# Euroopan unionin C 185/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.185.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 185 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta28. kesäkuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.185.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 185

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta28. kesäkuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2013/C 185/01 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2013/C 185/02 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| 2013/C 185/03 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2013/C 185/04 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2013/C 185/05 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2013/C 185/06 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2013/C 185/07 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2013/C 185/08 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 33 |
| 2013/C 185/09 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 (uudelleenlaadittu) | 39 |
| 2013/C 185/10 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 45 |
| 2013/C 185/11 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2013/C 185/12 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 53 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2013/C 185/01

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2013/C 185/02

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

7

2013/C 185/03

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2013/C 185/04

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

15

2013/C 185/05

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

19

2013/C 185/06

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

23

2013/C 185/07

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2013/C 185/08

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

33

2013/C 185/09

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 (uudelleenlaadittu)

39

2013/C 185/10

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

45

2013/C 185/11

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

49

2013/C 185/12

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

53

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| 2013/C 185/13 | Oikaisu Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 52, 22.2.2013) | 59 |

Oikaisuja

2013/C 185/13

Oikaisu Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 52, 22.2.2013)

59

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/1

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 2 208 740 | 2 208 740 |
| | Osasto 2 yhteensä | 160 100 | 2 208 740 | 2 368 840 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 231 980 | 2 208 740 | 17 440 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 071 880

15 071 880

Osasto 1 yhteensä

15 071 880

15 071 880

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

160 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 208 740

2 208 740

Osasto 2 yhteensä

160 100

2 208 740

2 368 840

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 231 980

2 208 740

17 440 720

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 592 000 | | 5 592 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 654 000 | | 5 654 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 971 750 | | 971 750 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 462 925 | | 462 925 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 650 | | 40 650 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 166 000 | | 166 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 680 475 | | 1 680 475 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 674 816 | | 3 674 816 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 873 689 | | 2 873 689 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 897 505 | | 7 897 505 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | p.m. | 558 740 | 558 740 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 1 650 000 | 1 650 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 2 208 740 | 2 208 740 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 231 980 | 2 208 740 | 17 440 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 592 000

5 592 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

34 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

28 000

28 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 654 000

5 654 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

971 750

971 750

2 1

TIETOTEKNIIKKA

462 925

462 925

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

39 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 650

40 650

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

166 000

166 000

Osasto 2 yhteensä

1 680 475

1 680 475

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 674 816

3 674 816

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 349 000

1 349 000

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 873 689

2 873 689

Osasto 3 yhteensä

7 897 505

7 897 505

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

558 740

558 740

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 650 000

1 650 000

Osasto 4 yhteensä

p.m.

2 208 740

2 208 740

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 231 980

2 208 740

17 440 720

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 2 | 1 |
| AST yhteensä | 18 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 42 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2012

2013

31.12.2011

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

1

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

2

1

1

AD 8

3

3

5

AD 7

6

6

5

AD 6

7

7

6

AD 5

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

1

1

AST 8

—

—

—

AST 7

—

1

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

1

1

AST 4

6

5

6

AST 3

5

7

6

AST 2

2

2

3

AST 1

2

2

1

AST yhteensä

18

20

20

Kaikki yhteensä

42

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 26 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 1 | — |
| Yhteensä | 24 | 27 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

26

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

1

—

Yhteensä

24

27

24

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/7

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 41 606 800 | 649 200 | 42 256 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 606 800 | 649 200 | 42 256 000 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 727 600 | | 2 727 600 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 727 600 | | 2 727 600 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 150 000 | 243 250 | 393 250 |
| | Osasto 4 yhteensä | 150 000 | 243 250 | 393 250 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 136 000 | 1 250 000 | 1 386 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 136 000 | 1 250 000 | 1 386 000 |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 620 400 | 2 142 450 | 46 762 850 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

41 606 800

649 200

42 256 000

Osasto 1 yhteensä

41 606 800

649 200

42 256 000

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 727 600

2 727 600

Osasto 3 yhteensä

2 727 600

2 727 600

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

150 000

243 250

393 250

Osasto 4 yhteensä

150 000

243 250

393 250

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

136 000

1 250 000

1 386 000

Osasto 5 yhteensä

136 000

1 250 000

1 386 000

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

44 620 400

2 142 450

46 762 850

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 294 200 | 30 000 | 24 324 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 397 300 | | 397 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 910 500 | 30 000 | 24 940 500 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 764 200 | 740 500 | 2 504 700 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 800 000 | 410 000 | 3 210 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 95 000 | 200 000 | 295 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 217 600 | 110 000 | 327 600 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 264 800 | 35 500 | 300 300 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | 200 000 | 225 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 284 600 | 1 696 000 | 6 980 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 950 000 | 207 000 | 13 157 000 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 715 000 | | 715 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 665 000 | 207 000 | 13 872 000 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 760 300 | 209 450 | 969 750 |
| | Osasto 10 yhteensä | 760 300 | 209 450 | 969 750 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 620 400 | 2 142 450 | 46 762 850 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 294 200

30 000

24 324 200

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

70 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

397 300

397 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

147 000

147 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

2 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

24 910 500

30 000

24 940 500

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 764 200

740 500

2 504 700

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 800 000

410 000

3 210 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

95 000

200 000

295 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

217 600

110 000

327 600

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

264 800

35 500

300 300

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

10 000

2 6

HALLINTO

108 000

108 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

200 000

225 000

Osasto 2 yhteensä

5 284 600

1 696 000

6 980 600

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 950 000

207 000

13 157 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

715 000

715 000

Osasto 3 yhteensä

13 665 000

207 000

13 872 000

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

760 300

209 450

969 750

Osasto 10 yhteensä

760 300

209 450

969 750

KAIKKI YHTEENSÄ

44 620 400

2 142 450

46 762 850

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Yhtensä AD | 46 | 47 | 42 | 92 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Yhtensä AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Yhtensä | 62 | 65 | 60 | 144 | 150 | 145 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

4

3

2

9

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Yhtensä AD

46

47

42

92

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Yhtensä AST

16

18

18

52

59

55

Yhtensä

62

65

60

144

150

145

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/11 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/11

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 348 510 | | 21 348 510 |
| | Osasto 2 yhteensä | 21 348 510 | | 21 348 510 |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 271 340,22 | 271 340,22 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 271 340,22 | 271 340,22 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 348 510 | 271 340,22 | 21 619 850,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 348 510

21 348 510

Osasto 2 yhteensä

21 348 510

21 348 510

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

271 340,22

271 340,22

Osasto 9 yhteensä

p.m.

271 340,22

271 340,22

KAIKKI YHTEENSÄ

21 348 510

271 340,22

21 619 850,22

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 871 000 | | 9 871 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 52 000 | | 52 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 400 000 | | 400 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 363 000 | | 363 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 365 000 | | 365 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 420 000 | | 420 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | 37 000 | | 37 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 513 000 | | 11 513 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 064 000 | 244 000 | 1 308 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 811 000 | | 811 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 000 | | 37 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 98 000 | | 98 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 18 000 | | 18 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 207 000 | 244 000 | 2 451 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 415 000 | | 1 415 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 314 000 | | 2 314 000 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OIKEUS | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 880 000 | | 1 880 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 435 000 | 27 340,22 | 462 340,22 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 494 510 | | 494 510 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 628 510 | 27 340,22 | 7 655 850,22 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 348 510 | 271 340,22 | 21 619 850,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 871 000

9 871 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

52 000

52 000

1 3

TYÖMATKAT

400 000

400 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

363 000

363 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

365 000

365 000

1 6

SOSIAALITURVA

420 000

420 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

5 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

37 000

37 000

Osasto 1 yhteensä

11 513 000

11 513 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 064 000

244 000

1 308 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

811 000

811 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 000

37 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

98 000

98 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

153 000

153 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

26 000

26 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

18 000

18 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

2 207 000

244 000

2 451 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

3 2

VAPAUDET

1 415 000

1 415 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 314 000

2 314 000

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

3 6

OIKEUS

1 090 000

1 090 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 880 000

1 880 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

435 000

27 340,22

462 340,22

3 9

VARAUS OSASTOON 3

494 510

494 510

Osasto 3 yhteensä

7 628 510

27 340,22

7 655 850,22

KAIKKI YHTEENSÄ

21 348 510

271 340,22

21 619 850,22

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/15

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 57 400 496 | 53 617 108 | | | 57 400 496 | 53 617 108 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 200 000 | 200 000 | 1 060 781 | 1 060 781 | 1 260 781 | 1 260 781 |
| | Osasto 2 yhteensä | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

57 400 496

53 617 108

57 400 496

53 617 108

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

200 000

200 000

1 060 781

1 060 781

1 260 781

1 260 781

Osasto 2 yhteensä

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

KAIKKI YHTEENSÄ

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 551 000 | 19 551 000 | | | 19 551 000 | 19 551 000 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 279 000 | 279 000 | | | 279 000 | 279 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 735 000 | 20 735 000 | | | 20 735 000 | 20 735 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 297 000 | 3 297 000 | | | 3 297 000 | 3 297 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 424 000 | 424 000 | | | 424 000 | 424 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 170 500 | 170 500 | | | 170 500 | 170 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 329 500 | 4 329 500 | | | 4 329 500 | 4 329 500 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | — | 250 000 | | | — | 250 000 |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 324 707 | 4 083 851 | 156 000 | 156 000 | 4 480 707 | 4 239 851 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 770 000 | 828 000 | 904 781 | 904 781 | 1 674 781 | 1 732 781 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 367 292 | 336 265 | | | 367 292 | 336 265 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 786 433 | 796 433 | | | 786 433 | 796 433 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 790 000 | 790 000 | | | 790 000 | 790 000 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 297 564 | 18 930 055 | | | 23 297 564 | 18 930 055 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 920 000 | 2 458 004 | | | 1 920 000 | 2 458 004 |
| | Osasto 3 yhteensä | 32 535 996 | 28 752 608 | 1 060 781 | 1 060 781 | 33 596 777 | 29 813 389 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 600 496 | 53 817 108 | 1 060 781 | 1 060 781 | 58 661 277 | 54 877 889 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 551 000

19 551 000

19 551 000

19 551 000

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

279 000

279 000

279 000

279 000

1 3

TYÖMATKAT

110 000

110 000

110 000

110 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

330 000

330 000

330 000

330 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

425 000

425 000

425 000

425 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

Osasto 1 yhteensä

20 735 000

20 735 000

20 735 000

20 735 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 297 000

3 297 000

3 297 000

3 297 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

424 000

424 000

424 000

424 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

170 500

170 500

170 500

170 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

230 000

230 000

230 000

230 000

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

4 329 500

4 329 500

4 329 500

4 329 500

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

—

250 000

—

250 000

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 324 707

4 083 851

156 000

156 000

4 480 707

4 239 851

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

770 000

828 000

904 781

904 781

1 674 781

1 732 781

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

TUTKIMUKSET

367 292

336 265

367 292

336 265

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

786 433

796 433

786 433

796 433

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

790 000

790 000

790 000

790 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 297 564

18 930 055

23 297 564

18 930 055

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 920 000

2 458 004

1 920 000

2 458 004

Osasto 3 yhteensä

32 535 996

28 752 608

1 060 781

1 060 781

33 596 777

29 813 389

KAIKKI YHTEENSÄ

57 600 496

53 817 108

1 060 781

1 060 781

58 661 277

54 877 889

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/19

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 1 260 781,— | 1 260 781,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 |
| | Osasto 2 yhteensä | 58 661 277,— | 54 877 889,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 661 277,— | 54 877 889,— | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

1 260 781,—

1 260 781,—

137 038,74

137 038,74

1 397 819,74

1 397 819,74

Osasto 2 yhteensä

58 661 277,—

54 877 889,—

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

KAIKKI YHTEENSÄ

58 661 277,—

54 877 889,—

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 551 000 | 19 551 000 | 25 650 | 25 650 | 19 576 650 | 19 576 650 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 279 000 | 279 000 | | | 279 000 | 279 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 110 000 | 110 000 | 1 943,41 | 1 943,41 | 111 943,41 | 111 943,41 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 735 000 | 20 735 000 | 27 593,41 | 27 593,41 | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 297 000 | 3 297 000 | 5 622,26 | 5 622,26 | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 424 000 | 424 000 | | | 424 000 | 424 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 170 500 | 170 500 | | | 170 500 | 170 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 329 500 | 4 329 500 | 5 622,26 | 5 622,26 | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | — | 250 000 | | | — | 250 000 |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 480 707 | 4 239 851 | 52 000 | 52 000 | 4 532 707 | 4 291 851 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 1 674 781 | 1 732 781 | | | 1 674 781 | 1 732 781 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 367 292 | 336 265 | | | 367 292 | 336 265 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 786 433 | 796 433 | 1 823,07 | 1 823,07 | 788 256,07 | 798 256,07 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 790 000 | 790 000 | | | 790 000 | 790 000 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 297 564 | 18 930 055 | | | 23 297 564 | 18 930 055 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 920 000 | 2 458 004 | 50 000 | 50 000 | 1 970 000 | 2 508 004 |
| | Osasto 3 yhteensä | 33 596 777 | 29 813 389 | 103 823,07 | 103 823,07 | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 661 277 | 54 877 889 | 137 038,74 | 137 038,74 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 551 000

19 551 000

25 650

25 650

19 576 650

19 576 650

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

279 000

279 000

279 000

279 000

1 3

TYÖMATKAT

110 000

110 000

1 943,41

1 943,41

111 943,41

111 943,41

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

330 000

330 000

330 000

330 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

425 000

425 000

425 000

425 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

Osasto 1 yhteensä

20 735 000

20 735 000

27 593,41

27 593,41

20 762 593,41

20 762 593,41

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 297 000

3 297 000

5 622,26

5 622,26

3 302 622,26

3 302 622,26

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

424 000

424 000

424 000

424 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

170 500

170 500

170 500

170 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

230 000

230 000

230 000

230 000

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

4 329 500

4 329 500

5 622,26

5 622,26

4 335 122,26

4 335 122,26

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

—

250 000

—

250 000

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 480 707

4 239 851

52 000

52 000

4 532 707

4 291 851

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

1 674 781

1 732 781

1 674 781

1 732 781

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

TUTKIMUKSET

367 292

336 265

367 292

336 265

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

786 433

796 433

1 823,07

1 823,07

788 256,07

798 256,07

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

790 000

790 000

790 000

790 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 297 564

18 930 055

23 297 564

18 930 055

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 920 000

2 458 004

50 000

50 000

1 970 000

2 508 004

Osasto 3 yhteensä

33 596 777

29 813 389

103 823,07

103 823,07

33 700 600,07

29 917 212,07

KAIKKI YHTEENSÄ

58 661 277

54 877 889

137 038,74

137 038,74

58 798 315,74

55 014 927,74

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/23 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/23

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 91 869 000 | –8 099 000 | 83 770 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 91 869 000 | –8 099 000 | 83 770 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 900 000 | | 900 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 900 000 | | 900 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 14 788 865 | 9 408 408 | 24 197 273 |
| | Osasto 7 yhteensä | 14 788 865 | 9 408 408 | 24 197 273 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 534 865 | 1 709 408 | 151 244 273 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

91 869 000

–8 099 000

83 770 000

Osasto 1 yhteensä

91 869 000

–8 099 000

83 770 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

34 862 000

34 862 000

Osasto 2 yhteensä

34 862 000

34 862 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 718 000

1 718 000

Osasto 3 yhteensä

1 718 000

1 718 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

5 397 000

400 000

5 797 000

Osasto 4 yhteensä

5 397 000

400 000

5 797 000

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

900 000

900 000

Osasto 5 yhteensä

900 000

900 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

14 788 865

9 408 408

24 197 273

Osasto 7 yhteensä

14 788 865

9 408 408

24 197 273

KAIKKI YHTEENSÄ

149 534 865

1 709 408

151 244 273

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 65 713 000 | – 240 000 | 65 473 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 459 000 | | 1 459 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 140 000 | –50 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 3 869 000 | 100 000 | 3 969 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 295 000 | | 295 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 71 476 000 | – 190 000 | 71 286 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 8 032 000 | – 110 000 | 7 922 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 888 000 | 103 000 | 5 991 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 247 000 | | 247 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 921 000 | 55 000 | 976 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 754 000 | | 754 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 842 000 | 48 000 | 15 890 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 38 238 000 | –9 521 000 | 28 717 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 548 000 | – 100 000 | 448 000 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 400 000 | | 400 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 761 000 | – 100 000 | 661 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 595 000 | – 400 000 | 1 195 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 263 000 | – 100 000 | 1 163 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 100 000 | 406 000 | 5 506 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 688 000 | –50 000 | 638 000 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 1 082 000 | 33 000 | 1 115 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 49 675 000 | –9 832 000 | 39 843 000 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 397 000 | 400 000 | 5 797 000 |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 7 144 865 | 11 283 408 | 18 428 273 |
| | Osasto 5 yhteensä | 7 144 865 | 11 283 408 | 18 428 273 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 534 865 | 1 709 408 | 151 244 273 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

65 713 000

– 240 000

65 473 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 459 000

1 459 000

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

140 000

–50 000

90 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

3 869 000

100 000

3 969 000

1 7

EDUSTUSKULUT

295 000

295 000

Osasto 1 yhteensä

71 476 000

– 190 000

71 286 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

8 032 000

– 110 000

7 922 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 888 000

103 000

5 991 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

247 000

247 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

921 000

55 000

976 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

754 000

754 000

Osasto 2 yhteensä

15 842 000

48 000

15 890 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

38 238 000

–9 521 000

28 717 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

548 000

– 100 000

448 000

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

p.m.

p.m.

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

400 000

400 000

3 4

KOKOUSKULUT

761 000

– 100 000

661 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 595 000

– 400 000

1 195 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 263 000

– 100 000

1 163 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 100 000

406 000

5 506 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

688 000

–50 000

638 000

3 9

JOHDON TOIMINTA

1 082 000

33 000

1 115 000

Osasto 3 yhteensä

49 675 000

–9 832 000

39 843 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

5 397 000

400 000

5 797 000

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

5 397 000

400 000

5 797 000

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

7 144 865

11 283 408

18 428 273

Osasto 5 yhteensä

7 144 865

11 283 408

18 428 273

KAIKKI YHTEENSÄ

149 534 865

1 709 408

151 244 273

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/27

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA – REACH | 38 371 640 | | 38 371 640 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA – BIOCIDES | | 150 000 | 150 000 |
| 1 9 | VARAUS | 164 658 137 | | 164 658 137 |
| | Osasto 1 yhteensä | 203 029 777 | 150 000 | 203 179 777 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 114 324 | 1 000 000 | 1 114 324 |
| | Osasto 6 yhteensä | 114 324 | 1 000 000 | 1 114 324 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 214 201 101 | 1 150 000 | 215 351 101 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA – REACH

38 371 640

38 371 640

1 1

TULOT MAKSUISTA – BIOCIDES

150 000

150 000

1 9

VARAUS

164 658 137

164 658 137

Osasto 1 yhteensä

203 029 777

150 000

203 179 777

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

7 632 000

7 632 000

Osasto 2 yhteensä

7 632 000

7 632 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

3 425 000

3 425 000

Osasto 5 yhteensä

3 425 000

3 425 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

114 324

1 000 000

1 114 324

Osasto 6 yhteensä

114 324

1 000 000

1 114 324

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

214 201 101

1 150 000

215 351 101

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 58 914 300 | 58 914 300 | 10 738 400 | 10 738 400 | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 208 600 | 1 208 600 | 168 600 | 168 600 | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Osasto 1 yhteensä | 64 108 000 | 64 108 000 | 10 907 000 | 10 907 000 | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 1 686 100 | 1 686 100 | 515 200 | 515 200 | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | | | | | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 726 000 | 1 726 000 | 515 200 | 515 200 | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Osasto 5 yhteensä | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | –10 422 200 | –10 422 200 | 97 346 847 | 97 346 847 |
| | Osasto 9 yhteensä | 107 769 047 | 107 769 047 | –10 422 200 | –10 422 200 | 97 346 847 | 97 346 847 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 214 000 271 | 214 351 101 | 1 000 000 | 1 000 000 | 215 000 271 | 215 351 101 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

58 914 300

58 914 300

10 738 400

10 738 400

69 652 700

69 652 700

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 208 600

1 208 600

168 600

168 600

1 377 200

1 377 200

1 3

TYÖMATKAT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

KOULUTUS

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

34 800

34 800

34 800

34 800

Osasto 1 yhteensä

64 108 000

64 108 000

10 907 000

10 907 000

75 015 000

75 015 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

7 000

7 000

7 000

7 000

Osasto 2 yhteensä

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

47 324

47 324

47 324

47 324

Osasto 3 yhteensä

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

1 686 100

1 686 100

515 200

515 200

2 201 300

2 201 300

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

Osasto 4 yhteensä

1 726 000

1 726 000

515 200

515 200

2 241 200

2 241 200

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

935 100

935 100

935 100

935 100

Osasto 5 yhteensä

935 100

935 100

935 100

935 100

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

107 769 047

107 769 047

–10 422 200

–10 422 200

97 346 847

97 346 847

Osasto 9 yhteensä

107 769 047

107 769 047

–10 422 200

–10 422 200

97 346 847

97 346 847

KAIKKI YHTEENSÄ

214 000 271

214 351 101

1 000 000

1 000 000

215 000 271

215 351 101

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/33

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 11 245 482 | 15 000 | 11 260 482 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 245 482 | 15 000 | 11 260 482 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 496 988 | 10 000 | 7 506 988 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 496 988 | 10 000 | 7 506 988 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 742 470 | 25 000 | 18 767 470 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

11 245 482

15 000

11 260 482

Osasto 1 yhteensä

11 245 482

15 000

11 260 482

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 496 988

10 000

7 506 988

Osasto 2 yhteensä

7 496 988

10 000

7 506 988

KAIKKI YHTEENSÄ

18 742 470

25 000

18 767 470

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 011 000 | 25 000 | 9 036 000 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 678 000 | | 678 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 109 000 | | 109 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 377 000 | | 377 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 185 000 | 25 000 | 10 210 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 282 000 | | 1 282 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 272 000 | | 1 272 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 288 500 | | 288 500 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 943 000 | | 943 000 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 684 500 | | 684 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 785 000 | | 4 785 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 550 000 | | 550 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 222 470 | | 3 222 470 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 772 470 | | 3 772 470 |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 742 470 | 25 000 | 18 767 470 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 011 000

25 000

9 036 000

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

678 000

678 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

109 000

109 000

1 6

KOULUTUS

377 000

377 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

10 185 000

25 000

10 210 000

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 282 000

1 282 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 272 000

1 272 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

110 000

110 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

288 500

288 500

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

205 000

205 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

943 000

943 000

2 6

KOKOUSKULUT

684 500

684 500

Osasto 2 yhteensä

4 785 000

4 785 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

550 000

550 000

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 222 470

3 222 470

Osasto 3 yhteensä

3 772 470

3 772 470

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 742 470

25 000

18 767 470

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Kaikki yhteensä | 80 | 69 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD yhteensä

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

12

—

9

Yhteensä

—

80

—

69

—

46

Kaikki yhteensä

80

69

46

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 4 | 4 |
| III | 4 | 2 |
| II | 14 | 6 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 22 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 | 8 |
| Yhteensä | 34 | 20 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

IV

4

4

III

4

2

II

14

6

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

22

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

8

Yhteensä

34

20

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/39

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 (uudelleenlaadittu)

(2013/C 185/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 15 147 927 | 12 122 768 | 7 413 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 147 927 | 12 122 768 | 7 413 000,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 10 386 944 | 8 298 800 | 5 073 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 386 944 | 8 298 800 | 5 073 000,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 432 489 | 325 432 | 199 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 432 489 | 325 432 | 199 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 967 360 | 20 747 000 | 12 685 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

15 147 927

12 122 768

7 413 000,—

Osasto 1 yhteensä

15 147 927

12 122 768

7 413 000,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

10 386 944

8 298 800

5 073 000,—

Osasto 2 yhteensä

10 386 944

8 298 800

5 073 000,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

432 489

325 432

199 000,—

Osasto 4 yhteensä

432 489

325 432

199 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 967 360

20 747 000

12 685 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Määrärahat 2012 | Toteutus 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 913 008 | 9 274 000 | 5 042 580,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 029 200 | 1 206 000 | 479 092,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 43 500 | 60 000 | 236 321,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 59 200 | 166 000 | 13 832,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 200 000 | 174 000 | 23 060,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 32 500 | 28 000 | 15 574,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 277 408 | 10 908 000 | 5 810 459,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 024 000 | 2 530 000 | 1 136 777,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 609 000 | 480 000 | 200 021,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 549 500 | 205 000 | 14 197,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 550 | 256 000 | 130 234,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 210 000 | 200 000 | 122 784,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 400 000 | 60 000 | 127 242,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | 498 800 | 406 000 | 128 063,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 608 850 | 4 137 000 | 1 859 318,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 1 485 000 | 1 317 000 | 224 735,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 2 454 300 | 4 385 000 | 1 159 517,— |
| 3 3 | DATANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA RATKAISUT SEKÄ DATAN ARKKITEHTUURI JA LUOKITUS | 1 141 802 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 081 102 | 5 702 000 | 1 384 252,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 967 360 | 20 747 000 | 9 054 029,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Määrärahat 2012

Toteutus 2011

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

13 913 008

9 274 000

5 042 580,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 029 200

1 206 000

479 092,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

43 500

60 000

236 321,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

59 200

166 000

13 832,—

1 6

KOULUTUS

200 000

174 000

23 060,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

32 500

28 000

15 574,—

Osasto 1 yhteensä

15 277 408

10 908 000

5 810 459,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 024 000

2 530 000

1 136 777,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

609 000

480 000

200 021,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

549 500

205 000

14 197,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 550

256 000

130 234,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

210 000

200 000

122 784,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

400 000

60 000

127 242,—

2 6

KOKOUKSET

498 800

406 000

128 063,—

Osasto 2 yhteensä

5 608 850

4 137 000

1 859 318,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

1 485 000

1 317 000

224 735,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

2 454 300

4 385 000

1 159 517,—

3 3

DATANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA RATKAISUT SEKÄ DATAN ARKKITEHTUURI JA LUOKITUS

1 141 802

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 081 102

5 702 000

1 384 252,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 967 360

20 747 000

9 054 029,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Yhteensä | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Kaikki yhteensä | 93 | 68 | 38 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD yhteensä

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST yhteensä

—

9

—

11

—

—

Yhteensä

—

93

—

68

—

38

Kaikki yhteensä

93

68

38

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 7 |
| III | 3 | 5 |
| II | — | — |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 15 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 14 |
| Yhteensä | 30 | 26 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

IV

12

7

III

3

5

II

—

—

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

15

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

14

Yhteensä

30

26

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/45

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 108 334 800 | –14 104 061 | 94 230 739 |
| | Osasto 2 yhteensä | 108 334 800 | –14 104 061 | 94 230 739 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 3 033 374 | – 394 913 | 2 638 461 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 033 374 | – 394 913 | 2 638 461 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | | | |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | | | |
| | Osasto 5 yhteensä | | | |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | | | |
| | Osasto 6 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 112 928 174 | –14 498 974 | 98 429 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

108 334 800

–14 104 061

94 230 739

Osasto 2 yhteensä

108 334 800

–14 104 061

94 230 739

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

3 033 374

– 394 913

2 638 461

Osasto 3 yhteensä

3 033 374

– 394 913

2 638 461

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Osasto 5 yhteensä

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

Osasto 6 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

112 928 174

–14 498 974

98 429 200

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 814 600 | 3 814 600 | | | 3 814 600 | 3 814 600 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 326 000 | 326 000 | | | 326 000 | 326 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 835 | 133 835 | | | 133 835 | 133 835 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 455 900 | 455 900 | | | 455 900 | 455 900 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 153 735 | 5 153 735 | | | 5 153 735 | 5 153 735 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 176 533 | 176 533 | | | 176 533 | 176 533 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 328 265 | 328 265 | | | 328 265 | 328 265 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 228 500 | 228 500 | | | 228 500 | 228 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 310 500 | 310 500 | | | 310 500 | 310 500 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 304 798 | 1 304 798 | | | 1 304 798 | 1 304 798 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 128 865 709 | 102 200 841 | | –14 498 974 | 128 865 709 | 87 701 867 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 495 100 | 2 105 200 | | | 2 495 100 | 2 105 200 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 939 000 | 1 852 100 | | | 1 939 000 | 1 852 100 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 265 000 | 311 500 | | | 265 000 | 311 500 |
| | Osasto 3 yhteensä | 133 564 809 | 106 469 641 | | –14 498 974 | 133 564 809 | 91 970 667 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 140 023 342 | 112 928 174 | | –14 498 974 | 140 023 342 | 98 429 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 814 600

3 814 600

3 814 600

3 814 600

1 2

REKRYTOINTIKUUT

326 000

326 000

326 000

326 000

1 3

VIRKAMATKAT

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 835

133 835

133 835

133 835

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

455 900

455 900

455 900

455 900

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

Osasto 1 yhteensä

5 153 735

5 153 735

5 153 735

5 153 735

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

176 533

176 533

176 533

176 533

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

328 265

328 265

328 265

328 265

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

228 500

228 500

228 500

228 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 500

310 500

310 500

310 500

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

KOKOUSKULUT

248 000

248 000

248 000

248 000

Osasto 2 yhteensä

1 304 798

1 304 798

1 304 798

1 304 798

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

128 865 709

102 200 841

–14 498 974

128 865 709

87 701 867

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 495 100

2 105 200

2 495 100

2 105 200

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 939 000

1 852 100

1 939 000

1 852 100

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

265 000

311 500

265 000

311 500

Osasto 3 yhteensä

133 564 809

106 469 641

–14 498 974

133 564 809

91 970 667

KAIKKI YHTEENSÄ

140 023 342

112 928 174

–14 498 974

140 023 342

98 429 200

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/49

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Osasto 2 yhteensä | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | | 24 406 | 24 406 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | | | |
| | Osasto 5 yhteensä | | 24 406 | 24 406 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | | 1 563 494 | 1 563 494 |
| | Osasto 6 yhteensä | | 1 563 494 | 1 563 494 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 98 429 200 | 1 587 900 | 100 017 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

94 230 739

94 230 739

Osasto 2 yhteensä

94 230 739

94 230 739

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

2 638 461

2 638 461

Osasto 3 yhteensä

2 638 461

2 638 461

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

24 406

24 406

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Osasto 5 yhteensä

24 406

24 406

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

1 563 494

1 563 494

Osasto 6 yhteensä

1 563 494

1 563 494

KAIKKI YHTEENSÄ

98 429 200

1 587 900

100 017 100

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 814 600 | 3 814 600 | | | 3 814 600 | 3 814 600 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 326 000 | 326 000 | | | 326 000 | 326 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 835 | 133 835 | | | 133 835 | 133 835 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 455 900 | 455 900 | – 105 500 | – 105 500 | 350 400 | 350 400 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 153 735 | 5 153 735 | – 105 500 | – 105 500 | 5 048 235 | 5 048 235 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 176 533 | 176 533 | –55 533 | –55 533 | 121 000 | 121 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 328 265 | 328 265 | –32 765 | –32 765 | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 228 500 | 228 500 | – 182 500 | – 182 500 | 46 000 | 46 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 310 500 | 310 500 | –31 000 | –31 000 | 279 500 | 279 500 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 304 798 | 1 304 798 | – 301 798 | – 301 798 | 1 003 000 | 1 003 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 128 865 709 | 87 701 867 | 1 315 704 | 3 333 088 | 130 181 413 | 91 034 955 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 495 100 | 2 105 200 | – 280 000 | – 618 290 | 2 215 100 | 1 486 910 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 939 000 | 1 852 100 | – 469 000 | – 591 100 | 1 470 000 | 1 261 000 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 265 000 | 311 500 | – 135 000 | – 128 500 | 130 000 | 183 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 133 564 809 | 91 970 667 | 431 704 | 1 995 198 | 133 996 513 | 93 965 865 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 140 023 342 | 98 429 200 | 24 406 | 1 587 900 | 140 047 748 | 100 017 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 814 600

3 814 600

3 814 600

3 814 600

1 2

REKRYTOINTIKUUT

326 000

326 000

326 000

326 000

1 3

VIRKAMATKAT

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 835

133 835

133 835

133 835

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

455 900

455 900

– 105 500

– 105 500

350 400

350 400

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

Osasto 1 yhteensä

5 153 735

5 153 735

– 105 500

– 105 500

5 048 235

5 048 235

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

176 533

176 533

–55 533

–55 533

121 000

121 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

328 265

328 265

–32 765

–32 765

295 500

295 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

228 500

228 500

– 182 500

– 182 500

46 000

46 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 500

310 500

–31 000

–31 000

279 500

279 500

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

KOKOUSKULUT

248 000

248 000

248 000

248 000

Osasto 2 yhteensä

1 304 798

1 304 798

– 301 798

– 301 798

1 003 000

1 003 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

128 865 709

87 701 867

1 315 704

3 333 088

130 181 413

91 034 955

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 495 100

2 105 200

– 280 000

– 618 290

2 215 100

1 486 910

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 939 000

1 852 100

– 469 000

– 591 100

1 470 000

1 261 000

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

265 000

311 500

– 135 000

– 128 500

130 000

183 000

Osasto 3 yhteensä

133 564 809

91 970 667

431 704

1 995 198

133 996 513

93 965 865

KAIKKI YHTEENSÄ

140 023 342

98 429 200

24 406

1 587 900

140 047 748

100 017 100

---

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/53 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/53

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 185/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 1 067 900 000,— | 312 239 530,— | | –90 000 000,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset | 0 | 19 898 818,11 | | | 0 | 19 898 818,11 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 1 067 900 000,— | 332 138 348,11 | | –90 000 000,— | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 39 000 000,— | 39 000 000,— | | | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 | | | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 | | –90 000 000,— | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 3 900 000,— | 3 900 000,— | | | 3 900 000,— | 3 900 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 900 000,— | 3 900 000,— | | | 3 900 000,— | 3 900 000,— |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 241 200 000,— | 86 000 000,— | – 100 000 000,— | –38 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 241 200 000,— | 86 000 000,— | – 100 000 000,— | –38 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | TULOT MAKSUISTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | LISÄTULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | MUUT TULOT | 977 500,— | 977 500,— | 39 043,02 | 39 043,02 | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 |
| | Osasto 4 yhteensä | 977 500,— | 977 500,— | 39 043,02 | 39 043,02 | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 067 900 000,—

312 239 530,—

–90 000 000,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

0

19 898 818,11

0

19 898 818,11

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

1 067 900 000,—

332 138 348,11

–90 000 000,—

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

39 000 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

10 045 342,88

10 045 342,88

10 045 342,88

10 045 342,88

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Osasto 1 yhteensä

1 116 945 342,88

381 183 690,99

–90 000 000,—

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

241 200 000,—

86 000 000,—

– 100 000 000,—

–38 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

Osasto 3 yhteensä

241 200 000,—

86 000 000,—

– 100 000 000,—

–38 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

TULOT MAKSUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

LISÄTULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

MUUT TULOT

977 500,—

977 500,—

39 043,02

39 043,02

1 016 543,02

1 016 543,02

Osasto 4 yhteensä

977 500,—

977 500,—

39 043,02

39 043,02

1 016 543,02

1 016 543,02

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

1 363 022 842,88

472 061 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 263 061 885,90

344 100 234,01

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 1 064 640 842,88 | 311 061 190,99 | 13 115 500,02 | –66 820 956,98 | 1 077 756 342,90 | 244 240 234,01 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 8 256 000 | 22 000 000 | –7 587 400 | –18 000 000 | 668 600 | 4 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 2 826 000 | 8 000 000 | –3 108 057 | –5 140 000 | – 282 057 | 2 860 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 600 000 | 3 500 000 | –2 381 000 | | 2 219 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 241 200 000 | 86 000 000 | – 100 000 000 | –38 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 321 522 842,88 | 430 561 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 221 561 885,90 | 302 600 234,01 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 | –99 960 956,98 | – 127 960 956,98 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

KOULUTUS

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

HARJOITTELIJAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

KOKOUSKULUT

300 000

300 000

300 000

300 000

Osasto 2 yhteensä

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

1 064 640 842,88

311 061 190,99

13 115 500,02

–66 820 956,98

1 077 756 342,90

244 240 234,01

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

8 256 000

22 000 000

–7 587 400

–18 000 000

668 600

4 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

2 826 000

8 000 000

–3 108 057

–5 140 000

– 282 057

2 860 000

3 4

MUUT MENOT

4 600 000

3 500 000

–2 381 000

2 219 000

3 500 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

241 200 000

86 000 000

– 100 000 000

–38 000 000

141 200 000

48 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

1 321 522 842,88

430 561 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 221 561 885,90

302 600 234,01

KAIKKI YHTEENSÄ

1 363 022 842,88

472 061 190,99

–99 960 956,98

– 127 960 956,98

1 263 061 885,90

344 100 234,01

---

Oikaisuja

| 28.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 185/59 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 185/59

---

Oikaisu Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodeksi 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 52, 22. helmikuuta 2013
  )

(2013/C 185/13)

Lisätään sivulla 42 olevaan taulukkoon osasto 3 osastojen 2 ja 4 väliin:

”OSASTO 3 – EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

LUKU 3 0 – EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

Numerotiedot

| Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1/2012 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 111 616 | – 111 616 | p.m.” |

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1/2012

Uusi määrä

111 616

– 111 616

p.m.”

---