# Euroopan unionin C 181/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.181.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 181 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta26. kesäkuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.181.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 181

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta26. kesäkuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan unionin tuomioistuin |
| 2013/C 181/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 181/01

Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

| 26.6.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 181/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 181/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2012 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2013/C 181/01

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto |
| --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteutumiseen |
| --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2012 luvuittain |
| --- | --- |

3.

Liitteet

| Liite I: | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2012 varainhoitovuoteen 2011 verrattuna |
| --- | --- |

Liite I:

| Liite II: | Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2012 – Toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset |
| --- | --- |

Liite II:

| Liite III: | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2012 määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuoteen 2011 verrattuna |
| --- | --- |

Liite III:

| Liite IV: | Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2012 (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| --- | --- |

Liite IV:

| Liite V: | Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2012 |
| --- | --- |

Liite V:

| Liite VI: | Aikaisemman varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla tehdyt määrärahojen siirrot varainhoitovuonna 2012 |
| --- | --- |

Liite VI:

Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä otetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) 142 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 227 artiklan mukaan ”huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste varainhoitovuonna, ja siinä esitetään myös yhteenvetotiedot eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista”. Selvityksessä esitetään myös se, ”miten varainhoitovuoden tavoitteet on saavutettu moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen”, ja kuvataan ”taloudellinen asema ja tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi varainhoitovuoden aikana toteutettuihin toimiin”.

Selvityksen 2 kohdassa esitetään yleiskatsaus varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot vuoden 2012 talousarvion toteutumisesta.

Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla Euroopan unionin tuomioistuimen vuoden 2012 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu). Vuonna 2012 otettiin pitkällisen mutta tuotteliaan lainsäädäntöprosessin päätteeksi käyttöön unionin tuomioistuimen uusi työjärjestys ja tehtiin eräitä muutoksia tuomioistuimen perussääntöön. Uudistuksilla pyritään yhtäältä uudistamaan menettelytapoja unionin tuomioistuimessa ja toisaalta mahdollistamaan tuomioistuimen tehokkuuden kehittäminen entisestään.

Jo aikaisempina vuosina esiin tullut tehokkuuden paraneminen jatkui vuonna 2012. Ennakkoratkaisumenettelyjen kesto ei ole 1980-luvun lopun jälkeen ollut koskaan yhtä lyhyt, ja unionin yleinen tuomioistuin onnistui erityisen tuotteliaan vuoden päätteeksi sekä vähentämään ratkaisua odottavien asioiden määrää että lyhentämään oikeudenkäyntien kestoa kahdella kuukaudella vuonna 2012.

Tietotekniikan alalla kaikki kolme hanketta, joiden tarkoituksena oli lähentää Euroopan unionin tuomioistuinta ja kansalaisia, osoittivat hyödyllisyytensä. Vuoden 2011 lopussa käyttöön otettu e-Curia-sovellus, jonka avulla oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan jättää ja tiedoksiantaa sähköisesti, toimii erinomaisesti ja sen käyttäjämäärä kasvoi kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Uusi tehokkaampi hakukone oikeuskäytäntöä varten ja tuomioistuimen kirjaston sähköinen teosluettelo osoittautuivat niin ikään erittäin pidetyiksi. Kaikki kolme tuomioistuinta päättivät lisäksi korvata painetun oikeustapauskokoelman 1. tammikuuta 2012 alkaen sähköisellä julkaisulla, mikä vähentää julkaisukustannuksia ja helpottaa lakimiesammateissa toimivien mahdollisuuksia tutustua oikeuskäytäntöön.

Kiinteistöjen osalta Erasmus- ja Thomas More -rakennusten sekä C-lisärakennuksen vanhojen tilojen uudistustöissä siirryttiin viimeiseen vaiheeseen, ja uudistettuihin tiloihin, jotka sisältävät muun muassa viisi uutta istuntosalia, voidaan muuttaa istuntokauden alkaessa syyskuussa 2013. Hanke tuomioistuimen tilojen viidenneksi laajennukseksi etenee edelleen. Tämän laajennuksen ansiosta tuomioistuimen koko henkilöstö voidaan arviolta vuonna 2019 keskittää samaan paikkaan (tällä hetkellä henkilöstöä toimii useissa eri paikoissa sijaitsevissa rakennuksissa), mikä tehostaa eri yksiköiden toimintaa.

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2012 oli 43 986 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2012 toteutuneet tulot ovat 50 990 325 euroa eli 15,92 prosenttia ennustettua enemmän.

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

| (euroa) |
| --- |
| Nimi | Tuloennuste 2012 | Toteutuneet tulot 2012 | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroa)

Nimi

Tuloennuste 2012

Toteutuneet tulot 2012

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

43 986 000,00

49 913 347,62

97,89

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0,00

1 076 977,18

2,11

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

43 986 000,00

50 990 324,80

100,00

%

100,00 %

115,92 %

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat tulot (pääasiassa pidätykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat erittäin suuren prosenttiosuuden tulojen kokonaismäärästä (97,89 prosenttia). Osastoon 5 kuuluvat tulot (pääasiallisesti tilintarkastustuomioistuimen ja käännöskeskuksen maksamat T-rakennuksen ja T bis -rakennuksen tiettyjä osia koskevien vuokrakulujen palautukset, aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot, julkaisumyynnistä saadut tulot, televiestintäpalautukset ja rahoitustuotto) edustavat vain alle 2,11:tä prosenttia tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä I ja II esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että, osastoon 5 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (91,35 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2012 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

| (euroa) |
| --- |
| Nimi | Saamisten siirrot 2011–2012 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroa)

Nimi

Saamisten siirrot 2011–2012

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

6 151,21

6 151,21

8,65

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

67 471,91

64 988,93

91,35

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

73 623,12

71 140,14

100,00

%

100,00 %

96,63 %

2.2   Menot

2.2.1   Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2012 yhteensä 348 335 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2012 toteutuneet menot ovat 343 567 693 euroa, joten määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli vuoden 2011 tavoin erittäin korkea (lähes 99 prosenttia).

Lisäksi havaitaan, kuten aikaisempinakin vuosina, että lähes kolme neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviosta kohdistuu henkilöstömenoihin (osaston 1 menot).

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Nimi | Vuoden 2012 määrärahat | Vuoden 2012 sitoumukset | % kokonaismäärästä |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Nimi

Vuoden 2012 määrärahat

Vuoden 2012 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1 –

Toimielimen henkilöstö

251 676 000,00

248 118 583,60

72,22

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

96 619 000,00

95 418 786,52

27,77

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

40 000,00

30 322,40

0,01

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0

0

–

Yhteensä

348 335 000,00

343 567 692,52

100

%

100 %

98,63 %

Liitteissä III ja IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2012 määrärahojen käytöstä (vertailu suhteessa varainhoitovuoteen 2011 ja toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain).

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 siirretyt määrärahat olivat määrältään yhteensä 18 169 843 euroa ja vuoden 2011 tavoin ne käytettiin suurimmaksi osaksi (87-prosenttisesti, verrattuna 88 prosenttiin vuonna 2011).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Nimi | Määrärahojen siirrot 2011–2012 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Nimi

Määrärahojen siirrot 2011–2012

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1 –

Toimielimen henkilöstö

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0

0

0

Yhteensä

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

%

100 %

87,05 %

12,95 %

Liitteessä IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen käytöstä

2.2.3.   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan tietyt tulot voidaan osoittaa tiettyjen menoerien rahoittamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vastaavat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa V esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Nimi | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2011–2012 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012 | Suoritetut maksut 2012 | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Nimi

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2011–2012

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012

Suoritetut maksut 2012

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 –

Toimielimen henkilöstö

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

Kuten taulukko 5 osoittaa, varainhoitovuoden 2012 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 1 095 340 euroa, joista 70 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

| — | kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (323 610 euroa) |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (323 610 euroa)

| — | unionin tuomioistuimen julkaisujen, kuten oikeustapauskokoelmien, myynnistä saatu tuotto (222 064 euroa). |
| --- | --- |

—

unionin tuomioistuimen julkaisujen, kuten oikeustapauskokoelmien, myynnistä saatu tuotto (222 064 euroa).

| — | puhelin- ja postituskulujen palautukset (93 763 euroa) |
| --- | --- |

—

puhelin- ja postituskulujen palautukset (93 763 euroa)

| — | aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (122 276 euroa). |
| --- | --- |

—

aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (122 276 euroa).

Liitteessä V esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4.   Määrärahojen siirrot

Euroopan unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2012 aikana aikaisemman varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla 18 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 15 797 500 euroa.

Aikaisemman varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti seitsemästä määrärahojen siirrosta ilmoitettiin budjettivallan käyttäjälle. Näiden siirtojen kokonaismäärä oli 14 087 000 euroa, ja ne muodostavat valtaosan (89 prosenttia) varainhoitovuoden määrärahojen siirtojen kokonaismäärästä. Kuten jäljempänä 3 luvussa selvitetään, hieman yli 12 miljoonaa euroa vastaavat loppuvuodesta toteutettuja määrärahojen siirtoja, joilla pyrittiin ottamaan käyttöön eräitä ylijäämäisiä määrärahoja talousarvion 1 ja 2 osastoista. Nämä siirrot käytettiin ennakkomaksuihin eräissä merkittävissä kiinteistöhankkeissa Luxemburgin viranomaisten kanssa allekirjoitettujen vuokra-ostosopimusten määräysten mukaisesti. Hyvän varainhoitotavan mukaisesti ennakkomaksuilla kevennetään näistä kiinteistöhankkeista aiheutuvien tulevien vuosien rahoitusvastuita ja vuokra-ostosopimusten mukaisia maksuja. Koska kaikkien kolmen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma päätettiin julkaista sähköisessä muodossa 1. tammikuuta 2012 lähtien annetuista tuomioista, kohtaan 2741”Yleisluonteiset julkaisut” tarkoitettuja määrärahoja korotettiin 0,9 miljoonalla eurolla vuotta 2012 edeltävien painettujen oikeustapauskokoelmien julkaisemisen täydentämiseksi. Tätä varten hyödynnettiin vielä vuonna 2012 voimassa olleita edullisia sopimusehtoja (sopimuksen voimassaolo päättyi vuoden 2012 lopussa).

Lisäksi tehtiin 11 sellaista aikaisemman varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua siirtoa momentin sisällä, joita ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle. Niiden kokonaismäärä oli 1 710 500 euroa, joista 550 000 euroa vastaa loppuvuodesta toteutettuja määrärahojen siirtoja ennakkomaksujen suorittamiseksi edellä mainituissa kiinteistöhankkeissa.

Liitteessä VI esitetään yksityiskohtaisesti kyseiset siirrot ja budjettikohdat, joita siirrot koskivat.

3.   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2012 LUVUITTAIN

3.1   Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 6 osoittaa, osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on varainhoitovuonna 2012 yhteensä 251 676 000 euroa (0,16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011), mikä vastaa 72:ta prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 248 118 584 euroa, joten toteutumisaste oli edelleen erittäin korkea (yli 98 prosenttia, kuten vuonna 2011).

Taulukko 6

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| 1 osasto | Varainhoitovuoden 2012 määrärahat | Varainhoitovuoden 2012 sitoumukset | % toteutumisaste |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

(euroa)

1 osasto

Varainhoitovuoden 2012 määrärahat

Varainhoitovuoden 2012 sitoumukset

% toteutumisaste

10 –

Toimielimen jäsenet

31 738 000,00

30 895 975,25

97,35

| 12 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

12 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

197 958 000,00

196 730 313,46

99,38

| 14 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

16 206 000,00

14 919 828,06

92,06

| 16 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

16 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 774 000,00

5 572 466,83

96,51

Yhteensä

251 676 000,00

248 118 583,60

98,59

3.1.1   Luku 10 – Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 31 738 000 eurosta käytettiin 30 895 975 euroa, mikä merkitsee korkeaa 97,35 prosentin toteutumisastetta (97,64 prosenttia varainhoitovuonna 2011).

Osa vaihteluista tämän luvun määrärahojen käyttöasteessa liittyy jäsenten palkkoihin sekä neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisten ja talousarvion laadinnassa käytettyjen ennusteiden välisiin eroihin (+ 0 prosenttia 1. tammikuuta 2012 alkaen, kun ennakkoarvio oli + 0,9 prosenttia, ja + 0 prosenttia 1. heinäkuuta 2012 alkaen, kun ennakkoarvio oli + 0,9 prosenttia).

Toinen osa vaihteluista määrärahojen käyttöasteessa liittyi kaikkien kolmen tuomioistuimen jäsenten vaihdoksiin kolmen vuoden välein ja muihin ennalta arvaamattomiin muutoksiin (eroamiset tai kuolintapaukset), joista aiheutuu eräitä täsmällisiä henkilöstömenoja (tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset, siirtymäkorvaukset, eläkkeet jne.). Nämä erot ovat jo luonteensa johdosta väistämättömiä, koska talousarvion valmistelumenettely edellyttää, että toimielimen jäsenten vaihtumiseen ja ennalta arvaamattomiin siirtoihin liittyvät ennakko-odotukset otetaan huomioon erittäin varhain (lähes puolitoista vuotta ennen vaihtumisajankohtaa) ja varovaisuusperiaatetta noudattaen, kun taas toimielimen jäsenten vaihtuminen edellyttää sekä jäsenvaltioiden päätöksiä että unionin tuomioistuinten jäsenten yksittäisiä päätöksiä.

On kuitenkin huomattava, että varainhoitovuonna 2012 näillä väistämättä sattumanvaraisilla seikoilla oli vähemmän vaikutusta määrärahojen vaihteluun (vuoden 2011 alussa laaditut ennusteet unionin tuomioistuimen jäsenten vaihtumisesta vuonna 2012 toteutuivat lähes ennusteiden mukaisesti lokakuussa 2012, jolloin neljä jäsenistä vaihtui, vuoden 2012 talousarviossa ennakoitujen viiden vaihtumisen sijasta).

Määrärahojen siirroista on vielä syytä huomauttaa, että 0,8 miljoonaa euroa siirrettiin varainhoitovuoden lopussa luvusta 10 luvun 20 vuokra-ostosopimusta koskevaan kohtaan.

3.1.2   Luku 12 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 197 958 000 eurosta käytettiin 196 730 313 euroa, mikä merkitsee edellisvuotta korkeampaa toteutumisastetta (yli 99 prosenttia, verrattuna yli 98 prosenttiin varainhoitovuonna 2011).

Luku 12 on määrärahoiltaan tuomioistuimen talousarvion suurin budjettikohta (lähes 57 prosenttia kokonaistalousarviosta). Varainhoitovuoden lopulla havaittavissa oleva ylijäämä on siten verrattain pieni, kun otetaan huomioon kyseiselle luvulle kirjattujen määrärahojen kokonaismäärä ja hankaluudet, jotka liittyvät talousarviota koskevien ennusteiden laatimiseen lähes 12 kuukautta ennakkoon käyttämällä useita muuttujia, jotka ovat väistämättä likimääräisiä (palkkojen korotusaste, inflaatiotaso, palvelukseen ottamisen ja henkilöstön vaihtuvuuden tahti, kiinteämääräisen vähennyksen määrä jne.). Esimerkkinä voidaan mainita jo edellä 3.1.1 kohdassa esiin tuotu huomionarvoinen vaihtelu (noin 2,9 miljoonaa euroa) määrärahojen käyttöasteessa, joka liittyy neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisten (1. heinäkuuta 2010 myönnetyn 0,1 prosentin korotuksen jälkeen ei ole hyväksytty mitään korotuksia) ja vuoden 2012 talousarvion laadinnassa käytettyjen komission ehdotuksen mukaisten ennusteiden välisiin väistämättömiin eroihin.

On tärkeää korostaa, että todettu ylijäämä liittyy edellä mainittuihin erinäisiin ennusteisiin perustuviin muuttujiin eikä siihen, että unionin tuomioistuimen virkojen varsin korkea täyttöaste olisi heikentynyt. Täyttämättömien virkojen määrä oli keskimäärin noin kolme prosenttia, joka vastaa henkilöstön tavanomaista kiertoa. Nämä hyvät tulokset on saavutettu tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamalla erittäin aktiivisella palvelukseen ottamista koskevalla politiikalla, joka on mahdollistanut täyttämättä olevien virkojen määrän mahdollisimman tehokkaan minimoinnin huolimatta henkilöstön väistämättömään ja tavanomaiseen kiertoon liittyvistä rajoitteista ja Luxemburgin korkeista elinkustannuksista johtuvista vaikeuksista henkilöstön palvelukseen ottamisessa. Avoinna olevien virkojen vähäinen määrä on myös hyvä osoitus tuomioistuimen eri yksiköiden huomattavasta työtaakasta, joka heijastaa tuomioistuintoiminnan aktiivisuuden kehitystä viime vuosina.

Huomautettakoon vielä, että tuomioistuin analysoi luvulle 12 merkittyjen määrärahojen toteutumisessa ilmenneet poikkeamat ja hyödyntää analyysiaan kehittääkseen edelleen palkkoja koskevien ennusteiden laatimisessa käyttämiään menetelmiä ja parantaakseen entisestään määrärahojensa toteutumisastetta. Tämän mukaisesti eräiden merkittävien metodologisten muutosten johdosta varainhoitovuoden 2013 talousarvion laskelmissa on pyydetty 3,5 miljoonaa euroa vähemmän määrärahoja.

Määrärahojen siirroista on lopuksi vielä todettava, että budjettivallan käyttäjän kaksi haaraa ovat vuoden lopulla hyväksyneet luvun 12 ylijäämän merkittävän osan käyttämisen vahvistamaan yhtäältä luvun 20 määrärahoja, joilla suoritettiin ennakkomaksuja eräistä merkittävistä kiinteistöhankkeista (9 miljoonaa euroa).

3.1.3   Luku 14 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Kun tätä lukua tarkastellaan yleisellä tasolla, voidaan todeta, että lopullisista määrärahoista eli 16 206 000 eurosta käytettiin 14 919 828 euroa, mikä merkitsee alhaisempaa toteutumisastetta kuin varainhoitovuonna 2011 (92 prosenttia vuonna 2012 ja 98 prosenttia vuonna 2011).

Luvun 14 lopulliset määrärahat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan kahdelle yksittäiselle alamomentille. Lähes 29 prosenttia määrärahoista muodostaa alamomentti 1400”Muu henkilöstö” (jonka määrärahojen toteutumisaste oli edellisvuoden tavoin lähes 99 prosenttia), ja lähes 65 prosenttia määrärahoista liittyy alamomenttiin 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut” (jonka määrärahojen toteutumisaste laski 89 prosenttiin edellisvuoden 97,5 prosentista), jolla katetaan freelance-tulkkien ja -kääntäjien palvelut.

On tärkeää muistuttaa, että sisäisten resurssien ensisijainen käyttö mahdollistaa freelance-palvelujen mahdollisimman vähäisen käyttämisen, mutta nämä palvelut ovat kuitenkin välttämätön liikkumavara, jota tarvitaan tuomioistuintoiminnan merkittävän lisääntymisen aiheuttamaan istuntojen ja käännettävien sivujen määrän kasvuun vastaamiseksi.

Käännöstoiminnan suhteen on huomattava, että tuomioistuimen aiempina vuosina toteuttamat menettelylliset toimenpiteet, joita tehostettiin entisestään vuoden 2011 aikana, koska käännettävien sivujen määrään kohdistui yhä enemmän kasvupaineita (+ 5,7 prosenttia vuonna 2008, + 6,7 prosenttia vuonna 2009, + 12,6 prosenttia vuonna 2010 ja + 7,7 prosenttia vuonna 2011), johti viimein vuonna 2012 käännettävien sivujen määrän merkittävään vähenemiseen (– 8,8 prosenttia) ja tämän myötä freelance-palvelujen määrärahojen vähäisempään käyttöön.

Määrärahojen siirroista on lopuksi vielä todettava, että budjettivallan käyttäjän kaksi haaraa ovat vuoden lopulla hyväksyneet sen, että osa luvun 14 ylijäämästä käytetään vahvistamaan luvun 20 määrärahoja, joilla suoritettiin ennakkomaksuja eräistä merkittävistä kiinteistöhankkeista (1,45 miljoonaa euroa).

3.1.4   Luku 16 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Luvun lopullisista määrärahoista eli 5 774 000 eurosta käytettiin 5 572 467 euroa, mikä merkitsee lähes 97 prosentin toteutumisastetta (95 prosenttia varainhoitovuonna 2011).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa lähes 80 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin lähes 99 prosenttia (94 prosenttia varainhoitovuonna 2011), ja alamomentti 1654”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin vuoden 2011 tavoin 100-prosenttisesti.

Alamomentin 1654 alkuperäisiä määrärahoja jouduttiin korottamaan 305 000 eurolla komission esitettyä pyynnön, joka koski vuoden 2012 toiminnallisen tappion kattamista. Syynä tähän olivat taloudelliset vaikutukset, jotka aiheutuivat päiväkodin henkilöstön palkkoja koskevasta tuomiosta (sen henkilöstön osalta, joiden työsuhteisiin sovelletaan luxemburgilaista yksityisoikeudellista järjestelmää hoitohenkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti) ja päiväkodin CPE V -rakennuksen käyttöönotosta syyskuussa 2012 avatun uuden Luxembourg II Eurooppa-koulun yhteydessä.

3.2   Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, osaston 2 lopulliset talousarviomäärärahat varainhoitovuodelle 2012 olivat 96 619 000 euroa, joka vastaa lähes 28 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 95 418 787 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa lähes 99-prosenttista toteutumisastetta, kuten varainhoitovuonna 2011.

Liitteessä III oleva taulukko osoittaa myös, että vuonna 2012 käytetyt lopulliset määrärahat (95,42 miljoonaa euroa) olivat lähes 8 prosenttia suuremmat kuin varainhoitovuonna 2011 (88,37 miljoonaa euroa).

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroa) |
| --- |
| Osasto 2 | Varainhoitovuoden 2012 määrärahat | Varainhoitovuoden 2012 sitoumukset | % toteutumisaste |
| 20 – | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |

(euroa)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2012 määrärahat

Varainhoitovuoden 2012 sitoumukset

% toteutumisaste

20 –

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

70 942 000,00

70 358 308,36

99,18

| 21 – | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

18 850 000,00

18 611 025,71

98,73

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 832 000,00

1 710 641,60

93,38

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

710 000,00

507 756,20

71,51

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

4 285 000,00

4 231 054,65

98,74

Yhteensä

96 619 000,00

95 418 786,52

98,76

3.2.1   Luku 20 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 70 942 000 eurosta käytettiin 70 358 308 euroa eli 99,18 prosenttia (99,57 prosenttia varainhoitovuonna 2011).

Näillä määrärahoilla katetaan tuomioistuimen eri rakennusten vuokrauksesta, hankinnoista ja käytöstä johtuvat menot.

Tuomioistuimen kiinteistöpolitiikalla pyritään yleisesti ottaen kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen:

| — | kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi |
| --- | --- |

—

kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi

| — | siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt siirtymään kiinteistöjen vuokrauksesta niiden omistajaksi, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007 (2)) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi. |
| --- | --- |

—

siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt siirtymään kiinteistöjen vuokrauksesta niiden omistajaksi, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007 (2)) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi.

Toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja meneillään olevista hankkeista annetaan täsmällisempi selvitys vuosittain budjettiviranomaiselle toisella vuosineljänneksellä esitettävässä selvityksessä.

Momentin 200”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 80 prosenttia (56 495 000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” 20 prosenttia (14 447 000 euroa).

Momentin 200”Kiinteistöt” määrärahat käytetään pääasiallisesti vuokrista ja vuokra-ostosopimuksesta aiheutuviin menoihin.

Alamomentin 2000”Vuokrat” menot olivat lähes 12,8 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti), ja ne koostuvat neljän eri rakennuksen (Allegro, Geos sekä T- ja T bis -rakennukset) vuokramenoista. Näiden rakennusten käyttäminen on edelleen välttämätöntä. Allegro- ja Geos-rakennuksista luovutaan vuoden 2013 lopussa, kun Erasmuksen, Thomas Moren ja C-lisärakennuksen vanhojen tilojen uudistustyöt (3) valmistuvat. T- ja T bis -rakennukset sitä vastoin on pidettävä käytössä siihen saakka, kunnes tuomioistuimen rakennusten viides laajennus valmistuu noin vuonna 2017 (talousarviosta vastaavan viranomaisen molemmat haarat ovat hyväksyneet heinäkuussa 2011 niille esitetyn hankkeen).

Alamomentin 2001”Vuokra-ostosopimus” menot olivat 42 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti) ja koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa tuomioistuimen ensisijaisen toimipaikan eri rakennusten rakentamisesta ja hankinnasta tehtyjen kahden sopimuksen mukaisesti maksettaviksi tulevista vuokra-ostovastikkeista (rakennukset sisältävät tuomioistuimen uudistetun, laajennetun ja vuonna 2008 käyttöön otetun oikeuspalatsin). Kuten edellä on mainittu, hyvän varainhoidon varmistamiseksi osa talousarvion luvuilta 1 ja 2 vapautuneista määrärahaylijäämistä käytettiin ylimääräisiin ennakkomaksuihin (12,65 miljoonaa euroa). Näin on toimittu jo vuodesta 2007 lähtien, ja tällä toimenpiteellä voidaan keventää huomattavasti kiinteistöhankkeista aiheutuvien tulevien vuosien rahoitusvastuita ja vuokra-ostosopimusten mukaisia maksuja.

Momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 13 864 929 euroa (toteutumisaste 96 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2011 oli 98,4 prosenttia), ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous-/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää. Näiden menojen toteutumisasteen aleneminen johtuu kahdesta syystä: yhtäältä lisärakennusten merkittävän rakennustyömaan kulut olivat oletettua alhaisemmat (uudistustyöt saadaan luultavasti päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla) ja toisaalta energiakuluissa syntyi huomattavia säästöjä, jotka johtuivat sekä edullisemmista sopimusehdoista (OIB:n neuvottelema toimielinten yhteinen sopimus) että vuotta 2011 paremmista sääolosuhteista.

3.2.2   Luku 21 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 18 850 000 eurosta käytettiin 18 611 026 euroa, mikä merkitsee edellisvuoden tavoin erittäin korkeaa lähes 99 prosentin toteutumisastetta.

Luvun 21 määrärahoista valtaosa (84 prosenttia) on tarkoitettu tietotekniikkaan ja kalusteisiin liittyviin menoihin. Loppuosa koskee kalusteisiin, tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin sekä kuljetuskalustoon liittyviä menoja.

Momentin 210”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta on korostettava, että nämä menot ovat äärimmäisen tarpeellisia tuomioistuimen kaikkien toimintojen kannalta, erityisesti lainkäyttötoiminnan, mutta myös käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä hallinnon kannalta.

Oikeuskäytännön sähköisen julkaisun ja eräiden muiden merkittävien uudistusten ohessa toteutettiin myös muita sisäisten sovellusten parannuksia, joilla lisättiin tuomioistuintoimintaan osallistuvien eri palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tietotekniikkaan osoitettuja määrärahoja on vuodesta 2011 korotettu 1,4 miljoonalla eurolla (lähes 10 prosenttia). Juoksevat kulut nousivat vuoteen 2011 verrattuna 0,7 miljoonalla eurolla. Varainhoitovuonna 2012 jouduttiin tekemään eräitä kehitysinvestointeja, materiaalihankintoja, ylläpitoinvestointeja ja telekommunikaatio-/multimediahankintoja, jotka liittyvät muun muassa asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen ja oikeuskäytännön sähköiseen julkaisemiseen. Tietotekniikkaosastolle siirrettiin lisäksi eräitä vastuualueita, kuten verkossa käytettävien valokopiokoneiden hallinnointi, joista vuoteen 2011 saakka vastasi rakennus- ja logistiikkaosasto.

Strategisiin tarpeisiin osoitettujen määrärahojen kasvu (0,7 miljoonaa) selittyy yhtäältä sillä, että ajalle 2011–2013 tehdyn sovellusjärjestelmien turvallisuuden edistämistä koskevan kolmivuotissuunnitelman toinen vaihe pantiin täytäntöön (tällä hankkeella pyritään panemaan täytäntöön ulkoisissa tarkastuksissa esitetyt suositukset, ja hanke on välttämätön nykyään laajasti tietoteknisesti toimivien tuomioistuinten asianmukaisen toiminnan kannalta), ja toisaalta tietoteknisillä investoinneilla tuomioistuimen lisärakennuksen uudistustöiden yhteydessä.

Luvun 21 muiden budjettimomenttien (kalusteet, tekniset laitteet ja laitteistot ja ajoneuvot) menot vastasivat edellisvuotta. Irtaimistohankintoihin osoitetut menot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2012, koska uudistustöiden alla olevaan lisärakennukseen oli hankittava tarvittava irtaimisto.

3.2.3   Luku 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 1 832 000 eurosta käytettiin 1 710 642 euroa, mikä on hieman yli 93 prosenttia (96 prosenttia varainhoitovuonna 2011).

Kuten liitteessä III olevasta taulukosta ilmenee, luvun 23 puitteissa käytetyt määrärahat vähenivät lähes 15 prosenttia varainhoitovuoteen 2011 nähden. Lähes 73 prosenttia näistä määrärahoista on tarkoitettu seuraaviin kahdentyyppisiin menoihin:

| — | momentin 230”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menoihin, joiden osuus oli 699 845 euroa (toteutumisaste 99 prosenttia). Määrärahojen merkittävä aleneminen (25 prosenttia) edellisvuoteen verrattuna vahvistaa tällä momentilla jo aiempina vuosina toteutuneet säästöt, jotka johtuvat entisestäänkin lisääntyneestä tietojen sähköisestä välittämisestä toimielimessä; |
| --- | --- |

—

momentin 230”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menoihin, joiden osuus oli 699 845 euroa (toteutumisaste 99 prosenttia). Määrärahojen merkittävä aleneminen (25 prosenttia) edellisvuoteen verrattuna vahvistaa tällä momentilla jo aiempina vuosina toteutuneet säästöt, jotka johtuvat entisestäänkin lisääntyneestä tietojen sähköisestä välittämisestä toimielimessä;

| — | momentin 236”Postimaksut” menoihin, joiden osuus oli 635 000 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia) ja jotka alenivat lähes 6 prosentilla varainhoitovuoteen 2011 verrattuna, koska edellä mainitun e-Curia-sovelluksen ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen tuomioistuimen käsittelemien asioiden yhteydessä oli vähemmän tarvetta. |
| --- | --- |

—

momentin 236”Postimaksut” menoihin, joiden osuus oli 635 000 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia) ja jotka alenivat lähes 6 prosentilla varainhoitovuoteen 2011 verrattuna, koska edellä mainitun e-Curia-sovelluksen ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen tuomioistuimen käsittelemien asioiden yhteydessä oli vähemmän tarvetta.

Lopuksi todettakoon, että menoja, jotka kuuluvat momenttiin 238”Muut hallinnosta johtuvat menot”, jolle oli varattu 444 000 euroa varainhoitovuoden 2012 talousarviossa ja jonka toteutumisaste aleni 79,3 prosenttiin (86,7 prosenttia vuonna 2011), on pyritty vähentämään. Tälle samalle momentille sisältyy myös määräraha, jolla pyritään edistämään toimielimen henkilöstön ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen osalta että työtehtävien hoitamisen liittyvien matkojen osalta toimielimen eri rakennusten välillä. Tällä 90 000 euron suuruisella määrärahalla katetaan toimielinten Luxemburgin kaupungin kanssa tekemä sopimus kaupungin linja-autoverkoston käyttämisestä.

3.2.4   Luku 25 – Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 710 000 eurosta käytettiin 507 756 euroa.

Määrärahat ovat vuonna 2012 tarkoituksellisesti alhaisemmat kuin vuonna 2011, ja niistä myös käytettiin pienempi osa (84 prosenttia vuonna 2011 ja 71,5 prosenttia vuonna 2012), mikä johtuu tämän luvun menojen väistämättä sattumanvaraisesta luonteesta. Luku kattaa lähinnä protokollatoiminnan ja viralliset vierailut tuomioistuimessa, seminaarit sekä koulutus- ja tiedotusvierailut.

Protokollatoimintaan sisältyi useita juhlallisia istuntoja, kuten muun muassa juhlalliset istunnot vuoden 2012 kuluessa virkaan astuneiden tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja unionin tuomioistuimen kokoonpanon osittaisen uudistumisen yhteydessä lokakuun alussa virkaan astuneiden uusien jäsenten johdosta.

Kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kanssa pidetyillä seminaareilla tai tapaamisilla pyritään lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta. Unionin tuomioistuimen 60-vuotispäivien yhteydessä pidettyjen merkittävien ”Vuosittaisten tuomaripäivien” (korkeimmat kansalliset tuomioistuimet olivat edustettuina unionin eri jäsenvaltioista saapuneiden 99 osallistujan joukossa) lisäksi yhteensä 94 seminaaripäivään osallistui 1 397 osallistujaa.

Koulutus- tai tiedotusvierailluilla, jotka on tarkoitettu laajemmalle yleisölle (lähes 582 ryhmää, joissa yhteensä 12 629 vierailijaa), puolestaan pyritään lisäämään lainkäyttötoimintaa harjoittavan Euroopan unionin toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta.

3.2.5   Luku 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 4 285 000 eurosta, joka oli lähes 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011, käytettiin 4 231 055 euroa eli lähes 99 prosenttia, kuten varainhoitovuonna 2011.

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan tuomioistuintoimintaan liittyviin menoihin:

| — | momentin 272”Tiedonhankinta ja arkistointi” menoihin yhteensä 1 263 607 euroa (toteutumisaste 99 prosenttia), mikä on 97 123 euroa enemmän kuin varainhoitovuonna 2011 (+ 8,3 prosenttia); muistutettakoon, että nämä määrärahat käytetään kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen ja niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin; |
| --- | --- |

—

momentin 272”Tiedonhankinta ja arkistointi” menoihin yhteensä 1 263 607 euroa (toteutumisaste 99 prosenttia), mikä on 97 123 euroa enemmän kuin varainhoitovuonna 2011 (+ 8,3 prosenttia); muistutettakoon, että nämä määrärahat käytetään kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen ja niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin;

| — | momentin 274”Tuottaminen ja jakelu” menoihin yhteensä 2 967 448 euroa (vuonna 2011 1 803 276 euroa) (toteutumisaste lähes 99 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 98,4 prosenttia); nämä määrärahat on kohdistettu pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin; toiminta saa erityistä hyötyä läheisestä yhteistyöstä Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa. Vaikka oikeustapauskokoelma päätettiinkin julkaista sähköisessä muodossa 1. tammikuuta 2012 annetuista tuomioista lähtien, tuomioistuimen on kuitenkin jatkettava paperimuotoisen oikeustapauskokoelman julkaisua vuotta 2012 edeltävän oikeuskäytännön osalta. Julkaisutoimiston kanssa tehdyn päätöksen mukaisesti tuomioistuin päätti näin ollen saattaa nämä viimeiset oikeustapauskokoelmat julkaistaviksi ennen vuoden 2012 loppua, mitä varten tarvittiin 0,925 miljoonan euron lisäys julkaisutoimiston hallinnoimiin julkaisumäärärahoihin. Tämä määrärahojen siirto voitiin tehdä momentilta 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” syntyneiden säästöjen ansiosta. |
| --- | --- |

—

momentin 274”Tuottaminen ja jakelu” menoihin yhteensä 2 967 448 euroa (vuonna 2011 1 803 276 euroa) (toteutumisaste lähes 99 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 98,4 prosenttia); nämä määrärahat on kohdistettu pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin; toiminta saa erityistä hyötyä läheisestä yhteistyöstä Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa. Vaikka oikeustapauskokoelma päätettiinkin julkaista sähköisessä muodossa 1. tammikuuta 2012 annetuista tuomioista lähtien, tuomioistuimen on kuitenkin jatkettava paperimuotoisen oikeustapauskokoelman julkaisua vuotta 2012 edeltävän oikeuskäytännön osalta. Julkaisutoimiston kanssa tehdyn päätöksen mukaisesti tuomioistuin päätti näin ollen saattaa nämä viimeiset oikeustapauskokoelmat julkaistaviksi ennen vuoden 2012 loppua, mitä varten tarvittiin 0,925 miljoonan euron lisäys julkaisutoimiston hallinnoimiin julkaisumäärärahoihin. Tämä määrärahojen siirto voitiin tehdä momentilta 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” syntyneiden säästöjen ansiosta.

Momentin 274 menoilla katetaan vähäisemmässä määrin myös tuomioistuimen vuosikertomuksen toimittamismenoihin ja vierailijoille tarkoitettuihin informaatiopaketteihin (esitteet, tiedotuslehtiset ja muu multimediamateriaali) liittyvät menot. Viimeksi mainittujen määrärahojen huomattava väheneminen (lähes 31 prosenttia verrattuna vuoteen 2011) johtuu säästöistä, joita syntyi vuosikertomuksen toimittamisessa 22 virallisella kielellä ja siitä, että tiedotusaineiston ajantasaistamiseen oli vähemmän tarvetta jo olemassa olevien varastojen johdosta.

3.3   Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 37 – Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 37 määrärahat alamomentin 3710”Oikeudenkäyntikulut”. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2012 40 000 euroa, ja niistä käytettiin 30 322 euroa, joten toteutumisaste oli 76 prosenttia (83,5 prosenttia vuonna 2011).

Kyseessä ovat menot, jotka kattavat unionin tuomioistuimen maksettaviksi maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa ja niinpä toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1.

(3)  Kunnostustyöt ovat välttämättömiä, jotta rakennukset täyttäisivät erinäisissä niiden rakentamisen jälkeen voimaan tulleissa säännöksissä asetetut vaatimukset.

---

LIITE I

LUKUKOHTAINEN VERTAILU TULOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2012 VARAINHOITOVUOTEEN 2011 VERRATTUNA

| (euroa) |
| --- |
| Luku/momentti | Otsikko | Tulot 2012 | Tulot 2011 | Ero | Ero % |
| 400 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 21 834 376,16 | 21 235 431,88 | 598 944,28 | 2,82 |
| 404 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 3 234 667,72 | 3 147 475,52 | 87 192,20 | 2,77 |
| 40 | Erilaiset verot ja pidätykset | 25 069 043,88 | 24 382 907,40 | 686 136,48 | 2,81 |
| 410 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 18 123 205,39 | 18 112 907,40 | 10 297,99 | 0,06 |
| 411 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 6 721 098,35 | 629 432,14 | 6 091 666,21 | 967,80 |
| 41 | Eläkemaksut | 24 844 303,74 | 18 742 339,54 | 6 101 964,20 | 32,56 |
| Osasto 4 | 49 913 347,62 | 43 125 246,94 | 6 788 100,68 | 15,74 |
| 500 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto (toimitukset) – Sidotut tulot | 122 275,75 | 353 288,60 | – 231 012,85 | –65,39 |
| 502 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 222 064,49 | 133 563,87 | 88 500,62 | 66,26 |
| 50 | Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 344 340,24 | 486 852,47 | – 142 512,23 | –29,27 |
| 520 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 52 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut | 11 779,87 | 56 174,70 | –44 394,83 | –79,03 |
| 570 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 132 432,03 | 399 565,83 | – 267 133,80 | –66,86 |
| 573 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 585 755,07 | 486 930,59 | 98 824,48 | 20,30 |
| 57 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 718 187,10 | 886 496,42 | – 168 309,32 | –18,99 |
| 581 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| 58 | Sekalaiset korvaukset | 2 669,97 | 7 523,73 | –4 853,76 | –64,51 |
| Osasto 5 | 1 076 977,18 | 1 437 047,32 | – 360 070,14 | – 
  25,06 |
| 900 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yleistulot yhteensä | 50 990 324,80 | 44 562 294,26 | 6 428 030,54 | 14,42 |

(euroa)

Luku/momentti

Otsikko

Tulot 2012

Tulot 2011

Ero

Ero %

400

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

21 834 376,16

21 235 431,88

598 944,28

2,82

404

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

3 234 667,72

3 147 475,52

87 192,20

2,77

40

Erilaiset verot ja pidätykset

25 069 043,88

24 382 907,40

686 136,48

2,81

410

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

18 123 205,39

18 112 907,40

10 297,99

0,06

411

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

6 721 098,35

629 432,14

6 091 666,21

967,80

41

Eläkemaksut

24 844 303,74

18 742 339,54

6 101 964,20

32,56

Osasto 4

49 913 347,62

43 125 246,94

6 788 100,68

15,74

500

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto (toimitukset) – Sidotut tulot

122 275,75

353 288,60

– 231 012,85

–65,39

502

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

222 064,49

133 563,87

88 500,62

66,26

50

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

344 340,24

486 852,47

– 142 512,23

–29,27

520

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

11 779,87

56 174,70

–44 394,83

–79,03

570

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

132 432,03

399 565,83

– 267 133,80

–66,86

573

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

585 755,07

486 930,59

98 824,48

20,30

57

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

718 187,10

886 496,42

– 168 309,32

–18,99

581

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

58

Sekalaiset korvaukset

2 669,97

7 523,73

–4 853,76

–64,51

Osasto 5

1 076 977,18

1 437 047,32

– 360 070,14

– 
  25,06

900

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Yleistulot yhteensä

50 990 324,80

44 562 294,26

6 428 030,54

14,42

---

LIITE II

TILANNE TULOJEN OSALTA VARAINHOITOVUONNA 2012 – TOTEUTUNEET TULOT JA SIIRRETYT SAAMISET

| (euroa) |
| --- |
| Määrärahamomentti | Otsikko | Alkuperäiset talousarviomäärärahat | Tulot 2012 | Katetut tulot | Katettavaa |
| 4000 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 22 623 000,00 | 21 834 376,16 | 21 834 376,16 | 0,00 |
| 4040 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 3 319 000,00 | 3 234 667,72 | 3 234 667,72 | 0,00 |
| yhteensä luku 40 | 25 942 000,00 | 25 069 043,88 | 25 069 043,88 | 0,00 |
| 4100 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 18 044 000,00 | 18 123 205,39 | 18 123 205,39 | 0,00 |
| 4110 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 6 721 098,35 | 6 558 524,01 | 162 574,34 |
| yhteensä luku 41 | 18 044 000,00 | 24 844 303,74 | 24 681 729,40 | 162 574,34 |
| Osasto 4 | 43 986 000,00 | 49 913 347,62 | 49 750 773,28 | 162 574,34 |
| 5001 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | | 122 275,75 | 122 275,75 | 0,00 |
| 5020 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 222 064,49 | 217 119,72 | 4 944,77 |
| yhteensä luku 50 | 0,00 | 344 340,24 | 339 395,47 | 4 944,77 |
| 5200 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| yhteensä luku 52 | 0,00 | 11 779,87 | 11 779,87 | 0,00 |
| 5700 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 132 432,03 | 110 239,61 | 22 192,42 |
| 5730 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 0,00 | 585 755,07 | 578 046,04 | 7 709,03 |
| yhteensä luku 57 | 0,00 | 718 187,10 | 688 285,65 | 29 901,45 |
| 5810 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| yhteensä luku 58 | 0,00 | 2 669,97 | 2 669,97 | 0,00 |
| Osasto 5 | 0,00 | 1 076 977,18 | 1 042 130,96 | 34 846,22 |
| 9000 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 43 986 000,00 | 50 990 324,80 | 50 792 904,24 | 197 420,56 |

(euroa)

Määrärahamomentti

Otsikko

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Tulot 2012

Katetut tulot

Katettavaa

4000

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

22 623 000,00

21 834 376,16

21 834 376,16

0,00

4040

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

3 319 000,00

3 234 667,72

3 234 667,72

0,00

yhteensä luku 40

25 942 000,00

25 069 043,88

25 069 043,88

0,00

4100

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

18 044 000,00

18 123 205,39

18 123 205,39

0,00

4110

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

6 721 098,35

6 558 524,01

162 574,34

yhteensä luku 41

18 044 000,00

24 844 303,74

24 681 729,40

162 574,34

Osasto 4

43 986 000,00

49 913 347,62

49 750 773,28

162 574,34

5001

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

122 275,75

122 275,75

0,00

5020

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

222 064,49

217 119,72

4 944,77

yhteensä luku 50

0,00

344 340,24

339 395,47

4 944,77

5200

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

yhteensä luku 52

0,00

11 779,87

11 779,87

0,00

5700

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

0,00

132 432,03

110 239,61

22 192,42

5730

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

0,00

585 755,07

578 046,04

7 709,03

yhteensä luku 57

0,00

718 187,10

688 285,65

29 901,45

5810

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

yhteensä luku 58

0,00

2 669,97

2 669,97

0,00

Osasto 5

0,00

1 076 977,18

1 042 130,96

34 846,22

9000

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 90

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

43 986 000,00

50 990 324,80

50 792 904,24

197 420,56

| (euroa) |
| --- |
| Määrärahamomentti | Otsikko | Tulojen siirrot 2011–2012 | Muutokset varainhoitovuonna 2012 | Siirretyt tulot yhteensä 2011–2012 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | Katettavaa |
| 4110 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| yhteensä luku 41 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| Osasto 4 | 12 654,77 | –6 503,56 | 6 151,21 | 6 151,21 | 0,00 |
| 5001 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| yhteensä luku 50 | 427,50 | –41,25 | 386,25 | 386,25 | 0,00 |
| 5700 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 46 589,67 | 0,00 | 46 589,67 | 46 589,67 | 0,00 |
| 5730 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 20 762,99 | – 267,00 | 20 495,99 | 18 013,01 | 2 482,98 |
| yhteensä luku 57 | 67 352,66 | – 267,00 | 67 085,66 | 64 602,68 | 2 482,98 |
| Osasto 5 | 67 780,16 | – 308,25 | 67 471,91 | 64 988,93 | 2 482,98 |
| Yhteensä | 80 434,93 | –6 811,81 | 73 623,12 | 71 140,14 | 2 482,98 |

(euroa)

Määrärahamomentti

Otsikko

Tulojen siirrot 2011–2012

Muutokset varainhoitovuonna 2012

Siirretyt tulot yhteensä 2011–2012

Siirretyistä saamisista saadut tulot

Katettavaa

4110

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

yhteensä luku 41

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

Osasto 4

12 654,77

–6 503,56

6 151,21

6 151,21

0,00

5001

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

yhteensä luku 50

427,50

–41,25

386,25

386,25

0,00

5700

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

46 589,67

0,00

46 589,67

46 589,67

0,00

5730

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

20 762,99

– 267,00

20 495,99

18 013,01

2 482,98

yhteensä luku 57

67 352,66

– 267,00

67 085,66

64 602,68

2 482,98

Osasto 5

67 780,16

– 308,25

67 471,91

64 988,93

2 482,98

Yhteensä

80 434,93

–6 811,81

73 623,12

71 140,14

2 482,98

---

LIITE III

LUKUKOHTAINEN VERTAILU VARAINHOITOVUODEN 2012 MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUOTEEN 2011 VERRATTUNA

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2012 | Sitoumukset 2011 | Ero | Ero % |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 30 895 975,25 | 30 434 394,04 | 461 581,21 | 1,52 |
| 12 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 196 730 313,46 | 194 472 834,66 | 2 257 478,80 | 1,16 |
| 14 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 14 919 828,06 | 17 997 804,74 | –3 077 976,68 | –17,10 |
| 16 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 572 466,83 | 4 594 086,61 | 978 380,22 | 21,30 |
| | Osasto 1 | 248 118 583,60 | 247 499 120,05 | 619 463,55 | 0,25 |
| 20 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 70 358 308,36 | 66 097 229,28 | 4 261 079,08 | 6,45 |
| 21 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 18 611 025,71 | 16 623 718,33 | 1 987 307,38 | 11,95 |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 1 710 641,60 | 2 018 251,43 | – 307 609,83 | –15,24 |
| 25 | Kokoukset ja konferenssit | 507 756,20 | 662 954,53 | – 155 198,33 | –23,41 |
| 27 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 4 231 054,65 | 2 969 760,13 | 1 261 294,52 | 42,47 |
| | Osasto 2 | 95 418 786,52 | 88 371 913,70 | 7 046 872,82 | 7,97 |
| 37 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | –9,27 |
| | Osasto 3 | 30 322,40 | 33 419,55 | –3 097,15 | – 
  9,27 |
| Yleistulot yhteensä | 343 567 692,52 | 335 904 453,30 | 7 663 239,22 | 2,28 |

(euroa)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2012

Sitoumukset 2011

Ero

Ero %

10

Toimielimen jäsenet

30 895 975,25

30 434 394,04

461 581,21

1,52

12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

196 730 313,46

194 472 834,66

2 257 478,80

1,16

14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

14 919 828,06

17 997 804,74

–3 077 976,68

–17,10

16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 572 466,83

4 594 086,61

978 380,22

21,30

Osasto 1

248 118 583,60

247 499 120,05

619 463,55

0,25

20

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

70 358 308,36

66 097 229,28

4 261 079,08

6,45

21

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

18 611 025,71

16 623 718,33

1 987 307,38

11,95

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 710 641,60

2 018 251,43

– 307 609,83

–15,24

25

Kokoukset ja konferenssit

507 756,20

662 954,53

– 155 198,33

–23,41

27

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

4 231 054,65

2 969 760,13

1 261 294,52

42,47

Osasto 2

95 418 786,52

88 371 913,70

7 046 872,82

7,97

37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

–9,27

Osasto 3

30 322,40

33 419,55

–3 097,15

– 
  9,27

Yleistulot yhteensä

343 567 692,52

335 904 453,30

7 663 239,22

2,28

---

LIITE IV

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2012 (VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHAT JA EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT)

| (euroa) |
| --- |
| | Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) | Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| Määrärahamomentti | Alkuperäiset talousarviomäärärahat | Määrärahojen siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Palkat ja korvaukset |

(euroa)

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Määrärahamomentti

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Palkat ja korvaukset

22 537 000,00

– 800 000,00

21 737 000,00

21 629 589,62

21 629 589,62

0,00

107 410,38

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa |
| --- | --- |

1202

Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa

575 000,00

0,00

575 000,00

476 943,05

352 233,48

124 709,57

98 056,95

40 673,62

585,00

40 088,62

| 102 | Siirtymäkorvaukset |
| --- | --- |

102

Siirtymäkorvaukset

2 223 000,00

275 000,00

2 498 000,00

2 268 749,19

2 268 749,19

0,00

229 250,81

0,00

0,00

0,00

| 103 | Eläkkeet |
| --- | --- |

103

Eläkkeet

6 395 000,00

– 275 000,00

6 120 000,00

5 980 525,17

5 980 525,17

0,00

139 474,83

0,00

0,00

0,00

| 104 | Virkamatkat |
| --- | --- |

104

Virkamatkat

284 000,00

284 000,00

284 000,00

119 695,54

164 304,46

0,00

209 882,37

62 962,92

146 919,45

| 106 | Koulutus |
| --- | --- |

106

Koulutus

382 000,00

382 000,00

256 168,22

181 377,77

74 790,45

125 831,78

56 205,18

24 757,02

31 448,16

| 109 | Alustava varaus |
| --- | --- |

109

Alustava varaus

142 000,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 10 | Toimielimen jäsenet |
| --- | --- |

Luku 10

32 538 000,00

– 800 000,00

31 738 000,00

30 895 975,25

30 532 170,77

363 804,48

842 024,75

306 761,17

88 304,94

218 456,23

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

202 827 000,00

–8 675 000,00

194 152 000,00

193 977 059,68

193 977 059,68

0,00

174 940,32

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa |
| --- | --- |

1202

Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa

728 000,00

–57 000,00

671 000,00

670 334,49

670 334,49

0,00

665,51

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2 565 000,00

– 573 000,00

1 992 000,00

1 990 214,84

1 758 041,44

232 173,40

1 785,16

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 122 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset |
| --- | --- |

122

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

230 000,00

230 000,00

92 704,45

92 704,45

0,00

137 295,55

0,00

0,00

0,00

| 129 | Alustava varaus |
| --- | --- |

129

Alustava varaus

913 000,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

913 000,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 12 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

Luku 12

207 263 000,00

–9 305 000,00

197 958 000,00

196 730 313,46

196 498 140,06

232 173,40

1 227 686,54

76 488,96

71 230,19

5 258,77

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

4 985 000,00

– 210 000,00

4 775 000,00

4 705 146,42

4 705 146,42

0,00

69 853,58

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto |
| --- | --- |

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

720 000,00

– 140 000,00

580 000,00

560 000,00

477 377,36

82 622,64

20 000,00

18 665,53

0,00

18 665,53

| 1405 | Muut ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1405

Muut ulkoiset palvelut

282 000,00

0,00

282 000,00

251 500,00

146 017,38

105 482,62

30 500,00

113 176,49

80 506,75

32 669,74

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

11 645 000,00

–1 100 000,00

10 545 000,00

9 403 181,64

7 367 198,89

2 035 982,75

1 141 818,36

3 981 936,73

3 563 000,37

418 936,36

| 149 | Alustava varaus |
| --- | --- |

149

Alustava varaus

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 14 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

Luku 14

17 656 000,00

–1 450 000,00

16 206 000,00

14 919 828,06

12 695 740,05

2 224 088,01

1 286 171,94

4 113 778,75

3 643 507,12

470 271,63

| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut |
| --- | --- |

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

240 000,00

240 000,00

174 234,32

144 363,34

29 870,98

65 765,68

24 915,45

10 335,38

14 580,07

| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus |
| --- | --- |

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 505 000,00

1 505 000,00

1 483 465,47

812 524,75

670 940,72

21 534,53

706 281,65

509 746,13

196 535,52

| 162 | Virkamatkat |
| --- | --- |

162

Virkamatkat

336 000,00

336 000,00

336 000,00

263 319,16

72 680,84

0,00

73 776,50

7 092,60

66 683,90

| 1630 | Sosiaalipalvelut |
| --- | --- |

1630

Sosiaalipalvelut

43 000,00

–2 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

| 1632 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet |
| --- | --- |

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

209 000,00

2 000,00

211 000,00

210 560,66

200 689,72

9 870,94

439,34

14 638,98

14 280,59

358,39

| 1650 | Terveydenhoito |
| --- | --- |

1650

Terveydenhoito

288 000,00

288 000,00

217 153,60

120 754,62

96 398,98

70 846,40

34 974,06

26 892,70

8 081,36

| 1652 | Ravintolat ja ruokalat |
| --- | --- |

1652

Ravintolat ja ruokalat

76 000,00

76 000,00

74 052,78

25 857,42

48 195,36

1 947,22

43 019,78

41 113,47

1 906,31

| 1654 | Lasten päiväkoti |
| --- | --- |

1654

Lasten päiväkoti

2 772 000,00

305 000,00

3 077 000,00

3 077 000,00

2 414 299,14

662 700,86

0,00

421 650,94

358 560,48

63 090,46

| Luku 16 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

Luku 16

5 469 000,00

305 000,00

5 774 000,00

5 572 466,83

3 981 808,15

1 590 658,68

201 533,17

1 319 257,36

968 021,35

351 236,01

| Osasto 1 | Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

Osasto 1

Toimielimen henkilöstö

262 926 000,00

–11 250 000,00

251 676 000,00

248 118 583,60

243 707 859,03

4 410 724,57

3 557 416,40

5 816 286,24

4 771 063,60

1 045 222,64

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

12 648 000,00

110 500,00

12 758 500,00

12 758 042,02

12 747 117,87

10 924,15

457,98

0,00

0,00

0,00

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

29 480 000,00

12 539 500,00

42 019 500,00

42 019 048,39

41 672 516,31

346 532,08

451,61

256 427,50

225 731,88

30 695,62

| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta |
| --- | --- |

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kiinteistöjen rakennuttaminen |
| --- | --- |

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

899 000,00

– 588 000,00

311 000,00

310 585,27

214 999,80

95 585,47

414,73

658 191,91

653 049,00

5 142,91

| 2008 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu |
| --- | --- |

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 368 000,00

38 000,00

1 406 000,00

1 405 703,29

699 117,01

706 586,28

296,71

284 059,85

166 721,98

117 337,87

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

6 896 000,00

– 845 000,00

6 051 000,00

5 852 316,07

4 875 582,49

976 733,58

198 683,93

1 499 365,07

1 374 985,88

124 379,19

| 2024 | Energiankulutus |
| --- | --- |

2024

Energiankulutus

3 735 000,00

–1 250 000,00

2 485 000,00

2 379 087,37

1 913 911,14

465 176,23

105 912,63

597 100,56

344 128,32

252 972,24

| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
| --- | --- |

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 446 000,00

5 446 000,00

5 239 200,84

4 663 584,24

575 616,60

206 799,16

469 308,55

428 625,76

40 682,79

| 2028 | Vakuutukset |
| --- | --- |

2028

Vakuutukset

127 000,00

127 000,00

107 536,03

107 325,23

210,80

19 463,97

139,11

0,00

139,11

| 2029 | Muut kiinteistömenot |
| --- | --- |

2029

Muut kiinteistömenot

338 000,00

338 000,00

286 789,08

232 761,30

54 027,78

51 210,92

13 187,61

7 175,41

6 012,20

| Luku 20 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |
| --- | --- |

Luku 20

60 937 000,00

10 005 000,00

70 942 000,00

70 358 308,36

67 126 915,39

3 231 392,97

583 691,64

3 777 780,16

3 200 418,23

577 361,93

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

4 743 000,00

150 000,00

4 893 000,00

4 889 910,88

3 342 629,11

1 547 281,77

3 089,12

1 372 203,48

1 365 814,01

6 389,47

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

9 616 000,00

455 000,00

10 071 000,00

10 069 258,71

5 769 136,68

4 300 122,03

1 741,29

4 506 019,26

4 381 216,09

124 803,17

| 2103 | Televiestintä |
| --- | --- |

2103

Televiestintä

1 050 000,00

– 123 000,00

927 000,00

926 615,30

668 686,67

257 928,63

384,70

332 746,54

260 459,20

72 287,34

| 212 | Kalusteet |
| --- | --- |

212

Kalusteet

1 028 000,00

1 028 000,00

1 026 692,06

103 270,73

923 421,33

1 307,94

227 952,42

227 952,42

0,00

| 214 | Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta |
| --- | --- |

214

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

693 000,00

– 162 000,00

531 000,00

398 717,83

298 353,83

100 364,00

132 282,17

19 054,47

12 939,82

6 114,65

| 216 | Ajoneuvot |
| --- | --- |

216

Ajoneuvot

1 400 000,00

1 400 000,00

1 299 830,93

1 140 530,57

159 300,36

100 169,07

87 179,88

18 320,00

68 859,88

| Luku 21 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

Luku 21

18 530 000,00

320 000,00

18 850 000,00

18 611 025,71

11 322 607,59

7 288 418,12

238 974,29

6 545 156,05

6 266 701,54

278 454,51

| 230 | Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö |
| --- | --- |

230

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

707 000,00

707 000,00

699 844,79

602 427,34

97 417,45

7 155,21

220 384,89

152 253,93

68 130,96

| 231 | Rahoituskulut |
| --- | --- |

231

Rahoituskulut

26 000,00

26 000,00

15 086,25

9 135,46

5 950,79

10 913,75

5 530,00

3 268,80

2 261,20

| 232 | Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset |
| --- | --- |

232

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

20 000,00

8 579,00

8 579,00

11 421,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Postimaksut |
| --- | --- |

236

Postimaksut

635 000,00

635 000,00

635 000,00

462 372,48

172 627,52

0,00

36 562,08

34 625,53

1 936,55

| 238 | Muut hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

238

Muut hallinnosta johtuvat menot

444 000,00

444 000,00

352 131,56

238 681,12

113 450,44

91 868,44

122 408,27

103 293,12

19 115,15

| Luku 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

Luku 23

1 832 000,00

0,00

1 832 000,00

1 710 641,60

1 312 616,40

398 025,20

121 358,40

395 905,24

293 441,38

102 463,86

| 252 | Edustuskulut |
| --- | --- |

252

Edustuskulut

184 000,00

184 000,00

131 153,51

100 650,31

30 503,20

52 846,49

45 938,27

25 835,08

20 103,19

| 254 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit |
| --- | --- |

254

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

339 000,00

339 000,00

239 529,94

86 607,69

152 922,25

99 470,06

167 034,56

80 058,23

86 976,33

| 256 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin |
| --- | --- |

256

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

187 000,00

187 000,00

137 072,75

101 954,71

35 118,04

49 927,25

53 368,02

40 995,68

12 372,34

| 257 | Oikeudellinen tietopalvelu |
| --- | --- |

257

Oikeudellinen tietopalvelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 25 | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

Luku 25

710 000,00

0,00

710 000,00

507 756,20

289 212,71

218 543,49

202 243,80

266 340,85

146 888,99

119 451,86

| 270 | Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset |
| --- | --- |

270

Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Tiedonhankinta ja arkistointi |
| --- | --- |

272

Tiedonhankinta ja arkistointi

1 278 000,00

1 278 000,00

1 263 606,74

1 050 176,05

213 430,69

14 393,26

147 925,94

141 691,01

6 234,93

| 2740 | Virallinen lehti |
| --- | --- |

2740

Virallinen lehti

600 000,00

600 000,00

600 000,00

466 409,59

133 590,41

0,00

290 327,85

235 724,99

54 602,86

| 2741 | Yleisluonteiset julkaisut |
| --- | --- |

2741

Yleisluonteiset julkaisut

1 482 000,00

925 000,00

2 407 000,00

2 367 447,91

286 823,94

2 080 623,97

39 552,09

928 117,19

758 928,29

169 188,90

| Luku 27 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

Luku 27

3 360 000,00

925 000,00

4 285 000,00

4 231 054,65

1 803 409,58

2 427 645,07

53 945,35

1 366 370,98

1 136 344,29

230 026,69

| Osasto 2 | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

85 369 000,00

11 250 000,00

96 619 000,00

95 418 786,52

81 854 761,67

13 564 024,85

1 200 213,48

12 351 553,28

11 043 794,43

1 307 758,85

| 3710 | Oikeudenkäyntikulut |
| --- | --- |

3710

Oikeudenkäyntikulut

40 000,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 3711 | Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta |
| --- | --- |

3711

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 37 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

Luku 37

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| Osasto 3 | Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 3

Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

40 000,00

0,00

40 000,00

30 322,40

23 503,66

6 818,74

9 677,60

2 003,29

2 000,00

3,29

| 10 0 | Alustavat varaukset |
| --- | --- |

10 0

Alustavat varaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten |
| --- | --- |

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Osasto 10 | Muut menot |
| --- | --- |

Osasto 10

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

348 335 000,00

0,00

348 335 000,00

343 567 692,52

325 586 124,36

17 981 568,16

4 767 307,48

18 169 842,81

15 816 858,03

2 352 984,78

---

LIITE V

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN PERUSTUVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VARAINHOITOVUONNA 2012

| (euroa) |
| --- |
| | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2011–2012 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012 | Suoritetut maksut | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

(euroa)

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2011–2012

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012

Suoritetut maksut

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 –

Toimielimen jäsenet

0,00

233,80

0,00

233,80

| 12 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

12 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

53 524,31

88 260,53

34 760,09

107 024,75

| 14 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt |
| --- | --- |

14 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

2 229,79

1 401,68

0,00

3 631,47

| 16 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

16 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

3 981,35

2 203,59

5 686,81

498,13

| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

Osasto 1 –

59 735,45

92 099,60

40 446,90

111 388,15

| 20 – | Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut

496 524,23

562 085,31

657 516,28

401 093,26

| 21 – | Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

277 202,83

154 060,83

277 301,97

153 961,69

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

125 849,69

67 377,81

116 654,80

76 572,70

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

1 944,20

684,00

1 537,97

1 090,23

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen

210 627,11

215 295,38

181 778,39

244 144,10

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2 –

1 112 148,06

999 503,33

1 234 789,41

876 861,98

| 37 – | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

37 –

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

| Osasto 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 3 –

12 212,66

3 737,09

11 313,86

4 635,89

Yhteensä

1 184 096,17

1 095 340,02

1 286 550,17

992 886,02

---

LIITE VI

AIKAISEMMAN VARAINHOITOASETUKSEN 22 JA 24 ARTIKLAN NOJALLA TEHDYT MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT VARAINHOITOVUONNA 2012

| (euroa) |
| --- |
| Siirto nro | Pvm | Osastot | Luvut | Momentit | Alamomentit | Momentilta/alamomentilta | Momentille/alamomentille |
| Budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut siirrot |
| 1 | 19.7.2012 | | | 162 000 | | 214 | Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta |

(euroa)

Siirto nro

Pvm

Osastot

Luvut

Momentit

Alamomentit

Momentilta/alamomentilta

Momentille/alamomentille

Budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut siirrot

1

19.7.2012

162 000

214

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

2

19.7.2012

120 000

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

3

24.10.2012

275 000

| 103 | Eläkkeet |
| --- | --- |

103

Eläkkeet

| 102 | Siirtymäkorvaukset |
| --- | --- |

102

Siirtymäkorvaukset

4

24.10.2012

305 000

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1654 | Lasten päiväkoti |
| --- | --- |

1654

Lasten päiväkoti

5

24.10.2012

200 000

| 202 | Kiinteistöihin liittyvät menot |
| --- | --- |

202

Kiinteistöihin liittyvät menot

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

925 000

| 202 | Kiinteistöihin liittyvät menot |
| --- | --- |

202

Kiinteistöihin liittyvät menot

| 2741 | Yleisluonteiset julkaisut |
| --- | --- |

2741

Yleisluonteiset julkaisut

6

18.12.2012

800 000

| 100 | Palkat ja muut oikeudet |
| --- | --- |

100

Palkat ja muut oikeudet

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

9 000 000

| 120 | Palkat ja muut oikeudet |
| --- | --- |

120

Palkat ja muut oikeudet

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

350 000

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

1 100 000

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

7

14.12.2012

600 000

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

250 000

| 2024 | Energiankulutus |
| --- | --- |

2024

Energiankulutus

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

Yhteensä

14 087 000

11 250 000

1 550 000

1 287 000

0

Momenttien sisällä tapahtuvat siirrot, joita varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle

1

21.3.2012

94 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

2

19.6.2012

200 000

| 2103 | Televiestintä |
| --- | --- |

2103

Televiestintä

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

100 000

| 2103 | Televiestintä |
| --- | --- |

2103

Televiestintä

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

3

28.9.2012

16 500

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

4

28.9.2012

71 000

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

| 2008 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu |
| --- | --- |

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

5

28.9.2012

35 000

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

177 000

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

| 2103 | Televiestintä |
| --- | --- |

2103

Televiestintä

6

20.11.2012

2 000

| 1630 | Sosiaalipalvelut |
| --- | --- |

1630

Sosiaalipalvelut

| 1632 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet |
| --- | --- |

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

7

17.12.2012

140 000

| 1404 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto |
| --- | --- |

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

8

17.12.2012

517 000

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

9

17.12.2012

33 000

| 2008 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu |
| --- | --- |

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

10

17.12.2012

57 000

| 1202 | Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa |
| --- | --- |

1202

Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa

| 1200 | Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt) |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

11

18.12.2012

268 000

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1200 | Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt) |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

Yhteensä

1 710 500

0

0

0

1 710 500

Yhteensä

15 797 500

11 250 000

1 550 000

1 287 000

1 710 500

---