# Az Európai Unió C 188/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.188.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 188 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. június 29. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.188.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 188

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. június 29.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2013/C 188/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2012-es pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2013/C 188/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2012-es pénzügyi év

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 29.6.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 188/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

SZAKASZ – EURÓPAI PARLAMENT

2012-ES PÉNZÜGYI ÉV

2013/C 188/01

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ

| I. | PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK |
| --- | --- |

I.

| A. | Bevételek |
| --- | --- |

A.

| B. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások |
| --- | --- |

B.

| C. | Kötelezettségvállalások és kifizetések |
| --- | --- |

C.

| D. | A 2012-ről 2013-ra történő átvitelek felhasználása |
| --- | --- |

D.

| E. | Átvitelek 2011-ről 2012-re |
| --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok |
| --- | --- |

F.

| G. | Folyó előirányzatok törlése |
| --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Átcsoportosítások egyéb forrásokból |
| --- | --- |

H.2.

| II. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT |
| --- | --- |

II.

| A. | 10. alcím – Az Európai Parlament képviselői |
| --- | --- |

A.

| B. | 12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

B.

| C. | 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

C.

| D. | 16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| --- | --- |

D.

| E. | 20. alcím – Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

E.

| F. | 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok |
| --- | --- |

F.

| G. | 23. alcím – Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

G.

| H. | 30. alcím – Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

H.

| I. | 32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

I.

| J. | 40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek |
| --- | --- |

J.

| K. | 42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

K.

| L. | 10. cím – Egyéb kiadások |
| --- | --- |

L.

| III. | 2012. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK |
| --- | --- |

III.

| A. | A Lisszaboni Szerződésben előírt intézményi átalakítások |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Kutatási támogatás |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Hatásvizsgálatok |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | A külső politikákkal kapcsolatos együttdöntés és egyetértés |
| --- | --- |

A.3.

| A.4. | A plenáris üléssel kapcsolatos szolgáltatások javítása |
| --- | --- |

A.4.

| A.5. | Polgári kezdeményezések |
| --- | --- |

A.5.

| B. | Kommunikációs stratégia és felkészülés a 2014-es választások tájékoztató kampányára |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Központi szervezésű fellépések |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Közelebb a polgárokhoz – Tájékoztatási irodák |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Europarl TV |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Az Európai Történelem Háza projekt tekintetében megvalósult előrelépések |
| --- | --- |

B.4.

| C. | A Lisszaboni Szerződésből és Horvátország csatlakozásából adódó intézményi módosítások |
| --- | --- |

C.

| C.1. | 18 új képviselő fogadása |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Horvátország csatlakozásának előkészítése |
| --- | --- |

C.2.

| D. | A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Ingatlanpolitika |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Környezeti politika |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Az információs technológia korszerűsítésének folytatása |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | A „papírmentes” program: eCommittee/eMeeting |
| --- | --- |

D.4.

| D.5. | A nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok/videokonferencia |
| --- | --- |

D.5.

| D.6. | Tudásmenedzsment |
| --- | --- |

D.6.

| D.7. | A biztonsági szolgálatok mélyreható átalakítása |
| --- | --- |

D.7.

| E. | Egyéb modernizációs intézkedések |
| --- | --- |

E.

| E.1. | A Főtitkárság prioritásainak igazgatása |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Pénz- és költségvetési gazdálkodás |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Emberierőforrás-gazdálkodás |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | A levéltárak kezelése |
| --- | --- |

E.4.

| F. | A Főtitkárság felépítésének egészében bekövetkezett változások (a képviselőcsoportokat is beleértve) |
| --- | --- |

F.

MELLÉKLETEK

| I. MELLÉKLET — | A 2012. évi C-típusú átcsoportosítások kimutatása |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET —

| II. MELLÉKLET — | A 2012. évi P-típusú átcsoportosítások kimutatása |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET —

| III. MELLÉKLET — | A 2012. évi előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET —

BEVEZETŐ

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2012-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész). |
| --- | --- |

1.

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2012-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész).

| 2. | Ezt a jelentést az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban „költségvetési rendelet”) 142. cikkének megfelelően, illetve a 966/2012/EU, Euratom rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 227. cikkének megfelelően állították össze. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul. |
| --- | --- |

2.

Ezt a jelentést az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban „költségvetési rendelet”) 142. cikkének megfelelően, illetve a 966/2012/EU, Euratom rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 227. cikkének megfelelően állították össze. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul.

I.   PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

| 3. | A Parlament végleges előirányzatai 1 717 868 121 EUR-t tettek ki, amely a pénzügyi keret V. fejezete felső határának 19,62 %-át jelenti (3). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

  1.   táblázat:


  Előirányzatok felhasználása









  Előirányzat típusa | 2012. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) | 2011. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) | Változás
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok |
| Eredeti előirányzatok | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Költségvetés-módosítás | 0 | 0 | |
| Végleges előirányzatok | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Folyamatban lévő végrehajtás |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Kifizetési előirányzatok | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Átvitelek a következő évre |
| Automatikus átvitelek a következő évre (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Törlések |
| Törölt előirányzatok | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Átvitelek az előző évről |
| Automatikus átvitelek az előző évről (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| az átvitelek %-ában | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Törölt összeg | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Nem automatikus átvitelek az előző évről (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 15 649 030 | 0 | |
| az átvitelek %-ában | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Kifizetési előirányzatok | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| a célhoz kötött bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Az év címzett bevételeiből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Kifizetési előirányzatok | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

A Parlament végleges előirányzatai 1 717 868 121 EUR-t tettek ki, amely a pénzügyi keret V. fejezete felső határának 19,62 %-át jelenti (3). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

1.   táblázat:

Előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2012. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

2011. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

Változás

2011/2012

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Költségvetés-módosítás

0

0

Végleges előirányzatok

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Folyamatban lévő végrehajtás

Kötelezettségvállalási előirányzatok

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

a végleges előirányzatok %-ában

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Kifizetési előirányzatok

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

a kötelezettségvállalások %-ában

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Átvitelek a következő évre

Automatikus átvitelek a következő évre (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

a végleges előirányzatok %-ában

17,8 %

13,2 %

4,6 %

a kötelezettségvállalások %-ában

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

a végleges előirányzatok %-ában

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Törlések

Törölt előirányzatok

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

a végleges előirányzatok %-ában

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Átvitelek az előző évről

Automatikus átvitelek az előző évről (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

az átvitelek %-ában

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Törölt összeg

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Nem automatikus átvitelek az előző évről (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

15 649 030

0

az átvitelek %-ában

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Kötelezettségvállalási előirányzatok

18 028 503

12 284 019

46,8 %

a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Kifizetési előirányzatok

11 216 674

10 081 911

11,3 %

a célhoz kötött bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Az év címzett bevételeiből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Kötelezettségvállalási előirányzatok

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Kifizetési előirányzatok

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

a kötelezettségvállalások %-ában

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Bevételek

| 4. | A kimutatásokban 2012. december 31-én szereplő bevételek összesen 175 541 860 EUR-t tettek ki (2011-ben ez az összeg 173 293 432 EUR volt), amelyből 22 274 843 EUR címzett bevétel volt (2010-en ez az összeg 23 815 077 EUR volt). |
| --- | --- |

4.

A kimutatásokban 2012. december 31-én szereplő bevételek összesen 175 541 860 EUR-t tettek ki (2011-ben ez az összeg 173 293 432 EUR volt), amelyből 22 274 843 EUR címzett bevétel volt (2010-en ez az összeg 23 815 077 EUR volt).

B.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| 5. | A Parlament 2012-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 717 868 121 EUR-t tettek ki, ami 1,9 %-os növekedést jelent a 2011-es költségvetéshez képest (1 685 829 393 EUR). |
| --- | --- |

5.

A Parlament 2012-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 717 868 121 EUR-t tettek ki, ami 1,9 %-os növekedést jelent a 2011-es költségvetéshez képest (1 685 829 393 EUR).

C.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 6. | A kötelezettségvállalások összesen 1 693 038 015 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99 %-ának felel meg (2011-ben: 93 %). A kifizetések összege összesen 1 387 580 140 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 82 %-ának felel meg (2011-ben: 86 %). |
| --- | --- |

6.

A kötelezettségvállalások összesen 1 693 038 015 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99 %-ának felel meg (2011-ben: 93 %). A kifizetések összege összesen 1 387 580 140 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 82 %-ának felel meg (2011-ben: 86 %).

D.   A 2012-ről 2013-ra történő átvitelek felhasználása

| 7. | Az automatikus átvitelek a 2013. pénzügyi évre összesen 305 457 875 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 18 %-a (2011-ben: 14 %). A 2013-as költségvetési évre nem vittek át nem automatikusan előirányzatokat. |
| --- | --- |

7.

Az automatikus átvitelek a 2013. pénzügyi évre összesen 305 457 875 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 18 %-a (2011-ben: 14 %). A 2013-as költségvetési évre nem vittek át nem automatikusan előirányzatokat.

E.   Átvitelek 2011-ről 2012-re

| 8. | A 2012-es évre történő automatikus átvitelek összesen 222 900 384 EUR-t tettek ki (2010-ben: 231 028 630 EUR). Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 197 991 076 EUR volt, ami 89 %-nak felel meg (2011-ben: 90 %). A törölt összeg így 24 909 308 EUR volt, amely 2011-hez képest 6 %-kal nőtt (23 590 299 EUR). A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették: a 200. jogcímcsoportot (Épületek), a 202. jogcímcsoportot (Épületekkel kapcsolatos költségek), a 140. jogcímcsoportot (Egyéb személyzet és külső személyek) és a 324. jogcímcsoportot (Előállítás és terjesztés); az említett négy jogcímcsoportra vonatkozó törlések az összes törölt összeg 79 %-át teszik ki. |
| --- | --- |

8.

A 2012-es évre történő automatikus átvitelek összesen 222 900 384 EUR-t tettek ki (2010-ben: 231 028 630 EUR). Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 197 991 076 EUR volt, ami 89 %-nak felel meg (2011-ben: 90 %). A törölt összeg így 24 909 308 EUR volt, amely 2011-hez képest 6 %-kal nőtt (23 590 299 EUR). A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették: a 200. jogcímcsoportot (Épületek), a 202. jogcímcsoportot (Épületekkel kapcsolatos költségek), a 140. jogcímcsoportot (Egyéb személyzet és külső személyek) és a 324. jogcímcsoportot (Előállítás és terjesztés); az említett négy jogcímcsoportra vonatkozó törlések az összes törölt összeg 79 %-át teszik ki.

| 9. | A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 2. táblázat tartalmazza.

  2.   táblázat


  A 2011-ről 2012-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai








  Jogcímcsoport | Törlés | A törlések fő okai |
| --- | --- | --- | --- |
| 200. jogcímcsoport
  „Épületek” | 10 392 669 | 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás): a szófiai Európa Ház kapcsán 8,22 millió EUR törlése. Kivitelezési hibák megállapítása nyomán bizonyítékmegőrzési eljárást indítottak a szófiai bíróságon. A munkálatoknak 2013 első felében kellett volna elkészülniük.

  2005. jogcím (Építkezések): 0,86 millió EUR került törlésre a luxembourgi KAD-projekt kapcsán. Miután az építkezési ajánlattételi felhívás sikertelennek bizonyult, ennek következtében felfüggesztésre került a művezetői szolgáltatások véglegesítése, akárcsak az építkezési alapokat előkészítő munkálatok (összesen kb. 0,55 millió EUR). Egyébként Luxembourg város lemondott az építkezési engedély után fizetendő adóról (kb. 0,2 millió EUR).

  2007. jogcím (Épületek berendezése): 0,99 millió EUR törlése több tucat különböző kötelezettség kapcsán. |
| 202. jogcímcsoport
  „Ingatlanokkal kapcsolatos költségek” | 4 218 757 | 2024. jogcím (Energiafogyasztás): 2,09 millió EUR törlése. Ez azzal magyarázható, hogy kellő manőverezési teret kell hagyni a leghátrányosabb esetek fedezésére. Nehéz pontosan kiszámítani az átvitelre szánt előirányzatokat, merthogy a jelentés elkészítésének idején az éves számlázás még csak részben történt meg.

  2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) 1,53 millió EUR törlése. 0,83 EUR onnan van, hogy meteorológiai körülmények következtében bizonyos előre tervezett műveletetekre nem kerülhetett sor, valamint onnan, hogy a Louise Weiss épület plafonjának biztonságossá tételével összefüggő munkák költsége az előzetes becslés összegénél kevesebb volt, illetve onnan, hogy a felvonók karbantartásának költségei kevesebbre rúgtak, mint azt előre tervezték. A fel nem használt pénzek összege több tucat különböző elkötelezettségtől függ. |
| 140. jogcímcsoport
  „Egyéb alkalmazottak és külső személyzet” | 3 086 743 | 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) 2,9 millió EUR törlése. A 2012-re átvitt összeg egy része a fizetések felülvizsgálatára volt elkülönítve, abban a hiszemben, hogy ez 2012-ben rendeződik. Az Európai Bíróság még mindig nem hozott ítéletet. |
| 324. jogcímcsoport
  „Előállítás és terjesztés” | 1 878 452 | 3242. jogcím: 0,45 millió EUR törlése. A fennmaradó összegek a tájékoztatási irodák címsoraiban szereplő kisebb összegekből származnak, amelyek az elsősorban a 2011-es év végére csoportosuló kötelezettségektől függöttek.

  3246. jogcím (Parlamenti televíziós csatorna): 0,36 millió EUR törlése három szolgáltatás lemondása miatt (műszaki inkompatibilitás, a megvalósítás elégtelen minősége, bizonyos szolgáltatások lemondása)

  3248. jogcím: 0,45 millió EUR törlése. E törlésekre a keretszerződéses elkötelezettségek, vagy támogatások miatt kerül sor. A végleges elszámolás mindkét esetben általában kevesebb a szerződéses összegnél, amit át kell vinni (kiválasztási feltételek, a tényleges szolgáltatások mennyisége). |

9.

A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 2. táblázat tartalmazza.

2.   táblázat

A 2011-ről 2012-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai

Jogcímcsoport

Törlés

A törlések fő okai

200. jogcímcsoport

„Épületek”

10 392 669

2003. jogcím (Ingatlanvásárlás): a szófiai Európa Ház kapcsán 8,22 millió EUR törlése. Kivitelezési hibák megállapítása nyomán bizonyítékmegőrzési eljárást indítottak a szófiai bíróságon. A munkálatoknak 2013 első felében kellett volna elkészülniük.

2005. jogcím (Építkezések): 0,86 millió EUR került törlésre a luxembourgi KAD-projekt kapcsán. Miután az építkezési ajánlattételi felhívás sikertelennek bizonyult, ennek következtében felfüggesztésre került a művezetői szolgáltatások véglegesítése, akárcsak az építkezési alapokat előkészítő munkálatok (összesen kb. 0,55 millió EUR). Egyébként Luxembourg város lemondott az építkezési engedély után fizetendő adóról (kb. 0,2 millió EUR).

2007. jogcím (Épületek berendezése): 0,99 millió EUR törlése több tucat különböző kötelezettség kapcsán.

202. jogcímcsoport

„Ingatlanokkal kapcsolatos költségek”

4 218 757

2024. jogcím (Energiafogyasztás): 2,09 millió EUR törlése. Ez azzal magyarázható, hogy kellő manőverezési teret kell hagyni a leghátrányosabb esetek fedezésére. Nehéz pontosan kiszámítani az átvitelre szánt előirányzatokat, merthogy a jelentés elkészítésének idején az éves számlázás még csak részben történt meg.

2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) 1,53 millió EUR törlése. 0,83 EUR onnan van, hogy meteorológiai körülmények következtében bizonyos előre tervezett műveletetekre nem kerülhetett sor, valamint onnan, hogy a Louise Weiss épület plafonjának biztonságossá tételével összefüggő munkák költsége az előzetes becslés összegénél kevesebb volt, illetve onnan, hogy a felvonók karbantartásának költségei kevesebbre rúgtak, mint azt előre tervezték. A fel nem használt pénzek összege több tucat különböző elkötelezettségtől függ.

140. jogcímcsoport

„Egyéb alkalmazottak és külső személyzet”

3 086 743

1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) 2,9 millió EUR törlése. A 2012-re átvitt összeg egy része a fizetések felülvizsgálatára volt elkülönítve, abban a hiszemben, hogy ez 2012-ben rendeződik. Az Európai Bíróság még mindig nem hozott ítéletet.

324. jogcímcsoport

„Előállítás és terjesztés”

1 878 452

3242. jogcím: 0,45 millió EUR törlése. A fennmaradó összegek a tájékoztatási irodák címsoraiban szereplő kisebb összegekből származnak, amelyek az elsősorban a 2011-es év végére csoportosuló kötelezettségektől függöttek.

3246. jogcím (Parlamenti televíziós csatorna): 0,36 millió EUR törlése három szolgáltatás lemondása miatt (műszaki inkompatibilitás, a megvalósítás elégtelen minősége, bizonyos szolgáltatások lemondása)

3248. jogcím: 0,45 millió EUR törlése. E törlésekre a keretszerződéses elkötelezettségek, vagy támogatások miatt kerül sor. A végleges elszámolás mindkét esetben általában kevesebb a szerződéses összegnél, amit át kell vinni (kiválasztási feltételek, a tényleges szolgáltatások mennyisége).

| 10. | A költségvetési rendelet (6) 9. cikkének (2a) bekezdése szerinti, 2012-re történt nem automatikus átvitelek összege 21 700 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) (15 000 000 EUR), a 2001. jogcímcsoportot (Éves lízingdíjak) (6 200 000 EUR), valamint a 2005. jogcímcsoportot (Építkezések) (500 000 EUR) érintették. |
| --- | --- |

10.

A költségvetési rendelet (6) 9. cikkének (2a) bekezdése szerinti, 2012-re történt nem automatikus átvitelek összege 21 700 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) (15 000 000 EUR), a 2001. jogcímcsoportot (Éves lízingdíjak) (6 200 000 EUR), valamint a 2005. jogcímcsoportot (Építkezések) (500 000 EUR) érintették.

| 11. | A 2012-re nem automatikusan átvitt előirányzatok összesen 15 649 030 EUR (72 %) értékben képezték kifizetések tárgyát. E kifizetések elsősorban ingatlanvásárlásokra vonatkoztak (a TREBEL épület elővételi szerződésének aláírása utáni első, 15 000 000 EUR-s részlet kifizetése). Az építkezés cím alá tartozóan 456 180 EUR, az éves lízingdíjak cím alá tartozóan pedig 192 850 EUR került kifizetésre. |
| --- | --- |

11.

A 2012-re nem automatikusan átvitt előirányzatok összesen 15 649 030 EUR (72 %) értékben képezték kifizetések tárgyát. E kifizetések elsősorban ingatlanvásárlásokra vonatkoztak (a TREBEL épület elővételi szerződésének aláírása utáni első, 15 000 000 EUR-s részlet kifizetése). Az építkezés cím alá tartozóan 456 180 EUR, az éves lízingdíjak cím alá tartozóan pedig 192 850 EUR került kifizetésre.

| 12. | A szófiai Európa Ház megvásárlására és kivitelezésére vonatkozó nem automatikus átvitelek (9 240 000 EUR a 2003. jogcím alatt) kifizetése nem valósulhatott meg 2011-ben a szakszerűtlen kivitelezési munkák és a berendezési munkák nem megfelelősége miatt. A szófiai bíróságon bizonyítékmegőrzési eljárást indítottak. Az épület különleges berendezésével kapcsolatos munkálatoknak 2013 első feléig véget kellene érniük. Az érvényes szerződés csak a felújítási munkák elvégzése és átvétele után írja elő a teljes összeg kifizetését. |
| --- | --- |

12.

A szófiai Európa Ház megvásárlására és kivitelezésére vonatkozó nem automatikus átvitelek (9 240 000 EUR a 2003. jogcím alatt) kifizetése nem valósulhatott meg 2011-ben a szakszerűtlen kivitelezési munkák és a berendezési munkák nem megfelelősége miatt. A szófiai bíróságon bizonyítékmegőrzési eljárást indítottak. Az épület különleges berendezésével kapcsolatos munkálatoknak 2013 első feléig véget kellene érniük. Az érvényes szerződés csak a felújítási munkák elvégzése és átvétele után írja elő a teljes összeg kifizetését.

F.   Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

| 13. | A 2012-ben rendelkezésre bocsátott célhoz kötött bevételek összesen 22 274 843 EUR-t tettek ki (2011-ben: 23 815 077 EUR). A kötelezettségvállalások 18 028 503 EUR-ra rúgtak, ami a korábbi évekhez viszonyítva (2011-ben: 52 %, 2010-ben: 13 %) határozottan növekvő, 81 %-os teljesítési arányt jelent. A kifizetések összesen 11 216 674 EUR-t tettek ki, ami a teljesített kötelezettségvállalások 62 %-ának felel meg (2011-ben: 82 %). |
| --- | --- |

13.

A 2012-ben rendelkezésre bocsátott célhoz kötött bevételek összesen 22 274 843 EUR-t tettek ki (2011-ben: 23 815 077 EUR). A kötelezettségvállalások 18 028 503 EUR-ra rúgtak, ami a korábbi évekhez viszonyítva (2011-ben: 52 %, 2010-ben: 13 %) határozottan növekvő, 81 %-os teljesítési arányt jelent. A kifizetések összesen 11 216 674 EUR-t tettek ki, ami a teljesített kötelezettségvállalások 62 %-ának felel meg (2011-ben: 82 %).

| 14. | A 2012-ben célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja:

  1.   ábra


  Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok 2012-ben alcímenként |
| --- | --- |

14.

A 2012-ben célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja:

1.   ábra

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok 2012-ben alcímenként

Image

| 15. | A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok összege 107 592 247 EUR-t tett ki (2011-ben: 110 017 852 EUR). E címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok jelentős része (90 %) a 20. alcímből származik. Elsősorban a belga állam által 2010. január 27-én átutalt 85 897 000 EUR eredménye, amelynek jogcíme a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése volt. |
| --- | --- |

15.

A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok összege 107 592 247 EUR-t tett ki (2011-ben: 110 017 852 EUR). E címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok jelentős része (90 %) a 20. alcímből származik. Elsősorban a belga állam által 2010. január 27-én átutalt 85 897 000 EUR eredménye, amelynek jogcíme a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése volt.

| 16. | A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, átvitt, teljesített kötelezettségvállalások összege 105 482 187 EUR volt (2011-ben: 20 580 678 EUR). A 2012-ben végrehajtott kifizetések a teljesített kötelezettségvállalások 10 %-át teszik ki, az előző évhez képest jelentős csökkenéssel (2011-ben 74 %). A 2012-ben teljesített kötelezettségvállalások jelentős része lényegében a TREBEL épület megvásárlására vonatkozik, az Elnökség 2011. november 30-i határozatának megfelelően, e kifizetések pedig 2013-tól kezdődnek (lásd az alábbi 19. bekezdést) |
| --- | --- |

16.

A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, átvitt, teljesített kötelezettségvállalások összege 105 482 187 EUR volt (2011-ben: 20 580 678 EUR). A 2012-ben végrehajtott kifizetések a teljesített kötelezettségvállalások 10 %-át teszik ki, az előző évhez képest jelentős csökkenéssel (2011-ben 74 %). A 2012-ben teljesített kötelezettségvállalások jelentős része lényegében a TREBEL épület megvásárlására vonatkozik, az Elnökség 2011. november 30-i határozatának megfelelően, e kifizetések pedig 2013-tól kezdődnek (lásd az alábbi 19. bekezdést)

| 17. | A 2013-as költségvetési évre 106 795 839 EUR-t vittek át, amelyből 10 051 047 EUR címzett bevételekből származó előirányzatból származik (a törölt előirányzatok elérik az 1 007 122 EUR-t), 96 744 792 EUR pedig címzett bevételekből származó, átvitt előirányzatokból származik (a törölt előirányzatok 111 496 EUR-t tesznek ki). A belga állam által 2010 januárjában átutalt 85 897 000 EUR-s összeg (lásd a 15. bekezdést) külső címzett bevételt jelent a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) albekezdése értelmében. A belső címzett bevételekből származó, átvitt előirányzatok összege eléri a 20 898 839 EUR-t. |
| --- | --- |

17.

A 2013-as költségvetési évre 106 795 839 EUR-t vittek át, amelyből 10 051 047 EUR címzett bevételekből származó előirányzatból származik (a törölt előirányzatok elérik az 1 007 122 EUR-t), 96 744 792 EUR pedig címzett bevételekből származó, átvitt előirányzatokból származik (a törölt előirányzatok 111 496 EUR-t tesznek ki). A belga állam által 2010 januárjában átutalt 85 897 000 EUR-s összeg (lásd a 15. bekezdést) külső címzett bevételt jelent a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) albekezdése értelmében. A belső címzett bevételekből származó, átvitt előirányzatok összege eléri a 20 898 839 EUR-t.

G.   Folyó előirányzatok törlése

| 18. | A végleges előirányzatok 1,4 %-át (2011-ben 5,6 %-át) kitevő 24 830 106 EUR-s összeg került törlésre. E törlés fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

  3.   táblázat


  Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2012-ben










  Jogcímcsoport | Törölt összeg
  (EUR) | A teljes törölt összeg százalékában | % törlés/jogcímcsoport | A törlés fő oka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása |

18.

A végleges előirányzatok 1,4 %-át (2011-ben 5,6 %-át) kitevő 24 830 106 EUR-s összeg került törlésre. E törlés fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

3.   táblázat

Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2012-ben

Jogcímcsoport

Törölt összeg

(EUR)

A teljes törölt összeg százalékában

% törlés/jogcímcsoport

A törlés fő oka

422

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

3 968 353

16 %

2,1 %

3,75 millió EUR törlése a helyi parlamenti asszisztensek viszonylatában. E törlés a helyi asszisztensek iránti igény túlbecslésének tulajdonítható. A képviselők nem használják ki teljesen a parlamenti asszisztensek alkalmazására jutó keretüket.

| 324 | Előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

324

Előállítás és terjesztés

2 299 041

9 %

2,5 %

0,95 millió EUR törlése a 3244. jogcím alól (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások). A költségvetési előírásokat e programok költségei és átlagos felhasználása alapján számítják ki. Az elkötelezettség szintje tehát az igénylők általi felhasználástól függ (a látogatók tényleges száma és származása). Egyébként lehetséges, hogy egy látogatás elhalasztása következtében a fenntartott előirányzatok nem kerülnek felhasználásra. Év végi törlés esetében az adott előirányzatokat nem lehet újra felhasználni, ezért tehát törlésre kerülnek.

0,38 millió EUR törlése a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) alól.

0,42 millió EUR törlése a 3245. jogcím (Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése) alól

A két jogcím előirányzatainak törlése elsősorban onnan származik, hogy 34 tájékoztatási iroda kötelezettségvállalásai kerültek kifizetésre. E kötelezettségvállalások mindegyike kisebb összegeket jelent, amelyek a velük járó kötelezettségek megállapítása utáni, év végi egyedi kifizetéseknek felelnek meg.

| 202 | Épületekkel kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 215 036

9 %

2,1 %

1,08 millió EUR törlése a 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) alól. E törlés a biztonságpolitika ésszerűsítése és a szolgálat belső szolgálattá alakítása nyomán elért megtakarításoknak köszönhető.

0,74 millió EUR törlése a 2024. jogcím (Energiafogyasztás) alól. A törölt előirányzatok összege a három helyszínre és a tájékoztatási irodákra vonatkozik. A költségvetéshez tartozó előirányzatokat nem lehet abszolút bizonyossággal kiszámítani, merthogy számos változó tényezőtől függenek, úgymint: időjárási körülményektől, az épületek kihasználásának költségeitől, az egységárak költségeitől és az energiatakarékosság hatásától. A mindennemű kockázatok elleni védekezés és az előzetesség elveinek tiszteletben tartása érdekében elégséges manőverezési teret kell fenntartani a hátrányos számadatok megelőzése érdekében.

| 100 | Előzetes előirányzatok |
| --- | --- |

100

Előzetes előirányzatok

1 926 466

8 %

100,0 %

Maradványösszegek

| 101 | Rendkívüli tartalékalap |
| --- | --- |

101

Rendkívüli tartalékalap

1 664 172

7 %

100,0 %

Maradványösszegek

| 140 | Egyéb személyzet és külső személyek |
| --- | --- |

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1 504 584

6 %

1,7 %

0,86 millió EUR törlése az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) alól.

0,5 millió EUR törlése az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) alól.

| 200 | Épületek |
| --- | --- |

200

Épületek

1 375 891

6 %

0,9 %

0,81 millió EUR törlése a 2007. jogcím (Épületek berendezése) alól.

0,43 millió EUR törlése a 2008. jogcím (Specifikus ingatlankezelés) alól.

| 120 | Díjazás és egyéb jogok |
| --- | --- |

120

Díjazás és egyéb jogok

1 357 427

5 %

0,2 %

1,36 millió EUR törlése az 1200. jogcím (Javadalmazás és juttatások) alól.

| 210 | Informatika és távközlés |
| --- | --- |

210

Informatika és távközlés

1 043 631

4 %

0,9 %

0,71 millió EUR törlése a 2102. jogcím (Külső szolgáltatások) alól.

0,33 millió EUR törlése a 2100. jogcím (Berendezések és szoftverek) alól.

| 304 | Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
| --- | --- |

304

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 037 300

4 %

14,7 %

0,47 millió EUR törlése a 3042. jogcím (Ülések, kongresszusok és konferenciák) alól.

0,26 millió EUR törlése a 3044. jogcím (WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások) alól: mivel nagyszámú küldöttség létezik (évente száznál is több), és előzetes programjaik – amelyek alapján a költségvetés kidolgozásra kerül – bizonytalanok, nehéz felbecsülni a küldöttségek költségeit.

0,21 millió EUR törlése a 3048. jogcím (Az Unió a Mediterrán Térségért közgyűlésének megszervezéséhez kapcsolódó különféle költségek): noha az EP és a belga kormány 2012. júliusban aláírta a Közgyűlés jogi személyiségét létrehozó megállapodást, a titkárság és a költségvetés létrehozása és a bankszámlanyitás még mindig nem zajlott le véglegesen.

H.   Átcsoportosítások

| 19. | A pénzügyi év során 10 C-típusú átcsoportosítást (köztük az ún. maradványösszeg-átcsoportosításokat, azaz „gyűjtőátcsoportosításokat” is) hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke (7) értelmében. Az átcsoportosítások összesen 80 462 015 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4,7 %-ának felel meg (2011-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 3,7 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá 8 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése (8) alapján, amelyek összesen 10 379 775 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,6 %-át jelentette (2011-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-ának felelt meg). Egyébként a címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok viszonylatában az Elnök is jóváhagyott egy, a TREBEL projektre vonatkozó, 88 924 943 EUR-s összegű átcsoportosítást. Ez a kivételes átcsoportosítás (9) inkább a felhasználás természetének megváltoztatásával nem járó technikai módosítás, minthogy a TREBEL épületet teljes mértékben megvásároljuk, nem pedig örökbérleti szerződésbe vesszük. |
| --- | --- |

19.

A pénzügyi év során 10 C-típusú átcsoportosítást (köztük az ún. maradványösszeg-átcsoportosításokat, azaz „gyűjtőátcsoportosításokat” is) hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke (7) értelmében. Az átcsoportosítások összesen 80 462 015 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4,7 %-ának felel meg (2011-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 3,7 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá 8 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése (8) alapján, amelyek összesen 10 379 775 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,6 %-át jelentette (2011-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-ának felelt meg). Egyébként a címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2012-re átvitt előirányzatok viszonylatában az Elnök is jóváhagyott egy, a TREBEL projektre vonatkozó, 88 924 943 EUR-s összegű átcsoportosítást. Ez a kivételes átcsoportosítás (9) inkább a felhasználás természetének megváltoztatásával nem járó technikai módosítás, minthogy a TREBEL épületet teljes mértékben megvásároljuk, nem pedig örökbérleti szerződésbe vesszük.

| 20. | Összegezve tehát 2012-ben a folyó előirányzatokból 18 C- és P-típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 90 841 790 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 5,3 %-ának feleltek meg (2011-ben: 18 átcsoportosítás, amelyek összesen 73 903 546 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 4,4 %-ának felelt meg), amelyhez még egy technikai jellegű, a címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, átvitt előirányzatok viszonylatában lezajlott P típusú, 88 924 943 EUR összeget érintő átcsoportosítás is tartozik.

  4.   táblázat


  Átcsoportosítások jogalap szerint








  Átcsoportosítások száma | Átcsoportosított összeg
  euróban | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- | --- |
| C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk) |
| 10 C-típusú átcsoportosítás | 80 462 015 | 4,7 % |
| amelyből gyűjtőátcsoportosítás (C10) | 45 000 000 | 2,6 % |
| P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése) |
| 8 P típusú átcsoportosítás a folyó előirányzatokból | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 P típusú átcsoportosítás a célhoz kötött bevételekből | 88 924 943 | n. a. |
| A folyó előirányzatokból történő C+P típusú átcsoportosítások | 90 841 790 | 5,3 % |
| Célhoz kötött bevételekből történő P típusú átcsoportosítás | 88 924 943 | n. a. |

20.

Összegezve tehát 2012-ben a folyó előirányzatokból 18 C- és P-típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 90 841 790 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 5,3 %-ának feleltek meg (2011-ben: 18 átcsoportosítás, amelyek összesen 73 903 546 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 4,4 %-ának felelt meg), amelyhez még egy technikai jellegű, a címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, átvitt előirányzatok viszonylatában lezajlott P típusú, 88 924 943 EUR összeget érintő átcsoportosítás is tartozik.

4.   táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

Átcsoportosítások száma

Átcsoportosított összeg

euróban

A végleges előirányzatok %-ában

C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk)

10 C-típusú átcsoportosítás

80 462 015

4,7 %

amelyből gyűjtőátcsoportosítás (C10)

45 000 000

2,6 %

P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése)

8 P típusú átcsoportosítás a folyó előirányzatokból

10 379 775

0,6 %

1 P típusú átcsoportosítás a célhoz kötött bevételekből

88 924 943

n. a.

A folyó előirányzatokból történő C+P típusú átcsoportosítások

90 841 790

5,3 %

Célhoz kötött bevételekből történő P típusú átcsoportosítás

88 924 943

n. a.

5.   táblázat

A C-típusú átcsoportosítások elemzése fogadó költségvetési tétel alapján

| (EUR) |
| --- |
| Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg |
| 1004 | Szokásos utazási költségek | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Egyéb utazási költségek | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Átmeneti ellátás | C2 | 230 000 |
| 1420 | Külső szolgáltatások | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Éves lízingdíjak | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Épületek berendezése | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Az épületek karbantartása, fenntartása és tisztítása | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | C5 | 739 000 |
| 2102 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Jogi költségek és kártérítések | C3 | 450 000 |
| 3245 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | C4 | 75 000 |
| Összesen | 80 462 015 |

(EUR)

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg

1004

Szokásos utazási költségek

C7

9 400 000

1005

Egyéb utazási költségek

C7

2 292 015

102

Átmeneti ellátás

C2

230 000

1420

Külső szolgáltatások

C6

3 200 000

2001

Éves lízingdíjak

C10

10 000 000

2003

Ingatlanvásárlás

C10

35 000 000

2007

Épületek berendezése

C8

2 000 000

2022

Az épületek karbantartása, fenntartása és tisztítása

C1

2 000 000

2100

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

C5

9 246 000

2100

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

C9

1 800 000

2102

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

C5

739 000

2102

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

C9

4 030 000

2320

Jogi költségek és kártérítések

C3

450 000

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

C4

75 000

Összesen

80 462 015

6.   táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

| Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Cél | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épületek/ingatlanpolitika | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Az Európai Történelem Háza | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| TREBEL épület | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| KAD-projekt | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Ingatlanpolitika összesen | | 49 000 000 | 61 % |
| Képviselők | Átmeneti ellátás | C2 | 230 000 | 0 % |
| Utazási költségek | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Képviselők összesen | | 11 922 015 | 15 % |
| Adminisztráció | Előreláthatatlan jogi költségek (a strasbourgi ülésterem, a brüsszeli ingatlanok és a KAD-projekt kapcsán) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Igazgatás összesen | | 450 000 | 1 % |
| Tájékoztatás | Szaharov-díj (a 2008-as díj kifizetése, és a korábbi díjazottak útiköltségeinek megtérítése) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Tájékoztatás – összesen | | 75 000 | 0 % |
| Információs és kommunikációs technológia | Az Európai Parlament helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| Információs és kommunikációs technológia összesen | | 15 815 000 | 20 % |
| Többnyelvűség | A fordítás iránti megnövekedett igény | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Többnyelvűség – összesen | | 3 200 000 | 4 % |
| Mindösszesen | 80 462 015 | 100 % |

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Cél

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg

(EUR)

%

Épületek/ingatlanpolitika

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

C1

2 000 000

2 %

Az Európai Történelem Háza

C8

2 000 000

2 %

TREBEL épület

C10

35 000 000

43 %

KAD-projekt

C10

10 000 000

12 %

Ingatlanpolitika összesen

49 000 000

61 %

Képviselők

Átmeneti ellátás

C2

230 000

0 %

Utazási költségek

C7

11 692 015

15 %

Képviselők összesen

11 922 015

15 %

Adminisztráció

Előreláthatatlan jogi költségek (a strasbourgi ülésterem, a brüsszeli ingatlanok és a KAD-projekt kapcsán)

C3

450 000

1 %

Igazgatás összesen

450 000

1 %

Tájékoztatás

Szaharov-díj (a 2008-as díj kifizetése, és a korábbi díjazottak útiköltségeinek megtérítése)

C4

75 000

0 %

Tájékoztatás – összesen

75 000

0 %

Információs és kommunikációs technológia

Az Európai Parlament helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

Információs és kommunikációs technológia összesen

15 815 000

20 %

Többnyelvűség

A fordítás iránti megnövekedett igény

C6

3 200 000

4 %

Többnyelvűség – összesen

3 200 000

4 %

Mindösszesen

80 462 015

100 %

H.1.   Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások

| 21. | Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok) és a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ezekre a 10. cím (Egyéb költségek) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 10. cím (Egyéb kiadások) továbbra is a gyűjtőátcsoportosításokon kívüli fő átcsoportosítási forrás volt, minthogy a nem gyűjtőátcsoportosítások 73 %-a ebben a rovatban fordul elő (a teljes 35 462 015 EUR-ból 25 902 015 EUR). |
| --- | --- |

21.

Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok) és a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ezekre a 10. cím (Egyéb költségek) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 10. cím (Egyéb kiadások) továbbra is a gyűjtőátcsoportosításokon kívüli fő átcsoportosítási forrás volt, minthogy a nem gyűjtőátcsoportosítások 73 %-a ebben a rovatban fordul elő (a teljes 35 462 015 EUR-ból 25 902 015 EUR).

| 22. | Ezen összegből 10 192 015 EUR a képviselőkre vonatkozott, 9 985 000 EUR az informatikára, 3 200 000 a többnyelvűségre és 2 000 000 EUR az ingatlanpolitikára. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

  7.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja










  (EUR) |
| --- | --- |
| Forrás megnevezés (PA) | Átcsoportosítás | Fogadó jogcím | Célkitűzés | Átcsoportosított összeg |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Tartalék felszabadítása a képviselők utazási költségeire: szokásos utazási költségek (ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyebek) és egyéb utazási költségek. 2011. október 26-i határozatában a Parlament a képviselők utazási költségeinek 5 %-os csökkentéséről, illetve arról döntött, hogy ezzel egyidejűleg az utazási költségekre vonatkozó előirányzatok 15 %-át tartalékba helyezi. Minthogy 2012-ben az illetmények nem kerültek indexálásra, a képviselők utazási költségei kapcsán elért megtakarítások korlátozottak voltak, ezért el kell járni a tartalék felszabadítása ügyében. | 10 192 015 |
| Képviselők összesen | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Tartalék felszabadítása az Európai Történelem Háza körüli munkálatok, illetve utómunkálatok céljára a Költségvetési Bizottság által megrendelt gazdálkodási jelentés nyomán | 2 000 000 |
| Ingatlanpolitika összesen | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Tartalék felszabadítása előreláthatatlan jogi költségek miatt (a strasbourgi ülésterem, a brüsszeli ingatlanok és a KAD-projekt kapcsán) | 450 000 |
| Igazgatás összesen | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | A 2008-as Szaharov-díj kifizetése, és az Európai Tanácshoz és Európai Parlamenthez meghívott előző négy díjazott úti- és elszállásolási költségének megtérítése | 75 000 |
| Tájékoztatás összesen | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Tartalék felszabadítása informatikai kiadásokra (az EP helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje) | 9 985 000 |
| Informatika összesen | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Tartalék felszabadítása külső fordításokra (a fordítás iránti igények megnövekedése) | 3 200 000 |
| Többnyelvűség – összesen | 3 200 000 |
| Összesen | 25 902 015 |

22.

Ezen összegből 10 192 015 EUR a képviselőkre vonatkozott, 9 985 000 EUR az informatikára, 3 200 000 a többnyelvűségre és 2 000 000 EUR az ingatlanpolitikára. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

7.   táblázat

Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja

(EUR)

Forrás megnevezés (PA)

Átcsoportosítás

Fogadó jogcím

Célkitűzés

Átcsoportosított összeg

10 0

C7

1004

1005

Tartalék felszabadítása a képviselők utazási költségeire: szokásos utazási költségek (ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyebek) és egyéb utazási költségek. 2011. október 26-i határozatában a Parlament a képviselők utazási költségeinek 5 %-os csökkentéséről, illetve arról döntött, hogy ezzel egyidejűleg az utazási költségekre vonatkozó előirányzatok 15 %-át tartalékba helyezi. Minthogy 2012-ben az illetmények nem kerültek indexálásra, a képviselők utazási költségei kapcsán elért megtakarítások korlátozottak voltak, ezért el kell járni a tartalék felszabadítása ügyében.

10 192 015

Képviselők összesen

10 192 015

10 0

C8

2007

Tartalék felszabadítása az Európai Történelem Háza körüli munkálatok, illetve utómunkálatok céljára a Költségvetési Bizottság által megrendelt gazdálkodási jelentés nyomán

2 000 000

Ingatlanpolitika összesen

2 000 000

10 1

C3

2320

Tartalék felszabadítása előreláthatatlan jogi költségek miatt (a strasbourgi ülésterem, a brüsszeli ingatlanok és a KAD-projekt kapcsán)

450 000

Igazgatás összesen

450 000

10 1

C4

3245

A 2008-as Szaharov-díj kifizetése, és az Európai Tanácshoz és Európai Parlamenthez meghívott előző négy díjazott úti- és elszállásolási költségének megtérítése

75 000

Tájékoztatás összesen

75 000

10 1

C5

2100

2102

Tartalék felszabadítása informatikai kiadásokra (az EP helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje)

9 985 000

Informatika összesen

9 985 000

10 1

C6

1420

Tartalék felszabadítása külső fordításokra (a fordítás iránti igények megnövekedése)

3 200 000

Többnyelvűség – összesen

3 200 000

Összesen

25 902 015

H.2.   Átcsoportosítások egyéb forrásokból

| 23. | Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 54 560 000 EUR került átcsoportosításra, amelyből 45 000 000 EUR gyűjtőátcsoportosítás során. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitikai kiadások tették ki (86 %), amelyeket az informatikai kiadások (11 %) és a képviselőkre vonatkozó kiadások (3 %) követtek. Ezen átcsoportosítások áttekintését a 8a. és 8b. táblázat tartalmazza.

  8a   táblázat


  Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó, maradványösszeg-átcsoportosításokon kívüli C-típusú átcsoportosítások forrása









  (EUR) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás | Forrás jogcím | Cél | Átcsoportosított összeg |
| C1 | 2001 | Átcsoportosítás az „Éves lízingdíjak” jogcím alól „Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása”jogcím alá, az Elnökség által 2010. március 24-én elhatározott új fenntartási politika (új karbantartási szerződés) megvalósításának megkönnyítése érdekében. | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Átcsoportosítás a „Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek” jogcím alól az „Átmeneti ellátás” jogcímcsoport alá, annak következtében, hogy az eredeti feltételezésekhez képest több EP-képviselő mondott le. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Átcsoportosítás a „Szokásos utazási költségek” jogcím alól az „Egyéb utazási költségek” jogcím alá, mivel az előrejelzésekhez képest a képviselők részéről jóval nagyobb igény nyilvánult meg ez utóbbi jogcímen. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Átcsoportosítás a „Telekommunikáció” jogcím és a „Konferenciatolmácsok” jogcím alól az „Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek” jogcím és az „Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól” jogcím alá az EP helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje finanszírozására. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Összesen | 9 560 000 |

23.

Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 54 560 000 EUR került átcsoportosításra, amelyből 45 000 000 EUR gyűjtőátcsoportosítás során. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitikai kiadások tették ki (86 %), amelyeket az informatikai kiadások (11 %) és a képviselőkre vonatkozó kiadások (3 %) követtek. Ezen átcsoportosítások áttekintését a 8a. és 8b. táblázat tartalmazza.

8a   táblázat

Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó, maradványösszeg-átcsoportosításokon kívüli C-típusú átcsoportosítások forrása

(EUR)

Átcsoportosítás

Forrás jogcím

Cél

Átcsoportosított összeg

C1

2001

Átcsoportosítás az „Éves lízingdíjak” jogcím alól „Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása”jogcím alá, az Elnökség által 2010. március 24-én elhatározott új fenntartási politika (új karbantartási szerződés) megvalósításának megkönnyítése érdekében.

2 000 000

C2

1010

Átcsoportosítás a „Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek” jogcím alól az „Átmeneti ellátás” jogcímcsoport alá, annak következtében, hogy az eredeti feltételezésekhez képest több EP-képviselő mondott le.

230 000

C7

1004

Átcsoportosítás a „Szokásos utazási költségek” jogcím alól az „Egyéb utazási költségek” jogcím alá, mivel az előrejelzésekhez képest a képviselők részéről jóval nagyobb igény nyilvánult meg ez utóbbi jogcímen.

1 500 000

C9

1402

Átcsoportosítás a „Telekommunikáció” jogcím és a „Konferenciatolmácsok” jogcím alól az „Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek” jogcím és az „Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól” jogcím alá az EP helyiségeiben a WiFi-lefedettség bővítése és a hálózati infrastruktúra egy részének, illetve az egyéni berendezéseknek a cseréje finanszírozására.

3 100 000

2350

2 730 000

Összesen

9 560 000

8b   táblázat

A C10. átcsoportosítás („maradványösszegek átcsoportosítása”) részletei

| Forrás (alcím) | Megnevezés | Összeg
  (EUR) | Az eredeti előirányzatok %-ában | Az átcsoportosított összeg %-ában | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Az Európai Parlament képviselői | 2 697 516 | 1 % | 6 % | A vártnál alacsonyabb felhasználás a „Tiszteletdíjak” és az „Általános költségtérítés” jogcímek esetében (a 2011-es és 2012-es indexálás elmaradása miatt), valamint az „Öregségi nyugdíjak” és a „Betegség- és balesetbiztosítás” jogcímeknél. |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 14 480 000 | 3 % | 32 % | A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban). |
| 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 8 085 000 | 7 % | 18 % | A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban). Emellett a többnyelvűséggel kapcsolatban hozott elnökségi intézkedéseknek köszönhetően jelentős megtakarításokat sikerült elérni a külső tolmácsolás költségei terén. |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 280 000 | 2 % | 1 % | Az összeg megfelel a „Munkaerő-felvételi költségek” és a „Mobilitás” jogcímek alatti, technikai jellegű többletnek. |
| 20 | Épületek és járulékos költségek | 5 065 000 | 2 % | 11 % | A legfontosabb megtakarítások az „Építkezések” jogcímet érintő ajánlati felhívás elhalasztásából, valamint a biztonsággal kapcsolatos tevékenységek internalizálásából és ésszerűsítéséből adódnak. |
| 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 900 000 | 1 % | 2 % | Az összeg abból adódik, hogy kevesebb berendezést igényeltek a harmadik parlamenti asszisztensek számára. |
| 23 | Folyó igazgatási költségek | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Az összeg több mint fele – egy ajánlati felhívás lezárásának késedelme miatt – „Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése” jogcímből, valamint a szén-dioxid tonnánkénti árának 2011. évi jelentős csökkenéséből ered. A megtakarítások fennmaradó része elsősorban az irodai eszközök és különböző fogyasztási javak iránti, a vártnál kisebb igényből adódik. |
| 30 | Ülések és konferenciák | 3 666 387 | 10 % | 8 % | 3 000 000 EUR a tisztviselők három munkahely közötti kiküldetéseinek csökkenéséből, a jogcím fennmaradó része pedig a fogadási és reprezentációs költségek alacsonyabb felhasználásából adódik. |
| 32 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 1 641 600 | 1 % | 4 % | A szakértelem igénybevétele iránti, vártnál kisebb igény, különösen a belső politikák, a biztonság, a hatásvizsgálat és a külső adatbázisok használata területén. |
| 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 297 361 | 0 % | 1 % | Az összeg a képviselőcsoportok és az európai politikai alapítványok finanszírozásával kapcsolatos jogcímcsoportoknál keletkezett, technikai jellegű többletből ered. |
| 42 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 6 000 000 | 3 % | 13 % | A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban), valamint a helyi asszisztensek szerződtetése iránti, vártnál kisebb igény következtében. |
| Összesen | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Forrás (alcím)

Megnevezés

Összeg

(EUR)

Az eredeti előirányzatok %-ában

Az átcsoportosított összeg %-ában

Megjegyzések

10

Az Európai Parlament képviselői

2 697 516

1 %

6 %

A vártnál alacsonyabb felhasználás a „Tiszteletdíjak” és az „Általános költségtérítés” jogcímek esetében (a 2011-es és 2012-es indexálás elmaradása miatt), valamint az „Öregségi nyugdíjak” és a „Betegség- és balesetbiztosítás” jogcímeknél.

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

14 480 000

3 %

32 %

A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban).

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

8 085 000

7 %

18 %

A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban). Emellett a többnyelvűséggel kapcsolatban hozott elnökségi intézkedéseknek köszönhetően jelentős megtakarításokat sikerült elérni a külső tolmácsolás költségei terén.

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

280 000

2 %

1 %

Az összeg megfelel a „Munkaerő-felvételi költségek” és a „Mobilitás” jogcímek alatti, technikai jellegű többletnek.

20

Épületek és járulékos költségek

5 065 000

2 %

11 %

A legfontosabb megtakarítások az „Építkezések” jogcímet érintő ajánlati felhívás elhalasztásából, valamint a biztonsággal kapcsolatos tevékenységek internalizálásából és ésszerűsítéséből adódnak.

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

900 000

1 %

2 %

Az összeg abból adódik, hogy kevesebb berendezést igényeltek a harmadik parlamenti asszisztensek számára.

23

Folyó igazgatási költségek

1 887 136

13 %

4 %

Az összeg több mint fele – egy ajánlati felhívás lezárásának késedelme miatt – „Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése” jogcímből, valamint a szén-dioxid tonnánkénti árának 2011. évi jelentős csökkenéséből ered. A megtakarítások fennmaradó része elsősorban az irodai eszközök és különböző fogyasztási javak iránti, a vártnál kisebb igényből adódik.

30

Ülések és konferenciák

3 666 387

10 %

8 %

3 000 000 EUR a tisztviselők három munkahely közötti kiküldetéseinek csökkenéséből, a jogcím fennmaradó része pedig a fogadási és reprezentációs költségek alacsonyabb felhasználásából adódik.

32

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 641 600

1 %

4 %

A szakértelem igénybevétele iránti, vártnál kisebb igény, különösen a belső politikák, a biztonság, a hatásvizsgálat és a külső adatbázisok használata területén.

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

297 361

0 %

1 %

Az összeg a képviselőcsoportok és az európai politikai alapítványok finanszírozásával kapcsolatos jogcímcsoportoknál keletkezett, technikai jellegű többletből ered.

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

6 000 000

3 %

13 %

A vártnál alacsonyabb felhasználás a bérek 2011. és 2012. évi indexálásának elmaradása miatt (a 2011. évre vonatkozóan az Európai Bíróság előtt eljárás van folyamatban), valamint a helyi asszisztensek szerződtetése iránti, vártnál kisebb igény következtében.

Összesen

45 000 000

3 %

100 %

| Fogadó költségvetési tétel | Megnevezés | Összeg
  (EUR) | Az eredeti előirányzatok %-ában | Az átcsoportosított összeg %-ában | Tárgy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Éves lízingdíjak | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Az új KAD épület felépítése Luxembourgban. |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | 35 000 000 | n. a. | 78 % | A brüsszeli TREBEL épület megvásárlásának második részlete.
  Ez az átcsoportosítás a jogcím végleges előirányzatainak 90 %-át teszi ki. |
| Összesen | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Fogadó költségvetési tétel

Megnevezés

Összeg

(EUR)

Az eredeti előirányzatok %-ában

Az átcsoportosított összeg %-ában

Tárgy

2001

Éves lízingdíjak

10 000 000

39 %

22 %

Az új KAD épület felépítése Luxembourgban.

2003

Ingatlanvásárlás

35 000 000

n. a.

78 %

A brüsszeli TREBEL épület megvásárlásának második részlete.

Ez az átcsoportosítás a jogcím végleges előirányzatainak 90 %-át teszi ki.

Összesen

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Az átcsoportosítást a Parlament költségvetésével foglalkozó, az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti munkacsoport javasolta, és ez lehetővé tette a TREBEL épület megvásárlásával és az új KAD épület megépítésével kapcsolatos előlegek átutalásához szükséges források mobilizálását, ami a becslések szerint 10,4 millió EUR-s megtakarítást jelent a pénzügyi költségek terén az építkezés és a hiteltörlesztés ideje alatt. |
| --- | --- |

24.

Az átcsoportosítást a Parlament költségvetésével foglalkozó, az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti munkacsoport javasolta, és ez lehetővé tette a TREBEL épület megvásárlásával és az új KAD épület megépítésével kapcsolatos előlegek átutalásához szükséges források mobilizálását, ami a becslések szerint 10,4 millió EUR-s megtakarítást jelent a pénzügyi költségek terén az építkezés és a hiteltörlesztés ideje alatt.

| 25. | A P-típusú átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza.

  9.   táblázat


  A P-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye










  (EUR) |
| --- | --- |
| Jogcím | | Átcsoportosítás | Tárgy | Átcsoportosított összeg |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | P6 | A TREBEL épület finanszírozási egyenlege | 88 924 943 |
| A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló átvitt előirányzatok összege | 88 924 943 |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | P8 | A szófiai „Európa Ház” adásvételi szerződéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását szolgáló átcsoportosítás. | 3 753 000 |
| 2102 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | P1 | Az előirányzatok elosztásának nagyobb hatékonyságot célzó felülvizsgálata az év elején elfogadott, 2012. évi informatikai terv, valamint az időközben felmerült újabb szükségletek (e-mail-átállás, a telefonos rendszer korszerűsítése, intézményközi nyilvántartás) figyelembevétele érdekében. | 3 517 300 |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | P2 | 500 000 |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | P4 | A költségvetés újbóli kiegyensúlyozása a papírmentességgel és az intranettel kapcsolatos programok javára, tekintettel a HL-től igényelt oldalszám csökkenésére. | 500 000 |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | P9 | Az új számítógépes fordítástámogató (CAT) alkalmazás elindításának biztosítása. | 45 000 |
| 3242 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | P5 | A refinanszírozás az alábbi területeken biztosított támogatásokra vonatkozik:






  a) | internet, a polgárok világhálón való jelenlétének erősítése és az online demokrácia előmozdítása érdekében; valamint |

25.

A P-típusú átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza.

9.   táblázat

A P-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

(EUR)

Jogcím

Átcsoportosítás

Tárgy

Átcsoportosított összeg

2003

Ingatlanvásárlás

P6

A TREBEL épület finanszírozási egyenlege

88 924 943

A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló átvitt előirányzatok összege

88 924 943

2003

Ingatlanvásárlás

P8

A szófiai „Európa Ház” adásvételi szerződéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását szolgáló átcsoportosítás.

3 753 000

2102

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

P1

Az előirányzatok elosztásának nagyobb hatékonyságot célzó felülvizsgálata az év elején elfogadott, 2012. évi informatikai terv, valamint az időközben felmerült újabb szükségletek (e-mail-átállás, a telefonos rendszer korszerűsítése, intézményközi nyilvántartás) figyelembevétele érdekében.

3 517 300

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

P2

500 000

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

P4

A költségvetés újbóli kiegyensúlyozása a papírmentességgel és az intranettel kapcsolatos programok javára, tekintettel a HL-től igényelt oldalszám csökkenésére.

500 000

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

P9

Az új számítógépes fordítástámogató (CAT) alkalmazás elindításának biztosítása.

45 000

3242

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

P5

A refinanszírozás az alábbi területeken biztosított támogatásokra vonatkozik:

a)

internet, a polgárok világhálón való jelenlétének erősítése és az online demokrácia előmozdítása érdekében; valamint

| b) | rendezvényszervezés, a részvételi demokráciára irányuló terv megerősítése érdekében. |
| --- | --- |

b)

rendezvényszervezés, a részvételi demokráciára irányuló terv megerősítése érdekében.

954 475

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

P5

310 000

4222

Árfolyamveszteségek

P3

A parlamenti asszisztenciával összefüggő kifizetéseket 2012-ben egész évben az euró és a többi pénznem közötti fix, 2011. decemberi árfolyamon kalkulálták. A helyi asszisztensek fizetését és díjazását illetően az euró más európai pénznemekhez viszonyított jelentős leértékelődése 2012-ben a tervezettnél számottevőbb árfolyamkülönbségeket eredményezett.

500 000

4222

Árfolyamveszteségek

P7

300 000

Az átvitt folyó előirányzatok összege

10 379 775

II.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

| 26. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek a 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), a 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). |
| --- | --- |

26.

Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek a 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), a 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

| 27. | A 10. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a 2012-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2011-es pénzügyi évhez képest. A 2. és a 3. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2011 és 2012 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

  10.   táblázat


  A lekötött előirányzatok alakulása 2012-ben és 2011-ben











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcím | Megnevezés | 2012 | 2011 | Különbözet | Változás
  2011/2012 |
| 10 | Az Európai Parlament képviselői | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Épületek és járulékos költségek | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Folyó igazgatási költségek | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Ülések és konferenciák | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| 4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| 10. cím — Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | — |
| Összesen | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

A 10. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a 2012-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2011-es pénzügyi évhez képest. A 2. és a 3. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2011 és 2012 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

10.   táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2012-ben és 2011-ben

(EUR)

Alcím

Megnevezés

2012

2011

Különbözet

Változás

2011/2012

10

Az Európai Parlament képviselői

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Épületek és járulékos költségek

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Folyó igazgatási költségek

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Ülések és konferenciák

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

360 000

340 000

20 000

6 %

4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

10. cím — Egyéb kiadások

0

0

0

—

Összesen

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

2.   ábra

A 2012-es kötelezettségvállalások alcímek szerinti megoszlása

Image

3.   ábra

A lekötött előirányzatok alcímenkénti alakulása 2011 és 2012 között

Image

A.   
  10. alcím – Az Európai Parlament képviselői

| 28. | A képviselőkkel kapcsolatos kiadások 2012-ben 204 267 112 EUR-t tettek ki, ami a pénzügyi év összes kötelezettségvállalásának 12 %-a. 8,9 millió EUR-val emelkedtek, ami 2011-hez képest 5 %-os növekedést jelent. A kötelezettségvállalások mértékének ezen emelkedésével egyidejűleg a végleges előirányzatok összege az előző évhez képest 5 %-kal csökkent. Ebből adódóan az előirányzatok törlésének aránya a nullához közelített, míg 2011-ben 9 % volt. |
| --- | --- |

28.

A képviselőkkel kapcsolatos kiadások 2012-ben 204 267 112 EUR-t tettek ki, ami a pénzügyi év összes kötelezettségvállalásának 12 %-a. 8,9 millió EUR-val emelkedtek, ami 2011-hez képest 5 %-os növekedést jelent. A kötelezettségvállalások mértékének ezen emelkedésével egyidejűleg a végleges előirányzatok összege az előző évhez képest 5 %-kal csökkent. Ebből adódóan az előirányzatok törlésének aránya a nullához közelített, míg 2011-ben 9 % volt.

| 29. | Az 1000. (Tiszteletdíjak) és az 1006. (Általános költségtérítés) jogcím (amely a képviselők parlamenti tevékenységéből adódóan felmerülő költségeket hivatott fedezni) 108 108 469 EUR-t tesz ki, és az alcím alá tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok 53 %-ának felel meg. Ezek az előirányzatok a 2011. éviekhez képest 3 %-kal emelkedtek. A havi juttatás (bruttó fizetés) összege képviselőnként 7 957 EUR, az általános költségtérítésé pedig 4 299 EUR. |
| --- | --- |

29.

Az 1000. (Tiszteletdíjak) és az 1006. (Általános költségtérítés) jogcím (amely a képviselők parlamenti tevékenységéből adódóan felmerülő költségeket hivatott fedezni) 108 108 469 EUR-t tesz ki, és az alcím alá tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok 53 %-ának felel meg. Ezek az előirányzatok a 2011. éviekhez képest 3 %-kal emelkedtek. A havi juttatás (bruttó fizetés) összege képviselőnként 7 957 EUR, az általános költségtérítésé pedig 4 299 EUR.

| 30. | Az 1004. (Szokásos utazási költségek) és az 1005. (Egyéb utazási költségek) jogcím kötelezettségvállalási előirányzatai 78 882 170 EUR-t tesznek ki, ami a 10. alcím összes kötelezettségvállalásának 39 %-a. Az alcím alá tartozó kötelezettségvállalások összegének növekedése felerészben e két jogcím előirányzatainak emelkedéséből adódik (4 541 265 EUR-s növekedés). Az 1005. jogcím, amely a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi, 2011-hez képest 48 %-os emelkedést mutatott. A képviselők 2011. évre vonatkozó költségtérítési igényeinek jelentős részét valójában 2012-ben nyújtották be, összhangban azzal a szabályozással, mely szerint az adott évben felmerülő költségtérítési igényeket a következő év október 31-ig lehet benyújtani. |
| --- | --- |

30.

Az 1004. (Szokásos utazási költségek) és az 1005. (Egyéb utazási költségek) jogcím kötelezettségvállalási előirányzatai 78 882 170 EUR-t tesznek ki, ami a 10. alcím összes kötelezettségvállalásának 39 %-a. Az alcím alá tartozó kötelezettségvállalások összegének növekedése felerészben e két jogcím előirányzatainak emelkedéséből adódik (4 541 265 EUR-s növekedés). Az 1005. jogcím, amely a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi, 2011-hez képest 48 %-os emelkedést mutatott. A képviselők 2011. évre vonatkozó költségtérítési igényeinek jelentős részét valójában 2012-ben nyújtották be, összhangban azzal a szabályozással, mely szerint az adott évben felmerülő költségtérítési igényeket a következő év október 31-ig lehet benyújtani.

| 31. | 2012-ben (10) a képviselők (11)18 314 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 35 314-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre, és 2 653-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (12). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 1 290 utazás bizottságok, 1 946 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 706 utazás. |
| --- | --- |

31.

2012-ben (10) a képviselők (11)18 314 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 35 314-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre, és 2 653-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (12). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 1 290 utazás bizottságok, 1 946 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 706 utazás.

| 32. | Az 1010. jogcím (Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek) kötelezettségvállalási előirányzatai 2 399 615 EUR-t tesznek ki, azaz az alcím összes kötelezettségvállalásának 1 %-át adják. 2011-hez képest 92 %-kal emelkedtek abból adódóan, hogy több képviselő vette igénybe az orvosi költségek megtérítésének rendszerét. Ez a növekedés a rendszer 2009. évi bevezetése óta folyamatos, és várhatóan folytatódni is fog, mivel a rendszer még nem működik teljes kapacitással. |
| --- | --- |

32.

Az 1010. jogcím (Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek) kötelezettségvállalási előirányzatai 2 399 615 EUR-t tesznek ki, azaz az alcím összes kötelezettségvállalásának 1 %-át adják. 2011-hez képest 92 %-kal emelkedtek abból adódóan, hogy több képviselő vette igénybe az orvosi költségek megtérítésének rendszerét. Ez a növekedés a rendszer 2009. évi bevezetése óta folyamatos, és várhatóan folytatódni is fog, mivel a rendszer még nem működik teljes kapacitással.

B.   
  12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

| 33. | A tisztviselőkkel és egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 2012-ben 560 700 762 EUR-t tettek ki, ami a 2012. pénzügyi év összes előirányzatának 33 %-át elérve a legnagyobb kiadási kategóriát jelenti. A kiadások 20,25 millió EUR-val emelkedtek, ami az előző évhez képest 4 %-os növekedést jelent. Az alcím dinamikáját alapvetően az 1200. (Javadalmazás és juttatások) jogcím határozza meg, amely az előirányzatok 99 %-át teszi ki. |
| --- | --- |

33.

A tisztviselőkkel és egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 2012-ben 560 700 762 EUR-t tettek ki, ami a 2012. pénzügyi év összes előirányzatának 33 %-át elérve a legnagyobb kiadási kategóriát jelenti. A kiadások 20,25 millió EUR-val emelkedtek, ami az előző évhez képest 4 %-os növekedést jelent. Az alcím dinamikáját alapvetően az 1200. (Javadalmazás és juttatások) jogcím határozza meg, amely az előirányzatok 99 %-át teszi ki.

| 34. | Az 1200. (Javadalmazás és juttatások) jogcím alatt teljesített kötelezettségvállalások összege 555 375 070 EUR. Az 1200. jogcím előirányzatai 2012-ben többletet mutattak, és ez a jogcím a maradványösszeg-átcsoportosítások legnagyobb átadó költségvetési tétele volt, tekintettel arra, hogy 13 millió EUR-t, azaz az eredeti előirányzatok 3 %-át és az átcsoportosított összeg 29 %-át innen csoportosították át (lásd a 8b. táblázatot). Az említett többlet alapvetően azzal magyarázható, hogy a 2012-es költségvetés számításakor figyelembe vették a fizetések 2011. és 2012. évre vonatkozó kiigazítását, amelyre mostanáig nem került sor. |
| --- | --- |

34.

Az 1200. (Javadalmazás és juttatások) jogcím alatt teljesített kötelezettségvállalások összege 555 375 070 EUR. Az 1200. jogcím előirányzatai 2012-ben többletet mutattak, és ez a jogcím a maradványösszeg-átcsoportosítások legnagyobb átadó költségvetési tétele volt, tekintettel arra, hogy 13 millió EUR-t, azaz az eredeti előirányzatok 3 %-át és az átcsoportosított összeg 29 %-át innen csoportosították át (lásd a 8b. táblázatot). Az említett többlet alapvetően azzal magyarázható, hogy a 2012-es költségvetés számításakor figyelembe vették a fizetések 2011. és 2012. évre vonatkozó kiigazítását, amelyre mostanáig nem került sor.

| 35. | 2012-ben 324 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 58 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 399 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2012. december 31-én összesen 5 941 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél (ebből 5 187 fő a Főtitkárságnál, 754 pedig a képviselőcsoportoknál), továbbá 1 705 akkreditált parlamenti asszisztens állt alkalmazásban. |
| --- | --- |

35.

2012-ben 324 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 58 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 399 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2012. december 31-én összesen 5 941 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél (ebből 5 187 fő a Főtitkárságnál, 754 pedig a képviselőcsoportoknál), továbbá 1 705 akkreditált parlamenti asszisztens állt alkalmazásban.

| 36. | A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 26 %-át, az igazgatók 33 %-át és a főigazgatók 33 %-át tették ki 2012. december 31-én. A személyzet egyes beosztásokon belüli, nemek szerinti megoszlását az alábbi ábra ismerteti.

  4.   ábra


  A Főtitkárság személyzetének nemek szerinti összetétele |
| --- | --- |

36.

A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 26 %-át, az igazgatók 33 %-át és a főigazgatók 33 %-át tették ki 2012. december 31-én. A személyzet egyes beosztásokon belüli, nemek szerinti megoszlását az alábbi ábra ismerteti.

4.   ábra

A Főtitkárság személyzetének nemek szerinti összetétele

Image

C.   
  14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

| 37. | Az egyéb alkalmazottakkal és külső szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 2012-ben 102 483 098 EUR-t tettek ki, azaz a kötelezettségvállalások 6 %-át. Az alcím alá három fő kiadási tétel tartozik: az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím a kötelezettségvállalások 45 %-át teszi ki, az 1400. (Egyéb személyzet) jogcím (13) a 34 %-át, az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím (14) pedig 6 %-át. |
| --- | --- |

37.

Az egyéb alkalmazottakkal és külső szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 2012-ben 102 483 098 EUR-t tettek ki, azaz a kötelezettségvállalások 6 %-át. Az alcím alá három fő kiadási tétel tartozik: az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím a kötelezettségvállalások 45 %-át teszi ki, az 1400. (Egyéb személyzet) jogcím (13) a 34 %-át, az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím (14) pedig 6 %-át.

| 38. | Az alcím kötelezettségvállalási előirányzatai 2011-hez képest mintegy 16,3 millió EUR-val mérséklődtek, ami 14 %-os csökkenést jelent. Ez a fejlemény elsősorban arra vezethető vissza, hogy az intézmény által 2012-ben megtett strukturális takarékossági intézkedések nyomán csökkentek az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím kötelezettségvállalásai (42 %-kal) és az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím kötelezettségvállalásai (19 %-kal). Másrészről az alcím előirányzatai a pénzügyi év folyamán mintegy 8 millió EUR-val csökkentek (az eredeti összeg 7 %-a), ami az átcsoportosított összeg 18 %-a körüli mértékben járult hozzá a maradványösszeg-átcsoportosításhoz (lásd a 8b. táblázatot). |
| --- | --- |

38.

Az alcím kötelezettségvállalási előirányzatai 2011-hez képest mintegy 16,3 millió EUR-val mérséklődtek, ami 14 %-os csökkenést jelent. Ez a fejlemény elsősorban arra vezethető vissza, hogy az intézmény által 2012-ben megtett strukturális takarékossági intézkedések nyomán csökkentek az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím kötelezettségvállalásai (42 %-kal) és az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím kötelezettségvállalásai (19 %-kal). Másrészről az alcím előirányzatai a pénzügyi év folyamán mintegy 8 millió EUR-val csökkentek (az eredeti összeg 7 %-a), ami az átcsoportosított összeg 18 %-a körüli mértékben járult hozzá a maradványösszeg-átcsoportosításhoz (lásd a 8b. táblázatot).

| 39. | Az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím alatti kötelezettségvállalások 46 000 000 EUR-t tettek ki, és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament által szervezett üléseken történő tolmácsolás biztosítására. A kötelezettségvállalási előirányzatok 2011-hez képest mintegy 10 964 283 EUR-val mérséklődtek, ami 19 %-os csökkenést jelent. Ezek a megtakarítások az Elnökség által a többnyelvűséggel kapcsolatban 2011 decemberében elhatározott strukturális takarékossági intézkedések teljes körű végrehajtásának köszönhetőek. |
| --- | --- |

39.

Az 1402. (Konferenciatolmácsok) jogcím alatti kötelezettségvállalások 46 000 000 EUR-t tettek ki, és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament által szervezett üléseken történő tolmácsolás biztosítására. A kötelezettségvállalási előirányzatok 2011-hez képest mintegy 10 964 283 EUR-val mérséklődtek, ami 19 %-os csökkenést jelent. Ezek a megtakarítások az Elnökség által a többnyelvűséggel kapcsolatban 2011 decemberében elhatározott strukturális takarékossági intézkedések teljes körű végrehajtásának köszönhetőek.

| 40. | A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 2012-ben 97 791 tolmácsnapot (2011-ben 109 707 napot (15)) dolgoztak a Parlamentben és más olyan intézményekben (16), ahol a tolmácsolást a Parlament biztosítja (ez 11 %-os csökkenést jelent 2011-hez képest). A Parlament tolmácsai 51 109 napot (2011-hez képest 3 %-kal kevesebbet), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 46 682 napot tolmácsoltak (2011-hez képest 18 %-os csökkenés). |
| --- | --- |

40.

A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 2012-ben 97 791 tolmácsnapot (2011-ben 109 707 napot (15)) dolgoztak a Parlamentben és más olyan intézményekben (16), ahol a tolmácsolást a Parlament biztosítja (ez 11 %-os csökkenést jelent 2011-hez képest). A Parlament tolmácsai 51 109 napot (2011-hez képest 3 %-kal kevesebbet), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 46 682 napot tolmácsoltak (2011-hez képest 18 %-os csökkenés).

| 41. | Az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím alatti kötelezettségvállalások 14 587 633 EUR-t tettek ki, ami 10 399 823 EUR-s, azaz 42 %-os csökkenést jelent 2011-hez képest. A különbség nagyrészt a szó szerinti jegyzőkönyv fordításával kapcsolatos költségek drasztikus csökkenéséből fakad, amely költségek 2012-ben a 2011. évinek kevesebb mint egytizedét tették ki. Ez az Elnökség 2011. szeptemberi határozatának következménye, amelynek értelmében a szó szerinti jegyzőkönyvet és az írásbeli választ igénylő kérdéseket többé nem fordítják le szisztematikusan 11 hivatalos nyelvre, ugyanakkor minden képviselő kérheti bizonyos részletek és/vagy kérdések általa választott nyelvre történő lefordítását. |
| --- | --- |

41.

Az 1420. (Külső szolgáltatások) jogcím alatti kötelezettségvállalások 14 587 633 EUR-t tettek ki, ami 10 399 823 EUR-s, azaz 42 %-os csökkenést jelent 2011-hez képest. A különbség nagyrészt a szó szerinti jegyzőkönyv fordításával kapcsolatos költségek drasztikus csökkenéséből fakad, amely költségek 2012-ben a 2011. évinek kevesebb mint egytizedét tették ki. Ez az Elnökség 2011. szeptemberi határozatának következménye, amelynek értelmében a szó szerinti jegyzőkönyvet és az írásbeli választ igénylő kérdéseket többé nem fordítják le szisztematikusan 11 hivatalos nyelvre, ugyanakkor minden képviselő kérheti bizonyos részletek és/vagy kérdések általa választott nyelvre történő lefordítását.

| 42. | Az 1400. (Egyéb alkalmazottak) jogcím esetében a kötelezettségvállalások elérték a 34 790 888 EUR-t, ami 14 %-os növekedést jelent 2011-hez képest. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása és juttatásai, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint a helyettesítő személyzet alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2012. december 31-én 675 volt. A szerződéses állomány besorolási fokozatok (17) és nemek szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

  5.   ábra


  Szerződéses állomány 2012-ben besorolási fokozatok és nemek szerint |
| --- | --- |

42.

Az 1400. (Egyéb alkalmazottak) jogcím esetében a kötelezettségvállalások elérték a 34 790 888 EUR-t, ami 14 %-os növekedést jelent 2011-hez képest. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása és juttatásai, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint a helyettesítő személyzet alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2012. december 31-én 675 volt. A szerződéses állomány besorolási fokozatok (17) és nemek szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

5.   ábra

Szerződéses állomány 2012-ben besorolási fokozatok és nemek szerint

Image

D.   
  16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 43. | Az 1 6. alcím kiadásai 16 699 823 EUR-t tettek ki, ami a 2012-es pénzügyi év összes kötelezettségvállalásának 1 %-a. 2 210 199 EUR-val emelkedtek, ami 2011-hez képest 15 %-os növekedést jelent. |
| --- | --- |

43.

Az 1 6. alcím kiadásai 16 699 823 EUR-t tettek ki, ami a 2012-es pénzügyi év összes kötelezettségvállalásának 1 %-a. 2 210 199 EUR-val emelkedtek, ami 2011-hez képest 15 %-os növekedést jelent.

| 44. | Az alcímen belüli kötelezettségvállalások 35 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 25 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 24 %-a pedig az 1652. jogcímhez (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kapcsolódik. |
| --- | --- |

44.

Az alcímen belüli kötelezettségvállalások 35 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 25 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 24 %-a pedig az 1652. jogcímhez (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kapcsolódik.

| 45. | Az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek teszik ki az 1654. jogcím legnagyobb részét. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 840 796 EUR-t tettek ki (ami 2011-hez képest 9 %-os növekedést jelent), és a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez való parlamenti hozzájárulást fedezték, amelyekkel a Parlament megállapodást kötött (18). |
| --- | --- |

45.

Az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek teszik ki az 1654. jogcím legnagyobb részét. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 840 796 EUR-t tettek ki (ami 2011-hez képest 9 %-os növekedést jelent), és a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez való parlamenti hozzájárulást fedezték, amelyekkel a Parlament megállapodást kötött (18).

| 46. | Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében a lekötött előirányzatok 4 177 428 EUR-t tettek ki (2011-hez képest 7 %-os emelkedés), és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáltak. 2012-ben 5 089 személy járt nyelvtanfolyamra, 1 538-an vettek részt számítástechnikai képzéseken, és 1 126-an végeztek képzést a pénzügyek területén. 6 963-an vettek részt a Parlamenten belül biztosított általános képzéseken, 320-an pedig külső képzéseken (19). |
| --- | --- |

46.

Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében a lekötött előirányzatok 4 177 428 EUR-t tettek ki (2011-hez képest 7 %-os emelkedés), és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáltak. 2012-ben 5 089 személy járt nyelvtanfolyamra, 1 538-an vettek részt számítástechnikai képzéseken, és 1 126-an végeztek képzést a pénzügyek területén. 6 963-an vettek részt a Parlamenten belül biztosított általános képzéseken, 320-an pedig külső képzéseken (19).

| 47. | Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 3 960 000 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 52 %-os emelkedést jelent. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a korábbiaknál gyorsabban használták fel a címzett bevételekből származó előirányzatokat, mivel nőtt a különbség az alkalmazott árak és a költségek (bérek és alapanyagok) alakulása között, amiből adódóan a költségvetés terhére nőttek az üzemeltetési veszteségek. Az árakat 2013. január 1-jei hatállyal kiigazították. 2012-ben 3 103 000 vásárlás történt a büfékben, az éttermekben és az étkezdékben, valamint 153 000 a személyzeti boltban. |
| --- | --- |

47.

Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 3 960 000 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 52 %-os emelkedést jelent. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a korábbiaknál gyorsabban használták fel a címzett bevételekből származó előirányzatokat, mivel nőtt a különbség az alkalmazott árak és a költségek (bérek és alapanyagok) alakulása között, amiből adódóan a költségvetés terhére nőttek az üzemeltetési veszteségek. Az árakat 2013. január 1-jei hatállyal kiigazították. 2012-ben 3 103 000 vásárlás történt a büfékben, az éttermekben és az étkezdékben, valamint 153 000 a személyzeti boltban.

E.   
  20. alcím – Épületek és járulékos költségek

| 48. | A 20. alcím alatti kötelezettségvállalások 248 864 928 EUR-t tesznek ki, ami a 2012-es kötelezettségvállalások 15 %-a. A kötelezettségvállalások összege 53 335 037 EUR-val, azaz a 2011-es szinthez képest 27 %-kal nőtt. Az alcím előirányzatai a pénzügyi év folyamán közel 42 millió EUR-val (az eredeti előirányzatok 20 %-ával) nőttek, elsősorban a maradványösszegek átcsoportosítása révén (lásd a 8b. táblázatot). |
| --- | --- |

48.

A 20. alcím alatti kötelezettségvállalások 248 864 928 EUR-t tesznek ki, ami a 2012-es kötelezettségvállalások 15 %-a. A kötelezettségvállalások összege 53 335 037 EUR-val, azaz a 2011-es szinthez képest 27 %-kal nőtt. Az alcím előirányzatai a pénzügyi év folyamán közel 42 millió EUR-val (az eredeti előirányzatok 20 %-ával) nőttek, elsősorban a maradványösszegek átcsoportosítása révén (lásd a 8b. táblázatot).

| 49. | A kötelezettségvállalások szintjének alakulását alapvetően a 2001. (Éves lízingdíjak) jogcím határozza meg (a kötelezettségvállalások mintegy 30 millió EUR-s növekedése, ami a változás összegének 56 %-át teszi ki), de kihat rá a 2007. (Épületek berendezése) jogcím (48 %-os növekedés, a változás 21 %-a) és a 2003. (Ingatlanvásárlás) jogcím is (23 %-os növekedés, a változás 14 %-a). |
| --- | --- |

49.

A kötelezettségvállalások szintjének alakulását alapvetően a 2001. (Éves lízingdíjak) jogcím határozza meg (a kötelezettségvállalások mintegy 30 millió EUR-s növekedése, ami a változás összegének 56 %-át teszi ki), de kihat rá a 2007. (Épületek berendezése) jogcím (48 %-os növekedés, a változás 21 %-a) és a 2003. (Ingatlanvásárlás) jogcím is (23 %-os növekedés, a változás 14 %-a).

| 50. | Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti megoszlását.

  6.   ábra


  A 20. alcímben szereplő kötelezettségvállalások jogcímenkénti megoszlása |
| --- | --- |

50.

Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti megoszlását.

6.   ábra

A 20. alcímben szereplő kötelezettségvállalások jogcímenkénti megoszlása

Image

| 51. | A 2022. jogcím (Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása) kötelezettségvállalási előirányzatai 48 638 644 EUR-t tettek ki (az alcím 20 %-a), és az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, valamint festési és javítási munkák stb. költségeinek fedezésére szolgáltak. A kötelezettségvállalások 2011-hez képest 11 %-kal nőttek (+ 4 823 612 EUR). Ez a változás az épületek öregedésével összefüggésben az új, megerősített karbantartási politika bevezetéséből adódik. A jogcím előirányzatait a pénzügyi év folyamán 2 millió EUR-val növelték (az eredeti előirányzatok 4 %-os növekedése). |
| --- | --- |

51.

A 2022. jogcím (Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása) kötelezettségvállalási előirányzatai 48 638 644 EUR-t tettek ki (az alcím 20 %-a), és az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, valamint festési és javítási munkák stb. költségeinek fedezésére szolgáltak. A kötelezettségvállalások 2011-hez képest 11 %-kal nőttek (+ 4 823 612 EUR). Ez a változás az épületek öregedésével összefüggésben az új, megerősített karbantartási politika bevezetéséből adódik. A jogcím előirányzatait a pénzügyi év folyamán 2 millió EUR-val növelték (az eredeti előirányzatok 4 %-os növekedése).

| 52. | A 2003. (Ingatlanvásárlás) jogcímet, mely eredetileg p.m. megjegyzéssel szerepelt, a P8. és a C10. átcsoportosítás révén 38 753 000 EUR-val megerősítették (lásd a 8b. és a 9. táblázatot); a 2000. (Bérleti díjak) jogcímből származó P8. átcsoportosítás nyomán a jogcím eredeti előirányzatai 11 %-kal csökkentek. Az összeget teljes egészében lekötötték (TREBEL épület és a szófiai Európa Ház), és azok az alcím kötelezettségvállalásainak 16 %-át teszik ki. |
| --- | --- |

52.

A 2003. (Ingatlanvásárlás) jogcímet, mely eredetileg p.m. megjegyzéssel szerepelt, a P8. és a C10. átcsoportosítás révén 38 753 000 EUR-val megerősítették (lásd a 8b. és a 9. táblázatot); a 2000. (Bérleti díjak) jogcímből származó P8. átcsoportosítás nyomán a jogcím eredeti előirányzatai 11 %-kal csökkentek. Az összeget teljes egészében lekötötték (TREBEL épület és a szófiai Európa Ház), és azok az alcím kötelezettségvállalásainak 16 %-át teszik ki.

| 53. | A 2001. (Éves lízingdíjak) jogcím kötelezettségvállalásai (az alcím 14 %-a) 33 910 000 EUR-t tesznek ki, ami közel nyolcszorosa a 2011-es szintnek. A jogcím előirányzatait a pénzügyi év folyamán – elsősorban a maradványösszegek átcsoportosítása során – 8 000 000 EUR-val növelték, ami az eredeti előirányzatokhoz képest 31 %-os emelkedést jelent (lásd a 8a. és 8b. táblázatot). Az összeget – alapvetően a luxembourgi KAD épület bővítési projektjére – teljes egészében lekötötték. |
| --- | --- |

53.

A 2001. (Éves lízingdíjak) jogcím kötelezettségvállalásai (az alcím 14 %-a) 33 910 000 EUR-t tesznek ki, ami közel nyolcszorosa a 2011-es szintnek. A jogcím előirányzatait a pénzügyi év folyamán – elsősorban a maradványösszegek átcsoportosítása során – 8 000 000 EUR-val növelték, ami az eredeti előirányzatokhoz képest 31 %-os emelkedést jelent (lásd a 8a. és 8b. táblázatot). Az összeget – alapvetően a luxembourgi KAD épület bővítési projektjére – teljes egészében lekötötték.

| 54. | Az alcím 14 %-át kitevő 2007. (Épületek berendezése) jogcím esetében a kötelezettségvállalások 34 811 824 EUR-t tettek ki, ami 48 %-os emelkedést jelent 2011-hez képest (az eredeti előirányzatok 51 %-kal nőttek). A jogcím legnagyobb részét (a kötelezettségvállalások 65 %-át) a brüsszeli épületek berendezése teszi ki, és főként ez magyarázza az előirányzatok és a kötelezettségvállalások növekedését. 2012-ben jelentős számú munkálatot irányoztak elő és hajtottak végre a brüsszeli épületek és projektek vonatkozásában. A legjelentősebbek az Eastman épület/az Európai Történelem Háza felújítási projektjéhez kapcsolódnak, amelyre 2012-ben közel 12,8 millió EUR-t kötöttek le. (A Költségvetési Bizottság 2012. november 15-i ülésén jóváhagyta 2 000 000 EUR tartalékból való felszabadítását az Európai Történelem Háza számára – lásd a 7. táblázatot.) Különféle munkálatokra és projektekre került sor továbbá a használatban lévő épületek tekintetében is. |
| --- | --- |

54.

Az alcím 14 %-át kitevő 2007. (Épületek berendezése) jogcím esetében a kötelezettségvállalások 34 811 824 EUR-t tettek ki, ami 48 %-os emelkedést jelent 2011-hez képest (az eredeti előirányzatok 51 %-kal nőttek). A jogcím legnagyobb részét (a kötelezettségvállalások 65 %-át) a brüsszeli épületek berendezése teszi ki, és főként ez magyarázza az előirányzatok és a kötelezettségvállalások növekedését. 2012-ben jelentős számú munkálatot irányoztak elő és hajtottak végre a brüsszeli épületek és projektek vonatkozásában. A legjelentősebbek az Eastman épület/az Európai Történelem Háza felújítási projektjéhez kapcsolódnak, amelyre 2012-ben közel 12,8 millió EUR-t kötöttek le. (A Költségvetési Bizottság 2012. november 15-i ülésén jóváhagyta 2 000 000 EUR tartalékból való felszabadítását az Európai Történelem Háza számára – lásd a 7. táblázatot.) Különféle munkálatokra és projektekre került sor továbbá a használatban lévő épületek tekintetében is.

| 55. | A 2026. (Épületek biztonsága és őrzése) jogcím kötelezettségvállalásai (az alcím 14 %-a) összességében 35 023 714 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 3 %-os csökkenést jelent. Ezek a kötelezettségvállalási előirányzatok alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyen, valamint a tájékoztatási irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

55.

A 2026. (Épületek biztonsága és őrzése) jogcím kötelezettségvállalásai (az alcím 14 %-a) összességében 35 023 714 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 3 %-os csökkenést jelent. Ezek a kötelezettségvállalási előirányzatok alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyen, valamint a tájékoztatási irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

F.   
  21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

| 56. | Az alcím alatti kötelezettségvállalásokból 142 804 433 EUR-t, azaz a 2012-es kötelezettségvállalások 8 %-át használták fel. 2011-hez képest 25 513 660 EUR-val többet használtak fel, ami 22 %-os növekedést jelent. Az alcím alatti előirányzatokat a pénzügyi év során 14 915 000 EUR-val, az eredeti előirányzatok 11 %-ával növelték, elsősorban két átcsoportosítás, a 2012. október 12-én jóváhagyott C5. számú, és a 2012. december 5-én jóváhagyott C9. számú tartalék-felszabadítás révén (lásd a 7. és a 8a. táblázatot), amelyek a Parlament helyiségeinek WiFi-lefedettségét voltak hivatottak bővíteni, illetve a hálózati infrastruktúra egy részének és a berendezések kicserélésére használták fel őket. |
| --- | --- |

56.

Az alcím alatti kötelezettségvállalásokból 142 804 433 EUR-t, azaz a 2012-es kötelezettségvállalások 8 %-át használták fel. 2011-hez képest 25 513 660 EUR-val többet használtak fel, ami 22 %-os növekedést jelent. Az alcím alatti előirányzatokat a pénzügyi év során 14 915 000 EUR-val, az eredeti előirányzatok 11 %-ával növelték, elsősorban két átcsoportosítás, a 2012. október 12-én jóváhagyott C5. számú, és a 2012. december 5-én jóváhagyott C9. számú tartalék-felszabadítás révén (lásd a 7. és a 8a. táblázatot), amelyek a Parlament helyiségeinek WiFi-lefedettségét voltak hivatottak bővíteni, illetve a hálózati infrastruktúra egy részének és a berendezések kicserélésére használták fel őket.

| 57. | A 2100-es jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) és a 2102-es jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) az alcím alatti kiadások 81 %-át tették ki, és magyarázatot adnak a kötelezettségvállalások 88 %-os növekedésére 2011 és 2012 között. |
| --- | --- |

57.

A 2100-es jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) és a 2102-es jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) az alcím alatti kiadások 81 %-át tették ki, és magyarázatot adnak a kötelezettségvállalások 88 %-os növekedésére 2011 és 2012 között.

| 58. | A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

  7.   ábra


  A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlása |
| --- | --- |

58.

A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

7.   ábra

A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlása

Image

| 59. | A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) kötelezettségvállalásai összesen 44 585 309 EUR-val a 2 1. fejezet 31 %-át tették ki, ami 2011-hez képest 38 %-os növekedés. Az előirányzatokat a pénzügyi év során 7 528 700 EUR-val, az eredeti előirányzatok 20 %-ával növelték. Ez a jogcím fedezte a termékeknek és szoftvereknek az intézmény számára történő beszerzésével, bérlésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a kapcsolódó munkálatokat. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik. |
| --- | --- |

59.

A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) kötelezettségvállalásai összesen 44 585 309 EUR-val a 2 1. fejezet 31 %-át tették ki, ami 2011-hez képest 38 %-os növekedés. Az előirányzatokat a pénzügyi év során 7 528 700 EUR-val, az eredeti előirányzatok 20 %-ával növelték. Ez a jogcím fedezte a termékeknek és szoftvereknek az intézmény számára történő beszerzésével, bérlésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a kapcsolódó munkálatokat. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik.

| 60. | A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) kötelezettségvállalásai összesen 70 511 060 EUR-val a 21. alcím 50 %-át tették ki, ami 2011-hez képest 17 %-os növekedés (ez összhangban van a jóváhagyott előirányzatok összegének alakulásával). Az előirányzatokat a pénzügyi év során 8 286 300 EUR-val, az eredeti előirányzatok 13 %-ával növelték. Az előirányzatok elsősorban az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások fejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással – beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat –, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

60.

A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) kötelezettségvállalásai összesen 70 511 060 EUR-val a 21. alcím 50 %-át tették ki, ami 2011-hez képest 17 %-os növekedés (ez összhangban van a jóváhagyott előirányzatok összegének alakulásával). Az előirányzatokat a pénzügyi év során 8 286 300 EUR-val, az eredeti előirányzatok 13 %-ával növelték. Az előirányzatok elsősorban az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások fejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással – beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat –, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgáltak.

G.   
  23. alcím – Folyó igazgatási költségek

| 61. | Ez az alcím 9 476 760 EUR-val a 2012-es kötelezettségvállalások 1 %-át tette ki. A kötelezettségvállalások szintje 2011-hez képest némileg, 2 %-kal csökkent. |
| --- | --- |

61.

Ez az alcím 9 476 760 EUR-val a 2012-es kötelezettségvállalások 1 %-át tette ki. A kötelezettségvállalások szintje 2011-hez képest némileg, 2 %-kal csökkent.

| 62. | Az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlása a következő: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 47 %, 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 21 %, és 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 15 %. A fennmaradó 17 % a 231. jogcímcsoport (Pénzügyi költségek), a 236. jogcímcsoport (Levelek postaköltsége és szállítási díjak), a 237. jogcímcsoport (Költöztetés), a 238. jogcímcsoport (Egyéb igazgatási költségek), és a 239. jogcímcsoport (Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése) között oszlik meg. |
| --- | --- |

62.

Az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlása a következő: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 47 %, 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 21 %, és 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 15 %. A fennmaradó 17 % a 231. jogcímcsoport (Pénzügyi költségek), a 236. jogcímcsoport (Levelek postaköltsége és szállítási díjak), a 237. jogcímcsoport (Költöztetés), a 238. jogcímcsoport (Egyéb igazgatási költségek), és a 239. jogcímcsoport (Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése) között oszlik meg.

| 63. | A 2320. jogcím (Jogi költségek és kártérítés) kivételével, amely tartalékátcsoportosításban részesült (C3. számú átcsoportosítás, lásd a 7. táblázatot), az alcím alatti összes jogcímből csoportosítottak át összegeket (C9. és C10. számú átcsoportosítás, lásd a 8a. és a 8b. táblázatot). Az átcsoportosítások eredményeképpen a kezdeti előirányzatok összege 29 %-kal csökkent, ami a rendszeres igazgatási költségek visszafogására tett erőfeszítést példázza. |
| --- | --- |

63.

A 2320. jogcím (Jogi költségek és kártérítés) kivételével, amely tartalékátcsoportosításban részesült (C3. számú átcsoportosítás, lásd a 7. táblázatot), az alcím alatti összes jogcímből csoportosítottak át összegeket (C9. és C10. számú átcsoportosítás, lásd a 8a. és a 8b. táblázatot). Az átcsoportosítások eredményeképpen a kezdeti előirányzatok összege 29 %-kal csökkent, ami a rendszeres igazgatási költségek visszafogására tett erőfeszítést példázza.

| 64. | A 239. jogcímcsoport (Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése) alatti előirányzatok, melyek eredeti összege 950 000 EUR volt, az ajánlattételi felhívás lezárásának késlekedése, valamint a CO2 tonnánkénti árának jelentős csökkenése miatti gyűjtőátcsoportosítás eredményeképpen 91 %-kal csökkentek. |
| --- | --- |

64.

A 239. jogcímcsoport (Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése) alatti előirányzatok, melyek eredeti összege 950 000 EUR volt, az ajánlattételi felhívás lezárásának késlekedése, valamint a CO2 tonnánkénti árának jelentős csökkenése miatti gyűjtőátcsoportosítás eredményeképpen 91 %-kal csökkentek.

H.   
  30. alcím – Ülések és konferenciák

| 65. | Ez az alcím a 2011-es összeggel megegyező 32 624 325 EUR-s összeggel a 2012-es kötelezettségvállalások 2 %-át teszi ki. Az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlása a következő: 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek): 79 %, 304. jogcímcsoport (Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek): 18 %, és a 302. jogcímcsoport (Fogadási és reprezentációs költségek): 3 %. |
| --- | --- |

65.

Ez az alcím a 2011-es összeggel megegyező 32 624 325 EUR-s összeggel a 2012-es kötelezettségvállalások 2 %-át teszi ki. Az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlása a következő: 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek): 79 %, 304. jogcímcsoport (Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek): 18 %, és a 302. jogcímcsoport (Fogadási és reprezentációs költségek): 3 %.

| 66. | A 2012-es eredeti előirányzatok 2011-hez képest 4 %-kal voltak kevesebbek, és a 3 666 387 EUR összegű gyűjtőátcsoportosítás eredményeképpen 10 %-kal csökkentek. A 300. jogcímcsoport alatti 3 000 000 EUR-nyi megtakarítás a főigazgatóságok együttes, az utazási költségek hatékonyabb felhasználására irányuló erőfeszítéseinek köszönhető. |
| --- | --- |

66.

A 2012-es eredeti előirányzatok 2011-hez képest 4 %-kal voltak kevesebbek, és a 3 666 387 EUR összegű gyűjtőátcsoportosítás eredményeképpen 10 %-kal csökkentek. A 300. jogcímcsoport alatti 3 000 000 EUR-nyi megtakarítás a főigazgatóságok együttes, az utazási költségek hatékonyabb felhasználására irányuló erőfeszítéseinek köszönhető.

| 67. | 2012-ben 33 616 kiküldetésre (2011-ben 34 827 kiküldetésre) került sor, és ezek 99 377 küldetési napnak feleltek meg (2011-ben ez a szám 104 436 volt). A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazást jelentette (Brüsszel: 5 652, Strasbourg: 19 846 és Luxembourg: 2 433 kiküldetés). |
| --- | --- |

67.

2012-ben 33 616 kiküldetésre (2011-ben 34 827 kiküldetésre) került sor, és ezek 99 377 küldetési napnak feleltek meg (2011-ben ez a szám 104 436 volt). A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazást jelentette (Brüsszel: 5 652, Strasbourg: 19 846 és Luxembourg: 2 433 kiküldetés).

I.   
  32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

| 68. | Az ezen alcím alatti kötelezettségvállalások 105 967 314 EUR-val a 2012-es kiadások 6 %-át tették ki, ami a 2011-es összeghez képest 15 %-os növekedés. A végleges előirányzatok az előző pénzügyi évhez képest 5 %-kal növekedtek, az alcím felhasználási aránya javult, és 97 %-ot ért el. Az alcím kötelezettségvállalásainak mintegy 26 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 21 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 13 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) céljaira került felhasználásra. |
| --- | --- |

68.

Az ezen alcím alatti kötelezettségvállalások 105 967 314 EUR-val a 2012-es kiadások 6 %-át tették ki, ami a 2011-es összeghez képest 15 %-os növekedés. A végleges előirányzatok az előző pénzügyi évhez képest 5 %-kal növekedtek, az alcím felhasználási aránya javult, és 97 %-ot ért el. Az alcím kötelezettségvállalásainak mintegy 26 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 21 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 13 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) céljaira került felhasználásra.

| 69. | A kötelezettségvállalások eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

  8.   ábra


  A 32. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása |
| --- | --- |

69.

A kötelezettségvállalások eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

8.   ábra

A 32. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása

Image

| 70. | Ami a 3244. jogcímet (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) illeti, a kötelezettségvállalások 27 985 491 EUR-t tettek ki, ami csekély (3 %-os) növekedés 2011-hez képest. Az előirányzatok a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálók számára szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

70.

Ami a 3244. jogcímet (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) illeti, a kötelezettségvállalások 27 985 491 EUR-t tettek ki, ami csekély (3 %-os) növekedés 2011-hez képest. Az előirányzatok a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálók számára szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak.

| 71. | A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 22 124 435 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is. A kötelezettségvállalások 2011-hez képest 25 %-kal nőttek. A növekedés a szorosabb nyomon követés és a költségvetés optimalizálására irányuló stratégia bevezetésének köszönhető, amelyek a végrehajtási arány emelkedését eredményezték (2012: 98 %, 2011: 90 %). |
| --- | --- |

71.

A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 22 124 435 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is. A kötelezettségvállalások 2011-hez képest 25 %-kal nőttek. A növekedés a szorosabb nyomon követés és a költségvetés optimalizálására irányuló stratégia bevezetésének köszönhető, amelyek a végrehajtási arány emelkedését eredményezték (2012: 98 %, 2011: 90 %).

| 72. | A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 13 369 011 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:






  — | az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések), |
| --- | --- | --- |

72.

A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 13 369 011 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:

—

az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

| — | a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének kiadásai, |
| --- | --- |

—

a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének kiadásai,

| — | a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése, |
| --- | --- |

—

a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

| — | megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz. |
| --- | --- |

—

megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz.

A kötelezettségvállalások 2011-hez képest 20 %-kal nőttek.

| 73. | Ami az audiovizuális információs műsorokat illeti, 1 293 eseményt, köztük 890 félnapos bizottsági ülést közvetítettek az interneten. Ami az „Európa műholdról” szolgáltatást illeti, 905 parlamenti hír került adásba, melyekből 879-et 148 csatorna átvett, 57 rövidhír készült jogalkotási témákban, 69 napnyi plenáris ülést közvetítettek, 269 élő tudósítás készült, 295 napi híradás készült a Eurovision számára (amelyeket a képviselőknek sugároztak) és 19 rendezvényről készült a Eurovision által is sugárzott tudósítás a Parlament brüsszeli és strasbourgi székhelyén. |
| --- | --- |

73.

Ami az audiovizuális információs műsorokat illeti, 1 293 eseményt, köztük 890 félnapos bizottsági ülést közvetítettek az interneten. Ami az „Európa műholdról” szolgáltatást illeti, 905 parlamenti hír került adásba, melyekből 879-et 148 csatorna átvett, 57 rövidhír készült jogalkotási témákban, 69 napnyi plenáris ülést közvetítettek, 269 élő tudósítás készült, 295 napi híradás készült a Eurovision számára (amelyeket a képviselőknek sugároztak) és 19 rendezvényről készült a Eurovision által is sugárzott tudósítás a Parlament brüsszeli és strasbourgi székhelyén.

| 74. | Érdemes megjegyezni, hogy a 3243. jogcím (Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja) 3 462 168 EUR-s kötelezettségvállalásai 40 %-kal nőttek az előző pénzügyi évhez képest (ez összhangban van a jóváhagyott előirányzatok összegének alakulásával). A Parlamentáriumnak 2012-ben 250 000 látogatója volt, 4,5-ször több mint 2011-ben, és ezzel az öt leglátogatottabb brüsszeli turistalátványosság közé került. |
| --- | --- |

74.

Érdemes megjegyezni, hogy a 3243. jogcím (Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja) 3 462 168 EUR-s kötelezettségvállalásai 40 %-kal nőttek az előző pénzügyi évhez képest (ez összhangban van a jóváhagyott előirányzatok összegének alakulásával). A Parlamentáriumnak 2012-ben 250 000 látogatója volt, 4,5-ször több mint 2011-ben, és ezzel az öt leglátogatottabb brüsszeli turistalátványosság közé került.

J.   
  40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

| 75. | Ez az alcím a 2011-es összeghez képest 6 %-os emelkedést mutató 87 917 639 EUR-s összeggel a 2012-es kötelezettségvállalások 5 %-át teszi ki A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 65 %-át tette ki (2011-ben 66 %). Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 57 062 367 EUR-t tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgáltak:






  — | titkársági, adminisztrációs és működési költségek, |
| --- | --- | --- |

75.

Ez az alcím a 2011-es összeghez képest 6 %-os emelkedést mutató 87 917 639 EUR-s összeggel a 2012-es kötelezettségvállalások 5 %-át teszi ki A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 65 %-át tette ki (2011-ben 66 %). Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 57 062 367 EUR-t tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgáltak:

—

titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

| — | az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások. |
| --- | --- |

—

az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások.

| 76. | A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő kötelezettségvállalások 21 %-át (2011-ben 21 %) tette ki. A 403. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő kötelezettségvállalások 14 %-át (2011-ben 13 %) tette ki.

  9.   ábra


  A 40. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása |
| --- | --- |

76.

A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő kötelezettségvállalások 21 %-át (2011-ben 21 %) tette ki. A 403. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő kötelezettségvállalások 14 %-át (2011-ben 13 %) tette ki.

9.   ábra

A 40. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása

Image

K.   
  42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

| 77. | 2012-ben ez az alcím 180 871 822 EUR-s összeggel a kötelezettségvállalások 11 %-át tette ki, ami 2011-hez képest 6 %-os emelkedést jelent. Az alcím alatti végleges előirányzatok az előző pénzügyi évhez képest 2 %-kal csökkentek, ami a felhasználási arány javulásáról tanúskodik. |
| --- | --- |

77.

2012-ben ez az alcím 180 871 822 EUR-s összeggel a kötelezettségvállalások 11 %-át tette ki, ami 2011-hez képest 6 %-os emelkedést jelent. Az alcím alatti végleges előirányzatok az előző pénzügyi évhez képest 2 %-kal csökkentek, ami a felhasználási arány javulásáról tanúskodik.

| 78. | A jóváhagyott előirányzatok a pénzügyi év során 6 millió EUR-val csökkentek (az eredeti előirányzatok 3 %-a) (lásd a 8b. táblázatot). A parlamenti asszisztenciára jóváhagyott előirányzatok 6,8 millió EUR-val csökkentek, míg az árfolyamváltozások kompenzálására jóváhagyott előirányzatok 0,8 millió EUR-val növekedtek. |
| --- | --- |

78.

A jóváhagyott előirányzatok a pénzügyi év során 6 millió EUR-val csökkentek (az eredeti előirányzatok 3 %-a) (lásd a 8b. táblázatot). A parlamenti asszisztenciára jóváhagyott előirányzatok 6,8 millió EUR-val csökkentek, míg az árfolyamváltozások kompenzálására jóváhagyott előirányzatok 0,8 millió EUR-val növekedtek.

| 79. | Az alábbi ábra az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlását szemlélteti:

  10.   ábra


  A 42. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása |
| --- | --- |

79.

Az alábbi ábra az alcím alatti kötelezettségvállalások eloszlását szemlélteti:

10.   ábra

A 42. alcímben szereplő kötelezettségvállalások eloszlása

Image

| 80. | A helyi asszisztensekre jóváhagyott kötelezettségvállalások 80 720 519 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 2 %-os emelkedés. |
| --- | --- |

80.

A helyi asszisztensekre jóváhagyott kötelezettségvállalások 80 720 519 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 2 %-os emelkedés.

| 81. | Az akkreditált asszisztensekre jóváhagyott kötelezettségvállalások 99 033 150 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 8 %-os emelkedés. Ez az asszisztensek fizetését és kiküldetési költségeit, valamint a külső tanfolyamok költségeit fedezte. A havonta átlagosan kifizetett juttatások összege 7,5 millió EUR volt (2011-ben átlagban 6,9 millió). |
| --- | --- |

81.

Az akkreditált asszisztensekre jóváhagyott kötelezettségvállalások 99 033 150 EUR-t tettek ki, ami 2011-hez képest 8 %-os emelkedés. Ez az asszisztensek fizetését és kiküldetési költségeit, valamint a külső tanfolyamok költségeit fedezte. A havonta átlagosan kifizetett juttatások összege 7,5 millió EUR volt (2011-ben átlagban 6,9 millió).

| 82. | 2012. december 31-én1 705 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott a Parlamentnél, és a képviselők 2 498 helyi asszisztenst foglalkoztattak (közülük 146-ot csoportos formában). Átlagban minden képviselő 2,26 akkreditált asszisztenst és 3,31 helyi asszisztenst foglalkoztatott (20). Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként jelentősen eltér, 2012 folyamán ez a szám 0 és 47 között mozgott. Míg 14 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2012-ben 63 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint 10 alkalmazottat vett fel. 2012-ben 29 képviselő csak helyi asszisztenst foglalkoztatott. |
| --- | --- |

82.

2012. december 31-én1 705 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott a Parlamentnél, és a képviselők 2 498 helyi asszisztenst foglalkoztattak (közülük 146-ot csoportos formában). Átlagban minden képviselő 2,26 akkreditált asszisztenst és 3,31 helyi asszisztenst foglalkoztatott (20). Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként jelentősen eltér, 2012 folyamán ez a szám 0 és 47 között mozgott. Míg 14 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2012-ben 63 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint 10 alkalmazottat vett fel. 2012-ben 29 képviselő csak helyi asszisztenst foglalkoztatott.

| 83. | A parlamenti asszisztenciával összefüggő kifizetéseket 2012-ben egész évben az euró és a többi pénznem közötti fix, 2011. decemberi árfolyamon kalkulálták. A helyi asszisztensek fizetését és díjazását illetően az eurónak a többi pénznemhez viszonyított jelentős leértékelődése 2012-ben a tervezettnél számottevőbb árfolyamkülönbségeket eredményezett. |
| --- | --- |

83.

A parlamenti asszisztenciával összefüggő kifizetéseket 2012-ben egész évben az euró és a többi pénznem közötti fix, 2011. decemberi árfolyamon kalkulálták. A helyi asszisztensek fizetését és díjazását illetően az eurónak a többi pénznemhez viszonyított jelentős leértékelődése 2012-ben a tervezettnél számottevőbb árfolyamkülönbségeket eredményezett.

L.   10. cím – Egyéb kiadások

| 84. | Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezekkel az átcsoportosításokkal (25 902 015 EUR) a jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 29 542 652 EUR-t tettek ki (2011-ben 40 749 026 EUR-t), vagyis a 2012. évi teljes költségvetés mintegy 1,7 %-át. |
| --- | --- |

84.

Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezekkel az átcsoportosításokkal (25 902 015 EUR) a jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 29 542 652 EUR-t tettek ki (2011-ben 40 749 026 EUR-t), vagyis a 2012. évi teljes költségvetés mintegy 1,7 %-át.

| 85. | Az év végén e cím felhasználatlan egyenlege 3 640 638 EUR volt (1 926 466 EUR a 10 0. alcímen (Ideiglenes előirányzatok), 1 664 172 EUR a 10 1. alcímen (Rendkívüli tartalékalap), és 50 000 EUR a 10 8. alcímen (EMAS-tartalék). |
| --- | --- |

85.

Az év végén e cím felhasználatlan egyenlege 3 640 638 EUR volt (1 926 466 EUR a 10 0. alcímen (Ideiglenes előirányzatok), 1 664 172 EUR a 10 1. alcímen (Rendkívüli tartalékalap), és 50 000 EUR a 10 8. alcímen (EMAS-tartalék).

III.   2012. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

| 86. | A 2012-es pénzügyi évet elsősorban az új strukturális javítások keresése jellemezte, amelynek célja az volt, hogy a jogalkotási folyamatban játszott szerepének maradéktalan betöltése érdekében az intézménynek az összes lehetséges eszköz a birtokában legyen, és hogy a Lisszaboni Szerződésben rá ruházott kibővült hatáskörének teljes mértékben eleget tudjon tenni. |
| --- | --- |

86.

A 2012-es pénzügyi évet elsősorban az új strukturális javítások keresése jellemezte, amelynek célja az volt, hogy a jogalkotási folyamatban játszott szerepének maradéktalan betöltése érdekében az intézménynek az összes lehetséges eszköz a birtokában legyen, és hogy a Lisszaboni Szerződésben rá ruházott kibővült hatáskörének teljes mértékben eleget tudjon tenni.

| 87. | Az intézmény továbbá teljes mértékben integrálta a Lisszaboni Szerződésben foglaltak szerint a Parlamenthez csatlakozó további 18 képviselőt, megkezdte az előkészületeket Horvátország csatlakozására, jelentős fejlődést ért el az információs és kommunikációs politika területén, és folytatta a parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves programok végrehajtását. |
| --- | --- |

87.

Az intézmény továbbá teljes mértékben integrálta a Lisszaboni Szerződésben foglaltak szerint a Parlamenthez csatlakozó további 18 képviselőt, megkezdte az előkészületeket Horvátország csatlakozására, jelentős fejlődést ért el az információs és kommunikációs politika területén, és folytatta a parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves programok végrehajtását.

| 88. | A felsorolt célkitűzések és a 2012-ben elért eredmények az Elnökség által 2012-ben meghatározott prioritásokon és határozatokon, illetve a Parlament költségvetési állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon, valamint a 2012–2014-es időszakra vonatkozó adminisztratív munkaprogram céljain és eredményein alapulnak. |
| --- | --- |

88.

A felsorolt célkitűzések és a 2012-ben elért eredmények az Elnökség által 2012-ben meghatározott prioritásokon és határozatokon, illetve a Parlament költségvetési állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon, valamint a 2012–2014-es időszakra vonatkozó adminisztratív munkaprogram céljain és eredményein alapulnak.

A.   A Lisszaboni Szerződésben előírt intézményi átalakítások

A.1.   Kutatási támogatás

| 89. | Az Elnökség 2012. január 16-án jóváhagyta a könyvtárra vonatkozó új koncepció megvalósítási tervét (21), és 2012. november 7-én szemügyre vette a terv előrehaladását. Az új koncepció az alábbi három, egymással összefüggő alapelemre építve a képviselők munkájához nyújtott hozzáadott értéket helyezi a középpontba:






  a) | a képviselők szolgálatába állítása – a képviselők igényeihez igazított szolgáltatások révén a könyvtár közelebb vitele a képviselőkhöz; |
| --- | --- | --- |

89.

Az Elnökség 2012. január 16-án jóváhagyta a könyvtárra vonatkozó új koncepció megvalósítási tervét (21), és 2012. november 7-én szemügyre vette a terv előrehaladását. Az új koncepció az alábbi három, egymással összefüggő alapelemre építve a képviselők munkájához nyújtott hozzáadott értéket helyezi a középpontba:

a)

a képviselők szolgálatába állítása – a képviselők igényeihez igazított szolgáltatások révén a könyvtár közelebb vitele a képviselőkhöz;

| b) | ismertség és hozzáférhetőség a képviselők részére; |
| --- | --- |

b)

ismertség és hozzáférhetőség a képviselők részére;

| c) | a jövő Parlamentjének tudásbázisává való alakítás. |
| --- | --- |

c)

a jövő Parlamentjének tudásbázisává való alakítás.

| 90. | Ezt a tételt illetően 2012-ben lépéseket tettek annak érdekében, hogy a könyvtár információs és elemző szolgálatai testre szabott hírszelekciók/összefoglalók révén rövid híreket szolgáltassanak a képviselők részére a Parlamenttel kapcsolatos szinte bármilyen témában. A könyvtár honlapján és a katalógusban megjelenő anyagokkal kapcsolatosan új elektronikus értesítési rendszer került bevezetésre, amelyen témakörönként fel lehet iratkozni szabványértesítésekre, illetve személyre szabott értesítést lehet kérni, többek között a hírügynökségek anyagaiból is. A képviselők kéréseinek gyorsabb és személyre szabottabb megválaszolása érdekében egy „forródrót” megoldás is kifejlesztésre került. Ezen túlmenően összefoglalók készülnek minden egyes plenáris ülés előtt, a lehetőségek függvényében ES/DE/EN/FR/IT/PL nyelveken. |
| --- | --- |

90.

Ezt a tételt illetően 2012-ben lépéseket tettek annak érdekében, hogy a könyvtár információs és elemző szolgálatai testre szabott hírszelekciók/összefoglalók révén rövid híreket szolgáltassanak a képviselők részére a Parlamenttel kapcsolatos szinte bármilyen témában. A könyvtár honlapján és a katalógusban megjelenő anyagokkal kapcsolatosan új elektronikus értesítési rendszer került bevezetésre, amelyen témakörönként fel lehet iratkozni szabványértesítésekre, illetve személyre szabott értesítést lehet kérni, többek között a hírügynökségek anyagaiból is. A képviselők kéréseinek gyorsabb és személyre szabottabb megválaszolása érdekében egy „forródrót” megoldás is kifejlesztésre került. Ezen túlmenően összefoglalók készülnek minden egyes plenáris ülés előtt, a lehetőségek függvényében ES/DE/EN/FR/IT/PL nyelveken.

| 91. | Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a képviselők szava jobban elérjen a polgárokhoz, a könyvtári szolgálatok immár az alábbi eszközöket is nyújtják:






  a) | könyvtári tájékoztatók közzététele a Facebookon, így ezek a képviselők számára könnyebben hozzáférhetők és újra felhasználhatók; |
| --- | --- | --- |

91.

Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a képviselők szava jobban elérjen a polgárokhoz, a könyvtári szolgálatok immár az alábbi eszközöket is nyújtják:

a)

könyvtári tájékoztatók közzététele a Facebookon, így ezek a képviselők számára könnyebben hozzáférhetők és újra felhasználhatók;

| b) | a könyvtár blogja, amely a képviselők által felhasználható további könyvtári termékeket kínál; |
| --- | --- |

b)

a könyvtár blogja, amely a képviselők által felhasználható további könyvtári termékeket kínál;

| c) | a közszolgálati kutatók számára Luxemburgban elérhető, nagymértékben javított létesítmények. |
| --- | --- |

c)

a közszolgálati kutatók számára Luxemburgban elérhető, nagymértékben javított létesítmények.

| 92. | 2012 folyamán a képviselői asszisztensek támogatását is bővítették, és az ma már kiterjed a következőkre:






  a) | a képzések és a képviselők irodáiban tett konzultációs látogatások felülvizsgált kínálata; |
| --- | --- | --- |

92.

2012 folyamán a képviselői asszisztensek támogatását is bővítették, és az ma már kiterjed a következőkre:

a)

a képzések és a képviselők irodáiban tett konzultációs látogatások felülvizsgált kínálata;

| b) | az asszisztenseknek szóló „Tippek és trükkök”-szolgáltatás a könyvtár blogján; |
| --- | --- |

b)

az asszisztenseknek szóló „Tippek és trükkök”-szolgáltatás a könyvtár blogján;

| c) | e-tanulási csomag, amelynek révén az akkreditált asszisztensek és különösen a helyi asszisztensek irodáikból vehetnek részt képzéseken. |
| --- | --- |

c)

e-tanulási csomag, amelynek révén az akkreditált asszisztensek és különösen a helyi asszisztensek irodáikból vehetnek részt képzéseken.

A.2.   Hatásvizsgálatok

| 93. | A saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések hasznos eszközök a Parlament számára ahhoz, hogy véleményének hangot adjon. Az EUMSZ a Parlament jogalkotási kezdeményezési jogáról rendelkező 225. cikkének értelmében a Parlament felkérheti a Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére minden olyan témában, amelynek esetében uniós fellépést talál szükségesnek. |
| --- | --- |

93.

A saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések hasznos eszközök a Parlament számára ahhoz, hogy véleményének hangot adjon. Az EUMSZ a Parlament jogalkotási kezdeményezési jogáról rendelkező 225. cikkének értelmében a Parlament felkérheti a Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére minden olyan témában, amelynek esetében uniós fellépést talál szükségesnek.

| 94. | 2012 óta az újonnan létrehozott Hatásvizsgálati Igazgatóság segíti a saját kezdeményezésű jogalkotási jelentéseken dolgozó bizottságok munkáját azáltal, hogy részletes értékeléseket és jelentéseket készít az uniós hozzáadott értékről és az uniós szintű fellépés elmaradásának költségeiről. |
| --- | --- |

94.

2012 óta az újonnan létrehozott Hatásvizsgálati Igazgatóság segíti a saját kezdeményezésű jogalkotási jelentéseken dolgozó bizottságok munkáját azáltal, hogy részletes értékeléseket és jelentéseket készít az uniós hozzáadott értékről és az uniós szintű fellépés elmaradásának költségeiről.

| 95. | A hatásvizsgálatot illetően az Igazgatóság rendszeresen áttekinti a bizottsági munkaprogramot kísérő menetrendeket, és ellenőrzi, hogy a Bizottság várhatóan mely jogalkotási javaslatok esetében végez majd hatásvizsgálatot. A Parlamenthez való beérkezéskor előzetes felmérést készít, és ellenőrzi, hogy bizonyos feltételek teljesülnek-e, valamint azonosítja a szövegek esetleges erős és gyenge pontjait. |
| --- | --- |

95.

A hatásvizsgálatot illetően az Igazgatóság rendszeresen áttekinti a bizottsági munkaprogramot kísérő menetrendeket, és ellenőrzi, hogy a Bizottság várhatóan mely jogalkotási javaslatok esetében végez majd hatásvizsgálatot. A Parlamenthez való beérkezéskor előzetes felmérést készít, és ellenőrzi, hogy bizonyos feltételek teljesülnek-e, valamint azonosítja a szövegek esetleges erős és gyenge pontjait.

| 96. | A hozzáadott értéket illetően az Igazgatóság elemzi a tervezett uniós fellépés hasznát oly módon, hogy a szakbizottságok részére az alábbi szolgáltatások valamelyikét, vagy összességét nyújtja, szükség esetén külső szakértők bevonásával:






  i. | Jelentés készítése az uniós szintű fellépés elmaradásának költségeiről azon stratégiai jelentőségű szakpolitikai területeken vagy ágazatokban, ahol potenciálisan jelentős az uniós szintű közös fellépésből származó fokozottabb hatékonyság és/vagy közjó létrehozásának lehetősége. |
| --- | --- | --- |

96.

A hozzáadott értéket illetően az Igazgatóság elemzi a tervezett uniós fellépés hasznát oly módon, hogy a szakbizottságok részére az alábbi szolgáltatások valamelyikét, vagy összességét nyújtja, szükség esetén külső szakértők bevonásával:

i.

Jelentés készítése az uniós szintű fellépés elmaradásának költségeiről azon stratégiai jelentőségű szakpolitikai területeken vagy ágazatokban, ahol potenciálisan jelentős az uniós szintű közös fellépésből származó fokozottabb hatékonyság és/vagy közjó létrehozásának lehetősége.

| ii. | Elemzés készítése az uniós hozzáadott értékről a Parlament által benyújtott saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések várható hatásának felmérése érdekében, valamint az előadók munkájának megkönnyítése érdekében további indokolások javaslása. |
| --- | --- |

ii.

Elemzés készítése az uniós hozzáadott értékről a Parlament által benyújtott saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések várható hatásának felmérése érdekében, valamint az előadók munkájának megkönnyítése érdekében további indokolások javaslása.

| iii. | Kutatómunka a Parlament által már benyújtott főbb jogalkotási javaslatok kapcsán. |
| --- | --- |

iii.

Kutatómunka a Parlament által már benyújtott főbb jogalkotási javaslatok kapcsán.

| iv. | A meglévő uniós politikákban megvalósított uniós hozzáadott értékek elemzése. |
| --- | --- |

iv.

A meglévő uniós politikákban megvalósított uniós hozzáadott értékek elemzése.

A.3.   A külső politikákkal kapcsolatos együttdöntés és egyetértés

| 97. | A Lisszaboni Szerződés miatt szükségessé váló egy másik változtatás a külső politikákat érinti. Immár az összes kereskedelmi megállapodás aláírásához az EP hozzájárulása szükséges, míg a közös kereskedelempolitika végrehajtásával kapcsolatos intézkedések a rendes jogalkotási eljárás kereti közé tartoznak. Ebben az összefüggésben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 40 jogalkotási jelentést fogadott el, köztük a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást (ACTA), az általános preferenciális rendszert (GSP), több kétoldalú beruházási megállapodást, valamint az Omnibus I-et és II-t (amelyek az uniós kereskedelmi jogszabályokat a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseihez igazítják). |
| --- | --- |

97.

A Lisszaboni Szerződés miatt szükségessé váló egy másik változtatás a külső politikákat érinti. Immár az összes kereskedelmi megállapodás aláírásához az EP hozzájárulása szükséges, míg a közös kereskedelempolitika végrehajtásával kapcsolatos intézkedések a rendes jogalkotási eljárás kereti közé tartoznak. Ebben az összefüggésben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 40 jogalkotási jelentést fogadott el, köztük a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást (ACTA), az általános preferenciális rendszert (GSP), több kétoldalú beruházási megállapodást, valamint az Omnibus I-et és II-t (amelyek az uniós kereskedelmi jogszabályokat a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseihez igazítják).

A.4.   A plenáris üléssel kapcsolatos szolgáltatások javítása

| 98. | A plenáris üléssel kapcsolatos szolgáltatásokat illetően a parlamenti kérdéseket és az írásbeli nyilatkozatokat kezelő alkalmazásokat átalakították, a parlamenti kérdések és írásbeli nyilatkozatok benyújtásának elfogadhatóságára vonatkozó belső szabályokat felülvizsgálták, valamint átalakították a CRE kezelésére szolgáló alkalmazást. |
| --- | --- |

98.

A plenáris üléssel kapcsolatos szolgáltatásokat illetően a parlamenti kérdéseket és az írásbeli nyilatkozatokat kezelő alkalmazásokat átalakították, a parlamenti kérdések és írásbeli nyilatkozatok benyújtásának elfogadhatóságára vonatkozó belső szabályokat felülvizsgálták, valamint átalakították a CRE kezelésére szolgáló alkalmazást.

| 99. | A jogszabályok szövegezésével foglalkozó szolgálat munkája egy szerkesztési eszköz kifejlesztésének, valamint az első olvasati megállapodások korai elfogadására irányuló, a rendes jogalkotási eljárással összhangban lévő eljárások kidolgozásának köszönhetően javult. |
| --- | --- |

99.

A jogszabályok szövegezésével foglalkozó szolgálat munkája egy szerkesztési eszköz kifejlesztésének, valamint az első olvasati megállapodások korai elfogadására irányuló, a rendes jogalkotási eljárással összhangban lévő eljárások kidolgozásának köszönhetően javult.

A.5.   Polgári kezdeményezések

| 100. | 2012. november 19-én az Elnökség döntött a meghallgatásokkal kapcsolatos európai parlamenti szabályok módosításáról, amelyekre azért volt szükség, hogy a Parlament sikeresen elláthassa az európai polgári kezdeményezések kapcsán rá háruló feladatokat (22). |
| --- | --- |

100.

2012. november 19-én az Elnökség döntött a meghallgatásokkal kapcsolatos európai parlamenti szabályok módosításáról, amelyekre azért volt szükség, hogy a Parlament sikeresen elláthassa az európai polgári kezdeményezések kapcsán rá háruló feladatokat (22).

B.   Kommunikációs stratégia és felkészülés a 2014-es választások tájékoztató kampányára

B.1.   Központi szervezésű fellépések

| 101. | 2012. július 2-i ülésén az Elnökség elfogadta a 2014-es választásokra tervezett intézményi tájékoztató és kommunikációs kampány politikai témaköreit, amelyek három kérdéskör körül csoportosulnak: az Európai Parlament politikája, fellépései és értékrendje. A kampány célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét:






  — | az európai parlamenti választásokra – az Európai Parlamentre, mint az egyetlen olyan uniós intézményre, ahol a képviselőket közvetlenül választják, |
| --- | --- | --- |

101.

2012. július 2-i ülésén az Elnökség elfogadta a 2014-es választásokra tervezett intézményi tájékoztató és kommunikációs kampány politikai témaköreit, amelyek három kérdéskör körül csoportosulnak: az Európai Parlament politikája, fellépései és értékrendje. A kampány célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét:

—

az európai parlamenti választásokra – az Európai Parlamentre, mint az egyetlen olyan uniós intézményre, ahol a képviselőket közvetlenül választják,

| — | arra, hogy az európai parlamenti képviselők az Unió polgárainak érdekeit védik (a Parlament mint az uniós polgárok parlamentje), |
| --- | --- |

—

arra, hogy az európai parlamenti képviselők az Unió polgárainak érdekeit védik (a Parlament mint az uniós polgárok parlamentje),

| — | arra, hogy most először a választások eredményét figyelembe fogják venni a Bizottság következő elnökének kinevezésekor; a választóknak minden eddiginél nagyobb befolyásuk lesz, mivel ők választják az Unió következő végrehajtó hatalmi ágát, |
| --- | --- |

—

arra, hogy most először a választások eredményét figyelembe fogják venni a Bizottság következő elnökének kinevezésekor; a választóknak minden eddiginél nagyobb befolyásuk lesz, mivel ők választják az Unió következő végrehajtó hatalmi ágát,

| — | arra, hogy az egyes politikai személyiségek a polgárok mindennapi életét érintő kérdésekben foglalnak állást. A választással a polgárok döntenek arról, hogy milyen Európát szeretnének, és megváltoztathatják az EU vezetését. |
| --- | --- |

—

arra, hogy az egyes politikai személyiségek a polgárok mindennapi életét érintő kérdésekben foglalnak állást. A választással a polgárok döntenek arról, hogy milyen Európát szeretnének, és megváltoztathatják az EU vezetését.

| 102. | 2012-ben a Parlament erőfeszítései a 2014-es választások intézményi tájékoztató kampányának előkészítésére irányultak. A tájékoztató tevékenységek intenzitásának növelésén túlmenően, amely magában foglalta a Brüsszelben és a tagállamokban az újságírók számára rendezett szemináriumokat, valamint a regionális vitafórumok számának növelését a tagállamokban, számos nagyobb projektet fejezett be és vizsgált felül a Parlament, valamint újakat is indított (lásd alább). |
| --- | --- |

102.

2012-ben a Parlament erőfeszítései a 2014-es választások intézményi tájékoztató kampányának előkészítésére irányultak. A tájékoztató tevékenységek intenzitásának növelésén túlmenően, amely magában foglalta a Brüsszelben és a tagállamokban az újságírók számára rendezett szemináriumokat, valamint a regionális vitafórumok számának növelését a tagállamokban, számos nagyobb projektet fejezett be és vizsgált felül a Parlament, valamint újakat is indított (lásd alább).

| 103. | A Parlament lépéseket tett a médiafigyelői tevékenység intenzívebbé tételére is: 2012 utolsó négy hónapjában kísérleti projektet indított a plenáris ülésekről szóló közvetítések mennyiségi, és első ízben minőségi aspektusainak értékelése céljából. |
| --- | --- |

103.

A Parlament lépéseket tett a médiafigyelői tevékenység intenzívebbé tételére is: 2012 utolsó négy hónapjában kísérleti projektet indított a plenáris ülésekről szóló közvetítések mennyiségi, és első ízben minőségi aspektusainak értékelése céljából.

| 104. | Előrehaladás történt a látogatókra vonatkozó integrált stratégia fejlesztése terén is, nevezetesen bevezetésre került az új webalapú foglalási rendszer (a VISEP), valamint a látogatók számára készült új tájékoztatási eszközcsomag (Visitor Kit). A látogatói csoportokat illetően a munkamódszereket az Elnökség által 2011 végén elfogadott, helyben alkalmazandó felülvizsgált szabályokhoz igazították. A Parlamentárium 2012 októberében zárta első évét, melynek során összesen 253 000 látogatót fogadott. Így az öt leglátogatottabb brüsszeli turistalátványosság közé került. |
| --- | --- |

104.

Előrehaladás történt a látogatókra vonatkozó integrált stratégia fejlesztése terén is, nevezetesen bevezetésre került az új webalapú foglalási rendszer (a VISEP), valamint a látogatók számára készült új tájékoztatási eszközcsomag (Visitor Kit). A látogatói csoportokat illetően a munkamódszereket az Elnökség által 2011 végén elfogadott, helyben alkalmazandó felülvizsgált szabályokhoz igazították. A Parlamentárium 2012 októberében zárta első évét, melynek során összesen 253 000 látogatót fogadott. Így az öt leglátogatottabb brüsszeli turistalátványosság közé került.

| 105. | A 2014-es választásokra való felkészülés során a Parlament ismertségének fokozására irányuló erőfeszítések részeként a meglévő támogatási programot átalakították, és elindították a keretmegállapodás partnereinek szánt többéves támogatási programot, amelynek célja az Európai Parlament ismertségének fokozása elsősorban szerepét és politikai jellegét illetően, valamint az általa folytatott tevékenységekről való tájékoztatás. A megfelelő pénzügyi és operációs kapacitással rendelkező szervezetek körében támogatásokat ítéltek oda a televíziózás, a rádiózás, a webalapú projektek és egyes rendezvények számára. |
| --- | --- |

105.

A 2014-es választásokra való felkészülés során a Parlament ismertségének fokozására irányuló erőfeszítések részeként a meglévő támogatási programot átalakították, és elindították a keretmegállapodás partnereinek szánt többéves támogatási programot, amelynek célja az Európai Parlament ismertségének fokozása elsősorban szerepét és politikai jellegét illetően, valamint az általa folytatott tevékenységekről való tájékoztatás. A megfelelő pénzügyi és operációs kapacitással rendelkező szervezetek körében támogatásokat ítéltek oda a televíziózás, a rádiózás, a webalapú projektek és egyes rendezvények számára.

| 106. | Ezen túlmenően 2012-ben befejezték az Europarl honlap átalakítását. Több új szolgáltatás vált elérhetővé, köztük a Newshub, amely új platformként a képviselők által fenntartott közösségi hálózatok bevonásával mutatja be az intézményen belül folyó eszmecseréket. |
| --- | --- |

106.

Ezen túlmenően 2012-ben befejezték az Europarl honlap átalakítását. Több új szolgáltatás vált elérhetővé, köztük a Newshub, amely új platformként a képviselők által fenntartott közösségi hálózatok bevonásával mutatja be az intézményen belül folyó eszmecseréket.

B.2.   Közelebb a polgárokhoz – Tájékoztatási irodák

| 107. | Az év folyamán a Parlament a képviselők, a polgárok és az érdekelt felek közötti politikai párbeszéd kommunikációs platformjának létrehozására összpontosított, melynek célja azon régiók bevonása volt, ahol az Európai Parlamentben tárgyalt jogalkotási témák igen relevánsak voltak az ott élők szempontjából. E célból 2012-ben 30 regionális és két határokon átnyúló fórum került megrendezésre. |
| --- | --- |

107.

Az év folyamán a Parlament a képviselők, a polgárok és az érdekelt felek közötti politikai párbeszéd kommunikációs platformjának létrehozására összpontosított, melynek célja azon régiók bevonása volt, ahol az Európai Parlamentben tárgyalt jogalkotási témák igen relevánsak voltak az ott élők szempontjából. E célból 2012-ben 30 regionális és két határokon átnyúló fórum került megrendezésre.

| 108. | 2012-ben az EP tájékoztatási irodái folytatták a tagállami érdekeltek jól kiépített hálózatának, valamint a fiatalok célcsoportjának bővítését. Ennek eredményeképpen jól működő hálózat jött létre, elsősorban az egyes országokban található iskolákkal. |
| --- | --- |

108.

2012-ben az EP tájékoztatási irodái folytatták a tagállami érdekeltek jól kiépített hálózatának, valamint a fiatalok célcsoportjának bővítését. Ennek eredményeképpen jól működő hálózat jött létre, elsősorban az egyes országokban található iskolákkal.

| 109. | A Parlament a mai napig több mint 21 000 000 diák képviseletében több mint 55 000 iskolával vette fel a kapcsolatot. Az érdekelt felek, és különösen a jogalkotás iránt érdeklődők száma is folyamatosan növekszik. Ezek a hálózatok („Friends of Europe”) folyamatosan bővülnek, és a jövőben építeni lehet rájuk mint a Parlament és a képviselők privilegizált és egyéni kommunikációs csatornáira. |
| --- | --- |

109.

A Parlament a mai napig több mint 21 000 000 diák képviseletében több mint 55 000 iskolával vette fel a kapcsolatot. Az érdekelt felek, és különösen a jogalkotás iránt érdeklődők száma is folyamatosan növekszik. Ezek a hálózatok („Friends of Europe”) folyamatosan bővülnek, és a jövőben építeni lehet rájuk mint a Parlament és a képviselők privilegizált és egyéni kommunikációs csatornáira.

| 110. | 2012 óta az összes tájékoztatási iroda rendelkezik Facebook-oldallal. Néhány iroda más közösségi médiákat is használ (Flickr és YouTube), és külön tevékenységeket szervez a bloggerek számára. A közösségi médiák remek eszköznek bizonyultak az eszmecserék kiterjesztésére, a hálózatépítésre, valamint arra, hogy az állampolgárokat közvetlenül összekössük az európai parlamenti képviselőkkel és megismertessük velük a Parlament munkáját. Az egyik tájékoztatási iroda által 2012 nyarán szervezett egyetlen esemény például 140 000 twitter-felhasználóhoz jutott el és 928 000 reakciót váltott ki. Az összes tájékoztatási irodára kiterjedően létrejött a közösségi médiafelelősök hálózata. |
| --- | --- |

110.

2012 óta az összes tájékoztatási iroda rendelkezik Facebook-oldallal. Néhány iroda más közösségi médiákat is használ (Flickr és YouTube), és külön tevékenységeket szervez a bloggerek számára. A közösségi médiák remek eszköznek bizonyultak az eszmecserék kiterjesztésére, a hálózatépítésre, valamint arra, hogy az állampolgárokat közvetlenül összekössük az európai parlamenti képviselőkkel és megismertessük velük a Parlament munkáját. Az egyik tájékoztatási iroda által 2012 nyarán szervezett egyetlen esemény például 140 000 twitter-felhasználóhoz jutott el és 928 000 reakciót váltott ki. Az összes tájékoztatási irodára kiterjedően létrejött a közösségi médiafelelősök hálózata.

| 111. | Az EP és a Bizottság jelenleg indítják be a közösségi médiával kapcsolatos „Share Europe Online” elnevezésű kísérleti projektet azon 17 tagállamban, amelyekben már működik az úgynevezett európai közéleti találkozóhely (EPS). A projektet, amely a 27 tagállam közösségi médiáinak részletes feltérképezését is magában foglalja, az úgynevezett közösségi szerkesztő-menedzserek segítségével vezetik be, akik a közösségi médiás tevékenységekkel kapcsolatosan képzést, segítséget és tanácsadást nyújtanak az Európai Bizottság képviseletein és az EP tájékoztatási irodáiban dolgozó személyzet számára. Több témakörben is nyomon követik továbbá a tagállamok közösségi médiáinak aktualitásait, és észrevételeikről jelentést tesznek. |
| --- | --- |

111.

Az EP és a Bizottság jelenleg indítják be a közösségi médiával kapcsolatos „Share Europe Online” elnevezésű kísérleti projektet azon 17 tagállamban, amelyekben már működik az úgynevezett európai közéleti találkozóhely (EPS). A projektet, amely a 27 tagállam közösségi médiáinak részletes feltérképezését is magában foglalja, az úgynevezett közösségi szerkesztő-menedzserek segítségével vezetik be, akik a közösségi médiás tevékenységekkel kapcsolatosan képzést, segítséget és tanácsadást nyújtanak az Európai Bizottság képviseletein és az EP tájékoztatási irodáiban dolgozó személyzet számára. Több témakörben is nyomon követik továbbá a tagállamok közösségi médiáinak aktualitásait, és észrevételeikről jelentést tesznek.

B.3.   Europarl TV

| 112. | 2012. december 12-i ülésén az Elnökség a következő javaslatokat hagyta jóvá az Europarl TV jövőjével kapcsolatban:






  — | a szerkesztői megközelítésmód kiigazítása, |
| --- | --- | --- |

112.

2012. december 12-i ülésén az Elnökség a következő javaslatokat hagyta jóvá az Europarl TV jövőjével kapcsolatban:

—

a szerkesztői megközelítésmód kiigazítása,

| — | a terjesztésre kész programok kiigazítása, hogy jobban megfeleljenek a médiapartnerek elvárásainak, |
| --- | --- |

—

a terjesztésre kész programok kiigazítása, hogy jobban megfeleljenek a médiapartnerek elvárásainak,

| — | fokozatos beillesztés a Parlament weboldalára és a szociális média platformjaira online videofelvételek belső előállításának lehetővé tétele céljából, |
| --- | --- |

—

fokozatos beillesztés a Parlament weboldalára és a szociális média platformjaira online videofelvételek belső előállításának lehetővé tétele céljából,

| — | rendszeres értékelés, |
| --- | --- |

—

rendszeres értékelés,

| — | belső figyelemfelkeltő kampány, |
| --- | --- |

—

belső figyelemfelkeltő kampány,

| — | külső népszerűsítés három fő irányban: médiapartnerek, szociális média és iskolák. |
| --- | --- |

—

külső népszerűsítés három fő irányban: médiapartnerek, szociális média és iskolák.

| 113. | Továbbá a nagyobb európai televíziótársaságokkal folytatott együttműködés jelentősen fokozódott az év folyamán, ami biztosítja az intézmény láthatóságának növekedését. Ez várhatóan különösen hasznos kommunikációs csatorna lesz a 2014-es választásokra való felkészülés részeként folytatott tájékoztatási és kommunikációs kampány során. |
| --- | --- |

113.

Továbbá a nagyobb európai televíziótársaságokkal folytatott együttműködés jelentősen fokozódott az év folyamán, ami biztosítja az intézmény láthatóságának növekedését. Ez várhatóan különösen hasznos kommunikációs csatorna lesz a 2014-es választásokra való felkészülés részeként folytatott tájékoztatási és kommunikációs kampány során.

B.4.   Az Európai Történelem Háza projekt tekintetében megvalósult előrelépések

| 114. | 2012-ben előrelépés történt a jövőbeli állandó kiállítással kapcsolatos különböző területeken, nevezetesen a kiállítás szövegének kidolgozásában, a gyűjtési politika meghatározásában és végrehajtásában, a kiállítási tervezési tenderében és a látogatóbarát kialakítás elveinek kidolgozásában. Ezzel összefüggésben az Elnökség 2012. október 22-i ülésén elfogadta az állandó kiállítás vázlatának tervét. |
| --- | --- |

114.

2012-ben előrelépés történt a jövőbeli állandó kiállítással kapcsolatos különböző területeken, nevezetesen a kiállítás szövegének kidolgozásában, a gyűjtési politika meghatározásában és végrehajtásában, a kiállítási tervezési tenderében és a látogatóbarát kialakítás elveinek kidolgozásában. Ezzel összefüggésben az Elnökség 2012. október 22-i ülésén elfogadta az állandó kiállítás vázlatának tervét.

| 115. | A Nobel-békedíjnak az Európai Unió számára való odaítéléséről szóló 2012. októberi döntés önmagában történelmi pillanat volt, és emlékezteti az Európai Uniót szellemi gyökereire és alapításának céljaira. Ezért az Európai Történelem Házában külön termet kell szentelni ennek a díjnak, az érme és a kitüntetésről szóló oklevél kiállításával. |
| --- | --- |

115.

A Nobel-békedíjnak az Európai Unió számára való odaítéléséről szóló 2012. októberi döntés önmagában történelmi pillanat volt, és emlékezteti az Európai Uniót szellemi gyökereire és alapításának céljaira. Ezért az Európai Történelem Házában külön termet kell szentelni ennek a díjnak, az érme és a kitüntetésről szóló oklevél kiállításával.

| 116. | Ami a projektnek helyet adó Eastman épület átépítését illeti, a környezetvédelmi engedélyt 2012 májusában kapta meg a Parlament, míg a városrendezési engedélyt 2012. november 16-án. Továbbá az épület felújítására vonatkozó szerződés 2012. szeptemberi aláírását követően a felújítási munkálatok elkezdődtek és 2014. április végéig kell befejeződniük. |
| --- | --- |

116.

Ami a projektnek helyet adó Eastman épület átépítését illeti, a környezetvédelmi engedélyt 2012 májusában kapta meg a Parlament, míg a városrendezési engedélyt 2012. november 16-án. Továbbá az épület felújítására vonatkozó szerződés 2012. szeptemberi aláírását követően a felújítási munkálatok elkezdődtek és 2014. április végéig kell befejeződniük.

C.   A Lisszaboni Szerződésből és Horvátország csatlakozásából adódó intézményi módosítások

C.1.   18 új képviselő fogadása

| 117. | Az Európai Tanács 2008. decemberi és 2009. júniusi ülésén úgy határozott, hogy abban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés a 2009. júniusi európai választásokat követően lép hatályba, mihamarabb átmeneti intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy a képviselők számát 736-ról 754-re növeljék a 2009–2014-es jogalkotási ciklus végéig. Mivel ez az átmeneti intézkedés csak 2011. december 1-jén lépett hatályba, teljes költségvetési hatása a 2012-es évben érződött. Így sor került a 18 új képviselő fogadására, akik azonnal rendelkeztek minden őket megillető előjoggal. |
| --- | --- |

117.

Az Európai Tanács 2008. decemberi és 2009. júniusi ülésén úgy határozott, hogy abban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés a 2009. júniusi európai választásokat követően lép hatályba, mihamarabb átmeneti intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy a képviselők számát 736-ról 754-re növeljék a 2009–2014-es jogalkotási ciklus végéig. Mivel ez az átmeneti intézkedés csak 2011. december 1-jén lépett hatályba, teljes költségvetési hatása a 2012-es évben érződött. Így sor került a 18 új képviselő fogadására, akik azonnal rendelkeztek minden őket megillető előjoggal.

C.2.   Horvátország csatlakozásának előkészítése

| 118. | 2011. december 9-én az Európai Tanács aláírta a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést, amelyre 2013. július 1-jén fog sor kerülni. E bővítésre való tekintettel a Parlament megtette az e célból szükséges előkészületeket, nevezetesen a horvát szerződéses alkalmazottak felvételével és képzésével (23). Elsőbbséget élvezett a nyelvi szolgálatok létrehozása, amelyek esetében a korábbi csatlakozások során szerzett tapasztalatok szerint a munkaerő-felvétel során a legnagyobb volt a versengés. Az új Horvát Fordító Osztály létszáma 2012 végére 38 felvett szerződéses alkalmazottal, azaz 27 fordítóval és 11 asszisztenssel teljes mértékben betöltésre került, míg a horvát kabin 10 tolmáccsal működik (4 további tolmács 2013-ban csatlakozik a kabinhoz) és 9 további horvát asszisztens került felvételre a tolmácsoláshoz kapcsolódó általános szervezeti egységeknél. |
| --- | --- |

118.

2011. december 9-én az Európai Tanács aláírta a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést, amelyre 2013. július 1-jén fog sor kerülni. E bővítésre való tekintettel a Parlament megtette az e célból szükséges előkészületeket, nevezetesen a horvát szerződéses alkalmazottak felvételével és képzésével (23). Elsőbbséget élvezett a nyelvi szolgálatok létrehozása, amelyek esetében a korábbi csatlakozások során szerzett tapasztalatok szerint a munkaerő-felvétel során a legnagyobb volt a versengés. Az új Horvát Fordító Osztály létszáma 2012 végére 38 felvett szerződéses alkalmazottal, azaz 27 fordítóval és 11 asszisztenssel teljes mértékben betöltésre került, míg a horvát kabin 10 tolmáccsal működik (4 további tolmács 2013-ban csatlakozik a kabinhoz) és 9 további horvát asszisztens került felvételre a tolmácsoláshoz kapcsolódó általános szervezeti egységeknél.

| 119. | 2012. április 1-je óta a Parlament 12 horvát megfigyelőt fogadott, akiket a nemzeti parlament jelölt ki, hogy megismerjék az intézmény eljárásait és működésének módját. 2013. július 1-jével teljes jogú képviselőkké válnak. Ami a horvátországi tájékoztatási iroda megnyitását illeti, lásd az ingatlanpolitikával kapcsolatos szakaszt az alábbiakban. |
| --- | --- |

119.

2012. április 1-je óta a Parlament 12 horvát megfigyelőt fogadott, akiket a nemzeti parlament jelölt ki, hogy megismerjék az intézmény eljárásait és működésének módját. 2013. július 1-jével teljes jogú képviselőkké válnak. Ami a horvátországi tájékoztatási iroda megnyitását illeti, lásd az ingatlanpolitikával kapcsolatos szakaszt az alábbiakban.

D.   A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása

D.1.   Ingatlanpolitika

| 120. | Az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ingatlanstratégia végrehajtása keretében több projektről született döntés, illetve kerültek végrehajtásra az alábbiakban bemutatottaknak megfelelően. |
| --- | --- |

120.

Az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ingatlanstratégia végrehajtása keretében több projektről született döntés, illetve kerültek végrehajtásra az alábbiakban bemutatottaknak megfelelően.

Brüsszel

| 121. | A Trèves I épületben zajló munkálatok 2012 áprilisában fejeződtek be, és az átköltözések lehetővé tették helyiségek felszabadítását a Paul-Henri Spaak (PHS) és az Atrium épületekben. A felszabaduló helyiségek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy helyükre át lehessen helyezni a PHS épület A zónájának az ülésterem födémszerkezeténél észlelt rendellenességek miatt ideiglenesen használhatatlanná vált munkahelyeit. |
| --- | --- |

121.

A Trèves I épületben zajló munkálatok 2012 áprilisában fejeződtek be, és az átköltözések lehetővé tették helyiségek felszabadítását a Paul-Henri Spaak (PHS) és az Atrium épületekben. A felszabaduló helyiségek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy helyükre át lehessen helyezni a PHS épület A zónájának az ülésterem födémszerkezeténél észlelt rendellenességek miatt ideiglenesen használhatatlanná vált munkahelyeit.

| 122. | A második bölcsőde keresésére irányuló ingatlanpiaci felmérést követően az ingatlanokkal foglalkozó bizottság 2012. október 2-án úgy döntött, hogy az eljárás lezárását javasolja, mivel megállapította, hogy nem került benyújtásra elfogadható ajánlat, mert a bennük szereplő ár túl magas volt. A második bölcsődével kapcsolatos megoldás keresése folytatódik, és 3 lehetőség került előterjesztésre a szóban forgó bizottság elé. |
| --- | --- |

122.

A második bölcsőde keresésére irányuló ingatlanpiaci felmérést követően az ingatlanokkal foglalkozó bizottság 2012. október 2-án úgy döntött, hogy az eljárás lezárását javasolja, mivel megállapította, hogy nem került benyújtásra elfogadható ajánlat, mert a bennük szereplő ár túl magas volt. A második bölcsődével kapcsolatos megoldás keresése folytatódik, és 3 lehetőség került előterjesztésre a szóban forgó bizottság elé.

| 123. | A Montoyer 70. szám alatti épület tulajdonosával a vételi opcióval összekötött hosszú távú bérletről elért megállapodást és az Elnökség 2011. november 14-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2011. december 12-i jóváhagyását követően a Montoyer 70. szám alatti épület bérleti szerződése és a vételi opció érvényesítésére irányuló kérelem 2011. december 15-én aláírásra került. A Parlament a közokirat aláírásakor, amelyre 2012. augusztus 1-jén került sor, tulajdonossá vált. |
| --- | --- |

123.

A Montoyer 70. szám alatti épület tulajdonosával a vételi opcióval összekötött hosszú távú bérletről elért megállapodást és az Elnökség 2011. november 14-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2011. december 12-i jóváhagyását követően a Montoyer 70. szám alatti épület bérleti szerződése és a vételi opció érvényesítésére irányuló kérelem 2011. december 15-én aláírásra került. A Parlament a közokirat aláírásakor, amelyre 2012. augusztus 1-jén került sor, tulajdonossá vált.

| 124. | A többéves pénzügyi keret és a helyiségek igénybevételével kapcsolatos szabályok (igénybevételi arány/jog: 93,6 %) alapján kidolgozásra került az épületek középtávú kihasználásának meghatározására irányuló terv. Ez az arány Brüsszelre vonatkozik és 6,4 %-os hiányt mutat, amelyen mindenki osztozik, a főtitkárság és a képviselőcsoportok. |
| --- | --- |

124.

A többéves pénzügyi keret és a helyiségek igénybevételével kapcsolatos szabályok (igénybevételi arány/jog: 93,6 %) alapján kidolgozásra került az épületek középtávú kihasználásának meghatározására irányuló terv. Ez az arány Brüsszelre vonatkozik és 6,4 %-os hiányt mutat, amelyen mindenki osztozik, a főtitkárság és a képviselőcsoportok.

Luxemburg

| 125. | Ami a Konrad Adenauer épülettel kapcsolatos projektet illeti, a munkák elvégzésére irányuló 2011. évi pályázati kiírás egésze eredménytelennek bizonyult. E helyzet kezelésére és a projekt folytatásának megkönnyítésére megerősített partnerségi megállapodás került aláírásra 2012 elején, amely kiegészíti a luxemburgi hatóságok és az Európai Parlament közötti megállapodást. A partnerség keretében végzett munka során megállapodás született a fővállalkozóval a projektnél megvalósítható műszaki megtakarításokról és magasépítészeti munkálatokra (keleti helyszín) vonatkozó ajánlati felhívás újbóli közzétételéről e műszaki megtakarítások figyelembevételével. Ez az ajánlati felhívás 2012. szeptember 26-án újból megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az odaítélésre várhatóan 2013 tavaszán kerül sor, a munkálatok nyári megkezdésével. |
| --- | --- |

125.

Ami a Konrad Adenauer épülettel kapcsolatos projektet illeti, a munkák elvégzésére irányuló 2011. évi pályázati kiírás egésze eredménytelennek bizonyult. E helyzet kezelésére és a projekt folytatásának megkönnyítésére megerősített partnerségi megállapodás került aláírásra 2012 elején, amely kiegészíti a luxemburgi hatóságok és az Európai Parlament közötti megállapodást. A partnerség keretében végzett munka során megállapodás született a fővállalkozóval a projektnél megvalósítható műszaki megtakarításokról és magasépítészeti munkálatokra (keleti helyszín) vonatkozó ajánlati felhívás újbóli közzétételéről e műszaki megtakarítások figyelembevételével. Ez az ajánlati felhívás 2012. szeptember 26-án újból megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az odaítélésre várhatóan 2013 tavaszán kerül sor, a munkálatok nyári megkezdésével.

| 126. | Ezenkívül részletes elemzésre került a projektigazgatás tanulmányi szakaszban és azt követően a földmunkák során nyújtott összteljesítményének átfogó mérlege, ami ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy ajánlatosabb lenne a munkakapcsolat beszüntetése. Így az a határozat született, hogy új pályázati kiírást kell közzétenni az építési munkálatok folytatására, amely lehetővé teszi más szereplők kiválasztását megerősített szervezési és megvalósítási megállapodások alapján. |
| --- | --- |

126.

Ezenkívül részletes elemzésre került a projektigazgatás tanulmányi szakaszban és azt követően a földmunkák során nyújtott összteljesítményének átfogó mérlege, ami ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy ajánlatosabb lenne a munkakapcsolat beszüntetése. Így az a határozat született, hogy új pályázati kiírást kell közzétenni az építési munkálatok folytatására, amely lehetővé teszi más szereplők kiválasztását megerősített szervezési és megvalósítási megállapodások alapján.

Tájékoztatási irodák

| 127. | Horvátország előreláthatóan 2013. július 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz. Az Elnökség 2012. március 12-i határozatának megfelelően az Európai Bizottsággal közösen ingatlanpiaci felmérés indult Zágrábban abból a célból, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az Európa Ház igényeinek megfelelő épület megtalálására. A felmérés keretében javasolták a „Ban Centar” épületet, és az Elnökség 2012. november 19-i ülésén jóváhagyta bérleti szerződés aláírását tízéves (5 + 5) időtartamra. Hasznosítható összterülete 1 721,42 m2, amelyből 671 m2 a Parlamenté. A munkálatoknak 2013. május közepére kell befejeződniük, ami lehetővé tenné az épület Horvátország július 1-jén várható csatlakozása előtti megnyitását. |
| --- | --- |

127.

Horvátország előreláthatóan 2013. július 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz. Az Elnökség 2012. március 12-i határozatának megfelelően az Európai Bizottsággal közösen ingatlanpiaci felmérés indult Zágrábban abból a célból, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az Európa Ház igényeinek megfelelő épület megtalálására. A felmérés keretében javasolták a „Ban Centar” épületet, és az Elnökség 2012. november 19-i ülésén jóváhagyta bérleti szerződés aláírását tízéves (5 + 5) időtartamra. Hasznosítható összterülete 1 721,42 m2, amelyből 671 m2 a Parlamenté. A munkálatoknak 2013. május közepére kell befejeződniük, ami lehetővé tenné az épület Horvátország július 1-jén várható csatlakozása előtti megnyitását.

| 128. | Ami a szófiai tájékoztatási irodát illeti, az új épület előzetes adásvételi szerződését 2011. július 7-én írták alá, az épület árát a szerződés 9 millió EUR-ban állapítja meg. Az épület stabilitásával és részben a tűzbiztonsággal kapcsolatos kivitelezési hibák miatt az épület átvételére 2011-ben nem kerülhetett sor. 2012 májusában a kivitelezési hibákkal és az építőmérnöki számítások ismételt elvégzésének eredményével kapcsolatos eljárással szembesülve az eladó elfogadta, hogy saját költségére elvégezteti a szükséges megerősítési munkálatokat. E kiegészítő szerkezeti munkálatokra 2012. december elején került sor. Az épület különleges berendezésével kapcsolatos munkálatoknak 2013. március végéig véget kellene érniük. |
| --- | --- |

128.

Ami a szófiai tájékoztatási irodát illeti, az új épület előzetes adásvételi szerződését 2011. július 7-én írták alá, az épület árát a szerződés 9 millió EUR-ban állapítja meg. Az épület stabilitásával és részben a tűzbiztonsággal kapcsolatos kivitelezési hibák miatt az épület átvételére 2011-ben nem kerülhetett sor. 2012 májusában a kivitelezési hibákkal és az építőmérnöki számítások ismételt elvégzésének eredményével kapcsolatos eljárással szembesülve az eladó elfogadta, hogy saját költségére elvégezteti a szükséges megerősítési munkálatokat. E kiegészítő szerkezeti munkálatokra 2012. december elején került sor. Az épület különleges berendezésével kapcsolatos munkálatoknak 2013. március végéig véget kellene érniük.

Új karbantartási politika

| 129. | Ami az új karbantartási politika fokozatos bevezetését illeti, külső ellenőrzést követően megtörtént a jövőbeli karbantartási szerződésekre vonatkozó eljárások és műszaki feltételek összehangolása. A karbantartási ellenőrzés többek között az alábbi eljárások megindítását is lehetővé tette:






  — | a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó ajánlati felhívás a három munkahelyszín vonatkozásában lezárult. A szerződéseket (1 tétel munkahelyszínenként) alá lehetett írni és 2012 júliusa (Strasbourg esetében 2012. június) óta teljes körűen alkalmazásra kerülnek. Megjegyzendő, hogy ezen ajánlati felhívás eredménye megerősíti, hogy az új, fokozott karbantartásra szánt költségvetéseket az épületek elöregedése és az Európai Parlament mint tulajdonos kötelezettségei miatt felmerülő feladatok megoldása érdekében meg kell emelni, |
| --- | --- | --- |

129.

Ami az új karbantartási politika fokozatos bevezetését illeti, külső ellenőrzést követően megtörtént a jövőbeli karbantartási szerződésekre vonatkozó eljárások és műszaki feltételek összehangolása. A karbantartási ellenőrzés többek között az alábbi eljárások megindítását is lehetővé tette:

—

a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó ajánlati felhívás a három munkahelyszín vonatkozásában lezárult. A szerződéseket (1 tétel munkahelyszínenként) alá lehetett írni és 2012 júliusa (Strasbourg esetében 2012. június) óta teljes körűen alkalmazásra kerülnek. Megjegyzendő, hogy ezen ajánlati felhívás eredménye megerősíti, hogy az új, fokozott karbantartásra szánt költségvetéseket az épületek elöregedése és az Európai Parlament mint tulajdonos kötelezettségei miatt felmerülő feladatok megoldása érdekében meg kell emelni,

| — | aláírásra kerültek a 3 munkahelyszínen a „szerkezeti munkálatok, kiegészítő munkálatok és az épületek közvetlen környezetének ellenőrzésére” vonatkozó szerződések. E felülvizsgálatok alkalmával derült fény a brüsszeli ülésterem födémszerkezeténél észlelhető rendellenességekre, |
| --- | --- |

—

aláírásra kerültek a 3 munkahelyszínen a „szerkezeti munkálatok, kiegészítő munkálatok és az épületek közvetlen környezetének ellenőrzésére” vonatkozó szerződések. E felülvizsgálatok alkalmával derült fény a brüsszeli ülésterem födémszerkezeténél észlelhető rendellenességekre,

| — | a szerkezeti munkálatokra és a kiegészítő munkálatokra vonatkozó, több karbantartási és javítási tételt csoportosító ajánlati felhívás előkészítése a 3 munkahelyszínen folyamatban van. A cél az, hogy a szerkezeti munkálatokra és a kiegészítő munkálatokra vonatkozó új karbantartási szerződések 2014 elejétől alkalmazhatók legyenek, |
| --- | --- |

—

a szerkezeti munkálatokra és a kiegészítő munkálatokra vonatkozó, több karbantartási és javítási tételt csoportosító ajánlati felhívás előkészítése a 3 munkahelyszínen folyamatban van. A cél az, hogy a szerkezeti munkálatokra és a kiegészítő munkálatokra vonatkozó új karbantartási szerződések 2014 elejétől alkalmazhatók legyenek,

| — | a liftállomány karbantartására és felújítására vonatkozó szerződés aláírásra került a brüsszeli épületek egy részére és minden strasbourgi épületre vonatkozóan. |
| --- | --- |

—

a liftállomány karbantartására és felújítására vonatkozó szerződés aláírásra került a brüsszeli épületek egy részére és minden strasbourgi épületre vonatkozóan.

Épületfelújítás

| 130. | Az épületek kora miatti felújítási munkálatok elsősorban a műszaki berendezések és az üvegezés nagy részének cseréjével, valamint a burkolatok cseréjével vagy felújításával kapcsolatosak. Az épületekkel, a közlekedéssel és a zöld Parlamenttel foglalkozó munkacsoport 2012 márciusában megbízást kapott a helyzet elemzésére és arra, hogy ajánlásait 2013 elejéig terjessze az Elnökség elé. |
| --- | --- |

130.

Az épületek kora miatti felújítási munkálatok elsősorban a műszaki berendezések és az üvegezés nagy részének cseréjével, valamint a burkolatok cseréjével vagy felújításával kapcsolatosak. Az épületekkel, a közlekedéssel és a zöld Parlamenttel foglalkozó munkacsoport 2012 márciusában megbízást kapott a helyzet elemzésére és arra, hogy ajánlásait 2013 elejéig terjessze az Elnökség elé.

| 131. | Az ülésterem födémszerkezetének három gerendájánál 2012 szeptemberében felfedezett repedések észlelése után az infrastruktúra ellenőrzésére és a megelőző karbantartásra irányuló új politika keretében döntés született arról, hogy ideiglenesen lezárásra kerül a Paul-Henri Spaak (PHS) épület A zónája. E helyzetre való tekintettel azonnali állagóvási és minőségi nyomon követési intézkedésekre került sor a javak biztonságának garantálására. Ezzel párhuzamosan tervezőirodák kaptak megbízást arra, hogy tanulmányokat készítsenek a födémszerkezetnél bekövetkezett esemény körülményeinek megállapításáról, valamint a megfelelő javítási munkálatok elvégzéséről. Az elfogadott megoldási lehetőség azzal jár, hogy az ülésterem a 2013. novemberi ülésig nem áll rendelkezésre, illetve az A zóna irodái addig üresen maradnak. |
| --- | --- |

131.

Az ülésterem födémszerkezetének három gerendájánál 2012 szeptemberében felfedezett repedések észlelése után az infrastruktúra ellenőrzésére és a megelőző karbantartásra irányuló új politika keretében döntés született arról, hogy ideiglenesen lezárásra kerül a Paul-Henri Spaak (PHS) épület A zónája. E helyzetre való tekintettel azonnali állagóvási és minőségi nyomon követési intézkedésekre került sor a javak biztonságának garantálására. Ezzel párhuzamosan tervezőirodák kaptak megbízást arra, hogy tanulmányokat készítsenek a födémszerkezetnél bekövetkezett esemény körülményeinek megállapításáról, valamint a megfelelő javítási munkálatok elvégzéséről. Az elfogadott megoldási lehetőség azzal jár, hogy az ülésterem a 2013. novemberi ülésig nem áll rendelkezésre, illetve az A zóna irodái addig üresen maradnak.

D.2.   Környezeti politika

| 132. | 2012. március 28-án az Elnökség megállapodott egy „ambiciózus környezetvédelmi menetrend” előmozdításának szükségességéről, amelynek célja „új lendületet (...) adni az EMAS (24) politikájának, tudatában annak, hogy a legjelentősebb csökkentéseket az épületek energiafogyasztása, az állóeszközök és a személyszállítás területén lehet elérni”. Az ambiciózus környezetvédelmi menetrend végrehajtása érdekében számos intézkedésre került sor, míg más intézkedések a közeljövőben kerülnek kidolgozásra. |
| --- | --- |

132.

2012. március 28-án az Elnökség megállapodott egy „ambiciózus környezetvédelmi menetrend” előmozdításának szükségességéről, amelynek célja „új lendületet (...) adni az EMAS (24) politikájának, tudatában annak, hogy a legjelentősebb csökkentéseket az épületek energiafogyasztása, az állóeszközök és a személyszállítás területén lehet elérni”. Az ambiciózus környezetvédelmi menetrend végrehajtása érdekében számos intézkedésre került sor, míg más intézkedések a közeljövőben kerülnek kidolgozásra.

| 133. | Nagyra törő környezeti politikájának köszönhetően a Parlament példát mutat az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén azzal, hogy szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére és semlegesítésére irányuló teljes körű stratégiát alkalmaz. Az Európai Parlament azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ra 30 %-os csökkenést ér el (amelyből 23 %-os csökkenést már 2012-ben sikerült elérni), vezető szerepet tölt be a szén-dioxid-kibocsátás kezelése terén kibocsátásának a legszigorúbb normák (ISO 14064:2006 és Bilan Carbone®) betartásával való kezelése révén, és a legmagasabb minőségű kibocsátási egységekkel (Gold Standard) semlegesíti az épületek maradványkibocsátását, személyzete utazásait és a hivatali gépjárművek által megtett utakat, ami lehetővé teszi a fenntartható fejlődés teljes körű nyomon követhetőségét és az ahhoz való nettó hozzájárulást. |
| --- | --- |

133.

Nagyra törő környezeti politikájának köszönhetően a Parlament példát mutat az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén azzal, hogy szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére és semlegesítésére irányuló teljes körű stratégiát alkalmaz. Az Európai Parlament azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ra 30 %-os csökkenést ér el (amelyből 23 %-os csökkenést már 2012-ben sikerült elérni), vezető szerepet tölt be a szén-dioxid-kibocsátás kezelése terén kibocsátásának a legszigorúbb normák (ISO 14064:2006 és Bilan Carbone®) betartásával való kezelése révén, és a legmagasabb minőségű kibocsátási egységekkel (Gold Standard) semlegesíti az épületek maradványkibocsátását, személyzete utazásait és a hivatali gépjárművek által megtett utakat, ami lehetővé teszi a fenntartható fejlődés teljes körű nyomon követhetőségét és az ahhoz való nettó hozzájárulást.

| 134. | Másfelől az Európai Parlament az egyik élenjáró intézmény a környezetvédelmi szabályozás tiszteletben tartása és nyomon követése tekintetében. Ezzel összefüggésben 2012. július 9-én, illetve augusztus 3-án aláírásra kerültek a „Környezeti tanácsadás a szén-dioxid-kibocsátás terén” és „A szén-dioxid-kibocsátás ellenőrzése” elnevezésű ajánlati felhívások. Ezek az ajánlati felhívások lehetővé teszik az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának az ISO 14064:2006 és a Bilan Carbone® normák szerinti ellenőrzését. |
| --- | --- |

134.

Másfelől az Európai Parlament az egyik élenjáró intézmény a környezetvédelmi szabályozás tiszteletben tartása és nyomon követése tekintetében. Ezzel összefüggésben 2012. július 9-én, illetve augusztus 3-án aláírásra kerültek a „Környezeti tanácsadás a szén-dioxid-kibocsátás terén” és „A szén-dioxid-kibocsátás ellenőrzése” elnevezésű ajánlati felhívások. Ezek az ajánlati felhívások lehetővé teszik az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának az ISO 14064:2006 és a Bilan Carbone® normák szerinti ellenőrzését.

| 135. | Másrészt a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezése terén egy ajánlati felhívás eredményeként 2012. december 4-én szerződés került aláírásra a Parlament szén-dioxid-kibocsátása egy részének semlegesítése céljából a legmagasabb minőségű ellentételezési egységekkel (Gold Standard) és nagyon kedvező áron. |
| --- | --- |

135.

Másrészt a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezése terén egy ajánlati felhívás eredményeként 2012. december 4-én szerződés került aláírásra a Parlament szén-dioxid-kibocsátása egy részének semlegesítése céljából a legmagasabb minőségű ellentételezési egységekkel (Gold Standard) és nagyon kedvező áron.

| 136. | Végül a környezeti politika állandó irányítási és javítási eszközzé vált az infrastruktúra és a logisztika irányításával kapcsolatos mindennapi tevékenység során. Részletesebben kifejtve, a környezeti szempont rendszeresen beillesztésre kerül az új projektekbe tanulmányok és energetikai auditok révén. Például:






  — | a brüsszeli és strasbourgi épületek energiaauditjára irányuló tanulmányok elkészítésére szóló szerződéseket kötöttek. Projektcsoportokat hoztak létre, kettőt Brüsszelben és egyet Strasbourgban. Elkészültek a Winston Churchill, a Salvador de Madariaga és az Atrium épületekkel kapcsolatos tanulmányok. A brüsszeli és strasbourgi helyszíneken található más épületekkel kapcsolatos tanulmányok ennek függvényében készülnek majd el, |
| --- | --- | --- |

136.

Végül a környezeti politika állandó irányítási és javítási eszközzé vált az infrastruktúra és a logisztika irányításával kapcsolatos mindennapi tevékenység során. Részletesebben kifejtve, a környezeti szempont rendszeresen beillesztésre kerül az új projektekbe tanulmányok és energetikai auditok révén. Például:

—

a brüsszeli és strasbourgi épületek energiaauditjára irányuló tanulmányok elkészítésére szóló szerződéseket kötöttek. Projektcsoportokat hoztak létre, kettőt Brüsszelben és egyet Strasbourgban. Elkészültek a Winston Churchill, a Salvador de Madariaga és az Atrium épületekkel kapcsolatos tanulmányok. A brüsszeli és strasbourgi helyszíneken található más épületekkel kapcsolatos tanulmányok ennek függvényében készülnek majd el,

| — | a brüsszeli Paul-Henri Spaak épület energetikai auditjával kapcsolatos tanulmányok elkészültek, |
| --- | --- |

—

a brüsszeli Paul-Henri Spaak épület energetikai auditjával kapcsolatos tanulmányok elkészültek,

| — | a brüsszeli világítóberendezések cseréjének első szakasza véget ért (2 millió EUR), a második szakasz tanulmányozása folyamatban van. Egy ilyen projektet 2012–2013-ra Strasbourgba is terveznek, |
| --- | --- |

—

a brüsszeli világítóberendezések cseréjének első szakasza véget ért (2 millió EUR), a második szakasz tanulmányozása folyamatban van. Egy ilyen projektet 2012–2013-ra Strasbourgba is terveznek,

| — | aláírásra került az energia- és vízfogyasztásnak az Európai Parlament brüsszeli épületeiben való számlálására és láthatóvá tételére irányuló keretszerződés, |
| --- | --- |

—

aláírásra került az energia- és vízfogyasztásnak az Európai Parlament brüsszeli épületeiben való számlálására és láthatóvá tételére irányuló keretszerződés,

| — | a hulladékgyűjtésnek a három gyűjtési helyszínen való összehangolása keretében osztott falú szemétládák kerültek elhelyezésre. |
| --- | --- |

—

a hulladékgyűjtésnek a három gyűjtési helyszínen való összehangolása keretében osztott falú szemétládák kerültek elhelyezésre.

D.3.   Az információs technológia korszerűsítésének folytatása

| 137. | A teljesen digitális rendszer felé való átmenet lankadatlanul zajlik: egyre több dokumentum került átalakításra XML formátumba, különösen a jogalkotási módosítások készítésére szolgáló alkalmazás számára, az E-committee alkalmazás bevezetésre került minden parlamenti bizottságnál, metaadatok (Eurovoc leírók) kerültek meghatározásra számos tartalom vonatkozásában a Knowledge Management program számára. Továbbá nem hanyagolták el a hagyományos támogatott nyomtatási eszközöket, melyek felújítottak, illetve diverzifikáltak. |
| --- | --- |

137.

A teljesen digitális rendszer felé való átmenet lankadatlanul zajlik: egyre több dokumentum került átalakításra XML formátumba, különösen a jogalkotási módosítások készítésére szolgáló alkalmazás számára, az E-committee alkalmazás bevezetésre került minden parlamenti bizottságnál, metaadatok (Eurovoc leírók) kerültek meghatározásra számos tartalom vonatkozásában a Knowledge Management program számára. Továbbá nem hanyagolták el a hagyományos támogatott nyomtatási eszközöket, melyek felújítottak, illetve diverzifikáltak.

| 138. | Az infrastruktúrák kezelése tekintetében a kritikus incidensek (teljesítmény, biztonság) jobb ellenőrzés alá vonása a hálózatüzemeltetés és kiszolgáló üzemeltetés összehangoltabb integrációjának eredménye. Előrelépésre került sor a biztonság (első szintű Firewall védelem és ellenőrzési állomások kialakítása), az architektúrák hitelesítése és a projekt-technológiák terén. A képviselők és a képviselőcsoportok számára a telefonokat internet protokoll feletti hangátvitel (VoIP) váltotta fel, amit a továbbiakban az intézmény egészére kiterjesztenek. A kábelek modernizálását célzó, nagylélegzetű program vette kezdetét, valamint elindult a mobil- és a WiFi-lefedettség kiterjesztése. |
| --- | --- |

138.

Az infrastruktúrák kezelése tekintetében a kritikus incidensek (teljesítmény, biztonság) jobb ellenőrzés alá vonása a hálózatüzemeltetés és kiszolgáló üzemeltetés összehangoltabb integrációjának eredménye. Előrelépésre került sor a biztonság (első szintű Firewall védelem és ellenőrzési állomások kialakítása), az architektúrák hitelesítése és a projekt-technológiák terén. A képviselők és a képviselőcsoportok számára a telefonokat internet protokoll feletti hangátvitel (VoIP) váltotta fel, amit a továbbiakban az intézmény egészére kiterjesztenek. A kábelek modernizálását célzó, nagylélegzetű program vette kezdetét, valamint elindult a mobil- és a WiFi-lefedettség kiterjesztése.

D.4.   A „papírmentes” program: eCommittee / eMeeting

| 139. | Az eMeeting alkalmazás a papírmentes program egyik összetevője, amely felhasználóbarát, elektronikus formátumban teszi elérhetővé a bizottsági ülések dokumentumait, ezáltal lehetővé téve a dokumentumokba való betekintést, azok kommentálását és megosztását bármikor, bárhol és bármely eszközön. Az eMeeting alkalmazás kísérleti változatát 2012-ben indították három bizottságban (JURI, DEVE, BUDG), és a tervek szerint 2013-ban lesz elérhető valamennyi bizottság számára és valamennyi eszközön. |
| --- | --- |

139.

Az eMeeting alkalmazás a papírmentes program egyik összetevője, amely felhasználóbarát, elektronikus formátumban teszi elérhetővé a bizottsági ülések dokumentumait, ezáltal lehetővé téve a dokumentumokba való betekintést, azok kommentálását és megosztását bármikor, bárhol és bármely eszközön. Az eMeeting alkalmazás kísérleti változatát 2012-ben indították három bizottságban (JURI, DEVE, BUDG), és a tervek szerint 2013-ban lesz elérhető valamennyi bizottság számára és valamennyi eszközön.

| 140. | Ami az eCommittee alkalmazást illeti, 2012 februárja óta valamennyi bizottság használja ezt a képviselőknek, bizottsági titkároknak, képviselőcsoporti alkalmazottaknak és a bizottságok munkáját követni kívánó személyeknek szánt munkafelületet. Minden bizottság saját honlappal rendelkezik, ami hozzájárul az átláthatóság és a munka hatékonyságának növekedéséhez. |
| --- | --- |

140.

Ami az eCommittee alkalmazást illeti, 2012 februárja óta valamennyi bizottság használja ezt a képviselőknek, bizottsági titkároknak, képviselőcsoporti alkalmazottaknak és a bizottságok munkáját követni kívánó személyeknek szánt munkafelületet. Minden bizottság saját honlappal rendelkezik, ami hozzájárul az átláthatóság és a munka hatékonyságának növekedéséhez.

D.5.   A nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok/videokonferencia

| 141. | A videokonferencia kísérleti projekt 2012-ben indult, és igazolta, hogy az európai parlamenti környezetben lehetséges a videokonferencia alkalmazása, amely az audio, a video és ezek összehangolása tekintetében alkalmas a tolmácsolás melletti igénybevételre. A kifejlesztett és három ülésteremben elhelyezett infrastruktúra nincs levédve, és maximális interoperabilitást tesz lehetővé. 2013-ban már lehetőség lesz nagyobb léptékű, pont-multipont rendszerű videokonferenciák megtartására, az egyes távoli helyszíneken használható nyelvek korlátozása nélkül, noha a biztosított tolmácsolt nyelvek száma továbbra is legfeljebb három lehet majd. |
| --- | --- |

141.

A videokonferencia kísérleti projekt 2012-ben indult, és igazolta, hogy az európai parlamenti környezetben lehetséges a videokonferencia alkalmazása, amely az audio, a video és ezek összehangolása tekintetében alkalmas a tolmácsolás melletti igénybevételre. A kifejlesztett és három ülésteremben elhelyezett infrastruktúra nincs levédve, és maximális interoperabilitást tesz lehetővé. 2013-ban már lehetőség lesz nagyobb léptékű, pont-multipont rendszerű videokonferenciák megtartására, az egyes távoli helyszíneken használható nyelvek korlátozása nélkül, noha a biztosított tolmácsolt nyelvek száma továbbra is legfeljebb három lehet majd.

| 142. | Mindazonáltal fontos megemlíteni, hogy számos korlátozás továbbra is fennáll. A fő akadály az, hogy a tolmácsolással kísért üléseknek megfelelő videokonferenciák megbízható megtartásához szükséges minőség csak abban az esetben biztosítható, ha a videokonferencián részt vevő partnerek azonos szintű technikai szabványoknak megfelelő eszközökkel rendelkeznek, valamint ha a felek közti kapcsolat megfelelő sávszélességű. Jelenleg meglehetősen kevés nemzeti parlament rendelkezik ilyen berendezéssel, bár ilyen berendezés a szükséges sávszélességgel együtt eseti alapon bérelhető. |
| --- | --- |

142.

Mindazonáltal fontos megemlíteni, hogy számos korlátozás továbbra is fennáll. A fő akadály az, hogy a tolmácsolással kísért üléseknek megfelelő videokonferenciák megbízható megtartásához szükséges minőség csak abban az esetben biztosítható, ha a videokonferencián részt vevő partnerek azonos szintű technikai szabványoknak megfelelő eszközökkel rendelkeznek, valamint ha a felek közti kapcsolat megfelelő sávszélességű. Jelenleg meglehetősen kevés nemzeti parlament rendelkezik ilyen berendezéssel, bár ilyen berendezés a szükséges sávszélességgel együtt eseti alapon bérelhető.

D.6.   Tudásmenedzsment

| 143. | Az EP jelenleg fejleszti tudásmenedzsment-rendszerét. A Tudásmenedzsment (Knowledge Management) célja az EP tevékenységével kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, illetve felhasználásuk ésszerűsítése és egyszerűsítése: a program fő elemei a több forrást kezelő egységes portál, a kontextualizált keresés és a közös munkatér. Az elképzelést 2012-ben határozták meg teljes mértékben, és végrehajtása tekintetében sor került az első lépések megtételére, különösen a Tudásmenedzsment portál felállítására. |
| --- | --- |

143.

Az EP jelenleg fejleszti tudásmenedzsment-rendszerét. A Tudásmenedzsment (Knowledge Management) célja az EP tevékenységével kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, illetve felhasználásuk ésszerűsítése és egyszerűsítése: a program fő elemei a több forrást kezelő egységes portál, a kontextualizált keresés és a közös munkatér. Az elképzelést 2012-ben határozták meg teljes mértékben, és végrehajtása tekintetében sor került az első lépések megtételére, különösen a Tudásmenedzsment portál felállítására.

D.7.   A biztonsági szolgálatok mélyreható átalakítása

| 144. | Az Elnökség által 2011. július 6-i ülésén elfogadott „A biztonság globális koncepciója” keretében 2012-ben az alábbiakra került sor:






  — | a brüsszeli épületek szektorokra osztása, |
| --- | --- | --- |

144.

Az Elnökség által 2011. július 6-i ülésén elfogadott „A biztonság globális koncepciója” keretében 2012-ben az alábbiakra került sor:

—

a brüsszeli épületek szektorokra osztása,

| — | ellenőrzési és stratégiai alkalmazotti funkciók kialakítása, egy tisztviselő állandó, a hét minden napján 24 órában, felügyelet céljából való jelenléte az ellenőrző központban, |
| --- | --- |

—

ellenőrzési és stratégiai alkalmazotti funkciók kialakítása, egy tisztviselő állandó, a hét minden napján 24 órában, felügyelet céljából való jelenléte az ellenőrző központban,

| — | az akkreditáció internalizálásának véglegesítése; a lobbisták akkreditációját lehetővé tevő online eszköz rendelkezésre bocsátása és többműszakos munkarend kialakítása a recepció szolgálatok hivatalos munkaórákon kívüli ellátásának érdekében, |
| --- | --- |

—

az akkreditáció internalizálásának véglegesítése; a lobbisták akkreditációját lehetővé tevő online eszköz rendelkezésre bocsátása és többműszakos munkarend kialakítása a recepció szolgálatok hivatalos munkaórákon kívüli ellátásának érdekében,

| — | egy SMS alapú biztonsági üzenetküldő rendszer bevezetése, |
| --- | --- |

—

egy SMS alapú biztonsági üzenetküldő rendszer bevezetése,

| — | egy négyszintű válságkezelési eljárás megállapítása, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos ügyek nyomon követésére szolgáló struktúra létrehozása, |
| --- | --- |

—

egy négyszintű válságkezelési eljárás megállapítása, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos ügyek nyomon követésére szolgáló struktúra létrehozása,

| — | a brüsszeli helyszínen működő zártláncú televízió (CCTV) berendezéseinek ellenőrzése. |
| --- | --- |

—

a brüsszeli helyszínen működő zártláncú televízió (CCTV) berendezéseinek ellenőrzése.

| 145. | Megjegyzendő továbbá, hogy az Elnökség 2012. június 11-i ülésén jóváhagyta a biztonsági szolgálatok internalizálásának negyedik szakaszát, összhangban a 2010-ben és 2011-ben hozott, a biztonsági szolgálatok különböző, alapvető funkciói, így a biztonságirányítás, az akkreditáció és az ellenőrzési stratégia internalizálásáról szóló döntésekkel. Az említett negyedik szakasz 2013 elején, Brüsszelben veszi kezdetét, és körülbelül két év múlva ér véget. Strasbourgban az internalizálási folyamat 2014 júniusa körül veszi kezdetét, és előreláthatólag mintegy egy évig tart (2015. június), amikor is a Brüsszel és Strasbourg közti szinergiák megvalósulhatnak, nevezetesen a plenáris ülések időszakában a strasbourgi székhelyű alkalmazottak brüsszeli székhelyű alkalmazottakkal való megerősítése révén. A külső biztonsági alkalmazottak fokozatos felváltására szerződéses alkalmazottak felvétele révén kerül sor (2013-ban 80, 2014-ben 180 fő), ami a költségvetés szempontjából semleges folyamat, mivel azt az érintett szolgáltatások nyújtására vonatkozó költségvetési sor alatti összegek megfelelő csökkentése kíséri. |
| --- | --- |

145.

Megjegyzendő továbbá, hogy az Elnökség 2012. június 11-i ülésén jóváhagyta a biztonsági szolgálatok internalizálásának negyedik szakaszát, összhangban a 2010-ben és 2011-ben hozott, a biztonsági szolgálatok különböző, alapvető funkciói, így a biztonságirányítás, az akkreditáció és az ellenőrzési stratégia internalizálásáról szóló döntésekkel. Az említett negyedik szakasz 2013 elején, Brüsszelben veszi kezdetét, és körülbelül két év múlva ér véget. Strasbourgban az internalizálási folyamat 2014 júniusa körül veszi kezdetét, és előreláthatólag mintegy egy évig tart (2015. június), amikor is a Brüsszel és Strasbourg közti szinergiák megvalósulhatnak, nevezetesen a plenáris ülések időszakában a strasbourgi székhelyű alkalmazottak brüsszeli székhelyű alkalmazottakkal való megerősítése révén. A külső biztonsági alkalmazottak fokozatos felváltására szerződéses alkalmazottak felvétele révén kerül sor (2013-ban 80, 2014-ben 180 fő), ami a költségvetés szempontjából semleges folyamat, mivel azt az érintett szolgáltatások nyújtására vonatkozó költségvetési sor alatti összegek megfelelő csökkentése kíséri.

E.   Egyéb modernizációs intézkedések

E.1.   A Főtitkárság prioritásainak igazgatása

| 146. | A 2012–2014-es időszakra vonatkozó új adminisztratív munkaprogram elfogadására került sor, amely magában foglalja az elnök által megállapított, adott tevékenységekre és megvalósítandó projektekre lebontott, fő politikai iránymutatásokat. E program második része az egyes főigazgatóságok szerinti lebontásban mutatja a megvalósítandó egyedi tevékenységeket és projekteket. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról. |
| --- | --- |

146.

A 2012–2014-es időszakra vonatkozó új adminisztratív munkaprogram elfogadására került sor, amely magában foglalja az elnök által megállapított, adott tevékenységekre és megvalósítandó projektekre lebontott, fő politikai iránymutatásokat. E program második része az egyes főigazgatóságok szerinti lebontásban mutatja a megvalósítandó egyedi tevékenységeket és projekteket. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról.

E.2.   Pénz- és költségvetési gazdálkodás

| 147. | Az Elnökség és a Költségvetési Bizottság képviselőiből álló, a Parlament költségvetésével foglalkozó munkacsoportot hoztak létre olyan ajánlások kidolgozása érdekében, amelyek a költségvetési források felhasználási hatékonyságának a rendes parlamenti tevékenységek hátráltatása nélküli növelését célozzák. A munkacsoport a képviselők és tisztviselők utazási költségeinek 5 %-kal való csökkentésére irányuló javaslatokat tett, amelyeket az Elnökség 2012. szeptember 10-i ülésén elfogadott. A munkacsoport továbbá javasolta a maradványösszegek átcsoportosításának bevezetését (lásd a 8b. táblázatot), és megkezdte az Európai Parlamentet, az öt tagállam nemzeti parlamentjét és az amerikai Kongresszust összehasonlító tanulmányok eredményeinek elemzését. Az ajánlásokat 2013 folyamán terjesztik az Elnökség elé. |
| --- | --- |

147.

Az Elnökség és a Költségvetési Bizottság képviselőiből álló, a Parlament költségvetésével foglalkozó munkacsoportot hoztak létre olyan ajánlások kidolgozása érdekében, amelyek a költségvetési források felhasználási hatékonyságának a rendes parlamenti tevékenységek hátráltatása nélküli növelését célozzák. A munkacsoport a képviselők és tisztviselők utazási költségeinek 5 %-kal való csökkentésére irányuló javaslatokat tett, amelyeket az Elnökség 2012. szeptember 10-i ülésén elfogadott. A munkacsoport továbbá javasolta a maradványösszegek átcsoportosításának bevezetését (lásd a 8b. táblázatot), és megkezdte az Európai Parlamentet, az öt tagállam nemzeti parlamentjét és az amerikai Kongresszust összehasonlító tanulmányok eredményeinek elemzését. Az ajánlásokat 2013 folyamán terjesztik az Elnökség elé.

E.3.   Emberierőforrás-gazdálkodás

| 148. | Az Erőforrások Igazgatóságának a 11 Főigazgatóságból 9-ben való létrehozása hozzájárult a különböző szintű emberi erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez, és elősegítette a Személyzeti Főigazgatóság és a többi Főigazgatóságok közti kommunikációt. |
| --- | --- |

148.

Az Erőforrások Igazgatóságának a 11 Főigazgatóságból 9-ben való létrehozása hozzájárult a különböző szintű emberi erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez, és elősegítette a Személyzeti Főigazgatóság és a többi Főigazgatóságok közti kommunikációt.

| 149. | Egyébiránt 2012 februárjában egy új, e-CV-nek hívott alkalmazás (online önéletrajz) vált elérhetővé, mely segíteni kívánja a Parlament emberi erőforrásokért felelős vezetőit az egyedi álláshelyeknek vagy küldetéseknek megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek felkutatásában. |
| --- | --- |

149.

Egyébiránt 2012 februárjában egy új, e-CV-nek hívott alkalmazás (online önéletrajz) vált elérhetővé, mely segíteni kívánja a Parlament emberi erőforrásokért felelős vezetőit az egyedi álláshelyeknek vagy küldetéseknek megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek felkutatásában.

| 150. | Folytatódott az egyes stratégiai ágazatok internalizálását célzó politika végrehajtása, melynek célja a hatékonyabb igazgatás lehetővé tétele, valamint a Parlament külső szolgáltatóktól való függésének csökkentése a kulcsfontosságú funkciók ellátásában. E tekintetben az Elnökség 2012. június 11-én szerződéses alkalmazotti álláshelyek létrehozásáról döntött (2013-ban 80, 2014-ben 180 fő) biztonsági szolgálatai internalizálásának folytatása céljából, valamint július 2-án arról határozott, hogy két év alatt 60 állandó álláshelyet hoz létre (2013 és 2014) az IKT-vel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások internalizálása érdekében. A tevékenységek házon belül való elvégzését célzó változtatások költségvetési szempontból semleges módon mennek végre, mivel ezeket az érintett szolgáltatások nyújtására vonatkozó költségvetési sorok alatti összegek megfelelő csökkentése kíséri. |
| --- | --- |

150.

Folytatódott az egyes stratégiai ágazatok internalizálását célzó politika végrehajtása, melynek célja a hatékonyabb igazgatás lehetővé tétele, valamint a Parlament külső szolgáltatóktól való függésének csökkentése a kulcsfontosságú funkciók ellátásában. E tekintetben az Elnökség 2012. június 11-én szerződéses alkalmazotti álláshelyek létrehozásáról döntött (2013-ban 80, 2014-ben 180 fő) biztonsági szolgálatai internalizálásának folytatása céljából, valamint július 2-án arról határozott, hogy két év alatt 60 állandó álláshelyet hoz létre (2013 és 2014) az IKT-vel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások internalizálása érdekében. A tevékenységek házon belül való elvégzését célzó változtatások költségvetési szempontból semleges módon mennek végre, mivel ezeket az érintett szolgáltatások nyújtására vonatkozó költségvetési sorok alatti összegek megfelelő csökkentése kíséri.

E.4.   A levéltárak kezelése

| 151. | Az Elnökség 2012. július 2-i ülésén elfogadta a dokumentumok és levéltárak kezelésének új modelljét. E modell a dokumentumok életciklusa különböző szakaszainak azonosításán és a teljes ciklus megfelelő kezelésén alapul – amely alapvető jelentőségű aspektus az archiválási rendszer hatékonyságának növelése vonatkozásában –, és hozzájárul a nyomon követhetőség megerősítéséhez, valamint lehetővé teszi a parlamenti dokumentáció gyors kereshetőségét. Ezenfelül lehetővé teszi, hogy a Parlament könnyebben megfeleljen a dokumentumok nyilvános hozzáférhetőségével kapcsolatos szabályoknak. |
| --- | --- |

151.

Az Elnökség 2012. július 2-i ülésén elfogadta a dokumentumok és levéltárak kezelésének új modelljét. E modell a dokumentumok életciklusa különböző szakaszainak azonosításán és a teljes ciklus megfelelő kezelésén alapul – amely alapvető jelentőségű aspektus az archiválási rendszer hatékonyságának növelése vonatkozásában –, és hozzájárul a nyomon követhetőség megerősítéséhez, valamint lehetővé teszi a parlamenti dokumentáció gyors kereshetőségét. Ezenfelül lehetővé teszi, hogy a Parlament könnyebben megfeleljen a dokumentumok nyilvános hozzáférhetőségével kapcsolatos szabályoknak.

F.   A Főtitkárság felépítésének egészében bekövetkezett változások (a képviselőcsoportokat is beleértve)

| 152. | 2012-ben összesen 147 új álláshelyet hoztak létre az alább összefoglalt öt fő feladat végrehajtása érdekében:








  — | : | Horvátország csatlakozásának előkészítése | : | 62 álláshely |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | a biztonsági szolgálatok belső hatáskörbe vonása | : | 29 álláshely |
| — | : | a Lisszaboni Szerződés megvalósítása | : | 27 álláshely |
| — | : | a hároméves terv megvalósítása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) részére | : | 17 álláshely |
| — | : | a folyamatos működéshez szükséges azon munkaerő-szükségletek kielégítése, amelyet az átcsoportosításra irányuló intézkedések nem voltak képesek biztosítani | : | 12 álláshely |

152.

2012-ben összesen 147 új álláshelyet hoztak létre az alább összefoglalt öt fő feladat végrehajtása érdekében:

—

:

Horvátország csatlakozásának előkészítése

:

62 álláshely

—

:

a biztonsági szolgálatok belső hatáskörbe vonása

:

29 álláshely

—

:

a Lisszaboni Szerződés megvalósítása

:

27 álláshely

—

:

a hároméves terv megvalósítása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) részére

:

17 álláshely

—

:

a folyamatos működéshez szükséges azon munkaerő-szükségletek kielégítése, amelyet az átcsoportosításra irányuló intézkedések nem voltak képesek biztosítani

:

12 álláshely

| 153. | A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

  11.   táblázat


  A Főtitkárságon 2012-ben történt átszervezések összefoglalása







  DG | Átszervezés és korszerűsítés |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | Januárban létrehozták a „Minősített Adatok Osztályát”, konszolidálása jelenleg folyamatban van. Fő feladata a Bizottság és a Tanács szolgálataival szoros együttműködésben kidolgozni azon intézkedéseket, amelyeket a titkosított dokumentumok kezelésére vonatkozóan kell alkalmazni.
  A „Képviselői Adminisztrációs Osztály” feladatul kapta a képviselők magatartásával foglalkozó, újonnan létrehozott tanácsadó bizottság titkársági teendőinek ellátását, többek között a biztosok etikai kódexének érvényesítése és tiszteletben tartása figyelését, a képviselők pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatainak és kérelmeinek kezelését.
  Folyamatban van a biztonsági teendők belső szolgálatok általi ellátására való áttérés. |
| DG IPOL | Nagy figyelmet fordítottak az új, a Hatásvizsgálatért és Európai Hozzáadott Értékért Felelős Igazgatóság, valamint a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya konszolidálására és a két új munkacsapat kiképzésére. Ezenkívül létrejött a CRIM különbizottság ideiglenes titkársága is 2012 áprilisában. |
| DG EXPO | Létrehoztak egy új igazgatóságot Demokráciatámogatási Igazgatóság néven, azzal a céllal, hogy az EP által az új, kialakulóban lévő demokráciákat támogató tevékenységeinek koherenciáját fokozza. Ez az új igazgatóság a költségvetésre nézve semleges módon jött létre, átszervezés révén, munkáját pedig 2012. április 1-jén kezdte meg. Ide tartozik a Választásmegfigyelő Egység és a Parlamentáris Demokrácia Előmozdításával Foglalkozó Iroda (OPPD), amelyek már régebben is az EXPO főigazgatóság részét képezték, valamint a Nyugat-balkáni Országok Parlamentjeivel Fenntartott Kapcsolatok Osztálya és az újonnan létrehozott Emberi Jogi Fellépések Osztálya. Az Elnökök Értekezletének 2012. szeptember 13-i határozata alapján a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport kibővített mandátuma kiterjed az új igazgatóság politikai irányítására és összes tevékenységének felügyeletére. |
| DG COMM | 2012 szeptemberében a szolgálatok átszervezése a már meglévő személyzet és álláshelyek átcsoportosítása révén történt a főigazgatóság fellépési prioritásainak a műveleti szerkezethez igazítása érdekében. Két új egységet hoztak létre, két meglévő pedig máshová került:






  — | a B igazgatóságon belül új horizontális és tematikus egység született, |

153.

A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

11.   táblázat

A Főtitkárságon 2012-ben történt átszervezések összefoglalása

DG

Átszervezés és korszerűsítés

DG PRES

Januárban létrehozták a „Minősített Adatok Osztályát”, konszolidálása jelenleg folyamatban van. Fő feladata a Bizottság és a Tanács szolgálataival szoros együttműködésben kidolgozni azon intézkedéseket, amelyeket a titkosított dokumentumok kezelésére vonatkozóan kell alkalmazni.

A „Képviselői Adminisztrációs Osztály” feladatul kapta a képviselők magatartásával foglalkozó, újonnan létrehozott tanácsadó bizottság titkársági teendőinek ellátását, többek között a biztosok etikai kódexének érvényesítése és tiszteletben tartása figyelését, a képviselők pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatainak és kérelmeinek kezelését.

Folyamatban van a biztonsági teendők belső szolgálatok általi ellátására való áttérés.

DG IPOL

Nagy figyelmet fordítottak az új, a Hatásvizsgálatért és Európai Hozzáadott Értékért Felelős Igazgatóság, valamint a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya konszolidálására és a két új munkacsapat kiképzésére. Ezenkívül létrejött a CRIM különbizottság ideiglenes titkársága is 2012 áprilisában.

DG EXPO

Létrehoztak egy új igazgatóságot Demokráciatámogatási Igazgatóság néven, azzal a céllal, hogy az EP által az új, kialakulóban lévő demokráciákat támogató tevékenységeinek koherenciáját fokozza. Ez az új igazgatóság a költségvetésre nézve semleges módon jött létre, átszervezés révén, munkáját pedig 2012. április 1-jén kezdte meg. Ide tartozik a Választásmegfigyelő Egység és a Parlamentáris Demokrácia Előmozdításával Foglalkozó Iroda (OPPD), amelyek már régebben is az EXPO főigazgatóság részét képezték, valamint a Nyugat-balkáni Országok Parlamentjeivel Fenntartott Kapcsolatok Osztálya és az újonnan létrehozott Emberi Jogi Fellépések Osztálya. Az Elnökök Értekezletének 2012. szeptember 13-i határozata alapján a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport kibővített mandátuma kiterjed az új igazgatóság politikai irányítására és összes tevékenységének felügyeletére.

DG COMM

2012 szeptemberében a szolgálatok átszervezése a már meglévő személyzet és álláshelyek átcsoportosítása révén történt a főigazgatóság fellépési prioritásainak a műveleti szerkezethez igazítása érdekében. Két új egységet hoztak létre, két meglévő pedig máshová került:

—

a B igazgatóságon belül új horizontális és tematikus egység született,

| — | a C igazgatóság rendezvényekért felelős osztálya két részre oszlott: a „Rendezvényekért és Kiállításokért Felelős Osztályra” és a „Tájékoztató Kampányokért Felelős Osztályra”, |
| --- | --- |

—

a C igazgatóság rendezvényekért felelős osztálya két részre oszlott: a „Rendezvényekért és Kiállításokért Felelős Osztályra” és a „Tájékoztató Kampányokért Felelős Osztályra”,

| — | az „Európai Történelem Házáért” felelős osztály a Polgárokkal való Kapcsolattartás Igazgatósága (C igazgatóság) fennhatósága alá került, |
| --- | --- |

—

az „Európai Történelem Házáért” felelős osztály a Polgárokkal való Kapcsolattartás Igazgatósága (C igazgatóság) fennhatósága alá került,

| — | a „Közvélemény-figyelő Osztály” a főigazgató hatáskörébe került, |
| --- | --- |

—

a „Közvélemény-figyelő Osztály” a főigazgató hatáskörébe került,

| — | „az Európai Unió Látogatói Programjának (EUVP) Szolgálata” a főigazgató hatáskörébe került. |
| --- | --- |

—

„az Európai Unió Látogatói Programjának (EUVP) Szolgálata” a főigazgató hatáskörébe került.

DG INLO

A növekvő számú és öregedő ingatlanok jelentette kihívásokkal és követelményekkel való szembenézés érdekében az „Infrastrukturális Igazgatóság”2012. április 1-jén két különálló igazgatóságra oszlott, amelyek egyike az ingatlanprojektek kezelésével lett megbízva (ennek nyomán pedig létrehozta a „Strasbourgi Ingatlanprojektek Osztályát”), míg a másik az ingatlankezelési és karbantartási feladatokat kapta.

2012. januárban létrejött az „Erőforrások Igazgatósága”, hogy központilag kezelje a humánerőforrásokkal, pénzügyi vetülettel, a közbeszerzések végrehajtásával, az informatikai ügyintézéssel és az EMAS egységgel kapcsolatos kérdéseket. Ennek keretében központi szinten támogató egységeket alakítottak ki: a főigazgatóság „Költségvetés-tervezési, -nyomonkövetési és -ellenőrzési osztályát”, egy „Általános koordinációs” osztályt”, és a „Szerződések és közbeszerzések osztályát”. 2012 júliusában ezeket az egységeket egy informatikai és egy információtechnológiai osztály egészítette ki.

DG TRAD

Az új „Erőforrások Igazgatósága” létrehozatalát követően a meglévő struktúrákat átszervezték, és az új C igazgatóság jelenleg e négy egységből áll: „Humánerőforrás Osztály” (HR osztály), „Pénzügyi Erőforrások Kezelése és Ellenőrzése Osztály” (FRMC osztály), „Képzési és Gyakornoki Osztály” (TTU osztály) és a „Számítástechnikai és IT-Támogatási Osztály” (ITS osztály). E változások azzal a céllal történtek, hogy az erőforrások kezelésének főigazgatóság-szerte összehangolt megközelítését biztosítani lehessen, és a szerkezetet a többi főigazgatóságéhoz igazítsák.

Ezen túlmenően létrejött az új „Szövegellenőrzési Osztály”, amely azáltal növeli a hatékonyságot, hogy javítja az összes nyelvi osztály által lefordítandó forrásszövegek minőségét.

DG INTE

Az „Erőforrások Igazgatóság” 2012 elején jött létre. Az újonnan létrehozott osztályok különféle álláshelyeinek betöltése év végéig majdnem lezárult.

A „Szervezési és Tervezési Igazgatóságon” 2012. augusztusban új „E-tanulási Osztály” jött létre, hogy a lehető legjobban sikerüljön képzett tolmácsokat biztosítani minden munkanyelvből, annak érdekében, hogy a főigazgatóság erőfeszítéseit az utánpótlás-tervezés és munkaerő-felvétel tekintetében támogassák.

DG ITEC

Az „Erőforrások Igazgatóságának” 2011 végi létrehozása nyomán ezen a főigazgatóságon 4 egységet hoztak létre, amelyek mindegyike élére 2012-ben neveztek ki osztályvezetőt. Ezek az egységek a meglévő erőforrásokból táplálkozva jöttek létre, létszámnövelés nélkül.

2012. július 2-i ülésén az Elnökség elhatározta, hogy az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatosan eddig külső szolgáltatók által végzett tevékenységek egy részét ezentúl házon belül, belső tevékenységként kell elvégezni: ez a költségvetési tekintetben semleges intézkedés 2013 és 2014 során 60 állandó álláshely létrehozását vonja maga után.

A „Tervezési és Fejlesztési” osztály év közepén történt létrehozása következtében megerősödött a tervezés, a projektek iránti kérelmek lehetőségének értékelése és az IT-program nyomon követése.

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(3)  Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

(4)  A költségvetési rendelet 13. cikkének (1) és (4) bekezdése.

(5)  A költségvetési rendelet 13. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése.

(6)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

(7)  A Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendeletének 24. cikke – „A költségvetési hatóság határozata” és a 43. cikke – „A költségvetési hatóság határozata az előzetes előirányzatokat érintő átcsoportosításokról”.

(8)  Az intézmény határozata adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(9)  Átcsoportosítás a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak) alól a 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) alá.

(10)  A 2012-es pénzügyi évre vonatkozó utazások 2013. október 31-ig jelenthetők be.

(11)  Megjegyzés: 2012-ben 754 képviselő (2011-ben 736).

(12)  Megjegyzendő, hogy a „képviselőcsoportok üléseire” történő utazásnak minősül az az eset is, amikor a képviselő ezután bizottsági ülésen vehetett részt és fordítva.

(13)  E jogcím elsősorban a szerződéses alkalmazottakat foglalja magában.

(14)  Ez a jogcím elsősorban a külső fordítási szolgáltatásokra vonatkozik.

(15)  2012-ben felülvizsgált adat.

(16)  Számvevőszék, ombudsman, Fordítóközpont, a Bizottság Luxembourgban tartott ülései és részben a Régiók Bizottsága.

(17)  Az I. besorolási fokozat fizikai és adminisztratív kisegítő feladatokat, a II. besorolási fokozat irodai, titkársági, irodavezetői és egyéb hasonló feladatokat, a III. besorolási fokozat végrehajtási, szerkesztési, számviteli és egyéb hasonló feladatokat, a IV. besorolási fokozat pedig adminisztratív, tanácsadói, nyelvi és egyéb hasonló feladatokat foglal magában.

(18)  Megjegyzés: Az ezen alcímet érintő címzett bevételek a szülői hozzájárulásokból származnak, amelyek 4 451 335 EUR-t tettek ki.

(19)  Megjegyzés: Ezek a mutatók a Streamline alkalmazásból adódó új felosztást tükröznek, és nem hasonlíthatók össze közvetlenül a 2011-es adatokkal.

(20)  754 képviselővel számolva (ideértve azokat a képviselőket is, akik csak akkreditált, illetve akik csak helyi asszisztenseket foglalkoztatnak).

(21)  A könyvtárra vonatkozó új koncepciót az Elnökség 2011. július 4-én fogadta el.

(22)  Egy európai polgári kezdeményezés akkor tekinthető sikeresnek, ha a szervezők egy millió támogató nyilatkozatot gyűjtenek be legalább nyolc tagállam állampolgáraitól. Amennyiben a szervezők benyújtották a megfelelő számú támogató nyilatkozatot és a nemzeti hatóságok azokat hitelesítő nyilatkozatait, a Bizottság közzéteszi a kezdeményezést nyilvántartásában. Innentől kezdve a rendelet szerint az Európai Parlamentnek három hónap áll rendelkezésére a kezdeményezésről szóló meghallgatás megszervezésére.

(23)  Amikor sor kerül a tényleges csatlakozásra, a Parlament fokozatosan le fogja cserélni a szerződéses alkalmazottakat azon horvát tisztviselőkkel, akik az EPSO versenyvizsgáin felvételt nyernek.

(24)  A Parlament környezetvédelmi vezetési rendszere.

---

I. MELLÉKLET

A 2012. ÉVI C-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA

| (EUR) |
| --- |
| No | Alcím/
  jogcímcsoport/jogcím honnan-hová | Megnevezés | Átcsoportosított összeg (EUR) | Átcsoportosítandó összeg (EUR) |
| C1 | jogcímből | 2 0 0 1 01 | Éves lízingdíjak: Luxembourg | | –2 000 000 |
| alcímbe | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2 0 2 2 03 | Tisztítás és karbantartás: Brüsszel | 2 000 000 | |
| C2 | jogcímből | 1 0 1 0 02 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése | | – 230 000 |
| alcímbe | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímcsoportba | 102 | Átmeneti ellátások | 230 000 | |
| C3 | alcím alól | 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | | – 450 000 |
| alcímbe | 23 | Folyó igazgatási kiadások | | |
| jogcímbe | 2 3 2 0 01 | Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek | 450 000 | |
| C4 | alcím alól | 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | | –75 000 |
| alcímbe | 32 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcímbe | 3 2 4 5 02 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei | 75 000 | |
| C5 | alcím alól | 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | | –9 985 000 |
| alcímbe | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2 1 0 0 02 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció | 7 926 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 0 03 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok | 1 320 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 2 01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek | 739 000 | |
| C6 | alcím alól | 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | | –3 200 000 |
| alcímbe | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcímbe | 1 4 2 0 02 | Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás | 3 200 000 | |
| C7 | alcím alól | 10 0 | Előzetes előirányzatok | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Szokásos utazási költségek: az AKCS–EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében előirányzott parlamenti küldöttségek és intézmények | | –1 500 000 |
| alcímbe | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímbe | 1 0 0 4 01 | Szokásos utazási költségek: ülésszakok, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | 9 400 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 5 01 | Egyéb utazási költségek: egyéb utazási költségek | 2 292 015 | |
| C8 | alcím alól | 10 0 | Előzetes előirányzatok | | –2 000 000 |
| alcímbe | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2007 | Épületek berendezése | 2 000 000 | |
| C9 | alcím alól | 2 3 5 0 02 | Telekommunikáció: Strasbourg | | –98 924 |
| jogcímből | 2 3 5 0 03 | Telekommunikáció: Brüsszel | | –1 316 228 |
| jogcímből | 2 3 5 0 04 | Telekommunikáció: adatátviteli költségek (előfizetések, kommunikációs költségek és telematikai hálózatok) | | –1 314 848 |
| jogcímből | 1 4 0 2 01 | Konferenciatolmácsok: Tolmácsok és konferenciaszervezők | | –3 100 000 |
| alcímbe | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2 1 0 0 02 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció | 1 800 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 2 01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek | 4 030 000 | |
| C10 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | –2 697 516 |
| alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | –14 480 000 |
| alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | –8 085 000 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | | – 280 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | –5 065 000 |
| alcím alól | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | – 900 000 |
| alcím alól | 23 | Folyó igazgatási kiadások | | –1 887 136 |
| alcím alól | 30 | Ülések és konferenciák | | –3 666 387 |
| alcím alól | 32 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | –1 641 600 |
| alcím alól | 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások | | – 297 361 |
| alcím alól | 42 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | | –6 000 000 |
| alcímbe | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2001 | Éves lízingdíjak | 10 000 000 | |
| jogcímbe | 2003 | Ingatlanvásárlás | 35 000 000 | |
| C-típusú átcsoportosítások összege összesen | 80 462 015 | –80 462 015 |

(EUR)

No

Alcím/

jogcímcsoport/jogcím honnan-hová

Megnevezés

Átcsoportosított összeg (EUR)

Átcsoportosítandó összeg (EUR)

C1

jogcímből

2 0 0 1 01

Éves lízingdíjak: Luxembourg

–2 000 000

alcímbe

20

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2 0 2 2 03

Tisztítás és karbantartás: Brüsszel

2 000 000

C2

jogcímből

1 0 1 0 02

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése

– 230 000

alcímbe

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcímcsoportba

102

Átmeneti ellátások

230 000

C3

alcím alól

10 1

Rendkívüli tartalékalap

– 450 000

alcímbe

23

Folyó igazgatási kiadások

jogcímbe

2 3 2 0 01

Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek

450 000

C4

alcím alól

10 1

Rendkívüli tartalékalap

–75 000

alcímbe

32

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcímbe

3 2 4 5 02

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei

75 000

C5

alcím alól

10 1

Rendkívüli tartalékalap

–9 985 000

alcímbe

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2 1 0 0 02

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció

7 926 000

jogcímbe

2 1 0 0 03

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok

1 320 000

jogcímbe

2 1 0 2 01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek

739 000

C6

alcím alól

10 1

Rendkívüli tartalékalap

–3 200 000

alcímbe

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcímbe

1 4 2 0 02

Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás

3 200 000

C7

alcím alól

10 0

Előzetes előirányzatok

–10 192 015

1 0 0 4 02

Szokásos utazási költségek: az AKCS–EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében előirányzott parlamenti küldöttségek és intézmények

–1 500 000

alcímbe

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcímbe

1 0 0 4 01

Szokásos utazási költségek: ülésszakok, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

9 400 000

jogcímbe

1 0 0 5 01

Egyéb utazási költségek: egyéb utazási költségek

2 292 015

C8

alcím alól

10 0

Előzetes előirányzatok

–2 000 000

alcímbe

20

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2007

Épületek berendezése

2 000 000

C9

alcím alól

2 3 5 0 02

Telekommunikáció: Strasbourg

–98 924

jogcímből

2 3 5 0 03

Telekommunikáció: Brüsszel

–1 316 228

jogcímből

2 3 5 0 04

Telekommunikáció: adatátviteli költségek (előfizetések, kommunikációs költségek és telematikai hálózatok)

–1 314 848

jogcímből

1 4 0 2 01

Konferenciatolmácsok: Tolmácsok és konferenciaszervezők

–3 100 000

alcímbe

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2 1 0 0 02

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció

1 800 000

jogcímbe

2 1 0 2 01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek

4 030 000

C10

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

–2 697 516

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

–14 480 000

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

–8 085 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

– 280 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

–5 065 000

alcím alól

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

– 900 000

alcím alól

23

Folyó igazgatási kiadások

–1 887 136

alcím alól

30

Ülések és konferenciák

–3 666 387

alcím alól

32

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

–1 641 600

alcím alól

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

– 297 361

alcím alól

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

–6 000 000

alcímbe

20

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2001

Éves lízingdíjak

10 000 000

jogcímbe

2003

Ingatlanvásárlás

35 000 000

C-típusú átcsoportosítások összege összesen

80 462 015

–80 462 015

---

II. MELLÉKLET

A 2012. ÉVI P-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA

| (EUR) |
| --- |
| No | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Összeg |
| Átcsoportosítások folyó előirányzatokon |
| P1 | A 210. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 2 1 0 0 02 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció | –3 517 300 |
| jogcímbe | 2 1 0 2 01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek | 3 517 300 |
| P2 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 3240 | Hivatalos Lap | – 500 000 |
| jogcímbe | 3 2 4 1 01 | Digitális és hagyományos kiadványok – Kiadás | 500 000 |
| P3 | A 422. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 4 2 2 0 01 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek | – 500 000 |
| jogcímbe | 4222 | Árfolyamveszteségek | 500 000 |
| P4 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 3240 | Hivatalos Lap | – 500 000 |
| jogcímbe | 3 2 4 1 01 | Digitális és hagyományos kiadványok – Kiadás | 500 000 |
| P5 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 3 2 4 8 01 | Audiovizuális tájékoztatási költségek: audiovizuális műsorok koprodukciója és sugárzása | –1 264 475 |
| jogcímbe | 3 2 4 2 02 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (internet) | 954 475 |
| jogcímbe | 3 2 4 5 01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállami véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok megrendezésének támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei | 310 000 |
| P7 | A 422. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 4 2 2 0 01 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek | – 300 000 |
| jogcímbe | 4222 | Árfolyamveszteségek | 300 000 |
| P8 | A 200. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 2 0 0 0 01 | Bérleti díjak: Luxembourg | – 500 000 |
| jogcímből | 2 0 0 0 03 | Bérleti díjak: Brüsszel | –1 900 000 |
| jogcímből | 2 0 0 0 04 | Bérleti díjak: Tájékoztatási irodák | –1 353 000 |
| jogcímbe | 2003 | Ingatlanvásárlás | 3 753 000 |
| P9 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 3 2 4 2 03 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL) | –45 000 |
| jogcímbe | 3 2 4 1 02 | Digitális és hagyományos kiadványok – Fordítás | 45 000 |
| Átcsoportosítások folyó előirányzatokon összesen | 10 379 775 |
| Átcsoportosítások átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatokon |
| P6 | A 200. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímből | 2001 | Éves lízingdíjak | –88 924 943 |
| jogcímbe | 2003 | Ingatlanvásárlás | 88 924 943 |
| Átcsoportosítások átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatokon összesen | 88 924 943 |
| P-típusú átcsoportosítások összege összesen | 99 304 718 |

(EUR)

No

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Összeg

Átcsoportosítások folyó előirányzatokon

P1

A 210. jogcímcsoporton belül

jogcímből

2 1 0 0 02

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: telekommunikáció

–3 517 300

jogcímbe

2 1 0 2 01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, telekommunikáció, berendezések és szoftverek

3 517 300

P2

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcímből

3240

Hivatalos Lap

– 500 000

jogcímbe

3 2 4 1 01

Digitális és hagyományos kiadványok – Kiadás

500 000

P3

A 422. jogcímcsoporton belül

jogcímből

4 2 2 0 01

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek

– 500 000

jogcímbe

4222

Árfolyamveszteségek

500 000

P4

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcímből

3240

Hivatalos Lap

– 500 000

jogcímbe

3 2 4 1 01

Digitális és hagyományos kiadványok – Kiadás

500 000

P5

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcímből

3 2 4 8 01

Audiovizuális tájékoztatási költségek: audiovizuális műsorok koprodukciója és sugárzása

–1 264 475

jogcímbe

3 2 4 2 02

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (internet)

954 475

jogcímbe

3 2 4 5 01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállami véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok megrendezésének támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei

310 000

P7

A 422. jogcímcsoporton belül

jogcímből

4 2 2 0 01

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek

– 300 000

jogcímbe

4222

Árfolyamveszteségek

300 000

P8

A 200. jogcímcsoporton belül

jogcímből

2 0 0 0 01

Bérleti díjak: Luxembourg

– 500 000

jogcímből

2 0 0 0 03

Bérleti díjak: Brüsszel

–1 900 000

jogcímből

2 0 0 0 04

Bérleti díjak: Tájékoztatási irodák

–1 353 000

jogcímbe

2003

Ingatlanvásárlás

3 753 000

P9

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcímből

3 2 4 2 03

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL)

–45 000

jogcímbe

3 2 4 1 02

Digitális és hagyományos kiadványok – Fordítás

45 000

Átcsoportosítások folyó előirányzatokon összesen

10 379 775

Átcsoportosítások átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatokon

P6

A 200. jogcímcsoporton belül

jogcímből

2001

Éves lízingdíjak

–88 924 943

jogcímbe

2003

Ingatlanvásárlás

88 924 943

Átcsoportosítások átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatokon összesen

88 924 943

P-típusú átcsoportosítások összege összesen

99 304 718

---

III. MELLÉKLET

A 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Lekötött összeg | Felhasználási arány (%) |
| 1000 | Tiszteletdíjak | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Szokásos utazási költségek | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Egyéb utazási költségek | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Általános költségtérítés | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Átmeneti ellátások | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Öregségi nyugdíjak | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Rokkantsági nyugdíjak | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Javadalmazás és juttatások | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Túlórák díjazása | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Egyéb személyzet | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Konferenciatolmácsok | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Megfigyelők | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Külső szolgáltatások | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Intézményközi nyelvi együttműködés | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Továbbképzés | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Szociális intézkedések | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Mobilitás | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Orvosi ellátás | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Bérleti díjak | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Éves lízingdíjak | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Építkezések | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Épületek berendezése | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Specifikus ingatlankezelés | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Energiafogyasztás | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Épületek biztonsága és őrzése | 38 405 857 | –2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Biztosítás | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Bútorok | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Műszaki berendezések és felszerelések | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Járművek | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Pénzügyi költségek | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Jogi költségek és kártérítések | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Telekommunikáció | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Költöztetés | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Egyéb igazgatási költségek | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Személyzeti kiküldetési költségek (a három munkahely között) | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Fogadási és reprezentációs költségek | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb költségek | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Szakértelem igénybevétele | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Dokumentációs és könyvtári kiadások | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Az archív állomány kiadásai | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Hivatalos Lap | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Árfolyamveszteségek | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | Előzetes előirányzatok | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | Bővítési tartalékalap | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | EMAS-tartalék | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| Összesen | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Lekötött összeg

Felhasználási arány (%)

1000

Tiszteletdíjak

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Szokásos utazási költségek

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Egyéb utazási költségek

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Általános költségtérítés

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Átmeneti ellátások

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Öregségi nyugdíjak

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Rokkantsági nyugdíjak

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Árfolyamveszteségek

0

0

0

0

—

1090

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1091

A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés

0

0

0

0

—

1200

Javadalmazás és juttatások

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Túlórák díjazása

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1400

Egyéb személyzet

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Konferenciatolmácsok

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Megfigyelők

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

0

0

0

0

—

1420

Külső szolgáltatások

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Intézményközi nyelvi együttműködés

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1610

Munkaerő-felvételi költségek

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Továbbképzés

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Szociális intézkedések

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Mobilitás

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Orvosi ellátás

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Bérleti díjak

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Éves lízingdíjak

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Ingatlanvásárlás

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Építkezések

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Épületek berendezése

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Specifikus ingatlankezelés

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Energiafogyasztás

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Épületek biztonsága és őrzése

38 405 857

–2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Biztosítás

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Bútorok

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Műszaki berendezések és felszerelések

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Járművek

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Pénzügyi költségek

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Jogi költségek és kártérítések

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Telekommunikáció

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Költöztetés

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Egyéb igazgatási költségek

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Személyzeti kiküldetési költségek (a három munkahely között)

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Fogadási és reprezentációs költségek

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb költségek

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Szakértelem igénybevétele

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Dokumentációs és könyvtári kiadások

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Az archív állomány kiadásai

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Hivatalos Lap

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Árfolyamveszteségek

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

Előzetes előirányzatok

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

Rendkívüli tartalékalap

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

Bővítési tartalékalap

0

0

0

0

—

10 4

Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

0

0

0

0

—

10 5

Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

0

0

0

0

—

10 6

Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

0

0

0

0

—

10 8

EMAS-tartalék

50 000

0

50 000

0

—

Összesen

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---