# Journal officiel C 185/2013

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2013.185.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 185 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 56e année28 juin 2013 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.185.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 185

Édition de langue française

Communications et informations

56e année28 juin 2013

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2013/C 185/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2013/C 185/02 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 7 |
| 2013/C 185/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2013/C 185/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 15 |
| 2013/C 185/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2 | 19 |
| 2013/C 185/06 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2013/C 185/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| 2013/C 185/08 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 33 |
| 2013/C 185/09 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2013 (refonte) | 39 |
| 2013/C 185/10 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 45 |
| 2013/C 185/11 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2 | 49 |
| 2013/C 185/12 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2 | 53 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2013/C 185/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

1

2013/C 185/02

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

7

2013/C 185/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

11

2013/C 185/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

15

2013/C 185/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

o

19

2013/C 185/06

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

23

2013/C 185/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

27

2013/C 185/08

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

33

2013/C 185/09

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2013 (refonte)

39

2013/C 185/10

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

45

2013/C 185/11

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

o

49

2013/C 185/12

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

o

53

| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| 2013/C 185/13 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 (JO C 52 du 22.2.2013) | 59 |

Rectificatifs

2013/C 185/13

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 (JO C 52 du 22.2.2013)

o

59

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Total du titre 1 | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 2 208 740 | 2 208 740 |
| | Total du titre 2 | 160 100 | 2 208 740 | 2 368 840 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 231 980 | 2 208 740 | 17 440 720 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 071 880

15 071 880

Total du titre 1

15 071 880

15 071 880

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

160 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

2 208 740

2 208 740

Total du titre 2

160 100

2 208 740

2 368 840

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 231 980

2 208 740

17 440 720

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 592 000 | | 5 592 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 654 000 | | 5 654 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 971 750 | | 971 750 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 462 925 | | 462 925 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 650 | | 40 650 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 166 000 | | 166 000 |
| | Total du titre 2 | 1 680 475 | | 1 680 475 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 3 674 816 | | 3 674 816 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 2 873 689 | | 2 873 689 |
| | Total du titre 3 | 7 897 505 | | 7 897 505 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | p.m. | 558 740 | 558 740 |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | p.m. | 1 650 000 | 1 650 000 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 2 208 740 | 2 208 740 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 231 980 | 2 208 740 | 17 440 720 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 592 000

5 592 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

34 000

34 000

1 5

MOBILITÉ

28 000

28 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

5 654 000

5 654 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

971 750

971 750

2 1

INFORMATIQUE

462 925

462 925

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 150

39 150

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 650

40 650

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

166 000

166 000

Total du titre 2

1 680 475

1 680 475

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

3 674 816

3 674 816

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 349 000

1 349 000

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 873 689

2 873 689

Total du titre 3

7 897 505

7 897 505

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

p.m.

558 740

558 740

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

p.m.

1 650 000

1 650 000

Total du titre 4

p.m.

2 208 740

2 208 740

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 231 980

2 208 740

17 440 720

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — |
| Total grade AD | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total grade AST | 18 | 20 | 20 |
| Total général | 42 | 44 | 44 |

Catégories et grades

2012

2013

31.12.2011

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

1

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

2

1

1

AD 8

3

3

5

AD 7

6

6

5

AD 6

7

7

6

AD 5

—

—

—

Total grade AD

24

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

1

1

AST 8

—

—

—

AST 7

—

1

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

1

1

AST 4

6

5

6

AST 3

5

7

6

AST 2

2

2

3

AST 1

2

2

1

Total grade AST

18

20

20

Total général

42

44

44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 26 | 24 |
| Experts nationaux détachés | — | 1 | — |
| Total | 24 | 27 | 24 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

26

24

Experts nationaux détachés

—

1

—

Total

24

27

24

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/7

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 41 606 800 | 649 200 | 42 256 000 |
| | Total du titre 1 | 41 606 800 | 649 200 | 42 256 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 2 727 600 | | 2 727 600 |
| | Total du titre 3 | 2 727 600 | | 2 727 600 |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 150 000 | 243 250 | 393 250 |
| | Total du titre 4 | 150 000 | 243 250 | 393 250 |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | 136 000 | 1 250 000 | 1 386 000 |
| | Total du titre 5 | 136 000 | 1 250 000 | 1 386 000 |
| 6 |
| REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 620 400 | 2 142 450 | 46 762 850 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

41 606 800

649 200

42 256 000

Total du titre 1

41 606 800

649 200

42 256 000

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

2 727 600

2 727 600

Total du titre 3

2 727 600

2 727 600

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

150 000

243 250

393 250

Total du titre 4

150 000

243 250

393 250

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

136 000

1 250 000

1 386 000

Total du titre 5

136 000

1 250 000

1 386 000

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

44 620 400

2 142 450

46 762 850

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 294 200 | 30 000 | 24 324 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 397 300 | | 397 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 24 910 500 | 30 000 | 24 940 500 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 764 200 | 740 500 | 2 504 700 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 800 000 | 410 000 | 3 210 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 95 000 | 200 000 | 295 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 217 600 | 110 000 | 327 600 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 264 800 | 35 500 | 300 300 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 25 000 | 200 000 | 225 000 |
| | Total du titre 2 | 5 284 600 | 1 696 000 | 6 980 600 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 12 950 000 | 207 000 | 13 157 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 715 000 | | 715 000 |
| | Total du titre 3 | 13 665 000 | 207 000 | 13 872 000 |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 760 300 | 209 450 | 969 750 |
| | Total du titre 10 | 760 300 | 209 450 | 969 750 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 620 400 | 2 142 450 | 46 762 850 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 294 200

30 000

24 324 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

397 300

397 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

147 000

147 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 000

2 000

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 1

24 910 500

30 000

24 940 500

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 764 200

740 500

2 504 700

2 1

INFORMATIQUE

2 800 000

410 000

3 210 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

95 000

200 000

295 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

217 600

110 000

327 600

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

264 800

35 500

300 300

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

10 000

10 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

108 000

108 000

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

25 000

200 000

225 000

Total du titre 2

5 284 600

1 696 000

6 980 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

12 950 000

207 000

13 157 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

715 000

715 000

Total du titre 3

13 665 000

207 000

13 872 000

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

760 300

209 450

969 750

Total du titre 10

760 300

209 450

969 750

TOTAL GÉNÉRAL

44 620 400

2 142 450

46 762 850

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| AD7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Total AD | 46 | 47 | 42 | 92 | 91 | 90 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Total AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Total | 62 | 65 | 60 | 144 | 150 | 145 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

—

AD14

1

1

1

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

8

8

6

3

5

5

AD11

9

10

8

9

9

9

AD10

10

8

10

5

5

5

AD9

2

3

3

10

10

7

AD8

4

3

2

9

9

9

AD7

7

9

9

23

22

18

AD6

5

4

—

16

16

15

AD5

—

1

3

16

14

21

Total AD

46

47

42

92

91

90

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

1

1

AST8

5

5

5

—

—

—

AST7

2

2

2

3

3

2

AST6

2

3

2

2

2

3

AST5

2

1

1

9

6

3

AST4

3

5

3

12

13

12

AST3

2

2

5

18

21

20

AST2

—

—

—

6

7

6

AST1

—

—

—

1

6

8

Total AST

16

18

18

52

59

55

Total

62

65

60

144

150

145

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/11 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/11

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 21 348 510 | | 21 348 510 |
| | Total du titre 2 | 21 348 510 | | 21 348 510 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 271 340,22 | 271 340,22 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 271 340,22 | 271 340,22 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 348 510 | 271 340,22 | 21 619 850,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

21 348 510

21 348 510

Total du titre 2

21 348 510

21 348 510

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

271 340,22

271 340,22

Total du titre 9

p.m.

271 340,22

271 340,22

TOTAL GÉNÉRAL

21 348 510

271 340,22

21 619 850,22

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 871 000 | | 9 871 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 52 000 | | 52 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 363 000 | | 363 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 365 000 | | 365 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 420 000 | | 420 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 37 000 | | 37 000 |
| | Total du titre 1 | 11 513 000 | | 11 513 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 064 000 | 244 000 | 1 308 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 811 000 | | 811 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 37 000 | | 37 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 98 000 | | 98 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 18 000 | | 18 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | 2 207 000 | 244 000 | 2 451 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DIGNITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTÉS | 1 415 000 | | 1 415 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 2 314 000 | | 2 314 000 |
| 3 4 | SOLIDARITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DROITS DES CITOYENS | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | JUSTICE | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 880 000 | | 1 880 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 435 000 | 27 340,22 | 462 340,22 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 494 510 | | 494 510 |
| | Total du titre 3 | 7 628 510 | 27 340,22 | 7 655 850,22 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 348 510 | 271 340,22 | 21 619 850,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 871 000

9 871 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

52 000

52 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

400 000

400 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

363 000

363 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

365 000

365 000

1 6

SERVICE SOCIAL

420 000

420 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

37 000

37 000

Total du titre 1

11 513 000

11 513 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 064 000

244 000

1 308 000

2 1

INFORMATIQUE

811 000

811 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

37 000

37 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

98 000

98 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

153 000

153 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

26 000

26 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

18 000

18 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Total du titre 2

2 207 000

244 000

2 451 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DIGNITÉ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÉS

1 415 000

1 415 000

3 3

ÉGALITÉ

2 314 000

2 314 000

3 4

SOLIDARITÉ

p.m.

p.m.

3 5

DROITS DES CITOYENS

p.m.

p.m.

3 6

JUSTICE

1 090 000

1 090 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 880 000

1 880 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

435 000

27 340,22

462 340,22

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

494 510

494 510

Total du titre 3

7 628 510

27 340,22

7 655 850,22

TOTAL GÉNÉRAL

21 348 510

271 340,22

21 619 850,22

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/15

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 57 400 496 | 53 617 108 | | | 57 400 496 | 53 617 108 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 200 000 | 200 000 | 1 060 781 | 1 060 781 | 1 260 781 | 1 260 781 |
| | Total du titre 2 | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

57 400 496

53 617 108

57 400 496

53 617 108

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

200 000

200 000

1 060 781

1 060 781

1 260 781

1 260 781

Total du titre 2

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

TOTAL GÉNÉRAL

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 551 000 | 19 551 000 | | | 19 551 000 | 19 551 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 279 000 | 279 000 | | | 279 000 | 279 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Total du titre 1 | 20 735 000 | 20 735 000 | | | 20 735 000 | 20 735 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 297 000 | 3 297 000 | | | 3 297 000 | 3 297 000 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 424 000 | 424 000 | | | 424 000 | 424 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 170 500 | 170 500 | | | 170 500 | 170 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Total du titre 2 | 4 329 500 | 4 329 500 | | | 4 329 500 | 4 329 500 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | — | 250 000 | | | — | 250 000 |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 4 324 707 | 4 083 851 | 156 000 | 156 000 | 4 480 707 | 4 239 851 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 770 000 | 828 000 | 904 781 | 904 781 | 1 674 781 | 1 732 781 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 367 292 | 336 265 | | | 367 292 | 336 265 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 786 433 | 796 433 | | | 786 433 | 796 433 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 790 000 | 790 000 | | | 790 000 | 790 000 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 23 297 564 | 18 930 055 | | | 23 297 564 | 18 930 055 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 920 000 | 2 458 004 | | | 1 920 000 | 2 458 004 |
| | Total du titre 3 | 32 535 996 | 28 752 608 | 1 060 781 | 1 060 781 | 33 596 777 | 29 813 389 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 551 000

19 551 000

19 551 000

19 551 000

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

279 000

279 000

279 000

279 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

110 000

110 000

110 000

110 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 6

MESURES SOCIALES

425 000

425 000

425 000

425 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

Total du titre 1

20 735 000

20 735 000

20 735 000

20 735 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 297 000

3 297 000

3 297 000

3 297 000

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

424 000

424 000

424 000

424 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

170 500

170 500

170 500

170 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000

230 000

230 000

230 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000

120 000

120 000

120 000

Total du titre 2

4 329 500

4 329 500

4 329 500

4 329 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

—

250 000

—

250 000

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

4 324 707

4 083 851

156 000

156 000

4 480 707

4 239 851

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

770 000

828 000

904 781

904 781

1 674 781

1 732 781

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ÉTUDES

367 292

336 265

367 292

336 265

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

786 433

796 433

786 433

796 433

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

790 000

790 000

790 000

790 000

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

23 297 564

18 930 055

23 297 564

18 930 055

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 920 000

2 458 004

1 920 000

2 458 004

Total du titre 3

32 535 996

28 752 608

1 060 781

1 060 781

33 596 777

29 813 389

TOTAL GÉNÉRAL

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/19

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 185/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 1 260 781,— | 1 260 781,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 |
| | Total du titre 2 | 58 661 277,— | 54 877 889,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 661 277,— | 54 877 889,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

1 260 781,—

1 260 781,—

137 038,74

137 038,74

1 397 819,74

1 397 819,74

Total du titre 2

58 661 277,—

54 877 889,—

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

TOTAL GÉNÉRAL

58 661 277,—

54 877 889,—

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 551 000 | 19 551 000 | 25 650 | 25 650 | 19 576 650 | 19 576 650 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 279 000 | 279 000 | | | 279 000 | 279 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 110 000 | 110 000 | 1 943,41 | 1 943,41 | 111 943,41 | 111 943,41 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Total du titre 1 | 20 735 000 | 20 735 000 | 27 593,41 | 27 593,41 | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 297 000 | 3 297 000 | 5 622,26 | 5 622,26 | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 424 000 | 424 000 | | | 424 000 | 424 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 170 500 | 170 500 | | | 170 500 | 170 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Total du titre 2 | 4 329 500 | 4 329 500 | 5 622,26 | 5 622,26 | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | — | 250 000 | | | — | 250 000 |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 4 480 707 | 4 239 851 | 52 000 | 52 000 | 4 532 707 | 4 291 851 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 674 781 | 1 732 781 | | | 1 674 781 | 1 732 781 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 367 292 | 336 265 | | | 367 292 | 336 265 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 786 433 | 796 433 | 1 823,07 | 1 823,07 | 788 256,07 | 798 256,07 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 790 000 | 790 000 | | | 790 000 | 790 000 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 23 297 564 | 18 930 055 | | | 23 297 564 | 18 930 055 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 920 000 | 2 458 004 | 50 000 | 50 000 | 1 970 000 | 2 508 004 |
| | Total du titre 3 | 33 596 777 | 29 813 389 | 103 823,07 | 103 823,07 | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 661 277 | 54 877 889 | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 551 000

19 551 000

25 650

25 650

19 576 650

19 576 650

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

279 000

279 000

279 000

279 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

110 000

110 000

1 943,41

1 943,41

111 943,41

111 943,41

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 6

MESURES SOCIALES

425 000

425 000

425 000

425 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

Total du titre 1

20 735 000

20 735 000

27 593,41

27 593,41

20 762 593,41

20 762 593,41

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 297 000

3 297 000

5 622,26

5 622,26

3 302 622,26

3 302 622,26

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

424 000

424 000

424 000

424 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

170 500

170 500

170 500

170 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000

230 000

230 000

230 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000

120 000

120 000

120 000

Total du titre 2

4 329 500

4 329 500

5 622,26

5 622,26

4 335 122,26

4 335 122,26

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

—

250 000

—

250 000

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

4 480 707

4 239 851

52 000

52 000

4 532 707

4 291 851

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 674 781

1 732 781

1 674 781

1 732 781

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ÉTUDES

367 292

336 265

367 292

336 265

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

786 433

796 433

1 823,07

1 823,07

788 256,07

798 256,07

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

790 000

790 000

790 000

790 000

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

23 297 564

18 930 055

23 297 564

18 930 055

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 920 000

2 458 004

50 000

50 000

1 970 000

2 508 004

Total du titre 3

33 596 777

29 813 389

103 823,07

103 823,07

33 700 600,07

29 917 212,07

TOTAL GÉNÉRAL

58 661 277

54 877 889

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/23 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/23

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 91 869 000 | –8 099 000 | 83 770 000 |
| | Total du titre 1 | 91 869 000 | –8 099 000 | 83 770 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| | Total du titre 2 | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| | Total du titre 3 | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| | Total du titre 4 | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 900 000 | | 900 000 |
| | Total du titre 5 | 900 000 | | 900 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 14 788 865 | 9 408 408 | 24 197 273 |
| | Total du titre 7 | 14 788 865 | 9 408 408 | 24 197 273 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 149 534 865 | 1 709 408 | 151 244 273 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

91 869 000

–8 099 000

83 770 000

Total du titre 1

91 869 000

–8 099 000

83 770 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

34 862 000

34 862 000

Total du titre 2

34 862 000

34 862 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 718 000

1 718 000

Total du titre 3

1 718 000

1 718 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

5 397 000

400 000

5 797 000

Total du titre 4

5 397 000

400 000

5 797 000

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

900 000

900 000

Total du titre 5

900 000

900 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

14 788 865

9 408 408

24 197 273

Total du titre 7

14 788 865

9 408 408

24 197 273

TOTAL GÉNÉRAL

149 534 865

1 709 408

151 244 273

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 65 713 000 | – 240 000 | 65 473 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 459 000 | | 1 459 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | –50 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 869 000 | 100 000 | 3 969 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 295 000 | | 295 000 |
| | Total du titre 1 | 71 476 000 | – 190 000 | 71 286 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 032 000 | – 110 000 | 7 922 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 888 000 | 103 000 | 5 991 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 247 000 | | 247 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 921 000 | 55 000 | 976 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 754 000 | | 754 000 |
| | Total du titre 2 | 15 842 000 | 48 000 | 15 890 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 38 238 000 | –9 521 000 | 28 717 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 548 000 | – 100 000 | 448 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 400 000 | | 400 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 761 000 | – 100 000 | 661 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 1 595 000 | – 400 000 | 1 195 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 263 000 | – 100 000 | 1 163 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 100 000 | 406 000 | 5 506 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 688 000 | –50 000 | 638 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 1 082 000 | 33 000 | 1 115 000 |
| | Total du titre 3 | 49 675 000 | –9 832 000 | 39 843 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 7 144 865 | 11 283 408 | 18 428 273 |
| | Total du titre 5 | 7 144 865 | 11 283 408 | 18 428 273 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 149 534 865 | 1 709 408 | 151 244 273 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

65 713 000

– 240 000

65 473 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 459 000

1 459 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

–50 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 869 000

100 000

3 969 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

295 000

295 000

Total du titre 1

71 476 000

– 190 000

71 286 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 032 000

– 110 000

7 922 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 888 000

103 000

5 991 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

247 000

247 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

921 000

55 000

976 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

754 000

754 000

Total du titre 2

15 842 000

48 000

15 890 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

38 238 000

–9 521 000

28 717 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

548 000

– 100 000

448 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

p.m.

p.m.

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

400 000

400 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

761 000

– 100 000

661 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

1 595 000

– 400 000

1 195 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 263 000

– 100 000

1 163 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 100 000

406 000

5 506 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

688 000

–50 000

638 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

1 082 000

33 000

1 115 000

Total du titre 3

49 675 000

–9 832 000

39 843 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

5 397 000

400 000

5 797 000

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

Total du titre 4

5 397 000

400 000

5 797 000

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

7 144 865

11 283 408

18 428 273

Total du titre 5

7 144 865

11 283 408

18 428 273

TOTAL GÉNÉRAL

149 534 865

1 709 408

151 244 273

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 38 371 640 | | 38 371 640 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | | 150 000 | 150 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | 164 658 137 | | 164 658 137 |
| | Total du titre 1 | 203 029 777 | 150 000 | 203 179 777 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Total du titre 2 | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Total du titre 5 | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 114 324 | 1 000 000 | 1 114 324 |
| | Total du titre 6 | 114 324 | 1 000 000 | 1 114 324 |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 214 201 101 | 1 150 000 | 215 351 101 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

38 371 640

38 371 640

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

150 000

150 000

1 9

RÉSERVE

164 658 137

164 658 137

Total du titre 1

203 029 777

150 000

203 179 777

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

7 632 000

7 632 000

Total du titre 2

7 632 000

7 632 000

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

3 425 000

3 425 000

Total du titre 5

3 425 000

3 425 000

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

114 324

1 000 000

1 114 324

Total du titre 6

114 324

1 000 000

1 114 324

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

214 201 101

1 150 000

215 351 101

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 58 914 300 | 58 914 300 | 10 738 400 | 10 738 400 | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 208 600 | 1 208 600 | 168 600 | 168 600 | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | FORMATION | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Total du titre 1 | 64 108 000 | 64 108 000 | 10 907 000 | 10 907 000 | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Total du titre 2 | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | | | | | | |
| 3 2 | COMMUNICATION | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | | | | | | |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Total du titre 3 | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 686 100 | 1 686 100 | 515 200 | 515 200 | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | | | | | | |
| | Total du titre 4 | 1 726 000 | 1 726 000 | 515 200 | 515 200 | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Total du titre 5 | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | –10 422 200 | –10 422 200 | 97 346 847 | 97 346 847 |
| | Total du titre 9 | 107 769 047 | 107 769 047 | –10 422 200 | –10 422 200 | 97 346 847 | 97 346 847 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 214 000 271 | 214 351 101 | 1 000 000 | 1 000 000 | 215 000 271 | 215 351 101 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

58 914 300

58 914 300

10 738 400

10 738 400

69 652 700

69 652 700

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 208 600

1 208 600

168 600

168 600

1 377 200

1 377 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

FORMATION

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

34 800

34 800

34 800

34 800

Total du titre 1

64 108 000

64 108 000

10 907 000

10 907 000

75 015 000

75 015 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

7 000

7 000

7 000

7 000

Total du titre 2

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

3 2

COMMUNICATION

3 3

COMITÉS ET FORUM

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

47 324

47 324

47 324

47 324

Total du titre 3

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 686 100

1 686 100

515 200

515 200

2 201 300

2 201 300

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

Total du titre 4

1 726 000

1 726 000

515 200

515 200

2 241 200

2 241 200

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

935 100

935 100

935 100

935 100

Total du titre 5

935 100

935 100

935 100

935 100

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

107 769 047

107 769 047

–10 422 200

–10 422 200

97 346 847

97 346 847

Total du titre 9

107 769 047

107 769 047

–10 422 200

–10 422 200

97 346 847

97 346 847

TOTAL GÉNÉRAL

214 000 271

214 351 101

1 000 000

1 000 000

215 000 271

215 351 101

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/33

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 11 245 482 | 15 000 | 11 260 482 |
| | Total du titre 1 | 11 245 482 | 15 000 | 11 260 482 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 7 496 988 | 10 000 | 7 506 988 |
| | Total du titre 2 | 7 496 988 | 10 000 | 7 506 988 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 742 470 | 25 000 | 18 767 470 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

11 245 482

15 000

11 260 482

Total du titre 1

11 245 482

15 000

11 260 482

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

7 496 988

10 000

7 506 988

Total du titre 2

7 496 988

10 000

7 506 988

TOTAL GÉNÉRAL

18 742 470

25 000

18 767 470

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 9 011 000 | 25 000 | 9 036 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 678 000 | | 678 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 109 000 | | 109 000 |
| 1 6 | FORMATION | 377 000 | | 377 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 10 185 000 | 25 000 | 10 210 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 282 000 | | 1 282 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 1 272 000 | | 1 272 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 288 500 | | 288 500 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 943 000 | | 943 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 684 500 | | 684 500 |
| | Total du titre 2 | 4 785 000 | | 4 785 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS | 550 000 | | 550 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 222 470 | | 3 222 470 |
| | Total du titre 3 | 3 772 470 | | 3 772 470 |
| 9 |
| POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Total du titre 9 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 742 470 | 25 000 | 18 767 470 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

9 011 000

25 000

9 036 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

678 000

678 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

109 000

109 000

1 6

FORMATION

377 000

377 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

10 000

Total du titre 1

10 185 000

25 000

10 210 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 282 000

1 282 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

1 272 000

1 272 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

110 000

110 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

288 500

288 500

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

205 000

205 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

943 000

943 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

684 500

684 500

Total du titre 2

4 785 000

4 785 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS

550 000

550 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 222 470

3 222 470

Total du titre 3

3 772 470

3 772 470

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Total du titre 9

TOTAL GÉNÉRAL

18 742 470

25 000

18 767 470

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Total | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Total général | 80 | 69 | 46 |

Groupes de fonctions et grades

2013

2012

2011

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

Total AD

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

9

Total

—

80

—

69

—

46

Total général

80

69

46

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 4 |
| GF III | 4 | 2 |
| GF II | 14 | 6 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 22 | 12 |
| Experts nationaux détachés | 12 | 8 |
| Total | 34 | 20 |

Postes d’agents contractuels

2013

2012

GF IV

4

4

GF III

4

2

GF II

14

6

GF I

—

—

Total GF

22

12

Experts nationaux détachés

12

8

Total

34

20

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2013 (refonte)

(2013/C 185/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2013 | Exercice 2012 | Exercice 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 15 147 927 | 12 122 768 | 7 413 000,— |
| | Total du titre 1 | 15 147 927 | 12 122 768 | 7 413 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 10 386 944 | 8 298 800 | 5 073 000,— |
| | Total du titre 2 | 10 386 944 | 8 298 800 | 5 073 000,— |
| 4 |
| CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 432 489 | 325 432 | 199 000,— |
| | Total du titre 4 | 432 489 | 325 432 | 199 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 967 360 | 20 747 000 | 12 685 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2013

Exercice 2012

Exercice 2011

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

15 147 927

12 122 768

7 413 000,—

Total du titre 1

15 147 927

12 122 768

7 413 000,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 386 944

8 298 800

5 073 000,—

Total du titre 2

10 386 944

8 298 800

5 073 000,—

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

432 489

325 432

199 000,—

Total du titre 4

432 489

325 432

199 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 967 360

20 747 000

12 685 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 13 913 008 | 9 274 000 | 5 042 580,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 1 029 200 | 1 206 000 | 479 092,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 43 500 | 60 000 | 236 321,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 59 200 | 166 000 | 13 832,— |
| 1 6 | FORMATION | 200 000 | 174 000 | 23 060,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 32 500 | 28 000 | 15 574,— |
| | Total du titre 1 | 15 277 408 | 10 908 000 | 5 810 459,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 024 000 | 2 530 000 | 1 136 777,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 609 000 | 480 000 | 200 021,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 549 500 | 205 000 | 14 197,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 317 550 | 256 000 | 130 234,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 210 000 | 200 000 | 122 784,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 400 000 | 60 000 | 127 242,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 498 800 | 406 000 | 128 063,— |
| | Total du titre 2 | 5 608 850 | 4 137 000 | 1 859 318,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS | 1 485 000 | 1 317 000 | 224 735,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 2 454 300 | 4 385 000 | 1 159 517,— |
| 3 3 | SYSTÈME ET SOLUTIONS D’ÉCHANGE DE DONNÉES ET ARCHITECTURE ET TAXONOMIE DE DONNÉES | 1 141 802 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 5 081 102 | 5 702 000 | 1 384 252,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 967 360 | 20 747 000 | 9 054 029,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Crédits 2012

Exécution 2011

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

13 913 008

9 274 000

5 042 580,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

1 029 200

1 206 000

479 092,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

43 500

60 000

236 321,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

59 200

166 000

13 832,—

1 6

FORMATION

200 000

174 000

23 060,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

32 500

28 000

15 574,—

Total du titre 1

15 277 408

10 908 000

5 810 459,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 024 000

2 530 000

1 136 777,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

609 000

480 000

200 021,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

549 500

205 000

14 197,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

317 550

256 000

130 234,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

210 000

200 000

122 784,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

400 000

60 000

127 242,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

498 800

406 000

128 063,—

Total du titre 2

5 608 850

4 137 000

1 859 318,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS

1 485 000

1 317 000

224 735,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

2 454 300

4 385 000

1 159 517,—

3 3

SYSTÈME ET SOLUTIONS D’ÉCHANGE DE DONNÉES ET ARCHITECTURE ET TAXONOMIE DE DONNÉES

1 141 802

—

0,—

Total du titre 3

5 081 102

5 702 000

1 384 252,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 967 360

20 747 000

9 054 029,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total AD | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Total | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Total général | 93 | 68 | 38 |

Groupes de fonctions et grades

2013

2012

2011

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

Total AD

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

Total AST

—

9

—

11

—

—

Total

—

93

—

68

—

38

Total général

93

68

38

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 7 |
| GF III | 3 | 5 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | 15 | 12 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 14 |
| Total | 30 | 26 |

Postes d’agents contractuels

2013

2012

GF IV

12

7

GF III

3

5

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

15

12

Experts nationaux détachés

15

14

Total

30

26

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/45

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 185/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 108 334 800 | –14 104 061 | 94 230 739 |
| | Total du titre 2 | 108 334 800 | –14 104 061 | 94 230 739 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 3 033 374 | – 394 913 | 2 638 461 |
| | Total du titre 3 | 3 033 374 | – 394 913 | 2 638 461 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total du titre 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | | | |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | | | |
| | Total du titre 5 | | | |
| 6 |
| EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | | | |
| | Total du titre 6 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 112 928 174 | –14 498 974 | 98 429 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

108 334 800

–14 104 061

94 230 739

Total du titre 2

108 334 800

–14 104 061

94 230 739

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

3 033 374

– 394 913

2 638 461

Total du titre 3

3 033 374

– 394 913

2 638 461

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

1 560 000

1 560 000

Total du titre 4

1 560 000

1 560 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

Total du titre 5

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

Total du titre 6

TOTAL GÉNÉRAL

112 928 174

–14 498 974

98 429 200

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 814 600 | 3 814 600 | | | 3 814 600 | 3 814 600 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 326 000 | 326 000 | | | 326 000 | 326 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 133 835 | 133 835 | | | 133 835 | 133 835 |
| 1 5 | FORMATION | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 455 900 | 455 900 | | | 455 900 | 455 900 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Total du titre 1 | 5 153 735 | 5 153 735 | | | 5 153 735 | 5 153 735 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 176 533 | 176 533 | | | 176 533 | 176 533 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 328 265 | 328 265 | | | 328 265 | 328 265 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 228 500 | 228 500 | | | 228 500 | 228 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 310 500 | 310 500 | | | 310 500 | 310 500 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 |
| | Total du titre 2 | 1 304 798 | 1 304 798 | | | 1 304 798 | 1 304 798 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 128 865 709 | 102 200 841 | | –14 498 974 | 128 865 709 | 87 701 867 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 2 495 100 | 2 105 200 | | | 2 495 100 | 2 105 200 |
| 3 2 | COMMUNICATION ET SENSIBILISATION | 1 939 000 | 1 852 100 | | | 1 939 000 | 1 852 100 |
| 3 3 | STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES | 265 000 | 311 500 | | | 265 000 | 311 500 |
| | Total du titre 3 | 133 564 809 | 106 469 641 | | –14 498 974 | 133 564 809 | 91 970 667 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 140 023 342 | 112 928 174 | | –14 498 974 | 140 023 342 | 98 429 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 814 600

3 814 600

3 814 600

3 814 600

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

326 000

326 000

326 000

326 000

1 3

MISSIONS

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

133 835

133 835

133 835

133 835

1 5

FORMATION

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

455 900

455 900

455 900

455 900

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

Total du titre 1

5 153 735

5 153 735

5 153 735

5 153 735

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

176 533

176 533

176 533

176 533

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

328 265

328 265

328 265

328 265

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

228 500

228 500

228 500

228 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

310 500

310 500

310 500

310 500

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

248 000

248 000

248 000

248 000

Total du titre 2

1 304 798

1 304 798

1 304 798

1 304 798

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

128 865 709

102 200 841

–14 498 974

128 865 709

87 701 867

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

2 495 100

2 105 200

2 495 100

2 105 200

3 2

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

1 939 000

1 852 100

1 939 000

1 852 100

3 3

STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

265 000

311 500

265 000

311 500

Total du titre 3

133 564 809

106 469 641

–14 498 974

133 564 809

91 970 667

TOTAL GÉNÉRAL

140 023 342

112 928 174

–14 498 974

140 023 342

98 429 200

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/49

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 185/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Total du titre 2 | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Total du titre 3 | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total du titre 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | | 24 406 | 24 406 |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | | | |
| | Total du titre 5 | | 24 406 | 24 406 |
| 6 |
| EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | | 1 563 494 | 1 563 494 |
| | Total du titre 6 | | 1 563 494 | 1 563 494 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 98 429 200 | 1 587 900 | 100 017 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

94 230 739

94 230 739

Total du titre 2

94 230 739

94 230 739

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

2 638 461

2 638 461

Total du titre 3

2 638 461

2 638 461

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

1 560 000

1 560 000

Total du titre 4

1 560 000

1 560 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

24 406

24 406

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

Total du titre 5

24 406

24 406

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

1 563 494

1 563 494

Total du titre 6

1 563 494

1 563 494

TOTAL GÉNÉRAL

98 429 200

1 587 900

100 017 100

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 814 600 | 3 814 600 | | | 3 814 600 | 3 814 600 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 326 000 | 326 000 | | | 326 000 | 326 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 133 835 | 133 835 | | | 133 835 | 133 835 |
| 1 5 | FORMATION | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 455 900 | 455 900 | – 105 500 | – 105 500 | 350 400 | 350 400 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Total du titre 1 | 5 153 735 | 5 153 735 | – 105 500 | – 105 500 | 5 048 235 | 5 048 235 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 176 533 | 176 533 | –55 533 | –55 533 | 121 000 | 121 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 328 265 | 328 265 | –32 765 | –32 765 | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 228 500 | 228 500 | – 182 500 | – 182 500 | 46 000 | 46 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 310 500 | 310 500 | –31 000 | –31 000 | 279 500 | 279 500 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 |
| | Total du titre 2 | 1 304 798 | 1 304 798 | – 301 798 | – 301 798 | 1 003 000 | 1 003 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 128 865 709 | 87 701 867 | 1 315 704 | 3 333 088 | 130 181 413 | 91 034 955 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 2 495 100 | 2 105 200 | – 280 000 | – 618 290 | 2 215 100 | 1 486 910 |
| 3 2 | COMMUNICATION ET SENSIBILISATION | 1 939 000 | 1 852 100 | – 469 000 | – 591 100 | 1 470 000 | 1 261 000 |
| 3 3 | STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES | 265 000 | 311 500 | – 135 000 | – 128 500 | 130 000 | 183 000 |
| | Total du titre 3 | 133 564 809 | 91 970 667 | 431 704 | 1 995 198 | 133 996 513 | 93 965 865 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 140 023 342 | 98 429 200 | 24 406 | 1 587 900 | 140 047 748 | 100 017 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 814 600

3 814 600

3 814 600

3 814 600

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

326 000

326 000

326 000

326 000

1 3

MISSIONS

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

133 835

133 835

133 835

133 835

1 5

FORMATION

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

455 900

455 900

– 105 500

– 105 500

350 400

350 400

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

Total du titre 1

5 153 735

5 153 735

– 105 500

– 105 500

5 048 235

5 048 235

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

176 533

176 533

–55 533

–55 533

121 000

121 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

328 265

328 265

–32 765

–32 765

295 500

295 500

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

228 500

228 500

– 182 500

– 182 500

46 000

46 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

310 500

310 500

–31 000

–31 000

279 500

279 500

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

248 000

248 000

248 000

248 000

Total du titre 2

1 304 798

1 304 798

– 301 798

– 301 798

1 003 000

1 003 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

128 865 709

87 701 867

1 315 704

3 333 088

130 181 413

91 034 955

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

2 495 100

2 105 200

– 280 000

– 618 290

2 215 100

1 486 910

3 2

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

1 939 000

1 852 100

– 469 000

– 591 100

1 470 000

1 261 000

3 3

STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

265 000

311 500

– 135 000

– 128 500

130 000

183 000

Total du titre 3

133 564 809

91 970 667

431 704

1 995 198

133 996 513

93 965 865

TOTAL GÉNÉRAL

140 023 342

98 429 200

24 406

1 587 900

140 047 748

100 017 100

---

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/53 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/53

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 185/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 067 900 000,— | 312 239 530,— | | –90 000 000,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents | 0 | 19 898 818,11 | | | 0 | 19 898 818,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 1 067 900 000,— | 332 138 348,11 | | –90 000 000,— | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | contribution euratom aux dépenses administratives | 39 000 000,— | 39 000 000,— | | | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 | | | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Total du titre 1 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 | | –90 000 000,— | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 3 900 000,— | 3 900 000,— | | | 3 900 000,— | 3 900 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 900 000,— | 3 900 000,— | | | 3 900 000,— | 3 900 000,— |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 241 200 000,— | 86 000 000,— | – 100 000 000,— | –38 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— |
| | Total du titre 3 | 241 200 000,— | 86 000 000,— | – 100 000 000,— | –38 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | RECETTES SUPPLÉMENTAIRES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | AUTRES RECETTES | 977 500,— | 977 500,— | 39 043,02 | 39 043,02 | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 |
| | Total du titre 4 | 977 500,— | 977 500,— | 39 043,02 | 39 043,02 | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif n° 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 067 900 000,—

312 239 530,—

–90 000 000,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents

0

19 898 818,11

0

19 898 818,11

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

1 067 900 000,—

332 138 348,11

–90 000 000,—

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

contribution euratom aux dépenses administratives

39 000 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents

10 045 342,88

10 045 342,88

10 045 342,88

10 045 342,88

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Total du titre 1

1 116 945 342,88

381 183 690,99

–90 000 000,—

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

Total du titre 2

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

241 200 000,—

86 000 000,—

– 100 000 000,—

–38 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

Total du titre 3

241 200 000,—

86 000 000,—

– 100 000 000,—

–38 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

AUTRES RECETTES

977 500,—

977 500,—

39 043,02

39 043,02

1 016 543,02

1 016 543,02

Total du titre 4

977 500,—

977 500,—

39 043,02

39 043,02

1 016 543,02

1 016 543,02

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 363 022 842,88

472 061 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 263 061 885,90

344 100 234,01

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | FORMATION | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Total du titre 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 1 064 640 842,88 | 311 061 190,99 | 13 115 500,02 | –66 820 956,98 | 1 077 756 342,90 | 244 240 234,01 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 8 256 000 | 22 000 000 | –7 587 400 | –18 000 000 | 668 600 | 4 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | –3 108 057 | –5 140 000 | – 282 057 | 2 860 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 600 000 | 3 500 000 | –2 381 000 | | 2 219 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | – 100 000 000 | –38 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 1 321 522 842,88 | 430 561 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 221 561 885,90 | 302 600 234,01 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif n° 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPRÉSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

FORMATION

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

Total du titre 2

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

1 064 640 842,88

311 061 190,99

13 115 500,02

–66 820 956,98

1 077 756 342,90

244 240 234,01

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

8 256 000

22 000 000

–7 587 400

–18 000 000

668 600

4 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

2 826 000

8 000 000

–3 108 057

–5 140 000

– 282 057

2 860 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 600 000

3 500 000

–2 381 000

2 219 000

3 500 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

241 200 000

86 000 000

– 100 000 000

–38 000 000

141 200 000

48 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

1 321 522 842,88

430 561 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 221 561 885,90

302 600 234,01

TOTAL GÉNÉRAL

1 363 022 842,88

472 061 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 263 061 885,90

344 100 234,01

---

Rectificatifs

| 28.6.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 185/59 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 185/59

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 52 du 22 février 2013
  )

(2013/C 185/13)

Page 42, dans le tableau, le titre 3 suivant doit être ajouté après les titres 2 et 4:

«TITRE 3 — CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

Données chiffrées

| Budget 2012 | Budget rectificatif no 1/2012 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 111 616 | – 111 616 | p.m.» |

Budget 2012

Budget rectificatif no 1/2012

Nouveau montant

111 616

– 111 616

p.m.»

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