# Az Európai Unió C 181/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.181.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 181 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. június 26. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.181.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 181

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. június 26.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Az Európai Unió Bírósága |
| 2013/C 181/01 | Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés a 2012. évi időszakról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 181/01

Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés a 2012. évi időszakról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

| 26.6.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 181/1

---

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSI JELENTÉS A 2012. ÉVI IDŐSZAKRÓL

2013/C 181/01

TARTALOMJEGYZÉK

A 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

| 1. | Bevezetés |
| --- | --- |

1.

| 2. | A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló átfogó áttekintés |
| --- | --- |

2.

| 3. | A 2012. évi költségvetés végrehajtásának alcímenkénti áttekintése |
| --- | --- |

3.

Mellékletek

| I. melléklet: | A 2011. és 2012. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban |
| --- | --- |

I. melléklet:

| II. melléklet: | A 2012. évi bevételek – Megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok |
| --- | --- |

II. melléklet:

| III. melléklet: | A 2011. és 2012. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban |
| --- | --- |

III. melléklet:

| IV. melléklet: | A 2012. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése (a költségvetés előirányzatai és a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok) |
| --- | --- |

IV. melléklet:

| V. melléklet: | A célhoz kötött bevételek felhasználtsága 2012-ben |
| --- | --- |

V. melléklet:

| VI. melléklet: | A 2012-ben végrehajtott költségvetési átcsoportosítások a régi költségvetési rendelet 22. és 24. cikkének megfelelően |
| --- | --- |

VI. melléklet:

A 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

Az Európai Unió Bírósága

1.   BEVEZETÉS

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 142. cikkének és az e költségvetési rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok 227. cikkének megfelelően e jelentés többek között „információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról”. Emellett bemutatja egyrészt „a pénzügyi évre vonatkozó célkitűzések megvalósítását a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban”, másrészt „a pénzügyi helyzetet és azokat az eseményeket, amelyek jelentős mértékben befolyásolták a pénzügyi év folyamán végzett tevékenységeket”.

Ennek keretében a jelen jelentés 2. fejezete átfogó áttekintést nyújt a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a 3. fejezet pedig részletesebben vizsgálja a költségvetési alcímek sorainak alakulását. Végül a mellékletek számadatokat tartalmazó táblázatok formájában részletes tájékoztatást nyújtanak ugyanezen 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.

Magát a bírósági tevékenységet illetően, felhívjuk az olvasó figyelmét az Európai Unió Bíróságának a Curia honlapon (http://curia.europa.eu) található 2012. évi beszámolójára, amely részletes tájékoztatással és statisztikákkal szolgál a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék bírósági tevékenységéről. 2012-ben hosszú, azonban eredményes jogalkotási eljárást követően elfogadták a Bíróság új eljárási szabályzatát, és az alapokmánya egyes módosításait. E reformok célja egyrészt a Bíróság előtti eljárások korszerűbbé tétele, másrészt pedig annak lehetővé tétele, hogy a Bíróság továbbra is fokozhassa hatékonyságát.

Ezen, az utóbbi években folyamatos javulás 2012-ben is megfigyelhető. Az előzetes döntéshozatali eljárás időtartama a ’80-as évek vége óta a legrövidebb lett, és egy különösen eredményes évet követően a Törvényszéknek is sikerült csökkentenie mind a folyamatban lévő ügyek számát, mind pedig az eljárások időtartamát, amely ebben az évben két hónappal csökkent.

Informatikai téren a három, a Bíróság és a polgárok egymáshoz közelítését célzó terv 2012-ben bizonyította hasznosságát. Így a 2011 végén elindított, az eljárási iratok benyújtását és közlését elektronikus úton lehetővé tevő e-Curia rendszer sikeres, és használóinak száma a költségvetési év során jelentősen nőt. Az ítélkezési gyakorlatban való kereséshez használható új, hatékonyabb keresőmotor és a Bíróság könyvtári katalógusának interneten való hozzáférhetővé tétele is nagyra értékelt eszközök. Sőt azon döntés, hogy a három bíróság határozatai tárának papír alapú közzétételét 2012. január 1-jétől felváltja az elektronikus közzététel, nem csak a közzététel költségeit fogja csökkenteni, hanem meg fogja könnyíteni a jogalkalmazók ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférését is.

Az ingatlangazdálkodás terén a régi, Erasmus, Thomas More és „C” épületek felújítása utolsó szakaszba lépett, ami lehetővé teszi az így felújított épületek – többek között öt új tárgyalóterem – használatbavételét a 2013. szeptemberi ítélkezési időszak kezdetén. Másfelől a Bíróság épületeinek 5. bővítési projektje továbbhalad. E projekt várhatóan 2019-re lehetővé fogja tenni a Bíróság teljes (jelenleg több bérelt épületben található) személyi állományának egyetlen helyre csoportosítását, és ezáltal a szolgálatok hatékonyságának növelését.

2.   A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉS

2.1.   Bevételek

Az Európai Unió Bíróságának a 2012-es költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatai 43 986 000 EUR-t tettek ki.

Amint azt az alábbi 1. táblázat mutatja, a 2012-es költségvetési évre megállapított jogosultságok 50 990 325 EUR-t tettek ki, és 15,92 %-kal meghaladják az előirányzatokat.

1.   táblázat

Bevételi előirányzatok és megállapított jogosultságok

| (EUR-ban) |
| --- |
| Cím | 2012. évi bevételi előirányzatok | A 2012. évre megállapított jogosultságok | A végösszeg %-ában |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(EUR-ban)

Cím

2012. évi bevételi előirányzatok

A 2012. évre megállapított jogosultságok

A végösszeg %-ában

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Megállapítjuk, hogy a 4. címben megállapított bevételek és jogosultságok (a tagok és a személyzet díjazását terhelő adó és társadalombiztosítási járulékok címén történő levonások) a teljes bevétel jelentős százalékos arányát (97,89 %) teszik ki; az 5. cím (alapvetően a T és Tbis épületek egy része bérleti díjának a Számvevőszék, valamint a Fordítóközpont általi visszatérítéséből, a nagyméretű napelemek által termelt energia értékesítéséből, a kiadványok értékesítéséből, a távközlési visszatérítésekből és a pénzügyi termékekből származó) bevételei a teljes bevétel mindössze 2,11 %-át adják.

A I. és a II. melléklet kiegészítő számadatokat nyújt a bevételek alakulásáról (bevételek-átvitt jogosultságok, bevételek-megállapított jogosultságok és bevételek-beszedett jogosultságok).

Ami a megelőző pénzügyi évből áthozott jogosultságokból eredő bevételeket illeti, az alábbi 2. táblázat mutatja, hogy az 5. cím bevételei alkotják a 2012-ben beszedett átvitt jogosultságokból származó teljes bevétel legnagyobb részét (91,35 %).

2.   táblázat

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

| (EUR-ban) |
| --- |
| Cím | 2011-ről 2012-re történő átvitelek | Átvitt jogosultságokból származó bevételek | A végösszeg %-ában |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(EUR-ban)

Cím

2011-ről 2012-re történő átvitelek

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

A végösszeg %-ában

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2.   Kiadások

2.2.1.   Az adott év előirányzatai

A 2012-es költségvetési évre vonatkozó költségvetésben az Európai Unió Bírósága tekintetében szereplő kiadási előirányzatok 348 335 000 EUR-t tettek ki.

Ahogyan azt az alábbi 3. táblázat mutatja, a 2012-es költségvetés végrehajtása során 343 567 693 EUR került igénybevételre, amely a végleges előirányzatok igen magas, – a 2011-es évhez hasonló – felhasználtságát tükrözi (közel 99 %).

Megállapíthatjuk továbbá, hogy az előző évekhez hasonlóan az Európai Unió Bírósága által végrehajtott költségvetésnek közel háromnegyedét a tagok kiadásaira és személyzeti kiadásokra fordították (1. cím szerinti kiadások).

3.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

| (EUR-ban) |
| --- |
| cím | Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben | A végösszeg %-ában |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(EUR-ban)

cím

Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben

A végösszeg %-ában

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22 %

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77 %

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

40 000,00

30 322,40

0,01 %

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0

0

—

Összesen

348 335 000,00

343 567 692,52

100 %

%

100 %

98,63 %

A III. és IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2012-es költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról (összehasonlítás a 2011-es évvel és a költségvetés végrehajtásának soronkénti áttekintése).

2.2.2.   Átvitt előirányzatok

Az alábbi 4. táblázat mutatja, hogy a 2011-es költségvetési évről a 2012-es költségvetési évre átvitt – összesen 18 169 843 EUR – előirányzat igen jelentős részben felhasználásra került, 2011-hez hasonlóan (87 % 2012-ben, szemben a 2011-es 88 %-kal).

4.   táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

| (EUR-ban) |
| --- |
| cím | 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok | Kifizetések az átvitt előirányzatokból | Törlések |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(EUR-ban)

cím

2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok

Kifizetések az átvitt előirányzatokból

Törlések

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0

0

0

Összesen

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

A IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2011-es költségvetési évből a 2012-es költségvetési évre átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.3.   A célhoz kötött bevételeknek megfelelő előirányzatok

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében egyes bevételi tételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozására lehet felhasználni. E célhoz kötött bevételek tehát az intézmény által felhasználható kiegészítő előirányzatoknak minősülnek.

Az alábbi 5. táblázat alcímenként részletezi az egyik költségvetési évről a másikra átvitt, célhoz kötött bevételek összegét, valamint a költségvetési év során megállapított és beszedett célhoz kötött bevételeket.

5.   táblázat

A célhoz kötött bevételek felhasználtsága

| (EUR-ban) |
| --- |
| cím | 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok | A 2012. évi célhoz kötött bevételek | 2012. évi kifizetések | A 2012-ről 2013-ra átvitt célhoz kötött bevételek |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(EUR-ban)

cím

2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok

A 2012. évi célhoz kötött bevételek

2012. évi kifizetések

A 2012-ről 2013-ra átvitt célhoz kötött bevételek

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Amint azt az 5. táblázat mutatja, a 2012-es költségvetési év folyamán megállapított célhoz kötött bevételekre vonatkozó előirányzatok 1 095 340 EUR-t tettek ki, amely összegnek 70 %-a a következőknek felel meg:

| — | más intézmények rendelkezésére bocsátott területeket érintően az épületekkel kapcsolatos kiadások visszatérítése (323 610 EUR), |
| --- | --- |

—

más intézmények rendelkezésére bocsátott területeket érintően az épületekkel kapcsolatos kiadások visszatérítése (323 610 EUR),

| — | a Bíróság kiadványainak, mint például a Határozatok Tárának eladásából származó bevétel (222 064 EUR), |
| --- | --- |

—

a Bíróság kiadványainak, mint például a Határozatok Tárának eladásából származó bevétel (222 064 EUR),

| — | telefon- és postaköltségek visszatérítése (93 763 EUR), |
| --- | --- |

—

telefon- és postaköltségek visszatérítése (93 763 EUR),

| — | a napelemek által termelt elektromos energia értékesítéséből származó bevételek (122 276 EUR). |
| --- | --- |

—

a napelemek által termelt elektromos energia értékesítéséből származó bevételek (122 276 EUR).

Az V. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a célhoz kötött bevételek felhasználásáról.

2.2.4.   Előirányzat-átcsoportosítások

A 2012-es költségvetési év során az Európai Unió Bírósága 18 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre – a régi költségvetési rendelet 22. és 24. cikkének megfelelően –, amelyek összesen 15 797 500 EUR-t tettek ki.

A régi költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének és 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően hét előirányzat-átcsoportosítást jelentettek be a költségvetési hatóságnál. Ezen átcsoportosítások összesen 14 087 000 EUR-t tettek ki, és a költségvetési év összes átcsoportosításai nagyobb részének (89 %) felelnek meg. Ahogyan azt az alábbi 3. fejezetben kifejtjük, kevéssel több mint 12 millió EUR olyan előirányzat-átcsoportosításra vonatkozik, amelyekre az év utolsó részében, a költségvetés 1. és 2. címében keletkezett bizonyos előirányzat-többletek mozgósítása céljából került sor a luxemburgi hatóságokkal kötött lízingszerződések rendelkezéseinek megfelelően bizonyos jelentős ingatlanprojektek előfinanszírozása érdekében. A gondos pénzgazdálkodás elvének megfelelően ezen előfinanszírozás hozzájárul a későbbi pénzügyi terhek és az érintett projektek lízingdíjának csökkentéséhez. Ezen túlmenően, és azon döntés következtében, hogy a három bíróság határozatai tárát a 2012. január 1-jét követően hozott ítéletek esetében elektronikus formában teszik közzé, a 2741., „Általános jellegű kiadványok” jogcímre szánt előirányzatokat 0,9 millió EUR-val emelték meg a 2012 előtti határozatok tára papíralapú kiadásának teljessé tétele érdekében, a 2012-ben még hatályos szerződés előnyös szerződési feltételei mellett (amely szerződés ez év végén szűnt meg).

Továbbá 11 jogcímcsoportok közötti, a költségvetési hatósághoz a régi költségvetési rendelet 22. cikke (4) bekezdésének megfelelően be nem jelentett átcsoportosítást hajtottak végre, összesen 1 710 500 EUR összegben, amelyből 550 000 EUR az év utolsó részében a már említett ingatlanprojektek előfinanszírozása érdekében átcsoportosított előirányzatokat érint.

A VI. melléklet részletesen bemutatja ezen előirányzat-átcsoportosítások összességét, valamint a költségvetési előirányzatok eredeti és rendeltetési költségvetési sorait.

3.   A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALCÍMENKÉNTI ÁTTEKINTÉSE

3.1.   1. cím – Az intézmény állományához tartozó személyek

Amint azt az alábbi 6. táblázat mutatja, az 1. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 251 676 000 EUR-t tettek ki a 2012-es költségvetési évben (0,16 %-os csökkenés 2011-hez képest), és az Európai Unió Bírósága teljes költségvetésének 72 %-át képezik. Ezen előirányzatokra 248 118 584 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke továbbra is igen magas volt (több mint 98 %, ugyanúgy, mint 2011-ben).

6.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (EUR-ban) |
| --- |
| 1. Cím | Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben | A felhasználás %-ában |
| 10 – | Az intézmény tagjai |

(EUR-ban)

1. Cím

Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben

A felhasználás %-ában

10 –

Az intézmény tagjai

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 – | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 –

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások |
| --- | --- |

16 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

Összesen

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1.   
  10. alcím – Az intézmény tagjai

Az ezen alcím alá tartozó 31 738 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 30 895 975 EUR összegben, azaz 97,35 %-ban vállaltak kötelezettséget (szemben a 2011. évi 97,64 %-kal).

Az ezen alcím előirányzatainak felhasználása során tapasztalható bizonyos eltérések egy része elsősorban a tagok díjazásával, valamint a Tanács által végül meghatározott díjazás-kiigazítás mértéke és a költségvetés kidolgozásakor elfogadott becslések közötti különbségekkel függnek össze (+ 0 % 2012. január 1-jén, szemben a + 0,9 %-os előirányzattal, és + 0 % 2012. július 1-jétől, szemben a + 0,9 %-os előirányzattal).

Az előirányzatok felhasználása során tapasztalható bizonyos eltérések másik része a három igazságszolgáltatási fórum tagjainak megújításával és egyéb lehetséges, váratlan változásokkal (lemondás, halálozás) függnek össze, amelyek bizonyos sajátos kiadásokkal járnak (a hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok, ideiglenes juttatások, nyugdíjak stb.). E különbség jellegénél fogva elkerülhetetlen, mivel a költségvetés elkészítésére vonatkozó eljárás megköveteli, hogy a tagok megújítására és a váratlan változásokra vonatkozó óvatos becsléseket igen hamar (a megújítás időpontját megelőző csaknem másfél évvel) megtegyék, jóllehet a tagok ezt követő tényleges megújítása egyrészt a tagállamok, másrészt a bíróságok tagjai egyéni döntéseinek az eredménye.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2012-es költségvetési évben e véletlenszerű tényezők kevésbé jelentek meg az előirányzatok változásaiban (a Bíróságon belüli 2012-es megújításokra vonatkozó 2011 eleji előrejelzések 2012 októberében csaknem tökéletesen beigazolódtak: négy esetben került sor a megbízatás meghosszabbítására, szemben a 2012. évi költségvetésben előirányzott öttel).

Végezetül az előirányzatok átcsoportosítását illetően a költségvetési év végén e 10. alcímből 0,8 millió EUR-t csoportosítottak át a 20. alcím lízing jogcíme alá.

3.1.2.   
  12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Az ezen alcím alá tartozó, 197 958 000 EUR összegű végleges előirányzatokra, 196 730 313 EUR összegben, azaz a 2011. évinél nagyobb mértékben (99 % felett 2012-ben, szemben a 2011-es 98 %-kal) vállaltak kötelezettséget.

A 12. alcím alá tartozik a Bíróság költségvetési előirányzatainak legnagyobb része (a teljes költségvetés közel 57 %-a). A költségvetési év végén megállapított többlet tehát viszonylag alacsony, ha egyaránt figyelembe vesszük ezen előirányzatok összértékét, valamint az azzal összefüggő nehézségeket, hogy a költségvetési előirányzatokat közel 12 hónappal előre el kell készíteni, számos olyan előrejelzési paraméter felhasználásával, amelyek elkerülhetetlenül becsléseken alapulnak (a díjazások emelkedésének mértéke, az infláció mértéke, a felvétel és rotáció üteme, az átalányalapú csökkentés mértéke stb.). Például, ahogyan az a fenti 3.1.1. pontban már szerepel, az előirányzatok felhasználása során tapasztalható eltérések nem elhanyagolható része (közel 2,9 millió EUR) a Tanács által végül meghatározott díjazás-kiigazítás mértéke (a 2010. július 1-jén elfogadott 0,1 %-os emelés óta nem hagytak jóvá emelést) és a Bizottság javaslata alapján a 2012. évi költségvetés kidolgozásakor elfogadott becslések közötti különbségekből adódik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a megállapított többlet a fent hivatkozott különböző előrejelzési paraméterekhez kötődik, nem pedig az állások betöltöttségének a Bíróságon továbbra is magas aránya romlásához. Ugyanis a betöltetlen állások aránya átlagosan 3 %, ami megfelel a személyi állomány szokásos rotációjának. E jó eredmények a Bíróság valamennyi szolgálata nagyon aktív felvételi politikájának gyümölcse, amely – a személyzet elkerülhetetlen és szokásos rotációjából eredő korlátok, valamint a megélhetési költségek magas szintje folytán a személyi állomány luxemburgi felvételével kapcsolatos nagyobb nehézségek ellenére – lehetővé teszi a betöltetlen állások számának a lehető legnagyobb mértékű csökkentését. A betöltetlen állások alacsony aránya nagyon jól jelzi a Bíróság szolgálatainak jelentős munkaterhét is, tekintettel az igazságszolgáltatási tevékenység utóbbi években tapasztalt jelentős növekedésére.

Általános értelemben a Bíróság hasznosítja a 12. alcím előirányzataira vonatkozóan a végrehajtás során megállapított eltérések elemzését annak érdekében, hogy finomítsa a díjazások tervezésére vonatkozó módszertanát, és ezáltal a lehető legnagyobb mértékben javítsa teljesítményét az előirányzatok végrehajtása területén. Ennek megfelelően a 2013-as költségvetési évre vonatkozó számítások során az előirányzatokra irányuló igények 3,5 millió EUR-s csökkenését eredményező, jelentős módszertani kiigazítást végeztek.

Végül, ami az előirányzatok átcsoportosítását illeti, a költségvetési hatóság két ága az év utolsó részében engedélyezte a 12. alcím alá tartozó előirányzat-többlet jelentős részének mozgósítását annak érdekében, hogy megerősítsék egyrészt a 20. alcím előirányzatait bizonyos jelentős ingatlanprojektek előfinanszírozás céljából (9 millió EUR).

3.1.3.   
  14. alcím – Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

Általában véve az ezen alcím alatt szereplő, 16 206 000 EUR-t kitevő végleges előirányzatokra 14 919 828 EUR összegben, azaz a 2011. évhez képest alacsonyabb mértékben (92 % 2012-ben, szemben a 2011-es 98 %-kal) vállaltak kötelezettséget.

A 14. alcím végleges előirányzatai elsősorban két költségvetési jogcímre irányulnak. Egyrészt az alcím összes előirányzatának közel 29 %-át illetően az 1400., „Egyéb alkalmazottak” jogcímről van szó (a felhasználás mértéke közel 99 %, mint 2011-ben), másrészt majdnem 65 %-át illetően pedig az 1406., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcímről (a felhasználás mértéke 89 %-ra csökkent a 2011-es 97,5 %-os felhasználási mértékről), amely a szabadúszó tolmácsok és fordítók szolgáltatásainak fedezésére szolgál.

Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy a belső erőforrások elsődleges használata lehetővé teszi a szabadúszó szolgáltatók igénybevételének lehető legnagyobb mértékű korlátozását, akiknek az igénybevétele ugyanakkor a tárgyalások és fordítási oldalak jelentős bírósági tevékenység eredményeként növekedő számának kezeléséhez elengedhetetlen kiigazítási változót képez.

Ami a fordítást illeti, a növekvő fordításmennyiséggel (+ 5,7 % 2008-ban, + 6,7 % 2009-ben, + 12,6 % 2010-ben és + 7,7 % 2011-ben) szembesülő Bíróság által az elmúlt költségvetési években bevezetett és 2011-ben különösen hangsúlyossá tett különböző eljárási intézkedések végül 2012-ben 2011-hez képest a lefordítandó oldalak számának jelentős csökkenéséhez (– 8,8 %), és a külső szabadúszó fordítókra szánt előirányzatok alacsonyabb mértékű felhasználásához vezetett.

Ami az előirányzatok átcsoportosítását illeti, a költségvetési hatóság két ága az év utolsó részében engedélyezte a 14. alcím alá tartozó előirányzat-többlet jelentős részének mozgósítását annak érdekében, hogy megerősítsék egyrészt a 20. alcím előirányzatait bizonyos jelentős ingatlanprojektek előfinanszírozás céljából (1,45 millió EUR).

3.1.4.   
  16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

Az ezen alcím alá tartozó, 5 774 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 5 572 467 EUR összegben, azaz közel 97 %-ban (szemben a 2011. évi 95 %-kal) vállaltak kötelezettséget.

Ezen alcím két jogcíme a végleges előirányzatok közel 80 %-át teszi ki. Az 1612., „Szakmai továbbképzés” jogcímről, amely felhasználásának mértéke csaknem 99 % (szemben a 2011-es 94 %-kal), és az 1654., „Többcélú gyermekfelügyeleti központ” jogcímről van szó, amely felhasználásának mértéke – ugyanúgy, mint 2011-ben – 100 %.

Ami az 1654. jogcímet illeti, 305 000 EUR-val meg kellett növelni az eredeti költségvetési előirányzatot, miután a Bizottság 2012-ben a működési hiány fedezését kérte, amely hiány egyrészt a többcélú gyermekfelügyeleti központnál dolgozó, (a segítségnyújtó és ápolási ágazat kollektív szerződése alapján) a luxemburgi magánjog hatálya alá tartozó személyi állomány fizetésére vonatkozó ítélet pénzügyi következményei, másrészt a 2012 szeptemberében megnyitott új, Luxembourg-II európai iskolában átadott CPE V épület átadása miatt keletkezett.

3.2.   2. cím – Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

Amint azt az alábbi 7. táblázat mutatja, a 2. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 96 619 000 EUR-t tettek ki a 2012-es költségvetési évben, amely összeg az Európai Unió Bírósága teljes költségvetésének csaknem 28 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 95 418 787 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke közel 99 % volt, ugyanúgy, mint 2011-ben.

A 3. mellékletben szereplő táblázatból az is kitűnik, hogy a végleges előirányzatok (95,42 millió EUR) 2012-ben közel 8 %-kal növekedtek 2011-hez képest (88,37 millió EUR).

7.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (EUR-ban) |
| --- |
| 2. cím | Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben | Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben | A felhasználás %-ában |
| 20 – | Ingatlanok és járulékos költségek |

(EUR-ban)

2. cím

Előirányzatok a 2012-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2012-es költségvetési évben

A felhasználás %-ában

20 –

Ingatlanok és járulékos költségek

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 – | Adatkezelés, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás |
| --- | --- |

21 –

Adatkezelés, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 – | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 –

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

25 –

Megbeszélések és konferenciák

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

Összesen

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1.   
  20. alcím – Ingatlanok és járulékos költségek

Az ezen alcím alá tartozó 70 942 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 70 358 308 EUR összegben, azaz 99,18 %-ban (2011-ban 99,57 %-ban) vállaltak kötelezettséget.

Ezen előirányzatok a Bíróság által használt különböző épületek bérlésének, megvásárlásának és fenntartásának költségeit hivatottak fedezni.

Általánosságban véve, az intézmény ingatlanpolitikájának két fő célkitűzése van:

| — | elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szolgálatait, azok működésének optimalizálása céljából, |
| --- | --- |

—

elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szolgálatait, azok működésének optimalizálása céljából,

| — | másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (2) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait. |
| --- | --- |

—

másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (2) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait.

Az intézmény ingatlanpolitikájáról és a folyamatban lévő projektek helyzetéről részletesebb adatokkal szolgál a minden év második harmadában a költségvetési hatóságnak megküldött különjelentés.

A 200., „Ingatlanok” jogcímcsoport és a 202., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport végleges előirányzatai az ezen alcím előirányzatai összességének 80 %-át (56 495 000 EUR), illetve 20 %-át (14 447 000 EUR) teszik ki.

A 200., „Ingatlanok” jogcímcsoport előirányzatai lényegében a bérleti díjak és a lízingdíjak fedezésére szolgálnak.

A 2000., „Bérleti díjak” jogcím alá tartozó kiadások közel 12,8 millió EUR-t (a felhasználás mértéke 100 %) tesznek ki, és azon négy épület (Allegro, Geos, T épület és Tbis épület) bérleti díjának felelnek meg, amelyek igénybevétele továbbra is szükséges marad. Az Allegro és Geos épületek kiürítésére 2013 végén fog sor kerülni, amikor a jelenleg a teljes felújítás (3) utolsó szakaszában lévő Erasmus, Thomas Moore és „C” épületek rendelkezésre fognak állni. A T és Tbis épületeket azonban mindaddig meg kell tartani, amíg a Bíróság épületeire vonatkozó (2011 júliusában a költségvetési hatóság elé terjesztett és e hatóság mindkét ága által jóváhagyott) 5. bővítési terv várhatóan 2017-ben be nem fejeződik.

A 2001., „Lízingdíjak” jogcím alá tartozó kiadások 42 millió EUR-t (a felhasználás mértéke 100 %) tesznek ki, és főként a luxembourgi hatóságokkal a Bíróság különböző épületeinek – köztük a 2008-ban használatba vett, felújított és kibővített főépület – építésére és megvásárlására kötött szerződések alapján fizetendő díjaknak felelnek meg. Ahogyan azt korábban már említettük, a költségvetés 1. és 2. címein keletkezett egyes előirányzat-többleteket kiegészítő előfinanszírozásra fordították (12,65 millió EUR), ami a gondos pénzgazdálkodás elvének megfelelően – és ahogyan 2007 óta történik – lehetővé teszi a későbbi pénzügyi terhek és a vásárlási projektek lízingdíjának csökkentését.

Ami a 202., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport kiadásait illeti, az 13 864 929 EUR-t tett ki (a felhasználás mértéke 96 %, szemben a 2011-es 98,4 %-kal), és majdnem teljes mértékben az épületek takarítási és karbantartási, energiafogyasztási és biztonsági/őrzési kiadásainak felelnek meg, amelyek a Bíróság ingatlanjainak megfelelő működéséhez szükségesek. Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok felhasználásának alacsonyabb mértéke két tényezővel magyarázható: egyrészt a tervezettnél alacsonyabb azon kiadásokkal, amelyek a melléképületek jelentős – várhatóan 2013. első félévében befejeződő – felújításával kapcsolatosak; másrészt a jobb szerződési feltételekből (a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal [OIB] által kötött intézményközi megállapodás) és a 2011. évi kevésbé kedvezőtlen időjárási körülményekből eredő jelentős energetikai megtakarításokkal.

3.2.2.   
  21. alcím – Informatika, berendezések és bútorok

Az ezen alcím alá tartozó, 18 850 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 18 610 026 EUR összegben, azaz nagymértékben, csaknem 99 %-ban vállaltak kötelezettséget, csakúgy mint 2011-ben.

A 21. alcím előirányzatai legnagyobb részt (84 %) az informatikához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgálnak, a fennmaradó összeget bútorokra, műszaki berendezésekre és felszerelésekre, valamint járművekre fordítjuk.

Ami a 210., „Felszerelések, üzemeltetési költségek és az informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások” jogcímcsoportot illeti, hangsúlyozni kell, mennyire fontosak e kiadások a Bíróság összes tevékenységének megfelelő folytatásához, elsődlegesen a bírósági tevékenységhez, de ugyanígy a nyelvi és adminisztratív tevékenységekhez is.

Bizonyos jelentős – többek között az ítélkezési gyakorlat elektronikus közzétételével kapcsolatos – fejlesztésekkel egyidejűleg több belső alkalmazás fejlesztésére és tökéletesítésére is sor került, a bírósági eljárásokban részt vevő szolgálatok hatékonyságának és teljesítőképességének megerősítése érdekében.

2011 és 2012 között az informatikára szánt költségvetés 1,4 millió EUR-val (közel 10 %-kal) nőtt. E tekintetben a folyó szükségletek 2011-hez képest 0,7 millió EUR emelkedést mutatnak. 2012-ben ugyanis bizonyos fejlesztési beruházások, valamint az anyagbeszerzés, a berendezések karbantartása és távközlési, illetve multimédiaköltségek voltak szükségesek, többek között az iratváltás digitalizálása vagy az ítélkezési gyakorlat elektronikus közzététele keretében. Sőt az Információtechnológiai Igazgatóságra olyan feladatokat bíztak, mint többek között a hálózati fénymásolók kezelése, vagy a biztonsági hálózat működtetése, amelyek 2011-ig az Épületkezelési és Logisztikai Igazgatósághoz tartoztak.

A stratégiai igényekre (0,7 millió EUR) szánt előirányzatok növekedése egyrészt az informatika biztonságossá tételére irányuló 2011–2013 közötti hároméves terv második szakaszának végrehajtása (amely terv a külső vizsgálatok által megfogalmazott ajánlások teljesítésére irányul, a folyamatosság követelményének megfelelően, amelyet a mostanra nagymértékben számítógépesített bírósági fórumok megfelelő működése támaszt), másrészt a melléképületek ingatlanfelújítási projektje érdekében megvalósított informatikai infrastrukturális beruházások magyarázzák.

A 21. alcím többi költségvetési jogcímét illetően, a bútorokkal, műszaki berendezésekkel és felszerelésekkel, valamint gépjárművekkel kapcsolatos kiadások 2011-hez hasonlóan alakulnak. Végül az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kiadások 2012-ben jelentősen növekednek a felújítás alatt álló melléképületek berendezéséhez szükséges beruházások miatt.

3.2.3.   
  23. alcím – Folyó adminisztratív igazgatási költségek

Az ezen alcím alá tartozó 1 832 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 1 710 642 EUR összegben, azaz valamivel több mint 93 %-ban (szemben a 2011-es 96 %-kal) vállaltak kötelezettséget.

Ahogyan azt a III. melléklet táblázata mutatja, a 2012-ben ezen alcím alatt felhasznált előirányzatok összességükben 15 %-kal csökkentek 2011-hez viszonyítva. Az érintett előirányzatok közel 73 %-a a következő két kiadásra vonatkozik:

| — | a 230., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadásokra, amelyek 699 845 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 99 %). Az előirányzatok 2012-ben tapasztalt jelentős, 2011-hez képest közel 25 %-os csökkenése megerősíti az utóbbi években e jogcím alatt végrehajtott nagymértékű takarékoskodást az intézményen belül az elektronikus információcsere egyre jelentősebb alkalmazásából adódóan, |
| --- | --- |

—

a 230., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadásokra, amelyek 699 845 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 99 %). Az előirányzatok 2012-ben tapasztalt jelentős, 2011-hez képest közel 25 %-os csökkenése megerősíti az utóbbi években e jogcím alatt végrehajtott nagymértékű takarékoskodást az intézményen belül az elektronikus információcsere egyre jelentősebb alkalmazásából adódóan,

| — | és a 236., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadásokra, amelyek 635 000 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %) és a 2011. évi költségvetés kiadásaihoz képest közel 6 %-os csökkenést mutatnak, mivel az e-Curia rendszer már említett bevezetése a Bíróság előtti ügyek kezelése keretében az ajánlott küldemények szükségességét csökkentette. |
| --- | --- |

—

és a 236., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadásokra, amelyek 635 000 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %) és a 2011. évi költségvetés kiadásaihoz képest közel 6 %-os csökkenést mutatnak, mivel az e-Curia rendszer már említett bevezetése a Bíróság előtti ügyek kezelése keretében az ajánlott küldemények szükségességét csökkentette.

Végezetül nem haszontalan arra emlékeztetni, hogy a 2012-ben 444 000 EUR-s költségvetést tartalmazó és 79,3 %-ra csökkentett felhasználási mértékkel (szemben a 2011-es 86,7 %-kal lényegében azonos költségvetés mellett) jellemzett, 238., „Egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoportba tartozó adminisztratív működési költségek korlátozására történtek erőfeszítések. Meg kell továbbá említeni, hogy e költségvetési jogcímcsoport többek között magában foglalja a Bíróság személyi állományának közlekedésével kapcsolatos olyan politika elősegítésére szánt előirányzatokat, amely a környezetvédelmet jobban tiszteletben tartja mind a munkába járás, mind pedig az intézmény különböző épületei között, munkavégzési célból történő utazás során. E költségvetés lehetővé teszi a Luxembourg városával kötött, a városi buszhálózat használatára vonatkozó, 90 000 EUR értékű intézményközi megállapodás tiszteletben tartását.

3.2.4.   
  25. alcím – Megbeszélések és konferenciák

Az ezen alcím alá tartozó 710 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 507 756 EUR összegben vállaltak kötelezettséget.

Az előirányzatok összegét 2012-ben szándékosan csökkentettük 2011-hez képest, és a felhasználás mértéke is csökken (a 2011-es 84 %-ról 71,5 %-ra 2012-ben), amit az magyaráz, hogy ezen alcím kiadásai, melyeket nagyrészt protokolláris rendezvényekre és a Bíróság hivatalos látogatásaira, szemináriumokra, valamint tanulmányi és információs látogatásokra szánnak, szükségszerűen esetlegesebb jellegűek.

A protokolláris tevékenységen belül számos ünnepélyes ülés szerepelt, többek között a Számvevőszék tagjainak 2012-ben történt hivatalba lépése alkalmából szervezett ünnepélyes ülés, valamint a Bíróság tagjainak részleges megújítása alkalmából rendezett ünnepélyes ülés, amelyre október végén került sor.

Másfelől a nemzeti bíróságok bíráinak részvételével tartott szemináriumok és találkozók lehetővé teszik a Bíróság számára azon cél követését, hogy megismertesse a nemzeti bírákat az intézmény működésével, az előzetes döntéshozatallal és az európai uniós jog gyakorlatával. A „Bírák éves találkozóján” kívül, amely a Bíróság létrehozásának 60. évfordulója alkalmából különös jelentőséget kapott (az Unió különböző tagállamaiból érkező 99 résztvevő a nemzeti felsőbíróságokat képviselte), 94 szemináriumi napon 1 397 résztvevő fogadására nyílt lehetőség.

Végül a szélesebb közönségnek szánt tanulmányi és információs látogatások (582 csoport, összesen 12 629 látogató) a bírósági intézményről és az Európai Unió ítélkezési gyakorlatáról való jobb tájékoztatás igényének felel meg.

3.2.5.   
  27. alcím – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

Az ezen alcím alá tartozó – 2011-hez képest közel 43 %-kos növekedést mutató – 4 285 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 4 231 055 EUR összegben, azaz akárcsak 2011-ben gyakorlatilag 99 %-ban vállaltak kötelezettséget.

Az ezen alcím alá tartozó előirányzatok két típusú, az igazságszolgáltatási tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiadás fedezésére szolgálnak:

| — | a 272., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 1 263 607 EUR-t tett ki (a felhasználás mértéke 99 %) és 2011-hez képest 97 123 euróval (azaz 8,3 %-kal) nőtt. Emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három bíróság és az intézmény szolgálatai megfelelő működéséhez, |
| --- | --- |

—

a 272., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 1 263 607 EUR-t tett ki (a felhasználás mértéke 99 %) és 2011-hez képest 97 123 euróval (azaz 8,3 %-kal) nőtt. Emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három bíróság és az intézmény szolgálatai megfelelő működéséhez,

| — | a 274., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai, amelyek 2 967 448 EUR-t tettek ki a 2011-es 1 803 276 EUR-hoz képest (a felhasználás mértéke 2012-ben közel 99 %, szemben a 2011-es 98,4 %-kal). E kiadások nagyrészt az ítéletek és indítványok, valamint a három bíróság határozatai tárának terjesztését fedezik. E tevékenység az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben zajlik. Azon döntés, hogy a határozatok tárát a 2012. január 1-jét követően hozott ítéletek esetében elektronikus formában teszik közzé, nem mentesíti a Bíróságot a 2012-t megelőző határozatok tárai „papíralapú” kiadásának teljessé tétele alól. Ennek megfelelően és a Kiadóhivatallal való teljes egyetértésben a Bíróság ezen utolsó határozatok tárai kiadásának 2012 vége előtti elindításáról határozott, ami a Kiadóhivatal közzétételi költségvetésének 0,925 millió EUR-val való növelését tette szükségessé. Ezen átcsoportosítást a 202., „Ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoporton belüli megtakarítások tették lehetővé. |
| --- | --- |

—

a 274., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai, amelyek 2 967 448 EUR-t tettek ki a 2011-es 1 803 276 EUR-hoz képest (a felhasználás mértéke 2012-ben közel 99 %, szemben a 2011-es 98,4 %-kal). E kiadások nagyrészt az ítéletek és indítványok, valamint a három bíróság határozatai tárának terjesztését fedezik. E tevékenység az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben zajlik. Azon döntés, hogy a határozatok tárát a 2012. január 1-jét követően hozott ítéletek esetében elektronikus formában teszik közzé, nem mentesíti a Bíróságot a 2012-t megelőző határozatok tárai „papíralapú” kiadásának teljessé tétele alól. Ennek megfelelően és a Kiadóhivatallal való teljes egyetértésben a Bíróság ezen utolsó határozatok tárai kiadásának 2012 vége előtti elindításáról határozott, ami a Kiadóhivatal közzétételi költségvetésének 0,925 millió EUR-val való növelését tette szükségessé. Ezen átcsoportosítást a 202., „Ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoporton belüli megtakarítások tették lehetővé.

A 274. jogcímcsoport kiadásait kisebb részben a Bíróság éves jelentésének kiadási költségeire, valamint a különböző látogatók számára készült tájékoztató anyagok (brosúrák, kihajtogatható prospektusok és egyéb multimédiás anyagok) elkészítésére használtuk fel. Ez utóbbi előirányzatok jelentős csökkenését (2011-hez viszonyítva közel 31 %) egyrészt az intézmény éves jelentése 22 hivatalos nyelven való közzétételével kapcsolatos megtakarítások, másrészt pedig az magyarázza, hogy az információs anyagokat a meglévő készletek miatti alig kellett megújítani.

3.3.   3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

37. alcím – Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

A 3. cím végleges költségvetési előirányzatai kizárólag a 37. alcím előirányzatait tartalmazzák a 3710., „Jogi költségek” jogcím tekintetében. A 2012-es költségvetési évet illetően ezen előirányzatok 40 000 EUR-t tettek ki, és azokra 30 322 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz a felhasználás mértéke 76 % volt (2011-ben 83,5 %).

Az ingyenes jogi tanácsadás keretében felmerülő, az intézményt terhelő, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb költségeket fedező kiadásokról van szó. E kiadásokat nehéz megbecsülni az évente igen eltérő végrehajtás miatt.

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL C 148., 2007.7.2., 1. o.

(3)  Az építésük óta hatályba lépett különböző nemzeti normáknak való megfelelés céljából.

---

I. MELLÉKLET

A 2011. ÉS 2012. ÉVI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (EUR-ban) |
| --- |
| Alcím/Jogcímcsoport | Megnevezés | Megállapított jogosultságok 2012 | Megállapított jogosultságok 2012 | Különbség | Különbség % |
| 400 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Különböző adók és levonások | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Nyugdíjjárulékok | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| 4. | cím |

(EUR-ban)

Alcím/Jogcímcsoport

Megnevezés

Megállapított jogosultságok 2012

Megállapított jogosultságok 2012

Különbség

Különbség %

400

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Különböző adók és levonások

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Nyugdíjjárulékok

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

4.

cím

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Egyéb térítések

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

| 5. | cím |
| --- | --- |

5.

cím

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

| 9. | cím |
| --- | --- |

9.

cím

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

II. MELLÉKLET

A 2012. ÉVI BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

| (EUR-ban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Eredeti költségvetés | Megállapított jogosultságok 2012 | Beszedett bevételek | Kintlévőségek |
| 4000 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| A 40. alcím összesen | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| A 41. alcím összesen | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| 4. Cím | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – címzett bevételek | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| Az 50. alcím összesen | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| Az 52. alcím összesen | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| Az 57. alcím összesen | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Az 58. alcím összesen | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| 5. Cím | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 90. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Cím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(EUR-ban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Eredeti költségvetés

Megállapított jogosultságok 2012

Beszedett bevételek

Kintlévőségek

4000

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

A 40. alcím összesen

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

A 41. alcím összesen

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

4. Cím

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – címzett bevételek

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

Az 50. alcím összesen

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

Az 52. alcím összesen

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

Az 57. alcím összesen

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Az 58. alcím összesen

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

5. Cím

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

A 90. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Cím

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (EUR-ban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Átvitel 2011-ről 2012-re | 2012-ben bekövetkezett módosítások | Összes átvitel 2011-ről 2012-re | Áthozott jogosultságok ból eredő bevételek | Kintlévőségek |
| 4110 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| A 41. alcím összesen | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 4. Cím | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| Az 50. alcím összesen | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| Az 57. alcím összesen | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| 5. Cím | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| Összesen | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(EUR-ban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Átvitel 2011-ről 2012-re

2012-ben bekövetkezett módosítások

Összes átvitel 2011-ről 2012-re

Áthozott jogosultságok ból eredő bevételek

Kintlévőségek

4110

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

A 41. alcím összesen

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

4. Cím

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

Az 50. alcím összesen

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

Az 57. alcím összesen

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

5. Cím

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

Összesen

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

III. MELLÉKLET

A 2011. ÉS 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (EUR-ban) |
| --- |
| Alcímek | Megjelölés | Kötelezettségvállalások 2012 | Kötelezettségvállalások 2011 | Különbség | Különbség % |
| 10 | Az intézmény tagjai | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | 1. | cím |

(EUR-ban)

Alcímek

Megjelölés

Kötelezettségvállalások 2012

Kötelezettségvállalások 2011

Különbség

Különbség %

10

Az intézmény tagjai

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

1.

cím

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Ingatlanok és járulékos költségek

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Megbeszélések és konferenciák

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

| 2. | cím |
| --- | --- |

2.

cím

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

| 3. | cím |
| --- | --- |

3.

cím

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

– 
  9,27

Összesen

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

IV. MELLÉKLET

A 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉS A MEGELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉV JOGOSULTSÁGAIBÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK)

| (EUR-ban) |
| --- |
| | 1. Mutató (a költségvetés előirányzatai) | 4. Mutató (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok) |
| Költségvetési tétel | Eredeti költségvetés | Átcsoportosítások | Előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás | Törölt előirányzatok | Átvitel az előző évből | Átvitt előirányzatokból való kifizetések | Törölt előirányzatok |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Díjazások és egyéb juttatások |

(EUR-ban)

1. Mutató (a költségvetés előirányzatai)

4. Mutató (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok)

Költségvetési tétel

Eredeti költségvetés

Átcsoportosítások

Előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Díjazások és egyéb juttatások

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1002 | A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok |
| --- | --- |

1002

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Ideiglenes juttatások |
| --- | --- |

102

Ideiglenes juttatások

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Nyugdíjak |
| --- | --- |

103

Nyugdíjak

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Kiküldetések |
| --- | --- |

104

Kiküldetések

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Képzés |
| --- | --- |

106

Képzés

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Előzetes előirányzat |
| --- | --- |

109

Előzetes előirányzat

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| 10. alcím. | Az intézmény tagjai |
| --- | --- |

10. alcím.

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Díjazások és egyéb juttatások |
| --- | --- |

1200

Díjazások és egyéb juttatások

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Fizetett túlóra |
| --- | --- |

1202

Fizetett túlóra

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok |
| --- | --- |

1204

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor |
| --- | --- |

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Előzetes előirányzat |
| --- | --- |

129

Előzetes előirányzat

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| 12.alcím. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12.alcím.

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Egyéb alkalmazottak |
| --- | --- |

1400

Egyéb alkalmazottak

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok |
| --- | --- |

1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Egyéb külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1405

Egyéb külső szolgáltatások

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Külső nyelvi szolgáltatások |
| --- | --- |

1406

Külső nyelvi szolgáltatások

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Előzetes előirányzat |
| --- | --- |

149

Előzetes előirányzat

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| 14.alcím. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14.alcím.

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | A munkaerő-felvétel egyéb költségei |
| --- | --- |

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Szakmai továbbképzés |
| --- | --- |

1612

Szakmai továbbképzés

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Kiküldetések |
| --- | --- |

162

Kiküldetések

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Szociális ellátás |
| --- | --- |

1630

Szociális ellátás

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések |
| --- | --- |

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Orvosi szolgálat |
| --- | --- |

1650

Orvosi szolgálat

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Éttermek és munkahelyi étkezdék |
| --- | --- |

1652

Éttermek és munkahelyi étkezdék

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Többcélú gyermekfelügyeleti központ |
| --- | --- |

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| 16. alcím. | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások |
| --- | --- |

16. alcím.

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| 1. cím. | Az intézmény állományához tartozó személyek |
| --- | --- |

1. cím.

262 926 000,00

–11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Bérleti díjak |
| --- | --- |

2000

Bérleti díjak

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Ingatlanbeszerzések |
| --- | --- |

2003

Ingatlanbeszerzések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Ingatlanépítés |
| --- | --- |

2005

Ingatlanépítés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | A helyiségek berendezése |
| --- | --- |

2007

A helyiségek berendezése

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet |
| --- | --- |

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Takarítás és karbantartás |
| --- | --- |

2022

Takarítás és karbantartás

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Energiafogyasztás |
| --- | --- |

2024

Energiafogyasztás

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése |
| --- | --- |

2026

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Biztosítások |
| --- | --- |

2028

Biztosítások

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

2029

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| 20.alcím. | Ingatlanok és járulékos költségek |
| --- | --- |

20.alcím.

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása |
| --- | --- |

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Telekommunikáció |
| --- | --- |

2103

Telekommunikáció

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Bútorok |
| --- | --- |

212

Bútorok

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Műszaki berendezések és felszerelések |
| --- | --- |

214

Műszaki berendezések és felszerelések

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Járművek |
| --- | --- |

216

Járművek

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| 21.alcím. | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás |
| --- | --- |

21.alcím.

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök |
| --- | --- |

230

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Pénzügyi költségek |
| --- | --- |

231

Pénzügyi költségek

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Jogi költségek és kártérítések |
| --- | --- |

232

Jogi költségek és kártérítések

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Levelek postaköltsége |
| --- | --- |

236

Levelek postaköltsége

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Egyéb adminisztratív működési költségek |
| --- | --- |

238

Egyéb adminisztratív működési költségek

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| 23.alcím. | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

23.alcím.

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Reprezentációs költségek |
| --- | --- |

252

Reprezentációs költségek

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Ülések, kongresszusok és konferenciák |
| --- | --- |

254

Ülések, kongresszusok és konferenciák

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások |
| --- | --- |

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Jogi informatikai szolgálat |
| --- | --- |

257

Jogi informatikai szolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 25.alcím. | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

25.alcím.

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések |
| --- | --- |

270

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások |
| --- | --- |

272

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Hivatalos Lap |
| --- | --- |

2740

Hivatalos Lap

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Általános jellegű kiadványok |
| --- | --- |

2741

Általános jellegű kiadványok

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| 27.alcím. | Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27.alcím.

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| 2. cím. | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2. cím.

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Jogi költségek |
| --- | --- |

3710

Jogi költségek

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság |
| --- | --- |

3711

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 37.alcím. | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei |
| --- | --- |

37.alcím.

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3. cím. | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3. cím.

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 100 | Előzetes előirányzatok |
| --- | --- |

100

Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Rendkívüli tartalékalap |
| --- | --- |

101

Rendkívüli tartalékalap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. cím. | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10. cím.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

V. MELLÉKLET

A CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLTSÁGA 2012-BEN

| (EUR-ban) |
| --- |
| | 2011-ről 2012-re átvitt, célhoz kötött bevételek | Célhoz kötött bevételek 2012 | Kifizetések | 2012-ről 2013-ra átvitt, célhoz kötött bevételek |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 - | Az intézmény tagjai |

(EUR-ban)

2011-ről 2012-re átvitt, célhoz kötött bevételek

Célhoz kötött bevételek 2012

Kifizetések

2012-ről 2013-ra átvitt, célhoz kötött bevételek

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Az intézmény tagjai

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 - | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 -

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 - | Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 -

Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 - | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 -

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| 1. cím. | Az intézmény állományához tartozó személyek |
| --- | --- |

1. cím.

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 - | Ingatlanok és járulékos költségek |
| --- | --- |

20 -

Ingatlanok és járulékos költségek

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 - | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás |
| --- | --- |

21 -

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 - | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 -

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 - | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

25 -

Megbeszélések és konferenciák

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 - | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 -

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| 2. cím. | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2. cím.

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 - | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei |
| --- | --- |

37 -

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 3. cím. | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3. cím.

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

Összesen

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

VI. MELLÉKLET

A 2012-BEN VÉGREHAJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 22. ÉS 24. CIKKÉNEK MEGFELELŐEN

| (EUR-ban) |
| --- |
| Az átcsoportosítás száma | Időpont | Címből címbe | Alcímből alcímbe | Jogcím-csoportból jogcím-csoportba | Jogcímből jogcímbe | Jogcímcsoportból/jogcímből | Jogcímcsoportba/jogcímbe |
| A költségvetési hatóság elé terjesztett átcsoportosítások (a 22. cikk (2) bekezdésének és a 24. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban) |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Műszaki berendezések és felszerelések |

(EUR-ban)

Az átcsoportosítás száma

Időpont

Címből címbe

Alcímből alcímbe

Jogcím-csoportból jogcím-csoportba

Jogcímből jogcímbe

Jogcímcsoportból/jogcímből

Jogcímcsoportba/jogcímbe

A költségvetési hatóság elé terjesztett átcsoportosítások (a 22. cikk (2) bekezdésének és a 24. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban)

1

19.7.2012

162 000

214

Műszaki berendezések és felszerelések

| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása |
| --- | --- |

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Takarítás és karbantartás |
| --- | --- |

2022

Takarítás és karbantartás

| 2102 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Nyugdíjak |
| --- | --- |

103

Nyugdíjak

| 102 | Ideiglenes juttatások |
| --- | --- |

102

Ideiglenes juttatások

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | A hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok |
| --- | --- |

1204

A hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

| 1654 | Többcélú gyermekfelügyeleti központ |
| --- | --- |

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Ingatlanokkal kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

| 2102 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

925 000

| 202 | Ingatlanokkal kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

| 2741 | Általános jellegű kiadványok |
| --- | --- |

2741

Általános jellegű kiadványok

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Díjazások és egyéb illetmények |
| --- | --- |

100

Díjazások és egyéb illetmények

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

9 000 000

| 120 | Díjazások és egyéb jogok |
| --- | --- |

120

Díjazások és egyéb jogok

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

350 000

| 1400 | Egyéb alkalmazottak |
| --- | --- |

1400

Egyéb alkalmazottak

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

1 100 000

| 1406 | Külső nyelvi szolgáltatások |
| --- | --- |

1406

Külső nyelvi szolgáltatások

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Takarítás és karbantartás |
| --- | --- |

2022

Takarítás és karbantartás

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

250 000

| 2024 | Energiafogyasztás |
| --- | --- |

2024

Energiafogyasztás

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

Részösszeg

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

A jogcímcsoportokon belüli, a költségvetési hatóság elé nem terjesztett átcsoportosítások (a 24. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban)

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

| 2000 | Bérleti díjak |
| --- | --- |

2000

Bérleti díjak

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Telekommunikáció |
| --- | --- |

2103

Telekommunikáció

| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása |
| --- | --- |

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

100 000

| 2103 | Telekommunikáció |
| --- | --- |

2103

Telekommunikáció

| 2102 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

| 2000 | Bérleti díjak |
| --- | --- |

2000

Bérleti díjak

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | A helyiségek berendezése |
| --- | --- |

2007

A helyiségek berendezése

| 2008 | Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet |
| --- | --- |

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása |
| --- | --- |

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

| 2102 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

177 000

| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása |
| --- | --- |

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

| 2103 | Telekommunikáció |
| --- | --- |

2103

Telekommunikáció

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Szociális ellátás |
| --- | --- |

1630

Szociális ellátás

| 1632 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések |
| --- | --- |

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok |
| --- | --- |

1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

| 1400 | Egyéb alkalmazottak |
| --- | --- |

1400

Egyéb alkalmazottak

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | A helyiségek berendezése |
| --- | --- |

2007

A helyiségek berendezése

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet |
| --- | --- |

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

| 2001 | Lízingdíjak |
| --- | --- |

2001

Lízingdíjak

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Fizetett túlóra |
| --- | --- |

1202

Fizetett túlóra

| 1200 | Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) |
| --- | --- |

1200

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | A hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok |
| --- | --- |

1204

A hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

| 1200 | Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) |
| --- | --- |

1200

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

Részösszeg

1 710 500

0

0

0

1 710 500

Összesen =

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---