# Diario Oficial C 135/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.135.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 135 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año14 de mayo de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.135.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 135

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año14 de mayo de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2013/C 135/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2012 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2013/C 135/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2012

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 14.5.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 135/1

---

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

2013/C 135/01

ÍNDICE

| | Apartados | Páginas |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN ... | 1-2 | 2 |
| INGRESOS ... | 3-7 | 2 |
| Derechos constatados del ejercicio 2012 y derechos prorrogados del ejercicio 2011 ... | 3-7 | 2 |
| INGRESOS AFECTADOS ... | 8 | 3 |
| GASTOS DEL EJERCICIO ... | 9-29 | 3 |
| Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ... | 9-10 | 3 |
| Transferencias presupuestarias ... | 11 | 4 |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución ... |

Apartados

Páginas

INTRODUCCIÓN ...

1-2

2

INGRESOS ...

3-7

2

Derechos constatados del ejercicio 2012 y derechos prorrogados del ejercicio 2011 ...

3-7

2

INGRESOS AFECTADOS ...

8

3

GASTOS DEL EJERCICIO ...

9-29

3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ...

9-10

3

Transferencias presupuestarias ...

11

4

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución ...

12-20

4

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ... |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ...

21-29

6

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2011 ...

30-34

8

Anexos

ANEXO I

Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados ...

10

ANEXO II

Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados ...

12

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio ...

16

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio ...

21

ANEXO V

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2011 ...

26

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas europeas. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de esta y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos europeos. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado con economía, eficiencia y eficacia. El Tribunal comunica los resultados de sus fiscalizaciones en informes claros, pertinentes y objetivos y emite además dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.

El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2012 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2012 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2012 y derechos prorrogados del ejercicio 2011

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2012 ascendieron a un total de 19 389 332 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (5 867 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 395 199 euros.

  Cuadro 1


  Derechos constatados del ejercicio 2012










  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Ingresos estimados en 2012 | Derechos constatados en 2012 | Total percibido en 2012 | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2012 ascendieron a un total de 19 389 332 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (5 867 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 395 199 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2012

(euros)

Título

Ingresos estimados en 2012

Derechos constatados en 2012

Total percibido en 2012

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

200 000

31 220

31 220

100,00

Total

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2011

| (euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados | Ajustes | Total | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

(euros)

Título

Derechos prorrogados

Ajustes

Total

Total percibido

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

444

0

444

0

0,00

Total

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2012 (19 389 332 euros) representan el 90,56 % de los ingresos previstos de 21 410 000 euros, frente al 93,79 % de 2011. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2012 (19 389 332 euros) representan el 90,56 % de los ingresos previstos de 21 410 000 euros, frente al 93,79 % de 2011.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 19 393 899 euros, de los cuales 19 388 466 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2012 (cuadro 1), y 5 423 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 19 393 899 euros, de los cuales 19 388 466 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2012 (cuadro 1), y 5 423 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2).

| 6. | De los 19 388 466 euros de ingresos percibidos, 19 136 961 euros (el 98,70 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 251 505 euros. En total, en 2012 se obtuvieron 59 396 euros de intereses bancarios (1). A modo de comparación, en 2011, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,55 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 674 030 euros, de los cuales 387 595 euros corresponden a intereses bancarios. |
| --- | --- |

6.

De los 19 388 466 euros de ingresos percibidos, 19 136 961 euros (el 98,70 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 251 505 euros. En total, en 2012 se obtuvieron 59 396 euros de intereses bancarios (1). A modo de comparación, en 2011, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,55 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 674 030 euros, de los cuales 387 595 euros corresponden a intereses bancarios.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 1 310 euros, lo que representa el 0,007 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 5 867 euros o el 0,03 % en 2011. |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 1 310 euros, lo que representa el 0,007 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 5 867 euros o el 0,03 % en 2011.

INGRESOS AFECTADOS

| 8. | Los ingresos afectados consisten principalmente en la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada, la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas y las publicaciones en el Diario Oficial. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
| --- | --- |

8.

Los ingresos afectados consisten principalmente en la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada, la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas y las publicaciones en el Diario Oficial. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 9. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2012, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2013. |
| --- | --- |

9.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2012, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2013.

| 10. | Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

  Cuadro 3


  Créditos definitivos disponibles y compromisos por título









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

10.

Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

24 628 000

24 343 386

98,84

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

Total

142 476 614

137 344 952

96,40

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

(euros)

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

Total

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Transferencias presupuestarias

| 11. | A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 33 transferencias presupuestarias por un importe total de 5 176 815 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.


  Cuadro 5


  Transferencias presupuestarias en 2012








  (euros) |
| --- | --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2012 | Importe total transferido |
| Entre títulos | 5 | 3 887 000 |
| Entre capítulos | 4 | 490 000 |
| Entre artículos | 3 | 150 000 |
| Entre partidas | 9 | 487 550 |
| Entre subpartidas | 12 | 162 265 |
| Total | 33 | 5 176 815 |

11.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 33 transferencias presupuestarias por un importe total de 5 176 815 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2012

(euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2012

Importe total transferido

Entre títulos

5

3 887 000

Entre capítulos

4

490 000

Entre artículos

3

150 000

Entre partidas

9

487 550

Entre subpartidas

12

162 265

Total

33

5 176 815

Título 1 —
     
  Personas vinculadas a la institución

| 12. | En el ámbito de Recursos humanos (título 1), las principales realizaciones de 2012 fueron las siguientes: i) se mantuvo un bajo índice de puestos vacantes, ii) se presentó una versión de prueba del nuevo sistema de evaluación del personal, iii) se digitalizó la totalidad de los expedientes personales, iv) se introdujeron la firma y los flujos de trabajo electrónicos en la documentación tramitada por dos unidades de la Dirección de Recursos Humanos, v) la determinación derechos de pensión del personal y la gestión de las correspondientes asignaciones familiares se confió a la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO), y vi) los sistemas SYSLOG para la administración de la formación y Blackboard para el aprendizaje en línea se aplicaron satisfactoriamente antes de lo previsto. |
| --- | --- |

12.

En el ámbito de Recursos humanos (título 1), las principales realizaciones de 2012 fueron las siguientes: i) se mantuvo un bajo índice de puestos vacantes, ii) se presentó una versión de prueba del nuevo sistema de evaluación del personal, iii) se digitalizó la totalidad de los expedientes personales, iv) se introdujeron la firma y los flujos de trabajo electrónicos en la documentación tramitada por dos unidades de la Dirección de Recursos Humanos, v) la determinación derechos de pensión del personal y la gestión de las correspondientes asignaciones familiares se confió a la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO), y vi) los sistemas SYSLOG para la administración de la formación y Blackboard para el aprendizaje en línea se aplicaron satisfactoriamente antes de lo previsto.

| 13. | Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2012.

  Cuadro 6


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

13.

Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2012.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

6 773 500

6 390 822

94,35

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | En 2012, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 95,89 % (frente al 92,28 % en 2011). |
| --- | --- |

14.

En 2012, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 95,89 % (frente al 92,28 % en 2011).

| 15. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales) en 2012 fue de un 96,40 % (frente a un 91,83 % en 2011). Pese a la mejora registrada respecto al ejercicio anterior, no se utilizó un importe de 3 319 653,58 euros, por las siguientes razones:






  — | no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2011 al final de 2012 al no existir una sentencia del Tribunal de Justicia, |
| --- | --- | --- |

15.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales) en 2012 fue de un 96,40 % (frente a un 91,83 % en 2011). Pese a la mejora registrada respecto al ejercicio anterior, no se utilizó un importe de 3 319 653,58 euros, por las siguientes razones:

—

no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2011 al final de 2012 al no existir una sentencia del Tribunal de Justicia,

| — | no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2012 al final de 2012 al no existir una decisión del Consejo, |
| --- | --- |

—

no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2012 al final de 2012 al no existir una decisión del Consejo,

| — | se logró un ahorro significativo en varias partidas: «Asignaciones familiares», «Horas extraordinarias remuneradas» e «Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación», |
| --- | --- |

—

se logró un ahorro significativo en varias partidas: «Asignaciones familiares», «Horas extraordinarias remuneradas» e «Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación»,

| — | el hecho de que la mayor parte de los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales. |
| --- | --- |

—

el hecho de que la mayor parte de los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales.

| 16. | El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) es similar al del ejercicio anterior y se ha estabilizado en un 91,85 % (frente al 91,89 % de 2011). |
| --- | --- |

16.

El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) es similar al del ejercicio anterior y se ha estabilizado en un 91,85 % (frente al 91,89 % de 2011).

| 17. | El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 92,37 % (frente al 93,56 % en 2011). El Tribunal toma todas las medidas necesarias para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

  Cuadro 7


  Compromisos y pagos del título 1











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

17.

El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 92,37 % (frente al 93,56 % en 2011). El Tribunal toma todas las medidas necesarias para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | En 2012, los pagos ascendieron a un total de 110 903 321 euros, equivalente al 94,11 % de los créditos definitivos y al 98,14 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 90,94 % y del 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

En 2012, los pagos ascendieron a un total de 110 903 321 euros, equivalente al 94,11 % de los créditos definitivos y al 98,14 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 90,94 % y del 98,55 %).

| 19. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 2 098 245 euros, lo que representa el 1,78 % de los créditos definitivos y el 1,86 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 1,34 % y del 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 2 098 245 euros, lo que representa el 1,78 % de los créditos definitivos y el 1,86 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 1,34 % y del 1,45 %).

| 20. | La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 16 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 908 177 euros. En 2012 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2012, son el «Centro infantil polivalente» (345 240 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (206 872 euros). |
| --- | --- |

20.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 16 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 908 177 euros. En 2012 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2012, son el «Centro infantil polivalente» (345 240 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (206 872 euros).

Título 2 —
     
  Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 21. | En 2012, el hecho más destacado fue la finalización del edificio K3 dentro de los plazos y del presupuesto previstos. Cuando el edificio estuvo listo para ser ocupado, en noviembre de 2012, se inició la reubicación de varias unidades del Tribunal en los plazos previstos, y algunas Salas del Tribunal se trasladaron al K3 antes del final del año. Por otro lado, la apertura de la nueva oficina del Tribunal en Bruselas se gestionó correctamente. En el ámbito informático, entre otros logros destacados cabe mencionar los siguientes: i) el nuevo edificio K3 fue equipado enteramente con un centro de datos (ECA Data Centre) más ecológico y seguro, y con una moderna infraestructura informática y de telefonía VoIP, ii) se creó y ensayó el principal programa informático de auditoría del Tribunal, Assyst2, y iii) se realizó la migración de la intranet y de internet a SharePoint. |
| --- | --- |

21.

En 2012, el hecho más destacado fue la finalización del edificio K3 dentro de los plazos y del presupuesto previstos. Cuando el edificio estuvo listo para ser ocupado, en noviembre de 2012, se inició la reubicación de varias unidades del Tribunal en los plazos previstos, y algunas Salas del Tribunal se trasladaron al K3 antes del final del año. Por otro lado, la apertura de la nueva oficina del Tribunal en Bruselas se gestionó correctamente. En el ámbito informático, entre otros logros destacados cabe mencionar los siguientes: i) el nuevo edificio K3 fue equipado enteramente con un centro de datos (ECA Data Centre) más ecológico y seguro, y con una moderna infraestructura informática y de telefonía VoIP, ii) se creó y ensayó el principal programa informático de auditoría del Tribunal, Assyst2, y iii) se realizó la migración de la intranet y de internet a SharePoint.

| 22. | Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2012.

  Cuadro 8


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

22.

Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2012.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 944 000

1 843 222

94,82

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total con K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total sin K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,84 % en 2012 (frente al 96,83 % en 2011).

  Cuadro 9


  Compromisos y pagos del título 2











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

23.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,84 % en 2012 (frente al 96,83 % en 2011).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total con K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total sin K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Los pagos ascendieron a un total de 13 763 732 euros, que representan el 55,89 % de los créditos definitivos y el 56,54 % de los compromisos (frente al 51,16 % y el 52,84 % respectivamente en 2011). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 10 579 654 euros, el 42,96 % de los créditos definitivos y el 43,46 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 45,67 % y del 47,16 % respectivamente). |
| --- | --- |

24.

Los pagos ascendieron a un total de 13 763 732 euros, que representan el 55,89 % de los créditos definitivos y el 56,54 % de los compromisos (frente al 51,16 % y el 52,84 % respectivamente en 2011). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 10 579 654 euros, el 42,96 % de los créditos definitivos y el 43,46 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 45,67 % y del 47,16 % respectivamente).

El proyecto del edificio K3 con respecto a 2011

| 25. | El cuarto tramo de financiación de 3 000 000 de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto de 2012. En 2012 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2013 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará respetando la obligación de informar a la autoridad presupuestaria prevista en el artículo 179, apartado 3, del Reglamento Financiero de 13 de enero de 2009. El proyecto está cumpliendo el presupuesto establecido. |
| --- | --- |

25.

El cuarto tramo de financiación de 3 000 000 de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto de 2012. En 2012 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2013 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará respetando la obligación de informar a la autoridad presupuestaria prevista en el artículo 179, apartado 3, del Reglamento Financiero de 13 de enero de 2009. El proyecto está cumpliendo el presupuesto establecido.

| 26. | El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización presentados de forma sintética en el apartado 24 y dificulta la comparación con 2011. Para facilitar la comparación con las cifras de 2011 es necesario excluir los efectos de este proyecto: una vez excluidos, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 13 546 230 euros, equivalente al 62,63 % de los créditos definitivos y al 63,47 % de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 70,21 % y del 73,43 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 7 797 156 euros, o sea, el 36,05 % de los créditos definitivos y el 36,53 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 25,41 % y del 26,57 % en 2011). |
| --- | --- |

26.

El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización presentados de forma sintética en el apartado 24 y dificulta la comparación con 2011. Para facilitar la comparación con las cifras de 2011 es necesario excluir los efectos de este proyecto: una vez excluidos, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 13 546 230 euros, equivalente al 62,63 % de los créditos definitivos y al 63,47 % de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 70,21 % y del 73,43 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 7 797 156 euros, o sea, el 36,05 % de los créditos definitivos y el 36,53 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 25,41 % y del 26,57 % en 2011).

| 27. | De los 3 693 380 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 2 782 498 euros corresponden al proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 20, concretamente Limpieza y mantenimiento (364 283 euros) y Consumos energéticos (317 049 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio. |
| --- | --- |

27.

De los 3 693 380 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 2 782 498 euros corresponden al proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 20, concretamente Limpieza y mantenimiento (364 283 euros) y Consumos energéticos (317 049 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

| 28. | Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 5 287 237 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 614 244 euros debido a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio y la partida presupuestaria 2100 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 1 250 627 euros. |
| --- | --- |

28.

Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 5 287 237 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 614 244 euros debido a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio y la partida presupuestaria 2100 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 1 250 627 euros.

| 29. | En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones). La prórroga de 343 193 euros para la partida presupuestaria 2740 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2012 que no se facturarán hasta 2013 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga de 379 245 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2012). Lo mismo ocurre con la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 156 886 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría. |
| --- | --- |

29.

En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones). La prórroga de 343 193 euros para la partida presupuestaria 2740 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2012 que no se facturarán hasta 2013 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga de 379 245 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2012). Lo mismo ocurre con la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 156 886 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría.

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2011

| 30. | Las prórrogas de créditos de 2011 figuran en el cuadro 10.


  Cuadro 10


  Prórrogas de créditos del ejercicio 2011 al ejercicio 2012









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2011 al 2012 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 10 — | Miembros de la institución |

30.

Las prórrogas de créditos de 2011 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2011 al ejercicio 2012

(euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2011 al 2012

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

10 —

Miembros de la institución

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 175 926

963 622

212 304

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

Total

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 236 101

1 042 447

193 655

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total con K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

Total sin K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Títulos 1 y 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

Total con K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Títulos 1 y 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

Total sin K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2011 al ejercicio 2012, por un total de 13 087 563 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 11 214 098 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 85,69 % (92,54 % en 2011). |
| --- | --- |

31.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2011 al ejercicio 2012, por un total de 13 087 563 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 11 214 098 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 85,69 % (92,54 % en 2011).

| 32. | Del importe de 6 784 654 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 5 873 687 euros son pagos de la línea presupuestaria 2003 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tercer tramo de financiación de 7 000 000 de euros, incluidos en el presupuesto de 2011, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 25) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción. |
| --- | --- |

32.

Del importe de 6 784 654 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 5 873 687 euros son pagos de la línea presupuestaria 2003 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tercer tramo de financiación de 7 000 000 de euros, incluidos en el presupuesto de 2011, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 25) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción.

| 33. | En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Los intereses financieros de la Unión están al mismo tiempo protegidos gracias al recurso a este contrato fiduciario. |
| --- | --- |

33.

En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Los intereses financieros de la Unión están al mismo tiempo protegidos gracias al recurso a este contrato fiduciario.

| 34. | Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 179, apartado 3. |
| --- | --- |

34.

Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 179, apartado 3.

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(1)  Principalmente de la cuenta fiduciaria.

(2)  Abarca los costes de publicación del informe anual, los informes especiales, los informes anuales específicos, el informe del auditor externo y otros gastos afines, como los gastos de distribución.

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ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2012

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Partida4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TÍTULO 4 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Partida4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TÍTULO 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Partida 5000 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5001 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5020 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Partida 5900 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0,00

19,46

19,46

0,00

CAPÍTULO 59 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0,00

19,46

19,46

0,00

| TÍTULO 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| --- | --- |

TÍTULO 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Partida 9000 Ingresos diversos

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TÍTULO 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| --- | --- |

TÍTULO 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTAL

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Ingresos prorrogados

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Derechos del ejerc.-1 | Variaciones prórrogas ejerc.-1 | Total prórrogas ejerc.-1 | Percibidos del ejerc.-1 | Pendiente de percepción |
| Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 4 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Derechos del ejerc.-1

Variaciones prórrogas ejerc.-1

Total prórrogas ejerc.-1

Percibidos del ejerc.-1

Pendiente de percepción

Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5001 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TÍTULO 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| --- | --- |

TÍTULO 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Partida 9000 Ingresos diversos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TÍTULO 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| --- | --- |

TÍTULO 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

| (euros) |
| --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfeccionamiento profesional | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Misiones | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfeccionamiento profesional

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Misiones

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TÍTULO 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Alquileres

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Adquisición de bienes inmobiliarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Acondicionamiento de los locales

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Limpieza y mantenimiento

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Consumos energéticos

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Seguros

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telecomunicaciones

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Franqueo postal y gastos de portes

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Diario Oficial

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTAL

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

| (euros) |
| --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Misiones | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Gastos diversos de contratación | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Perfeccionamiento profesional | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Misiones | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Misiones

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Gastos diversos de contratación

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Perfeccionamiento profesional

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Misiones

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TÍTULO 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Alquileres

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Adquisición de bienes inmuebles

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Limpieza y mantenimiento

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Consumos energéticos

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Seguros

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicaciones

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Renovación de material de transporte

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Gastos de recepción y de representación

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Reuniones, congresos y conferencias

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Diario Oficial

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTAL

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos del ejercicio | Prórroga por derecho E -1 |
| Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Art. 100 Retribución y otros derechos | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Partida 1020 Indemnizaciones transitorias | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Art. 102 Indemnizaciones transitorias | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Partida 1030 Pensiones | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensiones | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Partida 1040 Misiones | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Art. 104 Misiones | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Partida 1060 Formación | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Art. 106 Formación | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Partida 1090 Crédito provisional | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Art. 109 Créditos provisionales | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Art. 120 Sueldos y otros derechos | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 Crédito provisional | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Art. 129 Crédito provisional | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Partida 1400 Otros agentes | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Partida 1490 Crédito provisional | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Crédito provisional | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación de personal | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Partida 1620 Misiones | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Art. 162 Misiones | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Partida 1630 Servicio social | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Partida 1650 Servicio médico | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Partida 1655 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos del ejercicio

Prórroga por derecho E -1

Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Art. 100 Retribución y otros derechos

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Partida 1020 Indemnizaciones transitorias

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Art. 102 Indemnizaciones transitorias

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Partida 1030 Pensiones

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Art. 103 Pensiones

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Partida 1040 Misiones

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Art. 104 Misiones

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Partida 1060 Formación

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Art. 106 Formación

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Partida 1090 Crédito provisional

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Art. 109 Créditos provisionales

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Art. 120 Sueldos y otros derechos

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 Crédito provisional

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Art. 129 Crédito provisional

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Partida 1400 Otros agentes

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Partida 1405 Otras prestaciones externas

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Art. 140 Otros agentes y personas externas

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Partida 1490 Crédito provisional

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Art. 149 Crédito provisional

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Partida 1610 Gastos diversos de contratación de personal

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Partida 1620 Misiones

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Art. 162 Misiones

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Partida 1630 Servicio social

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Partida 1650 Servicio médico

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Partida 1654 Centro infantil polivalente

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Partida 1655 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TÍTULO 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Partida 2000 Alquileres

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Partida 2003 Adquisición de bienes inmuebles

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Partida 2007 Acondicionamiento de locales

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Art. 200 Inmuebles

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Partida 2024 Consumos energéticos

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de inmuebles

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Partida 2028 Seguros

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Partida 2029 Otros gastos relativos a inmuebles

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Art. 202 Gastos relativos a inmuebles

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Partida 2103 Telecomunicaciones

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Partida 2120 Mobiliario

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Art. 212 Mobiliario

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Partida 2140 Material técnico e instalaciones

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Art. 214 Material técnico e instalaciones

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Partida 2160 Material de transporte

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Art. 216 Material de transporte

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Partida 2310 Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Art. 231 Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Partida 2360 Franqueo postal y gastos de portes

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Art. 236 Franqueo postal y gastos de portes

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Art. 252 Gastos de recepción y de representación

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Partida 2740 Diario Oficial

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Art. 274 Producción y difusión

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHAP 100 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TÍTULO 10 — | OTROS GASTOS |
| --- | --- |

TÍTULO 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Prórroga autom. ejerc. +1 | Prórroga por decis. ejerc. +1 | Créditos anulados |
| Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Art. 100 Retribución y otros derechos | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Partida 1020 Indemnizaciones transitorias | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Art. 102 Indemnizaciones transitorias | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Partida 1030 Pensiones | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Art. 103 Pensiones | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Partida 1040 Misiones | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Art. 104 Misiones | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Partida 1060 Formación | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Art. 106 Formación | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Partida 1090 Crédito provisional | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Art. 109 Créditos provisionales | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Art. 120 Sueldos y otros derechos | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 Crédito provisional | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Art. 129 Crédito provisional | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Partida 1400 Otros agentes | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Partida 1490 Crédito provisional | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 149 Crédito provisional | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Partida 1620 Misiones | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Art. 162 Misiones | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Partida 1630 Servicio social | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Partida 1650 Servicio médico | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1655 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TITLE 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Prórroga autom. ejerc. +1

Prórroga por decis. ejerc. +1

Créditos anulados

Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Art. 100 Retribución y otros derechos

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Partida 1020 Indemnizaciones transitorias

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Art. 102 Indemnizaciones transitorias

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Partida 1030 Pensiones

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Art. 103 Pensiones

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Partida 1040 Misiones

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Art. 104 Misiones

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Partida 1060 Formación

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Art. 106 Formación

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Partida 1090 Crédito provisional

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Art. 109 Créditos provisionales

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Art. 120 Sueldos y otros derechos

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 Crédito provisional

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Art. 129 Crédito provisional

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Partida 1400 Otros agentes

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Partida 1405 Otras prestaciones externas

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Art. 140 Otros agentes y personas externas

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Partida 1490 Crédito provisional

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Art. 149 Crédito provisional

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Partida 1610 Gastos diversos de contratación

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Partida 1620 Misiones

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Art. 162 Misiones

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Partida 1630 Servicio social

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Partida 1650 Servicio médico

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Partida 1654 Centro infantil polivalente

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Partida 1655 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TITLE 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Partida 2000 Alquileres

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Partida 2003 Adquisición de bienes inmuebles

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Partida 2007 Acondicionamiento de los locales

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Inmuebles

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Partida 2024 Consumos energéticos

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de inmuebles

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Partida 2028 Seguros

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Partida 2029 Otros gastos relativos a inmuebles

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Art. 202 Gastos relativos a inmuebles

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Partida 2103 Telecomunicaciones

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Partida 2120 Mobiliario

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Art. 212 Mobiliario

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Partida 2140 Material técnico e instalaciones

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Art. 214 Material técnico e instalaciones

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Partida 2160 Material de transporte

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Art. 216 Material de transporte

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Partida 2310 Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Art. 231 Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Partida 2360 Franqueo postal y gastos de portes

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Art. 236 Franqueo postal y gastos de portes

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Art. 252 Gastos de recepción y de representación

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Partida 2740 Diario Oficial

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Art. 274 Producción y difusión

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TITLE 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TITLE 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTAL

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2011

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Prórrogas automáticas | Créditos anulados | Prórrogas por decisión |
| Prórrogas automáticas | Pagos prórr. automáticas | | |
| Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Art. 100 Retribución y otros derechos | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Partida 1040 Misiones | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Art. 104 Misiones | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Partida 1060 Formación | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Art. 106 Formación | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Partida 1200 Retribución e indemnizaciones | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Art. 120 Retribución y otros derechos | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación de personal | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Partida 1620 Misiones | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Art. 162 Misiones | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Partida 1630 Servicio social | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Partida 1650 Servicio médico | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TITLE 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Prórrogas automáticas

Créditos anulados

Prórrogas por decisión

Prórrogas automáticas

Pagos prórr. automáticas

Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Art. 100 Retribución y otros derechos

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Partida 1040 Misiones

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Art. 104 Misiones

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Partida 1060 Formación

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Art. 106 Formación

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Partida 1200 Retribución e indemnizaciones

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Art. 120 Retribución y otros derechos

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Partida 1405 Otras prestaciones externas

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Art. 140 Otros agentes y personas externas

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Partida 1610 Gastos diversos de contratación de personal

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Partida 1620 Misiones

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Art. 162 Misiones

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Partida 1630 Servicio social

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Partida 1650 Servicio médico

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Partida 1654 Centro infantil polivalente

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TITLE 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Partida 2000 Alquileres

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Partida 2003 Adquisición de bienes inmuebles

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Partida 2007 Acondicionamiento de locales

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Art. 200 Inmuebles

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Partida 2024 Consumos energéticos

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de inmuebles

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Partida 2028 Seguros

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Partida 2029 Otros gastos relativos a inmuebles

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Art. 202 Gastos relativos a inmuebles

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Partida 2103 Telecomunicaciones

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Partida 2120 Mobiliario

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Art. 212 Mobiliario

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Partida 2140 Material técnico e instalaciones

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Art. 214 Material técnico e instalaciones

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Partida 2160 Material de transporte

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Art. 216 Material de transporte

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Partida 2310 Gastos financieros

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Art. 231 Gastos financieros

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Partida 2360 Franqueo postal y gastos de portes

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Art. 236 Franqueo postal y gastos de portes

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Art. 252 Gastos de recepción y de representación

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Partida 2740 Diario Oficial

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Art. 274 Producción y difusión

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTAL

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---