# Euroopa Liidu C 135/2013

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2013.135.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 135 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 56. köide14. mai 2013 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.135.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 135

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide14. mai 2013

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2013/C 135/01 | Aruanne 2012. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2013/C 135/01

Aruanne 2012. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 14.5.2013 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 135/1

---

ARUANNE 2012. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

2013/C 135/01

SISUKORD

| | Punkt | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS ... | 1–2 | 2 |
| TULUD ... | 3–7 | 2 |
| 2012. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2011. aastast üle kantud nõuded ... | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD ... | 8 | 3 |
| AASTA KULUTUSED ... | 9–29 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ... | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves ... | 11 | 4 |
| Jaotis 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud ... |

Punkt

Lk

SISSEJUHATUS ...

1–2

2

TULUD ...

3–7

2

2012. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2011. aastast üle kantud nõuded ...

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD ...

8

3

AASTA KULUTUSED ...

9–29

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ...

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves ...

11

4

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud ...

12–20

4

| Jaotis 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ... |
| --- | --- |

Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ...

21–29

6

2011. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2012. AASTASSE ...

30–34

8

Lisad

I LISA

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded ...

10

II LISA

Aasta sihtotstarbelised tulud ja ülekantud sihtotstarbelised tulud ...

12

III LISA

Aasta assigneeringute muudatused ...

16

IV LISA

Aasta assigneeringute kasutamine ...

21

V LISA

2011. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine ...

26

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoda on aluslepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on ELi rahaliste vahendite auditeerimine. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoda hindab osutatavate audititeenuste abil ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt kajastatud ja esitatud ning kas nende teostamine ja juhtimine on toimunud seaduslikult ja korrektselt, et tagada tehingute säästlikkus, tõhusus ja mõjusus. Kontrollikoda esitab oma audititulemused arusaadavates, asjakohastes ja objektiivsetes aruannetes. Kontrollikoda esitab ka oma arvamuse finantsjuhtimist käsitlevatel teemadel.

Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida ELi eelarve täitmist, eriti ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale eesmärgiks olla tõhus asutus, mis tegutseb avaliku sektori auditi ja halduse eesliinil.

| 1. | Eelarveaasta 2012 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Eelarveaasta 2012 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Käesoleva aruande lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Käesoleva aruande lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2012. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2011. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaastal 2012 oli kindlaksmääratud nõuete maht kokku 19 389 332 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 5 867 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 395 199 eurot.

  Tabel 1


  Kindlaksmääratud nõuded 2012. aastal










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Kavandatud tulud 2012 | Kindlaksmääratud nõuded aastal 2012 | 2012. aastal laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaastal 2012 oli kindlaksmääratud nõuete maht kokku 19 389 332 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 5 867 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 395 199 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2012. aastal

(eurodes)

Jaotis

Kavandatud tulud 2012

Kindlaksmääratud nõuded aastal 2012

2012. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 —

Mitmesugused tulud

200 000

31 220

31 220

100,00

Kokku

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabel 2

2011. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Eelmisest aastast üle kantud nõuded | Korrektsioonid | Kokku | Laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Eelmisest aastast üle kantud nõuded

Korrektsioonid

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 —

Mitmesugused tulud

444

0

444

0

0,00

Kokku

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Eelarveaastal 2012 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 389 332 eurot) 90,56 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 21 410 000 eurot. 2011. aastal oli sama suhtarv 93,79 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2012 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 389 332 eurot) 90,56 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 21 410 000 eurot. 2011. aastal oli sama suhtarv 93,79 %.

| 5. | Seisuga 31. detsember 2012 oli laekunud tulude summa kokku 19 393 899 eurot, millest 19 388 466 eurot olid 2012. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 5 423 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2012 oli laekunud tulude summa kokku 19 393 899 eurot, millest 19 388 466 eurot olid 2012. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 5 423 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

| 6. | Laekunud tuludest (19 388 466 eurot) on 19 136 961 eurot (98,70 %) seotud mahaarvamistega liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 251 505 eurot. 2012. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 59 396 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2011. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 96,55 % laekunud tuludest; eelarveaasta muud tulud olid 674 030 eurot ja pangaintressidega teeniti 387 595 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (19 388 466 eurot) on 19 136 961 eurot (98,70 %) seotud mahaarvamistega liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 251 505 eurot. 2012. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 59 396 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2011. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 96,55 % laekunud tuludest; eelarveaasta muud tulud olid 674 030 eurot ja pangaintressidega teeniti 387 595 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 1 310 eurot ehk 0,007 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2011. aastal jäi laekumata 5 867 eurot ehk 0,03 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 1 310 eurot ehk 0,007 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2011. aastal jäi laekumata 5 867 eurot ehk 0,03 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest, eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest ning Euroopa Liidu Teataja väljaannete müügituludest. Sihtotstarbeliste tulude kasutamine on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest, eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest ning Euroopa Liidu Teataja väljaannete müügituludest. Sihtotstarbeliste tulude kasutamine on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2012. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2013. aastasse üle kantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2012. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2013. aastasse üle kantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 — | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

117 848 614

113 001 566

95,89

| Jaotis 2 — | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

24 628 000

24 343 386

98,84

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 — | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Jaotis 2 — | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 33 ümberpaigutust kogusummas 5 176 815 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2012. aastal








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2012. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 5 | 3 887 000 |
| Peatükist peatükki | 4 | 490 000 |
| Artiklist artiklisse | 3 | 150 000 |
| Punktist punkti | 9 | 487 550 |
| Alapunktist alapunkti | 12 | 162 265 |
| Kokku | 33 | 5 176 815 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 33 ümberpaigutust kogusummas 5 176 815 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2012. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2012. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

5

3 887 000

Peatükist peatükki

4

490 000

Artiklist artiklisse

3

150 000

Punktist punkti

9

487 550

Alapunktist alapunkti

12

162 265

Kokku

33

5 176 815

Jaotis 1.
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Personali valdkonna (jaotis 1) 2012. aasta peamised saavutused olid järgmised: i) täitmata ametikohtade määr oli endiselt madal; ii) valmis uue töötajate hindamise süsteemi testversioon; iii) viidi lõpule isikuandmete digitaliseerimine; iv) personalidirektoraadi kahes üksuses alustati elektrooniliste allkirjade ja digitaalsete tööprotsesside kasutamist; v) töötajate pensioniõiguste kindlaksmääramine ning nendega seotud perekonnatoetuste haldamine anti üle individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile; vi) edukalt ja ennetähtaegselt võeti kasutusele koolituste haldamise rakendus SYSLOG ja e-õppe rakendus. |
| --- | --- |

12.

Personali valdkonna (jaotis 1) 2012. aasta peamised saavutused olid järgmised: i) täitmata ametikohtade määr oli endiselt madal; ii) valmis uue töötajate hindamise süsteemi testversioon; iii) viidi lõpule isikuandmete digitaliseerimine; iv) personalidirektoraadi kahes üksuses alustati elektrooniliste allkirjade ja digitaalsete tööprotsesside kasutamist; v) töötajate pensioniõiguste kindlaksmääramine ning nendega seotud perekonnatoetuste haldamine anti üle individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile; vi) edukalt ja ennetähtaegselt võeti kasutusele koolituste haldamise rakendus SYSLOG ja e-õppe rakendus.

| 13. | Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2012. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

13.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2012. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

10 —

Institutsiooni liikmed

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud |
| --- | --- |

16 —

Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud

6 773 500

6 390 822

94,35

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

Kokku

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2012. aastal oli 95,89 % (2011. aastal 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2012. aastal oli 95,89 % (2011. aastal 92,28 %).

| 15. | 12. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2012. aastal 96,4 % (2011. aastal 91,83 %). Eelmise aastaga võrreldes olukord küll paranes, ent 3 319 653,58 eurot jäi siiski kasutamata järgnevatel põhjustel:






  — | Euroopa Kohtu otsuse puudumise tõttu ei saanud 2011. aasta töötasude kohandamist 2012. aasta lõpus välja maksta; |
| --- | --- | --- |

15.

12. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2012. aastal 96,4 % (2011. aastal 91,83 %). Eelmise aastaga võrreldes olukord küll paranes, ent 3 319 653,58 eurot jäi siiski kasutamata järgnevatel põhjustel:

—

Euroopa Kohtu otsuse puudumise tõttu ei saanud 2011. aasta töötasude kohandamist 2012. aasta lõpus välja maksta;

| — | nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude 2012. aasta kohandamist 2012. aasta lõpus välja maksta; |
| --- | --- |

—

nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude 2012. aasta kohandamist 2012. aasta lõpus välja maksta;

| — | mitmes kulupunktis (st peretoetused, tasustatav ületunnitöö ja sisseseadmistoetused) saavutati oluline kokkuhoid; |
| --- | --- |

—

mitmes kulupunktis (st peretoetused, tasustatav ületunnitöö ja sisseseadmistoetused) saavutati oluline kokkuhoid;

| — | enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt. |
| --- | --- |

—

enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt.

| 16. | Käesoleva aasta eelarve 14. peatüki (Muud töötajad ja sisse ostetud teenused) kasutusmäär on sarnane eelmise aastaga ning püsis tasemel 91,85 % (2011. aastal 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Käesoleva aasta eelarve 14. peatüki (Muud töötajad ja sisse ostetud teenused) kasutusmäär on sarnane eelmise aastaga ning püsis tasemel 91,85 % (2011. aastal 91,89 %).

| 17. | Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 92,37 % (2011. aastal 93,56 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

17.

Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 92,37 % (2011. aastal 93,56 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

10 —

Institutsiooni liikmed

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud |
| --- | --- |

16 —

Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

Kokku

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | 2012. aasta maksed moodustasid kokku 110 903 321 eurot ehk 94,11 % lõplikest assigneeringutest ja 98,14 % kõikidest kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 90,94 % ja 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

2012. aasta maksed moodustasid kokku 110 903 321 eurot ehk 94,11 % lõplikest assigneeringutest ja 98,14 % kõikidest kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 90,94 % ja 98,55 %).

| 19. | Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2013. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 2 098 245 eurot ehk 1,78 % lõplikest assigneeringutest ja 1,86 % kõikidest kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 1,34 % ja 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2013. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 2 098 245 eurot ehk 1,78 % lõplikest assigneeringutest ja 1,86 % kõikidest kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 1,34 % ja 1,45 %).

| 20. | 16. peatüki eelarveülekandmiste kõige suurem osa (908 177 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2012. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 16. peatüki ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2012. aastal saadud, hõlmasid laste päevakeskust (345 240 eurot) ja töötajate koolitust (206 872 eurot). |
| --- | --- |

20.

16. peatüki eelarveülekandmiste kõige suurem osa (908 177 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2012. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 16. peatüki ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2012. aastal saadud, hõlmasid laste päevakeskust (345 240 eurot) ja töötajate koolitust (206 872 eurot).

Jaotis 2.
     
  Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 21. | 2012. aasta peamine sündmus oli hoone K3 õigeaegne ja eelarvekohane valmimine. Hoone sai kasutamisvalmis 2012. aasta novembris ning kontrollikoja erinevate osakondade kolimine algas vastavalt kavandatule. Kontrollikoja mõned auditikojad kolisid hoonesse K3 enne aasta lõppu. Lisaks läks edukalt kontrollikoja uue kontoripinna avamine Brüsselis. IT valdkonna olulisemad edusammud olid: i) uude hoonesse K3 paigutati keskkonnasõbralikum ja turvalisem kontrollikoja andmekeskus ning moodne IT infrastruktuur / VOIP telefonisüsteem; ii) valmis ja läbis testimise kontrollikoja peamine auditirakendus Assyst2; iii) intranet ja internet viidi üle Sharepoint platvormile. |
| --- | --- |

21.

2012. aasta peamine sündmus oli hoone K3 õigeaegne ja eelarvekohane valmimine. Hoone sai kasutamisvalmis 2012. aasta novembris ning kontrollikoja erinevate osakondade kolimine algas vastavalt kavandatule. Kontrollikoja mõned auditikojad kolisid hoonesse K3 enne aasta lõppu. Lisaks läks edukalt kontrollikoja uue kontoripinna avamine Brüsselis. IT valdkonna olulisemad edusammud olid: i) uude hoonesse K3 paigutati keskkonnasõbralikum ja turvalisem kontrollikoja andmekeskus ning moodne IT infrastruktuur / VOIP telefonisüsteem; ii) valmis ja läbis testimise kontrollikoja peamine auditirakendus Assyst2; iii) intranet ja internet viidi üle Sharepoint platvormile.

| 22. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2012. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

22.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2012. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 944 000

1 843 222

94,82

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

24 628 000

24 343 386

98,84

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Kokku K3-ta

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | 2012. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,84 % (2011. aastal 96,83 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

23.

2012. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,84 % (2011. aastal 96,83 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Maksed moodustasid kokku 13 763 732 eurot ehk 55,89 % lõplikest assigneeringutest ja 56,54 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 51,16 % ja 52,84 %). Finantsmääruse artikli 13.4 kohaselt automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 10 579 654 eurot ehk 42,96 % lõplikest assigneeringutest ja 43,46 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 45,67 % ja 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Maksed moodustasid kokku 13 763 732 eurot ehk 55,89 % lõplikest assigneeringutest ja 56,54 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 51,16 % ja 52,84 %). Finantsmääruse artikli 13.4 kohaselt automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 10 579 654 eurot ehk 42,96 % lõplikest assigneeringutest ja 43,46 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 45,67 % ja 47,16 %).

Hoone K3 projekt ja võrdlus 2011. aastaga

| 25. | Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 3 miljoni euro suurune neljas osamakse sisaldus 2012. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2012. aastal välja. 2013. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009. Projekt püsib eelarve piires. |
| --- | --- |

25.

Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 3 miljoni euro suurune neljas osamakse sisaldus 2012. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2012. aastal välja. 2013. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009. Projekt püsib eelarve piires.

| 26. | Hoone K3 projekt moonutab punktis 24 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2011. aastaga. 2011. aasta arvnäitajatega parema võrdluse võimaldamiseks tuleb projektiga seonduv välja jätta. Sellisel juhul moodustasid jaotise 2 maksed kokku 13 546 230 eurot ehk 62,63 % lõplikest assigneeringutest ja 63,47 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 70,21 % ja 73,43 %). Finantsmääruse artikli 13.4 kohaselt automaatselt 2013. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 797 156 eurot ehk 36,05 % lõplikest assigneeringutest ja 36,53 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 25,41 % ja 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Hoone K3 projekt moonutab punktis 24 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2011. aastaga. 2011. aasta arvnäitajatega parema võrdluse võimaldamiseks tuleb projektiga seonduv välja jätta. Sellisel juhul moodustasid jaotise 2 maksed kokku 13 546 230 eurot ehk 62,63 % lõplikest assigneeringutest ja 63,47 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 70,21 % ja 73,43 %). Finantsmääruse artikli 13.4 kohaselt automaatselt 2013. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 797 156 eurot ehk 36,05 % lõplikest assigneeringutest ja 36,53 % kulukohustustest (2011. aastal olid need määrad vastavalt 25,41 % ja 26,57 %).

| 27. | 20. peatüki (Hooned ja nendega seotud kulud) 3 693 380 euro suurusest eelarve ülekandmisest on 2 782 498 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 20. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (364 283 eurot) ning energiatarbimisega (317 049 eurot). |
| --- | --- |

27.

20. peatüki (Hooned ja nendega seotud kulud) 3 693 380 euro suurusest eelarve ülekandmisest on 2 782 498 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 20. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (364 283 eurot) ning energiatarbimisega (317 049 eurot).

| 28. | Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 21. peatüki 5 287 237 euro suurusest ülekandmisest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost-, rent ja hooldus), on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 614 244 eurot (tegu on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega) ja eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 1 250 627 eurot. |
| --- | --- |

28.

Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 21. peatüki 5 287 237 euro suurusest ülekandmisest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost-, rent ja hooldus), on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 614 244 eurot (tegu on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega) ja eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 1 250 627 eurot.

| 29. | 27. peatüki (Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 – Euroopa Liidu Teataja ja 2741 – Üldväljaanded. Eelarvepunktis 2740 tehtud 343 193 euro suurune ülekandmine on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2012. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2013. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 – Üldväljaanded – 379 245 euro suurune ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2012. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 (Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused) kohta, millest kanti 156 886 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks. |
| --- | --- |

29.

27. peatüki (Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 – Euroopa Liidu Teataja ja 2741 – Üldväljaanded. Eelarvepunktis 2740 tehtud 343 193 euro suurune ülekandmine on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2012. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2013. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 – Üldväljaanded – 379 245 euro suurune ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2012. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 (Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused) kohta, millest kanti 156 886 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks.

2011. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2012. AASTASSE

| 30. | 2011. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

  Tabel 10


  2011. aasta assigneeringute ülekandmised 2012. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Ülekandmised 2011. aastast 2012. aastasse | Ülekandmiste arvelt tehtud maksed | Tühistamised |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

30.

2011. aasta assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2011. aasta assigneeringute ülekandmised 2012. aastasse

(eurodes)

Peatükk

Ülekandmised 2011. aastast 2012. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

10 —

Institutsiooni liikmed

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud |
| --- | --- |

16 —

Institutsiooni töötajatega seotud muud kulud

1 175 926

963 622

212 304

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

Kokku

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 236 101

1 042 447

193 655

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Kokku K3-ta

4 614 255

4 082 022

532 233

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku K3-ga

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku K3-ta

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Eelarveaastast 2011 automaatselt eelarveaastasse 2012 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikkel 13.4.) summa oli 13 087 563 eurot ning selle alusel tehti 11 214 098 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 85,69 % (2011. aastal 92,54 %). |
| --- | --- |

31.

Eelarveaastast 2011 automaatselt eelarveaastasse 2012 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikkel 13.4.) summa oli 13 087 563 eurot ning selle alusel tehti 11 214 098 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 85,69 % (2011. aastal 92,54 %).

| 32. | 20. peatüki ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 6 784 654 eurot moodustavad 5 873 687 eurot maksed eelarverealt 2003 (Kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 7 000 000 euro suurusest kolmandast osamaksest (summa sisaldus 2011. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 25). |
| --- | --- |

32.

20. peatüki ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 6 784 654 eurot moodustavad 5 873 687 eurot maksed eelarverealt 2003 (Kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 7 000 000 euro suurusest kolmandast osamaksest (summa sisaldus 2011. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 25).

| 33. | Ülalkirjeldatud kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade ees rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavate rahaliste vahendite olemasolu selleks, et eelarve piires katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade ees. Kontrollikoda on oma kohustuste tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Samal ajal on ELi finantshuvid usalduslepinguga kaitstud. |
| --- | --- |

33.

Ülalkirjeldatud kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade ees rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavate rahaliste vahendite olemasolu selleks, et eelarve piires katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade ees. Kontrollikoda on oma kohustuste tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Samal ajal on ELi finantshuvid usalduslepinguga kaitstud.

| 34. | Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3. |
| --- | --- |

34.

Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3.

---

(1)  Peamiselt usaldusarvelt teenitud.

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid (nt levitamiskulusid).

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

Tulud – 2012

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded | Eelarveaastal laekunud nõuded | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| JAOTIS 4 — | INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

JAOTIS 4 —

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Punkt 5000 Laekumised sõidukite müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Punkt 5900 Muu haldustegevusest laekuv tulu

0,00

19,46

19,46

0,00

PEATÜKK 59 MUU HALDUSTEGEVUSEST LAEKUV TULU

0,00

19,46

19,46

0,00

| JAOTIS 5 — | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST |
| --- | --- |

JAOTIS 5 —

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KOKKU

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N-1 | Muutused aastal N-1 | Kokku aastal N-1 | Aastal N-1 laekunud summad | Laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4001 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 4 — | INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N-1

Muutused aastal N-1

Kokku aastal N-1

Aastal N-1 laekunud summad

Laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4001 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| JAOTIS 5 — | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST |
| --- | --- |

JAOTIS 5 —

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KOKKU

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| | AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE - Indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Erialane täiendusõpe | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Lähetused | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE - Indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Erialane täiendusõpe

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Lähetused

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

JAOTIS 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Rent

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Teenistusruumide sisustamine

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Puhastus ja korrashoid

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energiatarbimine

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Hoonete turvalisus ja valve

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Kindlustus

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Muud hoonetega seotud kulud

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekommunikatsioon

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Postikulud

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740
  Euroopa Liidu Teataja

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

KOKKU

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| | EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE - Indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Lähetused | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Erialane täiendusõpe | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Lähetused | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD MUUD KULUD | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE - Indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Lähetused

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Mitmesugused värbamiskulud

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Erialane täiendusõpe

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Lähetused

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD MUUD KULUD

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

JAOTIS 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Rent

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Kinnisvara soetamine

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Puhastus ja korrashoid

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energiatarbimine

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Hoonete turvalisus ja valve

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Kindlustus

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Muud hoonetega seotud kulud

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikatsioon

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Sõidukite asendamine

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Vastuvõttude ja esinduskulud

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740
  Euroopa Liidu Teataja

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

KOKKU

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringud N-1 |
| Punkt 1000 Töötasud, toetused ja pensionid | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Punkt 1020 Ajutised toetused | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Artikkel 102 Ajutised toetused | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Punkt 1030 Pensionid | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 103 Pensionid | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Lähetused | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Artikkel 104 Lähetused | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Punkt 1060 Koolitus | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Artikkel 106 Koolitus | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Punkt 1200 Töötasud ja toetused | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Punkt 1220 Toetused töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 Toetused teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Punkt 1400 Muu personal | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Punkt 1620 Lähetused | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Artikkel 162 Lähetused | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Punkt 1652 Restoran ja sööklad | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Punkt 1655 Kontrollikoja töötajate isikufailide haldamise kulud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud N-1

Punkt 1000 Töötasud, toetused ja pensionid

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Punkt 1020 Ajutised toetused

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Artikkel 102 Ajutised toetused

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Punkt 1030 Pensionid

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Artikkel 103 Pensionid

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Punkt 1040 Lähetused

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Artikkel 104 Lähetused

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Punkt 1060 Koolitus

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Artikkel 106 Koolitus

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Punkt 1200 Töötasud ja toetused

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Punkt 1220 Toetused töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Toetused teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Punkt 1400 Muu personal

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Punkt 1620 Lähetused

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Artikkel 162 Lähetused

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Punkt 1650 Meditsiiniabi

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Punkt 1652 Restoran ja sööklad

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Punkt 1655 Kontrollikoja töötajate isikufailide haldamise kulud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

JAOTIS 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Punkt 2000 Rent

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Artikkel 200 Hooned

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja järelevalve

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Punkt 2028 Kindlustus

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Punkt 2120 Mööbel

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Artikkel 212 Mööbel

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Punkt 2160 Transpordivahendid

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Artikkel 216 Transpordivahendid

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Punkt 2360 Posti- ja kättetoimetamiskulud

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Artikkel 236 Posti- ja kättetoimetamiskulud

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Punkt 2380 Muud halduskulud

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Artikkel 238 Muud halduskulud

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Punkt 2740
  Euroopa Liidu Teataja

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Punkt 2741 Üldist laadi väljaanded

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 – MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| JAOTIS 10 — | MUUD KULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulu-kohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Automaatselt üle kantud assigneeringud N+1 | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1 | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1000 Töötasud, toetused ja pensionid | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Punkt 1020 Ajutised toetused | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Artikkel 102 Ajutised toetused | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Punkt 1030 Pensionid | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Artikkel 103 Pensionid | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Punkt 1040 Lähetused | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Artikkel 104 Lähetused | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Punkt 1060 Koolitus | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Artikkel 106 Koolitus | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| PEATÜKK 10 — INSTITUTSIOONI LIIKMED | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Punkt 1200 Töötasud ja toetused | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Punkt 1220 Toetused töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 Toetused teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| PEATÜKK 12 — AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Punkt 1400 Muu personal | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| PEATÜKK 14 — MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Punkt 1620 Lähetused | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Artikkel 162 Lähetused | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Punkt 1652 Restoran ja sööklad | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1655 Kontrollikoja töötajate isikufailide haldamise kulud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| PEATÜKK 16 — INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulu-kohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt üle kantud assigneeringud N+1

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1000 Töötasud, toetused ja pensionid

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Punkt 1020 Ajutised toetused

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Artikkel 102 Ajutised toetused

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Punkt 1030 Pensionid

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Artikkel 103 Pensionid

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Punkt 1040 Lähetused

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Artikkel 104 Lähetused

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Punkt 1060 Koolitus

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Artikkel 106 Koolitus

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

PEATÜKK 10 — INSTITUTSIOONI LIIKMED

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Punkt 1200 Töötasud ja toetused

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Punkt 1220 Toetused töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Toetused teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

PEATÜKK 12 — AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Punkt 1400 Muu personal

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

PEATÜKK 14 — MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Punkt 1620 Lähetused

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Artikkel 162 Lähetused

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Punkt 1650 Meditsiiniabi

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Punkt 1652 Restoran ja sööklad

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Punkt 1655 Kontrollikoja töötajate isikufailide haldamise kulud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

PEATÜKK 16 — INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

JAOTIS 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Punkt 2000 Rent

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 200 Hooned

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Punkt 2028 Kindlustus

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

PEATÜKK 20 — HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Punkt 2120 Mööbel

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Artikkel 212 Mööbel

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Punkt 2160 Transpordivahendid

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Artikkel 216 Transpordivahendid

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

PEATÜKK 21 — ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Punkt 2360 Posti- ja kättetoimetamiskulud

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Artikkel 236 Posti- ja kättetoimetamiskulud

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Punkt 2380 Muud halduskulud

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Artikkel 238 Muud halduskulud

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

PEATÜKK 23 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

PEATÜKK 25 — NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Punkt 2740
  Euroopa Liidu Teataja

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Punkt 2741 Üldist laadi väljaanded

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

PEATÜKK 27 — INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

KOKKU

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

V LISA

2011. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Automaatselt üle kantud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud |
| Automaatselt üle kantud assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | | |
| Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Lähetused | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Artikkel 104 Lähetused | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Punkt 1060 Koolitus | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Artikkel 106 Koolitus | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| PEATÜKK – 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Punkt 1200 Töötasud ja toetused | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Punkt 1620 Lähetused | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Artikkel 162 Lähetused | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Punkt 1652 Restoran ja sööklad | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

Punkt 1002 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Punkt 1040 Lähetused

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Artikkel 104 Lähetused

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Punkt 1060 Koolitus

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Artikkel 106 Koolitus

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

PEATÜKK – 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Punkt 1200 Töötasud ja toetused

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Punkt 1204 Õigused teenistusse asumisel ja sealt lahkumisel ning üleviimisel

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Punkt 1612 Töötajate täiendkoolitus

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Punkt 1620 Lähetused

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Artikkel 162 Lähetused

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Punkt 1650 Meditsiiniabi

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Punkt 1652 Restoran ja sööklad

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Punkt 1654 Laste päevakeskus

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

JAOTIS 1 –

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Punkt 2000 Rent

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Artikkel 200 Hooned

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Punkt 2024 Energiatarbimine

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Punkt 2028 Kindlustus

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Punkt 2120 Mööbel

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Artikkel 212 Mööbel

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Punkt 2160 Transpordivahendid

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Artikkel 216 Transpordivahendid

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Punkt 2310 Finantskulud

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Punkt 2360 Posti- ja kättetoimetamiskulud

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Artikkel 236 Posti- ja kättetoimetamiskulud

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Punkt 2380 Muud halduskulud

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Artikkel 238 Muud halduskulud

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Punkt 2740
  Euroopa Liidu Teataja

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Punkt 2741 Üldist laadi väljaanded

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

KOKKU

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---