# Il-Ġurnal Uffiċjali C 181/2013

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2013.181.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 181 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5626 ta' Ġunju 2013 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.181.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 181

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5626 ta' Ġunju 2013

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2013/C 181/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2012 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 181/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2012

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 26.6.2013 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 181/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2012

2013/C 181/01

WERREJ

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2012

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Evalwazzjoni globali tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2012 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2012 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2012 mad-dħul tal-2011 |
| --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul 2012 — Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem |
| --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2012 mal-approprjazzjonijiet tal-2011 |
| --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2012 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament) |
| --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2012 |
| --- | --- |

Anness V:

| Anness VI: | Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2012 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju l-antik. |
| --- | --- |

Anness VI:

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2012

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, skont l-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), tal-25 ta’ Ottubru 2012, dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ir-Regolament Finanzjarju) u l-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2012 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2012.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2012 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika ddettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Is-sena 2012 rat l-adozzjoni tar-Regoli tal-Proċedura ġodda tal-Qorti tal-Ġustizzja u ta’ ċerti emendi tal-Istatut tagħha wara proċess leġiżlattiv twil, iżda produttiv. Dawn ir-riformi huma intiżi, minn naħa, sabiex il-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jsiru iżjed moderni u, min-naħa l-oħra, sabiex hija tkun tista’ ttejjeb l-effikaċja tagħha.

Dan it-titjib, kostanti matul l-aħħar snin, għandu jiġi osservat ukoll fl-2012. It-tul tal-proċeduri preliminari kiseb l-iktar livell baxx tiegħu minn tmiem is-snin 80 u l-Qorti Ġenerali rnexxielha, wara sena partikolarment produttiva, tnaqqas kemm l-i“stock” tal-kawżi pendenti kif ukoll it-tul tal-proċeduri li din is-sena tnaqqas b’xahrejn.

Mill-perspettiva informatika, it-tliet proġetti intiżi sabiex iqarrbu lill-Qorti tal-Ġustizzja lejn iċ-ċittadin urew l-utilità tagħhom fl-2012. B’hekk, is-sistema e-Curia, li ġiet fis-seħħ fi tmiem l-2011 u li tippermetti l-preżentata u n-notifika tal-atti proċedurali permezz tal-posta elettronika, hija suċċess u rat in-numru ta’ utenti tagħha tiżdied kunsiderevolment tul is-sena finanzjarja. Il-mutur ta’ riċerka ġdid tal-ġurisprudenza iktar effikaċi u l-katalogu tal-bibljoteka tal-Qorti tal-Ġustizzja aċċessibbli on-line huma wkoll għodda apprezzati ħafna. Barra minn hekk, id-deċiżjoni li tiġi ssostitwita l-pubblikazzjoni, fil-verżjoni stampata, tal-Ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati mill-1 ta’ Jannar 2012, permezz ta’ pubblikazzjoni elettronika, mhux biss għandha tnaqqas l-ispejjeż ta’ pubblikazzjoni, iżda għandha tħaffef ukoll l-aċċess tal-ġurisprudenza għall-professjonisti legali.

Mill-perspettiva tal-bini, il-proġett ta’ ristrutturazzjoni tal-binjiet l-antiki Erasmus, Thomas More u Anness C daħal fil-fażi finali tiegħu b’mod li jippermetti li dawn il-binjiet hekk irristrutturati jintużaw għal wara l-vaganzi ġudizzjarji ta’ Settembru 2013, u b’mod partikolari t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ ħames awli ġodda. Barra minn hekk, il-pjan tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja kompla jiżviluppa. Mal-miġja tas-sena 2019 dan il-proġett għandu jippermetti li jinġabar il-persunal kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja (attwalment imqassam f’numru ta’ binjiet mikrija) fl-istess post u sabiex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2012

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2012 kienu jammontaw għal EUR 43 986 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2012 jammontaw għal EUR 50 990 325 u jaqbżu l-previżjonijiet bi 15,92 %.

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2012 | Drittijiet ikkonstatati 2012 | % tat-total |
| 4 — | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2012

Drittijiet ikkonstatati 2012

% tat-total

4 —

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 — | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b’mod partikolari tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,89 %); id-dħul tat-Titolu 5 (b’mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, il-prodott tal-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi, il-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi ta’ telekomunikazzjonijiet u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżenta biss 2,11 % tat-total.

L-annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2012 (91,35 %).

Tabella 2

Dħul minndrittijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal 2011 imressaq ’il quddiem għall-2012 | Dħul minndrittijiet imressqa ’l quddiem | % tat-total |
| 4 — | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Dħul tal 2011 imressaq ’il quddiem għall-2012

Dħul minndrittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 —

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 — | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa għas-sena 2012 kienu jammontaw għal EUR 348 335 000.

Kif turi t-tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2012 tammonta għal EUR 343 567 693 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi li, bħas-sena 2011, baqgħet għolja ħafna (ogħla minn 99 %).

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, madwar tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa allokat għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | % tat-total |
| 1 — | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2012

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2012

% tat-total

1 —

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

40 000,00

30 322,40

0,01

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0

0

—

Total

348 335 000,00

343 567 692,52

100 %

%

100 %

98,63 %

L-annessi III u IV jipprovdu informazzjoni ddettaljata supplimentari b’ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2012 (paragun mal-2011, u dettall tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2011 għas-sena 2012, li jammontaw għal EUR 18 169 843, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (87 % fl-2012 meta mqabbla ma’ 88 % fl-2011).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2011 għall-2012 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 — | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2011 għall-2012

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 —

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0

0

0

Total

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

L-anness IV jipprovdi informazzjoni ddettaljata supplimentari b’ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2011 għas-sena 2012.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għaldaqstant dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet supplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji, għal kull kapitolu, tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minnsena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 sal-2012 | Dħul allokat 2012 | Pagamenti 2012 | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 — | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 sal-2012

Dħul allokat 2012

Pagamenti 2012

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 —

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 —

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 —

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 — | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 —

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Kif jidher mit-tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2012 ammontaw għal EUR 1 095 340, li minnhom 70 % tal-ammont jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

| — | rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 323 610); |
| --- | --- |

—

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 323 610);

| — | prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 222 064); |
| --- | --- |

—

prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 222 064);

| — | rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 93 763); |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 93 763);

| — | dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 122 276). |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 122 276).

L-anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata supplimentari b’ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2012, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet 18-il trasferiment tal-baġit bis-saħħa tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju l-qadim, għal ammont totali ta’ EUR 15 797 500.

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(4) tar-Regolament Finanzjarju l-qadim, 7 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 14 087 000 u jikkorrispondu għall-parti l-kbira (89 %) tal-ammont totali tat-trasferimenti matul is-sena tal-baġit. Kif jispjega l-Kapitolu 3 iktar ’il quddiem, ftit iktar minnEUR 12-il miljun jikkonċernaw trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet magħmula fl-aħħar parti tas-sena sabiex jinħarġu ċerti approprjazzjonijiet żejda fi ħdan it-Titoli 1 u 2 tal-baġit sabiex isiru pagamenti bil-quddiem fuq ċerti proġetti immobiljari importanti skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratti ta’ kiri-xiri ffirmati mal-awtoritajiet Lussemburgiżi. Konformement mal-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, dawn il-pagamenti bil-quddiem jikkontribwixxu sabiex jitnaqqas il-piż futur tal-ispejjeż finanzjarji u tal-kumpensi ta’ kiri-xiri tal-proġetti kkonċernati. Barra minn hekk, u wara d-deċiżjoni li l-Ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati tal-istituzzjoni tiġi ppubblikata taħt forma elettronika għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012, l-approprjazzjonijiet għall-punt 2741“Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali” ġew imsaħħa, b’madwar EUR 0,9 miljun, sabiex tiġi kkompletata l-edizzjoni stampata tal-Ġabra ta’ ġurisprudenza ta’ qabel l-2012, billi jintużaw kundizzjonijiet kuntrattwali vantaġġjużi tal-kuntratt li kien għadu fis-seħħ fl-2012 (kuntratt li skada fi tmiem din is-sena).

Barra minnhekk, saru 11-il trasferiment bejn l-artikoli, li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mill-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju l-qadim, għal total ta’ EUR 1 710 500, li minnhom EUR 550 000 jikkonċernaw trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet magħmula fl-aħħar parti tas-sena sabiex isiru pagamenti bil-quddiem fuq il-proġetti immobiljari diġà msemmija.

L-anness VI jipprovdi dettalji ta’ dawn it-trasferimenti kollha ta’ approprjazzjonijiet kif ukoll tal-intestaturi ta’ oriġini u ta’ destinazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit.

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2012 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 — Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-tabella 6 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2012 jammonta għal EUR 251 676 000 (tnaqqis ta’ 0,16 % meta mqabbel mal-2011) u jirrappreżenta 72 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 248 118 584 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni li tibqa’ għolja ħafna (iktar minn98 % bħal fl-2011).

Tabella 6

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | Użu tal- approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | % ta’ implementazzjoni |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2012

Użu tal- approprjazzjonijiet għas-sena 2012

% ta’ implementazzjoni

10 —

Membri tal-istituzzjoni

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 — | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 — | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

Total

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1.   Kapitolu 10 — Membri tal-istituzzjoni

Intużaw daqs EUR 30 895 975 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 31 738 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 97,35 % (meta mqabbla ma’ 97,64 % fl-2011).

Parti mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu hija qabel kollox marbuta mar-remunerazzjonijiet tal-Membri u mad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 0 % fl-1 ta’ Jannar 2012 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 0,9 %, u + 0 % mill-1 ta’ Lulju 2012 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 0,9 %).

Parti oħra mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija marbuta mat-tiġdid kull tliet snin tal-mandat tal-Membri tat-tlett iqrati u mar-raġunijiet l-oħra ta’ ċaqliq imprevist possibbli (riżenja jew mewt) li jagħtu lok għal ċerta nefqa statutorja speċifika (drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz, allowances provviżorji, pensjoni...). Differenzi bħal dawn huma min-natura tagħhom inevitabbli peress li l-proċess ta’ preparazzjoni tal-baġit jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri u ta’ ċaqliq imprevist jiġu ppreparati minn ħafna qabel (madwar sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżultaw minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Madankollu jeħtieġ li jiġi osservat li, għas-sena 2012, dawn l-elementi neċessarjament każwali kellhom inqas piż fuq il-varjazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet (fejn il-previżjonijiet magħmula fil-bidu tal-2011 fir-rigward tat-tiġdid ta’ mandati fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja fl-2012 ġew b’mod partikolari perfettament ikkonfermati f’Ottubru 2012, seħħ tiġdid ta’ 4 mandati, imqabbla mal-5 previsti fi ħdan il-baġit 2012).

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, ammont ta’ EUR 0,8 miljun ġie ttrasferit fi tmiem is-sena minndan il-Kapitolu 10 lejn il-punt kiri-xiri tal-Kapitolu 20.

3.1.2.   Kapitolu 12 — Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw daqs EUR 196 730 313 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 197 958 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni li għadha għolja ħafna (iktar minn 99 % fl-2012 imqabbla ma’ iktar minn 98 % fl-2011).

Il-Kapitolu 12 jiġbor il-volum ta’ approprjazzjonijiet l-iktar importanti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 57 % tal-baġit totali). L-eċċess ikkonstatat fi tmiem is-sena huwa għaldaqstant relattivament imnaqqas jekk wieħed jikkunsidra kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet sabiex isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel billi jintużaw bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ natura ta’ previżjoni (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ turn over, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa...). Bħala eżempju, u kif diġà ssemma fil-punt 3.1.1 preċedenti, parti mhux negliġibbli (madwar EUR 2.9 miljun) mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tispjega ruħha bid-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet li fl-aħħar ġew deċiżi mill-Kunsill (ebda żieda ma ġiet aċċettata wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit 2012, skont il-proposta tal-Kummissjoni.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-eċċess ikkonstatat huwa effettivament marbut mal-parametri differenti ta’ previżjonijiet imsemmija iktar ’il fuq u mhux ma’ deterjorament tar-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi li fil-Qorti tal-Ġustizzja tibqa’ għolja ħafna. Fil-fatt, ir-rata ta’ impjiegi vakanti hija ta’ madwar 3 % bħala medja, ammont li jikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ impjiegi vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-oneru ta’ xogħol kbir tad-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja dawn l-aħħar snin.

B’mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 12 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. F’dan is-sens, ġew introdotti ċerti aġġustamenti metodoloġiċi importanti fil-kalkoli baġitarji għas-sena 2013 li jwasslu għal tnaqqis ta’ madwar EUR 3,5 miljun fit-talbiet ta’ approprjazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja awtorizzaw, fl-aħħar parti tas-sena, iċ-ċaqliq ta’ parti importanti tal-eċċess ikkonstatat fil-Kapitolu 12 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 sabiex jipproċedu għal ħlasijiet bil-quddiem fuq ċerti proġetti immobiljari importanti (EUR 9 miljun).

3.1.3.   Kapitolu 14 — Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw daqs EUR 14 919 828 minn ammont ta’ EUR 16 206 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inqas għolja minn dik tal-2011 (92 % fl-2012 imqabbla ma’ 98 % fl-2011).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 14 jirrigwardaw prinċipalment żewġ punti tal-baġit. Minn naħa, kważi 29 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwarda l-punt 1400, “Aġenti oħra” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha tqarreb id-99 % bħal fl-2011) u, min-naħa l-oħra, kważi 65 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwardaw il-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha naqset għal 89 % meta mqabbla mal-implementazzjoni kkonstatata fl-2011 għal 97,5 %) intiż sabiex ikopri s-servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni.

B’mod ġenerali, jeħtieġ li jitfakkar li l-politika ta’ prijorità fl-użu tar-riżorsi interni tippermetti li jiġi limitat kemm jista’ jkun l-użu ta’ servizzi esterni li madankollu jikkostitwixxi l-varjabbli ta’ aġġustament indispensabbli sabiex tiġi ttrattata ż-żieda fin-numru ta’ seduti u ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti dovuta għall-attività ġudizzjarja qawwija.

Fir-rigward tal-qasam tat-traduzzjoni, l-applikazzjoni tal-miżuri proċedurali differenti stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja matul is-snin preċedenti, u b’mod partikolari msaħħa matul is-sena 2011, fil-kuntest ta’ pressjoni dejjem tikber tal-volumi li għandhom jiġu tradotti (+ 5,7 % fl-2008, + 6,7 % fl-2009, + 12,6 % fl-2010 kif ukoll + 7,7 % fl-2011), finalment tat lok għal tnaqqis identifikabbli tal-volum paġni li kellhom jiġu tradotti fl-2012, meta mqabbla man-numru totali ta’ paġni li kellhom jiġu tradotti fl-2011 (– 8,8 %) u, konsegwentement, għal użu mnaqqas tal-approprjazzjonijiet għal servizzi esterni.

Fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja awtorizzaw, fl-aħħar parti tas-sena, iċ-ċaqliq ta’ parti mill-eċċess ikkonstatat fil-Kapitolu 14 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 sabiex isiru pagamenti bil-quddiem fuq ċerti proġetti immobiljari importanti (EUR 1,45 miljun).

3.1.4.   Kapitolu 16 — Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 5 572 467 mill-EUR 5 774 000 disponibbli, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 97 % (meta mqabbla ma’ 95 % fl-2011).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw madwar 80 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1612“Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu tammonta għal kważi 99 % (meta mqabbla ma’ 94 % fl-2011), u l-punt 1654“Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu hija, bħal dik tal-2011, ta’ 100 %.

Fir-rigward tal-punt 1654, kien neċessarju li tissaħħaħ id-disponibbiltà baġitarja inizjali b’madwar EUR 305 000, wara talba tal-Kummissjoni intiża sabiex jiġi kopert defiċit ta’ tħaddim fl-2012 dovut kemm għall-effett finanzjarju ta’ sentenza relatata mal-pagi tal-persunal impjegat fiċ-Ċentru polivalenti tat-tfal taħt is-sistema ta’ dritt privat Lussemburgiż (skont il-ftehim kollettiv Settur ta’ għajnuna u kura) kif ukoll bit-tlestija tal-binja CPE V fi ħdan l-iskola Ewropea l-ġdida Luxembourg-II miftuħa f’Settembru 2012.

3.2.   Titolu 2 — Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

Kif turi t-tabella 7 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2012 jilħaq EUR 96 619 000, li huwa kważi 28 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 95 418 787 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ kważi 99 %, bħal fl-2011.

It-tabella tal-Anness III turi wkoll li l-approprjazzjonijiet definittivi użati fl-2012 (EUR 95 420 000) żdiedu bi kważi 8 % meta mqabbla ma’ dawk tal-2011 (EUR 88 370 000).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | Użu tal- approprjazzjonijiet għas-sena 2012 | % ta’ implementazzjoni |
| 20 — | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2012

Użu tal- approprjazzjonijiet għas-sena 2012

% ta’ implementazzjoni

20 —

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 — | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 — | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 — | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

Total

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1.   Kapitolu 20 — Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 70 358 308 jew 99,18 % (99,57 % fl-2011) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 70 942 000.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi sabiex jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha;

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (2)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (2)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità baġitarja f’rapport speċifiku mibgħut lilu matul it-tieni trimestru.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200“Proprjetà immobbli” u 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 80 % (EUR 56 495 000) u 20 % (EUR 14 447 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 200“Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-punt 2000“Kiri” telgħet għal kważi EUR 12,8 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u tikkorrispondi għall-kiri ta’ erba’ binjiet (Allegro, Geos, bâtiment T u bâtiment Tbis) li l-okkupazzjoni tagħhom għadha neċessarja. Il-binjiet Allegro u Geos għandhom jitħallew fi tmiem l-2013 meta l-binjiet il-qodma Erasmus, Thomas More u Anness C, li attwalment jinsabu fil-fażi finali tar-rinovazzjoni kompleta tagħhom (3) għandhom ikunu disponibbli. Min-naħa l-oħra, il-bâtiment T u Tbis għandhom jinżammu sa ma jintemm il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (ippreżentata u approvata miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja f’Lulju 2011) sal-2017.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2001“Kiri-Xiri” laħqet EUR 42 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti skont iż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (fosthom il-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fl-2008). Hekk kif issemma preċedentement, ċerti approprjazzjonijiet eċċessivi disponibbli fi ħdan it-Titoli 1 u 2 tal-baġit setgħu jiġu allokati għal ħlasijiet bil-quddiem supplimentari (EUR 12,65 miljun) li, bil-għan ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba u hekk kif sar sa mill-2007, jippermettu li jitnaqqas b’mod sostanzjali ħafna l-piż futur tal-oneri finanzjarji u tal-ħlasijiet ta’ kiri-xiri tal-proġetti ta’ xiri.

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din laħqet EUR 13 864 929 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 96 % imqabbla ma’ rata ta’ eżekuzzjoni ta’ 98,4 % fl-2011) u tirrigwarda, kważi għal kollox, in-nefqa għal tindif/manutenzjoni, konsum ta’ enerġija u sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. It-tnaqqis tar-rata ta’ eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet f’dan l-artikolu huwa dovut għal żewġ fatturi: minn naħa, inqas spejjeż milli previst fir-rigward tax-xogħlijiet importanti ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi li għandhom jitlestew matul l-ewwel semestru tal-2013 u, min-naħa l-oħra, ekonomiji sinjifikattivi fl-enerġija marbuta kemm ma’ kundizzjonijiet kuntrattwali aħjar (kuntratt interistituzzjonali konkluż mill-OIB [Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika]) u ma’ kundizzjonijiet meteoreoloġiċi inqas sfavorevoli milli fl-2011.

3.2.2.   Kapitolu 21 — Informatika, apparat u għamara

Intużaw daqs EUR 18 611 026 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 18 850 000, jew rata għolja ħafna ta’ kważi 99 bħal fl-2011.

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 21, fil-parti l-kbira (84 %) jirrigwardaw in-nefqa marbuta mal-informatika, filwaqt li l-bqija ntużat għan-nefqa marbuta mal-għamara, materjal u installazzjonijiet tekniċi kif ukoll għall-materjal ta’ trasport.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 210“Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, għandu jiġi enfasizzat kemm din in-nefqa hija kruċjali għall-ħidma t-tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt li qed isiru dawn l-iżviluppi importanti, b’mod partikolari fil-kuntest tal-pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza, żviluppi oħra jew titjib ta’ numru ta’ applikazzjonijiet interni seħħew sabiex tissaħħah l-effikaċja u l-produttività tad-dipartimenti involuti fil-proċess ġudizzjarju.

Bejn l-2011 u l-2012, il-baġit iddedikat lill-informatika żdied b’EUR 1,4 miljun (jiġifieri kważi + 10 %). F’dan ir-rigward, il-ħtiġijiet attwali juru żieda ta’ EUR 0,7 miljun meta mqabbla mal-2011. Fil-fatt, ċerti investimenti fl-iżvilupp kif ukoll f’termini ta’ xiri ta’ materjal, ta’ manutenzjoni tal-installazzjonijiet u ta’ ħlasijiet ta’ telekomunikazzjonijiet/multimedja kienu neċessarji fl-2012, b’mod partikolari fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tal-flussi dokumentarji jew tal-pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza. Barra minn hekk, id-direttorat tat-teknoloġija u tal-informazzjoni ngħata ċerti responsabbiltajiet, b’mod partikolari l-ġestjoni tan-netwerk ta’ fotokopjaturi kif ukoll il-ġestjoni tan-netwerk unifikatur ta’ sigurtà, li sal-2011 kien jaqa’ taħt id-direttorat tal-bini u tal-loġistika.

Fir-rigward taż-żieda fl-approprjazzjonijiet għal raġunijiet strateġiċi (EUR 0,7 miljun), din hija dovuta, minn naħa, għall-implementazzjoni tat-tieni parti tal-pjan triennali 2011-2013 ta’ sigurtà tal-infrastruttura applikattiva (dan il-pjan huwa intiż li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-verifiki esterni sabiex jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti ta’ kontinwità meħtieġa mill-ħidma t-tajba tal-qrati, fejn illum il-kompjuter jintuża ħafna) u, min-naħa l-oħra, għall-investimenti ta’ infrastruttura informatika magħmula għall-pjan immobiljari ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi.

Għal dak li jirrigwarda l-punti l-oħra tal-baġit li jinsabu fil-Kapitolu 21, in-nefqa marbuta mal-materjal u mal-installazzjonijiet tekniċi kif ukoll il-materjal ta’ trasport hija simili għal dik tas-sena 2011. Fl-aħħar nett, in-nefqa marbuta max-xiri ta’ għamara żdiedet b’mod kunsiderevoli fl-2012 minħabba investimenti neċessarji għat-tagħmir tal-binjiet Annessi li kienu qed jiġu rrinnovati.

3.2.3.   Kapitolu 23 — Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw daqs EUR 1 710 642, jew ftit iktar minn 93 % (meta mqabbla ma’ 96 % fl-2011) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 1 832 000.

Kif turi t-tabella tal-Anness III, l-użu tal-approprjazzjonijiet fl-2012 fir-rigward ta’ dan il-kapitolu huwa globalment imnaqqas bi prattikament 15 % meta mqabbel mal-2011. Dawn l-approprjazzjonijiet jikkonċernaw, għal madwar 73 %, iż-żewġ tipi ta’ nefqa li ġejjin:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 699 845 (b’rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99 %). It-tnaqqis qawwi tal-approprjazzjonijiet ikkonstatat fl-2012, meta mqabbel mal-2011, ta’ kważi 25 %, jikkonferma l-ekonomija qawwija ta’ approprjazzjonijiet li diġà saret fuq dan il-punt tal-baġit f’dawn l-aħħar snin, minħabba l-użu, dejjem jiżdied, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 699 845 (b’rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99 %). It-tnaqqis qawwi tal-approprjazzjonijiet ikkonstatat fl-2012, meta mqabbel mal-2011, ta’ kważi 25 %, jikkonferma l-ekonomija qawwija ta’ approprjazzjonijiet li diġà saret fuq dan il-punt tal-baġit f’dawn l-aħħar snin, minħabba l-użu, dejjem jiżdied, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni;

| — | u n-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 635 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u turi tnaqqis ta’ kważi 6 % meta mqabbla man-nefqa tal-baġit 2011, fejn l-introduzzjoni tas-sistema e-Curia diġà msemmija wasslet sabiex jiġu limitati l-ħtiġijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri rreġistrati fil-kuntest tal-amministrazzjoni tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja. |
| --- | --- |

—

u n-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 635 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u turi tnaqqis ta’ kważi 6 % meta mqabbla man-nefqa tal-baġit 2011, fejn l-introduzzjoni tas-sistema e-Curia diġà msemmija wasslet sabiex jiġu limitati l-ħtiġijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri rreġistrati fil-kuntest tal-amministrazzjoni tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Fl-aħħar nett, għandu jiġi enfasizzat li saru sforzi sabiex tiġi limitata n-nefqa amministrattiva ta’ ħidma taħt l-Artikolu 238“Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva” b’baġit ta’ EUR 444 000 fl-2012 u li r-rata ta’ użu tiegħu tnaqqas għal 79,3 % (meta mqabbel ma’ 86,7 % fl-2011 għal baġit sinjifikattivament identiku). Għandu jingħad ukoll li dan l-artikolu baġitarju jinkludi, fost oħrajn, l-approprjazzjonijiet intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-kuntratt interistituzzjonali konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani, li jammonta għal EUR 90 000.

3.2.4.   Kapitolu 25 — Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 507 756 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 710 000.

Fl-2012, il-pakkett ta’ approprjazzjonijiet huwa volontarjament iktar imnaqqas milli fl-2011, u wieħed jikkonstata wkoll tnaqqis fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet (minn 84 % fl-2011 għal madwar 71,5 % % fl-2012) li tiġġustifika ruħha bin-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikata, fil-parti l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni.

L-attività protokollari kienet immarkata b’sensiela ta’ avvenimenti solenni, fosthom b’mod partikolari dawk tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fis-servizz matul l-2012 kif ukoll dawk tal-Membri tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali ta’ din il-qorti li seħħ fi tmiem ix-xahar ta’ Ottubru.

Barra minn hekk, is-seminars jew laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħidma tal-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Minbarra l-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura” li kellu importanza partikolari fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju tal-Qorti tal-Ġustizzja (fejn l-ogħla qrati nazzjonali kienu rrappreżentati fost id-99 parteċipant tad-diversi Stati tal-Unjoni), inżammu 94 jum ta’ seminars li fihom iltaqgħu 1 397 parteċipant.

Fl-aħħar nett, l-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar wiesa’ (582 grupp, li jammontaw għal 12 629 parteċipant) tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.

3.2.5.   Kapitolu 27 — Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw daqs EUR 4 231 055, jew prattikament 99 % bħal fl-2011, mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 4 285 000, b’żieda ta’ kważi 43 % meta mqabbla mal-2011.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 263 607 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99 %) b’żieda ta’ EUR 97 123 meta mqabbla mal-2011 (jew + 8,3 %). Għandu jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 263 607 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99 %) b’żieda ta’ EUR 97 123 meta mqabbla mal-2011 (jew + 8,3 %). Għandu jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni;

| — | in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 2 967 448, imqabbla ma’ EUR 1 803 276 fl-2011 (b’rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99 % fl-2012 mqabbla ma’ 98,4 % fl-2011). Il-parti l-kbira ta’ din in-nefqa tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li l-ġabra ta’ ġurisprudenza tiġi ppubblikata taħt format elettroniku għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012 ma teżentax lill-Qorti tal-Ġustizzja milli tikkompleta l-edizzjoni stampata tal-Ġabra ta’ ġurisprudenza ta’ qabel l-2012. F’dan is-sens, u bi ftehim totali mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja għaldaqstant iddeċidiet li tniedi l-produzzjoni ta’ dawn l-aħħar ġabriet qabel tmiem is-sena 2012, fejn kien meħtieġ li l-baġit ta’ pubblikazzjoni mmexxi mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jissaħħaħ b’EUR 0,925 miljun. Dan it-trasferiment sar permezz tal-ekonomiji li rriżultaw mill-Artikolu 202“Spejjeż marbuta mal-proprjetà immobbli”. Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 274 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, flyers u materjal multimedjatiku ieħor) intiża għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Iż-żieda fil-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet tal-aħħar (li jammontaw għal 8 % meta mqabbla mal-2010) tispjega ruħha bil-ħtieġa li jiġi aġġornat dan il-materjal ta’ informazzjoni minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li emenda l-kamp tal-kompetenzi tal-istituzzjoni. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 2 967 448, imqabbla ma’ EUR 1 803 276 fl-2011 (b’rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99 % fl-2012 mqabbla ma’ 98,4 % fl-2011). Il-parti l-kbira ta’ din in-nefqa tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li l-ġabra ta’ ġurisprudenza tiġi ppubblikata taħt format elettroniku għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012 ma teżentax lill-Qorti tal-Ġustizzja milli tikkompleta l-edizzjoni stampata tal-Ġabra ta’ ġurisprudenza ta’ qabel l-2012. F’dan is-sens, u bi ftehim totali mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja għaldaqstant iddeċidiet li tniedi l-produzzjoni ta’ dawn l-aħħar ġabriet qabel tmiem is-sena 2012, fejn kien meħtieġ li l-baġit ta’ pubblikazzjoni mmexxi mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jissaħħaħ b’EUR 0,925 miljun. Dan it-trasferiment sar permezz tal-ekonomiji li rriżultaw mill-Artikolu 202“Spejjeż marbuta mal-proprjetà immobbli”. Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 274 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, flyers u materjal multimedjatiku ieħor) intiża għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Iż-żieda fil-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet tal-aħħar (li jammontaw għal 8 % meta mqabbla mal-2010) tispjega ruħha bil-ħtieġa li jiġi aġġornat dan il-materjal ta’ informazzjoni minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li emenda l-kamp tal-kompetenzi tal-istituzzjoni.

Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 274 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, flyers u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. It-tnaqqis qawwi fil-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet tal-aħħar (ta’ kważi 31 % meta mqabbla mal-2011) huwa dovut, minn naħa, għall-ekonomiji magħmula fil-produzzjoni tar-rapport annwali tal-istituzzjoni fit-22 lingwa uffiċjali u, min-naħa l-oħra, minħabba ħtieġa minima ta’ tiġdid tal-materjal ta’ informazzjoni dovuta għal materjal eżistenti.

3.3.   Titolu 3 — Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 37 — Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-punt 3710“Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2012, dawn l-approprjazzjonijiet jammontaw għal EUR 40 000 u ntużaw daqs EUR 30 322, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 76 % (83.5 % fl-2011).

Din tirrigwarda nefqa, li għaliha hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

(3)  bil-għan li jsiru konformi mad-diversi regoli nazzjonali li daħlu fis-seħħ sa mill-kostruzzjoni tagħhom.

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2012 MAD-DĦUL TAL-2011

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Titolu | Drittijiet Ikkonstatati 2012 | Drittijiet Ikkonstatati 2011 | Differenza | Diff % |
| 400 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Taxxi u tnaqqis varji | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiets | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| Titolu 4 | 49 913 347,62 | 43 125 246,94 | 6 788 100,68 | 15,74 |
| 500 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli - dħul allokat | 122 275,75 | 353 288,60 | – 231 012,85 | –65,39 |
| 502 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat | 222 064,49 | 133 563,87 | 88 500,62 | 66,26 |
| 50 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 344 340,24 | 486 852,47 | – 142 512,23 | –29,27 |
| 520 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 52 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 570 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 132 432,03 | 399 565,83 | – 267 133,80 | –66,86 |
| 573 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 585 755,07 | 486 930,59 | 98 824,48 | 20,30 |
| 57 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 718 187,10 | 886 496,42 | – 168 309,32 | –18,99 |
| 581 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| 58 | Allowances varji | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| Titolu 5 | 1 076 977,18 | 1 437 047,32 | – 360 070,14 | – 
  25,06 |
| 900 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ġenerali | 50 990 324,80 | 44 562 294,26 | 6 428 030,54 | 14,42 |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet Ikkonstatati 2012

Drittijiet Ikkonstatati 2011

Differenza

Diff %

400

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Taxxi u tnaqqis varji

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiets

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

Titolu 4

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli - dħul allokat

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Allowances varji

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

Titolu 5

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ġenerali

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2012 — DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA 'L QUDDIEM

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2012 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4000 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| Total Kapitolu 40 | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| Total Kapitolu 41 | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| Titolu 4 | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli oħra - dħul allokat | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| Total Kapitolu 50 | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| Total Kapitolu 52 | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| Total Kapitolu 57 | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Total Kapitolu 58 | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2012

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4000

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

Total Kapitolu 40

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

Total Kapitolu 41

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

Titolu 4

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli oħra - dħul allokat

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

Total Kapitolu 50

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

Total Kapitolu 52

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

Total Kapitolu 57

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Total Kapitolu 58

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Titolu 5

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 90

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa 'l quddiem mill-2011 għall-2012 | Varzjazzjonijiet fl-2012 | Total imressaq 'il quddiem mill-2011 għall-2012 | Dħul fuq drittijiet imressqa 'l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Total Kapitolu 41 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Titolu 4 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli oħra - dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| Total Kapitolu 50 | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| Total Kapitolu 57 | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| Titolu 5 | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| Total | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa 'l quddiem mill-2011 għall-2012

Varzjazzjonijiet fl-2012

Total imressaq 'il quddiem mill-2011 għall-2012

Dħul fuq drittijiet imressqa 'l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Total Kapitolu 41

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Titolu 4

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli oħra - dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

Total Kapitolu 50

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

Total Kapitolu 57

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

Titolu 5

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

Total

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2012 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2011

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2012 | Impenji 2011 | Differenza | Diff. % |
| 10 | Membri tal-Istituzzjoni | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | Titolu 1 | 248 118 583,60 | 247 499 120,05 | 619 463,55 | 0,25 |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 70 358 308,36 | 66 097 229,28 | 4 261 079,08 | 6,45 |
| 21 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 18 611 025,71 | 16 623 718,33 | 1 987 307,38 | 11,95 |
| 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 710 641,60 | 2 018 251,43 | – 307 609,83 | –15,24 |
| 25 | Laqgħat u konferenzi | 507 756,20 | 662 954,53 | – 155 198,33 | –23,41 |
| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 4 231 054,65 | 2 969 760,13 | 1 261 294,52 | 42,47 |
| | Titolu 2 | 95 418 786,52 | 88 371 913,70 | 7 046 872,82 | 7,97 |
| 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| | Titolu 3 | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | – 
  9,27 |
| Total ġenerali | 343 567 692,52 | 335 904 453,30 | 7 663 239,22 | 2,28 |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2012

Impenji 2011

Differenza

Diff. %

10

Membri tal-Istituzzjoni

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

Titolu 1

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Laqgħat u konferenzi

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

Titolu 2

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Titolu 3

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

– 
  9,27

Total ġenerali

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

ANNESS IV

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2012 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N – 1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |

(EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N – 1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Pensjonijiet |
| --- | --- |

103

Pensjonijiet

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Missjonijiet |
| --- | --- |

104

Missjonijiet

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Taħriġ |
| --- | --- |

106

Taħriġ

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 10 | Membri tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 10

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra |
| --- | --- |

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz |
| --- | --- |

122

Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

Kapitolu 12

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 14 | Persunal u servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

Kapitolu 14

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | Spejjeż varji għar-reklutaġġ |
| --- | --- |

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Taħriġ professjonali |
| --- | --- |

1612

Taħriġ professjonali

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Missjonijiet |
| --- | --- |

162

Missjonijiet

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Servizz mediku |
| --- | --- |

1650

Servizz mediku

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Ristoranti u canteens |
| --- | --- |

1652

Ristoranti u canteens

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Ċentru polivalenti tat-tfal |
| --- | --- |

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| Kapitolu 16 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 16

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| Titolu 1 | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

262 926 000,00

11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Kirjiet |
| --- | --- |

2000

Kirjiet

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2003

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kostruzzjoni ta’ bini |
| --- | --- |

2005

Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Amministrazzjoni tal-bini |
| --- | --- |

2007

Amministrazzjoni tal-bini

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| Kapitolu 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

Kapitolu 20

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' softwer |
| --- | --- |

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' softwer

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Għamara |
| --- | --- |

212

Għamara

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi |
| --- | --- |

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Mezzi ta' trasport |
| --- | --- |

216

Mezzi ta' trasport

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| Kapitolu 21 | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 21

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum |
| --- | --- |

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Spejjeż finanzjarji |
| --- | --- |

231

Spejjeż finanzjarji

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Spejjeż legali u danni |
| --- | --- |

232

Spejjeż legali u danni

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva |
| --- | --- |

238

Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| Kapitolu 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

Kapitolu 23

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Laqgħat, kungressi u konferenzi |
| --- | --- |

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi |
| --- | --- |

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi |
| --- | --- |

257

Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 25 | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

Kapitolu 25

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata |
| --- | --- |

270

Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni |
| --- | --- |

272

Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali |
| --- | --- |

2741

Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| Kapitolu 27 | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 27

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| Titolu 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

Titolu 2

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Spejjeż ġudizzjarji |
| --- | --- |

3710

Spejjeż ġudizzjarji

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika |
| --- | --- |

3711

Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

Kapitolu 37

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| Titolu 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 0 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

10 0

Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Riżerva għall-imprevisti |
| --- | --- |

10 1

Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titolu 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

Titolu 10

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2012

| (EUR) |
| --- |
| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 għall-2012 | Dħul allokat 2012 | Pagamenti | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 għall-2012

Dħul allokat 2012

Pagamenti

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 —

Membri tal-istituzzjoni

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 — | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 — | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| Titolu 1 — | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1 —

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 — | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

20 —

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 — | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 — | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 — | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| Titolu 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi |
| --- | --- |

Titolu 2 —

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 — | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

37 —

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| Titolu 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3 —

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

Total

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

ANNESS VI

TRASFERIMENTI TAL-BAĠIT MAGĦMULA FL-2012 FIL-KUNTEST TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ARTIKOLI 22 U 24 TAR-REGOLAMENT FINANZJARJU L-ANTIK

| (f'euro) |
| --- |
| Nru tat-trasferiment | Data | Titolu lejn titolu | Kapitolu lejn Kapitolu | Artikolu lejn Artikolu | Punt lejn punt | Minn Artikolu/Punt | Lejn Artikolu/Punt |
| Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit [skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (4)] |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi |

(f'euro)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kapitolu lejn Kapitolu

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn Artikolu/Punt

Lejn Artikolu/Punt

Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit [skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (4)]

1

19.7.2012

162 000

214

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

| 2102 | Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi |
| --- | --- |

2102

Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Pensjonijiet |
| --- | --- |

103

Pensjonijiet

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz

| 1654 | Ċentru polivalenti tat-tfal |
| --- | --- |

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

202

Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli

| 2102 | Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi |
| --- | --- |

2102

Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi

925 000

| 202 | Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

202

Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli

| 2741 | Pubblikazzjoni ta’ natura ġenerali |
| --- | --- |

2741

Pubblikazzjoni ta’ natura ġenerali

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Remunerazzjonijiet u drittijiet oħra |
| --- | --- |

100

Remunerazzjonijiet u drittijiet oħra

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

9 000 000

| 120 | Remunerazzjonijiet u drittijiet oħra |
| --- | --- |

120

Remunerazzjonijiet u drittijiet oħra

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

350 000

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

1 100 000

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

250 000

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

Subtotal

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit [skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4)]

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2000 | Kiri |
| --- | --- |

2000

Kiri

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

100 000

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

| 2102 | Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi |
| --- | --- |

2102

Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2000 | Kiri |
| --- | --- |

2000

Kiri

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | Amministrazzjoni tal-bini |
| --- | --- |

2007

Amministrazzjoni tal-bini

| 2008 | Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti ta’ bini |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti ta’ bini

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

| 2102 | Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi |
| --- | --- |

2102

Servizzi esterni għall-operat, il-ħolqien u l-manutenzjoni tas-softwer u tas-sistemi

177 000

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Perijodi ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodi ta’ prova u skambju ta’ persunal

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | Amministrazzjoni tal-bini |
| --- | --- |

2007

Amministrazzjoni tal-bini

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra |
| --- | --- |

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju)

Subtotal

1 710 500

0

0

0

1 710 500

Total =

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---