# Euroopan unionin C 188/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.188.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 188 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta29. kesäkuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.188.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 188

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta29. kesäkuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan parlamentti |
| 2013/C 188/01 | Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2012 | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2013/C 188/01

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2012

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

| 29.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 188/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/1

---

SELVITYS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

PÄÄLUOKKA I – EUROOPAN PARLAMENTTI

VARAINHOITOVUOSI 2012

2013/C 188/01

SISÄLTÖ

JOHDANTO

| I | YLEINEN VARAINHOITO |
| --- | --- |

I

| A. | Tulot |
| --- | --- |

A.

| B. | Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot |
| --- | --- |

B.

| C. | Maksusitoumukset ja maksut |
| --- | --- |

C.

| D. | Siirrot vuodelta 2012 vuodelle 2013 |
| --- | --- |

D.

| E. | Siirrot vuodelta 2011 vuodelle 2012 |
| --- | --- |

E.

| F. | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat |
| --- | --- |

F.

| G. | Tavanomaisten määrärahojen peruutukset |
| --- | --- |

G.

| H. | Määrärahasiirrot |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Alustavien määrärahojen siirrot |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Siirrot muista lähteistä |
| --- | --- |

H.2

| II | VARAINHOITO LUVUITTAIN |
| --- | --- |

II

| A. | Luku 10 – Toimielimen jäsenet |
| --- | --- |

A.

| B. | Luku 12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

B.

| C. | Luku 14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

C.

| D. | Luku 16 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

D.

| E. | Luku 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |
| --- | --- |

E.

| F. | Luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus |
| --- | --- |

F.

| G. | Luku 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

G.

| H. | Luku 30 – Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

H.

| I. | Luku 32 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

I.

| J. | Luku 40 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot |
| --- | --- |

J.

| K. | Luku 42 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot |
| --- | --- |

K.

| L. | OSASTO 10 – MUUT MENOT |
| --- | --- |

L.

| III | VUOTTA 2012 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TULOKSET |
| --- | --- |

III

| A. | Lissabonin sopimukseen liittyvien institutionaalisten muutosten jatkaminen |
| --- | --- |

A.

| A.1 | Tutkimuksen tukeminen |
| --- | --- |

A.1

| A.2 | Vaikutustenarvioinnit |
| --- | --- |

A.2

| A.3 | Yhteispäätökset ja hyväksyntä ulkopolitiikassa |
| --- | --- |

A.3

| A.4 | Täysistuntoihin liittyvien palvelujen parantaminen |
| --- | --- |

A.4

| A.5 | Kansalaisaloitteet |
| --- | --- |

A.5

| B. | Viestintästrategia ja tiedotuskampanjan valmistelu vuoden 2014 vaaleja varten |
| --- | --- |

B.

| B.1 | Keskitetysti järjestetyt toiminnot |
| --- | --- |

B.1

| B.2 | Lähemmäs kansalaisia tiedotustoimistojen avulla |
| --- | --- |

B.2

| B.3 | Europarl TV |
| --- | --- |

B.3

| B.4 | Euroopan historian talo -hankkeen edistyminen |
| --- | --- |

B.4

| C. | Lissabonin sopimuksesta ja kroatian liittymisestä johtuvat institutionaaliset mukautukset |
| --- | --- |

C.

| C.1 | 18 uuden jäsenen saapuminen |
| --- | --- |

C.1

| C.2 | Kroatian liittymisen valmistelu |
| --- | --- |

C.2

| D. | Parlamentin keskeisten hallintoalojen järkeistämistä ja uudistamista koskevien monivuotisten ohjelmien jatkaminen |
| --- | --- |

D.

| D.1 | Kiinteistöpolitiikka |
| --- | --- |

D.1

| D.2 | Ympäristöpolitiikka |
| --- | --- |

D.2

| D.3 | Tietotekniikan uudistamisen jatkaminen |
| --- | --- |

D.3

| D.4 | Paperless-ohjelma: eCommittee/eMeeting |
| --- | --- |

D.4

| D.5 | Suhteet kansallisiin parlamentteihin / videoneuvottelut |
| --- | --- |

D.5

| D.6 | Tiedonhallintajärjestelmä |
| --- | --- |

D.6

| D.7 | Turvallisuuspalvelujen perinpohjainen uudelleenjärjestely |
| --- | --- |

D.7

| E. | Muut uudistustoimet |
| --- | --- |

E.

| E.1 | Pääsihteeristön ensisijaisten tavoitteiden hallinta |
| --- | --- |

E.1

| E.2 | Talousarvio- ja varainhallinto |
| --- | --- |

E.2

| E.3 | Henkilöstöhallinto |
| --- | --- |

E.3

| E.4. | Arkistonhoito |
| --- | --- |

E.4.

| F. | Koko pääsihteeristön rakenteen muutokset (poliittiset ryhmät mukaan luettuina) |
| --- | --- |

F.

LIITTEET

| LIITE I – | C-määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2012 |
| --- | --- |

LIITE I –

| LIITE II – | P-määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2012 |
| --- | --- |

LIITE II –

| LIITE III – | Määrärahojen käyttö vuonna 2012 |
| --- | --- |

LIITE III –

JOHDANTO

| 1. | Tässä selvityksessä analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2012. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia (osat I ja II) sekä tehdään yhteenveto siitä, miten vuodeksi 2012 asetetut tavoitteet on saavutettu (osa III). |
| --- | --- |

1.

Tässä selvityksessä analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2012. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia (osat I ja II) sekä tehdään yhteenveto siitä, miten vuodeksi 2012 asetetut tavoitteet on saavutettu (osa III).

| 2. | Selvitys on tehty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) 142 artiklan ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (2) 227 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymiin alustaviin tilinpäätöksiin. |
| --- | --- |

2.

Selvitys on tehty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) 142 artiklan ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (2) 227 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymiin alustaviin tilinpäätöksiin.

I   YLEINEN VARAINHOITO

| 3. | Parlamentin lopulliset määrärahat olivat 1 717 868 121 euroa, ja ne vastasivat 19,62:ta prosenttia rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärästä (3). Taulukossa 1 esitetään Euroopan parlamentin talousarvion toteutus varainhoitovuonna 2012.

  Taulukko 1


  Määrärahojen käyttö









  Määrärahatyyppi | Vuoden 2012 määrärahat
  (euroa tai %) | Vuoden 2011 määrärahat
  (euroa tai %) | Muutos
  2011/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Määrärahat |
| Alkuperäiset määrärahat | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Lisätalousarvio | 0 | 0 | |
| Lopulliset määrärahat | 1 717 868 121 | 1 685 829 393 | 1,9 % |
| Toteutus vuoden aikana |
| Sitoumukset | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 7,8 % |
| % lopullisista määrärahoista | 98,6 % | 93,2 % | 5,4 % |
| Maksut | 1 387 580 140 | 1 347 577 674 | 3,0 % |
| % sitoumuksista | 82,0 % | 85,8 % | –3,8 % |
| Siirrot seuraavalle vuodelle |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (4) | 305 457 875 | 222 900 384 | 37,0 % |
| % lopullisista määrärahoista | 17,8 % | 13,2 % | 4,6 % |
| % sitoumuksista | 18,0 % | 14,2 % | 3,8 % |
| Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (5) | 0 | 21 700 000 | – 100,0 % |
| % lopullisista määrärahoista | 0,0 % | 1,3 % | – 100,0 % |
| Peruutukset |
| Peruuntuneet määrärahat | 24 830 106 | 93 651 335 | –73,5 % |
| % lopullisista määrärahoista | 1,4 % | 5,6 % | –4,1 % |
| Siirrot edelliseltä vuodelta |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta (4) | 222 900 384 | 231 028 630 | –3,5 % |
| Siirtoja vastaavat maksut | 197 991 076 | 207 438 331 | –4,6 % |
| % siirroista | 88,8 % | 89,8 % | –1,0 % |
| Peruuntuneet määrät | 24 909 308 | 23 590 299 | 5,6 % |
| Erikseen esitettävät siirrot edelliseltä vuodelta (5) | 21 700 000 | 9 240 000 | 134,8 % |
| Siirtoja vastaavat maksut | 15 649 030 | 0 | |
| % siirroista | 72,1 % | 0,0 % | 72,1 % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat | 22 274 843 | 23 815 077 | –6,5 % |
| Sitoumukset | 18 028 503 | 12 284 019 | 46,8 % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista | 80,9 % | 51,6 % | 29,4 % |
| Maksut | 11 216 674 | 10 081 911 | 11,3 % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista | 62,2 % | 82,1 % | –19,9 % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat | 4 246 340 | 11 531 058 | –63,2 % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat | 106 795 839 | 107 592 247 | –0,7 % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 107 592 247 | 110 017 852 | –2,2 % |
| Sitoumukset | 105 482 187 | 20 580 678 | 412,5 % |
| Maksut | 10 735 958 | 15 204 926 | –29,4 % |
| % sitoumuksista | 10,2 % | 73,9 % | –63,7 % |

3.

Parlamentin lopulliset määrärahat olivat 1 717 868 121 euroa, ja ne vastasivat 19,62:ta prosenttia rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärästä (3). Taulukossa 1 esitetään Euroopan parlamentin talousarvion toteutus varainhoitovuonna 2012.

Taulukko 1

Määrärahojen käyttö

Määrärahatyyppi

Vuoden 2012 määrärahat

(euroa tai %)

Vuoden 2011 määrärahat

(euroa tai %)

Muutos

2011/2012

Määrärahat

Alkuperäiset määrärahat

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Lisätalousarvio

0

0

Lopulliset määrärahat

1 717 868 121

1 685 829 393

1,9 %

Toteutus vuoden aikana

Sitoumukset

1 693 038 015

1 570 478 058

7,8 %

% lopullisista määrärahoista

98,6 %

93,2 %

5,4 %

Maksut

1 387 580 140

1 347 577 674

3,0 %

% sitoumuksista

82,0 %

85,8 %

–3,8 %

Siirrot seuraavalle vuodelle

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (4)

305 457 875

222 900 384

37,0 %

% lopullisista määrärahoista

17,8 %

13,2 %

4,6 %

% sitoumuksista

18,0 %

14,2 %

3,8 %

Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (5)

0

21 700 000

– 100,0 %

% lopullisista määrärahoista

0,0 %

1,3 %

– 100,0 %

Peruutukset

Peruuntuneet määrärahat

24 830 106

93 651 335

–73,5 %

% lopullisista määrärahoista

1,4 %

5,6 %

–4,1 %

Siirrot edelliseltä vuodelta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta (4)

222 900 384

231 028 630

–3,5 %

Siirtoja vastaavat maksut

197 991 076

207 438 331

–4,6 %

% siirroista

88,8 %

89,8 %

–1,0 %

Peruuntuneet määrät

24 909 308

23 590 299

5,6 %

Erikseen esitettävät siirrot edelliseltä vuodelta (5)

21 700 000

9 240 000

134,8 %

Siirtoja vastaavat maksut

15 649 030

0

% siirroista

72,1 %

0,0 %

72,1 %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat

22 274 843

23 815 077

–6,5 %

Sitoumukset

18 028 503

12 284 019

46,8 %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista

80,9 %

51,6 %

29,4 %

Maksut

11 216 674

10 081 911

11,3 %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista

62,2 %

82,1 %

–19,9 %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat

4 246 340

11 531 058

–63,2 %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat

106 795 839

107 592 247

–0,7 %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

107 592 247

110 017 852

–2,2 %

Sitoumukset

105 482 187

20 580 678

412,5 %

Maksut

10 735 958

15 204 926

–29,4 %

% sitoumuksista

10,2 %

73,9 %

–63,7 %

A.   Tulot

| 4. | Tileihin kirjattujen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2012 oli 175 541 860 euroa (2011: 173 293 432 euroa), josta käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli 22 274 843 euroa (2011: 23 815 077 euroa). |
| --- | --- |

4.

Tileihin kirjattujen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2012 oli 175 541 860 euroa (2011: 173 293 432 euroa), josta käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli 22 274 843 euroa (2011: 23 815 077 euroa).

B.   Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

| 5. | Lopullisessa talousarviossa vahvistetut parlamentin määrärahat vuodeksi 2012 olivat yhteensä 1 717 868 121 euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarviosta oli siis 1,9 prosenttia (1 685 829 393 euroa). |
| --- | --- |

5.

Lopullisessa talousarviossa vahvistetut parlamentin määrärahat vuodeksi 2012 olivat yhteensä 1 717 868 121 euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarviosta oli siis 1,9 prosenttia (1 685 829 393 euroa).

C.   Maksusitoumukset ja maksut

| 6. | Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 693 038 015 euroa eli 99 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: 93 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 387 580 140 euroa eli 82 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2011: 86 prosenttia). |
| --- | --- |

6.

Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 693 038 015 euroa eli 99 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: 93 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 387 580 140 euroa eli 82 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2011: 86 prosenttia).

D.   Siirrot vuodelta 2012 vuodelle 2013

| 7. | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot varainhoitovuodelle 2013 olivat 305 457 875 euroa eli 18 prosenttia sidotuista määrärahoista (2011: 14 prosenttia). Varainhoitovuodelle 2013 ei siirretty erikseen määrärahoja. |
| --- | --- |

7.

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot varainhoitovuodelle 2013 olivat 305 457 875 euroa eli 18 prosenttia sidotuista määrärahoista (2011: 14 prosenttia). Varainhoitovuodelle 2013 ei siirretty erikseen määrärahoja.

E.   Siirrot vuodelta 2011 vuodelle 2012

| 8. | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2012 olivat yhteensä 222 900 384 euroa (2011: 231 028 630 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat yhteensä 197 991 076 euroa eli 89 prosenttia siirroista (2011: 90 prosenttia). Määrärahoista siis peruuntui 24 909 308 euroa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011 (23 590 299 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentit 200”Kiinteistöt”, 202”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, 140”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt” ja 324”Tuotanto ja levitys”; näitä neljää momenttia koskevat peruutukset muodostavat 79 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä. |
| --- | --- |

8.

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2012 olivat yhteensä 222 900 384 euroa (2011: 231 028 630 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat yhteensä 197 991 076 euroa eli 89 prosenttia siirroista (2011: 90 prosenttia). Määrärahoista siis peruuntui 24 909 308 euroa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011 (23 590 299 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentit 200”Kiinteistöt”, 202”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, 140”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt” ja 324”Tuotanto ja levitys”; näitä neljää momenttia koskevat peruutukset muodostavat 79 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä.

| 9. | Peruuntuneet määrät ja peruutusten pääasialliset syyt esitetään taulukossa 2.

  Taulukko 2


  Vuodelta 2011 vuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt








  Nimike | Peruuntunut | Pääasialliset syyt peruuntumiselle |
| --- | --- | --- | --- |
| Momentti 200

  ”Kiinteistöt” | 10 392 669 | Alamomentti 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta”: Sofian Eurooppa-taloa koskevia määrärahoja peruuntui 8,22 miljoonaa euroa. Rakennusvirheiden toteamisen jälkeen sofialaisessa tuomioistuimessa aloitettiin todistusaineiston säilyttämistä koskeva menettely. Rakennustyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.
  Alamomentti 2005”Kiinteistöjen rakennuttaminen”: Luxemburgin KAD-hanketta koskevia määrärahoja peruuntui 0,86 miljoonaa euroa. Koska rakennusurakkaa koskeva tarjouskilpailu päättyi tuloksettomana, pääurakoitsijapalveluja ja runkotöiden valmistelua ei voitu saattaa päätökseen (yhteensä noin 0,55 miljoonaa euroa). Lisäksi Luxemburgin kaupunki luopui rakennuslupamaksusta (noin 0,2 miljoonaa euroa).
  Alamomentti 2007”Tilojen kunnostus”: Useita kymmeniä eri sitoumuksia koskevia määrärahoja peruuntui 0,99 miljoonaa euroa. |
| Momentti 202

  ”Kiinteistöihin liittyvät kulut” | 4 218 757 | Alamomentti 2024”Energiankulutus”: 2,09 miljoonaa euroa peruuntui. Peruuntumisen syynä oli tarve jättää riittävästi liikkumavaraa kattamaan pahimmat mahdolliset tilanteet. On vaikea laskea tarkasti siirrettävät määrärahat, sillä vuosilaskutus oli siirtohetkellä vielä pahasti kesken.
  Alamomentti 2022”Siivous ja kunnossapito”: 1,53 miljoonaa euroa peruuntui. 0,83 miljoonaa euroa peruuntui siksi, että tietyt suunnitellut siivoustoimenpiteet eivät toteutuneet sään vuoksi, Louise Weiss -rakennuksen kokoustilojen kattojen turvallisuuden varmistamisen kustannukset olivat arvioitua pienemmät ja hissien huoltokulut olivat ennakoitua pienemmät. Loput käyttämättä jääneistä määristä ovat peräisin useista kymmenistä eri sitoumuksista. |
| Momentti 140”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt” | 3 086 743 | Alamomentti 1402”Konferenssitulkit”: 2,9 miljoonaa euroa peruuntui. Vuodelle 2012 siirrettyyn määrään sisältyi varaus sitä varten, että palkkojen mukautus toteutetaan vuonna 2012. Tuomioistuin ei ole vieläkään tehnyt päätöstä. |
| Momentti 324

  ”Tuotanto ja levitys” | 1 878 452 | Alamomentti 3242: 0,45 miljoonaa euroa peruuntui. Suurin osa jäljelle jääneistä määristä on peräisin pienistä summista tiedotustoimistojen budjettikohdissa, ja ne liittyvät pääosin vuoden 2011 loppuun keskittyviin velvoitteisiin.
  Alamomentti 3246”Parlamentin televisiokanava”: 0,36 miljoonaa euroa peruuntui, kun kolmessa tapauksessa palvelu peruutettiin tai riitautettiin (tekninen yhteensopimattomuus, saatujen suoritteiden riittämätön laatu, tietyistä suoritteista luopuminen).
  Alamomentti 3248: 0,45 miljoonaa euroa peruuntui. Peruutukset liittyvät puitesopimuksia tai avustuksia koskeviin sitoumuksiin. Molemmissa tapauksissa lopullinen tilitys yleensä alittaa sopimuksen mukaisen määrän, joka on siirrettävä seuraavalle vuodelle (kelpoisuusehdot, todellisten palvelujen määrä). |

9.

Peruuntuneet määrät ja peruutusten pääasialliset syyt esitetään taulukossa 2.

Taulukko 2

Vuodelta 2011 vuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt

Nimike

Peruuntunut

Pääasialliset syyt peruuntumiselle

Momentti 200

”Kiinteistöt”

10 392 669

Alamomentti 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta”: Sofian Eurooppa-taloa koskevia määrärahoja peruuntui 8,22 miljoonaa euroa. Rakennusvirheiden toteamisen jälkeen sofialaisessa tuomioistuimessa aloitettiin todistusaineiston säilyttämistä koskeva menettely. Rakennustyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Alamomentti 2005”Kiinteistöjen rakennuttaminen”: Luxemburgin KAD-hanketta koskevia määrärahoja peruuntui 0,86 miljoonaa euroa. Koska rakennusurakkaa koskeva tarjouskilpailu päättyi tuloksettomana, pääurakoitsijapalveluja ja runkotöiden valmistelua ei voitu saattaa päätökseen (yhteensä noin 0,55 miljoonaa euroa). Lisäksi Luxemburgin kaupunki luopui rakennuslupamaksusta (noin 0,2 miljoonaa euroa).

Alamomentti 2007”Tilojen kunnostus”: Useita kymmeniä eri sitoumuksia koskevia määrärahoja peruuntui 0,99 miljoonaa euroa.

Momentti 202

”Kiinteistöihin liittyvät kulut”

4 218 757

Alamomentti 2024”Energiankulutus”: 2,09 miljoonaa euroa peruuntui. Peruuntumisen syynä oli tarve jättää riittävästi liikkumavaraa kattamaan pahimmat mahdolliset tilanteet. On vaikea laskea tarkasti siirrettävät määrärahat, sillä vuosilaskutus oli siirtohetkellä vielä pahasti kesken.

Alamomentti 2022”Siivous ja kunnossapito”: 1,53 miljoonaa euroa peruuntui. 0,83 miljoonaa euroa peruuntui siksi, että tietyt suunnitellut siivoustoimenpiteet eivät toteutuneet sään vuoksi, Louise Weiss -rakennuksen kokoustilojen kattojen turvallisuuden varmistamisen kustannukset olivat arvioitua pienemmät ja hissien huoltokulut olivat ennakoitua pienemmät. Loput käyttämättä jääneistä määristä ovat peräisin useista kymmenistä eri sitoumuksista.

Momentti 140”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt”

3 086 743

Alamomentti 1402”Konferenssitulkit”: 2,9 miljoonaa euroa peruuntui. Vuodelle 2012 siirrettyyn määrään sisältyi varaus sitä varten, että palkkojen mukautus toteutetaan vuonna 2012. Tuomioistuin ei ole vieläkään tehnyt päätöstä.

Momentti 324

”Tuotanto ja levitys”

1 878 452

Alamomentti 3242: 0,45 miljoonaa euroa peruuntui. Suurin osa jäljelle jääneistä määristä on peräisin pienistä summista tiedotustoimistojen budjettikohdissa, ja ne liittyvät pääosin vuoden 2011 loppuun keskittyviin velvoitteisiin.

Alamomentti 3246”Parlamentin televisiokanava”: 0,36 miljoonaa euroa peruuntui, kun kolmessa tapauksessa palvelu peruutettiin tai riitautettiin (tekninen yhteensopimattomuus, saatujen suoritteiden riittämätön laatu, tietyistä suoritteista luopuminen).

Alamomentti 3248: 0,45 miljoonaa euroa peruuntui. Peruutukset liittyvät puitesopimuksia tai avustuksia koskeviin sitoumuksiin. Molemmissa tapauksissa lopullinen tilitys yleensä alittaa sopimuksen mukaisen määrän, joka on siirrettävä seuraavalle vuodelle (kelpoisuusehdot, todellisten palvelujen määrä).

| 10. | Vuonna 2012 tehdyt varainhoitoasetuksen (6) 9 artiklan 2 a kohdan mukaiset erikseen esitettävät siirrot olivat yhteensä 21 700 000 euroa. Siirrot koskivat alamomentteja 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta” (15 000 000 euroa), 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” (6 200 000 euroa) ja 2005”Kiinteistöjen rakennuttaminen” (500 000 euroa). |
| --- | --- |

10.

Vuonna 2012 tehdyt varainhoitoasetuksen (6) 9 artiklan 2 a kohdan mukaiset erikseen esitettävät siirrot olivat yhteensä 21 700 000 euroa. Siirrot koskivat alamomentteja 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta” (15 000 000 euroa), 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” (6 200 000 euroa) ja 2005”Kiinteistöjen rakennuttaminen” (500 000 euroa).

| 11. | Ilman eri toimenpiteitä vuodelle 2012 siirrettyjä määrärahoja käytettiin maksuihin, joiden kokonaismäärä oli 15 649 030 euroa (72 prosenttia). Maksut koskivat pääosin kiinteän omaisuuden hankintaa (TREBEL-rakennusta koskeva ensimmäinen, 15 000 000 euron maksuerä esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä). Kiinteistöjen rakennuttamiseen liittyen maksettiin 456 180 euron määrä, ja pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyen maksettiin 192 850 euron määrä. |
| --- | --- |

11.

Ilman eri toimenpiteitä vuodelle 2012 siirrettyjä määrärahoja käytettiin maksuihin, joiden kokonaismäärä oli 15 649 030 euroa (72 prosenttia). Maksut koskivat pääosin kiinteän omaisuuden hankintaa (TREBEL-rakennusta koskeva ensimmäinen, 15 000 000 euron maksuerä esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä). Kiinteistöjen rakennuttamiseen liittyen maksettiin 456 180 euron määrä, ja pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyen maksettiin 192 850 euron määrä.

| 12. | Sofian Eurooppa-talon hankintaa ja kunnostusta varten erikseen siirretyistä määrärahoista (9 240 000 euroa alamomentilta 2003) ei ollut voitu suorittaa maksuja vuonna 2011 työn huonoon läljelle jääneet määrätaatuun ja kunnostustöiden vaatimustenvastaisuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Sofialaisessa tuomioistuimessa on aloitettu todisteiden säilyttämistä koskeva menettely. Kiinteistön kunnostustyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Voimassa olevan sopimuksen mukaan maksu suoritetaan kokonaisuudessaan vasta kunnostustöiden päätyttyä ja vastaanoton jälkeen. |
| --- | --- |

12.

Sofian Eurooppa-talon hankintaa ja kunnostusta varten erikseen siirretyistä määrärahoista (9 240 000 euroa alamomentilta 2003) ei ollut voitu suorittaa maksuja vuonna 2011 työn huonoon läljelle jääneet määrätaatuun ja kunnostustöiden vaatimustenvastaisuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Sofialaisessa tuomioistuimessa on aloitettu todisteiden säilyttämistä koskeva menettely. Kiinteistön kunnostustyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Voimassa olevan sopimuksen mukaan maksu suoritetaan kokonaisuudessaan vasta kunnostustöiden päätyttyä ja vastaanoton jälkeen.

F.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

| 13. | Vuonna 2012 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 22 274 843 euroa (2011: 23 815 077 euroa). Sitoumukset olivat yhteensä 18 028 503 euroa, ja sitoumusaste oli 81 prosenttia eli edellisvuosia selvästi korkeampi (2011: 52 prosenttia, 2010: 13 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 11 216 674 euroa eli 62 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2011: 82 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Vuonna 2012 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 22 274 843 euroa (2011: 23 815 077 euroa). Sitoumukset olivat yhteensä 18 028 503 euroa, ja sitoumusaste oli 81 prosenttia eli edellisvuosia selvästi korkeampi (2011: 52 prosenttia, 2010: 13 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 11 216 674 euroa eli 62 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2011: 82 prosenttia).

| 14. | Seuraavassa kuvassa tarkastellaan käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista vuoden 2011 aikana saatujen määrärahojen alkuperää:

  Kuva 1


  Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat vuonna 2012 luvuittain |
| --- | --- |

14.

Seuraavassa kuvassa tarkastellaan käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista vuoden 2011 aikana saatujen määrärahojen alkuperää:

Kuva 1

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat vuonna 2012 luvuittain

Image

| 15. | Vuodelle 2012 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat olivat yhteensä 107 592 247 euroa (2011: 110 017 852 euroa). Valtaosa (90 prosenttia) vuodelle 2012 siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista oli peräisin luvusta 20. Tämä johtui pääosin Belgian valtion 27. tammikuuta 2010 tekemästä 85 897 000 euron maksusta, joka koski D4- ja D5-rakennusten tontin ja Brysselin Luxemburg-rautatieaseman kattamiseen liittyvien kustannusten korvaamista. |
| --- | --- |

15.

Vuodelle 2012 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat olivat yhteensä 107 592 247 euroa (2011: 110 017 852 euroa). Valtaosa (90 prosenttia) vuodelle 2012 siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista oli peräisin luvusta 20. Tämä johtui pääosin Belgian valtion 27. tammikuuta 2010 tekemästä 85 897 000 euron maksusta, joka koski D4- ja D5-rakennusten tontin ja Brysselin Luxemburg-rautatieaseman kattamiseen liittyvien kustannusten korvaamista.

| 16. | Siirrettyihin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät toteutuneet sitoumukset olivat yhteensä 105 482 187 euroa (2011: 20 580 678 euroa). Suoritetut maksut olivat vuonna 2012 yhteensä 10 prosenttia toteutuneista sitoumuksista, mikä merkitsee selvää vähennystä edellisvuodesta (2011: 74 prosenttia). Valtaosa vuonna 2012 tehdyistä sitoumuksista koski TREBEL-kiinteistön hankintaa puhemiehistön 30. marraskuuta 2011 tekemän päätöksen mukaisesti, mistä seuraa maksuja vuodesta 2013 alkaen (vrt. jäljempänä oleva 19 kohta). |
| --- | --- |

16.

Siirrettyihin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät toteutuneet sitoumukset olivat yhteensä 105 482 187 euroa (2011: 20 580 678 euroa). Suoritetut maksut olivat vuonna 2012 yhteensä 10 prosenttia toteutuneista sitoumuksista, mikä merkitsee selvää vähennystä edellisvuodesta (2011: 74 prosenttia). Valtaosa vuonna 2012 tehdyistä sitoumuksista koski TREBEL-kiinteistön hankintaa puhemiehistön 30. marraskuuta 2011 tekemän päätöksen mukaisesti, mistä seuraa maksuja vuodesta 2013 alkaen (vrt. jäljempänä oleva 19 kohta).

| 17. | Varainhoitovuodelle 2013 siirrettiin 106 795 839 euron summa, josta 10 051 047 euroa on peräisin käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista (määrärahoja peruuntui 1 007 122 euroa) ja 96 744 792 euroa edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista (määrärahoja peruuntui 111 496 euroa). Belgian valtion tammikuussa 2010 maksama 85 897 000 euron summa (vrt. 15 kohta) on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ulkoinen käyttötarkoitukseensa sidottu tulo. Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja on yhteensä 20 898 839 euroa. |
| --- | --- |

17.

Varainhoitovuodelle 2013 siirrettiin 106 795 839 euron summa, josta 10 051 047 euroa on peräisin käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista (määrärahoja peruuntui 1 007 122 euroa) ja 96 744 792 euroa edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saaduista määrärahoista (määrärahoja peruuntui 111 496 euroa). Belgian valtion tammikuussa 2010 maksama 85 897 000 euron summa (vrt. 15 kohta) on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ulkoinen käyttötarkoitukseensa sidottu tulo. Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja on yhteensä 20 898 839 euroa.

G.   Tavanomaisten määrärahojen peruutukset

| 18. | Määrärahoja peruuntui 24 830 106 euroa (2011: 93 651 335 euroa) eli 1,4 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: 5,6 prosenttia). Peruutusten pääasialliset syyt esitetään seuraavassa taulukossa:

  Taulukko 3


  Tavanomaisten määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt vuonna 2012










  Nimike | Peruuntunut määrä
  (euroa) | % kaikista peruutuksista | Peruutus-%/ momentti | Peruutuksen pääasiallinen syy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamentin jäsenten avustaminen |

18.

Määrärahoja peruuntui 24 830 106 euroa (2011: 93 651 335 euroa) eli 1,4 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: 5,6 prosenttia). Peruutusten pääasialliset syyt esitetään seuraavassa taulukossa:

Taulukko 3

Tavanomaisten määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt vuonna 2012

Nimike

Peruuntunut määrä

(euroa)

% kaikista peruutuksista

Peruutus-%/ momentti

Peruutuksen pääasiallinen syy

422

Parlamentin jäsenten avustaminen

3 968 353

16 %

2,1 %

Parlamentin jäsenten paikallisia avustajia koskevia määrärahoja peruuntui 3,75 miljoonaa euroa. Peruutus johtuu paikallisten avustajien kysynnän yliarvioinnista. Jäsenet eivät käytä avustajamäärärahoja kokonaisuudessaan.

| 324 | Tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

324

Tuotanto ja levitys

2 299 041

9 %

2,5 %

Alamomentin 3244”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut” määrärahoja peruuntui 0,95 miljoonaa euroa. Budjetti laskettiin näiden ohjelmien kustannusten ja keskimääräisen käytön mukaan. Sitoumusten taso on siten riippuvainen siitä, miten hakijat käyttävät ohjelmia (tosiasiallisten vierailijoiden määrä ja lähtöpaikka). Varattuja määrärahoja ei myöskään voi käyttää, jos vierailu peruuntuu. Jos peruutus tapahtuu vuoden lopussa, määrärahoja ei enää voida käyttää uudelleen ja ne siis peruuntuvat.

Alamomentin 3242”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” määrärahoja peruuntui 0,38 miljoonaa euroa.

Alamomentin 3245”Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen” määrärahoja peruuntui 0,42 miljoonaa euroa.

Näiden kahden budjettikohdan määrärahojen peruuntuminen johtui pääosin 34 tiedotustoimiston maksusitoumusten maksattamisesta. Yksittäiset sitoumukset edustavat pieniä summia, jotka vastaavat yksittäisiä maksatuksia vuoden lopussa, kun niihin liittyneet velvoitteet on todettu päättyneiksi.

| 202 | Kiinteistöihin liittyvät kulut |
| --- | --- |

202

Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 215 036

9 %

2,1 %

Alamomentin 2026”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” määrärahoja peruuntui 1,08 miljoonaa euroa. Peruutus johtuu säästöistä, joita syntyi turvallisuuspolitiikan järkeistämisen ja turvallisuuspalvelun parlamentin oman henkilöstön hoidettavaksi siirtämisen seurauksena.

Alamomentin 2024”Energiankulutus” määrärahoja peruuntui 0,74 miljoonaa euroa. Peruuntuneet määrärahat koskevat kolmea työskentelypaikkakuntaa sekä tiedotustoimistoja. Talousarvioon otettavia määrärahoja ei ole mahdollista laskea täysin tarkasti, sillä ne ovat riippuvaisia monista tekijöistä, jotka voivat vaihdella: sääolot, kiinteistöjen käyttömaksut, yksikköhintojen vaihtelu ja energiansäästön vaikutus. Jotta voidaan suojautua kaikilta riskeiltä ja noudattaa menojen ennakolta sitomisen periaatteita, talousarviossa on oltava riittävästi liikkumavaraa epäsuotuisten tilanteiden varalta.

| 10 0 | Alustavat määrärahat |
| --- | --- |

10 0

Alustavat määrärahat

1 926 466

8 %

100,0 %

Jäljelle jääneet määrät

| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten |
| --- | --- |

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

1 664 172

7 %

100,0 %

Jäljelle jääneet määrät

| 140 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt |
| --- | --- |

140

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 504 584

6 %

1,7 %

Alamomentin 1400”Muu henkilöstö” määrärahoja peruuntui 0,86 miljoonaa euroa.

Alamomentin 1402”Konferenssitulkit” määrärahoja peruuntui 0,5 miljoonaa euroa.

| 200 | Kiinteistöt |
| --- | --- |

200

Kiinteistöt

1 375 891

6 %

0,9 %

Alamomentin 2007”Tilojen kunnostus” määrärahoja peruuntui 0,81 miljoonaa euroa.

Alamomentin 2008”Muut kiinteistöjen hallinnointimenot” määrärahoja peruuntui 0,43 miljoonaa euroa.

| 120 | Palkat ja muut etuudet |
| --- | --- |

120

Palkat ja muut etuudet

1 357 427

5 %

0,2 %

Alamomentin 1200”Palkat ja palkanlisät” määrärahoja peruuntui 1,36 miljoonaa euroa.

| 210 | Tietojenkäsittely ja televiestintä |
| --- | --- |

210

Tietojenkäsittely ja televiestintä

1 043 631

4 %

0,9 %

Alamomentin 2102”Ulkoiset palvelut” määrärahoja peruuntui 0,71 miljoonaa euroa.

Alamomentin 2100”Laitteet ja ohjelmistot” määrärahoja peruuntui 0,33 miljoonaa euroa.

| 304 | Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut |
| --- | --- |

304

Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

1 037 300

4 %

14,7 %

Alamomentin 3042”Kokoukset, kongressit ja konferenssit” määrärahoja peruuntui 0,47 miljoonaa euroa.

Alamomentin 3044”WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoukset” määrärahoja peruuntui 0,26 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien kustannuksia on vaikea arvioida niiden suuren määrän (yli 100 vuodessa) ja talousarvion laadintaperusteena käytettäviin alustaviin ohjelmiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi.

Alamomentin 3048”Välimeren unionin parlamentaarinen edustajakokous” määrärahoja peruuntui 0,21 miljoonaa euroa. Vaikka Euroopan parlamentin ja Belgian hallituksen välinen sopimus edustajakokouksen oikeushenkilöydestä allekirjoitettiin heinäkuussa 2012, sihteeristön perustamista, talousarvion laadintaa ja pankkitilin avaamista ei vielä ole saatu päätökseen.

H.   Määrärahasiirrot

| 19. | Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin kymmenen varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artiklan (7) mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 80 462 015 euroa eli 4,7 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: yhdeksän siirtoa eli 3,7 prosenttia lopullisista määrärahoista). Puhemies hyväksyi kahdeksan tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla (8). Ne olivat yhteensä 10 379 775 euroa eli 0,6 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: yhdeksän siirtoa eli 0,7 prosenttia lopullisista määrärahoista). Lisäksi puhemies hyväksyi käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuja määrärahoja koskevan 88 924 943 euron siirron, joka koski TREBEL-hanketta. Tämä poikkeuksellinen siirto on pikemminkin tekninen mukautus, jolla ei muuteta käyttötarkoitusta (9), sillä TREBEL-rakennuksen hankinnassa ei käytetä pitkäaikaista vuokrasopimusta, vaan se hankitaan suoraan parlamentin omistukseen. |
| --- | --- |

19.

Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin kymmenen varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artiklan (7) mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 80 462 015 euroa eli 4,7 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: yhdeksän siirtoa eli 3,7 prosenttia lopullisista määrärahoista). Puhemies hyväksyi kahdeksan tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla (8). Ne olivat yhteensä 10 379 775 euroa eli 0,6 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: yhdeksän siirtoa eli 0,7 prosenttia lopullisista määrärahoista). Lisäksi puhemies hyväksyi käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuja määrärahoja koskevan 88 924 943 euron siirron, joka koski TREBEL-hanketta. Tämä poikkeuksellinen siirto on pikemminkin tekninen mukautus, jolla ei muuteta käyttötarkoitusta (9), sillä TREBEL-rakennuksen hankinnassa ei käytetä pitkäaikaista vuokrasopimusta, vaan se hankitaan suoraan parlamentin omistukseen.

| 20. | Vuonna 2012 hyväksyttiin siis kahdeksantoista tavanomaisia määrärahoja koskevaa C- ja P-siirtoa, jotka olivat yhteensä 90 841 790 euroa eli 5,3 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: kahdeksantoista siirtoa, yhteensä 73 903 546 euroa eli 4,4 prosenttia lopullisista määrärahoista), ja lisäksi tehtiin käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuja määrärahoja koskeva 88 924 943 euron tekninen P-siirto.

  Taulukko 4


  Siirrot ja niiden oikeusperustat








  Siirtojen määrä | Siirretty määrä
  (euroa) | % lopullisista määrärahoista |
| --- | --- | --- | --- |
| C-siirrot (24 ja 43 artikla) |
| 10 C-siirtoa | 80 462 015 | 4,7 % |
| keräilysiirron (C10) osuus | 45 000 000 | 2,6 % |
| P-siirrot (22 artiklan 1 kohta) |
| 8 tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa | 10 379 775 | 0,6 % |
| 1 käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeva P-siirto | 88 924 943 | — |
| C+P-siirrot (tavanomaiset määrärahat) | 90 841 790 | 5,3 % |
| P-siirto (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) | 88 924 943 | — |

20.

Vuonna 2012 hyväksyttiin siis kahdeksantoista tavanomaisia määrärahoja koskevaa C- ja P-siirtoa, jotka olivat yhteensä 90 841 790 euroa eli 5,3 prosenttia lopullisista määrärahoista (2011: kahdeksantoista siirtoa, yhteensä 73 903 546 euroa eli 4,4 prosenttia lopullisista määrärahoista), ja lisäksi tehtiin käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuja määrärahoja koskeva 88 924 943 euron tekninen P-siirto.

Taulukko 4

Siirrot ja niiden oikeusperustat

Siirtojen määrä

Siirretty määrä

(euroa)

% lopullisista määrärahoista

C-siirrot (24 ja 43 artikla)

10 C-siirtoa

80 462 015

4,7 %

keräilysiirron (C10) osuus

45 000 000

2,6 %

P-siirrot (22 artiklan 1 kohta)

8 tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa

10 379 775

0,6 %

1 käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeva P-siirto

88 924 943

—

C+P-siirrot (tavanomaiset määrärahat)

90 841 790

5,3 %

P-siirto (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot)

88 924 943

—

Taulukko 5

C-siirrot vastaanottavan budjettikohdan mukaan jaoteltuina

| (euroa) |
| --- |
| Vastaanottava budjettikohta | Siirto | Siirretty määrä |
| 1004 | Tavanomaiset matkakulut | C7 | 9 400 000 |
| 1005 | Muut matkakulut | C7 | 2 292 015 |
| 102 | Siirtymäkorvaukset | C2 | 230 000 |
| 1420 | Ulkoiset palvelut | C6 | 3 200 000 |
| 2001 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | C10 | 10 000 000 |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | C10 | 35 000 000 |
| 2007 | Tilojen kunnostus | C8 | 2 000 000 |
| 2022 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja siivous | C1 | 2 000 000 |
| 2100 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot | C5 | 9 246 000 |
| 2100 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot | C9 | 1 800 000 |
| 2102 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut | C5 | 739 000 |
| 2102 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut | C9 | 4 030 000 |
| 2320 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | C3 | 450 000 |
| 3245 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | C4 | 75 000 |
| Yhteensä | 80 462 015 |

(euroa)

Vastaanottava budjettikohta

Siirto

Siirretty määrä

1004

Tavanomaiset matkakulut

C7

9 400 000

1005

Muut matkakulut

C7

2 292 015

102

Siirtymäkorvaukset

C2

230 000

1420

Ulkoiset palvelut

C6

3 200 000

2001

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

C10

10 000 000

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

C10

35 000 000

2007

Tilojen kunnostus

C8

2 000 000

2022

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja siivous

C1

2 000 000

2100

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot

C5

9 246 000

2100

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot

C9

1 800 000

2102

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

C5

739 000

2102

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

C9

4 030 000

2320

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

C3

450 000

3245

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

C4

75 000

Yhteensä

80 462 015

Taulukko 6

C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

| Siirron vastaanottava menoluokka | Tarkoitus | Siirto | Siirretty määrä
  (euroa) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistöpolitiikka | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | C1 | 2 000 000 | 2 % |
| Euroopan historian talo | C8 | 2 000 000 | 2 % |
| TREBEL-rakennus | C10 | 35 000 000 | 43 % |
| KAD-hanke | C10 | 10 000 000 | 12 % |
| Kiinteistöpolitiikka yhteensä | | 49 000 000 | 61 % |
| Jäsenet | Siirtymäkorvaukset | C2 | 230 000 | 0 % |
| Matkakulut | C7 | 11 692 015 | 15 % |
| Jäsenet yhteensä | | 11 922 015 | 15 % |
| Hallinto | Ennakoimattomat juridiset kulut (Strasbourgin istuntosali, Brysselin kiinteistöt ja KAD-hanke) | C3 | 450 000 | 1 % |
| Hallinto yhteensä | | 450 000 | 1 % |
| Tiedotus | Saharov-palkinto (vuoden 2008 palkinnon maksaminen ja aiempien palkinnonsaajien matkakulujen korvaaminen) | C4 | 75 000 | 0 % |
| Tiedotus yhteensä | | 75 000 | 0 % |
| Tietotekniikka | WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen | C5 | 9 985 000 | 12 % |
| C9 | 5 830 000 | 7 % |
| Tietotekniikka yhteensä | | 15 815 000 | 20 % |
| Monikielisyys | Käännöstöiden kysynnän kasvu | C6 | 3 200 000 | 4 % |
| Monikielisyys yhteensä | | 3 200 000 | 4 % |
| Yhteensä | 80 462 015 | 100 % |

Siirron vastaanottava menoluokka

Tarkoitus

Siirto

Siirretty määrä

(euroa)

%

Kiinteistöpolitiikka

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

C1

2 000 000

2 %

Euroopan historian talo

C8

2 000 000

2 %

TREBEL-rakennus

C10

35 000 000

43 %

KAD-hanke

C10

10 000 000

12 %

Kiinteistöpolitiikka yhteensä

49 000 000

61 %

Jäsenet

Siirtymäkorvaukset

C2

230 000

0 %

Matkakulut

C7

11 692 015

15 %

Jäsenet yhteensä

11 922 015

15 %

Hallinto

Ennakoimattomat juridiset kulut (Strasbourgin istuntosali, Brysselin kiinteistöt ja KAD-hanke)

C3

450 000

1 %

Hallinto yhteensä

450 000

1 %

Tiedotus

Saharov-palkinto (vuoden 2008 palkinnon maksaminen ja aiempien palkinnonsaajien matkakulujen korvaaminen)

C4

75 000

0 %

Tiedotus yhteensä

75 000

0 %

Tietotekniikka

WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen

C5

9 985 000

12 %

C9

5 830 000

7 %

Tietotekniikka yhteensä

15 815 000

20 %

Monikielisyys

Käännöstöiden kysynnän kasvu

C6

3 200 000

4 %

Monikielisyys yhteensä

3 200 000

4 %

Yhteensä

80 462 015

100 %

H.1   Alustavien määrärahojen siirrot

| 21. | Tässä osassa tarkastellaan luvun 10 0 ”Alustavat määrärahat” ja luvun 10 1 ”Varaus ennakoimattomia menoja varten” määrärahojen käyttöä. Näihin osastoon 10 ”Muut menot” sisältyviin lukuihin viitataan tässä selvityksessä myöhemmin ”alustavina määrärahoina”. Osasto 10 ”Muut menot” muodosti siirtojen tärkeimmän lähteen, jos keräilysiirtoa ei lasketa mukaan: 73 prosenttia muulloin kuin keräilysiirron yhteydessä siirretyistä määrärahoista oli peräisin tästä osastosta (25 902 015 euroa yhteensä 35 462 015 eurosta). |
| --- | --- |

21.

Tässä osassa tarkastellaan luvun 10 0 ”Alustavat määrärahat” ja luvun 10 1 ”Varaus ennakoimattomia menoja varten” määrärahojen käyttöä. Näihin osastoon 10 ”Muut menot” sisältyviin lukuihin viitataan tässä selvityksessä myöhemmin ”alustavina määrärahoina”. Osasto 10 ”Muut menot” muodosti siirtojen tärkeimmän lähteen, jos keräilysiirtoa ei lasketa mukaan: 73 prosenttia muulloin kuin keräilysiirron yhteydessä siirretyistä määrärahoista oli peräisin tästä osastosta (25 902 015 euroa yhteensä 35 462 015 eurosta).

| 22. | Kyseisestä määrästä 10 192 015 euroa oli tarkoitettu jäsenille, 9 985 000 euroa tietotekniikkaan, 3 200 000 euroa monikielisyyteen ja 2 000 000 euroa kiinteistöpolitiikkaan. Tiedot alustavista määrärahoista tehtyjen siirtojen kohteista esitetään seuraavassa taulukossa.

  Taulukko 7


  Alustavien määrärahojen siirtojen kohteet










  (euroa) |
| --- | --- |
| Lähde | Siirto | Vastaanottava budjettikohta | Tarkoitus | Siirretty määrä |
| 10 0 | C7 | 1004


  1005 | Määrärahojen ottaminen varauksesta parlamentin jäsenten matkakuluja varten: tavanomaiset matkakulut (istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut) sekä muut matkakulut. Parlamentti päätti 26. lokakuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa, että jäsenten matkakuluja vähennetään 5 prosentilla ja samalla otetaan varaukseen 15 prosenttia matkakuluihin liittyvistä määrärahoista. Jäsenten matkakuluja koskevat säästöt rajoittuivat vuonna 2012 siihen, että korvauksiin ei tehty indeksikorotusta, minkä vuoksi määrärahoja oli otettava varauksesta. | 10 192 015 |
| Jäsenet yhteensä | 10 192 015 |
| 10 0 | C8 | 2007 | Määrärahojen ottaminen varauksesta Euroopan historian taloa koskevia rakennustöitä ja niiden valvontaa varten, kun budjettivaliokunnan pyytämä toimintakertomus oli toimitettu. | 2 000 000 |
| Kiinteistöpolitiikka yhteensä | 2 000 000 |
| 10 1 | C3 | 2320 | Määrärahojen ottaminen varauksesta ennakoimattomia juridisia kuluja varten (Strasbourgin istuntosali, Brysselin kiinteistöt ja KAD-hanke). | 450 000 |
| Hallinto yhteensä | 450 000 |
| 10 1 | C4 | 3245 | Vuoden 2008 Saharov-palkinnon sekä Euroopan neuvostoon ja parlamenttiin kutsuttujen neljän aiemman palkinnonsaajan matka- ja oleskelukulujen maksaminen. | 75 000 |
| Tiedotus yhteensä | 75 000 |
| 10 1 | C5 | 2100


  2102 | Määrärahojen ottaminen varauksesta tietotekniikkamenoja varten (WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen). | 9 985 000 |
| Tietotekniikka yhteensä | 9 985 000 |
| 10 1 | C6 | 1420 | Määrärahojen ottaminen varauksesta ulkopuolella teetettyjä käännöksiä varten (käännöstöiden kysynnän kasvu). | 3 200 000 |
| Monikielisyys yhteensä | 3 200 000 |
| Yhteensä | 25 902 015 |

22.

Kyseisestä määrästä 10 192 015 euroa oli tarkoitettu jäsenille, 9 985 000 euroa tietotekniikkaan, 3 200 000 euroa monikielisyyteen ja 2 000 000 euroa kiinteistöpolitiikkaan. Tiedot alustavista määrärahoista tehtyjen siirtojen kohteista esitetään seuraavassa taulukossa.

Taulukko 7

Alustavien määrärahojen siirtojen kohteet

(euroa)

Lähde

Siirto

Vastaanottava budjettikohta

Tarkoitus

Siirretty määrä

10 0

C7

1004

1005

Määrärahojen ottaminen varauksesta parlamentin jäsenten matkakuluja varten: tavanomaiset matkakulut (istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut) sekä muut matkakulut. Parlamentti päätti 26. lokakuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa, että jäsenten matkakuluja vähennetään 5 prosentilla ja samalla otetaan varaukseen 15 prosenttia matkakuluihin liittyvistä määrärahoista. Jäsenten matkakuluja koskevat säästöt rajoittuivat vuonna 2012 siihen, että korvauksiin ei tehty indeksikorotusta, minkä vuoksi määrärahoja oli otettava varauksesta.

10 192 015

Jäsenet yhteensä

10 192 015

10 0

C8

2007

Määrärahojen ottaminen varauksesta Euroopan historian taloa koskevia rakennustöitä ja niiden valvontaa varten, kun budjettivaliokunnan pyytämä toimintakertomus oli toimitettu.

2 000 000

Kiinteistöpolitiikka yhteensä

2 000 000

10 1

C3

2320

Määrärahojen ottaminen varauksesta ennakoimattomia juridisia kuluja varten (Strasbourgin istuntosali, Brysselin kiinteistöt ja KAD-hanke).

450 000

Hallinto yhteensä

450 000

10 1

C4

3245

Vuoden 2008 Saharov-palkinnon sekä Euroopan neuvostoon ja parlamenttiin kutsuttujen neljän aiemman palkinnonsaajan matka- ja oleskelukulujen maksaminen.

75 000

Tiedotus yhteensä

75 000

10 1

C5

2100

2102

Määrärahojen ottaminen varauksesta tietotekniikkamenoja varten (WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen).

9 985 000

Tietotekniikka yhteensä

9 985 000

10 1

C6

1420

Määrärahojen ottaminen varauksesta ulkopuolella teetettyjä käännöksiä varten (käännöstöiden kysynnän kasvu).

3 200 000

Monikielisyys yhteensä

3 200 000

Yhteensä

25 902 015

H.2   Siirrot muista lähteistä

| 23. | Tässä osassa tarkastellaan siirtoja muista lähteistä kuin osastosta 10 ”Muut menot”. Muista osastoista siirrettiin yhteensä 54 560 000 euroa, joista 45 000 000 euroa siirrettiin keräilysiirron yhteydessä. Kiinteistöpolitiikkaan liittyvien menojen osuus näistä siirroista oli suurin eli 86 prosenttia, ja seuraavina olivat tietotekniikkamenot (11 prosenttia) ja jäseniin liittyvät menot (3 prosenttia). Taulukoissa 8.a ja 8.b esitetään yhteenveto näistä siirroista.

  Taulukko 8.a


  Muista lähteistä kuin alustavista määrärahoista tehtyjen C-siirtojen alkuperä (ilman keräilysiirtoa)









  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirto | Lähde | Tarkoitus | Siirretty määrä |
| C1 | 2001 | Siirto alamomentilta ”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” alamomenttiin ”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous” puhemiehistön 24. maaliskuuta 2010 päättämän uuden huoltopolitiikan täytäntöönpanon mahdollistamiseksi (uusi huoltosopimus). | 2 000 000 |
| C2 | 1010 | Siirto alamomentilta ”Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut” momenttiin ”Siirtymäkorvaukset”, joka osoittautui tarpeelliseksi, koska ennakoitua useampi Euroopan parlamentin jäsen luopui tehtävästään. | 230 000 |
| C7 | 1004 | Siirto alamomentilta ”Tavanomaiset matkakulut” alamomenttiin ”Muut matkakulut”, koska jäsenet käyttivät jälkimmäisen alamomentin määrärahoja ennakoitua enemmän. | 1 500 000 |
| C9 | 1402 | Siirto alamomenteilta ”Televiestintä” ja ”Konferenssitulkit” alamomentteihin ”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” ja ”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut”, jotta voitiin rahoittaa WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen. | 3 100 000 |
| 2350 | 2 730 000 |
| Yhteensä | 9 560 000 |

23.

Tässä osassa tarkastellaan siirtoja muista lähteistä kuin osastosta 10 ”Muut menot”. Muista osastoista siirrettiin yhteensä 54 560 000 euroa, joista 45 000 000 euroa siirrettiin keräilysiirron yhteydessä. Kiinteistöpolitiikkaan liittyvien menojen osuus näistä siirroista oli suurin eli 86 prosenttia, ja seuraavina olivat tietotekniikkamenot (11 prosenttia) ja jäseniin liittyvät menot (3 prosenttia). Taulukoissa 8.a ja 8.b esitetään yhteenveto näistä siirroista.

Taulukko 8.a

Muista lähteistä kuin alustavista määrärahoista tehtyjen C-siirtojen alkuperä (ilman keräilysiirtoa)

(euroa)

Siirto

Lähde

Tarkoitus

Siirretty määrä

C1

2001

Siirto alamomentilta ”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” alamomenttiin ”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous” puhemiehistön 24. maaliskuuta 2010 päättämän uuden huoltopolitiikan täytäntöönpanon mahdollistamiseksi (uusi huoltosopimus).

2 000 000

C2

1010

Siirto alamomentilta ”Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut” momenttiin ”Siirtymäkorvaukset”, joka osoittautui tarpeelliseksi, koska ennakoitua useampi Euroopan parlamentin jäsen luopui tehtävästään.

230 000

C7

1004

Siirto alamomentilta ”Tavanomaiset matkakulut” alamomenttiin ”Muut matkakulut”, koska jäsenet käyttivät jälkimmäisen alamomentin määrärahoja ennakoitua enemmän.

1 500 000

C9

1402

Siirto alamomenteilta ”Televiestintä” ja ”Konferenssitulkit” alamomentteihin ”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” ja ”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut”, jotta voitiin rahoittaa WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen.

3 100 000

2350

2 730 000

Yhteensä

9 560 000

Taulukko 8.b

Siirto C10 (”keräilysiirto”)

| Lähde | Nimike | Määrä
  (euroa) | % alkuperäisistä määrärahoista | % koko siirrosta | Huomautukset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 2 697 516 | 1 % | 6 % | Alamomenttien ”Edustajanpalkkiot” ja ”Yleinen kulukorvaus” määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska vuosina 2011 ja 2012 ei tehty indeksikorotuksia, sekä alamomenttien ”Vanhuuseläkkeet” ja ”Tapaturma- ja sairausvakuutukset” määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö. |
| 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 14 480 000 | 3 % | 32 % | Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012. |
| 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 8 085 000 | 7 % | 18 % | Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012. Lisäksi ulkoisen tulkkauksen kustannuksissa saavutettiin merkittäviä säästöjä puhemiehistön päättämien monikielisyyteen liittyvien toimenpiteiden ansiosta. |
| 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 280 000 | 2 % | 1 % | Määrä vastaa teknisiä ylijäämiä alamomenteissa ”Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut” ja ”Liikkuvuus”. |
| 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 5 065 000 | 2 % | 11 % | Säästöt johtuvat pääasiassa alamomenttia koskevien tarjouskilpailujen lykkäytymisestä (alamomentti ”Kiinteistöjen rakennuttaminen”) sekä turvallisuuteen liittyvien toimintojen järkeistämisestä ja siirtämisestä hoidettavaksi parlamentin sisällä. |
| 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 900 000 | 1 % | 2 % | Määrä johtuu parlamentin jäsenten kolmatta avustajaa koskevien laitepyyntöjen pienemmästä määrästä. |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 1 887 136 | 13 % | 4 % | Yli puolet määrästä on peräisin alamomentista ”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi”, ja syynä ovat tarjouskilpailussa tapahtuneet viivästykset sekä hiilidioksiditonnin hinnan merkittävä lasku vuonna 2011. Muut säästöt johtuvat pääosin toimistotarvikkeiden ja erilaisten kulutustavaroiden ennakoitua pienemmästä kysynnästä. |
| 30 | Kokoukset ja konferenssit | 3 666 387 | 10 % | 8 % | 3 000 000 euroa johtuu virkamiesten kolmen työskentelypaikkakunnan välisten virkamatkojen vähenemisestä ja loput kokouksien ja konferenssien järjestämiseen liittyvien määrärahojen vähäisemmästä käytöstä. |
| 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 1 641 600 | 1 % | 4 % | Asiantuntemuksen hankintaan liittyviä määrärahoja käytettiin ennakoitua vähemmän etenkin sisäasioiden, turvallisuuden ja turvatoimien, vaikutustenarvioinnin ja ulkoisten tietokantojen käytön alalla. |
| 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 297 361 | 0 % | 1 % | Määrä johtuu Euroopan tason poliittisten ryhmien ja säätiöiden rahoitukseen liittyvien momenttien teknisistä ylijäämistä. |
| 42 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 6 000 000 | 3 % | 13 % | Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012 ja koska paikallisia avustajia koskevien sopimusten kysyntä oli ennakoitua pienempi. |
| Yhteensä | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Lähde

Nimike

Määrä

(euroa)

% alkuperäisistä määrärahoista

% koko siirrosta

Huomautukset

10

Toimielimen jäsenet

2 697 516

1 %

6 %

Alamomenttien ”Edustajanpalkkiot” ja ”Yleinen kulukorvaus” määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska vuosina 2011 ja 2012 ei tehty indeksikorotuksia, sekä alamomenttien ”Vanhuuseläkkeet” ja ”Tapaturma- ja sairausvakuutukset” määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö.

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

14 480 000

3 %

32 %

Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012.

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

8 085 000

7 %

18 %

Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012. Lisäksi ulkoisen tulkkauksen kustannuksissa saavutettiin merkittäviä säästöjä puhemiehistön päättämien monikielisyyteen liittyvien toimenpiteiden ansiosta.

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

280 000

2 %

1 %

Määrä vastaa teknisiä ylijäämiä alamomenteissa ”Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut” ja ”Liikkuvuus”.

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

5 065 000

2 %

11 %

Säästöt johtuvat pääasiassa alamomenttia koskevien tarjouskilpailujen lykkäytymisestä (alamomentti ”Kiinteistöjen rakennuttaminen”) sekä turvallisuuteen liittyvien toimintojen järkeistämisestä ja siirtämisestä hoidettavaksi parlamentin sisällä.

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

900 000

1 %

2 %

Määrä johtuu parlamentin jäsenten kolmatta avustajaa koskevien laitepyyntöjen pienemmästä määrästä.

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 887 136

13 %

4 %

Yli puolet määrästä on peräisin alamomentista ”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi”, ja syynä ovat tarjouskilpailussa tapahtuneet viivästykset sekä hiilidioksiditonnin hinnan merkittävä lasku vuonna 2011. Muut säästöt johtuvat pääosin toimistotarvikkeiden ja erilaisten kulutustavaroiden ennakoitua pienemmästä kysynnästä.

30

Kokoukset ja konferenssit

3 666 387

10 %

8 %

3 000 000 euroa johtuu virkamiesten kolmen työskentelypaikkakunnan välisten virkamatkojen vähenemisestä ja loput kokouksien ja konferenssien järjestämiseen liittyvien määrärahojen vähäisemmästä käytöstä.

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 641 600

1 %

4 %

Asiantuntemuksen hankintaan liittyviä määrärahoja käytettiin ennakoitua vähemmän etenkin sisäasioiden, turvallisuuden ja turvatoimien, vaikutustenarvioinnin ja ulkoisten tietokantojen käytön alalla.

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

297 361

0 %

1 %

Määrä johtuu Euroopan tason poliittisten ryhmien ja säätiöiden rahoitukseen liittyvien momenttien teknisistä ylijäämistä.

42

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

6 000 000

3 %

13 %

Määrärahojen ennakoitua pienempi käyttö, koska palkkoihin ei tehty indeksikorotuksia vuonna 2011 (menettely käynnissä Euroopan unionin tuomioistuimessa) eikä vuonna 2012 ja koska paikallisia avustajia koskevien sopimusten kysyntä oli ennakoitua pienempi.

Yhteensä

45 000 000

3 %

100 %

| Vastaanottava budjettikohta | Nimike | Määrä
  (euroa) | % alkuperäisistä määrärahoista | % koko siirrosta | Tarkoitus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 10 000 000 | 39 % | 22 % | Uuden KAD-rakennuksen rakentaminen Luxemburgiin. |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 35 000 000 | — | 78 % | Brysselin TREBEL-rakennuksen hankintaa koskeva toinen erä.
  Siirto muodostaa 90 prosenttia alamomentin lopullisista määrärahoista. |
| Yhteensä | 45 000 000 | 3 % | 100 % | |

Vastaanottava budjettikohta

Nimike

Määrä

(euroa)

% alkuperäisistä määrärahoista

% koko siirrosta

Tarkoitus

2001

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

10 000 000

39 %

22 %

Uuden KAD-rakennuksen rakentaminen Luxemburgiin.

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

35 000 000

—

78 %

Brysselin TREBEL-rakennuksen hankintaa koskeva toinen erä.

Siirto muodostaa 90 prosenttia alamomentin lopullisista määrärahoista.

Yhteensä

45 000 000

3 %

100 %

| 24. | Siirtoa ehdotti parlamentin talousarviota käsitellyt puhemiehistön ja budjettivaliokunnan työryhmä, ja sen avulla saatiin määrärahat TREBEL-rakennukseen ja uuden KAD-rakennuksen rakentamiseen liittyvien ennakoiden maksamiseen, mikä mahdollistaa arviolta 10,4 miljoonan euron säästöt rahoituskuluissa rakentamisen ja lainan takaisinmaksun aikana. |
| --- | --- |

24.

Siirtoa ehdotti parlamentin talousarviota käsitellyt puhemiehistön ja budjettivaliokunnan työryhmä, ja sen avulla saatiin määrärahat TREBEL-rakennukseen ja uuden KAD-rakennuksen rakentamiseen liittyvien ennakoiden maksamiseen, mikä mahdollistaa arviolta 10,4 miljoonan euron säästöt rahoituskuluissa rakentamisen ja lainan takaisinmaksun aikana.

| 25. | P-siirroista esitetään yhteenveto taulukossa 9.

  Taulukko 9


  P-siirtojen kohteet










  (euroa) |
| --- | --- |
| Alamomentti | | Siirto | Kuvaus | Siirretty määrä |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | P6 | TREBEL-rakennuksen rahoituksen loppuosuus. | 88 924 943 |
| Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuihin määrärahoihin liittyvät siirrot yhteensä | 88 924 943 |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | P8 | Siirto oli tarpeen Sofian Eurooppa-talon hankintasopimuksen edellyttämän rahoituksen jatkon varmistamiseksi. | 3 753 000 |
| 2102 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut | P1 | Määrärahojen jakautumisen tarkistaminen tehokkuuden lisäämiseksi vuoden alussa hyväksytyn tietotekniikkasuunnitelman 2012 sekä ilmenneiden uusien tarpeiden (siirtyminen uuteen sähköpostijärjestelmään, puhelinjärjestelmän uudistaminen, toimielinhakemisto) huomioon ottamiseksi. | 3 517 300 |
| 3241 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | P2 | 500 000 |
| 3241 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | P4 | Talousarvion tasapainottaminen Paperless-ohjelman ja intranetin hyväksi ottaen huomioon pyydettyjen EUVL-sivujen väheneminen. | 500 000 |
| 3241 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | P9 | Uuden tietokoneavusteisen kääntämisen (CAT) välineen käyttöönotto. | 45 000 |
| 3242 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | P5 | Jälleenrahoitus koskee seuraavien alojen avustuksia:






  a) | internet (tarkoituksena on lisätä kansalaisten läsnäoloa verkossa ja edistää verkkodemokratiaa) ja |

25.

P-siirroista esitetään yhteenveto taulukossa 9.

Taulukko 9

P-siirtojen kohteet

(euroa)

Alamomentti

Siirto

Kuvaus

Siirretty määrä

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

P6

TREBEL-rakennuksen rahoituksen loppuosuus.

88 924 943

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saatuihin määrärahoihin liittyvät siirrot yhteensä

88 924 943

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

P8

Siirto oli tarpeen Sofian Eurooppa-talon hankintasopimuksen edellyttämän rahoituksen jatkon varmistamiseksi.

3 753 000

2102

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

P1

Määrärahojen jakautumisen tarkistaminen tehokkuuden lisäämiseksi vuoden alussa hyväksytyn tietotekniikkasuunnitelman 2012 sekä ilmenneiden uusien tarpeiden (siirtyminen uuteen sähköpostijärjestelmään, puhelinjärjestelmän uudistaminen, toimielinhakemisto) huomioon ottamiseksi.

3 517 300

3241

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

P2

500 000

3241

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

P4

Talousarvion tasapainottaminen Paperless-ohjelman ja intranetin hyväksi ottaen huomioon pyydettyjen EUVL-sivujen väheneminen.

500 000

3241

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

P9

Uuden tietokoneavusteisen kääntämisen (CAT) välineen käyttöönotto.

45 000

3242

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

P5

Jälleenrahoitus koskee seuraavien alojen avustuksia:

a)

internet (tarkoituksena on lisätä kansalaisten läsnäoloa verkossa ja edistää verkkodemokratiaa) ja

| b) | tapahtumat (tarkoituksena on lisätä osallistuvaa demokratiaa koskevan suunnitelman resursseja). |
| --- | --- |

b)

tapahtumat (tarkoituksena on lisätä osallistuvaa demokratiaa koskevan suunnitelman resursseja).

954 475

3245

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

P5

310 000

4222

Valuuttakurssierot

P3

Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyviä menoja koskevat vuoden 2012 maksut suoritettiin käyttäen koko vuoden ajalle vahvistettua kiinteää euron ja muiden valuuttojen vaihtokurssia (joulukuun 2011 vaihtokurssi). Euron arvon merkittävä heikentyminen vuonna 2012 suhteessa muihin EU-valuuttoihin johti ennakoitua suurempiin valuuttakurssieroihin paikallisten avustajien palkkoja ja palkkioita maksettaessa.

500 000

4222

Valuuttakurssierot

P7

300 000

Tavanomaisten määrärahojen siirrot yhteensä

10 379 775

II   VARAINHOITO LUVUITTAIN

| 26. | Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta talousarvion kokonaismenoista ja niiden kehitystä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattaa yksinään 70 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Kyseessä ovat luku 10”Toimielimen jäsenet”, luku 12”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 20”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 42”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”. |
| --- | --- |

26.

Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta talousarvion kokonaismenoista ja niiden kehitystä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattaa yksinään 70 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Kyseessä ovat luku 10”Toimielimen jäsenet”, luku 12”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 20”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 42”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”.

| 27. | Taulukossa 10 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2012 sitoumukset ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2011. Kuvissa 2 ja 3 esitellään osuudet ja kehitys vuodesta 2011 vuoteen 2012.

  Taulukko 10


  Määrärahasitoumusten kehittyminen vuosina 2012 ja 2011











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Nimike | 2012 | 2011 | Erotus | Muutos
  2011/2012 |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 204 267 112 | 195 411 480 | 8 855 632 | 5 % |
| 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 560 700 762 | 540 454 419 | 20 246 343 | 4 % |
| 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 102 483 098 | 118 800 097 | –16 316 999 | –14 % |
| 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 16 699 823 | 14 489 624 | 2 210 199 | 15 % |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö | 884 150 794 | 869 155 619 | 14 995 175 | 2 % |
| 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 248 864 928 | 195 529 891 | 53 335 037 | 27 % |
| 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 142 804 433 | 117 290 772 | 25 513 660 | 22 % |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 9 476 760 | 9 652 197 | – 175 437 | –2 % |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 401 146 121 | 322 472 860 | 78 673 261 | 24 % |
| 30 | Kokoukset ja konferenssit | 32 624 325 | 32 807 760 | – 183 435 | –1 % |
| 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 105 967 314 | 92 059 312 | 13 908 003 | 15 % |
| Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | 138 591 639 | 124 867 072 | 13 724 567 | 11 % |
| 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 87 917 639 | 83 078 152 | 4 839 486 | 6 % |
| 42 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 180 871 822 | 170 564 354 | 10 307 468 | 6 % |
| 44 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 360 000 | 340 000 | 20 000 | 6 % |
| Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | 269 149 461 | 253 982 506 | 15 166 955 | 6 % |
| Osasto 10 – Muut menot | 0 | 0 | 0 | — |
| Yhteensä | 1 693 038 015 | 1 570 478 058 | 122 559 957 | 8 % |

27.

Taulukossa 10 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2012 sitoumukset ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2011. Kuvissa 2 ja 3 esitellään osuudet ja kehitys vuodesta 2011 vuoteen 2012.

Taulukko 10

Määrärahasitoumusten kehittyminen vuosina 2012 ja 2011

(euroa)

Luku

Nimike

2012

2011

Erotus

Muutos

2011/2012

10

Toimielimen jäsenet

204 267 112

195 411 480

8 855 632

5 %

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

560 700 762

540 454 419

20 246 343

4 %

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

102 483 098

118 800 097

–16 316 999

–14 %

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

16 699 823

14 489 624

2 210 199

15 %

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

884 150 794

869 155 619

14 995 175

2 %

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

248 864 928

195 529 891

53 335 037

27 %

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

142 804 433

117 290 772

25 513 660

22 %

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

9 476 760

9 652 197

– 175 437

–2 %

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

401 146 121

322 472 860

78 673 261

24 %

30

Kokoukset ja konferenssit

32 624 325

32 807 760

– 183 435

–1 %

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

105 967 314

92 059 312

13 908 003

15 %

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

138 591 639

124 867 072

13 724 567

11 %

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

87 917 639

83 078 152

4 839 486

6 %

42

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

180 871 822

170 564 354

10 307 468

6 %

44

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

360 000

340 000

20 000

6 %

Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

269 149 461

253 982 506

15 166 955

6 %

Osasto 10 – Muut menot

0

0

0

—

Yhteensä

1 693 038 015

1 570 478 058

122 559 957

8 %

Kuva 2

Vuoden 2012 sitoumusten jakautuminen luvuittain

Image

Kuva 3

Sidottujen määrärahojen kehittyminen vuosina 2011 ja 2012 luvuittain

Image

A.   Luku 10 – Toimielimen jäsenet

| 28. | Jäseniin liittyvät menot vuonna 2012 olivat 204 267 112 euroa eli 12 prosenttia varainhoitovuoden kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 8,9 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia vuodesta 2011. Samalla kun sitoumusten määrä nousi, lopulliset määrärahat laskivat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Määrärahoja ei siis peruuntunut juuri lainkaan, kun vuonna 2011 peruuntumisaste oli 9 prosenttia. |
| --- | --- |

28.

Jäseniin liittyvät menot vuonna 2012 olivat 204 267 112 euroa eli 12 prosenttia varainhoitovuoden kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 8,9 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia vuodesta 2011. Samalla kun sitoumusten määrä nousi, lopulliset määrärahat laskivat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Määrärahoja ei siis peruuntunut juuri lainkaan, kun vuonna 2011 peruuntumisaste oli 9 prosenttia.

| 29. | Alamomenttien 1000”Edustajanpalkkiot” ja 1006”Yleinen kulukorvaus” (josta katetaan jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta aiheutuvat kulut) sitoumukset olivat 108 108 469 euroa ja muodostivat 53 prosenttia luvun kaikista sitoumuksista. Ne nousivat 3 prosenttia vuoden 2011 sitoumuksiin nähden. Kuukausikorvaus (bruttopalkkio) oli 7 957 euroa jäsentä kohti ja yleinen kulukorvaus 4 299 euroa. |
| --- | --- |

29.

Alamomenttien 1000”Edustajanpalkkiot” ja 1006”Yleinen kulukorvaus” (josta katetaan jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta aiheutuvat kulut) sitoumukset olivat 108 108 469 euroa ja muodostivat 53 prosenttia luvun kaikista sitoumuksista. Ne nousivat 3 prosenttia vuoden 2011 sitoumuksiin nähden. Kuukausikorvaus (bruttopalkkio) oli 7 957 euroa jäsentä kohti ja yleinen kulukorvaus 4 299 euroa.

| 30. | Alamomenttien 1004”Tavanomaiset matkakulut” ja 1005”Muut matkakulut” sitoumukset olivat 78 882 170 euroa eli 39 prosenttia luvun 10 kaikista sitoumuksista. Luvun sitoumusten määrän nousu johtuu puolittain näiden kahden alamomentin kasvusta (lisäystä 4 541 265 euroa). Alamomentissa 1005, joka kattaa matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin virkamatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut, kasvua oli 48 prosenttia vuodesta 2011. Merkittävä osa jäsenten varainhoitovuoteen 2011 liittyvistä korvauspyynnöistä tehtiin itse asiassa vuonna 2012 noudattaen sääntöjä, joiden mukaan tiettyä vuotta koskevia korvauspyyntöjä voidaan esittää seuraavan vuoden lokakuun 31. päivään asti. |
| --- | --- |

30.

Alamomenttien 1004”Tavanomaiset matkakulut” ja 1005”Muut matkakulut” sitoumukset olivat 78 882 170 euroa eli 39 prosenttia luvun 10 kaikista sitoumuksista. Luvun sitoumusten määrän nousu johtuu puolittain näiden kahden alamomentin kasvusta (lisäystä 4 541 265 euroa). Alamomentissa 1005, joka kattaa matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin virkamatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut, kasvua oli 48 prosenttia vuodesta 2011. Merkittävä osa jäsenten varainhoitovuoteen 2011 liittyvistä korvauspyynnöistä tehtiin itse asiassa vuonna 2012 noudattaen sääntöjä, joiden mukaan tiettyä vuotta koskevia korvauspyyntöjä voidaan esittää seuraavan vuoden lokakuun 31. päivään asti.

| 31. | Vuonna 2012 (10) jäsenet (11) tekivät 18 314 täysistuntomatkaa Strasbourgiin ja Brysseliin, 35 314 valiokuntamatkaa Brysseliin ja 2 653 matkaa poliittisten ryhmien kokouksiin Brysseliin (12). Matkoja parlamentin tavanomaisten työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle valiokuntakokouksiin tehtiin 1 290 ja poliittisten ryhmien kokouksiin 1 946. Lisäksi parlamentin valtuuskuntakokouksiin tehtiin 1 706 matkaa. |
| --- | --- |

31.

Vuonna 2012 (10) jäsenet (11) tekivät 18 314 täysistuntomatkaa Strasbourgiin ja Brysseliin, 35 314 valiokuntamatkaa Brysseliin ja 2 653 matkaa poliittisten ryhmien kokouksiin Brysseliin (12). Matkoja parlamentin tavanomaisten työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle valiokuntakokouksiin tehtiin 1 290 ja poliittisten ryhmien kokouksiin 1 946. Lisäksi parlamentin valtuuskuntakokouksiin tehtiin 1 706 matkaa.

| 32. | Alamomentin 1010”Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut” sitoumukset olivat 2 399 615 euroa eli 1 prosentti luvun kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 92 prosenttia vuodesta 2011 johtuen sairauskulujen korvausjärjestelmää käyttäneiden jäsenten määrän kasvusta. Nousu on ollut jatkuvaa järjestelmän vuonna 2009 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen ja se jatkunee vielä, koska järjestelmä ei vielä ole täydessä käytössä. |
| --- | --- |

32.

Alamomentin 1010”Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut” sitoumukset olivat 2 399 615 euroa eli 1 prosentti luvun kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 92 prosenttia vuodesta 2011 johtuen sairauskulujen korvausjärjestelmää käyttäneiden jäsenten määrän kasvusta. Nousu on ollut jatkuvaa järjestelmän vuonna 2009 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen ja se jatkunee vielä, koska järjestelmä ei vielä ole täydessä käytössä.

B.   Luku 12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

| 33. | Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot olivat vuonna 2012 560 700 762 euroa, eli ne olivat suurin menoluokka, jonka osuus oli 33 prosenttia varainhoitovuoden 2012 kaikista sitoumuksista. Menot kasvoivat 20,25 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta. Luvun muutokset johtuvat pääasiassa alamomentin 1200”Palkat ja palkanlisät” (jonka osuus määrärahoista on 99 prosenttia) määrärahojen kasvusta. |
| --- | --- |

33.

Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot olivat vuonna 2012 560 700 762 euroa, eli ne olivat suurin menoluokka, jonka osuus oli 33 prosenttia varainhoitovuoden 2012 kaikista sitoumuksista. Menot kasvoivat 20,25 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta. Luvun muutokset johtuvat pääasiassa alamomentin 1200”Palkat ja palkanlisät” (jonka osuus määrärahoista on 99 prosenttia) määrärahojen kasvusta.

| 34. | Alamomentilla 1200”Palkat ja palkanlisät” toteutuneiden sitoumusten määrä oli 555 375 070 euroa. Alamomentilla 1200 oli vuonna 2012 liikaa määrärahoja ja siitä siirrettiin keräilysiirrossa eniten määrärahoja: 13 miljoonaa euroa eli 3 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista ja 29 prosenttia siirretystä määrästä (vrt. taulukko 8.b). Ylijäämä selittyy pääosin sillä, että vuoden 2012 talousarvion laskennassa oli otettu huomioon palkkojen vuotuinen mukautus vuosina 2011 ja 2012, jota ei vieläkään ole toteutettu. |
| --- | --- |

34.

Alamomentilla 1200”Palkat ja palkanlisät” toteutuneiden sitoumusten määrä oli 555 375 070 euroa. Alamomentilla 1200 oli vuonna 2012 liikaa määrärahoja ja siitä siirrettiin keräilysiirrossa eniten määrärahoja: 13 miljoonaa euroa eli 3 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista ja 29 prosenttia siirretystä määrästä (vrt. taulukko 8.b). Ylijäämä selittyy pääosin sillä, että vuoden 2012 talousarvion laskennassa oli otettu huomioon palkkojen vuotuinen mukautus vuosina 2011 ja 2012, jota ei vieläkään ole toteutettu.

| 35. | Vuonna 2012 pääsihteeristöön palkattiin 324 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä, poliittisiin ryhmiin palkattiin 58 väliaikaista toimihenkilöä ja 399 henkilöä palkattiin jäsenten valtuutetuiksi avustajiksi. Euroopan parlamentissa työskenteli 31. joulukuuta 2012 yhteensä 5 941 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä (joista 5 187 pääsihteeristössä ja 754 poliittisissa ryhmissä) sekä 1 705 valtuutettua avustajaa. |
| --- | --- |

35.

Vuonna 2012 pääsihteeristöön palkattiin 324 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä, poliittisiin ryhmiin palkattiin 58 väliaikaista toimihenkilöä ja 399 henkilöä palkattiin jäsenten valtuutetuiksi avustajiksi. Euroopan parlamentissa työskenteli 31. joulukuuta 2012 yhteensä 5 941 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä (joista 5 187 pääsihteeristössä ja 754 poliittisissa ryhmissä) sekä 1 705 valtuutettua avustajaa.

| 36. | Sukupuolijakaumasta voidaan todeta, että 31. joulukuuta 2012 yksikönpäälliköistä 26 prosenttia oli naisia, johtajista naisia oli 33 prosenttia ja pääjohtajista 33 prosenttia. Seuraavassa kuvassa esitetään sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin.

  Kuva 4


  Euroopan parlamentin pääsihteeristön henkilöstön sukupuolijakauma |
| --- | --- |

36.

Sukupuolijakaumasta voidaan todeta, että 31. joulukuuta 2012 yksikönpäälliköistä 26 prosenttia oli naisia, johtajista naisia oli 33 prosenttia ja pääjohtajista 33 prosenttia. Seuraavassa kuvassa esitetään sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin.

Kuva 4

Euroopan parlamentin pääsihteeristön henkilöstön sukupuolijakauma

Image

C.   Luku 14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

| 37. | Muuhun henkilöstöön ja ulkoisiin palveluihin liittyvät menot vuonna 2012 olivat 102 483 098 euroa eli 6 prosenttia sitoumuksista. Luvussa on kolme suurta menoalaa: alamomentti 1402”Konferenssitulkit” muodosti 45 prosenttia sitoumuksista, alamomentti 1400”Muu henkilöstö” (13) 34 prosenttia ja alamomentti 1420”Ulkoiset palvelut” (14) 6 prosenttia. |
| --- | --- |

37.

Muuhun henkilöstöön ja ulkoisiin palveluihin liittyvät menot vuonna 2012 olivat 102 483 098 euroa eli 6 prosenttia sitoumuksista. Luvussa on kolme suurta menoalaa: alamomentti 1402”Konferenssitulkit” muodosti 45 prosenttia sitoumuksista, alamomentti 1400”Muu henkilöstö” (13) 34 prosenttia ja alamomentti 1420”Ulkoiset palvelut” (14) 6 prosenttia.

| 38. | Luvun sitoumukset vähenivät noin 16,3 miljoonaa euroa vuodesta 2011, eli laskua oli 14 prosenttia. Kehitys johtuu pääasiassa sitoumusten vähentymisestä alamomenteilla 1420”Ulkoiset palvelut” (laskua 42 prosenttia) ja 1402”Konferenssitulkit” (laskua 19 prosenttia) johtuen toimielimen vuonna 2012 toteuttamista rakenteellisista säästötoimista. Luvun määrärahoja myös vähennettiin noin 8 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (7 prosenttia alkuperäisestä määrästä). Nämä määrärahat muodostivat 18 prosenttia keräilysiirrossa siirretystä määrästä (vrt. taulukko 8.b). |
| --- | --- |

38.

Luvun sitoumukset vähenivät noin 16,3 miljoonaa euroa vuodesta 2011, eli laskua oli 14 prosenttia. Kehitys johtuu pääasiassa sitoumusten vähentymisestä alamomenteilla 1420”Ulkoiset palvelut” (laskua 42 prosenttia) ja 1402”Konferenssitulkit” (laskua 19 prosenttia) johtuen toimielimen vuonna 2012 toteuttamista rakenteellisista säästötoimista. Luvun määrärahoja myös vähennettiin noin 8 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (7 prosenttia alkuperäisestä määrästä). Nämä määrärahat muodostivat 18 prosenttia keräilysiirrossa siirretystä määrästä (vrt. taulukko 8.b).

| 39. | Alamomentilla 1402”Konferenssitulkit” sitoumukset nousivat 46 000 000 euroon ja niillä katettiin toimielinten välisen yhteistyön puitteissa erityisesti niiden ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat, joiden avulla parlamentti hoitaa tulkkauksen parlamentin järjestämissä kokouksissa. Sitoumukset vähenivät 10 964 283 miljoonaa euroa vuodesta 2011, eli laskua oli 19 prosenttia. Säästöt johtuivat siitä, että puhemiehistön joulukuussa 2011 päättämät monikielisyyttä koskevat rakenteelliset säästötoimenpiteet otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 1. huhtikuuta 2012. |
| --- | --- |

39.

Alamomentilla 1402”Konferenssitulkit” sitoumukset nousivat 46 000 000 euroon ja niillä katettiin toimielinten välisen yhteistyön puitteissa erityisesti niiden ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat, joiden avulla parlamentti hoitaa tulkkauksen parlamentin järjestämissä kokouksissa. Sitoumukset vähenivät 10 964 283 miljoonaa euroa vuodesta 2011, eli laskua oli 19 prosenttia. Säästöt johtuivat siitä, että puhemiehistön joulukuussa 2011 päättämät monikielisyyttä koskevat rakenteelliset säästötoimenpiteet otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 1. huhtikuuta 2012.

| 40. | Parlamentin tulkeilla ja ylimääräisillä konferenssitulkeilla oli 97 791 tulkkauspäivää vuonna 2012 (2011: 109 707 tulkkauspäivää (15)) parlamentissa sekä muissa toimielimissä (16) tapauksissa, joissa tulkkauksesta huolehti parlamentti (laskua 11 prosenttia vuodesta 2011). Parlamentin tulkeilla oli 51 109 tulkkauspäivää (3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011) ja ylimääräisillä konferenssitulkeilla 46 682 päivää (laskua 18 prosenttia vuodesta 2011). |
| --- | --- |

40.

Parlamentin tulkeilla ja ylimääräisillä konferenssitulkeilla oli 97 791 tulkkauspäivää vuonna 2012 (2011: 109 707 tulkkauspäivää (15)) parlamentissa sekä muissa toimielimissä (16) tapauksissa, joissa tulkkauksesta huolehti parlamentti (laskua 11 prosenttia vuodesta 2011). Parlamentin tulkeilla oli 51 109 tulkkauspäivää (3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011) ja ylimääräisillä konferenssitulkeilla 46 682 päivää (laskua 18 prosenttia vuodesta 2011).

| 41. | Alamomentin 1420”Ulkoiset palvelut” sitoumukset olivat 14 587 633 euroa; tässä oli laskua 10 399 823 euroa eli 42 prosenttia vuodesta 2011. Muutoksesta valtaosa johtuu sanatarkkojen istuntoselostusten kääntämiseen liittyvien kulujen jyrkästä laskusta: ne olivat vuonna 2012 alle kymmenesosa vuoden 2011 määrästä. Tämä johtuu puhemiehistön syyskuussa 2011 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan sanatarkkoja istuntoselostuksia ja kirjallisia kysymyksiä ei enää järjestelmällisesti käännetä 11 viralliselle kielelle mutta jokaisella jäsenellä on mahdollisuus pyytää yksittäisten otteiden ja/tai kysymysten kääntämistä valitsemalleen kielelle. |
| --- | --- |

41.

Alamomentin 1420”Ulkoiset palvelut” sitoumukset olivat 14 587 633 euroa; tässä oli laskua 10 399 823 euroa eli 42 prosenttia vuodesta 2011. Muutoksesta valtaosa johtuu sanatarkkojen istuntoselostusten kääntämiseen liittyvien kulujen jyrkästä laskusta: ne olivat vuonna 2012 alle kymmenesosa vuoden 2011 määrästä. Tämä johtuu puhemiehistön syyskuussa 2011 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan sanatarkkoja istuntoselostuksia ja kirjallisia kysymyksiä ei enää järjestelmällisesti käännetä 11 viralliselle kielelle mutta jokaisella jäsenellä on mahdollisuus pyytää yksittäisten otteiden ja/tai kysymysten kääntämistä valitsemalleen kielelle.

| 42. | Alamomentin 1400”Muu henkilöstö” sitoumukset olivat 34 790 888 euroa, missä on 14 prosenttia nousua vuodesta 2011. Alamomentilta katetaan muun henkilöstön, erityisesti sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut ja näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus sekä väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Henkilöstöstä oli sopimussuhteessa 675 henkilöä 31. joulukuuta 2012. Sopimussuhteisen henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmien mukaisesti (17) ja sukupuolijakauma esitetään kuvassa 5.

  Kuva 5


  Sopimussuhteinen henkilöstö tehtäväryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012 |
| --- | --- |

42.

Alamomentin 1400”Muu henkilöstö” sitoumukset olivat 34 790 888 euroa, missä on 14 prosenttia nousua vuodesta 2011. Alamomentilta katetaan muun henkilöstön, erityisesti sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut ja näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus sekä väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Henkilöstöstä oli sopimussuhteessa 675 henkilöä 31. joulukuuta 2012. Sopimussuhteisen henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmien mukaisesti (17) ja sukupuolijakauma esitetään kuvassa 5.

Kuva 5

Sopimussuhteinen henkilöstö tehtäväryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012

Image

D.   Luku 16 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

| 43. | Luvun 16 menot vuonna 2012 olivat 16 699 823 euroa eli 1 prosentti varainhoitovuoden kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 2 210 199 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia vuodesta 2011. |
| --- | --- |

43.

Luvun 16 menot vuonna 2012 olivat 16 699 823 euroa eli 1 prosentti varainhoitovuoden kaikista sitoumuksista. Ne kasvoivat 2 210 199 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia vuodesta 2011.

| 44. | Luvun sitoumuksista 35 prosenttia koski alamomenttia 1654”Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat”, 25 prosenttia alamomenttia 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus” ja 24 prosenttia alamomenttia 1652”Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut”. |
| --- | --- |

44.

Luvun sitoumuksista 35 prosenttia koski alamomenttia 1654”Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat”, 25 prosenttia alamomenttia 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus” ja 24 prosenttia alamomenttia 1652”Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut”.

| 45. | Parlamentin Brysselissä toimivan päiväkodin ja lapsiparkin ulkopuolinen hallinto ja liitännäiskulut on alamomentin 1654 suurin alakohta. Luvun sitoumukset olivat yhteensä 5 840 796 euroa, missä oli nousua 9 prosenttia vuodesta 2011, ja ne kattoivat parlamentin maksettavaksi kuuluvan osuuden kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus (18). |
| --- | --- |

45.

Parlamentin Brysselissä toimivan päiväkodin ja lapsiparkin ulkopuolinen hallinto ja liitännäiskulut on alamomentin 1654 suurin alakohta. Luvun sitoumukset olivat yhteensä 5 840 796 euroa, missä oli nousua 9 prosenttia vuodesta 2011, ja ne kattoivat parlamentin maksettavaksi kuuluvan osuuden kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus (18).

| 46. | Alamomentin 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus” sidotut määrärahat olivat 4 177 428 euroa, missä oli nousua 7 prosenttia vuodesta 2011, ja ne kattoivat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen liittyvät menot. Vuonna 2012 kielikursseille osallistui 5 089 henkilöä, atk-kursseille osallistui 1 538 henkilöä ja taloushallinnon kursseille osallistui 1 126 henkilöä. Noin 6 963 henkilöä osallistui sisäisesti järjestettyyn yleiseen koulutukseen ja 320 henkilöä ulkopuoliseen koulutukseen (19). |
| --- | --- |

46.

Alamomentin 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus” sidotut määrärahat olivat 4 177 428 euroa, missä oli nousua 7 prosenttia vuodesta 2011, ja ne kattoivat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen liittyvät menot. Vuonna 2012 kielikursseille osallistui 5 089 henkilöä, atk-kursseille osallistui 1 538 henkilöä ja taloushallinnon kursseille osallistui 1 126 henkilöä. Noin 6 963 henkilöä osallistui sisäisesti järjestettyyn yleiseen koulutukseen ja 320 henkilöä ulkopuoliseen koulutukseen (19).

| 47. | Alamomentin 1652”Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut” sitoumukset olivat 3 960 000 euroa, missä on 52 prosenttia nousua vuodesta 2011. Tilanne selittyy sillä, että käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saadut määrärahat käytettiin aiempia vuosia nopeammin johtuen velotettujen hintojen ja kustannuskehityksen (palkat ja raaka-aineet) välisestä kasvavasta erosta, jonka vuoksi talousarviosta maksettavat toiminnasta aiheutuvat tappiot kasvoivat. Hintoja tarkistettiin 1. tammikuuta 2013 alkaen. Vuonna 2012 baareissa, ravintoloissa ja ruokaloissa kävi noin 3 103 000 asiakasta ja henkilöstön kaupassa 153 000 asiakasta. |
| --- | --- |

47.

Alamomentin 1652”Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut” sitoumukset olivat 3 960 000 euroa, missä on 52 prosenttia nousua vuodesta 2011. Tilanne selittyy sillä, että käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista saadut määrärahat käytettiin aiempia vuosia nopeammin johtuen velotettujen hintojen ja kustannuskehityksen (palkat ja raaka-aineet) välisestä kasvavasta erosta, jonka vuoksi talousarviosta maksettavat toiminnasta aiheutuvat tappiot kasvoivat. Hintoja tarkistettiin 1. tammikuuta 2013 alkaen. Vuonna 2012 baareissa, ravintoloissa ja ruokaloissa kävi noin 3 103 000 asiakasta ja henkilöstön kaupassa 153 000 asiakasta.

E.   Luku 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

| 48. | Luvun 20 sitoumukset olivat vuonna 2012 248 864 928 euroa eli 15 prosenttia varainhoitovuoden sitoumuksista. Sitoumusten määrä nousi 53 335 037 eurolla eli 27 prosentilla vuoden 2011 tasosta. Luvun määrärahoja lisättiin lähes 42 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (20 prosenttia määrärahojen alkuperäisestä määrästä) pääasiassa keräilysiirron yhteydessä (vrt. taulukko 8.b). |
| --- | --- |

48.

Luvun 20 sitoumukset olivat vuonna 2012 248 864 928 euroa eli 15 prosenttia varainhoitovuoden sitoumuksista. Sitoumusten määrä nousi 53 335 037 eurolla eli 27 prosentilla vuoden 2011 tasosta. Luvun määrärahoja lisättiin lähes 42 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (20 prosenttia määrärahojen alkuperäisestä määrästä) pääasiassa keräilysiirron yhteydessä (vrt. taulukko 8.b).

| 49. | Sitoumusten määrän muutos johtuu pääosin alamomentista 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” (sitoumukset nousivat noin 30 miljoonaa euroa, mikä aiheutti 56 prosenttia muutoksesta), mutta myös alamomenteista 2007”Tilojen kunnostus” (nousua 48 prosenttia, 21 prosenttia muutoksesta) ja 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta” (nousua 22 prosenttia, 14 prosenttia muutoksesta). |
| --- | --- |

49.

Sitoumusten määrän muutos johtuu pääosin alamomentista 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” (sitoumukset nousivat noin 30 miljoonaa euroa, mikä aiheutti 56 prosenttia muutoksesta), mutta myös alamomenteista 2007”Tilojen kunnostus” (nousua 48 prosenttia, 21 prosenttia muutoksesta) ja 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta” (nousua 22 prosenttia, 14 prosenttia muutoksesta).

| 50. | Seuraavassa kuvassa esitetään luvun 20 määrärahojen jakautuminen menoluokittain.

  Kuva 6


  Luvun 20 sitoumusten jakautuminen kohdittain |
| --- | --- |

50.

Seuraavassa kuvassa esitetään luvun 20 määrärahojen jakautuminen menoluokittain.

Kuva 6

Luvun 20 sitoumusten jakautuminen kohdittain

Image

| 51. | Alamomentin 2022”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous” sitoumukset olivat 48 638 644 euroa (20 prosenttia luvusta) ja kattoivat tilojen, hissien, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien sekä palo-ovien huollosta sekä maalaus- ja korjaustöistä jne. aiheutuvat kulut. Sitoumukset kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2011 (+ 4 823 612 euroa). Muutos johtuu rakennusten vanhenemisen vuoksi laaditun uuden, tehostetun huoltopolitiikan käyttöönotosta. Alamomentin määrärahoja lisättiin 2 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (lisäystä 4 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista). |
| --- | --- |

51.

Alamomentin 2022”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous” sitoumukset olivat 48 638 644 euroa (20 prosenttia luvusta) ja kattoivat tilojen, hissien, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien sekä palo-ovien huollosta sekä maalaus- ja korjaustöistä jne. aiheutuvat kulut. Sitoumukset kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2011 (+ 4 823 612 euroa). Muutos johtuu rakennusten vanhenemisen vuoksi laaditun uuden, tehostetun huoltopolitiikan käyttöönotosta. Alamomentin määrärahoja lisättiin 2 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden aikana (lisäystä 4 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista).

| 52. | Alamomenttiin 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta”, jossa alun perin oli p.m.-merkintä, otettiin määrärahoja 38 753 000 euroa siirroilla P8 ja C10 (vrt. taulukot 8.b ja 9; siirrossa P8 alamomentista 2000”Vuokrat” alamomentin määrärahat vähenivät 11 prosentilla alkuperäisestä määrästä). Koko määrä sidottiin (TREBEL-rakennus ja Sofian Eurooppa-talo), ja sen osuus luvun sitoumuksista oli 16 prosenttia. |
| --- | --- |

52.

Alamomenttiin 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta”, jossa alun perin oli p.m.-merkintä, otettiin määrärahoja 38 753 000 euroa siirroilla P8 ja C10 (vrt. taulukot 8.b ja 9; siirrossa P8 alamomentista 2000”Vuokrat” alamomentin määrärahat vähenivät 11 prosentilla alkuperäisestä määrästä). Koko määrä sidottiin (TREBEL-rakennus ja Sofian Eurooppa-talo), ja sen osuus luvun sitoumuksista oli 16 prosenttia.

| 53. | Alamomentin 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” sitoumukset (14 prosenttia luvusta) olivat 33 910 000 euroa eli melkein 8-kertaiset vuoden 2011 tasoon verrattuina. Alamomentin määrärahoja lisättiin 8 000 000 eurolla varainhoitovuoden aikana, eli lisäystä alkuperäisistä määrärahoista oli 31 prosenttia; lisämäärärahat otettiin kohtaan pääasiassa keräilysiirron yhteydessä (vrt. taulukot 8.a ja 8.b). Koko määrä sidottiin, ja pääasiallisena kohteena oli KAD-rakennuksen laajennushanke Luxemburgissa. |
| --- | --- |

53.

Alamomentin 2001”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” sitoumukset (14 prosenttia luvusta) olivat 33 910 000 euroa eli melkein 8-kertaiset vuoden 2011 tasoon verrattuina. Alamomentin määrärahoja lisättiin 8 000 000 eurolla varainhoitovuoden aikana, eli lisäystä alkuperäisistä määrärahoista oli 31 prosenttia; lisämäärärahat otettiin kohtaan pääasiassa keräilysiirron yhteydessä (vrt. taulukot 8.a ja 8.b). Koko määrä sidottiin, ja pääasiallisena kohteena oli KAD-rakennuksen laajennushanke Luxemburgissa.

| 54. | Alamomentin 2007”Tilojen kunnostus” (14 prosenttia luvusta) sitoumukset olivat 34 811 824 euroa, missä on 48 prosenttia nousua vuodesta 2011 (alkuperäisiin määrärahoihin nähden nousua oli 51 prosenttia). Brysselin tilojen kunnostus muodosti alamomentista suurimman osan (65 prosenttia sitoumuksista) ja selittää valtaosan määrärahojen ja sitoumusten kasvusta. Vuonna 2012 aloitettiin ja toteutettiin merkittävä määrä Brysselin kiinteistöihin ja hankkeisiin liittyviä töitä. Suurimmat urakat koskivat Eastman-rakennuksen / Euroopan historian talon kunnostushanketta, johon sidottiin lähes 12,8 miljoonaa euroa vuonna 2012. (Budjettivaliokunta hyväksyi 15. marraskuuta 2012 pitämässään kokouksessa 2 000 000 euron määrän ottamisen varauksesta Euroopan historian taloa varten, vrt. taulukko 7.) Myös käytössä olevissa rakennuksissa toteutettiin erilaisia töitä ja hankkeita. |
| --- | --- |

54.

Alamomentin 2007”Tilojen kunnostus” (14 prosenttia luvusta) sitoumukset olivat 34 811 824 euroa, missä on 48 prosenttia nousua vuodesta 2011 (alkuperäisiin määrärahoihin nähden nousua oli 51 prosenttia). Brysselin tilojen kunnostus muodosti alamomentista suurimman osan (65 prosenttia sitoumuksista) ja selittää valtaosan määrärahojen ja sitoumusten kasvusta. Vuonna 2012 aloitettiin ja toteutettiin merkittävä määrä Brysselin kiinteistöihin ja hankkeisiin liittyviä töitä. Suurimmat urakat koskivat Eastman-rakennuksen / Euroopan historian talon kunnostushanketta, johon sidottiin lähes 12,8 miljoonaa euroa vuonna 2012. (Budjettivaliokunta hyväksyi 15. marraskuuta 2012 pitämässään kokouksessa 2 000 000 euron määrän ottamisen varauksesta Euroopan historian taloa varten, vrt. taulukko 7.) Myös käytössä olevissa rakennuksissa toteutettiin erilaisia töitä ja hankkeita.

| 55. | Alamomentin 2026”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” sitoumukset (14 prosenttia luvusta) olivat yhteensä 35 023 714 euroa, missä oli laskua 3 prosenttia vuodesta 2011. Määrärahat kattoivat ensisijaisesti parlamentin kolmessa toimipaikassa käyttämien rakennusten ja tiedotustoimistojen vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

55.

Alamomentin 2026”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” sitoumukset (14 prosenttia luvusta) olivat yhteensä 35 023 714 euroa, missä oli laskua 3 prosenttia vuodesta 2011. Määrärahat kattoivat ensisijaisesti parlamentin kolmessa toimipaikassa käyttämien rakennusten ja tiedotustoimistojen vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

F.   Luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

| 56. | Luvun sitoumukset olivat vuonna 2012 142 804 433 euroa eli 8 prosenttia varainhoitovuoden sitoumuksista. Määrärahoja sidottiin 25 513 660 euroa enemmän kuin vuonna 2011, eli kasvua oli 22 prosenttia. Luvun määrärahoja lisättiin varainhoitovuoden aikana 14 915 000 miljoonalla eurolla (mikä on 11 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista) pääosin kahdella siirrolla (C5 varauksesta, hyväksytty 12. lokakuuta 2012, ja C9, hyväksytty 5. joulukuuta 2012, vrt. taulukot 7 ja 8.a), joilla rahoitettiin WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen. |
| --- | --- |

56.

Luvun sitoumukset olivat vuonna 2012 142 804 433 euroa eli 8 prosenttia varainhoitovuoden sitoumuksista. Määrärahoja sidottiin 25 513 660 euroa enemmän kuin vuonna 2011, eli kasvua oli 22 prosenttia. Luvun määrärahoja lisättiin varainhoitovuoden aikana 14 915 000 miljoonalla eurolla (mikä on 11 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista) pääosin kahdella siirrolla (C5 varauksesta, hyväksytty 12. lokakuuta 2012, ja C9, hyväksytty 5. joulukuuta 2012, vrt. taulukot 7 ja 8.a), joilla rahoitettiin WiFi-verkon laajentaminen Euroopan parlamentin tiloissa ja verkkoinfrastruktuurin ja yksittäisten laitteiden osittainen uusiminen.

| 57. | Alamomentit 2100”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” ja 2102”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut” muodostivat 81 prosenttia luvun menoista ja selittivät 88 prosenttia sitoumusten muutoksesta vuodesta 2011 vuoteen 2012. |
| --- | --- |

57.

Alamomentit 2100”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” ja 2102”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut” muodostivat 81 prosenttia luvun menoista ja selittivät 88 prosenttia sitoumusten muutoksesta vuodesta 2011 vuoteen 2012.

| 58. | Seuraavassa kuvassa esitetään luvun 21 menojen jakautuminen.

  Kuva 7


  Luvun 21 menojen jakautuminen |
| --- | --- |

58.

Seuraavassa kuvassa esitetään luvun 21 menojen jakautuminen.

Kuva 7

Luvun 21 menojen jakautuminen

Image

| 59. | Alamomentin 2100”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” sitoumukset olivat 44 585 309 euroa eli 31 prosenttia luvusta 2 1. Ne nousivat 38 prosenttia vuodesta 2011. Määrärahoja lisättiin 7 528 700 eurolla varainhoitovuoden aikana (20 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista). Määräraha kattoi menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. On kyse erityisesti atk-keskuksen järjestelmiin ja televiestintäjärjestelmiin, osastojen ja poliittisten ryhmien atk-palveluihin sekä koneäänestykseen tarvittavista laitteistoista ja ohjelmistoista. |
| --- | --- |

59.

Alamomentin 2100”Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot” sitoumukset olivat 44 585 309 euroa eli 31 prosenttia luvusta 2 1. Ne nousivat 38 prosenttia vuodesta 2011. Määrärahoja lisättiin 7 528 700 eurolla varainhoitovuoden aikana (20 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista). Määräraha kattoi menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. On kyse erityisesti atk-keskuksen järjestelmiin ja televiestintäjärjestelmiin, osastojen ja poliittisten ryhmien atk-palveluihin sekä koneäänestykseen tarvittavista laitteistoista ja ohjelmistoista.

| 60. | Alamomentin 2102”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut” sitoumukset olivat 70 511 060 euroa eli 50 prosenttia luvusta 21. Ne nousivat 17 prosenttia vuodesta 2011 (myönnettyjen määrärahojen nousua seuraten). Määrärahoja lisättiin 8 286 300 eurolla varainhoitovuoden aikana (13 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista). Määräraha kattoi pääasiassa menot atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet ja poliittiset ryhmät mukaan lukien), selvitysten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa. |
| --- | --- |

60.

Alamomentin 2102”Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut” sitoumukset olivat 70 511 060 euroa eli 50 prosenttia luvusta 21. Ne nousivat 17 prosenttia vuodesta 2011 (myönnettyjen määrärahojen nousua seuraten). Määrärahoja lisättiin 8 286 300 eurolla varainhoitovuoden aikana (13 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista). Määräraha kattoi pääasiassa menot atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet ja poliittiset ryhmät mukaan lukien), selvitysten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa.

G.   Luku 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

| 61. | Luvun sitoumusten määrä oli 9 476 760 euroa, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 1 prosentti. Sitoumukset vähenivät hieman eli 2 prosenttia vuodesta 2011. |
| --- | --- |

61.

Luvun sitoumusten määrä oli 9 476 760 euroa, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 1 prosentti. Sitoumukset vähenivät hieman eli 2 prosenttia vuodesta 2011.

| 62. | Luvun sitoumukset jakautuvat seuraavasti: 47 prosenttia sitoumuksista kohdistui momenttiin 235”Televiestintä”, 21 prosenttia momenttiin 230”Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat” ja 15 prosenttia momenttiin 232”Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset”. Loput 17 prosenttia jakautuvat momenttien 231”Rahoituskulut”, 236”Postitus- ja toimitusmaksut”, 237”Muutot”, 238”Muut hallinnosta johtuvat menot” ja 239”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi” kesken. |
| --- | --- |

62.

Luvun sitoumukset jakautuvat seuraavasti: 47 prosenttia sitoumuksista kohdistui momenttiin 235”Televiestintä”, 21 prosenttia momenttiin 230”Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat” ja 15 prosenttia momenttiin 232”Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset”. Loput 17 prosenttia jakautuvat momenttien 231”Rahoituskulut”, 236”Postitus- ja toimitusmaksut”, 237”Muutot”, 238”Muut hallinnosta johtuvat menot” ja 239”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi” kesken.

| 63. | Lukuun ottamatta alamomenttia 2320”Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset”, johon otettiin määrärahoja varauksesta (siirto C3, vrt. taulukko 7), kaikista luvun alamomenteista otettiin määrärahoja siirtoihin C9 ja C10 (vrt. taulukot 8.a ja 8.b). Siirtojen myötä alkuperäiset määrärahat vähenivät yhteensä 29 prosentilla, mikä on osoitus pyrkimyksistä saada kuriin hallinnosta johtuvat juoksevat menot. |
| --- | --- |

63.

Lukuun ottamatta alamomenttia 2320”Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset”, johon otettiin määrärahoja varauksesta (siirto C3, vrt. taulukko 7), kaikista luvun alamomenteista otettiin määrärahoja siirtoihin C9 ja C10 (vrt. taulukot 8.a ja 8.b). Siirtojen myötä alkuperäiset määrärahat vähenivät yhteensä 29 prosentilla, mikä on osoitus pyrkimyksistä saada kuriin hallinnosta johtuvat juoksevat menot.

| 64. | Momentin 239”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi” määrärahoja, jotka olivat alun perin 950 000 euroa, vähennettiin 91 prosentilla keräilysiirrossa tarjouskilpailussa tapahtuneiden viivästysten sekä hiilidioksiditonnin hinnan merkittävän laskun vuoksi. |
| --- | --- |

64.

Momentin 239”Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi” määrärahoja, jotka olivat alun perin 950 000 euroa, vähennettiin 91 prosentilla keräilysiirrossa tarjouskilpailussa tapahtuneiden viivästysten sekä hiilidioksiditonnin hinnan merkittävän laskun vuoksi.

H.   Luku 30 – Kokoukset ja konferenssit

| 65. | Luvun sitoumusten määrä oli 32 624 325 euroa eli suunnilleen sama kuin vuonna 2011, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 2 prosenttia. Luvun sitoumukset jakautuvat seuraavasti: 79 prosenttia sitoumuksista kohdistui momenttiin 300”Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä”, 18 prosenttia momenttiin 304”Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut” ja 3 prosenttia momenttiin 302”Vastaanotto- ja edustuskulut”. |
| --- | --- |

65.

Luvun sitoumusten määrä oli 32 624 325 euroa eli suunnilleen sama kuin vuonna 2011, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 2 prosenttia. Luvun sitoumukset jakautuvat seuraavasti: 79 prosenttia sitoumuksista kohdistui momenttiin 300”Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä”, 18 prosenttia momenttiin 304”Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut” ja 3 prosenttia momenttiin 302”Vastaanotto- ja edustuskulut”.

| 66. | Vuoden 2012 alkuperäiset määrärahat olivat 4 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2011, ja niitä vähennettiin 10 prosentilla keräilysiirrossa (3 666 387 euron siirto). Säästöistä 3 000 000 euroa saavutettiin momentissa 300 tuloksena kaikkien pääosastojen pyrkimyksistä pitää kuljetuskustannukset paremmin kurissa. |
| --- | --- |

66.

Vuoden 2012 alkuperäiset määrärahat olivat 4 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2011, ja niitä vähennettiin 10 prosentilla keräilysiirrossa (3 666 387 euron siirto). Säästöistä 3 000 000 euroa saavutettiin momentissa 300 tuloksena kaikkien pääosastojen pyrkimyksistä pitää kuljetuskustannukset paremmin kurissa.

| 67. | Vuonna 2012 järjestettiin 33 616 virkamatkaa (2011: 34 827 virkamatkaa). Virkamatkapäiviä oli yhteensä 99 377 (2011: 104 436 päivää). Useimmat virkamatkoista olivat matkoja parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan välillä (Bryssel: 5 652 virkamatkaa, Strasbourg: 19 846 virkamatkaa ja Luxemburg: 2 433 virkamatkaa). |
| --- | --- |

67.

Vuonna 2012 järjestettiin 33 616 virkamatkaa (2011: 34 827 virkamatkaa). Virkamatkapäiviä oli yhteensä 99 377 (2011: 104 436 päivää). Useimmat virkamatkoista olivat matkoja parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan välillä (Bryssel: 5 652 virkamatkaa, Strasbourg: 19 846 virkamatkaa ja Luxemburg: 2 433 virkamatkaa).

I.   Luku 32 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

| 68. | Luvun sitoumusten määrä oli 105 967 314 euroa eli 15 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011, ja niiden osuus vuoden 2012 menoista oli 6 prosenttia. Lopulliset määrärahat nousivat 5 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta, ja luvun käyttöaste parani ja oli nyt 97 prosenttia. Luvun sitoumuksista noin 26 prosenttia liittyi alamomenttiin 3244”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut”, 21 prosenttia alamomenttiin 3242”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” ja 13 prosenttia alamomenttiin 3248”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot”. |
| --- | --- |

68.

Luvun sitoumusten määrä oli 105 967 314 euroa eli 15 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011, ja niiden osuus vuoden 2012 menoista oli 6 prosenttia. Lopulliset määrärahat nousivat 5 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta, ja luvun käyttöaste parani ja oli nyt 97 prosenttia. Luvun sitoumuksista noin 26 prosenttia liittyi alamomenttiin 3244”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut”, 21 prosenttia alamomenttiin 3242”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” ja 13 prosenttia alamomenttiin 3248”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot”.

| 69. | Seuraavassa kuvassa esitetään sitoumusten jakautuminen.

  Kuva 8


  Luvun 32 sitoumusten jakautuminen |
| --- | --- |

69.

Seuraavassa kuvassa esitetään sitoumusten jakautuminen.

Kuva 8

Luvun 32 sitoumusten jakautuminen

Image

| 70. | Alamomentin 3244”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut” sitoumukset olivat 27 985 491 euroa, missä on pientä nousua vuodesta 2011 (+3 prosenttia). Määrärahat kattoivat avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, Euroscola-ohjelman hallinnointikulut ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoituksen. |
| --- | --- |

70.

Alamomentin 3244”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut” sitoumukset olivat 27 985 491 euroa, missä on pientä nousua vuodesta 2011 (+3 prosenttia). Määrärahat kattoivat avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, Euroscola-ohjelman hallinnointikulut ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoituksen.

| 71. | Alamomentin 3242”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” sitoumukset olivat 22 124 435 euroa. Määrärahat kattoivat etenkin julkaisuja, erityisesti sähköisiä julkaisuja, tiedotus- ja suhdetoimintaa ja julkisiin tapahtumiin, messuille ja näyttelyihin osallistumista jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa koskevat menot sekä lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittämiseen liittyvät menot. Sitoumukset kasvoivat 25 prosenttia vuodesta 2011. Kehitys johtui talousarvion tiiviimmästä seurannasta ja optimointistrategiasta, jotka johtivat käyttöasteen selvään paranemiseen (2012: 98 prosenttia, 2011: 90 prosenttia). |
| --- | --- |

71.

Alamomentin 3242”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” sitoumukset olivat 22 124 435 euroa. Määrärahat kattoivat etenkin julkaisuja, erityisesti sähköisiä julkaisuja, tiedotus- ja suhdetoimintaa ja julkisiin tapahtumiin, messuille ja näyttelyihin osallistumista jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa koskevat menot sekä lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittämiseen liittyvät menot. Sitoumukset kasvoivat 25 prosenttia vuodesta 2011. Kehitys johtui talousarvion tiiviimmästä seurannasta ja optimointistrategiasta, jotka johtivat käyttöasteen selvään paranemiseen (2012: 98 prosenttia, 2011: 90 prosenttia).

| 72. | Alamomentin 3248”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot” sitoumukset olivat yhteensä 13 369 011 euroa. Tästä katettiin muun muassa seuraaviin liittyvät menot:






  — | audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin), |
| --- | --- | --- |

72.

Alamomentin 3248”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot” sitoumukset olivat yhteensä 13 369 011 euroa. Tästä katettiin muun muassa seuraaviin liittyvät menot:

—

audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

| — | menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä, |
| --- | --- |

—

menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

| — | istuntojaksojen tallentaminen DVD-ROM-levykkeille, |
| --- | --- |

—

istuntojaksojen tallentaminen DVD-ROM-levykkeille,

| — | asianmukaisten arkistojen sekä sellaisen hakukoneen luominen, jolla kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti. |
| --- | --- |

—

asianmukaisten arkistojen sekä sellaisen hakukoneen luominen, jolla kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti.

Sitoumukset kasvoivat 20 prosenttia vuodesta 2011.

| 73. | Audiovisuaalisen tiedon tuottamisesta voidaan todeta, että internetissä lähetettiin 1 293 tilaisuutta, muun muassa 890 valiokuntien puolen päivän mittaista kokousta. Europe by Satellite -palvelun tuotanto kattoi 905 Euroopan parlamentista tehtyä uutisjuttua, joista 879 lähetettiin uudelleen 148 kanavalla, 57 taustakoostetta (”info clip”) lainsäädäntöön liittyvistä aiheista, 69 täysistuntopäivää, 269 suoraa lähetystä, 295 Eurovisionille (sen jäsenille lähetettäväksi) tuotettua juttua ajankohtaisista aiheista ja 19 Eurovisionin Euroopan parlamentin tiloista Brysselistä ja Strasbourgista edelleenlähettämää tapahtumaa. |
| --- | --- |

73.

Audiovisuaalisen tiedon tuottamisesta voidaan todeta, että internetissä lähetettiin 1 293 tilaisuutta, muun muassa 890 valiokuntien puolen päivän mittaista kokousta. Europe by Satellite -palvelun tuotanto kattoi 905 Euroopan parlamentista tehtyä uutisjuttua, joista 879 lähetettiin uudelleen 148 kanavalla, 57 taustakoostetta (”info clip”) lainsäädäntöön liittyvistä aiheista, 69 täysistuntopäivää, 269 suoraa lähetystä, 295 Eurovisionille (sen jäsenille lähetettäväksi) tuotettua juttua ajankohtaisista aiheista ja 19 Eurovisionin Euroopan parlamentin tiloista Brysselistä ja Strasbourgista edelleenlähettämää tapahtumaa.

| 74. | On myös todettava, että alamomentin 3243”Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus” sitoumukset (3 462 168 euroa) kasvoivat 40 prosenttia edellisestä varanhoitovuodesta (myönnettyjen määrärahojen kasvua seuraten). Parlamentariumissa oli 250 000 vierailijaa vuonna 2012 eli 4,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2011, ja se kuului Brysselin viiden suosituimman nähtävyyden joukkoon. |
| --- | --- |

74.

On myös todettava, että alamomentin 3243”Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus” sitoumukset (3 462 168 euroa) kasvoivat 40 prosenttia edellisestä varanhoitovuodesta (myönnettyjen määrärahojen kasvua seuraten). Parlamentariumissa oli 250 000 vierailijaa vuonna 2012 eli 4,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2011, ja se kuului Brysselin viiden suosituimman nähtävyyden joukkoon.

J.   Luku 40 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

| 75. | Luvun sitoumusten kokonaismäärä oli 87 917 639 euroa eli 6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 5 prosenttia. Momentin 400”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot” osuus luvun 40 määrärahoista oli 65 prosenttia (2011: 66 prosenttia). Momentin sitoumukset olivat yhteensä 57 062 367 euroa. Ne oli tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten






  — | sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot, |
| --- | --- | --- |

75.

Luvun sitoumusten kokonaismäärä oli 87 917 639 euroa eli 6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011, ja sen osuus vuoden 2012 sitoumuksista oli 5 prosenttia. Momentin 400”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot” osuus luvun 40 määrärahoista oli 65 prosenttia (2011: 66 prosenttia). Momentin sitoumukset olivat yhteensä 57 062 367 euroa. Ne oli tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten

—

sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

| — | poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot Euroopan unionin poliittisen toiminnan yhteydessä. |
| --- | --- |

—

poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot Euroopan unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

| 76. | Momentin 402”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille” osuus luvun 40 määrärahoista oli 21 prosenttia (2011: 21 prosenttia). Momentin 403”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille” osuus luvun 40 määrärahoista oli 14 prosenttia (2011: 13 prosenttia).

  Kuva 9


  Luvun 40 sitoumusten jakautuminen |
| --- | --- |

76.

Momentin 402”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille” osuus luvun 40 määrärahoista oli 21 prosenttia (2011: 21 prosenttia). Momentin 403”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille” osuus luvun 40 määrärahoista oli 14 prosenttia (2011: 13 prosenttia).

Kuva 9

Luvun 40 sitoumusten jakautuminen

Image

K.   Luku 42 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

| 77. | Vuonna 2012 luvun sitoumusten määrä oli 180 871 822 euroa eli 6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011 ja sen osuus sitoumuksista oli 11 prosenttia. Luvun lopulliset määrärahat laskivat 2 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta, minkä ansiosta käyttöaste parani. |
| --- | --- |

77.

Vuonna 2012 luvun sitoumusten määrä oli 180 871 822 euroa eli 6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011 ja sen osuus sitoumuksista oli 11 prosenttia. Luvun lopulliset määrärahat laskivat 2 prosenttia edellisestä varainhoitovuodesta, minkä ansiosta käyttöaste parani.

| 78. | Myönnettyjä määrärahoja vähennettiin 6 miljoonalla eurolla (3 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista) varainhoitovuoden aikana (vrt. taulukko 8.b). Parlamentin jäsenten avustamiseen osoitettuja määrärahoja vähennettiin 6,8 miljoonalla eurolla ja valuuttakurssierojen kattamiseen osoitettuja määrärahoja puolestaan lisättiin 0,8 miljoonalla eurolla. |
| --- | --- |

78.

Myönnettyjä määrärahoja vähennettiin 6 miljoonalla eurolla (3 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista) varainhoitovuoden aikana (vrt. taulukko 8.b). Parlamentin jäsenten avustamiseen osoitettuja määrärahoja vähennettiin 6,8 miljoonalla eurolla ja valuuttakurssierojen kattamiseen osoitettuja määrärahoja puolestaan lisättiin 0,8 miljoonalla eurolla.

| 79. | Seuraavassa kuvassa esitetään luvun sitoumusten jakautuminen.

  Kuva 10


  Luvun 42 sitoumusten jakautuminen |
| --- | --- |

79.

Seuraavassa kuvassa esitetään luvun sitoumusten jakautuminen.

Kuva 10

Luvun 42 sitoumusten jakautuminen

Image

| 80. | Paikallisiin avustajiin liittyvät sitoumukset olivat 80 720 519 euroa eli 2 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2011. |
| --- | --- |

80.

Paikallisiin avustajiin liittyvät sitoumukset olivat 80 720 519 euroa eli 2 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2011.

| 81. | Henkilöstösääntöjen piiriin kuuluviin valtuutettuihin avustajiin liittyvät sitoumukset olivat 99 033 150 euroa eli 8 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2011. Tämä kattaa kyseisten toimihenkilöiden palkat ja virkamatkakulut sekä ulkopuolisiin kursseihin liittyvät menot. Korvauksia maksettiin kuukaudessa keskimäärin 7,5 miljoonaa euroa (vuonna 2011 keskimäärin 6,9 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

81.

Henkilöstösääntöjen piiriin kuuluviin valtuutettuihin avustajiin liittyvät sitoumukset olivat 99 033 150 euroa eli 8 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2011. Tämä kattaa kyseisten toimihenkilöiden palkat ja virkamatkakulut sekä ulkopuolisiin kursseihin liittyvät menot. Korvauksia maksettiin kuukaudessa keskimäärin 7,5 miljoonaa euroa (vuonna 2011 keskimäärin 6,9 miljoonaa euroa).

| 82. | Joulukuun 31. päivänä 2012 parlamentissa työskenteli 1 705 jäsenten valtuutettua avustajaa ja 2 498 paikallisella avustajalla oli työsopimus jäsenten kanssa (näistä 146:lla jäsenryhmien kautta). Keskimäärin kullakin jäsenellä oli palveluksessaan 2,26 valtuutettua avustajaa ja 3,31 paikallista avustajaa (20). Kunkin jäsenen palveluksessa olevien paikallisten avustajien määrä vaihtelee huomattavasti; vuonna 2012 vaihteluväli oli nollasta 47:ään. Vaikka 14 jäsentä ei ollut palkannut lainkaan paikallisia avustajia, 63 jäsentä oli palkannut yli 10 työntekijää jäsenvaltiossaan vuoden 2012 aikana. Noin 29 jäsentä oli palkannut ainoastaan paikallisia avustajia vuoden 2012 aikana. |
| --- | --- |

82.

Joulukuun 31. päivänä 2012 parlamentissa työskenteli 1 705 jäsenten valtuutettua avustajaa ja 2 498 paikallisella avustajalla oli työsopimus jäsenten kanssa (näistä 146:lla jäsenryhmien kautta). Keskimäärin kullakin jäsenellä oli palveluksessaan 2,26 valtuutettua avustajaa ja 3,31 paikallista avustajaa (20). Kunkin jäsenen palveluksessa olevien paikallisten avustajien määrä vaihtelee huomattavasti; vuonna 2012 vaihteluväli oli nollasta 47:ään. Vaikka 14 jäsentä ei ollut palkannut lainkaan paikallisia avustajia, 63 jäsentä oli palkannut yli 10 työntekijää jäsenvaltiossaan vuoden 2012 aikana. Noin 29 jäsentä oli palkannut ainoastaan paikallisia avustajia vuoden 2012 aikana.

| 83. | Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyviä menoja koskevat vuoden 2012 maksut suoritettiin käyttäen koko vuoden ajalle vahvistettua kiinteää euron ja muiden valuuttojen vaihtokurssia (joulukuun 2011 vaihtokurssi). Euron arvon merkittävä heikentyminen vuonna 2012 suhteessa muihin EU-valuuttoihin johti ennakoitua suurempiin valuuttakurssieroihin paikallisten avustajien palkkoja ja palkkioita maksettaessa. |
| --- | --- |

83.

Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyviä menoja koskevat vuoden 2012 maksut suoritettiin käyttäen koko vuoden ajalle vahvistettua kiinteää euron ja muiden valuuttojen vaihtokurssia (joulukuun 2011 vaihtokurssi). Euron arvon merkittävä heikentyminen vuonna 2012 suhteessa muihin EU-valuuttoihin johti ennakoitua suurempiin valuuttakurssieroihin paikallisten avustajien palkkoja ja palkkioita maksettaessa.

L.   Osasto 10 – Muut menot

| 84. | Tähän osastoon kuuluvien lukujen määrärahat ovat ainoastaan alustavia määrärahoja, ja niitä voidaan sitoa vain siirtämällä toiminnalliseen budjettikohtaan. Näitä siirtoja (25 902 015 euroa) tarkastellaan selvityksen osassa I. Osaston alkuperäiset määrärahat olivat 29 542 652 euroa (2011: 40 749 026 euroa) eli 1,7 prosenttia koko vuoden 2012 talousarviosta. |
| --- | --- |

84.

Tähän osastoon kuuluvien lukujen määrärahat ovat ainoastaan alustavia määrärahoja, ja niitä voidaan sitoa vain siirtämällä toiminnalliseen budjettikohtaan. Näitä siirtoja (25 902 015 euroa) tarkastellaan selvityksen osassa I. Osaston alkuperäiset määrärahat olivat 29 542 652 euroa (2011: 40 749 026 euroa) eli 1,7 prosenttia koko vuoden 2012 talousarviosta.

| 85. | Osastossa oli varainhoitovuoden lopussa jäänyt käyttämättä 3 640 638 euroa (1 926 466 euroa luvussa 10 0 ”Alustavat määrärahat”, 1 664 172 euroa luvussa 10 1 ”Varaus ennakoimattomia menoja varten” ja 50 000 euroa luvussa 10 8 ”EMAS-varaus”). |
| --- | --- |

85.

Osastossa oli varainhoitovuoden lopussa jäänyt käyttämättä 3 640 638 euroa (1 926 466 euroa luvussa 10 0 ”Alustavat määrärahat”, 1 664 172 euroa luvussa 10 1 ”Varaus ennakoimattomia menoja varten” ja 50 000 euroa luvussa 10 8 ”EMAS-varaus”).

III   VUOTTA 2012 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TULOKSET

| 86. | Varainhoitovuotta 2012 leimasivat ennen kaikkea uudet rakenteelliset parannukset, joiden tarkoituksena oli antaa toimielimelle kaikki tarvittavat keinot, jotta se voi hoitaa täysipainoisesti tehtävänsä lainsäädäntöprosessissa ja hyödyntää kokonaisuudessaan sille Lissabonin sopimuksessa annettua laajennettua toimivaltaa. |
| --- | --- |

86.

Varainhoitovuotta 2012 leimasivat ennen kaikkea uudet rakenteelliset parannukset, joiden tarkoituksena oli antaa toimielimelle kaikki tarvittavat keinot, jotta se voi hoitaa täysipainoisesti tehtävänsä lainsäädäntöprosessissa ja hyödyntää kokonaisuudessaan sille Lissabonin sopimuksessa annettua laajennettua toimivaltaa.

| 87. | Parlamentti myös integroi täysimääräisesti Lissabonin sopimuksessa määrätyt 18 ylimääräistä jäsentä, jatkoi Kroatian liittymisen edellyttämiä valmisteluja, teki tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan merkittäviä muutoksia vuoden 2014 vaaleja silmällä pitäen sekä jatkoi monivuotisten ohjelmien toteuttamista keskeisten hallinnonalojensa järkeistämiseksi ja uudistamiseksi. |
| --- | --- |

87.

Parlamentti myös integroi täysimääräisesti Lissabonin sopimuksessa määrätyt 18 ylimääräistä jäsentä, jatkoi Kroatian liittymisen edellyttämiä valmisteluja, teki tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan merkittäviä muutoksia vuoden 2014 vaaleja silmällä pitäen sekä jatkoi monivuotisten ohjelmien toteuttamista keskeisten hallinnonalojensa järkeistämiseksi ja uudistamiseksi.

| 88. | Jäljempänä esitetyt tavoitteet ja vuonna 2012 saavutetut tulokset perustuvat puhemiehistön vuonna 2012 asettamiin painopisteisiin ja tekemiin päätöksiin, parlamentin budjettipäätöslauselmissaan hyväksymiin suuntaviivoihin sekä hallinnollisen työohjelman 2012–2014 tavoitteisiin ja tuloksiin. |
| --- | --- |

88.

Jäljempänä esitetyt tavoitteet ja vuonna 2012 saavutetut tulokset perustuvat puhemiehistön vuonna 2012 asettamiin painopisteisiin ja tekemiin päätöksiin, parlamentin budjettipäätöslauselmissaan hyväksymiin suuntaviivoihin sekä hallinnollisen työohjelman 2012–2014 tavoitteisiin ja tuloksiin.

A.   Lissabonin sopimukseen liittyvien institutionaalisten muutosten jatkaminen

A.1   Tutkimuksen tukeminen

| 89. | Puhemiehistö hyväksyi 16. tammikuuta 2012 kirjaston uuden toimintamallin (21) toteuttamissuunnitelman ja tarkasteli 7. marraskuuta 2012 asiassa saavutettua edistystä. Uuden toimintamallin keskiössä on lisäarvo, jota se voi tuottaa jäsenille. Tämä tavoite kattaa kolme pääosiota, jotka liittyvät toisiinsa:






  a) | sitoutuminen jäsenten palvelemiseen – palvelun tarjoaminen lähempänä jäseniä ja heidän tarpeidensa mukaisesti |
| --- | --- | --- |

89.

Puhemiehistö hyväksyi 16. tammikuuta 2012 kirjaston uuden toimintamallin (21) toteuttamissuunnitelman ja tarkasteli 7. marraskuuta 2012 asiassa saavutettua edistystä. Uuden toimintamallin keskiössä on lisäarvo, jota se voi tuottaa jäsenille. Tämä tavoite kattaa kolme pääosiota, jotka liittyvät toisiinsa:

a)

sitoutuminen jäsenten palvelemiseen – palvelun tarjoaminen lähempänä jäseniä ja heidän tarpeidensa mukaisesti

| b) | näkyvyys ja saavutettavuus jäsenten kannalta |
| --- | --- |

b)

näkyvyys ja saavutettavuus jäsenten kannalta

| c) | tietopääoma tulevaisuuden parlamentille. |
| --- | --- |

c)

tietopääoma tulevaisuuden parlamentille.

| 90. | Vuonna 2012 toteutettiin kirjaston tieto- ja tutkimuspalveluihin liittyviä toimia, jotta jäsenille voitaisiin tarjota nopeasti ja helposti päivitettyä tietoa tapauskohtaisesti valittujen otteiden ja yhteenvetojen muodossa melkein mistä tahansa parlamentin kannalta kiinnostavasta aiheesta. Mobiililaitteita varten otettiin käyttöön kirjaston verkkosivustolle ja luetteloon lisättyä aineistoa koskeva uusi sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Järjestelmässä voi tilata ilmoituksia ennalta määritellyistä keskeisistä aiheista tai määritellä personoituja ilmoituksia muun muassa uutistoimistojen aineistosta. ”Hotline-menettely” puolestaan kehitettiin, jotta jäsenten pyyntöihin voidaan antaa nopeampia ja henkilökohtaisempia vastauksia. Lisäksi ennen kutakin istuntojaksoa tuotetaan istuntokatsauksia, jotka käännetään mahdollisuuksien mukaan espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja puolaksi. |
| --- | --- |

90.

Vuonna 2012 toteutettiin kirjaston tieto- ja tutkimuspalveluihin liittyviä toimia, jotta jäsenille voitaisiin tarjota nopeasti ja helposti päivitettyä tietoa tapauskohtaisesti valittujen otteiden ja yhteenvetojen muodossa melkein mistä tahansa parlamentin kannalta kiinnostavasta aiheesta. Mobiililaitteita varten otettiin käyttöön kirjaston verkkosivustolle ja luetteloon lisättyä aineistoa koskeva uusi sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Järjestelmässä voi tilata ilmoituksia ennalta määritellyistä keskeisistä aiheista tai määritellä personoituja ilmoituksia muun muassa uutistoimistojen aineistosta. ”Hotline-menettely” puolestaan kehitettiin, jotta jäsenten pyyntöihin voidaan antaa nopeampia ja henkilökohtaisempia vastauksia. Lisäksi ennen kutakin istuntojaksoa tuotetaan istuntokatsauksia, jotka käännetään mahdollisuuksien mukaan espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja puolaksi.

| 91. | Lisäksi kirjastopalveluja on kehitetty seuraavasti, jotta jäsenet saavuttaisivat paremmin kansalaiset:






  a) | kirjaston ennakkokatsaukset julkaistaan Facebookissa, jossa ne ovat helpommin jäsenten saatavilla uudelleenkäyttöä varten |
| --- | --- | --- |

91.

Lisäksi kirjastopalveluja on kehitetty seuraavasti, jotta jäsenet saavuttaisivat paremmin kansalaiset:

a)

kirjaston ennakkokatsaukset julkaistaan Facebookissa, jossa ne ovat helpommin jäsenten saatavilla uudelleenkäyttöä varten

| b) | kirjaston blogi (”Library Blog”), internetsivusto, joka tarjoaa jäsenille lisää kirjaston tuotteita uudelleenkäyttöä varten |
| --- | --- |

b)

kirjaston blogi (”Library Blog”), internetsivusto, joka tarjoaa jäsenille lisää kirjaston tuotteita uudelleenkäyttöä varten

| c) | huomattavasti parempien palvelujen tarjoaminen tutkijoille Luxemburgissa. |
| --- | --- |

c)

huomattavasti parempien palvelujen tarjoaminen tutkijoille Luxemburgissa.

| 92. | Vuonna 2012 myös kehitettiin jäsenten avustajien tukea, joka nyt kattaa seuraavat:






  a) | jäsenten toimistoihin tehtävien koulutus- ja neuvontavierailujen tarjonnan uudistaminen |
| --- | --- | --- |

92.

Vuonna 2012 myös kehitettiin jäsenten avustajien tukea, joka nyt kattaa seuraavat:

a)

jäsenten toimistoihin tehtävien koulutus- ja neuvontavierailujen tarjonnan uudistaminen

| b) | avustajille tarkoitettu niksiosio (”Tips & Tricks”) kirjaston blogissa |
| --- | --- |

b)

avustajille tarkoitettu niksiosio (”Tips & Tricks”) kirjaston blogissa

| c) | sähköinen oppimispaketti, jonka avulla valtuutetut avustajat ja erityisesti paikalliset avustajat voivat osallistua koulutukseen omalta työpisteeltään. |
| --- | --- |

c)

sähköinen oppimispaketti, jonka avulla valtuutetut avustajat ja erityisesti paikalliset avustajat voivat osallistua koulutukseen omalta työpisteeltään.

A.2   Vaikutustenarvioinnit

| 93. | Valiokunta-aloitteiset lainsäädäntömietinnöt ovat parlamentin asialistan laadinnan kannalta arvokas väline. Parlamentti voi SEUT:n 225 artiklan nojalla (tunnetaan myös nimellä ”parlamentin oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita”) pyytää komissiota antamaan säädösehdotuksen mistä tahansa aiheesta, josta sen mukaan tarvitaan unionin toimia. |
| --- | --- |

93.

Valiokunta-aloitteiset lainsäädäntömietinnöt ovat parlamentin asialistan laadinnan kannalta arvokas väline. Parlamentti voi SEUT:n 225 artiklan nojalla (tunnetaan myös nimellä ”parlamentin oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita”) pyytää komissiota antamaan säädösehdotuksen mistä tahansa aiheesta, josta sen mukaan tarvitaan unionin toimia.

| 94. | Tätä varten uusi vaikutustenarviointien osasto on vuodesta 2012 avustanut valiokuntia, jotka laativat lainsäädäntöön liittyviä valiokunta-aloitteisia mietintöjä, tarjoamalla yksityiskohtaisia Euroopan tason lisäarvon arviointeja ja Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevia selvityksiä. |
| --- | --- |

94.

Tätä varten uusi vaikutustenarviointien osasto on vuodesta 2012 avustanut valiokuntia, jotka laativat lainsäädäntöön liittyviä valiokunta-aloitteisia mietintöjä, tarjoamalla yksityiskohtaisia Euroopan tason lisäarvon arviointeja ja Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevia selvityksiä.

| 95. | Vaikutustenarviointeihin liittyen osasto käy järjestelmällisesti läpi komission työohjelmaan sisältyviä etenemissuunnitelmia ja selvittää, mistä säädösehdotuksista komission odotetaan laativan vaikutustenarvioinnin, sekä toteuttaa alustavan arvioinnin niiden saapuessa parlamenttiin tarkistaakseen, että tietyt kriteerit täyttyvät, ja todetakseen tekstien selkeät vahvuudet ja heikkoudet. |
| --- | --- |

95.

Vaikutustenarviointeihin liittyen osasto käy järjestelmällisesti läpi komission työohjelmaan sisältyviä etenemissuunnitelmia ja selvittää, mistä säädösehdotuksista komission odotetaan laativan vaikutustenarvioinnin, sekä toteuttaa alustavan arvioinnin niiden saapuessa parlamenttiin tarkistaakseen, että tietyt kriteerit täyttyvät, ja todetakseen tekstien selkeät vahvuudet ja heikkoudet.

| 96. | Euroopan tason lisäarvoon liittyen se analysoi unionin tulevien toimien mahdollista hyötyä ja tarjoaa Euroopan parlamentin valiokunnille seuraavia palveluita hyödyntäen jälleen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta:






  i) | Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevat selvitykset strategisesti merkittäviltä politiikanaloilta tai sektoreilta, joilla EU:n tason yhteisillä toimilla saavutettava tehokkuuslisä ja/tai yleinen etu on potentiaalisesti merkittävä |
| --- | --- | --- |

96.

Euroopan tason lisäarvoon liittyen se analysoi unionin tulevien toimien mahdollista hyötyä ja tarjoaa Euroopan parlamentin valiokunnille seuraavia palveluita hyödyntäen jälleen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta:

i)

Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevat selvitykset strategisesti merkittäviltä politiikanaloilta tai sektoreilta, joilla EU:n tason yhteisillä toimilla saavutettava tehokkuuslisä ja/tai yleinen etu on potentiaalisesti merkittävä

| ii) | Euroopan tason lisäarvon arvioinnit, joissa arvioidaan parlamentin suunnittelemien lainsäädäntöaloitemietintöjen mahdollista vaikutusta ja tarjotaan lisäperusteita esittelijöiden käyttöön |
| --- | --- |

ii)

Euroopan tason lisäarvon arvioinnit, joissa arvioidaan parlamentin suunnittelemien lainsäädäntöaloitemietintöjen mahdollista vaikutusta ja tarjotaan lisäperusteita esittelijöiden käyttöön

| iii) | yksittäiset tutkimukset Euroopan parlamentin jo esittämistä muista merkittävistä lainsäädäntöehdotuspyynnöistä |
| --- | --- |

iii)

yksittäiset tutkimukset Euroopan parlamentin jo esittämistä muista merkittävistä lainsäädäntöehdotuspyynnöistä

| iv) | EU:n nykyisillä toimintapolitiikoilla jo saavutetun Euroopan tason lisäarvon analysointi. |
| --- | --- |

iv)

EU:n nykyisillä toimintapolitiikoilla jo saavutetun Euroopan tason lisäarvon analysointi.

A.3   Yhteispäätökset ja hyväksyntä ulkopolitiikassa

| 97. | Lissabonin sopimuksen käyttöönotto edellytti mukautuksia myös ulkopolitiikassa. Kaikki kauppasopimukset edellyttävät nyt Euroopan parlamentin hyväksyntää ja yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanotoimenpiteisiin sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tähän liittyen kansainvälisen kaupan valiokunta hyväksyi 40 lainsäädäntömietintöä, joista voidaan nostaa esiin väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA), yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP), kahdenväliset investointisopimukset, Omnibus I ja Omnibus II (joilla saatetaan unionin kaupan alan lainsäädäntö vastaamaan Lissabonin sopimusta). |
| --- | --- |

97.

Lissabonin sopimuksen käyttöönotto edellytti mukautuksia myös ulkopolitiikassa. Kaikki kauppasopimukset edellyttävät nyt Euroopan parlamentin hyväksyntää ja yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanotoimenpiteisiin sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tähän liittyen kansainvälisen kaupan valiokunta hyväksyi 40 lainsäädäntömietintöä, joista voidaan nostaa esiin väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA), yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP), kahdenväliset investointisopimukset, Omnibus I ja Omnibus II (joilla saatetaan unionin kaupan alan lainsäädäntö vastaamaan Lissabonin sopimusta).

A.4   Täysistuntoihin liittyvien palvelujen parantaminen

| 98. | Täysistuntoihin liittyviä toimintoja koskevista sovelluksista parlamentin kysymysten ja kirjallisten kannanottojen hallintasovellukset uusittiin täysin ja kysymysten ja kannanottojen käsiteltäväksi ottamista koskevien edellytysten tutkimista koskevia sisäisiä menettelyjä tarkistettiin ja lisäksi sanatarkkojen istuntoselostusten (CRE) hallintasovellus uusittiin täysin. |
| --- | --- |

98.

Täysistuntoihin liittyviä toimintoja koskevista sovelluksista parlamentin kysymysten ja kirjallisten kannanottojen hallintasovellukset uusittiin täysin ja kysymysten ja kannanottojen käsiteltäväksi ottamista koskevien edellytysten tutkimista koskevia sisäisiä menettelyjä tarkistettiin ja lisäksi sanatarkkojen istuntoselostusten (CRE) hallintasovellus uusittiin täysin.

| 99. | Lainsäädäntötekstien laadintapalvelua parannettiin kehittämällä lainsäädäntötekstien laadinnan apuväline ja ottamalla käyttöön välineet niitä tapauksia varten, joissa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisessa menettelyssä päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. |
| --- | --- |

99.

Lainsäädäntötekstien laadintapalvelua parannettiin kehittämällä lainsäädäntötekstien laadinnan apuväline ja ottamalla käyttöön välineet niitä tapauksia varten, joissa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisessa menettelyssä päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

A.5   Kansalaisaloitteet

| 100. | Puhemiehistö päätti 19. marraskuuta 2012 kuulemisia koskeviin Euroopan parlamentin sääntöihin tehtävistä muutoksista, joiden avulla varmistetaan, että parlamentti voi hoitaa menestyksekkäisiin Euroopan kansalaisaloitteisiin (22) liittyvät tehtävänsä. |
| --- | --- |

100.

Puhemiehistö päätti 19. marraskuuta 2012 kuulemisia koskeviin Euroopan parlamentin sääntöihin tehtävistä muutoksista, joiden avulla varmistetaan, että parlamentti voi hoitaa menestyksekkäisiin Euroopan kansalaisaloitteisiin (22) liittyvät tehtävänsä.

B.   Viestintästrategia ja tiedotuskampanjan valmistelu vuoden 2014 vaaleja varten

B.1   Keskitetysti järjestetyt toiminnot

| 101. | Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 2. heinäkuuta 2012 vuoden 2014 vaaleihin liittyvää toimielimen tiedotus- ja viestintäkampanjaa koskevat poliittiset suuntaviivat. Kampanjalla on kolme keskeistä teemaa: Euroopan parlamentin politiikka, Euroopan parlamentin toimet ja Euroopan parlamentin arvot. Kampanjalla halutaan antaa kansalaisille tietoa seuraavista seikoista:






  — | Euroopan parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla. |
| --- | --- | --- |

101.

Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 2. heinäkuuta 2012 vuoden 2014 vaaleihin liittyvää toimielimen tiedotus- ja viestintäkampanjaa koskevat poliittiset suuntaviivat. Kampanjalla on kolme keskeistä teemaa: Euroopan parlamentin politiikka, Euroopan parlamentin toimet ja Euroopan parlamentin arvot. Kampanjalla halutaan antaa kansalaisille tietoa seuraavista seikoista:

—

Euroopan parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla.

| — | Parlamentin jäsenet puolustavat unionin kansalaisten etuja (Euroopan parlamentti ”EU:n kansalaisten parlamenttina”). |
| --- | --- |

—

Parlamentin jäsenet puolustavat unionin kansalaisten etuja (Euroopan parlamentti ”EU:n kansalaisten parlamenttina”).

| — | Ensimmäistä kertaa vaalitulos otetaan huomioon nimitettäessä komission seuraavaa puheenjohtajaa. Äänestäjillä on nyt vaikutusvaltaa enemmän kuin koskaan, sillä he valitsevat unionin seuraavan täytäntöönpanovallan käyttäjän. |
| --- | --- |

—

Ensimmäistä kertaa vaalitulos otetaan huomioon nimitettäessä komission seuraavaa puheenjohtajaa. Äänestäjillä on nyt vaikutusvaltaa enemmän kuin koskaan, sillä he valitsevat unionin seuraavan täytäntöönpanovallan käyttäjän.

| — | Eri poliitikot puolustavat erilaisia vaihtoehtoja, jotka koskevat kansalaisten jokapäiväistä elämää. Äänestämällä kansalaiset päättävät, minkälaisen Euroopan he haluavat, ja voivat muuttaa EU:n hallintoa. |
| --- | --- |

—

Eri poliitikot puolustavat erilaisia vaihtoehtoja, jotka koskevat kansalaisten jokapäiväistä elämää. Äänestämällä kansalaiset päättävät, minkälaisen Euroopan he haluavat, ja voivat muuttaa EU:n hallintoa.

| 102. | Parlamentti keskittyi koko vuoden 2012 ajan vuoden 2014 vaaleja koskevan tiedotuskampanjansa valmisteluihin. Sen lisäksi, että tiedotustoimia lisättiin kautta linjan – enemmän seminaareja toimittajille sekä Brysselissä että jäsenvaltioissa, enemmän alueellisia keskustelufoorumeita jäsenvaltioissa – eräitä merkittäviä hankkeita saatettiin päätökseen tai tarkistettiin ja uusia hankkeita käynnistettiin jäljempänä esitetyn kuvauksen mukaisesti. |
| --- | --- |

102.

Parlamentti keskittyi koko vuoden 2012 ajan vuoden 2014 vaaleja koskevan tiedotuskampanjansa valmisteluihin. Sen lisäksi, että tiedotustoimia lisättiin kautta linjan – enemmän seminaareja toimittajille sekä Brysselissä että jäsenvaltioissa, enemmän alueellisia keskustelufoorumeita jäsenvaltioissa – eräitä merkittäviä hankkeita saatettiin päätökseen tai tarkistettiin ja uusia hankkeita käynnistettiin jäljempänä esitetyn kuvauksen mukaisesti.

| 103. | Mediaseurannan tehostamiseksi on jo ryhdytty toimiin: vuoden 2012 neljän viimeisen kuukauden aikana toteutettiin pilottihanke, jossa seurattiin täysistuntojen käsittelyä tiedotusvälineissä määrän ja ensimmäistä kertaa myös laadun kannalta. |
| --- | --- |

103.

Mediaseurannan tehostamiseksi on jo ryhdytty toimiin: vuoden 2012 neljän viimeisen kuukauden aikana toteutettiin pilottihanke, jossa seurattiin täysistuntojen käsittelyä tiedotusvälineissä määrän ja ensimmäistä kertaa myös laadun kannalta.

| 104. | Myös vierailijoita koskevan integroidun strategian kehittämisessä on edistytty uuden verkkopohjaisen varausjärjestelmän (VISEP) käyttöönoton ja vierailijoille jaettavan uuden tietopaketin (Visitor Kit) myötä. Vierailijaryhmiä koskevia työmenetelmiä puolestaan on mukautettu asiaa koskeviin tarkistettuihin sääntöihin, jotka puhemiehistö hyväksyi vuoden 2011 lopulla. Parliamentariumin ensimmäinen toimintavuosi päättyi lokakuussa 2012, jolloin siellä oli käynyt 253 000 vierailijaa. Se kuului siis Brysselin viiden suosituimman nähtävyyden joukkoon. |
| --- | --- |

104.

Myös vierailijoita koskevan integroidun strategian kehittämisessä on edistytty uuden verkkopohjaisen varausjärjestelmän (VISEP) käyttöönoton ja vierailijoille jaettavan uuden tietopaketin (Visitor Kit) myötä. Vierailijaryhmiä koskevia työmenetelmiä puolestaan on mukautettu asiaa koskeviin tarkistettuihin sääntöihin, jotka puhemiehistö hyväksyi vuoden 2011 lopulla. Parliamentariumin ensimmäinen toimintavuosi päättyi lokakuussa 2012, jolloin siellä oli käynyt 253 000 vierailijaa. Se kuului siis Brysselin viiden suosituimman nähtävyyden joukkoon.

| 105. | Parlamentin näkyvyyden parantamiseksi vuoden 2014 vaalien lähestyessä silloista vuotuista avustusohjelmaa uudistettiin ja sen sijaan käynnistettiin puitekumppaneille tarkoitettu monivuotinen avustusohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentista, pääasiassa sen roolista ja poliittisesta luonteesta, sekä levittää tietoa sen toiminnasta. Avustuksia myönnettiin televisio-, radio- ja verkkohankkeita sekä erityistapahtumia varten organisaatioille, joilla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet. |
| --- | --- |

105.

Parlamentin näkyvyyden parantamiseksi vuoden 2014 vaalien lähestyessä silloista vuotuista avustusohjelmaa uudistettiin ja sen sijaan käynnistettiin puitekumppaneille tarkoitettu monivuotinen avustusohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentista, pääasiassa sen roolista ja poliittisesta luonteesta, sekä levittää tietoa sen toiminnasta. Avustuksia myönnettiin televisio-, radio- ja verkkohankkeita sekä erityistapahtumia varten organisaatioille, joilla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet.

| 106. | Lisäksi Europarl-verkkosivuston uusiminen saatettiin päätökseen vuonna 2012. Sen yhteydessä vierailijoiden käyttöön asetettiin uusia palveluja, kuten Newshub, uusi foorumi, johon on integroitu jäsenten sosiaaliset verkostot ja jonka avulla voi näin saada kuvan toimielimessä käytävästä keskustelusta. |
| --- | --- |

106.

Lisäksi Europarl-verkkosivuston uusiminen saatettiin päätökseen vuonna 2012. Sen yhteydessä vierailijoiden käyttöön asetettiin uusia palveluja, kuten Newshub, uusi foorumi, johon on integroitu jäsenten sosiaaliset verkostot ja jonka avulla voi näin saada kuvan toimielimessä käytävästä keskustelusta.

B.2   Lähemmäs kansalaisia tiedotustoimistojen avulla

| 107. | Vuoden aikana toiminta keskittyi jäsenten, kansalaisten ja sidosryhmien välisen poliittisen keskustelun mahdollistavien viestintäfoorumien luomiseen, jotta voidaan tavoittaa erityisesti alueet, joiden kansalaisille Euroopan parlamentissa keskusteltavalla lainsäädäntökysymyksellä on erityistä merkitystä. Vuonna 2012 toteutettiin 30 alueellista keskustelufoorumia ja kaksi rajatylittävää foorumia. |
| --- | --- |

107.

Vuoden aikana toiminta keskittyi jäsenten, kansalaisten ja sidosryhmien välisen poliittisen keskustelun mahdollistavien viestintäfoorumien luomiseen, jotta voidaan tavoittaa erityisesti alueet, joiden kansalaisille Euroopan parlamentissa keskusteltavalla lainsäädäntökysymyksellä on erityistä merkitystä. Vuonna 2012 toteutettiin 30 alueellista keskustelufoorumia ja kaksi rajatylittävää foorumia.

| 108. | Vuonna 2012 Euroopan parlamentin tiedotustoimistot laajensivat edelleen laajapohjaista verkostoa jäsenvaltioissa olevien sidosryhmien kanssa sekä nuorisokohderyhmän kanssa. Niiden toiminnan ansioista saatiin aikaan vahva verkosto etenkin kyseisten maiden koulujen kanssa. |
| --- | --- |

108.

Vuonna 2012 Euroopan parlamentin tiedotustoimistot laajensivat edelleen laajapohjaista verkostoa jäsenvaltioissa olevien sidosryhmien kanssa sekä nuorisokohderyhmän kanssa. Niiden toiminnan ansioista saatiin aikaan vahva verkosto etenkin kyseisten maiden koulujen kanssa.

| 109. | Tähän mennessä yhteyksiä on luotu yli 55 000 kouluun, joissa on yhteensä yli 21 000 000 oppilasta. Myös sidosryhmien ja etenkin lainsäädäntöön liittyvien sidosryhmien määrä kasvaa jatkuvasti. Nämä verkostot (”Friends of Europe”) kasvavat jatkuvasti, ja niitä olisi kehitettävä edelleen parlamentin ja sen jäsenten etuoikeutettuina ja erityisinä yhteydenpitokanavina. |
| --- | --- |

109.

Tähän mennessä yhteyksiä on luotu yli 55 000 kouluun, joissa on yhteensä yli 21 000 000 oppilasta. Myös sidosryhmien ja etenkin lainsäädäntöön liittyvien sidosryhmien määrä kasvaa jatkuvasti. Nämä verkostot (”Friends of Europe”) kasvavat jatkuvasti, ja niitä olisi kehitettävä edelleen parlamentin ja sen jäsenten etuoikeutettuina ja erityisinä yhteydenpitokanavina.

| 110. | Kaikilla tiedotustoimistoilla on vuodesta 2012 lähtien ollut Facebook-profiilit. Jotkut tiedotustoimistot käyttävät muita sosiaalisen median välineitä, kuten Flickriä ja YouTubea, ja järjestävät bloginpitäjille suunnattua erityistoimintaa. Sosiaalinen media on osoittautunut erinomaiseksi keskustelun laajentamisvälineeksi ja verkostoitumisen edistäjäksi, joka tarjoaa kansalaisille suoran yhteyden jäseniin ja parlamentin työhön. Esimerkiksi kesällä 2012 järjestetty yhden tiedotustoimiston järjestämä yksi ainoa tapahtuma saavutti 140 000 Twitter-tiliä ja sai 928 000 näyttökertaa. ”Sosiaalisen median kirjeenvaihtajia” varten on luotu verkosto, joka kattaa kaikki tiedotustoimistot. |
| --- | --- |

110.

Kaikilla tiedotustoimistoilla on vuodesta 2012 lähtien ollut Facebook-profiilit. Jotkut tiedotustoimistot käyttävät muita sosiaalisen median välineitä, kuten Flickriä ja YouTubea, ja järjestävät bloginpitäjille suunnattua erityistoimintaa. Sosiaalinen media on osoittautunut erinomaiseksi keskustelun laajentamisvälineeksi ja verkostoitumisen edistäjäksi, joka tarjoaa kansalaisille suoran yhteyden jäseniin ja parlamentin työhön. Esimerkiksi kesällä 2012 järjestetty yhden tiedotustoimiston järjestämä yksi ainoa tapahtuma saavutti 140 000 Twitter-tiliä ja sai 928 000 näyttökertaa. ”Sosiaalisen median kirjeenvaihtajia” varten on luotu verkosto, joka kattaa kaikki tiedotustoimistot.

| 111. | Euroopan parlamentilla ja komissiolla on parhaillaan käynnissä sosiaalista mediaa koskeva pilottihanke ”Share Europe Online” niissä 17 jäsenvaltiossa, jotka ovat perustaneet eurooppalaisen julkisen tilan. Hankkeessa muun muassa tehdään yksityiskohtainen sosiaalisen median kartoitus 27 jäsenvaltiossa. Sen toteuttamiseen osallistuvat toimitusvastaavat (”Editorial Community Managers”), joiden tehtävänä on tarjota sosiaalisessa mediassa toimimiseen liittyvää koulutusta, apua ja neuvoa komission edustustojen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen henkilöstölle. He myös seuraavat jatkuvasti, miten laajaa kirjoa erilaisia aiheita käsitellään sosiaalisessa mediassa, ja raportoivat seurannan tuloksista. |
| --- | --- |

111.

Euroopan parlamentilla ja komissiolla on parhaillaan käynnissä sosiaalista mediaa koskeva pilottihanke ”Share Europe Online” niissä 17 jäsenvaltiossa, jotka ovat perustaneet eurooppalaisen julkisen tilan. Hankkeessa muun muassa tehdään yksityiskohtainen sosiaalisen median kartoitus 27 jäsenvaltiossa. Sen toteuttamiseen osallistuvat toimitusvastaavat (”Editorial Community Managers”), joiden tehtävänä on tarjota sosiaalisessa mediassa toimimiseen liittyvää koulutusta, apua ja neuvoa komission edustustojen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen henkilöstölle. He myös seuraavat jatkuvasti, miten laajaa kirjoa erilaisia aiheita käsitellään sosiaalisessa mediassa, ja raportoivat seurannan tuloksista.

B.3   Europarl TV

| 112. | Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 12. joulukuuta 2012 seuraavat Europarl TV:n tulevaisuutta koskevat ehdotukset:






  — | toimituksellisen lähestymistavan mukauttaminen |
| --- | --- | --- |

112.

Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 12. joulukuuta 2012 seuraavat Europarl TV:n tulevaisuutta koskevat ehdotukset:

—

toimituksellisen lähestymistavan mukauttaminen

| — | lähetysvalmiiden ohjelmien mukauttaminen, jotta ne vastaavat paremmin mediakumppanien tarpeita |
| --- | --- |

—

lähetysvalmiiden ohjelmien mukauttaminen, jotta ne vastaavat paremmin mediakumppanien tarpeita

| — | asteittainen sisällyttäminen parlamentin internetsivustoon ja sosiaaliseen mediaan, jotta voidaan luoda parlamentille internetvideotuotantokapasiteetti |
| --- | --- |

—

asteittainen sisällyttäminen parlamentin internetsivustoon ja sosiaaliseen mediaan, jotta voidaan luoda parlamentille internetvideotuotantokapasiteetti

| — | säännöllinen arviointi |
| --- | --- |

—

säännöllinen arviointi

| — | sisäinen tiedotuskampanja |
| --- | --- |

—

sisäinen tiedotuskampanja

| — | seuraavalle kolmelle keskeiselle taholle suunnattu ulkoinen promootio: mediakumppanit, sosiaalinen media ja koulut. |
| --- | --- |

—

seuraavalle kolmelle keskeiselle taholle suunnattu ulkoinen promootio: mediakumppanit, sosiaalinen media ja koulut.

| 113. | Lisäksi yhteistyö tärkeimpien televisioyhtiöiden kanssa kaikkialla Euroopassa lisääntyi merkittävästi vuoden kuluessa, minkä ansiosta parlamentin näkyvyys parani. Tämä vaikuttaa erityisen hyödylliseltä viestintäkanavalta ennen vuoden 2014 vaaleja toteutettavalle tiedotus- ja viestintäkampanjalle. |
| --- | --- |

113.

Lisäksi yhteistyö tärkeimpien televisioyhtiöiden kanssa kaikkialla Euroopassa lisääntyi merkittävästi vuoden kuluessa, minkä ansiosta parlamentin näkyvyys parani. Tämä vaikuttaa erityisen hyödylliseltä viestintäkanavalta ennen vuoden 2014 vaaleja toteutettavalle tiedotus- ja viestintäkampanjalle.

B.4   Euroopan historian talo -hankkeen edistyminen

| 114. | Vuonna 2012 edistystä tapahtui eri aloilla, jotka koskivat tulevaa pysyvää näyttelyä, etenkin sen narratiivin kehittämistä, kokoelmapolitiikan määrittelyä ja toteuttamista, kokoelman suunnittelua koskevaa tarjouskilpailua ja vierailijaystävällisyyttä koskevien periaatteiden kehittämistä. Tähän liittyen puhemiehistö hyväksyi pysyvää näyttelyä koskevat yleislinjat kokouksessaan 22. lokakuuta 2012. |
| --- | --- |

114.

Vuonna 2012 edistystä tapahtui eri aloilla, jotka koskivat tulevaa pysyvää näyttelyä, etenkin sen narratiivin kehittämistä, kokoelmapolitiikan määrittelyä ja toteuttamista, kokoelman suunnittelua koskevaa tarjouskilpailua ja vierailijaystävällisyyttä koskevien periaatteiden kehittämistä. Tähän liittyen puhemiehistö hyväksyi pysyvää näyttelyä koskevat yleislinjat kokouksessaan 22. lokakuuta 2012.

| 115. | Päätös Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä Euroopan unionille lokakuussa 2012 oli itsessään historiallinen hetki ja muistuttaa Euroopan unionia sen älyllisistä juurista ja perustamistarkoituksesta. Siksi Euroopan historian talossa tälle palkinnolle omistetaan yksi kokonainen huone, jossa palkinto ja palkintotodistus ovat näytteillä. |
| --- | --- |

115.

Päätös Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä Euroopan unionille lokakuussa 2012 oli itsessään historiallinen hetki ja muistuttaa Euroopan unionia sen älyllisistä juurista ja perustamistarkoituksesta. Siksi Euroopan historian talossa tälle palkinnolle omistetaan yksi kokonainen huone, jossa palkinto ja palkintotodistus ovat näytteillä.

| 116. | Euroopan historian talon sijoituspaikan Eastman-rakennuksen kunnostus puolestaan eteni siten, että ympäristölupa saatiin toukokuussa 2012 ja rakennuslupa 16. marraskuuta 2012. Rakennuksen kunnostussopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2012. Kunnostustyöt ovat nyt alkaneet, ja ne on tarkoitus saada päätökseen huhtikuun 2014 loppuun mennessä. |
| --- | --- |

116.

Euroopan historian talon sijoituspaikan Eastman-rakennuksen kunnostus puolestaan eteni siten, että ympäristölupa saatiin toukokuussa 2012 ja rakennuslupa 16. marraskuuta 2012. Rakennuksen kunnostussopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2012. Kunnostustyöt ovat nyt alkaneet, ja ne on tarkoitus saada päätökseen huhtikuun 2014 loppuun mennessä.

C.   Lissabonin sopimuksesta ja Kroatian liittymisestä johtuvat institutionaaliset mukautukset

C.1   18 uuden jäsenen saapuminen

| 117. | Eurooppa-neuvosto päätti kokouksissaan joulukuussa 2008 ja kesäkuussa 2009, että siinä tapauksessa, että Lissabonin sopimus tulee voimaan kesäkuussa 2009 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, hyväksyttäisiin mahdollisimman pian siirtymätoimenpiteitä, jotta jäsenten kokonaismäärä voidaan nostaa 736 jäsenestä 754:ään vaalikauden 2009–2014 loppuun asti. Koska tämä siirtymätoimenpide tuli voimaan vasta 1. joulukuuta 2011, se alkoi vaikuttaa täydellä voimallaan varsinkin talousarvioon vasta vuonna 2012. Kun 18 uutta jäsentä saapuivat, heillä oli heti kaikki oikeudet. |
| --- | --- |

117.

Eurooppa-neuvosto päätti kokouksissaan joulukuussa 2008 ja kesäkuussa 2009, että siinä tapauksessa, että Lissabonin sopimus tulee voimaan kesäkuussa 2009 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, hyväksyttäisiin mahdollisimman pian siirtymätoimenpiteitä, jotta jäsenten kokonaismäärä voidaan nostaa 736 jäsenestä 754:ään vaalikauden 2009–2014 loppuun asti. Koska tämä siirtymätoimenpide tuli voimaan vasta 1. joulukuuta 2011, se alkoi vaikuttaa täydellä voimallaan varsinkin talousarvioon vasta vuonna 2012. Kun 18 uutta jäsentä saapuivat, heillä oli heti kaikki oikeudet.

C.2   Kroatian liittymisen valmistelu

| 118. | Eurooppa-neuvosto allekirjoitti 9. joulukuuta 2011 sopimuksen Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2013. Parlamentti jatkoi laajentumisen vuoksi uuden jäsenvaltion edellyttämiä valmisteluja ja muun muassa otti palvelukseensa ja koulutti kroatialaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä (23). Etusijalle asetettiin kielipalvelut, joissa aiemmista laajentumisista saatujen kokemusten mukaan rekrytoinnissa esiintyy eniten kilpailua. Uuteen kroaatin käännösyksikköön oli vuoden 2012 lopussa rekrytoitu 38 sopimussuhteista toimihenkilöä (27 kääntäjää ja 11 hallintoavustajaa), eli sen henkilöstö oli täysilukuinen. Kroatialaisia tulkkeja oli kymmenen (lisäksi neljä tulkkia aloittaa vuonna 2013), ja tulkkaukseen liittyviin yleisiin palveluihin palkattiin yhdeksän kroatialaista hallintoavustajaa. |
| --- | --- |

118.

Eurooppa-neuvosto allekirjoitti 9. joulukuuta 2011 sopimuksen Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2013. Parlamentti jatkoi laajentumisen vuoksi uuden jäsenvaltion edellyttämiä valmisteluja ja muun muassa otti palvelukseensa ja koulutti kroatialaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä (23). Etusijalle asetettiin kielipalvelut, joissa aiemmista laajentumisista saatujen kokemusten mukaan rekrytoinnissa esiintyy eniten kilpailua. Uuteen kroaatin käännösyksikköön oli vuoden 2012 lopussa rekrytoitu 38 sopimussuhteista toimihenkilöä (27 kääntäjää ja 11 hallintoavustajaa), eli sen henkilöstö oli täysilukuinen. Kroatialaisia tulkkeja oli kymmenen (lisäksi neljä tulkkia aloittaa vuonna 2013), ja tulkkaukseen liittyviin yleisiin palveluihin palkattiin yhdeksän kroatialaista hallintoavustajaa.

| 119. | Parlamenttiin tuli 1. huhtikuuta 2012 12 kansallisen parlamentin nimeämää kroatialaistarkkailijaa tutustumaan parlamentin menettelyihin ja toimintatapoihin. Heistä tulee täysivaltaisia jäseniä 1. heinäkuuta 2013. Sivutoimipisteen avaamista Kroatiaan käsitellään jäljempänä kiinteistöpolitiikkaa käsittelevässä osiossa. |
| --- | --- |

119.

Parlamenttiin tuli 1. huhtikuuta 2012 12 kansallisen parlamentin nimeämää kroatialaistarkkailijaa tutustumaan parlamentin menettelyihin ja toimintatapoihin. Heistä tulee täysivaltaisia jäseniä 1. heinäkuuta 2013. Sivutoimipisteen avaamista Kroatiaan käsitellään jäljempänä kiinteistöpolitiikkaa käsittelevässä osiossa.

D.   Parlamentin keskeisten hallintoalojen järkeistämistä ja uudistamista koskevien monivuotisten ohjelmien jatkaminen

D.1   Kiinteistöpolitiikka

| 120. | Puhemiehistön 24. maaliskuuta 2010 hyväksymän keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian täytäntöönpanoon liittyen hyväksyttiin tai toteutettiin useita hankkeita, joita käsitellään jäljempänä tarkemmin. |
| --- | --- |

120.

Puhemiehistön 24. maaliskuuta 2010 hyväksymän keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian täytäntöönpanoon liittyen hyväksyttiin tai toteutettiin useita hankkeita, joita käsitellään jäljempänä tarkemmin.

Bryssel

| 121. | Trèves I -rakennuksen rakennustyöt päättyivät huhtikuussa 2012 ja muuttaminen uusiin tiloihin vapautti tilaa Paul-Henri Spaak (PHS)- ja Atrium-rakennuksista. Suurimpaan osaan näissä rakennuksissa vapautuneista tiloista siirrettiin PHS-rakennuksen A-vyöhykkeen työpisteitä, jotka asetettiin väliaikaiseen käyttökieltoon istuntosalin kattorakenteissa todettujen ongelmien vuoksi. |
| --- | --- |

121.

Trèves I -rakennuksen rakennustyöt päättyivät huhtikuussa 2012 ja muuttaminen uusiin tiloihin vapautti tilaa Paul-Henri Spaak (PHS)- ja Atrium-rakennuksista. Suurimpaan osaan näissä rakennuksissa vapautuneista tiloista siirrettiin PHS-rakennuksen A-vyöhykkeen työpisteitä, jotka asetettiin väliaikaiseen käyttökieltoon istuntosalin kattorakenteissa todettujen ongelmien vuoksi.

| 122. | Rakennuksia käsittelevä komitea päätti toisen päiväkodin sijoituspaikan löytämiseksi toteutetun kiinteistömarkkinatutkimuksen jälkeen 2. lokakuuta 2012 ehdottaa menettelyn päättämistä, sillä sen mukaan yksikään tarjouksista ei ollut hyväksyttävissä pyydetyn liian korkean hinnan vuoksi. Ratkaisua toiselle päiväkodille etsitään edelleen, ja komitealle on esitetty kolme vaihtoehtoa. |
| --- | --- |

122.

Rakennuksia käsittelevä komitea päätti toisen päiväkodin sijoituspaikan löytämiseksi toteutetun kiinteistömarkkinatutkimuksen jälkeen 2. lokakuuta 2012 ehdottaa menettelyn päättämistä, sillä sen mukaan yksikään tarjouksista ei ollut hyväksyttävissä pyydetyn liian korkean hinnan vuoksi. Ratkaisua toiselle päiväkodille etsitään edelleen, ja komitealle on esitetty kolme vaihtoehtoa.

| 123. | Kun Montoyer 70 -rakennuksen omistajan kanssa oli päästy sopimukseen osto-option sisältävästä pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta ja puhemiehistö oli antanut suostumuksensa 14. marraskuuta 2011 ja budjettivaliokunta 12. joulukuuta 2011, Montoyer 70 -rakennuksen vuokrasopimus ja osto-option toteuttamista koskeva pyyntö allekirjoitettiin 15. joulukuuta 2011. Parlamentista tuli rakennuksen omistaja, kun notaarin vahvistama asiakirja allekirjoitettiin 1. elokuuta 2012. |
| --- | --- |

123.

Kun Montoyer 70 -rakennuksen omistajan kanssa oli päästy sopimukseen osto-option sisältävästä pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta ja puhemiehistö oli antanut suostumuksensa 14. marraskuuta 2011 ja budjettivaliokunta 12. joulukuuta 2011, Montoyer 70 -rakennuksen vuokrasopimus ja osto-option toteuttamista koskeva pyyntö allekirjoitettiin 15. joulukuuta 2011. Parlamentista tuli rakennuksen omistaja, kun notaarin vahvistama asiakirja allekirjoitettiin 1. elokuuta 2012.

| 124. | Monivuotisten näkymien ja tilojen jakamista koskevien sääntöjen mukaisesti laadittiin käyttösuunnitelma, jonka perusteella rakennuksissa olevat tilat jaetaan keskipitkällä aikavälillä. Tilojen käyttösuhde Brysselissä on 93,6 prosenttia, mikä merkitsee 6,4 prosentin vajausta, joka jakautuu tasaisesti pääsihteeristön ja poliittisten ryhmien kesken. |
| --- | --- |

124.

Monivuotisten näkymien ja tilojen jakamista koskevien sääntöjen mukaisesti laadittiin käyttösuunnitelma, jonka perusteella rakennuksissa olevat tilat jaetaan keskipitkällä aikavälillä. Tilojen käyttösuhde Brysselissä on 93,6 prosenttia, mikä merkitsee 6,4 prosentin vajausta, joka jakautuu tasaisesti pääsihteeristön ja poliittisten ryhmien kesken.

Luxemburg

| 125. | Konrad Adenauer -hankkeessa kaikki vuoden 2011 urakkatarjouskilpailun erät todettiin tuloksettomiksi. Tilanteen ratkaisemiseksi ja hankkeen jatkon mahdollistamiseksi vuoden 2012 alussa allekirjoitettiin vahvistettu kumppanuussopimus, joka täydentää Luxemburgin viranomaisten ja Euroopan parlamentin välistä puitesopimusta. Kumppanuuden osana toteutetun työn puitteissa pääurakoitsijan kanssa tehtiin sopimus hankkeen teknisiä säästöjä koskevasta selvityksestä ja uudesta tarjouskilpailusta, joka koskee työmaan itäosan runkotöitä ja jossa nämä säästötoimet on otettu huomioon. Tarjouskilpailu käynnistettiin uudelleen julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä26. syyskuuta 2012. Se on tarkoitus ratkaista keväällä 2013, ja työt voitaneen aloittaa kesällä. |
| --- | --- |

125.

Konrad Adenauer -hankkeessa kaikki vuoden 2011 urakkatarjouskilpailun erät todettiin tuloksettomiksi. Tilanteen ratkaisemiseksi ja hankkeen jatkon mahdollistamiseksi vuoden 2012 alussa allekirjoitettiin vahvistettu kumppanuussopimus, joka täydentää Luxemburgin viranomaisten ja Euroopan parlamentin välistä puitesopimusta. Kumppanuuden osana toteutetun työn puitteissa pääurakoitsijan kanssa tehtiin sopimus hankkeen teknisiä säästöjä koskevasta selvityksestä ja uudesta tarjouskilpailusta, joka koskee työmaan itäosan runkotöitä ja jossa nämä säästötoimet on otettu huomioon. Tarjouskilpailu käynnistettiin uudelleen julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä26. syyskuuta 2012. Se on tarkoitus ratkaista keväällä 2013, ja työt voitaneen aloittaa kesällä.

| 126. | Selvitysvaihetta ja pengerrystöiden valvontaa koskevasta pääurakoitsijan toiminnasta tehtiin yksityiskohtainen analyysi, jossa päädyttiin siihen, että yhteistyö pääurakoitsijan kanssa olisi parasta lopettaa. Tämän jälkeen päätettiin käynnistää rakennustöiden valvonnasta uusi tarjouskilpailu, jotta voidaan valita uudet toimijat sekä parantaa organisointia ja palveluita. |
| --- | --- |

126.

Selvitysvaihetta ja pengerrystöiden valvontaa koskevasta pääurakoitsijan toiminnasta tehtiin yksityiskohtainen analyysi, jossa päädyttiin siihen, että yhteistyö pääurakoitsijan kanssa olisi parasta lopettaa. Tämän jälkeen päätettiin käynnistää rakennustöiden valvonnasta uusi tarjouskilpailu, jotta voidaan valita uudet toimijat sekä parantaa organisointia ja palveluita.

Tiedotustoimistot

| 127. | Kroatian on määrä liittyä EU:n jäseneksi 1. heinäkuuta 2013. Puhemiehistön 12. maaliskuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti Zagrebissa käynnistettiin kiinteistömarkkinatutkimus yhdessä komission kanssa, jotta saataisiin ajoissa käyttöön Eurooppa-talolle asetettuja vaatimuksia vastaava kiinteistö. Tutkimuksessa päädyttiin Ban Centar -rakennukseen, ja puhemiehistö antoi kokouksessaan 19. marraskuuta 2012 luvan 10 vuoden vuokrasopimuksen (5+5 vuotta) allekirjoittamiseen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1 721,42 neliömetriä, mistä 671 m2 on varattu parlamentille. Työt on tarkoitus saada päätökseen toukokuun 2013 loppuun mennessä, siten että tiedotustoimisto voidaan avata ennen Kroatian liittymistä 1. heinäkuuta. |
| --- | --- |

127.

Kroatian on määrä liittyä EU:n jäseneksi 1. heinäkuuta 2013. Puhemiehistön 12. maaliskuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti Zagrebissa käynnistettiin kiinteistömarkkinatutkimus yhdessä komission kanssa, jotta saataisiin ajoissa käyttöön Eurooppa-talolle asetettuja vaatimuksia vastaava kiinteistö. Tutkimuksessa päädyttiin Ban Centar -rakennukseen, ja puhemiehistö antoi kokouksessaan 19. marraskuuta 2012 luvan 10 vuoden vuokrasopimuksen (5+5 vuotta) allekirjoittamiseen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1 721,42 neliömetriä, mistä 671 m2 on varattu parlamentille. Työt on tarkoitus saada päätökseen toukokuun 2013 loppuun mennessä, siten että tiedotustoimisto voidaan avata ennen Kroatian liittymistä 1. heinäkuuta.

| 128. | Sofian tiedotustoimiston uuden rakennuksen hankintaa koskeva 9 miljoonan euron esisopimus allekirjoitettiin 7. heinäkuuta 2011. Rakennuksen vakauteen ja osittain paloturvallisuuteen vaikuttavien rakennusvirheiden vuoksi rakennusta ei voitu vastaanottaa vuonna 2011. Myyjä, jota uhkasi oikeusprosessi työn huonon laadun vuoksi, suostui uusien rakennelaskelmien tulosten perusteella toukokuussa 2012 tekemään omalla kustannuksellaan tarvittavat vahvistustyöt. Nämä rakennetyöt suoritettiin joulukuun 2012 alussa. Kiinteistön varsinaiset kunnostustyöt oli tarkoitus saada päätökseen maaliskuun 2013 loppuun mennessä. |
| --- | --- |

128.

Sofian tiedotustoimiston uuden rakennuksen hankintaa koskeva 9 miljoonan euron esisopimus allekirjoitettiin 7. heinäkuuta 2011. Rakennuksen vakauteen ja osittain paloturvallisuuteen vaikuttavien rakennusvirheiden vuoksi rakennusta ei voitu vastaanottaa vuonna 2011. Myyjä, jota uhkasi oikeusprosessi työn huonon laadun vuoksi, suostui uusien rakennelaskelmien tulosten perusteella toukokuussa 2012 tekemään omalla kustannuksellaan tarvittavat vahvistustyöt. Nämä rakennetyöt suoritettiin joulukuun 2012 alussa. Kiinteistön varsinaiset kunnostustyöt oli tarkoitus saada päätökseen maaliskuun 2013 loppuun mennessä.

Uusi huoltopolitiikka

| 129. | Osana uuden huoltopolitiikan asteittaista käyttöönottoa tulevien huoltosopimusten menettelyjä ja teknisiä lausekkeita täydennettiin ja yhdenmukaistettiin ulkopuolisen tarkastuksen jälkeen. Lisäksi huoltotoimintaa koskeva tarkastus mahdollisti muun muassa seuraavien menettelyjen käynnistämisen:






  — | Kolmen työskentelypaikkakunnan teknisten laitteiden toimintaa ja huoltoa koskeva tarjouskilpailu saatettiin päätökseen. Sopimukset (1 erä/paikkakunta) voitiin allekirjoittaa, ja niitä on sovellettu täysimääräisesti heinäkuusta 2012 lähtien (Strasbourgissa kesäkuusta 2012 lähtien). Tarjouskilpailun tulokset vahvistavat, että uuteen, tehostettuun huoltoon varattuja määrärahoja on lisättävä ottaen etenkin huomioon rakennusten vanheneminen ja Euroopan parlamentin velvoitteet omistajana. |
| --- | --- | --- |

129.

Osana uuden huoltopolitiikan asteittaista käyttöönottoa tulevien huoltosopimusten menettelyjä ja teknisiä lausekkeita täydennettiin ja yhdenmukaistettiin ulkopuolisen tarkastuksen jälkeen. Lisäksi huoltotoimintaa koskeva tarkastus mahdollisti muun muassa seuraavien menettelyjen käynnistämisen:

—

Kolmen työskentelypaikkakunnan teknisten laitteiden toimintaa ja huoltoa koskeva tarjouskilpailu saatettiin päätökseen. Sopimukset (1 erä/paikkakunta) voitiin allekirjoittaa, ja niitä on sovellettu täysimääräisesti heinäkuusta 2012 lähtien (Strasbourgissa kesäkuusta 2012 lähtien). Tarjouskilpailun tulokset vahvistavat, että uuteen, tehostettuun huoltoon varattuja määrärahoja on lisättävä ottaen etenkin huomioon rakennusten vanheneminen ja Euroopan parlamentin velvoitteet omistajana.

| — | Kolmen työskentelypaikkakunnan rakennusten ulko- ja sisärakenteiden ja ympäristön tarkastuksia koskevat sopimukset allekirjoitettiin. Brysselin istuntosalin kattorakenteiden ongelmat havaittiin juuri näissä tarkastuksissa. |
| --- | --- |

—

Kolmen työskentelypaikkakunnan rakennusten ulko- ja sisärakenteiden ja ympäristön tarkastuksia koskevat sopimukset allekirjoitettiin. Brysselin istuntosalin kattorakenteiden ongelmat havaittiin juuri näissä tarkastuksissa.

| — | Parhaillaan valmistellaan tarjouskilpailua, joka kattaa useita eriä, jotka koskevat kolmen työskentelypaikkakunnan rakennusten ulko- ja sisärakenteiden kunnossapitoa ja korjausta. Tavoitteena on, että näitä ulko- ja sisärakenteiden kunnossapitoa koskevia uusia sopimuksia aletaan soveltaa vuoden 2014 alusta. |
| --- | --- |

—

Parhaillaan valmistellaan tarjouskilpailua, joka kattaa useita eriä, jotka koskevat kolmen työskentelypaikkakunnan rakennusten ulko- ja sisärakenteiden kunnossapitoa ja korjausta. Tavoitteena on, että näitä ulko- ja sisärakenteiden kunnossapitoa koskevia uusia sopimuksia aletaan soveltaa vuoden 2014 alusta.

| — | Osaa Brysselin kiinteistöstä ja kaikkia Strasbourgin kiinteistöjä koskeva hissien huolto- ja uudistussopimus on allekirjoitettu. |
| --- | --- |

—

Osaa Brysselin kiinteistöstä ja kaikkia Strasbourgin kiinteistöjä koskeva hissien huolto- ja uudistussopimus on allekirjoitettu.

Rakennusten kunnostaminen

| 130. | Rakennusten vanhenemisen edellyttämät kunnostustyöt koskevat pääosin teknisten laitteiden ja ikkunalasien laajamittaista vaihtamista sekä pintojen korvaamista tai kunnostamista. Rakennuksista, kuljetuksista ja vihreästä parlamentista vastaavalle työryhmälle annettiin maaliskuussa 2012 tehtäväksi arvioida tilannetta ja esittää puhemiehille suosituksia vuoden 2013 alussa. |
| --- | --- |

130.

Rakennusten vanhenemisen edellyttämät kunnostustyöt koskevat pääosin teknisten laitteiden ja ikkunalasien laajamittaista vaihtamista sekä pintojen korvaamista tai kunnostamista. Rakennuksista, kuljetuksista ja vihreästä parlamentista vastaavalle työryhmälle annettiin maaliskuussa 2012 tehtäväksi arvioida tilannetta ja esittää puhemiehille suosituksia vuoden 2013 alussa.

| 131. | Kun istuntosalin kattorakenteissa oli havaittu halkeamia syyskuussa 2012 tehdyssä infrastruktuurien ennaltaehkäisevää valvontaa ja kunnossapitoa koskevan uuden politiikan mukaisessa tarkastuksessa, Paul-Henri Spaak (PHS) -rakennuksen A-vyöhyke päätettiin väliaikaisesti sulkea. Todettujen ongelmien vuoksi toteutettiin välittömästi rakennuksen suojaamistoimia ja aloitettiin laadullinen seuranta kiinteistön turvallisuuden varmistamiseksi. Samalla konsulttiyrityksille annettiin tehtäväksi laatia selvityksiä kattorakenteiden ongelmien syntymissyistä sekä aiheellisista korjaustöistä. Valitun vaihtoehdon vuoksi istuntosali samoin kuin tyhjennetyt A-vyöhykkeen toimistot ovat poissa käytöstä marraskuun 2013 istuntoon saakka. |
| --- | --- |

131.

Kun istuntosalin kattorakenteissa oli havaittu halkeamia syyskuussa 2012 tehdyssä infrastruktuurien ennaltaehkäisevää valvontaa ja kunnossapitoa koskevan uuden politiikan mukaisessa tarkastuksessa, Paul-Henri Spaak (PHS) -rakennuksen A-vyöhyke päätettiin väliaikaisesti sulkea. Todettujen ongelmien vuoksi toteutettiin välittömästi rakennuksen suojaamistoimia ja aloitettiin laadullinen seuranta kiinteistön turvallisuuden varmistamiseksi. Samalla konsulttiyrityksille annettiin tehtäväksi laatia selvityksiä kattorakenteiden ongelmien syntymissyistä sekä aiheellisista korjaustöistä. Valitun vaihtoehdon vuoksi istuntosali samoin kuin tyhjennetyt A-vyöhykkeen toimistot ovat poissa käytöstä marraskuun 2013 istuntoon saakka.

D.2   Ympäristöpolitiikka

| 132. | Puhemiehistö totesi 28. maaliskuuta 2012, että on tarpeen edistää kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, jolla pyritään antamaan EMAS-toimille (24)”uutta pontta, varsinkin kun otetaan huomioon, että suurimmat vähennykset saadaan aikaan kiinteistöjen, kiinteän omaisuuden ja henkilökuljetusten energiankulutuksessa”. Tämän kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan täytäntöönpanemiseksi on toteutettu erilaisia toimia ja uusia on tarkoitus kehittää lähitulevaisuudessa. |
| --- | --- |

132.

Puhemiehistö totesi 28. maaliskuuta 2012, että on tarpeen edistää kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, jolla pyritään antamaan EMAS-toimille (24)”uutta pontta, varsinkin kun otetaan huomioon, että suurimmat vähennykset saadaan aikaan kiinteistöjen, kiinteän omaisuuden ja henkilökuljetusten energiankulutuksessa”. Tämän kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan täytäntöönpanemiseksi on toteutettu erilaisia toimia ja uusia on tarkoitus kehittää lähitulevaisuudessa.

| 133. | Kunnianhimoisen ympäristöpolitiikkansa ansioista parlamentista on tullut esimerkki ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun se on ottanut käyttöön täydellisen strategian hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja neutralisoimiseksi. Euroopan parlamentti on asettanut tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjensä vähentämisen 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (tästä 23 prosenttia saavutettiin jo vuonna 2012). Siitä on tullut hiilidioksidipäästöjen hallinnassa johtava toimija, joka noudattaa hiilijalanjälkensä hallinnassa kaikkein sitovimpia standardeja (ISO 14064:2006 ja Bilan Carbone®) ja neutraloi rakennusten, henkilöstön matkojen ja virka-autojen taustapäästöt käyttäen mahdollisimman laadukkaita hyvityksiä (Gold Standard), jotka mahdollistavat täydellisen jäljitettävyyden ja merkittävän panoksen kestävään kehitykseen. |
| --- | --- |

133.

Kunnianhimoisen ympäristöpolitiikkansa ansioista parlamentista on tullut esimerkki ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun se on ottanut käyttöön täydellisen strategian hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja neutralisoimiseksi. Euroopan parlamentti on asettanut tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjensä vähentämisen 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (tästä 23 prosenttia saavutettiin jo vuonna 2012). Siitä on tullut hiilidioksidipäästöjen hallinnassa johtava toimija, joka noudattaa hiilijalanjälkensä hallinnassa kaikkein sitovimpia standardeja (ISO 14064:2006 ja Bilan Carbone®) ja neutraloi rakennusten, henkilöstön matkojen ja virka-autojen taustapäästöt käyttäen mahdollisimman laadukkaita hyvityksiä (Gold Standard), jotka mahdollistavat täydellisen jäljitettävyyden ja merkittävän panoksen kestävään kehitykseen.

| 134. | Lisäksi Euroopan parlamentista on tullut yksi kaikkein edistyksellisimmistä toimielimistä ympäristösääntöjen noudattamisessa ja seurannassa. Asiaan liittyen 9. heinäkuuta 2012 allekirjoitettiin tarjouskilpailu ”Environmental Consultancy in carbon emissions” ja 3. elokuuta 2012 tarjouskilpailu ”Verification of the carbon footprint”. Tarjouskilpailut mahdollistivat Euroopan parlamentin hiilijalanjäljen tarkastamisen ISO 14064:2006 -standardin ja Bilan Carbone® -järjestelmän mukaisesti. |
| --- | --- |

134.

Lisäksi Euroopan parlamentista on tullut yksi kaikkein edistyksellisimmistä toimielimistä ympäristösääntöjen noudattamisessa ja seurannassa. Asiaan liittyen 9. heinäkuuta 2012 allekirjoitettiin tarjouskilpailu ”Environmental Consultancy in carbon emissions” ja 3. elokuuta 2012 tarjouskilpailu ”Verification of the carbon footprint”. Tarjouskilpailut mahdollistivat Euroopan parlamentin hiilijalanjäljen tarkastamisen ISO 14064:2006 -standardin ja Bilan Carbone® -järjestelmän mukaisesti.

| 135. | Hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista allekirjoitettiin 4. joulukuuta 2012 tarjouskilpailun tulosten perusteella sopimus parlamentin hiilijalanjäljen muodostavien päästöjen osittaisesta kompensoinnista mahdollisimman laadukkailla hyvityksillä (Gold Standard) erittäin edulliseen hintaan. |
| --- | --- |

135.

Hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista allekirjoitettiin 4. joulukuuta 2012 tarjouskilpailun tulosten perusteella sopimus parlamentin hiilijalanjäljen muodostavien päästöjen osittaisesta kompensoinnista mahdollisimman laadukkailla hyvityksillä (Gold Standard) erittäin edulliseen hintaan.

| 136. | Ympäristöpolitiikasta on tullut väline, jolla hallitaan ja parannetaan jatkuvasti infrastruktuurin ja logistiikan hallinnan päivittäisiä toimintoja. Erityisesti ympäristönäkökulma on sisällytetty järjestelmällisesti uusiin hankkeisiin energiaselvitysten ja -katselmusten kautta. Tästä voidaan mainita seuraavat esimerkit:






  — | Brysselin ja Strasbourgin rakennusten energiakatselmuksen tekemistä koskevia sopimuksia on allekirjoitettu. On perustettu kaksi projektiryhmää Brysseliin ja yksi Strasbourgiin. Winston Churchill-, Salvador de Madariaga- ja Atrium-rakennusten katselmukset on saatu päätökseen. Muut Brysselin ja Strasbourgin rakennukset tutkitaan vuorollaan. |
| --- | --- | --- |

136.

Ympäristöpolitiikasta on tullut väline, jolla hallitaan ja parannetaan jatkuvasti infrastruktuurin ja logistiikan hallinnan päivittäisiä toimintoja. Erityisesti ympäristönäkökulma on sisällytetty järjestelmällisesti uusiin hankkeisiin energiaselvitysten ja -katselmusten kautta. Tästä voidaan mainita seuraavat esimerkit:

—

Brysselin ja Strasbourgin rakennusten energiakatselmuksen tekemistä koskevia sopimuksia on allekirjoitettu. On perustettu kaksi projektiryhmää Brysseliin ja yksi Strasbourgiin. Winston Churchill-, Salvador de Madariaga- ja Atrium-rakennusten katselmukset on saatu päätökseen. Muut Brysselin ja Strasbourgin rakennukset tutkitaan vuorollaan.

| — | Brysselin Paul-Henri Spaak -rakennuksen energiakatselmusta koskevat selvitykset on saatu päätökseen. |
| --- | --- |

—

Brysselin Paul-Henri Spaak -rakennuksen energiakatselmusta koskevat selvitykset on saatu päätökseen.

| — | Brysselin rakennusten valaisinten ensimmäinen uusimisvaihe (2 miljoonaa euroa) on päättynyt ja toisen vaiheen selvitys on käynnissä. Hanke on suunnitelmissa myös Strasbourgissa vuosina 2012–2013. |
| --- | --- |

—

Brysselin rakennusten valaisinten ensimmäinen uusimisvaihe (2 miljoonaa euroa) on päättynyt ja toisen vaiheen selvitys on käynnissä. Hanke on suunnitelmissa myös Strasbourgissa vuosina 2012–2013.

| — | Puitesopimus energian- ja vedenkäytön laskemista ja havainnollistamista koskevan järjestelmän asentamisesta Euroopan parlamentin kiinteistöihin Brysselissä on allekirjoitettu. |
| --- | --- |

—

Puitesopimus energian- ja vedenkäytön laskemista ja havainnollistamista koskevan järjestelmän asentamisesta Euroopan parlamentin kiinteistöihin Brysselissä on allekirjoitettu.

| — | Jätteenkeräyksen yhdenmukaistamiseksi kolmella työskentelypaikkakunnalla on otettu käyttöön lajitteluroskakorit. |
| --- | --- |

—

Jätteenkeräyksen yhdenmukaistamiseksi kolmella työskentelypaikkakunnalla on otettu käyttöön lajitteluroskakorit.

D.3   Tietotekniikan uudistamisen jatkaminen

| 137. | Digitointi on edennyt nopeasti: yhä suurempi osa asiakirjoista on muunnettu xml-muotoon etenkin lainsäädäntötarkistussovellusta varten, eCommittee-järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa valiokunnissa ja metatiedot (Eurovoc-avainsanat) on määritelty useille sisällöille Knowledge Manangement -ohjelmaa varten. Lisäksi klassisia cross media -painatusjärjestelmiä ei ole unohdettu, vaan niitä on uudistettu ja monipuolistettu. |
| --- | --- |

137.

Digitointi on edennyt nopeasti: yhä suurempi osa asiakirjoista on muunnettu xml-muotoon etenkin lainsäädäntötarkistussovellusta varten, eCommittee-järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa valiokunnissa ja metatiedot (Eurovoc-avainsanat) on määritelty useille sisällöille Knowledge Manangement -ohjelmaa varten. Lisäksi klassisia cross media -painatusjärjestelmiä ei ole unohdettu, vaan niitä on uudistettu ja monipuolistettu.

| 138. | Infrastruktuurin hallinnan osalta verkko- ja palvelinoperaatioiden parempi integrointi on parantanut kriittisten tapahtumien (suorituskyky, turvallisuus) hallintaa. Edistystä on tapahtunut turvallisuuden alalla (ensisijaisen palomuurin ja valvomojen kehittäminen), samoin kuin arkkitehtuurin ja hankkeiden teknologioiden validoinnissa. Jäsenten ja poliittisten ryhmien puhelimet ovat siirtyneet käyttämään VoIP-tekniikkaa. Myöhemmin VoIP-tekniikkaan siirtyy koko parlamentti. On toteutettu kaapelien laajamittainen uudistamisohjelma sekä GSM- ja WiFi-verkon laajentaminen. |
| --- | --- |

138.

Infrastruktuurin hallinnan osalta verkko- ja palvelinoperaatioiden parempi integrointi on parantanut kriittisten tapahtumien (suorituskyky, turvallisuus) hallintaa. Edistystä on tapahtunut turvallisuuden alalla (ensisijaisen palomuurin ja valvomojen kehittäminen), samoin kuin arkkitehtuurin ja hankkeiden teknologioiden validoinnissa. Jäsenten ja poliittisten ryhmien puhelimet ovat siirtyneet käyttämään VoIP-tekniikkaa. Myöhemmin VoIP-tekniikkaan siirtyy koko parlamentti. On toteutettu kaapelien laajamittainen uudistamisohjelma sekä GSM- ja WiFi-verkon laajentaminen.

D.4   Paperless-ohjelma: eCommittee/eMeeting

| 139. | eMeeting-sovellus on osa Paperless-ohjelmaa, joka tarjoaa valiokuntien kokousasiakirjoja käyttäjäystävällisessä sähköisessä muodossa ja mahdollistaa näin asiakirjoihin tutustumisen, merkintöjen tekemisen ja asiakirjojen jakamisen kaikkina aikoina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. eMeeting käynnistettiin vuonna 2012 testiversiona kolmessa valiokunnassa (JURI, DEVE, BUDG), ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa valiokunnissa ja kaikilla laitteilla vuonna 2013. |
| --- | --- |

139.

eMeeting-sovellus on osa Paperless-ohjelmaa, joka tarjoaa valiokuntien kokousasiakirjoja käyttäjäystävällisessä sähköisessä muodossa ja mahdollistaa näin asiakirjoihin tutustumisen, merkintöjen tekemisen ja asiakirjojen jakamisen kaikkina aikoina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. eMeeting käynnistettiin vuonna 2012 testiversiona kolmessa valiokunnassa (JURI, DEVE, BUDG), ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa valiokunnissa ja kaikilla laitteilla vuonna 2013.

| 140. | Kaikki valiokunnat ovat helmikuusta 2012 lähtien käyttäneet eCommittee-sovellusta, joka on jäsenille, valiokuntien sihteeristöille, poliittisten ryhmien henkilöstölle ja muille valiokuntien työtä seuraaville tarkoitettu työtila. Jokaisella valiokunnalla on oma sivustonsa, mikä lisää avoimuutta ja työn tehokkuutta. |
| --- | --- |

140.

Kaikki valiokunnat ovat helmikuusta 2012 lähtien käyttäneet eCommittee-sovellusta, joka on jäsenille, valiokuntien sihteeristöille, poliittisten ryhmien henkilöstölle ja muille valiokuntien työtä seuraaville tarkoitettu työtila. Jokaisella valiokunnalla on oma sivustonsa, mikä lisää avoimuutta ja työn tehokkuutta.

D.5   Suhteet kansallisiin parlamentteihin / videoneuvottelut

| 141. | Vuonna 2012 käynnistettiin videoneuvotteluja koskeva pilottihanke, joka on osoittanut, että Euroopan parlamentissa on mahdollista toteuttaa videoneuvotteluja, jotka äänen ja kuvan laadun ja niiden synkronisoinnin puolesta soveltuvat käytettäväksi yhdessä tulkkauksen kanssa. Kehitetty infrastruktuuri, joka on asennettu kolmeen kokoushuoneeseen, on avointa teknologiaa ja tarjoaa mahdollisimman suuren yhteentoimivuuden. Vuonna 2013 on mahdollista järjestää laajamittaisempia monipistevideoneuvotteluja, joissa ei rajoiteta puhuttavien kielten määrää eri etäpisteissä. Tulkkauskielten määrä rajataan edelleen kolmeen. |
| --- | --- |

141.

Vuonna 2012 käynnistettiin videoneuvotteluja koskeva pilottihanke, joka on osoittanut, että Euroopan parlamentissa on mahdollista toteuttaa videoneuvotteluja, jotka äänen ja kuvan laadun ja niiden synkronisoinnin puolesta soveltuvat käytettäväksi yhdessä tulkkauksen kanssa. Kehitetty infrastruktuuri, joka on asennettu kolmeen kokoushuoneeseen, on avointa teknologiaa ja tarjoaa mahdollisimman suuren yhteentoimivuuden. Vuonna 2013 on mahdollista järjestää laajamittaisempia monipistevideoneuvotteluja, joissa ei rajoiteta puhuttavien kielten määrää eri etäpisteissä. Tulkkauskielten määrä rajataan edelleen kolmeen.

| 142. | Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että videoneuvotteluilla on useita rajoitteita. Suurin rajoite on se, että tulkattaviin kokouksiin soveltuvien luotettavasti toimivien videoneuvottelujen edellyttämä laatu voidaan taata vain, jos kumppaneilla, joiden kanssa videoneuvottelu järjestetään, on käytössään laitteet, jotka täyttävät samat tekniset vaatimukset, ja jos eri osapuolten välillä on riittävän nopea yhteys. Nykyisin melko harvoilla kansallisilla parlamenteilla on tämäntyyppisiä laitteita, vaikkakin tällaiset laitteet ja tarvittavat yhteydet voidaan vuokrata tapauskohtaisesti. |
| --- | --- |

142.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että videoneuvotteluilla on useita rajoitteita. Suurin rajoite on se, että tulkattaviin kokouksiin soveltuvien luotettavasti toimivien videoneuvottelujen edellyttämä laatu voidaan taata vain, jos kumppaneilla, joiden kanssa videoneuvottelu järjestetään, on käytössään laitteet, jotka täyttävät samat tekniset vaatimukset, ja jos eri osapuolten välillä on riittävän nopea yhteys. Nykyisin melko harvoilla kansallisilla parlamenteilla on tämäntyyppisiä laitteita, vaikkakin tällaiset laitteet ja tarvittavat yhteydet voidaan vuokrata tapauskohtaisesti.

D.6   Tiedonhallintajärjestelmä

| 143. | Parlamentti on parhaillaan kehittämässä omaa tiedonhallintajärjestelmäänsä. Tiedonhallintajärjestelmällä pyritään järkeistämään ja yksinkertaistamaan parlamentin työhön liittyvän tiedon saantia ja käyttöä: yksi ainoa portaali useisiin lähteisiin, kontekstihaku ja yhteisen tilan hallinta ovat tämän ohjelman tukipilareita. Konsepti määriteltiin kokonaisuudessaan vuonna 2012 ja sen toteutuksessa on jo otettu ensimmäiset askelet ottamalla käyttöön tiedonhallintaportaali. |
| --- | --- |

143.

Parlamentti on parhaillaan kehittämässä omaa tiedonhallintajärjestelmäänsä. Tiedonhallintajärjestelmällä pyritään järkeistämään ja yksinkertaistamaan parlamentin työhön liittyvän tiedon saantia ja käyttöä: yksi ainoa portaali useisiin lähteisiin, kontekstihaku ja yhteisen tilan hallinta ovat tämän ohjelman tukipilareita. Konsepti määriteltiin kokonaisuudessaan vuonna 2012 ja sen toteutuksessa on jo otettu ensimmäiset askelet ottamalla käyttöön tiedonhallintaportaali.

D.7   Turvallisuuspalvelujen perinpohjainen uudelleenjärjestely

| 144. | Puhemiehistön kokouksessaan 6. heinäkuuta 2011 hyväksymän yleistä turvallisuutta koskevan suunnitelman mukaisesti vuonna 2012 toteutettiin seuraavat toimet:






  — | Brysselin kiinteistöt jaettiin vyöhykkeisiin. |
| --- | --- | --- |

144.

Puhemiehistön kokouksessaan 6. heinäkuuta 2011 hyväksymän yleistä turvallisuutta koskevan suunnitelman mukaisesti vuonna 2012 toteutettiin seuraavat toimet:

—

Brysselin kiinteistöt jaettiin vyöhykkeisiin.

| — | Perustettiin valvonta- ja strategiavastaavien tehtävät ja järjestettiin valvomon ympärivuorokautinen virkamiesmiehitys. |
| --- | --- |

—

Perustettiin valvonta- ja strategiavastaavien tehtävät ja järjestettiin valvomon ympärivuorokautinen virkamiesmiehitys.

| — | Akkreditoinnin siirtäminen oman henkilöstön hoidettavaksi saatettiin päätökseen. Otettiin käyttöön sähköinen väline edunvalvojien akkreditointia varten ja laadittiin vuorojärjestelmä, jonka avulla vastaanotot voidaan pitää miehitettyinä työaikojen ulkopuolella. |
| --- | --- |

—

Akkreditoinnin siirtäminen oman henkilöstön hoidettavaksi saatettiin päätökseen. Otettiin käyttöön sähköinen väline edunvalvojien akkreditointia varten ja laadittiin vuorojärjestelmä, jonka avulla vastaanotot voidaan pitää miehitettyinä työaikojen ulkopuolella.

| — | Otettiin käyttöön turvallisuutta koskeva tekstiviestijärjestelmä. |
| --- | --- |

—

Otettiin käyttöön turvallisuutta koskeva tekstiviestijärjestelmä.

| — | Määritettiin nelitasoinen kriisinhallintamenettely ja luotiin rakenne, joka vastaa tietosuojaan liittyvien asiakokonaisuuksien seurannasta. |
| --- | --- |

—

Määritettiin nelitasoinen kriisinhallintamenettely ja luotiin rakenne, joka vastaa tietosuojaan liittyvien asiakokonaisuuksien seurannasta.

| — | Brysselissä toteutettiin videovalvontalaitteiden tarkastus. |
| --- | --- |

—

Brysselissä toteutettiin videovalvontalaitteiden tarkastus.

| 145. | Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 11. kesäkuuta 2012 turvallisuuspalvelujen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi koskevan prosessin neljännen vaiheen noudattaen vuosina 2010 ja 2011 tehtyjä päätöksiä erilaisten olennaisten turvallisuuspalvelujen, kuten turvallisuusjohtamisen, akkreditoinnin ja strategisen valvonnan, siirtämisestä oman henkilöstön hoidettavaksi. Neljäs vaihe alkaa Brysselissä vuoden 2013 alussa ja päättyy noin kahden vuoden kuluttua. Strasbourgissa tämä prosessi on tarkoitus käynnistää suunnilleen kesäkuussa 2014, ja siellä se kestää noin vuoden, kesäkuuhun 2015 asti. Tällöin Brysselin ja Strasbourgin työskentelypaikkakuntien välillä saadaan aikaan synergiaetuja erityisesti siten, että Strasbourgiin voidaan istuntojaksojen ajaksi siirtää sopimussuhteisia toimihenkilöitä Brysselistä. Ulkopuolinen turvallisuushenkilöstö korvataan asteittain ottamalla palvelukseen sopimussuhteisia toimihenkilöitä (80 vuonna 2013 ja 180 vuonna 2014). Tämä ei vaikuta talousarvioon, sillä samalla vähennetään vastaavasti kyseisten palvelujen tarjoamista koskevan budjettikohdan määrärahoja. |
| --- | --- |

145.

Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 11. kesäkuuta 2012 turvallisuuspalvelujen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi koskevan prosessin neljännen vaiheen noudattaen vuosina 2010 ja 2011 tehtyjä päätöksiä erilaisten olennaisten turvallisuuspalvelujen, kuten turvallisuusjohtamisen, akkreditoinnin ja strategisen valvonnan, siirtämisestä oman henkilöstön hoidettavaksi. Neljäs vaihe alkaa Brysselissä vuoden 2013 alussa ja päättyy noin kahden vuoden kuluttua. Strasbourgissa tämä prosessi on tarkoitus käynnistää suunnilleen kesäkuussa 2014, ja siellä se kestää noin vuoden, kesäkuuhun 2015 asti. Tällöin Brysselin ja Strasbourgin työskentelypaikkakuntien välillä saadaan aikaan synergiaetuja erityisesti siten, että Strasbourgiin voidaan istuntojaksojen ajaksi siirtää sopimussuhteisia toimihenkilöitä Brysselistä. Ulkopuolinen turvallisuushenkilöstö korvataan asteittain ottamalla palvelukseen sopimussuhteisia toimihenkilöitä (80 vuonna 2013 ja 180 vuonna 2014). Tämä ei vaikuta talousarvioon, sillä samalla vähennetään vastaavasti kyseisten palvelujen tarjoamista koskevan budjettikohdan määrärahoja.

E.   Muut uudistustoimet

E.1   Pääsihteeristön ensisijaisten tavoitteiden hallinta

| 146. | Vuosiksi 2012–2014 on hyväksytty uusi hallinnollinen työohjelma, joka sisältää puhemiehen vahvistamat tärkeimmät poliittiset suuntaviivat, jotka puolestaan on jaettu toteutettaviin konkreettisiin toimintoihin ja hankkeisiin. Tämän ohjelman toisessa osassa esitetään toiminnot ja hankkeet, jotka kunkin pääosaston on toteutettava. Kaikki pääosastot esittävät säännöllisesti selvityksiä keskeisten hankkeidensa etenemisestä. |
| --- | --- |

146.

Vuosiksi 2012–2014 on hyväksytty uusi hallinnollinen työohjelma, joka sisältää puhemiehen vahvistamat tärkeimmät poliittiset suuntaviivat, jotka puolestaan on jaettu toteutettaviin konkreettisiin toimintoihin ja hankkeisiin. Tämän ohjelman toisessa osassa esitetään toiminnot ja hankkeet, jotka kunkin pääosaston on toteutettava. Kaikki pääosastot esittävät säännöllisesti selvityksiä keskeisten hankkeidensa etenemisestä.

E.2   Talousarvio- ja varainhallinto

| 147. | Parlamentin talousarviota käsittelevä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteinen työryhmä perustettiin esittämään suosituksia, joilla tehostetaan budjettivarojen käyttöä haittaamatta kuitenkaan parlamentin toimintaa. Työryhmä esitti ehdotuksia, joilla vähennettäisiin 5 prosentilla jäsenten ja virkamiesten matkakuluja, ja puhemiehistö hyväksyi ne kokouksessaan 10. syyskuuta 2012. Työryhmä ehdotti myös ns. keräilysiirtoa (ks. taulukko 8.b) ja alkoi analysoida Euroopan parlamenttia ja viiden jäsenvaltion kansallisia parlamentteja sekä Yhdysvaltojen kongressia koskevien vertailevien tutkimusten tuloksia. Puhemiehistölle on tarkoitus esittää suosituksia vuoden 2013 kuluessa. |
| --- | --- |

147.

Parlamentin talousarviota käsittelevä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteinen työryhmä perustettiin esittämään suosituksia, joilla tehostetaan budjettivarojen käyttöä haittaamatta kuitenkaan parlamentin toimintaa. Työryhmä esitti ehdotuksia, joilla vähennettäisiin 5 prosentilla jäsenten ja virkamiesten matkakuluja, ja puhemiehistö hyväksyi ne kokouksessaan 10. syyskuuta 2012. Työryhmä ehdotti myös ns. keräilysiirtoa (ks. taulukko 8.b) ja alkoi analysoida Euroopan parlamenttia ja viiden jäsenvaltion kansallisia parlamentteja sekä Yhdysvaltojen kongressia koskevien vertailevien tutkimusten tuloksia. Puhemiehistölle on tarkoitus esittää suosituksia vuoden 2013 kuluessa.

E.3   Henkilöstöhallinto

| 148. | Resurssiosastojen perustaminen yhdeksään yhdestätoista pääosastosta tehosti henkilöresurssien hallintaa eri tasoilla ja helpotti pääosastojen ja henkilöstöasioiden pääosaston välistä kommunikointia. |
| --- | --- |

148.

Resurssiosastojen perustaminen yhdeksään yhdestätoista pääosastosta tehosti henkilöresurssien hallintaa eri tasoilla ja helpotti pääosastojen ja henkilöstöasioiden pääosaston välistä kommunikointia.

| 149. | Helmikuussa 2012 otettiin tuotantoon uusi sovellus e-CV (sähköinen ansioluettelo), joka auttaa etenkin parlamentin henkilöresursseista vastaavia tahoja löytämään sopivan pätevyyden omaavia henkilöitä tiettyihin toimiin tai tehtäviin. |
| --- | --- |

149.

Helmikuussa 2012 otettiin tuotantoon uusi sovellus e-CV (sähköinen ansioluettelo), joka auttaa etenkin parlamentin henkilöresursseista vastaavia tahoja löytämään sopivan pätevyyden omaavia henkilöitä tiettyihin toimiin tai tehtäviin.

| 150. | Tiettyjen strategisten alojen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi, jotta voidaan tehostaa hallinnointia ja vähentää parlamentin riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista keskeisten tehtävien hoidossa, jatkettiin. Puhemiehistö päätti 11. kesäkuuta 2012 perustaa tätä varten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimia (80 vuonna 2013 ja 180 vuonna 2014), jotta voidaan jatkaa turvallisuuspalvelujen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi, ja 2. heinäkuuta se päätti perustaa 60 vakinaista virkaa kahden vuoden aikana (2013 ja 2014) tiettyjen tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien palvelujen siirtämiseksi oman henkilöstön hoidettavaksi. Tämä tehtävien siirtäminen oman henkilöstön hoidettavaksi ei vaikuta talousarvioon, sillä samalla vähennetään kyseisten palvelujen tarjoamista koskevien budjettikohtien määrärahoja. |
| --- | --- |

150.

Tiettyjen strategisten alojen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi, jotta voidaan tehostaa hallinnointia ja vähentää parlamentin riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista keskeisten tehtävien hoidossa, jatkettiin. Puhemiehistö päätti 11. kesäkuuta 2012 perustaa tätä varten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimia (80 vuonna 2013 ja 180 vuonna 2014), jotta voidaan jatkaa turvallisuuspalvelujen siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi, ja 2. heinäkuuta se päätti perustaa 60 vakinaista virkaa kahden vuoden aikana (2013 ja 2014) tiettyjen tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien palvelujen siirtämiseksi oman henkilöstön hoidettavaksi. Tämä tehtävien siirtäminen oman henkilöstön hoidettavaksi ei vaikuta talousarvioon, sillä samalla vähennetään kyseisten palvelujen tarjoamista koskevien budjettikohtien määrärahoja.

E.4   Arkistonhoito

| 151. | Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 2. heinäkuuta 2012 asiakirja- ja tallennehallintaa koskevan uuden mallin. Malli perustuu asiakirjojen elinkaaren eri vaiheiden yksilöintiin sekä koko elinkaaren asianmukaiseen hallintaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tehostaa arkistointijärjestelmää. Lisäksi se parantaa jäljitettävyyttä ja mahdollistaa parlamentin asiakirjojen nopean löytämisen. Tämä myös helpottaa asiakirjojen saattamista yleisön tutustuttavaksi koskevien sääntöjen noudattamista parlamentissa. |
| --- | --- |

151.

Puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 2. heinäkuuta 2012 asiakirja- ja tallennehallintaa koskevan uuden mallin. Malli perustuu asiakirjojen elinkaaren eri vaiheiden yksilöintiin sekä koko elinkaaren asianmukaiseen hallintaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tehostaa arkistointijärjestelmää. Lisäksi se parantaa jäljitettävyyttä ja mahdollistaa parlamentin asiakirjojen nopean löytämisen. Tämä myös helpottaa asiakirjojen saattamista yleisön tutustuttavaksi koskevien sääntöjen noudattamista parlamentissa.

F.   Koko pääsihteeristön rakenteen muutokset (poliittiset ryhmät mukaan luettuina)

| 152. | Vuonna 2012 perustettiin yhteensä 147 uutta tointa seuraavia viittä pääasiallista tarvetta varten:








  — | : | Kroatian liittymisen valmistelu | : | 62 tointa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | turvallisuuspalvelujen siirtäminen oman henkilöstön hoidettaviksi | : | 29 tointa |
| — | : | Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano | : | 27 tointa |
| — | : | PO INLOn kolmivuotissuunnitelman täytäntöönpano | : | 17 tointa |
| — | : | perustoimintoihin liittyvät tarpeet, joita ei ole voitu kattaa uudelleenjärjestelyin | : | 12 tointa |

152.

Vuonna 2012 perustettiin yhteensä 147 uutta tointa seuraavia viittä pääasiallista tarvetta varten:

—

:

Kroatian liittymisen valmistelu

:

62 tointa

—

:

turvallisuuspalvelujen siirtäminen oman henkilöstön hoidettaviksi

:

29 tointa

—

:

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano

:

27 tointa

—

:

PO INLOn kolmivuotissuunnitelman täytäntöönpano

:

17 tointa

—

:

perustoimintoihin liittyvät tarpeet, joita ei ole voitu kattaa uudelleenjärjestelyin

:

12 tointa

| 153. | Henkilöstötaulukkoon ja parlamentin hallintoon tehdyt tärkeimmät muutokset esitetään seuraavana olevassa taulukossa.

  Taulukko 11


  Yhteenveto pääsihteeristön uudelleenjärjestelyistä vuonna 2012







  PO | Uudelleenjärjestely- ja nykyaikaistamistoimet |
| --- | --- | --- |
| PO PRES | Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö perustettiin tammikuussa, ja sen vakauttaminen on käynnissä. Sen päätehtävänä on turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden laadinta tiiviissä yhteistyössä komission ja neuvoston yksiköiden kanssa.
  Jäsenten hallinnollisten asioiden yksikkö sai vastuulleen uuden jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean sihteeristötehtävät ja muun muassa komission jäsenten toimintasääntöjen täytäntöönpanon ja noudattamisen seurannan sekä jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten ja pyyntöjen käsittelyn.
  Turvallisuuteen liittyvien tehtävien siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi jatkettiin. |
| PO IPOL | Painopisteenä oli uuden vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston sekä talouden hallinnan tukiyksikön vakiinnuttaminen ja uusien tiimien kouluttaminen. Lisäksi huhtikuussa 2012 perustettiin CRIM-erityisvaliokunnan tilapäinen sihteeristö. |
| PO EXPO | Perustettiin uusi demokratiatuen osasto, joka pyrkii johdonmukaistamaan Euroopan parlamentin toimintaa uusien ja nousevien demokratioiden tukemiseksi. Uusi osasto perustettiin uudelleenjärjestelyin siten, ettei se vaikuttanut talousarvioon, ja se aloitti toimintansa 1. huhtikuuta 2012. Siihen kuuluvat vaalitarkkailuyksikkö ja parlamentaarista demokratiaa edistävä toimisto (OPPD), jotka kuuluivat jo EXPO-pääosastoon, suhteista Länsi-Balkanin maiden parlamentteihin vastaava yksikkö, joka siirrettiin johdon pääosastosta, ja uusi ihmisoikeustoimien yksikkö. Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän mandaattia laajennettiin siten, että se kattaa uuden osaston kaiken toiminnan poliittisen ohjauksen ja valvonnan. |
| PO COMM | Syyskuussa 2012 toteutettiin yksiköiden rakenneuudistus henkilöstön ja virkojen uudelleenjärjestelyin, jotta toimintarakenteet vastaisivat pääosaston toiminnan painopisteitä. Kaksi uutta yksikköä perustettiin ja kaksi olemassa olevaa siirrettiin:






  — | osastoon B luotiin uusi monialaisen ja aihekohtaisen koordinoinnin yksikkö |

153.

Henkilöstötaulukkoon ja parlamentin hallintoon tehdyt tärkeimmät muutokset esitetään seuraavana olevassa taulukossa.

Taulukko 11

Yhteenveto pääsihteeristön uudelleenjärjestelyistä vuonna 2012

PO

Uudelleenjärjestely- ja nykyaikaistamistoimet

PO PRES

Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö perustettiin tammikuussa, ja sen vakauttaminen on käynnissä. Sen päätehtävänä on turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden laadinta tiiviissä yhteistyössä komission ja neuvoston yksiköiden kanssa.

Jäsenten hallinnollisten asioiden yksikkö sai vastuulleen uuden jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean sihteeristötehtävät ja muun muassa komission jäsenten toimintasääntöjen täytäntöönpanon ja noudattamisen seurannan sekä jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten ja pyyntöjen käsittelyn.

Turvallisuuteen liittyvien tehtävien siirtämistä oman henkilöstön hoidettavaksi jatkettiin.

PO IPOL

Painopisteenä oli uuden vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston sekä talouden hallinnan tukiyksikön vakiinnuttaminen ja uusien tiimien kouluttaminen. Lisäksi huhtikuussa 2012 perustettiin CRIM-erityisvaliokunnan tilapäinen sihteeristö.

PO EXPO

Perustettiin uusi demokratiatuen osasto, joka pyrkii johdonmukaistamaan Euroopan parlamentin toimintaa uusien ja nousevien demokratioiden tukemiseksi. Uusi osasto perustettiin uudelleenjärjestelyin siten, ettei se vaikuttanut talousarvioon, ja se aloitti toimintansa 1. huhtikuuta 2012. Siihen kuuluvat vaalitarkkailuyksikkö ja parlamentaarista demokratiaa edistävä toimisto (OPPD), jotka kuuluivat jo EXPO-pääosastoon, suhteista Länsi-Balkanin maiden parlamentteihin vastaava yksikkö, joka siirrettiin johdon pääosastosta, ja uusi ihmisoikeustoimien yksikkö. Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän mandaattia laajennettiin siten, että se kattaa uuden osaston kaiken toiminnan poliittisen ohjauksen ja valvonnan.

PO COMM

Syyskuussa 2012 toteutettiin yksiköiden rakenneuudistus henkilöstön ja virkojen uudelleenjärjestelyin, jotta toimintarakenteet vastaisivat pääosaston toiminnan painopisteitä. Kaksi uutta yksikköä perustettiin ja kaksi olemassa olevaa siirrettiin:

—

osastoon B luotiin uusi monialaisen ja aihekohtaisen koordinoinnin yksikkö

| — | osaston C yleisötapahtumayksikkö jaettiin kahteen osaan: yleisötapahtuma- ja näyttely-yksikköön ja tiedotuskampanjayksikköön |
| --- | --- |

—

osaston C yleisötapahtumayksikkö jaettiin kahteen osaan: yleisötapahtuma- ja näyttely-yksikköön ja tiedotuskampanjayksikköön

| — | Euroopan historian talo -yksikkö asetettiin osaston C – kansalaissuhteiden osasto alaisuuteen |
| --- | --- |

—

Euroopan historian talo -yksikkö asetettiin osaston C – kansalaissuhteiden osasto alaisuuteen

| — | yleisen mielipiteen seurantayksikkö asetettiin pääjohtajan alaisuuteen |
| --- | --- |

—

yleisen mielipiteen seurantayksikkö asetettiin pääjohtajan alaisuuteen

| — | Euroopan unionin vierailuohjelmasta (EUVP) vastaava yksikkö asetettiin pääjohtajan alaisuuteen |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin vierailuohjelmasta (EUVP) vastaava yksikkö asetettiin pääjohtajan alaisuuteen

PO INLO

Kiinteistökannan kasvun ja vanhenemisen aiheuttamiin haasteisiin ja vaatimuksiin vastaamiseksi infrastruktuuriosasto jaettiin 1. huhtikuuta 2012 kahteen osastoon, joista toinen vastaa kiinteistöhankkeiden hallinnoinnista (myöhemmin perustettiin myös yksikkö Strasbourgin kiinteistöhankkeita varten) ja toinen kiinteistöjen hallinnoinnista ja huollosta.

Tammikuussa 2012 perustettiin resurssiosasto, joka hallinnoi keskitetysti henkilöresursseihin liittyviä kysymyksiä, rahoitusnäkökohtia, hankintasopimuksia, tietojärjestelmien hallinnointia ja EMAS-palvelua. Samassa yhteydessä perustettiin keskustasolle tukiyksiköitä: talousarvion suunnittelu-, toteutus- ja valvontayksikkö, yleisen koordinoinnin yksikkö ja pääosaston sopimuksista ja julkisista hankinnoista vastaava yksikkö. Heinäkuussa 2012 perustettiin viimeisenä tietotekniikan ja teknisen tuen yksikkö.

PO TRAD

Uuden resurssiosaston perustamisen jälkeen olemassa olevien yksiköiden rakenne järjestettiin uudelleen ja uusi osasto C kattaa nyt neljä yksikköä eli henkilöresurssiyksikön (HR-yksikkö), varainhoito- ja tarkastusyksikön (FRMC-yksikkö), koulutus- ja harjoitteluyksikön (TTU) ja tietotekniikan ja teknisen tuen yksikön (ITS-yksikkö). Muutosten tarkoituksena oli varmistaa yhdenmukaistettu lähestymistapa resurssien hallintaan koko pääosastossa ja saattaa rakenne vastaamaan muita pääosastoja.

Lisäksi perustettiin uusi editointiyksikkö, joka lisää entisestään tehokkuutta parantamalla eri kieliyksiköiden kääntämien lähdetekstien laatua.

PO INTE

Pääosastoon perustettiin resurssiosasto vuoden 2012 alussa. Henkilöstön rekrytointi osaston uusien yksiköiden toimien täyttämiseksi oli vuoden lopussa saatu melkein päätökseen.

Organisoinnin ja suunnittelun osastoon perustettiin elokuussa 2012 verkko-opintoyksikkö, jonka tarkoituksena on maksimoida pätevien tulkkien tarjonta kaikilla työkielillä tukemaan pääosaston sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja rekrytointiin liittyviä toimia.

PO ITEC

Vuoden 2011 lopussa perustettiin resurssiosasto, johon perustettiin neljä yksikköä, joiden uudet yksikönpäälliköt nimitettiin vuonna 2012. Yksiköt perustettiin olemassa olevin resurssein kasvattamatta henkilöstömäärää.

Kokouksessaan 2. heinäkuuta 2012 puhemiehistö päätti siirtää osan ulkopuolisten palveluntarjoajien hoitamista TVT-toiminnoista parlamentin oman henkilöstön hoidettavaksi. Tämän toimenpiteen yhteydessä, joka ei vaikuttanut talousarvioon, perustetaan 60 vakinaista virkaa vuosina 2013 ja 2014.

TVT:n suunnittelu- ja kehitysyksikön perustaminen vuoden keskivaiheilla mahdollisti suunnittelun, hankepyyntöjen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin ja tietotekniikkaohjelman seurannan parantamisen.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

(4)  Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 ja 4 kohta.

(5)  Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 5 kohta.

(6)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25. kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

(7)  Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 24 artikla (budjettivallan käyttäjän päätös) ja 43 artikla (määrärahasiirtoa alustavista määrärahoista koskeva budjettivallan käyttäjän päätös).

(8)  Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

(9)  Siirto alamomentista 2001”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut” alamomenttiin 2003”Kiinteän omaisuuden hankinta”.

(10)  Varainhoitovuotta 2012 koskevat matkat voidaan ilmoittaa 31. lokakuuta 2013 saakka.

(11)  Huom. Vuonna 2012 jäseniä oli 754 (736 vuonna 2011).

(12)  Matkan tarkoitukseksi kirjataan ”poliittisen ryhmän kokous”, vaikka jäsen on voinut osallistua sen jälkeen myös valiokunnan kokoukseen, ja päinvastoin.

(13)  Alamomentti koskee pääasiassa sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

(14)  Alamomentti koskee pääasiassa ulkoisia käännöspalveluita.

(15)  Lukua tarkistettu vuonna 2012.

(16)  Tilintarkastustuomioistuin, oikeusasiamies, käännöskeskus, komission kokoukset Luxemburgissa ja osittain alueiden komitea.

(17)  Tehtäväryhmä I kattaa ruumiillisen työn ja hallinnollisen tuen tehtävät, tehtäväryhmä II avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tekniset tehtävät, tehtäväryhmä III toimeenpanevat, luonnostelevat, kirjanpidolliset ja muut vastaavat tekniset tehtävät ja tehtäväryhmä IV hallinnolliset, avustavat, lingvistiset ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

(18)  Huom. Tähän alamomenttiin liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut, vanhempien maksuosuudesta saatavat tulot olivat 4 451 335 euroa.

(19)  Huom. Nämä indikaattorit perustuvat Streamline-moduulin mukaiseen uuteen jaotteluun eivätkä ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2011 tietojen kanssa.

(20)  Keskiarvo laskettu 754 jäsenen pohjalta (siis mukaan lukien jäsenet, joilla on sopimuksia vain valtuutettujen avustajien kanssa tai joilla on sopimuksia vain paikallisten avustajien kanssa).

(21)  Puhemiehistö hyväksyi kirjaston uuden toimintamallin 4. heinäkuuta 2011.

(22)  Kansalaisaloite katsotaan menestyksekkääksi, jos järjestäjät ovat keränneet miljoona kansalaisten tuenilmausta vähintään kahdeksasta jäsenvaltiosta. Kun järjestäjät ovat toimittaneet riittävän määrän tuenilmauksia sekä kansallisten viranomaisten antamat niiden tarkastamista koskevat todistukset, komissio julkaisee aloitteen rekisterissään – tästä lähtien Euroopan parlamentilla on asetuksen mukaan kolme kuukautta aikaa järjestää asiasta kuuleminen.

(23)  Liittymisen jälkeen parlamentti korvaa sopimussuhteiset toimihenkilöt vähitellen kroatialaisilla virkamiehillä, kun EPSOn kilpailut on saatu päätökseen.

(24)  Parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.

---

LIITE I

C-MÄÄRÄRAHASIIRROT VARAINHOITOVUONNA 2012

| (euroa) |
| --- |
| Nro | Mistä/mihin
  Luku/momentti/alamomentti | Nimike | Kohtaan otettava määrä | Kohdasta siirrettävä määrä |
| C1 | alamomentilta | 2 0 0 1 01 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut: Luxemburg | | –2 000 000 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2 0 2 2 03 | Kiinteistöjen siivous ja huolto: Bryssel | 2 000 000 | |
| C2 | alamomentilta | 1 0 1 0 02 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut: sairauskulujen korvaaminen | | – 230 000 |
| lukuun | 10 | Toimielimen jäsenet | | |
| momentille | 102 | Siirtymäkorvaukset | 230 000 | |
| C3 | luvusta | 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | – 450 000 |
| lukuun | 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | | |
| alamomentille | 2 3 2 0 01 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset: juridiset kulut | 450 000 | |
| C4 | luvusta | 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | –75 000 |
| lukuun | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentille | 3 2 4 5 02 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: Saharov-palkinto ja palkinnon jakotilaisuuden järjestämiskulut | 75 000 | |
| C5 | luvusta | 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | –9 985 000 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | | |
| alamomentille | 2 1 0 0 02 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä | 7 926 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 0 03 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: yksittäiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät | 1 320 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 2 01 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot | 739 000 | |
| C6 | luvusta | 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | –3 200 000 |
| lukuun | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | |
| alamomentille | 1 4 2 0 02 | Ulkoiset palvelut: muut käännös- ja konekirjoitustyöt | 3 200 000 | |
| C7 | luvusta | 10 0 | Alustavat määrärahat | | –10 192 015 |
| | 1 0 0 4 02 | Tavanomaiset matkakulut: AKT–EU-yleissopimuksessa ja Euro–Välimeri-foorumissa määritellyt parlamentaariset valtuuskunnat ja elimet | | –1 500 000 |
| lukuun | 10 | Toimielimen jäsenet | | |
| alamomentille | 1 0 0 4 01 | Tavanomaiset matkakulut: täysistunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut | 9 400 000 | |
| alamomentille | 1 0 0 5 01 | Muut matkakulut: muut matkakulut | 2 292 015 | |
| C8 | luvusta | 10 0 | Alustavat määrärahat | | –2 000 000 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2007 | Tilojen kunnostus | 2 000 000 | |
| C9 | luvusta | 2 3 5 0 02 | Televiestintä: Strasbourg | | –98 924 |
| alamomentilta | 2 3 5 0 03 | Televiestintä: Bryssel | | –1 316 228 |
| alamomentilta | 2 3 5 0 04 | Televiestintä: telematiikkakustannukset (tilaukset, viestinnän ja telematiikkaverkkojen käytön kustannukset) | | –1 314 848 |
| alamomentilta | 1 4 0 2 01 | Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö | | –3 100 000 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | | |
| alamomentille | 2 1 0 0 02 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä | 1 800 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 2 01 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot | 4 030 000 | |
| C10 | luvusta | 10 | Toimielimen jäsenet | | –2 697 516 |
| luvusta | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | –14 480 000 |
| luvusta | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | –8 085 000 |
| luvusta | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | – 280 000 |
| luvusta | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | –5 065 000 |
| luvusta | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | | – 900 000 |
| luvusta | 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | | –1 887 136 |
| luvusta | 30 | Kokoukset ja konferenssit | | –3 666 387 |
| luvusta | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | –1 641 600 |
| luvusta | 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | | – 297 361 |
| luvusta | 42 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | –6 000 000 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2001 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 10 000 000 | |
| alamomentille | 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 35 000 000 | |
| C-siirrot yhteensä | 80 462 015 | –80 462 015 |

(euroa)

Nro

Mistä/mihin

Luku/momentti/alamomentti

Nimike

Kohtaan otettava määrä

Kohdasta siirrettävä määrä

C1

alamomentilta

2 0 0 1 01

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut: Luxemburg

–2 000 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2 0 2 2 03

Kiinteistöjen siivous ja huolto: Bryssel

2 000 000

C2

alamomentilta

1 0 1 0 02

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut: sairauskulujen korvaaminen

– 230 000

lukuun

10

Toimielimen jäsenet

momentille

102

Siirtymäkorvaukset

230 000

C3

luvusta

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

– 450 000

lukuun

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

alamomentille

2 3 2 0 01

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset: juridiset kulut

450 000

C4

luvusta

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

–75 000

lukuun

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentille

3 2 4 5 02

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: Saharov-palkinto ja palkinnon jakotilaisuuden järjestämiskulut

75 000

C5

luvusta

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

–9 985 000

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

alamomentille

2 1 0 0 02

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä

7 926 000

alamomentille

2 1 0 0 03

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: yksittäiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät

1 320 000

alamomentille

2 1 0 2 01

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot

739 000

C6

luvusta

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

–3 200 000

lukuun

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

alamomentille

1 4 2 0 02

Ulkoiset palvelut: muut käännös- ja konekirjoitustyöt

3 200 000

C7

luvusta

10 0

Alustavat määrärahat

–10 192 015

1 0 0 4 02

Tavanomaiset matkakulut: AKT–EU-yleissopimuksessa ja Euro–Välimeri-foorumissa määritellyt parlamentaariset valtuuskunnat ja elimet

–1 500 000

lukuun

10

Toimielimen jäsenet

alamomentille

1 0 0 4 01

Tavanomaiset matkakulut: täysistunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut

9 400 000

alamomentille

1 0 0 5 01

Muut matkakulut: muut matkakulut

2 292 015

C8

luvusta

10 0

Alustavat määrärahat

–2 000 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2007

Tilojen kunnostus

2 000 000

C9

luvusta

2 3 5 0 02

Televiestintä: Strasbourg

–98 924

alamomentilta

2 3 5 0 03

Televiestintä: Bryssel

–1 316 228

alamomentilta

2 3 5 0 04

Televiestintä: telematiikkakustannukset (tilaukset, viestinnän ja telematiikkaverkkojen käytön kustannukset)

–1 314 848

alamomentilta

1 4 0 2 01

Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö

–3 100 000

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

alamomentille

2 1 0 0 02

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä

1 800 000

alamomentille

2 1 0 2 01

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot

4 030 000

C10

luvusta

10

Toimielimen jäsenet

–2 697 516

luvusta

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

–14 480 000

luvusta

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

–8 085 000

luvusta

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

– 280 000

luvusta

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

–5 065 000

luvusta

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

– 900 000

luvusta

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

–1 887 136

luvusta

30

Kokoukset ja konferenssit

–3 666 387

luvusta

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

–1 641 600

luvusta

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

– 297 361

luvusta

42

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

–6 000 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2001

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

10 000 000

alamomentille

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

35 000 000

C-siirrot yhteensä

80 462 015

–80 462 015

---

LIITE II

P-MÄÄRÄRAHASIIRROT VARAINHOITOVUONNA 2012

| (euroa) |
| --- |
| Nro | Luku/momentti/alamomentti | Määrä |
| Tavanomaisten määrärahojen siirrot |
| P1 | Momentilla 210 | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 02 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä | –3 517 300 |
| alamomentille | 2 1 0 2 01 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot | 3 517 300 |
| P2 | Momentilla 324 | |
| alamomentilta | 3240 | Virallinen lehti | – 500 000 |
| alamomentille | 3 2 4 1 01 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: julkaisutoiminta | 500 000 |
| P3 | Momentilla 422 | |
| alamomentilta | 4 2 2 0 01 | Parlamentin jäsenten avustaminen: paikalliset avustajat | – 500 000 |
| alamomentille | 4222 | Valuuttakurssierot | 500 000 |
| P4 | Momentilla 324 | |
| alamomentilta | 3240 | Virallinen lehti | – 500 000 |
| alamomentille | 3 2 4 1 01 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: julkaisutoiminta | 500 000 |
| P5 | Momentilla 324 | |
| alamomentilta | 3 2 4 8 01 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot: audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto ja levitys | –1 264 475 |
| alamomentille | 3 2 4 2 02 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin: sähköinen viestintä (internet) | 954 475 |
| alamomentille | 3 2 4 5 01 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut | 310 000 |
| P7 | Momentilla 422 | |
| alamomentilta | 4 2 2 0 01 | Parlamentin jäsenten avustaminen: paikalliset avustajat | – 300 000 |
| alamomentille | 4222 | Valuuttakurssierot | 300 000 |
| P8 | Momentilla 200 | |
| alamomentilta | 2 0 0 0 01 | Vuokrat: Luxemburg | – 500 000 |
| alamomentilta | 2 0 0 0 03 | Vuokrat: Bryssel | –1 900 000 |
| alamomentilta | 2 0 0 0 04 | Vuokrat: tiedotustoimistot | –1 353 000 |
| alamomentille | 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 3 753 000 |
| P9 | Momentilla 324 | |
| alamomentilta | 3 2 4 2 03 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin: lainsäädäntötyön seurantatietokanta (OEIL) | –45 000 |
| alamomentille | 3 2 4 1 02 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: kääntäminen | 45 000 |
| Tavanomaisten määrärahojen siirrot yhteensä | 10 379 775 |
| Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista saadut määrärahat |
| P6 | Momentilla 200 | |
| alamomentilta | 2001 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | –88 924 943 |
| alamomentille | 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 88 924 943 |
| Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista saadut määrärahat yhteensä | 88 924 943 |
| P-siirrot yhteensä | 99 304 718 |

(euroa)

Nro

Luku/momentti/alamomentti

Määrä

Tavanomaisten määrärahojen siirrot

P1

Momentilla 210

alamomentilta

2 1 0 0 02

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot: televiestintä

–3 517 300

alamomentille

2 1 0 2 01

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut: atk-keskus, televiestintä sekä laitteet ja ohjelmistot

3 517 300

P2

Momentilla 324

alamomentilta

3240

Virallinen lehti

– 500 000

alamomentille

3 2 4 1 01

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: julkaisutoiminta

500 000

P3

Momentilla 422

alamomentilta

4 2 2 0 01

Parlamentin jäsenten avustaminen: paikalliset avustajat

– 500 000

alamomentille

4222

Valuuttakurssierot

500 000

P4

Momentilla 324

alamomentilta

3240

Virallinen lehti

– 500 000

alamomentille

3 2 4 1 01

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: julkaisutoiminta

500 000

P5

Momentilla 324

alamomentilta

3 2 4 8 01

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot: audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto ja levitys

–1 264 475

alamomentille

3 2 4 2 02

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin: sähköinen viestintä (internet)

954 475

alamomentille

3 2 4 5 01

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut

310 000

P7

Momentilla 422

alamomentilta

4 2 2 0 01

Parlamentin jäsenten avustaminen: paikalliset avustajat

– 300 000

alamomentille

4222

Valuuttakurssierot

300 000

P8

Momentilla 200

alamomentilta

2 0 0 0 01

Vuokrat: Luxemburg

– 500 000

alamomentilta

2 0 0 0 03

Vuokrat: Bryssel

–1 900 000

alamomentilta

2 0 0 0 04

Vuokrat: tiedotustoimistot

–1 353 000

alamomentille

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

3 753 000

P9

Momentilla 324

alamomentilta

3 2 4 2 03

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin: lainsäädäntötyön seurantatietokanta (OEIL)

–45 000

alamomentille

3 2 4 1 02

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut: kääntäminen

45 000

Tavanomaisten määrärahojen siirrot yhteensä

10 379 775

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista saadut määrärahat

P6

Momentilla 200

alamomentilta

2001

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

–88 924 943

alamomentille

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

88 924 943

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista saadut määrärahat yhteensä

88 924 943

P-siirrot yhteensä

99 304 718

---

LIITE III

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2012

| (euroa) |
| --- |
| Kohta | Nimike | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Sidottu määrä | Käyttöaste |
| 1000 | Edustajanpalkkiot | 69 880 000 | – 700 000 | 69 180 000 | 69 107 538 | 99,9 % |
| 1004 | Tavanomaiset matkakulut | 64 203 310 | 7 900 000 | 72 103 310 | 72 103 309 | 100,0 % |
| 1005 | Muut matkakulut | 4 488 082 | 2 292 015 | 6 780 097 | 6 778 861 | 100,0 % |
| 1006 | Yleinen kulukorvaus | 39 275 428 | – 200 000 | 39 075 428 | 39 000 932 | 99,8 % |
| 1007 | Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset | 181 000 | –4 000 | 177 000 | 173 914 | 98,3 % |
| 1010 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 3 282 540 | – 630 000 | 2 652 540 | 2 399 615 | 90,5 % |
| 1012 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 384 000 | – 100 000 | 284 000 | 241 864 | 85,2 % |
| 1020 | Siirtymäkorvaukset | 490 000 | 110 000 | 600 000 | 566 485 | 94,4 % |
| 1030 | Vanhuuseläkkeet | 11 084 000 | – 951 016 | 10 132 984 | 10 086 747 | 99,5 % |
| 1031 | Työkyvyttömyyseläkkeet | 418 000 | –62 400 | 355 600 | 333 371 | 93,7 % |
| 1032 | Perhe-eläkkeet | 2 930 000 | – 150 600 | 2 779 400 | 2 759 882 | 99,3 % |
| 1033 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 46 000 | –9 500 | 36 500 | 35 654 | 97,7 % |
| 1050 | Kieli- ja atk-kurssit | 700 000 | 0 | 700 000 | 678 941 | 97,0 % |
| 1080 | Valuuttakurssierot | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Alustava määräraha | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Alustava määräraha 18:aa ylimääräistä jäsentä varten – Lissabonin sopimus | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Palkat ja palkanlisät | 569 732 297 | –13 000 000 | 556 732 297 | 555 375 070 | 99,8 % |
| 1202 | Palkallinen ylityö | 455 200 | – 280 000 | 175 200 | 175 000 | 99,9 % |
| 1204 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 5 035 000 | –1 200 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 100,0 % |
| 1220 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 402 000 | 0 | 402 000 | 363 780 | 90,5 % |
| 1222 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 1 097 000 | 0 | 1 097 000 | 951 912 | 86,8 % |
| 124 | Alustava määräraha | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Muu henkilöstö | 36 848 800 | –1 200 000 | 35 648 800 | 34 790 888 | 97,6 % |
| 1402 | Konferenssitulkit | 53 000 000 | –6 500 000 | 46 500 000 | 46 000 000 | 98,9 % |
| 1404 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 7 961 520 | –1 550 000 | 6 411 520 | 6 264 848 | 97,7 % |
| 1406 | Tarkkailijat | 1 200 000 | – 735 000 | 465 000 | 465 000 | 100,0 % |
| 1407 | Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Ulkoiset palvelut | 13 370 000 | 2 000 000 | 15 370 000 | 14 587 633 | 94,9 % |
| 1422 | Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla | 383 000 | 0 | 383 000 | 374 729 | 97,8 % |
| 144 | Alustava määräraha | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 402 775 | – 100 000 | 302 775 | 280 000 | 92,5 % |
| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 177 428 | 94,9 % |
| 1630 | Sosiaalipalvelut | 711 500 | 0 | 711 500 | 528 784 | 74,3 % |
| 1631 | Liikkuvuus | 996 000 | – 180 000 | 816 000 | 619 772 | 76,0 % |
| 1632 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 310 400 | 0 | 310 400 | 290 634 | 93,6 % |
| 1650 | Työterveyshuolto | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 1 002 408 | 88,3 % |
| 1652 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 3 960 000 | 100,0 % |
| 1654 | Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat | 6 010 775 | 0 | 6 010 775 | 5 840 796 | 97,2 % |
| 2000 | Vuokrat | 34 131 999 | –3 753 000 | 30 378 999 | 30 359 988 | 99,9 % |
| 2001 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 25 910 000 | 8 000 000 | 33 910 000 | 33 910 000 | 100,0 % |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0 | 38 753 000 | 38 753 000 | 38 753 000 | 100,0 % |
| 2005 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 6 995 000 | –2 300 000 | 4 695 000 | 4 583 616 | 97,6 % |
| 2007 | Tilojen kunnostus | 33 625 000 | 2 000 000 | 35 625 000 | 34 811 824 | 97,7 % |
| 2008 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 5 100 000 | – 460 000 | 4 640 000 | 4 207 679 | 90,7 % |
| 2022 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 46 965 000 | 2 000 000 | 48 965 000 | 48 638 644 | 99,3 % |
| 2024 | Energiankulutus | 18 435 000 | 0 | 18 435 000 | 17 692 010 | 96,0 % |
| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 38 405 857 | -2 305 000 | 36 100 857 | 35 023 714 | 97,0 % |
| 2028 | Vakuutukset | 953 000 | 0 | 953 000 | 884 452 | 92,8 % |
| 2100 | Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot | 37 392 000 | 7 528 700 | 44 920 700 | 44 585 309 | 99,3 % |
| 2102 | Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut | 62 933 000 | 8 286 300 | 71 219 300 | 70 511 060 | 99,0 % |
| 2120 | Irtain omaisuus | 3 277 500 | – 900 000 | 2 377 500 | 2 040 859 | 85,8 % |
| 2140 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 19 983 124 | 0 | 19 983 124 | 19 562 815 | 97,9 % |
| 2160 | Kuljetuskalusto | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 104 391 | 97,4 % |
| 2300 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 2 608 000 | – 475 000 | 2 133 000 | 2 010 714 | 94,3 % |
| 2310 | Rahoituskulut | 170 000 | – 153 136 | 16 864 | 16 864 | 100,0 % |
| 2320 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 314 000 | 440 000 | 1 754 000 | 1 433 604 | 81,7 % |
| 2350 | Televiestintä | 7 441 000 | –2 730 000 | 4 711 000 | 4 456 154 | 94,6 % |
| 2360 | Postitus- ja toimitusmaksut | 352 500 | –14 000 | 338 500 | 271 283 | 80,1 % |
| 2370 | Muutot | 950 000 | – 125 000 | 825 000 | 760 360 | 92,2 % |
| 2380 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 784 500 | – 250 000 | 534 500 | 438 223 | 82,0 % |
| 239 | Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 950 000 | – 860 000 | 90 000 | 89 559 | 99,5 % |
| 3000 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 29 070 000 | –3 000 000 | 26 070 000 | 25 600 000 | 98,2 % |
| 3020 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 1 361 350 | –90 000 | 1 271 350 | 997 012 | 78,4 % |
| 3040 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 598 000 | 99,9 % |
| 3042 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 927 388 | 66,4 % |
| 3044 | WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut | 860 000 | – 300 000 | 560 000 | 304 126 | 54,3 % |
| 3046 | AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | 400 000 | – 200 000 | 200 000 | 103 016 | 51,5 % |
| 3047 | Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | 82 000 | 0 | 82 000 | 80 952 | 98,7 % |
| 3048 | Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 218 | 3,3 % |
| 3049 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 2 083 000 | –76 387 | 2 006 613 | 2 006 613 | 100,0 % |
| 3200 | Asiantuntemuksen hankinta | 11 420 000 | – 913 000 | 10 507 000 | 9 802 865 | 93,3 % |
| 3220 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot | 4 516 686 | – 418 600 | 4 098 086 | 3 974 137 | 97,0 % |
| 3222 | Arkistomenot | 1 932 500 | 0 | 1 932 500 | 1 600 768 | 82,8 % |
| 323 | Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen | 535 000 | 0 | 535 000 | 409 936 | 76,6 % |
| 3240 | Virallinen lehti | 5 056 000 | –1 000 000 | 4 056 000 | 4 055 500 | 100,0 % |
| 3241 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 4 760 000 | 1 045 000 | 5 805 000 | 5 689 769 | 98,0 % |
| 3242 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 21 626 000 | 879 475 | 22 505 475 | 22 124 435 | 98,3 % |
| 3243 | Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 462 168 | 96,2 % |
| 3244 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 28 940 000 | 0 | 28 940 000 | 27 985 491 | 96,7 % |
| 3245 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 3 696 650 | 385 000 | 4 081 650 | 3 664 748 | 89,8 % |
| 3246 | Parlamentin televisiokanava (Web TV) | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 391 152 | 98,7 % |
| 3248 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 14 760 000 | –1 264 475 | 13 495 525 | 13 369 011 | 99,1 % |
| 3249 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 675 000 | – 280 000 | 395 000 | 337 336 | 85,4 % |
| 325 | Tiedotustoimistoja koskevat menot | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 % |
| 4000 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 57 165 000 | – 102 633 | 57 062 367 | 57 062 367 | 100,0 % |
| 4020 | Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 100,0 % |
| 403 | Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille | 12 150 000 | – 194 728 | 11 955 272 | 11 955 272 | 100,0 % |
| 4220 | Parlamentin jäsenten avustaminen | 190 340 175 | –6 800 000 | 183 540 175 | 179 753 670 | 97,9 % |
| 4222 | Valuuttakurssierot | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 | 1 118 152 | 86,0 % |
| 4400 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4420 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 % |
| 10 0 | Alustavat määrärahat | 14 118 481 | –12 192 015 | 1 926 466 | 0 | — |
| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 15 374 172 | –13 710 000 | 1 664 172 | 0 | — |
| 10 3 | Varaus laajentumista varten | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Alustava määräraha kiinteistöjä varten | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | EMAS-varaus | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | — |
| YHTEENSÄ | 1 717 868 121 | 0 | 1 717 868 121 | 1 693 038 015 | 98,6 % |

(euroa)

Kohta

Nimike

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Sidottu määrä

Käyttöaste

1000

Edustajanpalkkiot

69 880 000

– 700 000

69 180 000

69 107 538

99,9 %

1004

Tavanomaiset matkakulut

64 203 310

7 900 000

72 103 310

72 103 309

100,0 %

1005

Muut matkakulut

4 488 082

2 292 015

6 780 097

6 778 861

100,0 %

1006

Yleinen kulukorvaus

39 275 428

– 200 000

39 075 428

39 000 932

99,8 %

1007

Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

181 000

–4 000

177 000

173 914

98,3 %

1010

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

3 282 540

– 630 000

2 652 540

2 399 615

90,5 %

1012

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

384 000

– 100 000

284 000

241 864

85,2 %

1020

Siirtymäkorvaukset

490 000

110 000

600 000

566 485

94,4 %

1030

Vanhuuseläkkeet

11 084 000

– 951 016

10 132 984

10 086 747

99,5 %

1031

Työkyvyttömyyseläkkeet

418 000

–62 400

355 600

333 371

93,7 %

1032

Perhe-eläkkeet

2 930 000

– 150 600

2 779 400

2 759 882

99,3 %

1033

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

46 000

–9 500

36 500

35 654

97,7 %

1050

Kieli- ja atk-kurssit

700 000

0

700 000

678 941

97,0 %

1080

Valuuttakurssierot

0

0

0

0

—

1090

Alustava määräraha

0

0

0

0

—

1091

Alustava määräraha 18:aa ylimääräistä jäsentä varten – Lissabonin sopimus

0

0

0

0

—

1200

Palkat ja palkanlisät

569 732 297

–13 000 000

556 732 297

555 375 070

99,8 %

1202

Palkallinen ylityö

455 200

– 280 000

175 200

175 000

99,9 %

1204

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

5 035 000

–1 200 000

3 835 000

3 835 000

100,0 %

1220

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

402 000

0

402 000

363 780

90,5 %

1222

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

1 097 000

0

1 097 000

951 912

86,8 %

124

Alustava määräraha

0

0

0

0

—

1400

Muu henkilöstö

36 848 800

–1 200 000

35 648 800

34 790 888

97,6 %

1402

Konferenssitulkit

53 000 000

–6 500 000

46 500 000

46 000 000

98,9 %

1404

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

7 961 520

–1 550 000

6 411 520

6 264 848

97,7 %

1406

Tarkkailijat

1 200 000

– 735 000

465 000

465 000

100,0 %

1407

Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma)

0

0

0

0

—

1420

Ulkoiset palvelut

13 370 000

2 000 000

15 370 000

14 587 633

94,9 %

1422

Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

383 000

0

383 000

374 729

97,8 %

144

Alustava määräraha

0

0

0

0

—

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

402 775

– 100 000

302 775

280 000

92,5 %

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

4 400 000

0

4 400 000

4 177 428

94,9 %

1630

Sosiaalipalvelut

711 500

0

711 500

528 784

74,3 %

1631

Liikkuvuus

996 000

– 180 000

816 000

619 772

76,0 %

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

310 400

0

310 400

290 634

93,6 %

1650

Työterveyshuolto

1 135 000

0

1 135 000

1 002 408

88,3 %

1652

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

3 960 000

0

3 960 000

3 960 000

100,0 %

1654

Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

6 010 775

0

6 010 775

5 840 796

97,2 %

2000

Vuokrat

34 131 999

–3 753 000

30 378 999

30 359 988

99,9 %

2001

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

25 910 000

8 000 000

33 910 000

33 910 000

100,0 %

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

0

38 753 000

38 753 000

38 753 000

100,0 %

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

6 995 000

–2 300 000

4 695 000

4 583 616

97,6 %

2007

Tilojen kunnostus

33 625 000

2 000 000

35 625 000

34 811 824

97,7 %

2008

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

5 100 000

– 460 000

4 640 000

4 207 679

90,7 %

2022

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

46 965 000

2 000 000

48 965 000

48 638 644

99,3 %

2024

Energiankulutus

18 435 000

0

18 435 000

17 692 010

96,0 %

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

38 405 857

-2 305 000

36 100 857

35 023 714

97,0 %

2028

Vakuutukset

953 000

0

953 000

884 452

92,8 %

2100

Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot

37 392 000

7 528 700

44 920 700

44 585 309

99,3 %

2102

Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

62 933 000

8 286 300

71 219 300

70 511 060

99,0 %

2120

Irtain omaisuus

3 277 500

– 900 000

2 377 500

2 040 859

85,8 %

2140

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

19 983 124

0

19 983 124

19 562 815

97,9 %

2160

Kuljetuskalusto

6 270 000

0

6 270 000

6 104 391

97,4 %

2300

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

2 608 000

– 475 000

2 133 000

2 010 714

94,3 %

2310

Rahoituskulut

170 000

– 153 136

16 864

16 864

100,0 %

2320

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 314 000

440 000

1 754 000

1 433 604

81,7 %

2350

Televiestintä

7 441 000

–2 730 000

4 711 000

4 456 154

94,6 %

2360

Postitus- ja toimitusmaksut

352 500

–14 000

338 500

271 283

80,1 %

2370

Muutot

950 000

– 125 000

825 000

760 360

92,2 %

2380

Muut hallinnosta johtuvat menot

784 500

– 250 000

534 500

438 223

82,0 %

239

Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

950 000

– 860 000

90 000

89 559

99,5 %

3000

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

29 070 000

–3 000 000

26 070 000

25 600 000

98,2 %

3020

Vastaanotto- ja edustuskulut

1 361 350

–90 000

1 271 350

997 012

78,4 %

3040

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

2 600 000

0

2 600 000

2 598 000

99,9 %

3042

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 396 000

0

1 396 000

927 388

66,4 %

3044

WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut

860 000

– 300 000

560 000

304 126

54,3 %

3046

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

400 000

– 200 000

200 000

103 016

51,5 %

3047

Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

82 000

0

82 000

80 952

98,7 %

3048

Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

220 000

0

220 000

7 218

3,3 %

3049

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

2 083 000

–76 387

2 006 613

2 006 613

100,0 %

3200

Asiantuntemuksen hankinta

11 420 000

– 913 000

10 507 000

9 802 865

93,3 %

3220

Dokumentaatio- ja kirjastomenot

4 516 686

– 418 600

4 098 086

3 974 137

97,0 %

3222

Arkistomenot

1 932 500

0

1 932 500

1 600 768

82,8 %

323

Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen

535 000

0

535 000

409 936

76,6 %

3240

Virallinen lehti

5 056 000

–1 000 000

4 056 000

4 055 500

100,0 %

3241

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

4 760 000

1 045 000

5 805 000

5 689 769

98,0 %

3242

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

21 626 000

879 475

22 505 475

22 124 435

98,3 %

3243

Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

3 600 000

0

3 600 000

3 462 168

96,2 %

3244

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

28 940 000

0

28 940 000

27 985 491

96,7 %

3245

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

3 696 650

385 000

4 081 650

3 664 748

89,8 %

3246

Parlamentin televisiokanava (Web TV)

8 500 000

0

8 500 000

8 391 152

98,7 %

3248

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

14 760 000

–1 264 475

13 495 525

13 369 011

99,1 %

3249

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

675 000

– 280 000

395 000

337 336

85,4 %

325

Tiedotustoimistoja koskevat menot

1 100 000

0

1 100 000

1 100 000

100,0 %

4000

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

57 165 000

– 102 633

57 062 367

57 062 367

100,0 %

4020

Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille

18 900 000

0

18 900 000

18 900 000

100,0 %

403

Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille

12 150 000

– 194 728

11 955 272

11 955 272

100,0 %

4220

Parlamentin jäsenten avustaminen

190 340 175

–6 800 000

183 540 175

179 753 670

97,9 %

4222

Valuuttakurssierot

500 000

800 000

1 300 000

1 118 152

86,0 %

4400

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

200 000

0

200 000

200 000

100,0 %

4420

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

160 000

0

160 000

160 000

100,0 %

10 0

Alustavat määrärahat

14 118 481

–12 192 015

1 926 466

0

—

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

15 374 172

–13 710 000

1 664 172

0

—

10 3

Varaus laajentumista varten

0

0

0

0

—

10 4

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

0

0

0

0

—

10 5

Alustava määräraha kiinteistöjä varten

0

0

0

0

—

10 6

Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten

0

0

0

0

—

10 8

EMAS-varaus

50 000

0

50 000

0

—

YHTEENSÄ

1 717 868 121

0

1 717 868 121

1 693 038 015

98,6 %

---