony Dział ds. Działań na rzecz Praw Człowieka. Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13 września 2012 r. rozszerzony mandat Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów obejmuje wytyczne polityczne i nadzór nad wszystkimi działaniami nowej dyrekcji.

DG COMM

We wrześniu 2012 r. przeprowadzono restrukturyzację służb w drodze przesunięcia pracowników i stanowisk w celu dostosowania struktur operacyjnych do priorytetów operacyjnych DG. Utworzono dwa nowe działy i przeniesiono dwa istniejące:

—

w Dyrekcji B utworzono dział horyzontalny i tematyczny,

| — | Dział ds. Organizacji Imprez w Dyrekcji C podzielono na dwie jednostki: Dział ds. Organizacji Imprez i Wystaw oraz Dział ds. Kampanii Informacyjnych, |
| --- | --- |

—

Dział ds. Organizacji Imprez w Dyrekcji C podzielono na dwie jednostki: Dział ds. Organizacji Imprez i Wystaw oraz Dział ds. Kampanii Informacyjnych,

| — | Dom Historii Europejskiej podlega teraz Dyrekcji C – Kontakty z Obywatelami, |
| --- | --- |

—

Dom Historii Europejskiej podlega teraz Dyrekcji C – Kontakty z Obywatelami,

| — | Dział Badania Opinii Publicznej podlega teraz dyrektorowi generalnemu, |
| --- | --- |

—

Dział Badania Opinii Publicznej podlega teraz dyrektorowi generalnemu,

| — | Wydział ds. Programu Unii Europejskiej dla Odwiedzających (EUVP) podlega teraz dyrektorowi generalnemu. |
| --- | --- |

—

Wydział ds. Programu Unii Europejskiej dla Odwiedzających (EUVP) podlega teraz dyrektorowi generalnemu.

DG INLO

Aby stawić czoła wyzwaniom i wymogom związanym z rozrastającym się i starzejącym parkiem nieruchomości, w dniu 1 kwietnia 2012 r. Dyrekcja ds. Infrastruktury została podzielona na dwie odrębne dyrekcje, z których jedna zajmuje się zarządzaniem projektami w zakresie nieruchomości (utworzono następnie dział poświęcony projektom w zakresie nieruchomości w Strasburgu), a druga zarządzaniem budynkami i utrzymaniem ich.

W styczniu 2012 r. utworzono także Dyrekcję ds. Zasobów, aby centralnie rozpatrywać kwestie związane z zasobami ludzkimi, aspektami finansowymi, udzielaniem zamówień publicznych, zarządzaniem informatycznym oraz służbą EMAS. W tym kontekście na szczeblu centralnym utworzono działy wsparcia: dział zajmujący się planowaniem, monitorowaniem i kontrolą budżetu, dział koordynacji generalnej i dział umów i zamówień Publicznych DG. W lipcu 2012 r. służby te uzupełnione poprzez utworzenie Działu Informatyki i Wsparcia IT.

DG TRAD

Po utworzeniu nowej Dyrekcji ds. Zasobów przeorganizowano istniejące struktury i nowa Dyrekcja C obejmuje teraz cztery działy, tj. Dział ds. Zasobów Kadrowych, Dział ds. Zarządzania Zasobami Finansowymi i Kontroli, Dział Szkoleń i Staży oraz Dział Informatyki i Wsparcia IT. Celem tych zmian było zapewnienie spójnego podejścia do zarządzania zasobami w całej DG i dostosowanie struktury do struktury innych DG.

Ponadto utworzono Dział Redakcji, umożliwiając tym samym dalsze zwiększenie wydajności dzięki podniesieniu jakości tekstów źródłowych, które mają być tłumaczone przez wszystkie działy językowe.

DG INTE

Na początku 2012 r. utworzono Dyrekcję ds. Zasobów. Do końca roku prawie zakończono zatrudnianie pracowników na różne stanowiska w nowo utworzonych działach dyrekcji.

W sierpniu 2012 r. w Dyrekcji ds. Organizacji i Planowania utworzono Dział Szkoleń Online z myślą o optymalnym zapewnianiu wykwalifikowanych tłumaczy ustnych wszystkich języków roboczych, aby wesprzeć starania DG w kontekście planowania zastępstw i rekrutacji.

DG ITEC

Utworzenie pod koniec 2011 r. Dyrekcji ds. Zasobów pociągnęło za sobą utworzenie 4 działów w tejże dyrekcji, a szefowie tych działów zostali mianowani w 2012 r. Działy utworzono z wykorzystaniem istniejących zasobów, bez zwiększania liczby pracowników.

Podczas posiedzenia w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium postanowiło o internalizacji części działań ICT wykonywanych przez usługodawców zewnętrznych: ten środek, bez konsekwencji dla budżetu, pociągnie za sobą utworzenie 60 stanowisk stałych w okresie 2013–2014.

Utworzenie w połowie roku działu ds. koncepcji i rozwoju umożliwiło lepsze planowanie, ocenę możliwości realizacji wniosków o projekty i monitorowanie programu IT.

---

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(3)  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(4)  Art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(5)  Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(6)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

(7)  Art. 24 – „Decyzja władzy budżetowej” oraz art. 43 – „Decyzja władzy budżetowej w sprawie przesunięcia środków rezerwowych” rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

(9)  Przeniesienie z pozycji 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” do pozycji 2003„Zakup nieruchomości”.

(10)  Podróże dotyczące roku budżetowego 2012 można zgłosić do dnia 31 października 2013 r.

(11)  Nb. 754 posłów w 2012 r. (736 w 2011 r.).

(12)  Podróż jest klasyfikowana jako „podróż na posiedzenie grupy politycznej”, choć dany poseł mógł następnie również uczestniczyć w posiedzeniu komisji bądź odwrotnie.

(13)  Ta pozycja dotyczy głównie pracowników kontraktowych.

(14)  Ta pozycja dotyczy głównie usług tłumaczeń zewnętrznych.

(15)  Liczba zmieniona w 2012 r.

(16)  Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz w części Komitet Regionów.

(17)  Grupa funkcyjna I: wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych; grupa funkcyjna II: wykonywanie prac biurowych, sekretarskich, kierowanie biurem i inne prace równoważne; grupa funkcyjna III: wykonywanie prac wykonawczych, redakcyjnych, księgowych i innych prac równoważnych; grupa funkcyjna IV: wykonywanie prac administracyjnych, doradczych, lingwistycznych i równoważnych prac technicznych.

(18)  Uwaga: dochody przeznaczone na tę pozycję, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców, wyniosły 4 451 335 EUR.

(19)  Uwaga: powyższe wskaźniki odzwierciedlają nowy podział wynikający z modułu Streamline i w związku z tym nie jest możliwe ich bezpośrednie porównanie z danymi z roku 2011.

(20)  Średnia obliczona w oparciu o liczbę 754 posłów (zatem obejmuje też tych posłów, którzy zawarli umowy tylko z akredytowanymi asystentami lub tylko z asystentami krajowymi).

(21)  Nowa koncepcja Biblioteki została przyjęta przez Prezydium w dniu 4 lipca 2011 r.

(22)  Inicjatywę obywatelską uznaje się za przyjętą, jeżeli organizatorzy zebrali milion deklaracji poparcia od obywateli pochodzących z co najmniej ośmiu państw członkowskich. W momencie złożenia przez organizatorów wystarczającej liczby podpisów i odpowiednich potwierdzeń weryfikacji wydanych przez władze krajowe Komisja zamieszcza inicjatywę w swoim rejestrze – od tej chwili, zgodnie z rozporządzeniem, Parlament Europejski musi zorganizować wysłuchanie w sprawie przed upływem trzech miesięcy.

(23)  Po rzeczywistym przystąpieniu Parlament będzie stopniowo zastępował pracowników kontraktowych urzędnikami chorwackimi, po zakończeniu konkursów EPSO.

(24)  System ekozarządzania i audytu w Parlamencie.

---

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2012

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/Do
  rozdziału/artykułu/pozycji | Tytuł | Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR) | Kwota przesunięta z rozdz./art./poz. |
| C1 | z pozycji | 2 0 0 1 01 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Luksemburg | | –2 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2 0 2 2 03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | 2 000 000 | |
| C2 | z pozycji | 1 0 1 0 02 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia | | – 230 000 |
| do rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | |
| do artykułu | 102 | Odprawy przejściowe | 230 000 | |
| C3 | z rozdziału | 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | – 450 000 |
| do rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| do pozycji | 2 3 2 0 01 | Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne | 450 000 | |
| C4 | z rozdziału | 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | –75 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja,produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3 2 4 5 02 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii wręczania tej nagrody | 75 000 | |
| C5 | z rozdziału | 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | –9 985 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2 1 0 0 02 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja | 7 926 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 0 03 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi | 1 320 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 2 01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 739 000 | |
| C6 | z rozdziału | 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | –3 200 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1 4 2 0 02 | Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie | 3 200 000 | |
| C7 | z rozdziału | 10 0 | Środki tymczasowe | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Zwykłe koszty podróży: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w ramach konwencji AKP-UE, jak również w ramach forum eurośródziemnomorskiego | | –1 500 000 |
| do rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | |
| do pozycji | 1 0 0 4 01 | Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne | 9 400 000 | |
| do pozycji | 1 0 0 5 01 | Inne koszty podróży: inne koszty podróży | 2 292 015 | |
| C8 | z rozdziału | 10 0 | Środki tymczasowe | | –2 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 2 000 000 | |
| C9 | z rozdziału | 2 3 5 0 02 | Telekomunikacja: Strasburg | | –98 924 |
| z pozycji | 2 3 5 0 03 | Telekomunikacja: Bruksela | | –1 316 228 |
| z pozycji | 2 3 5 0 04 | Telekomunikacja: koszty systemów telematycznych (abonamenty, koszty połączeń i wykorzystanie sieci telematycznych) | | –1 314 848 |
| z pozycji | 1 4 0 2 01 | Tłumacze konferencyjni: Tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | | –3 100 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2 1 0 0 02 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja | 1 800 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 2 01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 4 030 000 | |
| C10 | z rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | –2 697 516 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | –14 480 000 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | –8 085 000 |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | | – 280 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | –5 065 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | – 900 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | –1 887 136 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i narady | | –3 666 387 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | –1 641 600 |
| z rozdziału | 40 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | | – 297 361 |
| z rozdziału | 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | | –6 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 10 000 000 | |
| do pozycji | 2003 | Nabycie nieruchomości | 35 000 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu C | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

Nr

Z/Do

rozdziału/artykułu/pozycji

Tytuł

Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)

Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.

C1

z pozycji

2 0 0 1 01

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Luksemburg

–2 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2 0 2 2 03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

2 000 000

C2

z pozycji

1 0 1 0 02

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia

– 230 000

do rozdziału

10

Członkowie instytucji

do artykułu

102

Odprawy przejściowe

230 000

C3

z rozdziału

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

– 450 000

do rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

do pozycji

2 3 2 0 01

Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne

450 000

C4

z rozdziału

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

–75 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja,produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3 2 4 5 02

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii wręczania tej nagrody

75 000

C5

z rozdziału

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

–9 985 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2 1 0 0 02

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja

7 926 000

do pozycji

2 1 0 0 03

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi

1 320 000

do pozycji

2 1 0 2 01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

739 000

C6

z rozdziału

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

–3 200 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

do pozycji

1 4 2 0 02

Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie

3 200 000

C7

z rozdziału

10 0

Środki tymczasowe

–10 192 015

1 0 0 4 02

Zwykłe koszty podróży: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w ramach konwencji AKP-UE, jak również w ramach forum eurośródziemnomorskiego

–1 500 000

do rozdziału

10

Członkowie instytucji

do pozycji

1 0 0 4 01

Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne

9 400 000

do pozycji

1 0 0 5 01

Inne koszty podróży: inne koszty podróży

2 292 015

C8

z rozdziału

10 0

Środki tymczasowe

–2 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 000 000

C9

z rozdziału

2 3 5 0 02

Telekomunikacja: Strasburg

–98 924

z pozycji

2 3 5 0 03

Telekomunikacja: Bruksela

–1 316 228

z pozycji

2 3 5 0 04

Telekomunikacja: koszty systemów telematycznych (abonamenty, koszty połączeń i wykorzystanie sieci telematycznych)

–1 314 848

z pozycji

1 4 0 2 01

Tłumacze konferencyjni: Tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

–3 100 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2 1 0 0 02

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja

1 800 000

do pozycji

2 1 0 2 01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

4 030 000

C10

z rozdziału

10

Członkowie instytucji

–2 697 516

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

–14 480 000

z rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

–8 085 000

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

– 280 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

–5 065 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

– 900 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

–1 887 136

z rozdziału

30

Posiedzenia i narady

–3 666 387

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

–1 641 600

z rozdziału

40

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

– 297 361

z rozdziału

42

Wydatki związane z asystentami posłów

–6 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

10 000 000

do pozycji

2003

Nabycie nieruchomości

35 000 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu C

80 462 015

–80 462 015

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2012

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Kwota |
| Przesunięcia do środków bieżących |
| P1 | W ramach artykułu 210 | |
| z pozycji | 2 1 0 0 02 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja | –3 517 300 |
| do pozycji | 2 1 0 2 01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 3 517 300 |
| P2 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 500 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie | 500 000 |
| P3 | W ramach artykułu 422 | |
| z pozycji | 4 2 2 0 01 | Asystenci posłów: Asystenci krajowi | – 500 000 |
| do pozycji | 4222 | Różnice kursowe | 500 000 |
| P4 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 500 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie | 500 000 |
| P5 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3 2 4 8 01 | Wydatki na informację audiowizualną: Koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych | –1 264 475 |
| do pozycji | 3 2 4 2 02 | Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet) | 954 475 |
| do pozycji | 3 2 4 5 01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Dofinansowanie na organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów i kolokwiów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych | 310 000 |
| P7 | W ramach artykułu 422 | |
| z pozycji | 4 2 2 0 01 | Asystenci posłów: Asystenci krajowi | – 300 000 |
| do pozycji | 4222 | Różnice kursowe | 300 000 |
| P8 | W ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2 0 0 0 01 | Czynsze: Luksemburg | – 500 000 |
| z pozycji | 2 0 0 0 03 | Czynsze: Bruksela | –1 900 000 |
| z pozycji | 2 0 0 0 04 | Czynsze: biura informacyjne | –1 353 000 |
| do pozycji | 2003 | Nabycie nieruchomości | 3 753 000 |
| P9 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3 2 4 2 03 | Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium legislacyjne (OEIL) | –45 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 02 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – tłumaczenie | 45 000 |
| Suma przesunięć do środków bieżących | 10 379 775 |
| Przesunięcia do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel |
| P6 | W ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | –88 924 943 |
| do pozycji | 2003 | Nabycie nieruchomości | 88 924 943 |
| Suma przesunięć do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel | 88 924 943 |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć P | 99 304 718 |

(EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Kwota

Przesunięcia do środków bieżących

P1

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 0 02

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja

–3 517 300

do pozycji

2 1 0 2 01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

3 517 300

P2

W ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 500 000

do pozycji

3 2 4 1 01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie

500 000

P3

W ramach artykułu 422

z pozycji

4 2 2 0 01

Asystenci posłów: Asystenci krajowi

– 500 000

do pozycji

4222

Różnice kursowe

500 000

P4

W ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 500 000

do pozycji

3 2 4 1 01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie

500 000

P5

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 8 01

Wydatki na informację audiowizualną: Koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych

–1 264 475

do pozycji

3 2 4 2 02

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)

954 475

do pozycji

3 2 4 5 01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Dofinansowanie na organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów i kolokwiów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych

310 000

P7

W ramach artykułu 422

z pozycji

4 2 2 0 01

Asystenci posłów: Asystenci krajowi

– 300 000

do pozycji

4222

Różnice kursowe

300 000

P8

W ramach artykułu 200

z pozycji

2 0 0 0 01

Czynsze: Luksemburg

– 500 000

z pozycji

2 0 0 0 03

Czynsze: Bruksela

–1 900 000

z pozycji

2 0 0 0 04

Czynsze: biura informacyjne

–1 353 000

do pozycji

2003

Nabycie nieruchomości

3 753 000

P9

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 2 03

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium legislacyjne (OEIL)

–45 000

do pozycji

3 2 4 1 02

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – tłumaczenie

45 000

Suma przesunięć do środków bieżących

10 379 775

Przesunięcia do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel

P6

W ramach artykułu 200

z pozycji

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

–88 924 943

do pozycji

2003

Nabycie nieruchomości

88 924 943

Suma przesunięć do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel

88 924 943

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć P

99 304 718

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 R.

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja | Tytuł | Pierwotna wysokość środków | Przesunięcia | Ostateczna wysokość środków | Kwota zobowiązań | Wykorzystanie w % |
| 1000 | Wynagrodzenia | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Zwykłe koszty podróży | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Inne koszty podróży | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Odprawy przejściowe | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Renty inwalidzkie | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Renty rodzinne | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Kursy językowe i komputerowe | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Rezerwy przeznaczone dla 18 posłów – Traktat z Lizbony | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Godziny nadliczbowe wynagradzane | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Pozostali pracownicy | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Obserwatorzy | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Koszty związane z rekrutacją | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Usługi socjalne | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Mobilność | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Kontakty pozasłużbowe wśród personelu i inna działalność socjalna | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Służba zdrowia | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Czynsze | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Nabycie nieruchomości | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Budowa budynków | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Zużycie energii | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Ubezpieczenia | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Umeblowanie | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Pojazdy | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Wydatki finansowe | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Telekomunikacja | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Przeprowadzki | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Inne wydatki administracyjne | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Zebrania, kongresy i konferencje | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami narodowymi | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0% |
| 4 0 3 | Subwencje dla europejskich fundacji politycznych | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Asystenci posłów | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Różnice kursowe | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | REZERWA NA ROZSZERZENIE | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Rezerwa na EMAS | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| RAZEM | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Pozycja

Tytuł

Pierwotna wysokość środków

Przesunięcia

Ostateczna wysokość środków

Kwota zobowiązań

Wykorzystanie w %

1000

Wynagrodzenia

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Zwykłe koszty podróży

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Inne koszty podróży

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Zwrot kosztów ogólnych

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Odprawy przejściowe

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Renty inwalidzkie

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Renty rodzinne

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Kursy językowe i komputerowe

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Różnice kursowe

0

0

0

0

—

1090

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1091

Rezerwy przeznaczone dla 18 posłów – Traktat z Lizbony

0

0

0

0

—

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Godziny nadliczbowe wynagradzane

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1400

Pozostali pracownicy

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Tłumacze konferencyjni

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Obserwatorzy

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

0

0

0

0

—

1420

Usługi zewnętrzne

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1610

Koszty związane z rekrutacją

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Doskonalenie zawodowe

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Usługi socjalne

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Mobilność

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Kontakty pozasłużbowe wśród personelu i inna działalność socjalna

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Służba zdrowia

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Czynsze

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Nabycie nieruchomości

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Budowa budynków

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Zużycie energii

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Ochrona i nadzór nad budynkami

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Ubezpieczenia

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Umeblowanie

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Wyposażenie i instalacje techniczne

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Pojazdy

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Wydatki finansowe

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Koszty prawne i odszkodowania

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Telekomunikacja

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Przeprowadzki

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Inne wydatki administracyjne

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Zebrania, kongresy i konferencje

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Pozyskiwanie opinii ekspertów

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Dziennik Urzędowy

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Wydatki na informację audiowizualną

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Wymiana informacji z parlamentami narodowymi

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Subwencje dla europejskich partii politycznych

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0%

4 0 3

Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Asystenci posłów

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Różnice kursowe

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

0

0

0

0

—

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

0

0

0

0

—

10 5

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

0

0

0

0

—

10 6

REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

0

0

0

0

—

10 8

Rezerwa na EMAS

50 000

0

50 000

0

—

RAZEM

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---