# Jurnalul Oficial C 181/2013

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2013.181.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 181 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5626 iunie 2013 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.181.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 181

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5626 iunie 2013

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție a Uniunii Europene |
| 2013/C 181/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 181/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

| 26.6.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 181/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2012

2013/C 181/01

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012

| 1. | Introducere |
| --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2012 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2012 pe capitole |
| --- | --- |

3.

Anexe

| Anexa I: | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2012 în raport cu cele din anul 2011 |
| --- | --- |

Anexa I:

| Anexa II: | Situația veniturilor din anul 2012 – Drepturi constatate și drepturi reportate |
| --- | --- |

Anexa II:

| Anexa III: | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2012 în raport cu creditele din anul 2011 |
| --- | --- |

Anexa III:

| Anexa IV: | Detalii ale execuției creditelor din anul 2012 (creditele aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| --- | --- |

Anexa IV:

| Anexa V: | Utilizarea veniturilor alocate în anul 2012 |
| --- | --- |

Anexa V:

| Anexa VI: | Transferuri bugetare efectuate în anul 2012 în temeiul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din fostul Regulament financiar |
| --- | --- |

Anexa VI:

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, potrivit articolului 142 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1) din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Regulamentul financiar) și articolului 227 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar menționat, „prezintă explicații în special privind gradul de executare a creditelor și furnizează o informare sintetizată privind transferurile de credite între diferitele rubrici bugetare”. Acesta permite de asemenea expunerea, pe de o parte, a „realizării obiectivelor exercițiului în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare” și, pe de altă parte, a „situației financiare și a evenimentelor care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cadrul exercițiului”.

În acest cadru, capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2012, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din buget. În sfârșit, anexele conțin, sub formă de tabele cu cifre, informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2012.

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2012 al Curții de Justiție a Uniunii Europene pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu), care furnizează informații și statistici detaliate privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice. În anul 2012 au fost adoptate noul regulament de procedură al Curții și anumite modificări ale statutului său, în urma unui proces legislativ lung, dar productiv. Aceste reforme vizează, pe de o parte, modernizarea procedurilor în fața Curții și, pe de altă parte, posibilitatea acesteia de a continua să își amelioreze eficiența.

Această ameliorare, constantă în ultimii ani, se observă și în 2012. Durata procedurilor preliminare a atins cel mai scăzut nivel al său de la sfârșitul anilor ’80, iar Tribunalul a reușit, după un an extrem de productiv, să reducă atât ’stocul” de cauze pendinte, cât și durata procedurilor, care s-a scurtat cu două luni în acest an.

Pe plan informatic, cele trei proiecte de anvergură destinate să apropie Curtea de cetățean și-au dovedit utilitatea în 2012. Astfel, sistemul e-Curia, lansat la sfârșitul anului 2011 și care permite depunerea și comunicarea electronică a actelor de procedură este un succes și și-a crescut mult numărul de utilizatori pe parcursul exercițiului. Noul motor de căutare în jurisprudență mai performant și accesul online la catalogul bibliotecii Curții sunt de asemenea instrumente foarte apreciate. În plus, decizia de înlocuire a publicării pe hârtie a repertoriului jurisprudenței celor trei instanțe începând cu 1 ianuarie 2012 cu publicarea electronică nu numai că va reduce costurile de publicare, ci va facilita și accesul la jurisprudență al juriștilor.

Pe plan imobiliar, șantierul de renovare a clădirilor vechi Erasmus, Thomas More și Anexa C a intrat în faza sa finală, care permite ocuparea clădirilor astfel renovate la reluarea activității judiciare în septembrie 2013, și în special punerea la dispoziție a cinci noi săli de ședință. Pe de altă parte, proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor Curții continuă să se dezvolte. Acesta va permite, din 2019, gruparea întregului personal al Curții (actualmente dispersat în mai multe clădiri închiriate) în același loc și, astfel, consolidarea eficacității serviciilor.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2012

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2012 se ridicau la 43 986 000 de EUR.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2012 se ridică la 50 990 325 de EUR și sunt cu 15,92 % mai mari decât estimările.

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2012 | Drepturi constatate 2012 | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(EUR)

Titlu

Estimări privind veniturile 2012

Drepturi constatate 2012

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Se observă că veniturile constatate de la titlul 4 (în principal rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă un procentaj important din totalitatea veniturilor (97,89 %), veniturile de la titlul 5 (în principal rambursarea cheltuielilor locative pentru o parte din clădirile T/T bis de către Curtea de Conturi și de către Centrul de Traducere, veniturile din vânzarea energiei electrice produse de panourile de celule fotovoltaice, veniturile din vânzări de publicații, rambursările pentru telecomunicații și produsele financiare) reprezentând numai 2,11 % din total.

Anexele I și II cuprind informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 5 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2012 (91,35 %).

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Reportări din 2011 în 2012 | Venituri din drepturi reportate | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(EUR)

Titlu

Reportări din 2011 în 2012

Venituri din drepturi reportate

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele înscrise în bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2012 se ridicau la 348 335 000 de EUR.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2012 se ridică la 343 567 693 de EUR și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive care rămâne foarte ridicat, la fel ca în 2011 (aproape 99 %).

De asemenea, se observă că, precum în anii precedenți, aproximativ trei sferturi din bugetul executat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt consacrate cheltuielilor pentru remunerațiile membrilor și cheltuielilor de personal (cheltuieli în cadrul titlului 1).

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2012 | Angajamente pentru exercițiul 2012 | % din total |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(EUR)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2012

Angajamente pentru exercițiul 2012

% din total

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

40 000,00

30 322,40

0,01

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0

0

—

Total

348 335 000,00

343 567 692,52

100

%

100 %

98,63 %

Anexele III și IV cuprind informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2012 (comparație cu 2011 și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Astfel cum reiese din tabelul 4 de mai jos, creditele reportate de la exercițiul 2011 la exercițiul 2012, care totalizau 18 169 843 de EUR, au fost utilizate în foarte mare parte, situație care s-a regăsit și în 2011 (87 % în 2012 față de 88 % în 2011).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate din 2011 în 2012 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(EUR)

Titlu

Credite reportate din 2011 în 2012

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0

0

0

Total

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

Anexa IV cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2011 la exercițiul 2012.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

În conformitate cu articolul 21 din fostul Regulament financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea cheltuielilor specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite complementare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe capitole, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate – reportare din 2011 în 2012 | Venituri alocate 2012 | Plăți 2012 | Venituri alocate – reportare din 2012 în 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(EUR)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2011 în 2012

Venituri alocate 2012

Plăți 2012

Venituri alocate – reportare din 2012 în 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Astfel cum reiese din tabelul 5, creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2011 s-au ridicat la 1 095 340 de EUR, aproape 70 % din această sumă corespunzând următoarelor elemente:

| — | rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (323 610 EUR); |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (323 610 EUR);

| — | sume obținute din vânzarea unor publicații ale Curții, precum repertoriile de jurisprudență (222 064 de EUR); |
| --- | --- |

—

sume obținute din vânzarea unor publicații ale Curții, precum repertoriile de jurisprudență (222 064 de EUR);

| — | rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (93 763 de EUR); |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (93 763 de EUR);

| — | venituri provenind din vânzarea de energie electrică produsă de panourile cu celule fotovoltaice (122 276 de EUR). |
| --- | --- |

—

venituri provenind din vânzarea de energie electrică produsă de panourile cu celule fotovoltaice (122 276 de EUR).

Anexa V cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2012, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a efectuat 18 transferuri bugetare în temeiul articolelor 22 și 24 din fostul Regulament financiar, reprezentând un total de 15 797 500 de EUR.

Conform articolului 22 alineatul (2) și articolului 24 alineatul (4) din fostul Regulament financiar, 7 transferuri de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste transferuri totalizează 14 087 000 de EUR și corespund celei mai mari părți (89 %) din valoarea totală a creditelor transferate în cursul exercițiului. Astfel cum se explică în capitolul 3 de mai jos, ceva mai mult de 12 milioane de EUR sunt legate de transferuri de credite realizate în ultima parte a anului pentru mobilizarea anumitor excedente de credite în cadrul titlurilor 1 și 2 din buget pentru a se efectua plăți anticipate pentru anumite proiecte imobiliare importante, potrivit prevederilor contractului de închiriere-cumpărare încheiat cu autoritățile luxemburgheze. Potrivit principiului bunei gestiuni financiare, aceste plăți anticipate contribuie la diminuarea ponderii viitoare a sarcinilor financiare și a indemnizațiilor pentru închiriere-cumpărare a proiectelor vizate. Pe de altă parte, ca urmare a deciziei de difuzare a repertoriului jurisprudenței celor trei instanțe ale instituției sub formă electronică pentru hotărârile pronunțate începând cu 1 ianuarie 2012, creditele destinate rubricii 2741„Publicații cu caracter general” au fost consolidate cu 0,9 milioane de EUR, pentru a completa editarea pe hârtie a repertoriului jurisprudenței până în 2012, utilizând condițiile contractuale avantajoase ale contractului în vigoare încă în 2012 (contract care a încetat la sfârșitul acestui an).

Pe de altă parte, au fost efectuate 11 transferuri în cadrul articolelor, necomunicate autorității bugetare, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (4) din fostul Regulament financiar, pentru un total de 1 710 500 de EUR, din care 550 000 de EUR constituie transferuri de credite realizate în ultima parte a anului pentru efectuarea de plăți anticipate privind proiectele imobiliare deja menționate.

Anexa VI prezintă în detaliu totalitatea acestor transferuri de credite, precum și liniile bugetare vizate de origine și de destinație ale creditelor bugetare.

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2012 PE CAPITOLE

3.1.   Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția

Astfel cum se arată în tabelul 6 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2011 se ridică la 251 676 000 de EUR și reprezintă 72 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 248 118 584 de EUR, și anume un grad de execuție care rămâne foarte ridicat (peste 98 %, la fel ca în 2011).

Tabelul 6

Utilizarea creditelor exercițiului

| (EUR) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele pentru exercițiul 2012 | Angajamente pentru exercițiul 2012 | % de executare |
| 10 – | Membrii instituției |

(EUR)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2012

Angajamente pentru exercițiul 2012

% de executare

10 –

Membrii instituției

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 –

Funcționari și agenți temporari

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 – | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

14 –

Alte categorii de personal și prestații externe

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

Total

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1.   Capitolul 10 – Membrii instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 31 738 000 de EUR, au fost angajate în limita a 30 895 975 de EUR, și anume un grad de execuție de 97,35 % (față de 97,64 % în 2011).

O parte din variațiile în executarea creditelor de la acest capitol sunt legate mai întâi de remunerațiile membrilor și de diferențele dintre ratele de adaptare a remunerațiilor decise în final de Consiliu și ipotezele reținute la elaborarea bugetului (+ 0 % la 1 ianuarie 2012 față de o previziune de + 0,9 %, și + 0 % începând cu 1 iulie 2012 față de o previziune de + 0,9 %).

O altă parte din variațiile în executarea creditelor este legată de reînnoirea trienală a membrilor celor trei instanțe și de alte cauze neprevăzute posibile (demisie sau deces) care ocazionează anumite cheltuieli statutare specifice (drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea sau cu încetarea activității, indemnizații tranzitorii, pensii...). Astfel de diferențe sunt prin natura lor inevitabile întrucât procesul de pregătire a bugetului impune ca estimările privind reînnoirea membrilor și cele privind situațiile neprevăzute să fie efectuate cu mult timp înainte (cu aproximativ un an și jumătate înainte de data reînnoirii), pentru prudență, deși reînnoirile efective ale membrilor sunt, ulterior, rezultatul atât al deciziilor statelor membre, cât și al deciziilor individuale ale membrilor instanțelor.

Trebuie să se arate totuși că pentru exercițiul 2012 aceste elemente care sunt în mod necesar aleatorii au afectat mai puțin variațiile de credite (previziunile de la începutul lui 2011 priveau reînnoirile din cadrul Curții de Justiție din 2012 care au fost confirmate aproape perfect în octombrie 2012), având loc 4 reînnoiri de mandate, față de 5 prevăzute în bugetul 2012.

În fine, în ceea ce privește transferurile de credite, a fost transferată o sumă de 0,8 milioane de EUR la sfârșitul exercițiului de la acest capitol 10 la rubrica „Închiriere-cumpărare” de la capitolul 20.

3.1.2.   Capitolul 12 – Funcționari și agenți temporari

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 197 958 000 de EUR, au fost angajate în limita a 196 730 313 EUR, și anume un grad de execuție care rămâne mai ridicat decât în 2011 (peste 99 % în 2012 față de peste 98 % în 2011).

Capitolul 12 totalizează volumul de credite cel mai important din bugetul Curții (aproape 57 % din bugetul total). Excedentul constatat la încheierea exercițiului este, prin urmare, relativ redus dacă luăm în considerare atât valoarea totală a acestor credite, cât și dificultățile legate de previziunile bugetare cu aproape 12 luni înainte, utilizând numeroși parametri care sunt inevitabil estimativi (rata de majorare a remunerațiilor, rata inflației, ritmul de recrutare sau de turn over, rata de deducere forfetară...). Cu titlu de exemplu, astfel cum s-a menționat la punctul 3.1.1 de mai sus, o parte importantă (aproape 2,9 milioane de EUR) din variațiile în executarea creditelor se explică prin diferențele între ratele de adaptare a remunerațiilor decise în final de Consiliu (nu a mai fost acceptată nicio majorare ulterioară celei de 0,1 % acordată la 1 iulie 2010) și ipotezele reținute la elaborarea bugetului 2012, la propunerea Comisiei.

Este important să se sublinieze că excedentul constatat este legat de diferiți parametri de previziune amintiți mai sus și nu de o deteriorare a ratei de ocupare a posturilor care rămâne foarte ridicată la Curtea de Justiție. Astfel, rata posturilor vacante se situează în jur de 3 % în medie, cifră care corespunde rotației obișnuite a personalului. Aceste rezultate bune sunt rodul unei politici de recrutare foarte active din partea tuturor serviciilor Curții, care permite reducerea la minimul posibil a numărului de posturi vacante, în pofida constrângerilor legate de rotația inevitabilă și normală a personalului, precum și a dificultăților mai mari de recrutare a personalului în Luxemburg din cauza nivelului ridicat al costului vieții. Rata scăzută a posturilor vacante este un foarte bun indicator al volumului de muncă foarte mare al serviciilor Curții, ținând cont de evoluția activității jurisdicționale a ultimilor ani.

În general, Curtea profită de analiza diferențelor de executare constatate în privința creditelor din capitolul 12 pentru a continua să își perfecționeze metodologia în materia previziunilor referitoare la remunerații și pentru a face eforturi astfel să își amelioreze în măsura posibilului performanțele în materia executării creditelor. În acest spirit, au fost introduse în calculele bugetare pentru exercițiul 2013 anumite ajustări metodologice importante, conducând la o reducere a cererilor de credite de 3,5 milioane de EUR.

În fine, în ceea ce privește transferurile de credite, cele două componente ale autorității bugetare au autorizat în ultima parte a anului mobilizarea unei părți importante a excedentului constatat la acest capitol 12 pentru a consolida creditele de la capitolul 20 pentru efectuarea de plăți anticipate aferente anumitor proiecte imobiliare importante (9 milioane de EUR).

3.1.3.   Capitolul 14 – Alte categorii de personal și prestații externe

În general, creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 16 206 000 de EUR, au fost angajate în limita a 14 919 828 de EUR, și anume un grad de execuție mai puțin ridicat decât cel din 2011 (92 % în 2012 față de 98 % în 2011).

Creditele definitive de la capitolul 14 se concentrează, în principal, la două rubrici bugetare. Este vorba, pe de o parte, pentru aproape 29 % din totalul creditelor capitolului, de rubrica 1400„Alți agenți” (al cărei grad de execuție este de aproape 99 %, ca și în 2011) și, pe de altă parte, de rubrica 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic” (al cărei grad de execuție a scăzut la 89 % în raport cu execuția constatată în 2011 de 97,5 %), destinată să acopere prestațiile interpreților și traducătorilor freelance.

În general, este important să se amintească faptul că politica de utilizare prioritară a resurselor interne permite limitarea la maximum a recurgerii la prestații freelance care constituie totuși variabila de ajustare indispensabilă pentru a face față creșterii numărului de ședințe și de pagini de tradus care rezultă din activitatea jurisdicțională susținută.

În ceea ce privește domeniul traducerii, aplicarea diverselor măsuri procedurale stabilite de Curte în cursul exercițiilor precedente, consolidate în mod notabil în anul 2011, în contextul unei presiuni crescute a volumului de tradus (+ 5,7 % în 2008, + 6,7 % în 2009, + 12,6 % în 2010 și în plus + 7,7 % în 2011), a condus în final la o reducere apreciabilă a volumului de pagini de tradus în 2012 în raport cu numărul total de pagini de tradus în 2011 (– 8,8 %) și, ca urmare, la o utilizare mai redusă a creditelor de externalizare freelance.

În ceea ce privește transferurile de credite, cele două componente ale autorității bugetare au autorizat în ultima parte a anului mobilizarea unei părți din excedentul constatat la acest capitol 14 pentru consolidarea creditelor capitolului 20 pentru efectuarea de plăți anticipate privind anumite proiecte imobiliare importante (1,45 milioane de EUR).

3.1.4.   Capitolul 16 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 5 774 000 de EUR, au fost angajate în limita a 5 572 467 de EUR, și anume un grad de execuție de aproape 97 % (față de 95 % în 2011).

Două rubrici de la acest capitol reprezintă aproape 80 % din creditele definitive. Este vorba despre rubrica 1612„Perfecționare profesională”, al cărei grad de execuție s-a ridicat la 99 % (față de 94 % în 2011), și despre rubrica 1654„Centrul polivalent pentru copii”, al cărei grad de execuție este ca și în 2011, de 100 %.

În ceea ce privește rubrica 1654, a fost necesar să se consolideze alocarea bugetară inițială cu 305 000 de EUR, ca urmare a cererii Comisiei de acoperire a unui deficit de funcționare din 2012 care se explică atât prin incidența financiară a unei hotărâri privind salariile personalului angajat la CPE în regimul dreptului privat luxemburghez (în temeiul convenției colective Sectorul ajutor și îngrijire), cât și prin darea în folosință a clădirii CPE V în cadrul noii școli europene Luxemburg-II, deschisă în septembrie 2012.

3.2.   Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2010 se ridică la 96 619 000 de EUR, reprezentând aproape 28 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 95 418 787 EUR, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de aproape 99 %, la fel ca în 2011.

Tabelul din anexa III arată, de asemenea, că creditele definitive angajate în 2011 (95,42 milioane de EUR) au crescut cu aproape 8 % în raport cu cele din 2010 (88,37 milioane de EUR).

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (EUR) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2012 | Angajamente pentru exercițiul 2012 | % de executare |
| 20 – | Imobile și cheltuieli accesorii |

(EUR)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2012

Angajamente pentru exercițiul 2012

% de executare

20 –

Imobile și cheltuieli accesorii

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 – | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 –

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

23 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 –

Reuniuni și conferințe

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

Total

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1.   Capitolul 20 – Imobile și cheltuieli accesorii

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 70 942 000 de EUR, au fost angajate în limita a 70 358 308 de EUR, și anume 99,18 % (99,57% în 2011).

Aceste credite sunt destinate finanțării cheltuielilor de închiriere, de achiziționare și de funcționare pentru diferitele clădiri ocupate de Curtea de Justiție.

În general, politica imobiliară a instituției urmărește două obiective principale:

| — | în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un singur loc, pentru a le optimiza funcționarea; |
| --- | --- |

—

în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un singur loc, pentru a le optimiza funcționarea;

| — | în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edimburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (2)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici. |
| --- | --- |

—

în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edimburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (2)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici.

Informații mai detaliate privind politica imobiliară a instituției și situația proiectelor în curs sunt furnizate în fiecare an autorității bugetare într-un raport special care îi este adresat în al doilea trimestru.

Creditele definitive de la articolele 200„Imobile” și 202„Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 80 % (56 495 000 de EUR) și, respectiv, 20 % (14 447 000 de EUR) din totalul creditelor de la acest capitol.

Creditele de la articolul „Imobile” finanțează în esență cheltuielile pentru chirii și pentru închiriere-cumpărare.

Cheltuielile de la rubrica 2000„Chirii” s-au ridicat la aproape 12,8 milioane de EUR (grad de execuție de 100 %) și corespund închirierii a patru clădiri (Allegro, Geos, clădirea T și clădirea T bis), a căror ocupare rămâne încă necesară. Clădirile Allegro și Geos vor fi abandonate la sfârșitul lui 2013 când clădirile vechi Erasmus, Thomas More și Anexa C, actualmente în renovare completă (3), vor fi disponibile. Clădirile T și T bis însă vor fi păstrate până la finalizarea celui de al cincilea proiect de extindere a clădirilor Curții (prezentat și aprobat de cele două componente ale autorității bugetare în iulie 2011), aproximativ în 2017.

În ceea ce privește cheltuielile de la rubrica 2001„Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la 42 de milioane de EUR (grad de execuție de 100 %) și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul celor două contracte încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru construirea și achiziționarea diferitelor clădiri ale sediului principal al Curții (printre care Palatul renovat și extins pus la dispoziție la sfârșit de 2008). După cum s-a menționat mai sus, anumite excedente de credite degajate la titlurile 1 și 2 din buget au putut fi afectate unor plăți anticipate complementare (12,65 milioane de EUR) care permit, pentru buna gestiune financiară astfel cum s-a procedat din 2007, reducerea considerabilă a dimensiunii viitoare a sarcinilor financiare și a indemnizațiilor pentru închiriere-cumpărare a proiectelor de achiziții.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 202„Cheltuieli aferente imobilelor”, acestea s-au ridicat la 13 864 929 EUR (grad de execuție de 96 % față de 98,4 % în 2011) și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții. Scăderea ratei de execuție a creditelor la acest articol poate fi explicată prin doi factori: pe de o parte, cheltuielile mai reduse decât cele prevăzute privind importantul șantier de renovare a clădirilor anexe a cărui încheiere este prevăzută în primul semestru 2013 și, pe de altă parte, economiile energetice semnificative legate atât de condițiile contractuale mai bune (contract interinstituțional încheiat de OIB) cât și de condițiile meteorologice mai puțin defavorabile decât în 2011.

3.2.2.   Capitolul 21 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 18 850 000 de EUR, au fost angajate în limita a 18 611 026 EUR, și anume un grad foarte ridicat, de aproape 99 %, ca și în 2011.

Creditele de la capitolul 21sunt destinate în cea mai mare parte (84 %) cheltuielilor legate de informatică, soldul fiind consacrat cheltuielilor de mobilier, materiale și instalații, precum și materialului de transport.

În ceea ce privește articolul 210„Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, trebuie subliniat în ce măsură aceste cheltuieli sunt cruciale pentru buna funcționare a tuturor activităților Curții de Justiție în primul rând activitatea jurisdicțională, dar și a activităților lingvistice și administrative.

În paralel cu anumite dezvoltări importante, în special în contextul publicării electronice a jurisprudenței, au fost continuate alte dezvoltări sau ameliorări ale mai multor aplicații interne, pentru creșterea eficienței și a productivității serviciilor implicate în procesul jurisdicțional.

Între 2011 și 2012, bugetul dedicat informaticii a crescut cu 1,4 milioane de EUR (ceea ce înseamnă aproape + 10 %). În această privință, necesitățile curente arată o creștere de 0,7 milioane de EUR față de 2011. Astfel, au fost necesare în 2012 anumite investiții în dezvoltare, precum și în achiziția de material, în întreținerea instalațiilor și în costurile de telecomunicații/multimedia, în special în cadrul dematerializării fluxului de documente sau al publicării electronice a jurisprudenței. În plus, Direcției tehnologia informației i-au fost atribuite anumite responsabilități, în special gestionarea imprimantelor de rețea, precum și gestionarea rețelei federatoare de securitate, care reveneau până în 2011 Direcției clădiri și logistică.

În ceea ce privește majorarea creditelor pentru necesități strategice (0,7 milioane), aceasta se explică pe de o parte prin punerea în aplicare a celei de a doua tranșe a planului trienal 2011-2013 de securizare a infrastructurilor aplicative (acest plan urmărește aplicarea recomandărilor auditurilor externe recente pentru a se răspunde cerințelor de continuitate pe care le impune buna funcționare a instanțelor, de acum informatizate foarte mult) și pe de altă parte prin investițiile de infrastructură informatică realizate pentru proiectul imobiliar de renovare a clădirilor anexe.

În ceea ce privește celelalte rubrici bugetare de la capitolul 21, cheltuielile legate de material și de instalații tehnice, precum și de materialul de transport sunt similare celor din anul 2011. În fine, cheltuielile legate de achiziționarea de mobilier sunt în creștere semnificativă în 2012 din cauza investițiilor necesare pentru echiparea clădirilor anexe aflate în renovare.

3.2.3.   Capitolul 23 – Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 832 000 de EUR, au fost angajate în limita a 1 710 642 de EUR, și anume ceva mai mult de 93 % (față de 96 % în 2011).

După cum arată tabelul din anexa III, creditele angajate în 2012 la acest capitol sunt în scădere globală cu peste 15 % în raport cu 2011. Aceste credite privesc ,în proporție de aproape 73 %, următoarele două tipuri de cheltuieli:

| — | cheltuielile de la articolul 230„Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 699 845 de EUR (grad de execuție de 99 %). Importanta scădere a creditelor constatată în 2012 în raport cu 2011 confirmă economiile mari de credite deja realizate la această rubrică în ultimii ani, datorită utilizării, din ce în ce mai mult, a schimburilor electronice de informații în cadrul instituției; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 230„Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 699 845 de EUR (grad de execuție de 99 %). Importanta scădere a creditelor constatată în 2012 în raport cu 2011 confirmă economiile mari de credite deja realizate la această rubrică în ultimii ani, datorită utilizării, din ce în ce mai mult, a schimburilor electronice de informații în cadrul instituției;

| — | și cheltuielile de la articolul 236„Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 635 000 de EUR (grad de execuție de 100 %) și arată o reducere cu aproape 6 % în raport cu cheltuielile din bugetul 2011, introducerea sistemului e-Curia deja menționat conducând la limitarea nevoilor de trimitere de scrisori recomandate în cadrul gestionării cauzelor aflate pe rolul Curții. |
| --- | --- |

—

și cheltuielile de la articolul 236„Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 635 000 de EUR (grad de execuție de 100 %) și arată o reducere cu aproape 6 % în raport cu cheltuielile din bugetul 2011, introducerea sistemului e-Curia deja menționat conducând la limitarea nevoilor de trimitere de scrisori recomandate în cadrul gestionării cauzelor aflate pe rolul Curții.

În fine, este util să subliniem că s-au făcut eforturi pentru limitarea cheltuielilor administrative de funcționare de la articolul 238„Alte cheltuieli de funcționare administrativă” având un buget de 444 000 de EUR în 2012 și al cărui grad de utilizare a fost redus la 79,3 % (față de 86,7 % în 2011 pentru un buget sensibil identic). Trebuie menționat de asemenea că acest articol bugetar cuprinde printre altele creditele pentru favorizarea unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului interinstituțional încheiat cu Ville de Luxembourg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban, în valoare de 90 000 de EUR.

3.2.4.   Capitolul 25 – Reuniuni și conferințe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 710 000 de EUR, au fost angajate în limita a 507 756 de EUR.

În 2012, alocarea de credite este în mod intenționat mai redusă decât în 2011 și se constată și o scădere a ratei de executare (de la 84 % în 2011 la 71,5 % în 2012) care se explică prin natura mai aleatorie a cheltuielilor de la acest capitol, consacrate în mare parte manifestărilor protocolare și vizitelor oficiale la Curte, seminariilor, precum și vizitelor de studiu și informare.

Activitatea protocolară a fost marcată de mai multe ședințe solemne, printre care cele ale membrilor Curții de Conturi care au intrat în funcție în 2012, precum și cele ale membrilor Curții de Justiție cu ocazia reînnoirii parțiale a acestei instanțe care a avut loc la începutul lunii octombrie.

Pe de altă parte, seminariile și întâlnirile cu magistrații naționali permit Curții să urmărească în continuare obiectivul de a familiariza judecătorii naționali cu funcționarea instituției, cu mecanismul trimiterilor preliminare și cu practica dreptului Uniunii Europene. Pe lângă „Forumul anual al magistraților”, care a avut o importanță deosebită cu ocazia celei de a șaizecea aniversări a Curții (cele mai înalte instanțe naționale fiind reprezentate printre cei 99 de participanți din diferite state ale Uniunii), 94 de zile de seminar au permis de asemenea reunirea a 1 397 de participanți.

În fine, organizarea de vizite de studiu sau de informare destinate unui public mai larg (582 de grupuri, totalizând 12 629 de participanți) răspunde preocupării de a asigura o mai bună informare cu privire la instituția judiciară și la jurisprudența Uniunii Europene.

3.2.5   Capitolul 27 – Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 4 285 000 de EUR, în creștere cu aproape 43 % față de 2011, au fost angajate în limita a 4 231 055 de EUR, și anume practic 99 % ca și în 2011.

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie pe deplin la activitatea jurisdicțională:

| — | cheltuielile de la articolul 272„Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 263 607 de EUR (grad de execuție de 99 %), cu o creștere de 97 123 de EUR față de 2011 (+ 8,3 %). Trebuie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 272„Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 263 607 de EUR (grad de execuție de 99 %), cu o creștere de 97 123 de EUR față de 2011 (+ 8,3 %). Trebuie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției;

| — | cheltuielile de la articolul 274„Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 967 448 de EUR, față de 1 803 276 de EUR în 2011 (grad de execuție de aproape 99 % în 2012 față de 98,4 % în 2011). Aceste cheltuieli contribuie în cea mai mare parte la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. Această activitate beneficiază de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Decizia de publicare a repertoriului de jurisprudență sub formă electronică pentru hotărârile pronunțate începând cu 1 ianuarie 2012 nu dispensează Curtea de completarea ediției pe hârtie a repertoriilor de jurisprudență anterioare anului 2012. În acest scop, în deplin acord cu Oficiul pentru Publicații, Curtea a decis să lanseze producția acestor ultime repertorii înainte de sfârșitul anului 2012, ceea ce a necesitat o consolidare cu 0,925 de milioane de EUR a bugetului pentru publicare gerat de Oficiul pentru Publicații. Acest transfer a fost efectuat datorită economiilor de la articolul 202„Cheltuieli aferente imobilelor”. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 274„Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 967 448 de EUR, față de 1 803 276 de EUR în 2011 (grad de execuție de aproape 99 % în 2012 față de 98,4 % în 2011). Aceste cheltuieli contribuie în cea mai mare parte la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. Această activitate beneficiază de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Decizia de publicare a repertoriului de jurisprudență sub formă electronică pentru hotărârile pronunțate începând cu 1 ianuarie 2012 nu dispensează Curtea de completarea ediției pe hârtie a repertoriilor de jurisprudență anterioare anului 2012. În acest scop, în deplin acord cu Oficiul pentru Publicații, Curtea a decis să lanseze producția acestor ultime repertorii înainte de sfârșitul anului 2012, ceea ce a necesitat o consolidare cu 0,925 de milioane de EUR a bugetului pentru publicare gerat de Oficiul pentru Publicații. Acest transfer a fost efectuat datorită economiilor de la articolul 202„Cheltuieli aferente imobilelor”.

Într-o măsură mai mică, cheltuielile de la articolul 274 acoperă și cheltuielile de editare a Raportului anual al Curții, precum și materialul de informare (broșuri, pliante și materiale multimedia) destinate diferitor tipuri de vizitatori. Reducerea semnificativă a nivelului acestor ultime credite (cu aproape 31 % în raport cu 2011) se explică, pe de o parte, prin economiile efectuate la producția Raportului anual al instituției în cele 22 de limbi oficiale și, pe de altă parte, printr-o mai mică necesitate de reînnoire a materialului de informare datorită stocurilor existente.

3.3.   Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

Capitolul 37 – Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 37 pentru rubrica 3710„Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2012, aceste credite se ridică la 40 000 de EUR și sunt angajate în limita a 30 322 de EUR, și anume un grad de execuție de 76 % (83,5 % în 2011).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare gratuite, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabile în funcție de ani.

---

(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO C 148, 2.7.2007, p. 1.

(3)  Pentru a fi puse în conformitate cu diversele norme naționale care au intrat în vigoare de la construcția lor.

---

ANEXA I

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI VENITURILOR DIN ANUL 2012 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2011

| (EUR) |
| --- |
| Capitole/Articole | Denumire | Drepturi constatate 2012 | Drepturi constatate 2011 | Diferență | Dif. % |
| 400 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Taxe și rețineri diverse | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Contribuție la sistemul de pensii | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| Titlul 4 | 49 913 347,62 | 43 125 246,94 | 6 788 100,68 | 15,74 |
| 500 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 122 275,75 | 353 288,60 | – 231 012,85 | –65,39 |
| 502 | Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme – venituri alocate | 222 064,49 | 133 563,87 | 88 500,62 | 66,26 |
| 50 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 344 340,24 | 486 852,47 | – 142 512,23 | –29,27 |
| 520 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 52 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 570 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 132 432,03 | 399 565,83 | – 267 133,80 | –66,86 |
| 573 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate | 585 755,07 | 486 930,59 | 98 824,48 | 20,30 |
| 57 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 718 187,10 | 886 496,42 | – 168 309,32 | –18,99 |
| 581 | Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| 58 | Indemnizații diverse | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| Titlul 5 | 1 076 977,18 | 1 437 047,32 | – 360 070,14 | – 
  25,06 |
| 900 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total general | 50 990 324,80 | 44 562 294,26 | 6 428 030,54 | 14,42 |

(EUR)

Capitole/Articole

Denumire

Drepturi constatate 2012

Drepturi constatate 2011

Diferență

Dif. %

400

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Taxe și rețineri diverse

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Contribuție la sistemul de pensii

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

Titlul 4

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme – venituri alocate

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Indemnizații diverse

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

Titlul 5

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total general

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

ANEXA II

SITUAȚIA VENITURILOR DIN ANUL 2012 – DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| (EUR) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Buget inițial | Drepturi constatate 2012 | Venituri recuperate | Rest de recuperat |
| 4000 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| total capitolul 40 | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| total capitolul 41 | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| Titlul 4 | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme - venituri alocate | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| total capitolul 50 | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| total capitolul 52 | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| total capitolul 57 | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| total capitolul 58 | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Titlul 5 | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(EUR)

Linii bugetare

Denumire

Buget inițial

Drepturi constatate 2012

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4000

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

total capitolul 40

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

total capitolul 41

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

Titlul 4

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme - venituri alocate

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

total capitolul 50

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

total capitolul 52

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

total capitolul 57

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

total capitolul 58

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Titlul 5

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 90

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (EUR) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Reporturi din 2011 în 2012 | Variații intervenite în 2012 | Total reporturi din 2011 în 2012 | Venituri din drepturi reportate | Rest de recuperat |
| 4110 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| total capitolul 41 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Titlul 4 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| total capitolul 50 | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| total capitolul 57 | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| Titlul 5 | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| Total | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(EUR)

Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2011 în 2012

Variații intervenite în 2012

Total reporturi din 2011 în 2012

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4110

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

total capitolul 41

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Titlul 4

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

total capitolul 50

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

total capitolul 57

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

Titlul 5

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

Total

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

ANEXA III

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2012 ÎN RAPORT CU CREDITELE DIN ANUL 2011

| (EUR) |
| --- |
| Capitole | Denumire | Angajamente 2012 | Angajamente 2011 | Diferență | Dif. % |
| 10 | Membrii instituției | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Funcționari și agenți temporari | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Alt personal și prestații externe | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | Titlul 1 | 248 118 583,60 | 247 499 120,05 | 619 463,55 | 0,25 |
| 20 | Imobile și cheltuieli accesorii | 70 358 308,36 | 66 097 229,28 | 4 261 079,08 | 6,45 |
| 21 | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere | 18 611 025,71 | 16 623 718,33 | 1 987 307,38 | 11,95 |
| 23 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 1 710 641,60 | 2 018 251,43 | – 307 609,83 | –15,24 |
| 25 | Reuniuni și conferințe | 507 756,20 | 662 954,53 | – 155 198,33 | –23,41 |
| 27 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 4 231 054,65 | 2 969 760,13 | 1 261 294,52 | 42,47 |
| | Titlul 2 | 95 418 786,52 | 88 371 913,70 | 7 046 872,82 | 7,97 |
| 37 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| | Titlul 3 | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| Total general | 343 567 692,52 | 335 904 453,30 | 7 663 239,22 | 2,28 |

(EUR)

Capitole

Denumire

Angajamente 2012

Angajamente 2011

Diferență

Dif. %

10

Membrii instituției

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Funcționari și agenți temporari

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Alt personal și prestații externe

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

Titlul 1

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Imobile și cheltuieli accesorii

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Reuniuni și conferințe

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

Titlul 2

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Titlul 3

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Total general

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

ANEXA IV

DETALII ALE EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2012 (CREDITELE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI CREDITE REPORTATE DE DREPT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT)

| (EUR) |
| --- |
| | Index 1 (creditele exercițiului) | Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| Linii bugetare | Buget inițial | Transferuri | Creditele exercițiului | Angajamente | Plăți | Angajament disponibil | Credite anulate | Credite reportate automat Anul N – 1 | Plăți din credite reportate | Credite anulate |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerații și indemnizații |

(EUR)

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Linii bugetare

Buget inițial

Transferuri

Creditele exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate automat Anul N – 1

Plăți din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerații și indemnizații

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Indemnizații tranzitorii |
| --- | --- |

102

Indemnizații tranzitorii

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Pensii |
| --- | --- |

103

Pensii

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Misiuni |
| --- | --- |

104

Misiuni

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Formare |
| --- | --- |

106

Formare

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

109

Credit provizoriu

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 10 | Membrii instituției |
| --- | --- |

Capitolul 10

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Ore suplimentare remunerate |
| --- | --- |

1202

Ore suplimentare remunerate

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității |
| --- | --- |

122

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

129

Credit provizoriu

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 12 | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

Capitolul 12

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Stagii și schimburi de personal |
| --- | --- |

1404

Stagii și schimburi de personal

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Alte prestații externe |
| --- | --- |

1405

Alte prestații externe

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

149

Credit provizoriu

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 14 | Alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

Capitolul 14

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | Cheltuieli diverse de recrutare |
| --- | --- |

1610

Cheltuieli diverse de recrutare

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Perfecționare profesională |
| --- | --- |

1612

Perfecționare profesională

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Misiuni |
| --- | --- |

162

Misiuni

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Serviciu social |
| --- | --- |

1630

Serviciu social

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale |
| --- | --- |

1632

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Serviciu médical |
| --- | --- |

1650

Serviciu médical

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Restaurant și cantine |
| --- | --- |

1652

Restaurant și cantine

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Centrul polivalent pentru copii |
| --- | --- |

1654

Centrul polivalent pentru copii

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| Capitolul 16 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

Capitolul 16

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| Titlul 1 | Persoane care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

Titlul 1

Persoane care lucrează cu instituția

262 926 000,00

–11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Cumpărare de bunuri imobiliare |
| --- | --- |

2003

Cumpărare de bunuri imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Construcție de imobile |
| --- | --- |

2005

Construcție de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Amenajarea incintelor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea incintelor

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare |
| --- | --- |

2008

Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Consum de energie |
| --- | --- |

2024

Consum de energie

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Securitate și supravegherea imobilelor |
| --- | --- |

2026

Securitate și supravegherea imobilelor

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Asigurări |
| --- | --- |

2028

Asigurări

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Alte cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| Capitolul 20 | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

Capitolul 20

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Achiziții, lucrări, întreținere și reparații privind echipamente și programe |
| --- | --- |

2100

Achiziții, lucrări, întreținere și reparații privind echipamente și programe

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor |
| --- | --- |

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Telecomunicații |
| --- | --- |

2103

Telecomunicații

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Mobilier |
| --- | --- |

212

Mobilier

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Material și instalații tehnice |
| --- | --- |

214

Material și instalații tehnice

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Material de transport |
| --- | --- |

216

Material de transport

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| Capitolul 21 | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și reparare |
| --- | --- |

Capitolul 21

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile |
| --- | --- |

230

Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Cheltuieli financiare |
| --- | --- |

231

Cheltuieli financiare

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Cheltuieli juridice și daune |
| --- | --- |

232

Cheltuieli juridice și daune

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere |
| --- | --- |

236

Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| --- | --- |

238

Alte cheltuieli de funcționare administrativă

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| Capitolul 23 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

Capitolul 23

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Cheltuieli de protocol și de reprezentare |
| --- | --- |

252

Cheltuieli de protocol și de reprezentare

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Reuniuni, congrese și conferințe |
| --- | --- |

254

Reuniuni, congrese și conferințe

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice |
| --- | --- |

256

Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Informatique juridique |
| --- | --- |

257

Informatique juridique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 25 | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

Capitolul 25

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Consultări, studii și anchete cu caracter limitat |
| --- | --- |

270

Consultări, studii și anchete cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare |
| --- | --- |

272

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Jurnalul Oficial |
| --- | --- |

2740

Jurnalul Oficial

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Publicare cu caracter general |
| --- | --- |

2741

Publicare cu caracter general

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| Capitolul 27 | Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare |
| --- | --- |

Capitolul 27

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| Titlul 2 | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

Titlul 2

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Cheltuieli judiciare |
| --- | --- |

3710

Cheltuieli judiciare

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice |
| --- | --- |

3711

Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 37 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

Capitolul 37

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| Titlul 3 | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

Titlul 3

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 0 | Credite provizorii |
| --- | --- |

10 0

Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute |
| --- | --- |

10 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titlul 10 | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

Titlul 10

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

ANEXA V

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE ÎN ANUL 2012

| (EUR) |
| --- |
| | Report al veniturilor alocate din 2011 în 2012 | Venituri alocate 2012 | Plăți | Report al veniturilor alocate din 2012 în 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 - | Membrii instituției |

(EUR)

Report al veniturilor alocate din 2011 în 2012

Venituri alocate 2012

Plăți

Report al veniturilor alocate din 2012 în 2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Membrii instituției

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 - | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 -

Funcționari și agenți temporari

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 - | Total alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

14 -

Total alt personal și prestații externe

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 - | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 -

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| Titlul 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

Titlul 1 –

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 - | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

20 -

Imobile și cheltuieli accesorii

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 - | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 -

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 - | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

23 -

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 - | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 -

Reuniuni și conferințe

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 - | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 -

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| Titlul 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

Titlul 2 –

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 - | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

37 -

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| Titlul 3 – | Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

Titlul 3 –

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

Total

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

ANEXA VI

TRANSFERURI BUGETARE EFECTUATE ÎN ANUL 2011 ÎN TEMEIUL DISPOZIȚIILOR ARTICOLELOR 22 ȘI 24 DIN FOSTUL REGULAMENT FINANCIAR

| (EUR) |
| --- |
| Transfer nr. | Data | De la titlu la titlu | De la capitol la capitol | De la articol la articol | De la rubrică la rubrică | De la articolul/rubrica | La articolul/rubrica |
| Transferuri supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatul (4)] |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Material și instalații tehnice |

(EUR)

Transfer nr.

Data

De la titlu la titlu

De la capitol la capitol

De la articol la articol

De la rubrică la rubrică

De la articolul/rubrica

La articolul/rubrica

Transferuri supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatul (4)]

1

19.7.2012

162 000

214

Material și instalații tehnice

| 2100 | Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor |
| --- | --- |

2100

Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

| 2102 | Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor |
| --- | --- |

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Pensii |
| --- | --- |

103

Pensii

| 102 | Indemnizații tranzitorii |
| --- | --- |

102

Indemnizații tranzitorii

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | Drepturi legate de intrarea în funcție, de transferul intern și de încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi legate de intrarea în funcție, de transferul intern și de încetarea activității

| 1654 | Centrul polivalent pentru copii |
| --- | --- |

1654

Centrul polivalent pentru copii

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

202

Cheltuieli aferente imobilelor

| 2102 | Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor |
| --- | --- |

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor

925 000

| 202 | Cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

202

Cheltuieli aferente imobilelor

| 2741 | Publicare cu caracter general |
| --- | --- |

2741

Publicare cu caracter general

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Remunerații și alte drepturi |
| --- | --- |

100

Remunerații și alte drepturi

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

9 000 000

| 120 | Remunerații și alte drepturi |
| --- | --- |

120

Remunerații și alte drepturi

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

350 000

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

1 100 000

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

250 000

| 2024 | Consum de energie |
| --- | --- |

2024

Consum de energie

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

Subtotal

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

Transferuri în interiorul articolelor, nesupuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (4)]

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Telecomunicații |
| --- | --- |

2103

Telecomunicații

| 2100 | Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor |
| --- | --- |

2100

Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor

100 000

| 2103 | Telecomunicații |
| --- | --- |

2103

Telecomunicații

| 2102 | Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor |
| --- | --- |

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | Amenajarea incintelor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea incintelor

| 2008 | Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare |
| --- | --- |

2008

Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor |
| --- | --- |

2100

Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor

| 2102 | Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor |
| --- | --- |

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și mentenanța programelor și sistemelor

177 000

| 2100 | Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor |
| --- | --- |

2100

Achiziționarea, întreținerea și mentenanța echipamentelor și programelor

| 2103 | Telecomunicații |
| --- | --- |

2103

Telecomunicații

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Serviciu social |
| --- | --- |

1630

Serviciu social

| 1632 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale |
| --- | --- |

1632

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Stagii și schimburi de personal |
| --- | --- |

1404

Stagii și schimburi de personal

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | Amenajarea incintelor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea incintelor

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare |
| --- | --- |

2008

Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Ore suplimentare remunerate |
| --- | --- |

1202

Ore suplimentare remunerate

| 1200 | Remunerații și indemnizații (funcționari și agenți temporari) |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații (funcționari și agenți temporari)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | Drepturi legate de intrarea în funcție, de transferul intern și de încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi legate de intrarea în funcție, de transferul intern și de încetarea activității

| 1200 | Remunerații și indemnizații (funcționari și agenți temporari) |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații (funcționari și agenți temporari)

Subtotal

1 710 500

0

0

0

1 710 500

Total

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---