# Επίσημη Εφημερίδα C 181/2013

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2013.181.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 181 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 56ό έτος26 Ιουνίου 2013 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.181.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 181

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος26 Ιουνίου 2013

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| 2013/C 181/01 | Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2012 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013/C 181/01

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2012

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| 26.6.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 181/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2012

2013/C 181/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2012

| 1. | Εισαγωγή |
| --- | --- |

1.

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα Ι: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2012 σε σχέση με εκείνα του 2011 |
| --- | --- |

Παράρτημα Ι:

| Παράρτημα ΙΙ: | Κατάσταση εσόδων του 2012 – Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί |
| --- | --- |

Παράρτημα ΙΙ:

| Παράρτημα ΙΙΙ: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2012 σε σχέση με εκείνα του 2011 |
| --- | --- |

Παράρτημα ΙΙΙ:

| Παράρτημα IV: | Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2012 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| --- | --- |

Παράρτημα IV:

| Παράρτημα V: | Χρήση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2012 |
| --- | --- |

Παράρτημα V:

| Παράρτημα VI: | Μεταφορές πιστώσεων προϋπολογισμού κατά το 2012 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού |
| --- | --- |

Παράρτημα VI:

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2012

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ο δημοσιονομικός κανονισμός) και με το άρθρο 227 των κανόνων εφαρμογής του, «περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων, καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012.

Όσον αφορά τη δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2012 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu) που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Κατά το έτος 2012, εκδόθηκαν ο νέος Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου και ορισμένες τροποποιήσεις του Οργανισμού του κατόπιν μακράς, αλλά παραγωγικής, νομοθετικής διαδικασίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές σκοπό έχουν, αφενός, να εκσυγχρονίσουν τις ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίες και, αφετέρου, να καταστήσουν δυνατή τη συνέχιση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του.

Αυτή η διαρκής, κατά τα τελευταία έτη, βελτίωση παρατηρείται και το 2012. Ο χρόνος εκδίκασης των προδικαστικών υποθέσεων ήταν ο χαμηλότερος από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και το Γενικό Δικαστήριο κατόρθωσε, έπειτα από ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος, να μειώσει σε τέτοιο βαθμό το «απόθεμα» των εκκρεμών υποθέσεων ώστε, στη διάρκεια του έτους αυτού, συντομεύθηκε η διάρκεια των δικών κατά δύο μήνες.

Στον τομέα της πληροφορικής, τα τρία έργα με σκοπό να προσεγγίσει το Δικαστήριο τον πολίτη υπήρξαν όλως αποδοτικά το 2012. Συγκεκριμένα, το σύστημα e-Curia, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και επέτρεψε την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των διαδικαστικών εγγράφων, λειτούργησε επιτυχώς, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των χρηστών του καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επίσης, η νέα μηχανή αναζήτησης της νομολογίας και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου συνιστούν αξιόλογα εργαλεία. Επιπλέον, η απόφαση αντικατάστασης της έντυπης δημοσίευσης της Συλλογής της νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων από 1ης Ιανουαρίου 2012 από την ηλεκτρονική δημοσίευσή τους, όχι μόνο θα μειώσει το κόστος δημοσίευσης, αλλά και θα διευκολύνει την πρόσβαση των νομικών στη νομολογία.

Στον τομέα των ακινήτων, οι εργασίες ανακαίνισης των παλαιών κτιρίων Erasmus, Thomas More και του Παραρτήματος Γ βρίσκονται στο τελικό στάδιο οπότε θα είναι δυνατή η εγκατάσταση στα ανακαινισμένα κτίρια κατά τη νέα δικαστική περίοδο, που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2013, και δη η διάθεση πέντε νέων δικαστικών αιθουσών. Εξάλλου, το έργο της 5ης κτιριακής επέκτασης του Δικαστηρίου συνεχώς εξελίσσεται. Θα επιτρέψει, με χρονικό ορίζοντα το 2019, τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του Δικαστηρίου (το οποίο σήμερα έχει διασπαρεί σε πλήθος μισθωμένων κτιρίων) στον ίδιο χώρο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2012

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 ανέρχονταν σε 43 986 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2012 αντιστοιχούν στο ποσό των 50 990 325 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 15,92 % τις προβλέψεις.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2012 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2012 | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2012

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2012

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Παρατηρείται ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των Μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και κοινωνικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εσόδων (97,89 %)· τα έσοδα του τίτλου 5 (κυρίως έσοδα από έξοδα εκμίσθωσης μέρους των κτιρίων T/T bis στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο κέντρο μετάφρασης, από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων, από πώληση δημοσιευμάτων, επιστροφές τηλεπικοινωνιακών τελών και από χρηματοπιστωτικά προϊόντα) αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 2,11 % του συνόλου.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2012 (91,35 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2011 στο 2012 | Έσοδα απο μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2011 στο 2012

Έσοδα απο μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2.   Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 ανέρχονταν σε 348 335 000 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012 ανέρχεται σε 343 567 693 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων το οποίο παραμένει, όπως και το 2011, πολύ υψηλό (σχεδόν 99 %).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό (δαπάνες του τίτλου 1).

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012 | % επί του συνόλου |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012

% επί του συνόλου

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

30 322,40

0,01

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0

0

—

Σύνολο

348 335 000,00

343 567 692,52

100

%

100 %

98,63 %

Τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2012 (σύγκριση με το 2011 και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού).

2.2.2.   Μεταφερθείσες πιστώσεις

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 18 169 843 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όπως και το 2011 (87 % το 2012 έναντι 88 % το 2011).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές πιστώσεων από το 2011 στο 2012 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές πιστώσεων από το 2011 στο 2012

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0

0

0

Σύνολο

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

Το παράρτημα IV παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011 στο 2012.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2012 | Πληρωμές 2012 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2012 στο 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012

Έσοδα ειδικού προορισμού 2012

Πληρωμές 2012

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2012 στο 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 —

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Όπως δείχνει ο πίνακας 5, οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν σε 1 095 340 ευρώ, το 70 % των οποίων αντιστοιχεί στα εξής:

| — | επιστροφές δαπανών σχετικές με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (323 610 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικές με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (323 610 ευρώ)·

| — | έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου, όπως των συλλογών νομολογίας (222 064 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου, όπως των συλλογών νομολογίας (222 064 ευρώ)·

| — | επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (93 763 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (93 763 ευρώ)·

| — | έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων (122 276 ευρώ). |
| --- | --- |

—

έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων (122 276 ευρώ).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2012, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σε 18 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 15 797 500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 §2 και 24 §4 του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώθηκε σχετικά με 7 μεταφορές. Οι μεταφορές αυτές ανέρχονται συνολικά σε 14 087 000 ευρώ και αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος (89 %) του συνόλου των μεταφορών που έλαβαν χώρα κατά το οικονομικό έτος. Όπως επεξηγείται στο κεφάλαιο 3 κατωτέρω, ποσό λίγο μεγαλύτερο των 12 εκατομμυρίων ευρώ αφορά μεταφορές πιστώσεων που έλαβαν χώρα κατά τα τέλη του έτους προκειμένου να μετακινηθούν ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων στους τίτλους 1 και 2 του προϋπολογισμού για την πληρωμή προκαταβολών όσον αφορά ορισμένα σημαντικά κατασκευαστικά έργα σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης-αγοράς που έχουν υπογραφεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου. Με γνώμονα την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι προκαταβολές αυτές συμβάλλουν στη μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης με χρηματοδοτικά έξοδα και αποζημιώσεις σχετικά με τη μίσθωση-αγορά των οικείων έργων. Εξάλλου, μετά την απόφαση ηλεκτρονικής διανομής της συλλογής της νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων όσον αφορά τις εκδοθείσες αποφάσεις από 1ης Ιανουαρίου 2012, οι πιστώσεις για τη θέση 2741«Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα» αυξήθηκαν, σε 0,9 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να συμπληρωθεί η έντυπη έκδοση των συλλογών της νομολογίας προ του 2012, κάνοντας χρήση των πλεονεκτικών συμβατικών όρων της συμβάσεως που ήταν ακόμη εν ισχύ το 2012 (σύμβαση η οποία έληξε στο τέλος του έτους αυτού).

Εξάλλου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με 11 μεταφορές εντός των άρθρων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 § 4 του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ποσού 1 710 500 ευρώ εκ του οποίου 550 000 ευρώ αφορούν μεταφορές πιστώσεων που έλαβαν χώρα κατά τα τέλη του έτους για την πληρωμή προκαταβολών όσον αφορά τα προαναφερθέντα κατασκευαστικά έργα.

Στο παράρτημα VI παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες αυτές οι μεταφορές πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την προέλευση και τον προορισμό των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   Τίτλος 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 6, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2012 ανέρχεται σε 251 676 000 ευρώ (με μείωση κατά 0,16 % σε σχέση με το 2011) και αντιπροσωπεύει ποσοστό 72 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 248 118 584 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης το οποίο παραμένει πολύ υψηλό (άνω του 98 % όπως και το 2011).

Πίνακας 6

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012 | % εκτέλεσης |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012

% εκτέλεσης

10 —

Μέλη του οργάνου

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

Σύνολο

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1.   Κεφάλαιο 10 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ποσού 31 738 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 30 895 975 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης 97,35 % (έναντι 97,64 % το 2011).

Μέρος των μεταβολών στην εκτέλεση των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού συνδέεται κατ’ αρχάς με τις αποδοχές των Μελών και τις διαφορές μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που τελικώς αποφασίζει το Συμβούλιο και των παραδοχών που γίνονται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (+ 0 % την 1η Ιανουαρίου 2012 έναντι πρόβλεψης + 0,9 %, και + 0 % από 1ης Ιουλίου 2012 έναντι πρόβλεψης + 0,9 %).

Ένα άλλο μέρος των μεταβολών στην εκτέλεση των πιστώσεων συνδέεται με την τριετή ανανέωση των Μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και με ενδεχόμενες απρόβλεπτες μετακινήσεις για άλλους λόγους (παραίτηση ή θάνατος) που επιφέρουν ορισμένες προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου ειδικές δαπάνες (δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη καθηκόντων, προσωρινές αποζημιώσεις, συντάξεις...). Τέτοιες διαφορές είναι από τη φύση τους αναπόφευκτες διότι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού επιβάλλει οι προβλέψεις αυτές περί ανανέωσης των Μελών και απρόβλεπτων μετακινήσεων να γίνονται πολύ νωρίτερα (σχεδόν ενάμισι έτος πριν από τις ημερομηνίες ανανέωσης) και κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης, ενώ, στην πράξη, η ανανέωση των Μελών αποτελεί, εν συνεχεία, συνάρτηση τόσο των αποφάσεων των κρατών μελών όσο και των ατομικών αποφάσεων των Μελών των δικαιοδοτικών οργάνων.

Επιβάλλεται, πάντως, να σημειωθεί ότι, για το οικονομικό έτος 2012, αυτοί οι από τη φύση τους λιγότερο προβλέψιμοι παράγοντες επιβάρυναν σε μικρότερο βαθμό τις μεταφορές πιστώσεων (οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2011 σχετικά με τις ανανεώσεις εντός του Δικαστηρίου το 2012 επιβεβαιώθηκαν σχεδόν πλήρως τον Οκτώβριο του 2012), καθώς έλαβαν χώρα 4 ανανεώσεις θητείας, αντί για 5 που προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων, ποσό ύψους 0,8 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους από αυτό το κεφάλαιο 10 προς τη θέση για τη μίσθωση-αγορά του κεφαλαίου 20.

3.1.2.   Κεφάλαιο 12 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 197 958 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 196 730 313 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης το οποίο παραμένει υψηλότερο από το 2011 (περισσότερο από 99 % το 2012 έναντι περισσότερο από 98 % το 2011).

Το κεφάλαιο 12 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (σχεδόν 57 % του συνολικού προϋπολογισμού). Το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι, επομένως, σχετικά μειωμένο εφόσον ληφθούν υπόψη το σύνολο των πιστώσεων αυτών, καθώς και οι δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, χρησιμοποιώντας αναπόφευκτα διάφορες κατά προσέγγιση παραμέτρους εκτίμησης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ποσοστό πληθωρισμού, ρυθμός πρόσληψης ή εσωτερικής δημιουργίας θέσεων, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης ...). Για παράδειγμα, όπως ήδη αναφέρθηκε στο σημείο 3.1.1 ανωτέρω, μη αμελητέο τμήμα (περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ) των μεταφορών κατά την εκτέλεση των πιστώσεων επεξηγείται από τις διαφορές μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που αποφασίζει τελικώς το Συμβούλιο (καμία αύξηση δεν έγινε δεκτή έπειτα από την αύξηση κατά + 0,1 % που χορηγήθηκε την 1η Ιουλίου 2010) και των παραδοχών που έγιναν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το διαπιστωθέν πλεόνασμα συνδέεται κυρίως με παραμέτρους πρόβλεψης που μνημονεύονται ανωτέρω και όχι με μείωση του ποσοστού πλήρωσης των θέσεων εργασίας το οποίο παραμένει πολύ υψηλό εντός του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κενών θέσεων είναι περίπου 3 % κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στη συνήθη κινητικότητα του προσωπικού. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μίας πολύ αυστηρής πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που επιτρέπει την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δεσμεύσεις σχετικά με την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλού επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί, επίσης, πολύ καλή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας για τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία αυτά έτη.

Σε γενικές γραμμές, το Δικαστήριο αντλεί χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 12 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του σχετικά με τις εκτιμήσεις για τις αποδοχές και να καταβάλει, έτσι, προσπάθειες για την κατά το δυνατόν βελτίωση των αποδόσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων. Υπό το πνεύμα αυτό, ορισμένες σημαντικές μεθοδολογικές προσαρμογές, που συμβάλλουν στη μείωση των αιτημάτων για πιστώσεις κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ, λήφθηκαν υπόψη κατά τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς για το οικονομικό έτος 2013.

Τέλος, όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ενέκριναν τη μετακίνηση μεγάλου μέρους του διαπιστωθέντος, στα τέλη του έτους, πλεονάσματος σε αυτό το κεφάλαιο 12, ώστε να ενισχυθούν οι πιστώσεις του κεφαλαίου 20 και να καταβληθούν οι σχετικές με ορισμένα σημαντικά κατασκευαστικά έργα προκαταβολές (9 εκατομμύρια ευρώ).

3.1.3.   Κεφάλαιο 14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 16 206 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 14 919 828 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή λιγότερο υψηλό ποσοστό εκτέλεσης από το ποσοστό του 2011 (92 % το 2012 έναντι 98 % το 2011).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 14 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού. Πρόκειται, αφενός, για σχεδόν το 29 % του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου, το οποίο αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» (με ποσοστό εκτέλεσης το οποίο αγγίζει το 99 % όπως και το 2011) και, αφετέρου, για σχεδόν το 65 % του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου, το οποίο αφορά τη θέση 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» (με ποσοστό εκτέλεσης το οποίο μειώθηκε σε 89 % σε σχέση με την εκτέλεση ύψους 97,5 % κατά το 2011) για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από freelance διερμηνείς και μεταφραστές.

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντική η υπόμνηση ότι η πολιτική κατά προτεραιότητα χρησιμοποίησης των εσωτερικών πόρων επιτρέπει την κατά το δυνατό μείωση της προσφυγής σε freelance συνεργάτες, η οποία, πάντως, συνιστά την αναγκαία μεταβλητή προσαρμογής για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των συνεδριάσεων και των προς μετάφραση σελίδων λόγω της έντονης δικαιοδοτικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά τον τομέα της μετάφρασης, η εφαρμογή των διαφόρων διαδικαστικών μέτρων που έθεσε σε ισχύ το Δικαστήριο κατά τα προηγούμενα έτη, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους 2011, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης πίεσης εξαιτίας των προς μετάφραση σελίδων (+ 5,7 % το 2008, + 6,7 % το 2009, + 12,6 % το 2010 και ακόμη + 7,7 % το 2011), συνέβαλε τελικώς σε αξιοσημείωτη μείωση του όγκου των προς μετάφραση σελίδων το 2012, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προς μετάφραση σελίδων το 2011 (– 8,8 %) και, κατά συνέπεια, στην ελάχιστη χρησιμοποίηση των πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών από συνεργάτες freelance.

Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ενέκριναν, κατά τη λήξη του έτους, τη μετακίνηση μέρους του διαπιστωθέντος πλεονάσματος σε αυτό το κεφάλαιο 14 ώστε να ενισχύσει τις πιστώσεις του κεφαλαίου 20 για να καταβληθούν οι προκαταβολές όσον αφορά ορισμένα σημαντικά κατασκευαστικά έργα (1,45 εκατομμύρια ευρώ).

3.1.4.   Κεφάλαιο 16 — Λοιπές δαπάνες για πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 5 774 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 5 572 467 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 97 % (έναντι 95 % το 2011).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 99 % (έναντι 94 % το 2011) και για τη θέση 1654«Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν, όπως και το 2011, 100 %.

Όσον αφορά τη θέση 1654, κατέστη αναγκαίο να ενισχυθεί το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού κατά 305 000 ευρώ, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την κάλυψη λειτουργικού ελλείμματος το 2012, το οποίο οφειλόταν τόσο στις χρηματοοικονομικές συνέπειες μιας αποφάσεως σχετικής με τους μισθούς του προσωπικού που απασχολείται στον σταθμό (CPE) σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο του Λουξεμβούργου (κατ’ εφαρμογή της συλλογικής συμβάσεως στον τομέα περίθαλψης) και από τη θέση σε λειτουργία του κτιρίου CPE V εντός του νέου ευρωπαϊκού σχολείου Luxembourg-II που άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2012.

3.2.   Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2012 ανέρχεται σε 96 619 000 ευρώ και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 28 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 95 418 787 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 99 %, όπως και το 2011.

Ο πίνακας του παραρτήματος III δείχνει, επίσης, ότι οι οριστικές πιστώσεις που αναλήφθηκαν το 2012 (95,42 εκατομμύρια ευρώ) σημείωσαν αύξηση κατά σχεδόν 8 % σε σχέση με τις πιστώσεις του 2011 (88,37 εκατομμύρια ευρώ).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012 | % εκτέλεσης |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2012

% εκτέλεσης

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

Σύνολο

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1.   Κεφάλαιο 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 70 942 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 70 358 308 ευρώ, ήτοι 99,18 % (99,57 % το 2011).

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που καταλαμβάνει το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του· |
| --- | --- |

—

πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του·

| — | δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (2)] η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (2)] η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει έργων υποβάλλονται κατ’ έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική απευθυνόμενη προς αυτήν αναφορά κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200«Ακίνητα» και 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 80 % (56 495 000 ευρώ) και 20 % (14 447 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 200«Ακίνητα» καλύπτουν κατ’ ουσία τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2000«Μισθώματα» ανέρχονται σε σχεδόν 12,8 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αφορούν τη μίσθωση τεσσάρων κτιρίων (Allegro, Geos, T και Tbis) η χρησιμοποίηση των οποίων εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Τα κτίρια Allegro και Geos θα εγκαταλειφθούν περί τα τέλη του 2013 όταν τα παλαιά κτίρια Erasmus, Thomas More και Παράρτημα Γ, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της πλήρους ανακαίνισής τους (3), θα είναι διαθέσιμα. Αντιθέτως, τα κτίρια T και Tbis θα πρέπει να διατηρηθούν έως την περάτωση του έργου της 5ης επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου (που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τον Ιούλιο του 2011) με ορίζοντα το 2017.

Όσον αφορά τις δαπάνες της θέσης 2001«Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 42 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αφορούν κυρίως δόσεις οφειλόμενες βάσει δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την κατασκευή και αγορά διαφόρων κτιρίων του κύριου χώρου του Δικαστηρίου (όπου το ανακαινισμένο και κατόπιν επέκτασης Μέγαρο τέθηκε σε λειτουργία το 2008). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων που αποδεσμεύθηκαν από τους τίτλους 1 και 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν για συμπληρωματικές προκαταβολές (12,65 εκατομμυρίων ευρώ) οι οποίες, με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και όπως και το 2007, περιόρισαν σημαντικά τη μελλοντική επιβάρυνση με χρηματοοικονομικές δαπάνες και αποζημιώσεις μίσθωσης-αγοράς για την αγορά αυτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 13 864 929 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 96 % έναντι ποσοστού εκτέλεσης 98,4 % το 2011) και αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/ασφάλειας, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων του Δικαστηρίου. Η μείωση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων του άρθρου αυτού είναι δυνατό να οφείλεται σε δύο παράγοντες: αφενός, στις μειωμένες έναντι των προβλέψεων δαπάνες για το σημαντικό έργο της ανακαίνισης των Παραρτημάτων το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2013 και, αφετέρου, στη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που οφείλεται τόσο στους ευνοϊκότερους συμβατικούς όρους (διοργανική σύμβαση συναφθείσα από το OIB) όσο και στις λιγότερο δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες σε σχέση με το 2011.

3.2.2.   Κεφάλαιο 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, ύψους 18 850 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 18 611 026 ευρώ, ήτοι πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 99 % όπως και το 2011.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 21 αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (84 %) δαπάνες πληροφορικής, το δε λοιπό μέρος αφορά δαπάνες για έπιπλα, υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και μεταφορικά μέσα.

Όσον αφορά το άρθρο 210«Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, αλλά και των γλωσσικών και διοικητικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με ορισμένες σημαντικές εξελίξεις, ιδίως στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας, έλαβαν χώρα και άλλες εξελίξεις ή βελτιώσεις πολλών άλλων εσωτερικών εφαρμογών ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία.

Μεταξύ 2011 και 2012, ο προϋπολογισμός για την πληροφορική αυξήθηκε κατά 1,4 εκατομμύρια ευρώ (ήτοι σχεδόν + 10 %). Συναφώς, οι τρέχουσες ανάγκες εμφανίζουν αύξηση κατά 0,7 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, το 2012, ήταν αναγκαίες ορισμένες επενδύσεις σε ανάπτυξη αλλά και σε αγορά υλικού, συντήρηση εγκαταστάσεων και τέλη τηλεπικοινωνίας/πολυμέσα, ιδίως στο πλαίσιο της κατάργησης του εντύπου στη ροή των εγγράφων ή της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας. Επιπλέον, ανατέθηκαν στη διεύθυνση τεχνολογιών πληροφορικής ορισμένες αρμοδιότητες, ιδίως η διαχείριση του δικτύου φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και η διαχείριση του δικτύου κορμού ασφάλειας, για τις οποίες έως το 2011 ήταν αρμόδια η διεύθυνση κτιρίων και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Όσον αφορά την αύξηση των πιστώσεων για στρατηγικές ανάγκες (0,7 εκατομμύρια), αυτή οφείλεται, αφενός, στη θέση σε εφαρμογή του δεύτερου σκέλους του τριετούς προγράμματος 2011-2013 για την ασφάλεια των υποδομών εφαρμογών (το πρόγραμμα αυτό αφορά τη θέση σε εφαρμογή των συστάσεων των εξωτερικών ελέγχων ώστε να ικανοποιήσει τις επιταγές για συνέχεια που επιβάλλει η ορθή λειτουργία των δικαιοδοτικών οργάνων τα οποία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μηχανοργανωμένα) και, αφετέρου, σε επενδύσεις για υποδομές πληροφορικής που πραγματοποιήθηκαν για το κατασκευαστικό έργο της ανακαίνισης των Παραρτημάτων.

Όσον αφορά τις λοιπές θέσεις προϋπολογισμού του κεφαλαίου 21, οι δαπάνες για υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και μεταφορικά μέσα είναι παρόμοιες με εκείνες του έτους 2011. Τέλος, οι δαπάνες για την αγορά επίπλων παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση το 2012 λόγω των αναγκαίων επενδύσεων σε εξοπλισμό των Παραρτημάτων που είναι υπό ανακαίνιση.

3.2.3.   Κεφάλαιο 23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 1 832 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 1 710 642 ευρώ, ήτοι ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 93 % (έναντι 96 % το 2011).

Όπως δείχνει ο πίνακας του παραρτήματος ΙΙΙ, οι αναληφθείσες πιστώσεις το 2012 στο κεφάλαιο αυτό σημειώνουν συνολικά μείωση άνω του 15 % σε σχέση με το 2011. Οι πιστώσεις αυτές αφορούν, κατά περίπου 73 %, τα ακόλουθα δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 699 845 ευρώ (με ποσοστό εκτέλεσης 99 %). Η μεγάλη μείωση των πιστώσεων που διαπιστώθηκε το 2012, σε σχέση με το 2011, κατά περίπου 25 %, επιβεβαιώνει τη μεγάλη εξοικονόμηση πιστώσεων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη θέση αυτή τα τελευταία έτη εξαιτίας της όλο και ευρύτερης χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών εντός του θεσμικού οργάνου· |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 699 845 ευρώ (με ποσοστό εκτέλεσης 99 %). Η μεγάλη μείωση των πιστώσεων που διαπιστώθηκε το 2012, σε σχέση με το 2011, κατά περίπου 25 %, επιβεβαιώνει τη μεγάλη εξοικονόμηση πιστώσεων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη θέση αυτή τα τελευταία έτη εξαιτίας της όλο και ευρύτερης χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών εντός του θεσμικού οργάνου·

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 635 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %), οι οποίες σημειώνουν μείωση κατά περίπου 6 % σε σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2011, καθώς η εισαγωγή του συστήματος e-Curia που προαναφέρθηκε ήδη συνέβαλε στον περιορισμό των αναγκών αποστολής συστημένων επιστολών στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο. |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 635 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %), οι οποίες σημειώνουν μείωση κατά περίπου 6 % σε σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2011, καθώς η εισαγωγή του συστήματος e-Curia που προαναφέρθηκε ήδη συνέβαλε στον περιορισμό των αναγκών αποστολής συστημένων επιστολών στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο.

Τέλος, χρήσιμο είναι να σημειωθεί ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για τον περιορισμό των διοικητικών δαπανών λειτουργίας του άρθρου 238 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» με προϋπολογισμό 444 000 ευρώ το 2012, του οποίου το ποσοστό εκτέλεσης μειώθηκε σε 79,3 % (έναντι 86,7 % το 2011 για σχεδόν ισόποσο προϋπολογισμό). Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το άρθρο αυτό του προϋπολογισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις πιστώσεις για την προώθηση μίας πολιτικής κινητικότητας του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον τόσο όσον αφορά την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της (κατ’ ουσία όμοιας) διοργανικής σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων, ύψους 90 000 ευρώ.

3.2.4.   Κεφάλαιο 25 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 710 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 507 756 ευρώ.

Το 2012, το κονδύλιο των πιστώσεων σκοπίμως μειώθηκε περισσότερο σε σχέση με το 2011, ενώ διαπιστώνεται, επίσης, μείωση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων (από 84 % το 2011 σε 71,5 % το 2012) γεγονός οφειλόμενο στην κατ’ ανάγκη λιγότερο προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν, κατά μεγάλο μέρος εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις στο Δικαστήριο, σεμινάρια καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημέρωσης.

Η δραστηριότητα εκδηλώσεων σημαδεύθηκε από διάφορες πανηγυρικές συνεδριάσεις, ιδίως για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανέλαβαν καθήκοντα κατά τη διάρκεια του 2012, καθώς και για τα Μέλη του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της μερικής ανανέωσης του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου περί τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου.

Εξάλλου, τα σεμινάρια ή οι συναντήσεις με εθνικούς δικαστές συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δικαστηρίου για εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου, με τον μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής και την πρακτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, το σημαντικό «Ετήσιο φόρουμ των δικαστών», το οποίο επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου του Δικαστηρίου είχε ιδιαίτερη σημασία (καθώς τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια εκπροσωπήθηκαν μεταξύ των 99 συμμετεχόντων από διάφορα κράτη της Ένωσης), με 94 ημέρες σεμιναρίων, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1 397 συμμετέχοντες.

Τέλος, η διοργάνωση επισκέψεων φοιτητών ή ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (582 ομάδες, με συνολικά 12 629 συμμετέχοντες) ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με τον δικαστικό θεσμό και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.5.   Κεφάλαιο 27 — Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 4 285 000 ευρώ, με αύξηση κατά σχεδόν 43 % σε σχέση με το 2011, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 4 231 055 ευρώ, ήτοι πρακτικώς 99 % όπως και το 2011.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών απολύτως αναγκαία για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 263 607 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99 %) με αύξηση κατά 97 123 ευρώ σε σχέση με το 2011 (ήτοι + 8,3 %). Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου· |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 263 607 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99 %) με αύξηση κατά 97 123 ευρώ σε σχέση με το 2011 (ήτοι + 8,3 %). Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου·

| — | τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 967 448 ευρώ, έναντι 1 803 276 ευρώ το 2011 (με ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 99 % το 2012 έναντι 98,4 % το 2011). Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν στη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των προτάσεων, καθώς και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. Η δραστηριότητα αυτή είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με το Γραφείο δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση περί ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συλλογής της νομολογίας όσον αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται από 1ης Ιανουαρίου 2012 δεν απαλλάσσει το Δικαστήριο από την υποχρέωση ολοκλήρωσης της έντυπης έκδοσης των προ του 2012 συλλογών νομολογίας. Συγκεκριμένα, και σε πλήρη συμφωνία με το Γραφείο δημοσιεύσεων, το Δικαστήριο αποφάσισε να κινήσει την παραγωγή των τελευταίων αυτών συλλογών πριν τη λήξη του έτους 2012, γεγονός που απαίτησε ενίσχυση κατά 0,925 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού δημοσιεύσεων που διαχειρίζεται το Γραφείο δημοσιεύσεων. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε χάρις στις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα». |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 967 448 ευρώ, έναντι 1 803 276 ευρώ το 2011 (με ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 99 % το 2012 έναντι 98,4 % το 2011). Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν στη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των προτάσεων, καθώς και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. Η δραστηριότητα αυτή είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με το Γραφείο δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση περί ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συλλογής της νομολογίας όσον αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται από 1ης Ιανουαρίου 2012 δεν απαλλάσσει το Δικαστήριο από την υποχρέωση ολοκλήρωσης της έντυπης έκδοσης των προ του 2012 συλλογών νομολογίας. Συγκεκριμένα, και σε πλήρη συμφωνία με το Γραφείο δημοσιεύσεων, το Δικαστήριο αποφάσισε να κινήσει την παραγωγή των τελευταίων αυτών συλλογών πριν τη λήξη του έτους 2012, γεγονός που απαίτησε ενίσχυση κατά 0,925 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού δημοσιεύσεων που διαχειρίζεται το Γραφείο δημοσιεύσεων. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε χάρις στις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα».

Σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες του άρθρου 274 καλύπτουν επίσης τα έξοδα έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών. Η μεγάλη μείωση των τελευταίων αυτών πιστώσεων (κατά σχεδόν 31 % σε σχέση με το 2011) οφείλεται, αφενός, στις εξοικονομήσεις κατά την παραγωγή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του οργάνου στις 22 επίσημες γλώσσες και, αφετέρου, στη μικρότερη ανάγκη για επικαιροποίηση του πληροφοριακού υλικού λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων.

3.3.   Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 37 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 37 για τη θέση 3710«Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2012, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 40 000 ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 30 322 ευρώ, οπότε το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 76 % (83,5 % το 2011).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 148 της 2.7.2007, σ. 1.

(3)  Προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους διάφορους εθνικούς κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ μετά την κατασκευή τους.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2012 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ 2011

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/Άρθρα | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2012 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 400 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| Τίτλος 4 | 49 913 347,62 | 43 125 246,94 | 6 788 100,68 | 15,74 |
| 500 | Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 122 275,75 | 353 288,60 | – 231 012,85 | –65,39 |
| 502 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 222 064,49 | 133 563,87 | 88 500,62 | 66,26 |
| 50 | Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων | 344 340,24 | 486 852,47 | – 142 512,23 | –29,27 |
| 520 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 52 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 570 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 132 432,03 | 399 565,83 | – 267 133,80 | –66,86 |
| 573 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 585 755,07 | 486 930,59 | 98 824,48 | 20,30 |
| 57 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 718 187,10 | 886 496,42 | – 168 309,32 | –18,99 |
| 581 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| 58 | Διάφορες αποζημιώσεις | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| Τίτλος 5 | 1 076 977,18 | 1 437 047,32 | – 360 070,14 | – 
  25,06 |
| 900 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γενικό σύνολο | 50 990 324,80 | 44 562 294,26 | 6 428 030,54 | 14,42 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2012

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011

Διαφορά

Διαφορά σε %

400

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

Τίτλος 4

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα ειδικού προορισμού

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Διάφορες αποζημιώσεις

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

Τίτλος 5

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2012 — ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Υπό τον τίτλο | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2012 | Εισπραχθέντα έσοδα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4000 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 40 | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| σύνολο κεφαλαίου 41 | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| Τίτλος 4 | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| σύνολο κεφαλαίου 50 | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 52 | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| σύνολο κεφαλαίου 57 | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 58 | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(σε ευρώ)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Υπό τον τίτλο

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2012

Εισπραχθέντα έσοδα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4000

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

σύνολο κεφαλαίου 40

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

σύνολο κεφαλαίου 41

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

Τίτλος 4

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

σύνολο κεφαλαίου 50

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

σύνολο κεφαλαίου 52

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

σύνολο κεφαλαίου 57

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

σύνολο κεφαλαίου 58

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Τίτλος 5

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 90

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Υπό τον τίτλο | Μεταφορές από το 2011 στο 2012 | Διακυμάνσεις κατά το 2012 | Συνολικές μεταφορές από το 2011 στο 2012 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4110 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 41 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 50 | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| σύνολο κεφαλαίου 57 | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| Τίτλος 5 | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| Σύνολο | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(σε ευρώ)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Υπό τον τίτλο

Μεταφορές από το 2011 στο 2012

Διακυμάνσεις κατά το 2012

Συνολικές μεταφορές από το 2011 στο 2012

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4110

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

σύνολο κεφαλαίου 41

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Τίτλος 4

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα ειδικού προορισμού

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

σύνολο κεφαλαίου 50

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα ειδικού προορισμού

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα ειδικού προορισμού

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

σύνολο κεφαλαίου 57

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

Τίτλος 5

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

Σύνολο

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2012 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2011

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2011 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | Τίτλος 1 | 248 118 583,60 | 247 499 120,05 | 619 463,55 | 0,25 |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 70 358 308,36 | 66 097 229,28 | 4 261 079,08 | 6,45 |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 18 611 025,71 | 16 623 718,33 | 1 987 307,38 | 11,95 |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 710 641,60 | 2 018 251,43 | – 307 609,83 | –15,24 |
| 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 507 756,20 | 662 954,53 | – 155 198,33 | –23,41 |
| 27 | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 4 231 054,65 | 2 969 760,13 | 1 261 294,52 | 42,47 |
| | Τίτλος 2 | 95 418 786,52 | 88 371 913,70 | 7 046 872,82 | 7,97 |
| 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| | Τίτλος 3 | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | – 
  9,27 |
| Γενικό σύνολο | 343 567 692,52 | 335 904 453,30 | 7 663 239,22 | 2,28 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2011

Διαφορά

Διαφορά σε %

10

Μέλη του οργάνου

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

Τίτλος 1

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

Τίτλος 2

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Τίτλος 3

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

– 
  9,27

Γενικό σύνολο

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2012 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N – 1 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις |

(σε ευρώ)

Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος N – 1

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Συντάξεις |
| --- | --- |

103

Συντάξεις

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Αποστολές |
| --- | --- |

104

Αποστολές

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Επιμόρφωση |
| --- | --- |

106

Επιμόρφωση

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

109

Προσωρινή πίστωση

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 10 | Μέλη του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 10

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Αμειβόμενες υπερωρίες |
| --- | --- |

1202

Αμειβόμενες υπερωρίες

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων |
| --- | --- |

122

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

129

Προσωρινή πίστωση

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 12

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

149

Προσωρινή πίστωση

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 14

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
| --- | --- |

1610

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση |
| --- | --- |

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Αποστολές |
| --- | --- |

162

Αποστολές

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Κοινωνική υπηρεσία |
| --- | --- |

1630

Κοινωνική υπηρεσία

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες |
| --- | --- |

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Ιατρική υπηρεσία |
| --- | --- |

1650

Ιατρική υπηρεσία

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Εστιατόρια και κυλικεία |
| --- | --- |

1652

Εστιατόρια και κυλικεία

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Βρεφονηπιακός σταθμός |
| --- | --- |

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| Κεφάλαιο 16 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 16

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| Τίτλος 1 | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 1

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

262 926 000,00

–11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Αγορά ακινήτων |
| --- | --- |

2003

Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Κατασκευή κτιρίων |
| --- | --- |

2005

Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Διαρρύθμιση χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση χώρων

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| Κεφάλαιο 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 20

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά |
| --- | --- |

2100

Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Έπιπλα |
| --- | --- |

212

Έπιπλα

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις |
| --- | --- |

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Μεταφορικά μέσα |
| --- | --- |

216

Μεταφορικά μέσα

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| Κεφάλαιο 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 21

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
| --- | --- |

230

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις |
| --- | --- |

231

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

232

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Γραμματοσήμανση |
| --- | --- |

236

Γραμματοσήμανση

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| Κεφάλαιο 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 23

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| --- | --- |

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις |
| --- | --- |

254

Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
| --- | --- |

256

Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Νομική πληροφορική |
| --- | --- |

257

Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 25

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα |
| --- | --- |

270

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
| --- | --- |

272

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Επίσημη Εφημερίδα |
| --- | --- |

2740

Επίσημη Εφημερίδα

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
| --- | --- |

2741

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| Κεφάλαιο 27 | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 27

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| Τίτλος 2 | Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2

Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Δικαστικά έξοδα |
| --- | --- |

3710

Δικαστικά έξοδα

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας |
| --- | --- |

3711

Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| Τίτλος 3 | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 3

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα |
| --- | --- |

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Τίτλος 10 | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

Τίτλος 10

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορά πιστώσεων από το 2011 στο 2012 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2012 | Πληρωμές | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2012 στο 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορά πιστώσεων από το 2011 στο 2012

Έσοδα ειδικού προορισμού 2012

Πληρωμές

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2012 στο 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 —

Μέλη του οργάνου

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| Τίτλος 1 — | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών |
| --- | --- |

37 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| Τίτλος 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 3 —

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

Σύνολο

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως | Ημερομηνία | Από τίτλο σε τίτλο | Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | Από άρθρο σε άρθρο | Από θέση σε θέση | Από άρθρο/θέση | Προς άρθρο/θέση |
| Μεταφορές πιστώσεων υποβληθείσες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 §2 και 24 §4) |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις |

(σε ευρώ)

Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

Μεταφορές πιστώσεων υποβληθείσες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 §2 και 24 §4)

1

19.7.2012

162 000

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Συντάξεις |
| --- | --- |

103

Συντάξεις

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

| 1654 | Βρεφονηπιακός σταθμός |
| --- | --- |

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

202

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

925 000

| 202 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

202

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| 2741 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
| --- | --- |

2741

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα |
| --- | --- |

100

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

9 000 000

| 120 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα |
| --- | --- |

120

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

350 000

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

1 100 000

| 1406 | Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

250 000

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποβληθείσες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 §4)

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά

100 000

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

177 000

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση που αφορούν εξοπλισμούς και λογισμικά

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Κοινωνική υπηρεσία |
| --- | --- |

1630

Κοινωνική υπηρεσία

| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες |
| --- | --- |

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές ενέργειες

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Αμειβόμενες υπερωρίες |
| --- | --- |

1202

Αμειβόμενες υπερωρίες

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

Μερικό σύνολο

1 710 500

0

0

0

1 710 500

Σύνολο =

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---