# Официален вестник C 135/2013

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2013.135.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 135 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5614 май 2013 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.135.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 135

Издание на български език

Информация и известия

Година 5614 май 2013 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2013/C 135/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2012 г. | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2013/C 135/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2012 г.

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 14.5.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 135/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2012 г.

2013/C 135/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Точки | Стр. |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ ... | 1-2 | 2 |
| ПРИХОДИ ... | 3-7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2012 година и вземания, пренесени от 2011 г. ... | 3-7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ... | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ... | 9-29 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ... | 9-10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити ... | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията ... |

Точки

Стр.

ВЪВЕДЕНИЕ ...

1-2

2

ПРИХОДИ ...

3-7

2

Установени вземания за финансовата 2012 година и вземания, пренесени от 2011 г. ...

3-7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ...

8

3

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ...

9-29

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ...

9-10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити ...

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията ...

12-20

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ... |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ...

21-29

6

ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2011 Г. ...

30-34

8

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година ...

10

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Целеви приходи за годината и целеви приходи, пренесени от предходната финансова година ...

12

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината ...

16

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината ...

21

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2011 г. ...

26

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисия на Европейската сметна палата

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора за ЕО с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на неговото финансово управление и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно документирани и оповестени, дали са извършени по законосъобразен и редовен начин и дали се управляват така че да се осигури икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата оповестява резултатите от своята одитна дейност под формата на ясни, актуални и обективни доклади. Тя изразява също така своето становище по въпроси, свързани с финансовото управление.

Палатата насърчава прилагането на принципите на отговорност и прозрачност и съдейства на Европейския парламент и Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефективна организация с водеща роля в развитието на публичния одит и публичната администрация.

| 1. | В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2012 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2012 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2012 година и вземания, пренесени от 2011 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2012 година възлизат общо на 19 389 332 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (5 867 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 395 199 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2012 Г.










  (в евро) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2012 г. | Установени вземания за 2012 г. | Общо събрани приходи за 2012 г. | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2012 година възлизат общо на 19 389 332 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (5 867 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 395 199 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2012 Г.

(в евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2012 г.

Установени вземания за 2012 г.

Общо събрани приходи за 2012 г.

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

200 000

31 220

31 220

100,00

Общо

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Таблица 2

Пренесени вземания от 2011 г.

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(в евро)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

444

0

444

0

0,00

Общо

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Установените вземания за финансовата 2012 година (19 389 332 евро) представляват 90,56 % от прогнозните приходи в размер на 21 410 000 евро, докато за 2011 г. те са 93,79 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2012 година (19 389 332 евро) представляват 90,56 % от прогнозните приходи в размер на 21 410 000 евро, докато за 2011 г. те са 93,79 %.

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2012 г. е 19 393 899 евро, от които 19 388 466 евро са от вземания, установени през 2012 г. (таблица 1), а 5 423 евро произхождат от вземания, установени преди финансовата година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2012 г. е 19 393 899 евро, от които 19 388 466 евро са от вземания, установени през 2012 г. (таблица 1), а 5 423 евро произхождат от вземания, установени преди финансовата година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 19 388 466 евро, 19 136 961 евро (98,70 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители на Палатата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 251 505 евро. Общо през 2012 г. са получени 59 396 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение – през 2011 г. отчисленията от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители на Палатата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права е възлязло на 96,55 %, а другите приходи за финансовата година са възлезли на 674 030 евро, от които лихвите по банкови сметки са 387 595 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 19 388 466 евро, 19 136 961 евро (98,70 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители на Палатата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 251 505 евро. Общо през 2012 г. са получени 59 396 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение – през 2011 г. отчисленията от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители на Палатата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права е възлязло на 96,55 %, а другите приходи за финансовата година са възлезли на 674 030 евро, от които лихвите по банкови сметки са 387 595 евро.

| 7. | Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 1 310 евро, т.e. 0,007 % от вземанията, установени през финансовата година и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение през 2011 г. тази сума е в размер на 5 867 евро (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 1 310 евро, т.e. 0,007 % от вземанията, установени през финансовата година и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение през 2011 г. тази сума е в размер на 5 867 евро (0,03 %).

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Целевите приходи се състоят предимно от събрани вземания от потребление на енергия въз основа на подробния годишен отчет, събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори и публикации на Официален вестник. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Целевите приходи се състоят предимно от събрани вземания от потребление на енергия въз основа на подробния годишен отчет, събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори и публикации на Официален вестник. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за 2012 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2013 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за 2012 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2013 г.

| 10. | В таблици 6—9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (в евро) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

10.

В таблици 6—9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(в евро)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

117 848 614

113 001 566

95,89

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

24 628 000

24 343 386

98,84

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

Общо

142 476 614

137 344 952

96,40

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (в евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията – Общо |

(в евро)

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията – Общо

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

Общо

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През финансовата 2012 г. Палатата извърши 33 бюджетни прехвърляния на обща стойност 5 176 815 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Палатата и за посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2012 г.








  (в евро) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2012 г. | Обща сума на прехвърлянията |
| Между дялове | 5 | 3 887 000 |
| Между глави | 4 | 490 000 |
| Между статии | 3 | 150 000 |
| Между позиции | 9 | 487 550 |
| Между подпозиции | 12 | 162 265 |
| Общо | 33 | 5 176 815 |

11.

През финансовата 2012 г. Палатата извърши 33 бюджетни прехвърляния на обща стойност 5 176 815 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Палатата и за посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2012 г.

(в евро)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2012 г.

Обща сума на прехвърлянията

Между дялове

5

3 887 000

Между глави

4

490 000

Между статии

3

150 000

Между позиции

9

487 550

Между подпозиции

12

162 265

Общо

33

5 176 815

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В областта на човешките ресурси (дял 1) основните постижения за 2012 г. са: i) запазено е ниско ниво на процента свободни длъжности; ii) завършена е пробната версия на новата система за оценка на служителите; iii) личните досиета са изцяло цифровизирани; iv) въведен е електронен подпис и електронно деловодство за документите, обработвани в два отдела на дирекция „Човешки ресурси”; v) дейностите по определяне на пенсионните права на служителите и по управление на семейните надбавки са възложени на външен изпълнител — Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO); и vi) предсрочно бяха успешно въведени системите SYSLOG за управление на дейностите по обучение и Blackboard за електронно обучение. |
| --- | --- |

12.

В областта на човешките ресурси (дял 1) основните постижения за 2012 г. са: i) запазено е ниско ниво на процента свободни длъжности; ii) завършена е пробната версия на новата система за оценка на служителите; iii) личните досиета са изцяло цифровизирани; iv) въведен е електронен подпис и електронно деловодство за документите, обработвани в два отдела на дирекция „Човешки ресурси”; v) дейностите по определяне на пенсионните права на служителите и по управление на семейните надбавки са възложени на външен изпълнител — Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO); и vi) предсрочно бяха успешно въведени системите SYSLOG за управление на дейностите по обучение и Blackboard за електронно обучение.

| 13. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2012 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 10 — | Членове на институцията |

13.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2012 г. по дял 1.

Таблица 6

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

10 —

Членове на институцията

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 773 500

6 390 822

94,35

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

Общо

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | През 2012 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 95,89 % (през 2011 г. този процент е 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

През 2012 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 95,89 % (през 2011 г. този процент е 92,28 %).

| 15. | През 2012 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 96,40 % от бюджетни кредити (през 2011 г. този процент е 91,83 %). Въпреки че е налице подобрение в сравнение с предходната година, не бяха изразходвани средства в размер на 3 319 653,58 евро поради следните причини:






  — | Годишната актуализация на заплатите за 2011 г. не можа да бъде изплатена в края на 2012 г. поради липса на решение на Съда на ЕС; |
| --- | --- | --- |

15.

През 2012 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 96,40 % от бюджетни кредити (през 2011 г. този процент е 91,83 %). Въпреки че е налице подобрение в сравнение с предходната година, не бяха изразходвани средства в размер на 3 319 653,58 евро поради следните причини:

—

Годишната актуализация на заплатите за 2011 г. не можа да бъде изплатена в края на 2012 г. поради липса на решение на Съда на ЕС;

| — | Годишната актуализация на заплатите за 2012 г. не можа да бъде изплатена в края на 2012 г. поради липса на решение на Съвета на ЕС; |
| --- | --- |

—

Годишната актуализация на заплатите за 2012 г. не можа да бъде изплатена в края на 2012 г. поради липса на решение на Съвета на ЕС;

| — | Бяха реализирани икономии по няколко пера — „Семейни надбавки“, „Заплащане на извънреден труд“ и „надбавки за настаняване и пренастаняване“; |
| --- | --- |

—

Бяха реализирани икономии по няколко пера — „Семейни надбавки“, „Заплащане на извънреден труд“ и „надбавки за настаняване и пренастаняване“;

| — | Фактът, че повечето служители, които напускат институцията, са със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти винаги на най-ниските степени. |
| --- | --- |

—

Фактът, че повечето служители, които напускат институцията, са със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти винаги на най-ниските степени.

| 16. | През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е сходен с този за миналата година и е установен на ниво 91,85 % (през 2011 г. резултатът е 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е сходен с този за миналата година и е установен на ниво 91,85 % (през 2011 г. резултатът е 91,89 %).

| 17. | Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 92,37 % (през 2011 г. — 93,56 %). Палата прави всичко възможно да следи за това кредитите за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Палатата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 10 — | Членове на институцията |

17.

Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 92,37 % (през 2011 г. — 93,56 %). Палата прави всичко възможно да следи за това кредитите за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Палатата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(в еврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

10 —

Членове на институцията

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

Общо

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | През 2012 г. плащанията достигат общ размер 110 903 321 евро, което представлява 94,11 % от окончателните бюджетни кредити и 98,14 % от всички поети задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 90,94 % и 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

През 2012 г. плащанията достигат общ размер 110 903 321 евро, което представлява 94,11 % от окончателните бюджетни кредити и 98,14 % от всички поети задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 90,94 % и 98,55 %).

| 19. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2013 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 2 098 245 евро, тоест 1,78 % от окончателните бюджетни кредити и 1,86 % от всички поети задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 1,34 % и 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2013 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 2 098 245 евро, тоест 1,78 % от окончателните бюджетни кредити и 1,86 % от всички поети задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 1,34 % и 1,45 %).

| 20. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 908 177 евро. За известен брой командировки през 2012 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2012 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (345 240 евро) и повишаване на професионалната квалификация (206 872 евро). |
| --- | --- |

20.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 908 177 евро. За известен брой командировки през 2012 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2012 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (345 240 евро) и повишаване на професионалната квалификация (206 872 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 21. | Важно събитие през 2012 г. беше завършването на сградата K3 — в срок и в рамките на бюджета. След привеждането на сградата в готовност за експлоатация през ноември 2012 г. започна преместването на различните служби на Палатата по график и някои одитни състави на Палатата се преместиха в K3 преди края на годината. Освен това успешно беше осъществено откриването на нов офис на Сметната палата в Брюксел. В областта на информационните технологии по-значителните постижения са: i) новата сграда K3 беше напълно оборудвана с по-екологичен и по-сигурен Център за данни на ЕСП и съвременна информационно технологична инфраструктура/IP телефония (VOIP); ii) беше произведен и тестван основният софтуер на Палатата — Assyst2; и iii) интранет и интернет бяха прехвърлени на SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Важно събитие през 2012 г. беше завършването на сградата K3 — в срок и в рамките на бюджета. След привеждането на сградата в готовност за експлоатация през ноември 2012 г. започна преместването на различните служби на Палатата по график и някои одитни състави на Палатата се преместиха в K3 преди края на годината. Освен това успешно беше осъществено откриването на нов офис на Сметната палата в Брюксел. В областта на информационните технологии по-значителните постижения са: i) новата сграда K3 беше напълно оборудвана с по-екологичен и по-сигурен Център за данни на ЕСП и съвременна информационно технологична инфраструктура/IP телефония (VOIP); ii) беше произведен и тестван основният софтуер на Палатата — Assyst2; и iii) интранет и интернет бяха прехвърлени на SharePoint.

| 22. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2012 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

22.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2012 г. по дял 2.

Таблица 8

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 944 000

1 843 222

94,82

| Дял 2 — | Общо, включително сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, включително сградата K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, без сградата K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | През 2012 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,84 % (за сравнение през 2011 г. този процент е 96,83 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

23.

През 2012 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 98,84 % (за сравнение през 2011 г. този процент е 96,83 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(в евро)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, вкл. сградата K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, без сградата K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Плащанията достигат общ размер от 13 763 732 евро, което представлява 55,89 % от окончателните бюджетни кредити и 56,54 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 51,16 % и 52,84 %). Кредитите за задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 10 579 654 евро, или 42,96 % от окончателните бюджетни кредити и 43,46 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 45,67 % и 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Плащанията достигат общ размер от 13 763 732 евро, което представлява 55,89 % от окончателните бюджетни кредити и 56,54 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 51,16 % и 52,84 %). Кредитите за задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 10 579 654 евро, или 42,96 % от окончателните бюджетни кредити и 43,46 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 45,67 % и 47,16 %).

Проектът за строителство на сградата K3 и съпоставка с финансовата 2011 г.

| 25. | В бюджета за 2012 г. е включен четвъртият транш от финансирането на сградата К3 на Палатата в размер на 3 милиона евро. В рамките на тази сума са поети задължения, които отчасти са разплатени през 2012 г. Пренесеният в 2013 г. остатък ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използван съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Проектът се изпълнява в рамките на бюджета. |
| --- | --- |

25.

В бюджета за 2012 г. е включен четвъртият транш от финансирането на сградата К3 на Палатата в размер на 3 милиона евро. В рамките на тази сума са поети задължения, които отчасти са разплатени през 2012 г. Пренесеният в 2013 г. остатък ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използван съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Проектът се изпълнява в рамките на бюджета.

| 26. | Проектът за строителство на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 24 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2011 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 13 546 230 евро, което представлява 62,63 % от окончателните бюджетни кредити и 63,47 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 70,21 % и 73,43 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2013 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 797 156 евро, или 36,05 % от окончателните бюджетни кредити и 36,53 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 25,41 % и 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Проектът за строителство на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 24 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2011 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 13 546 230 евро, което представлява 62,63 % от окончателните бюджетни кредити и 63,47 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 70,21 % и 73,43 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2013 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 797 156 евро, или 36,05 % от окончателните бюджетни кредити и 36,53 % от поетите задължения (през 2011 г. тези стойности са съответно 25,41 % и 26,57 %).

| 27. | От пренесената сума в размер на 3 693 380 евро по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) 2 782 498 евро се отнасят до проекта за сградата K3. Другите значителни суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (364 283 евро) и „Потребление на енергия” (317 049 евро). |
| --- | --- |

27.

От пренесената сума в размер на 3 693 380 евро по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) 2 782 498 евро се отнасят до проекта за сградата K3. Другите значителни суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (364 283 евро) и „Потребление на енергия” (317 049 евро).

| 28. | Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 5 287 237 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 614 244 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) в размер на 1 250 627 евро. |
| --- | --- |

28.

Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 5 287 237 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 614 244 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) в размер на 1 250 627 евро.

| 29. | В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 343 193 евро за бюджетна позиция 2740 се състои от публикации на ОВ в последните месеци на 2012 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2013 г. (2). По отношение на бюджетна позиция 2741(Публикации) пренесените 379 245 евро се отнасят до правните задължения по все още неполучени фактури (публикуване на няколко специални доклада през 2012 г.). Същото се отнася до бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), където пренесените 156 886 евро засягат най-вече плащания за одитни услуги на външни експерти. |
| --- | --- |

29.

В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 343 193 евро за бюджетна позиция 2740 се състои от публикации на ОВ в последните месеци на 2012 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2013 г. (2). По отношение на бюджетна позиция 2741(Публикации) пренесените 379 245 евро се отнасят до правните задължения по все още неполучени фактури (публикуване на няколко специални доклада през 2012 г.). Същото се отнася до бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), където пренесените 156 886 евро засягат най-вече плащания за одитни услуги на външни експерти.

ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2011 г.

| 30. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2011 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2011 в 2012 година









  (в евро) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2011 в 2012 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 10 — | Членове на институцията |

30.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2011 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2011 в 2012 година

(в евро)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2011 в 2012 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

10 —

Членове на институцията

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 175 926

963 622

212 304

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

Общо

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 236 101

1 042 447

193 655

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, вкл. сградата K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

Общо, без сградата K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Дялове 1 и 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

Общо, вкл. сградата K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Дялове 1 и 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

Общо, без сградата K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2011 г. във финансовата 2012 г., възлизащи общо на 13 087 563 евро, са породили плащания в размер на 11 214 098 евро, тоест нивото на усвояване е 85,69 % (92,54 % през 2011 г.). |
| --- | --- |

31.

Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2011 г. във финансовата 2012 г., възлизащи общо на 13 087 563 евро, са породили плащания в размер на 11 214 098 евро, тоест нивото на усвояване е 85,69 % (92,54 % през 2011 г.).

| 32. | От пренесените бюджетни кредити за плащания в размер на 6 784 654 евро по глава 20, 5 873 687 евро са плащания по бюджетен ред 2003 („Придобиване на недвижими имоти“) и се отнасят до строителните работи за сградата K3, започнали през март 2010 г. Тези плащания, покрити от включения в бюджета за 2011 г. трети транш от финансирането, в размер на 7 000 000 евро, засягат договори със строителни дружества, подписани от ръководителя на проекта (вж. т. 25) от името на Палатата. |
| --- | --- |

32.

От пренесените бюджетни кредити за плащания в размер на 6 784 654 евро по глава 20, 5 873 687 евро са плащания по бюджетен ред 2003 („Придобиване на недвижими имоти“) и се отнасят до строителните работи за сградата K3, започнали през март 2010 г. Тези плащания, покрити от включения в бюджета за 2011 г. трети транш от финансирането, в размер на 7 000 000 евро, засягат договори със строителни дружества, подписани от ръководителя на проекта (вж. т. 25) от името на Палатата.

| 33. | В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Европейския съюз са защитени чрез използването на договора за доверително управление. |
| --- | --- |

33.

В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Европейския съюз са защитени чрез използването на договора за доверително управление.

| 34. | Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3. |
| --- | --- |

34.

Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3.

---

(1)  Основно от доверителната сметка.

(2)  Това включва разходите за публикуване на годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, доклада на външния одитор, както и други свързани с тях разходи, например за разпространение.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Приходи - 2012 г.

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Несъбрани за годината |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Несъбрани за годината

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

ДЯЛ 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Позиция 5000 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5020 Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Позиция 5900 Други приходи от административна дейност

0,00

19,46

19,46

0,00

ГЛАВА 59 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

0,00

19,46

19,46

0,00

| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Позиция 9000 Разни приходи

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ОБЩО

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Пренесени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани в Г-1 | Несъбрани |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в евро)

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани в Г-1

Несъбрани

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми— целеви приходи

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Позиция 9000 Разни приходи

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ОБЩО

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Целеви приходи

| (EUR) |
| --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА - Индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)-(2) | (2)-(3) |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| Позиция 1620 Командировки | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА - Индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)-(2)

(2)-(3)

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

Позиция 1620 Командировки

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

ДЯЛ 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

Позиция 2000 Наеми

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Оборудване на помещения

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

Позиция 2028 Застраховки

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Подмяна на превозни средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Пощенски такси и разходи за доставка

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

ОБЩО

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Пренесени целеви приходи от предходната година

| (EUR) |
| --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА - Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Командировки | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Допълнителни услуги за служба „Писмени преводи“ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Разходи за набиране на персонал | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Командировки | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА - Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Командировки

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Допълнителни услуги за служба „Писмени преводи“

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Разходи за набиране на персонал

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Повишаване на професионалната квалификация

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Командировки

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

ДЯЛ 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

Позиция 2000 Наеми

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

Позиция 2028 Застраховки

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Други разходи, свързани със сградите

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Подмяна на превозни средства

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Разходи за протоколни цели и представителни разходи

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Заседания, конгреси и конференции

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Обща служба: устни преводи и конференции

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

Позиция 2740 Официален вестник

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

ОБЩО

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити от Г–1 |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Статия 103 Пенсии | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Статия 104 Командировки | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Позиция 1060 Обучение | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Статия 106 Обучение | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Позиция 1090 Провизии | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Статия 109 Провизии | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Статия 129 Провизии | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Позиция 1490 Провизии | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Статия 149 Провизии | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Статия 162 Командировки | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Палатата. | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити от Г–1

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Статия 102 Временни обезщетения

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Позиция 1030 Пенсии

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Статия 103 Пенсии

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Позиция 1040 Командировки

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Статия 104 Командировки

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Позиция 1060 Обучение

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Статия 106 Обучение

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Позиция 1090 Провизии

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Статия 109 Провизии

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Статия 120 Възнаграждения и други права

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Статия 129 Провизии

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Позиция 1400 Друг персонал

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Позиция 1490 Провизии

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Статия 149 Провизии

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Статия 161 Разходи за управление на персонала

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Позиция 1620 Командировки

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Статия 162 Командировки

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Позиция 1630 Социално обслужване

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Позиция 1650 Медицинско обслужване

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Позиция 1654 Многофункционален детски център

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Палатата.

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

ДЯЛ 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Позиция 2000 Наеми

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Позиция 2007 Оборудване на помещения

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Статия 200 Сгради

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Позиция 2028 Застраховки

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Позиция 2103 Телекомуникации

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Позиция 2120 Обзавеждане

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Статия 212 Обзавеждане

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Позиция 2160 Превозни средства

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Статия 216 Превозни средства

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Позиция 2380 Други административни разходи

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Статия 238 Други административни разходи

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Позиция 2740 Официален вестник

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Позиция 2741 Публикации от общ характер

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Статия 274 Производство и разпространение

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ДЯЛ 10 — | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Извършени плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити по силата на решение за Г+1 | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Статия 103 Пенсии | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Позиция 1040 Командировки | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Статия 104 Командировки | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Позиция 1060 Обучение | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Статия 106 Обучение | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Позиция 1090 Провизии | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Статия 109 Провизии | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Статия 129 Провизии | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Позиция 1490 Провизии | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Статия 149 Провизии | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Статия 162 Командировки | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Палатата. | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в евро)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Извършени плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити по силата на решение за Г+1

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Статия 100 Възнаграждения и други права

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Статия 102 Временни обезщетения

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Позиция 1030 Пенсии

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Статия 103 Пенсии

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Позиция 1040 Командировки

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Статия 104 Командировки

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Позиция 1060 Обучение

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Статия 106 Обучение

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Позиция 1090 Провизии

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Статия 109 Провизии

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Статия 120 Възнаграждения и други права

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Статия 129 Провизии

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Позиция 1400 Друг персонал

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Позиция 1405 Други външни услуги

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Позиция 1490 Провизии

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Статия 149 Провизии

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Статия 161 Разходи за управление на персонала

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Позиция 1620 Командировки

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Статия 162 Командировки

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Позиция 1630 Социално обслужване

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Позиция 1650 Медицинско обслужване

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Позиция 1654 Многофункционален детски център

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Палатата.

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

ДЯЛ 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Позиция 2000 Наеми

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 200 Сгради

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Позиция 2028 Застраховки

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Позиция 2103 Телекомуникации

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Позиция 2120 Обзавеждане

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Статия 212 Обзавеждане

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Позиция 2160 Превозни средства

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Статия 216 Превозни средства

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Позиция 2380 Други административни разходи

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Статия 238 Други административни разходи

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Позиция 2740 Официален вестник

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Статия 274 Производство и разпространение

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

ОБЩО

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2011 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити | | |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Статия 104 Командировки | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Позиция 1060 Обучение | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Статия 106 Обучение | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни усруги в езиковата област | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Позиция 1620 Командирвки | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Статия 162 Командировки | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

Бюджетен ред

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Позиция 1040 Командировки

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Статия 104 Командировки

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Позиция 1060 Обучение

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Статия 106 Обучение

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Статия 120 Възнаграждения и други права

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Позиция 1406 Външни усруги в езиковата област

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

1612 Повишаване на професионалната квалификация

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Статия 161 Разходи за управление на персонала

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Позиция 1620 Командирвки

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Статия 162 Командировки

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Позиция 1630 Социално обслужване

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Позиция 1650 Медицинско обслужване

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Позиция 1654 Многофункционален детски център

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

ДЯЛ 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Позиция 2000 Наеми

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Статия 200 Сгради

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Позиция 2028 Застраховки

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Позиция 2120 Обзавеждане

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Статия 212 Обзавеждане

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Позиция 2160 Превозни средства

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Статия 216 Превозни средства

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Позиция 2380 Други административни разходи

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Статия 238 Други административни разходи

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Статия 274 Производство и разпространение

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

ОБЩО

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---