# Eiropas Savienības C 135/2013

| | ISSN 1977-0952
  doi:10.3000/19770952.C_2013.135.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 135 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 56. sējums2013. gada 14. maijs |

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.135.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 135

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums2013. gada 14. maijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Revīzijas palāta |
| 2013/C 135/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2012. gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

2013/C 135/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2012. gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

| 14.5.2013 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 135/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2012. GADĀ

2013/C 135/01

SATURS

| | Punkts | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| IEVADS ... | 1.–2. | 2 |
| IEŅĒMUMI ... | 3.–7. | 2 |
| Konstatētie prasījumi 2012. gadā un no 2011. gada pārnestie prasījumi ... | 3.–7. | 2 |
| PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI ... | 8. | 3 |
| KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ... | 9.–29. | 3 |
| Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās ... | 9.–10. | 3 |
| Budžeta pārvietojumi ... | 11. | 4 |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie ... |

Punkts

Lappuse

IEVADS ...

1.–2.

2

IEŅĒMUMI ...

3.–7.

2

Konstatētie prasījumi 2012. gadā un no 2011. gada pārnestie prasījumi ...

3.–7.

2

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI ...

8.

3

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ...

9.–29.

3

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās ...

9.–10.

3

Budžeta pārvietojumi ...

11.

4

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie ...

12.–20.

4

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ... |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ...

21.–29.

6

PĀRNESUMI NO 2011. GADA ...

30.–34.

8

Pielikumi

I PIELIKUMS.

Paredzētie ieņēmumi un konstatētie un pārnestie prasījumi ...

10

II PIELIKUMS.

Piešķirtie ieņēmumi kārtējā gadā un pārnestie piešķirtie ieņēmumi ...

12

III PIELIKUMS.

Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās ...

16

IV PIELIKUMS.

Kārtējā gada apropriāciju izlietojums ...

21

V PIELIKUMS.

No 2011. gada pārnesto apropriāciju izlietojums ...

26

IEVADS

Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevumi

Eiropas Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas ar Līgumu izveidota ES finanšu revīzijas veikšanai. Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, Palāta sekmē ES finanšu labāku pārvaldību un darbojas kā neatkarīga Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve.

Palāta veic revīzijas, kurās vērtē ES finanšu līdzekļu iekasēšanu un izdevumus. Tā pārbauda, vai finanšu darījumi ir pareizi reģistrēti un atspoguļoti, likumīgi un pareizi veikti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu saimnieciskumu, lietderību un efektivitāti. Par veikto revīziju rezultātiem Palāta ziņo skaidros, būtiskos un objektīvos ziņojumos un pārskatos. Tā sniedz arī atzinumus par finanšu pārvaldības jautājumiem.

Palāta veicina pārskatatbildību un caurskatāmību, kā arī palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES budžeta izpildi, īpaši budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā. Palāta ir apņēmusies būt efektīva organizācija, kas viena no pirmajām ievieš jaunākos sasniegumus publiskā sektora revīzijā un pārvaldē.

| 1. | Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2012. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
| --- | --- |

1.

Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2012. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā.

| 2. | Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
| --- | --- |

2.

Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju.

IEŅĒMUMI

Konstatētie prasījumi 2012. gadā un no 2011. gada pārnestie prasījumi

| 3. | Konstatētie prasījumi 2012. finanšu gadā kopā bija EUR 19 389 332 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (EUR 5 867) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 395 199.

  1.   tabula


  Konstatētie prasījumi 2012. gadā










  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Paredzētie ieņēmumi 2012. gadā | Konstatētie prasījumi 2012. gadā | Atgūtie prasījumi 2012. gadā kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

3.

Konstatētie prasījumi 2012. finanšu gadā kopā bija EUR 19 389 332 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (EUR 5 867) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 395 199.

1.   tabula

Konstatētie prasījumi 2012. gadā

(EUR)

Sadaļa

Paredzētie ieņēmumi 2012. gadā

Konstatētie prasījumi 2012. gadā

Atgūtie prasījumi 2012. gadā kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0

221 151

220 285

99,61

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

200 000

31 220

31 220

100,00

Kopā

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

2.   tabula

No 2011. gada pārnestie prasījumi

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie prasījumi | Korekcija | Kopā | Atgūtie prasījumi kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

(EUR)

Sadaļa

Pārnestie prasījumi

Korekcija

Kopā

Atgūtie prasījumi kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

0

0

0

0

0,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

444

0

444

0

0,00

Kopā

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Konstatētie prasījumi 2012. finanšu gadā (EUR 19 389 332) veido 90,56 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 21 410 000); 2011. gadā šis rādītājs bija 93,79 %. |
| --- | --- |

4.

Konstatētie prasījumi 2012. finanšu gadā (EUR 19 389 332) veido 90,56 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 21 410 000); 2011. gadā šis rādītājs bija 93,79 %.

| 5. | Kopējie atgūtie ieņēmumi 2012. gada 31. decembrī bija EUR 19 393 899, no kuriem EUR 19 388 466 bija 2012. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 5 423 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula). |
| --- | --- |

5.

Kopējie atgūtie ieņēmumi 2012. gada 31. decembrī bija EUR 19 393 899, no kuriem EUR 19 388 466 bija 2012. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 5 423 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula).

| 6. | No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 388 466) atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 19 136 961 (98,70 %). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija EUR 251 505. Kopā 2012. gadā banku maksātajos procentos tika saņemti EUR 59 396 (1). 2011. gadā atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 96,55 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 674 030, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 387 595. |
| --- | --- |

6.

No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 388 466) atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 19 136 961 (98,70 %). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija EUR 251 505. Kopā 2012. gadā banku maksātajos procentos tika saņemti EUR 59 396 (1). 2011. gadā atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 96,55 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 674 030, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 387 595.

| 7. | Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 1 310, proti, 0,007 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2011. gadā šī summa bija EUR 5 867 jeb 0,03 %. |
| --- | --- |

7.

Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 1 310, proti, 0,007 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2011. gadā šī summa bija EUR 5 867 jeb 0,03 %.

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

| 8. | Piešķirtos ieņēmumus galvenokārt veido atgūtās summas par energopatēriņu pēc detalizēta gada pārskata sagatavošanas, atgūtās PVN summas par privātajiem telefona zvaniem un Oficiālā Vēstneša publikācijas. Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā. |
| --- | --- |

8.

Piešķirtos ieņēmumus galvenokārt veido atgūtās summas par energopatēriņu pēc detalizēta gada pārskata sagatavošanas, atgūtās PVN summas par privātajiem telefona zvaniem un Oficiālā Vēstneša publikācijas. Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā.

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

| 9. | Apkopojums par kopējām 2012. gadā pieejamajām apropriācijām, saistību apropriācijām, gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2013. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
| --- | --- |

9.

Apkopojums par kopējām 2012. gadā pieejamajām apropriācijām, saistību apropriācijām, gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2013. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā.

| 10. | Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

  3.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās









  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

10.

Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

3.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās

(EUR)

Sadaļa

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

117 848 614

113 001 566

95,89

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

24 628 000

24 343 386

98,84

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

kopā

142 476 614

137 344 952

96,40

4.   tabula

Saistības un maksājumi sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

(EUR)

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

kopā

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Budžeta pārvietojumi

| 11. | Finanšu gada laikā Palāta veica 33 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 5 176 815 (5. tabula). Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo struktūrvienību raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

  5.   tabula


  Budžeta pārvietojumi 2012. gadā








  (EUR) |
| --- | --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2012. gadā | Kopējā pārvietotā summa |
| No sadaļas uz sadaļu | 5 | 3 887 000 |
| No nodaļas uz nodaļu | 4 | 490 000 |
| No panta uz pantu | 3 | 150 000 |
| No posteņa uz posteni | 9 | 487 550 |
| No apakšposteņa uz apakšposteni | 12 | 162 265 |
| Kopā | 33 | 5 176 815 |

11.

Finanšu gada laikā Palāta veica 33 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 5 176 815 (5. tabula). Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo struktūrvienību raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

5.   tabula

Budžeta pārvietojumi 2012. gadā

(EUR)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2012. gadā

Kopējā pārvietotā summa

No sadaļas uz sadaļu

5

3 887 000

No nodaļas uz nodaļu

4

490 000

No panta uz pantu

3

150 000

No posteņa uz posteni

9

487 550

No apakšposteņa uz apakšposteni

12

162 265

Kopā

33

5 176 815

1. sadaļa.
     
  Iestādē strādājošie

| 12. | Cilvēkresursu jomā (1. sadaļa) galvenie sasniegumi 2012. gadā bija šādi: i) brīvo amata vietu līmenis bija zems; ii) tika sagatavota jaunās personāla novērtēšanas sistēmas izmēģinājuma versija; iii) darbinieku personas lietas tika pilnībā digitalizētas; iv) tika ieviests elektroniskais paraksts un darbplūsmas dokumentiem, kurus apstrādā Personāla direkcijas divas nodaļas; v) personāla pensiju tiesību noteikšanu un attiecīgo ģimenes pabalstu pārvaldību kā ārpakalpojumu uzticēja Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu birojam (PMO); vi) pirms termiņa sekmīgi ieviesa SYSLOG mācību pārvaldībai un Blackboard – e-mācībām. |
| --- | --- |

12.

Cilvēkresursu jomā (1. sadaļa) galvenie sasniegumi 2012. gadā bija šādi: i) brīvo amata vietu līmenis bija zems; ii) tika sagatavota jaunās personāla novērtēšanas sistēmas izmēģinājuma versija; iii) darbinieku personas lietas tika pilnībā digitalizētas; iv) tika ieviests elektroniskais paraksts un darbplūsmas dokumentiem, kurus apstrādā Personāla direkcijas divas nodaļas; v) personāla pensiju tiesību noteikšanu un attiecīgo ģimenes pabalstu pārvaldību kā ārpakalpojumu uzticēja Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu birojam (PMO); vi) pirms termiņa sekmīgi ieviesa SYSLOG mācību pārvaldībai un Blackboard – e-mācībām.

| 13. | Apkopojums par 2012. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

  6.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

13.

Apkopojums par 2012. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

6.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

10.

Iestādes locekļi

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

6 773 500

6 390 822

94,35

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

kopā

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Pirmās sadaļas apropriācijas 2012. gadā izlietoja par 95,89 % (savukārt 2011. gadā – par 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Pirmās sadaļas apropriācijas 2012. gadā izlietoja par 95,89 % (savukārt 2011. gadā – par 92,28 %).

| 15. | Apropriācijas 12. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2012. gadā tika izlietotas 96,40 % apmērā (2011. gadā šis rādītājs bija 91,83 %). Kaut arī, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija uzlabojums, EUR 3 319 653,58 netika izlietoti šādu iemeslu dēļ:






  — | tā kā nebija Tiesas nolēmuma, ikgadējo 2011. gada algu korekciju nevarēja izmaksāt 2012. gada beigās, |
| --- | --- | --- |

15.

Apropriācijas 12. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2012. gadā tika izlietotas 96,40 % apmērā (2011. gadā šis rādītājs bija 91,83 %). Kaut arī, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija uzlabojums, EUR 3 319 653,58 netika izlietoti šādu iemeslu dēļ:

—

tā kā nebija Tiesas nolēmuma, ikgadējo 2011. gada algu korekciju nevarēja izmaksāt 2012. gada beigās,

| — | tā kā nebija Padomes lēmuma, ikgadējo 2012. gada algu korekciju nevarēja izmaksāt 2012. gada beigās, |
| --- | --- |

—

tā kā nebija Padomes lēmuma, ikgadējo 2012. gada algu korekciju nevarēja izmaksāt 2012. gada beigās,

| — | radās nozīmīgi ietaupījumi tādos posteņos kā “Ģimenes pabalsti”, “Samaksa par virsstundām” un “Iekārtošanās pabalsti un pabalsti, lai atvieglotu iekārtošanos izcelsmes valstī”, |
| --- | --- |

—

radās nozīmīgi ietaupījumi tādos posteņos kā “Ģimenes pabalsti”, “Samaksa par virsstundām” un “Iekārtošanās pabalsti un pabalsti, lai atvieglotu iekārtošanos izcelsmes valstī”,

| — | vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā. |
| --- | --- |

—

vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā.

| 16. | Šā gada līdzekļu izlietojuma rādītājs 14. nodaļā (“Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija līdzīgs pagājušā gada rādītājam un stabilizējās 91,85 % līmenī (2011. gadā tas bija 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Šā gada līdzekļu izlietojuma rādītājs 14. nodaļā (“Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija līdzīgs pagājušā gada rādītājam un stabilizējās 91,85 % līmenī (2011. gadā tas bija 91,89 %).

| 17. | Komandējumu apropriāciju izlietojums bija 92,37 % (2011. gadā tas bija 93,56 %). Palāta dara visu, lai nodrošinātu, ka komandējumu apropriāciju izlietojums stingri atbilst saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Pat ja ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt vajadzības, Palāta nodrošina, ka apropriācijas tiek izlietotas lietderīgi.

  7.   tabula


  Saistības un maksājumi 1. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

17.

Komandējumu apropriāciju izlietojums bija 92,37 % (2011. gadā tas bija 93,56 %). Palāta dara visu, lai nodrošinātu, ka komandējumu apropriāciju izlietojums stingri atbilst saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Pat ja ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt vajadzības, Palāta nodrošina, ka apropriācijas tiek izlietotas lietderīgi.

7.   tabula

Saistības un maksājumi 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

10.

Iestādes locekļi

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

kopā

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | 2012. gadā maksājumi kopā bija EUR 110 903 321, t. i., 94,11 % no galīgajām apropriācijām un 98,14 % no kopējām saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 90,94 % un 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

2012. gadā maksājumi kopā bija EUR 110 903 321, t. i., 94,11 % no galīgajām apropriācijām un 98,14 % no kopējām saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 90,94 % un 98,55 %).

| 19. | Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2013. gadu pārnestās saistības bija EUR 2 098 245, proti, 1,78 % no galīgajām apropriācijām un 1,86 % no kopējām saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,34 % un 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2013. gadu pārnestās saistības bija EUR 2 098 245, proti, 1,78 % no galīgajām apropriācijām un 1,86 % no kopējām saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,34 % un 1,45 %).

| 20. | Lielākā pārnesumu daļa EUR 908 177 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2012. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2012. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centru (EUR 345 240) un par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 206 872). |
| --- | --- |

20.

Lielākā pārnesumu daļa EUR 908 177 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2012. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2012. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centru (EUR 345 240) un par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 206 872).

2. sadaļa.
     
  Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 21. | Ārkārtīgi svarīgs notikums 2012. gadā bija K3 ēkas pabeigšana paredzētajā termiņā un budžeta robežās. Tā kā ēku varēja sākt izmantot 2012. gada novembrī, Palātas dažādo struktūrienību pārcelšanās sākās saskaņā ar laika grafiku, un dažas Palātas apakšpalātas pārcēlās uz K3 ēku vēl 2012. gada beigās. Turklāt tika sekmīgi atvērts Palātas jaunais birojs Briselē. IT jomā daži ievērojami sasniegumi bija šādi: i) jaunā K3 ēkā tika pilnībā aprīkota ar videi draudzīgāku un drošāku ERP datu centru un modernu IT infrastruktūru / balss intertīkla pārraides protokola (VOIP) telefoniju; ii) tika izstrādāta un pārbaudīta Palātas galvenā revīzijas programmatūra Assyst2; iii) notika iekštīkla un tīmekļa migrācija uz SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Ārkārtīgi svarīgs notikums 2012. gadā bija K3 ēkas pabeigšana paredzētajā termiņā un budžeta robežās. Tā kā ēku varēja sākt izmantot 2012. gada novembrī, Palātas dažādo struktūrienību pārcelšanās sākās saskaņā ar laika grafiku, un dažas Palātas apakšpalātas pārcēlās uz K3 ēku vēl 2012. gada beigās. Turklāt tika sekmīgi atvērts Palātas jaunais birojs Briselē. IT jomā daži ievērojami sasniegumi bija šādi: i) jaunā K3 ēkā tika pilnībā aprīkota ar videi draudzīgāku un drošāku ERP datu centru un modernu IT infrastruktūru / balss intertīkla pārraides protokola (VOIP) telefoniju; ii) tika izstrādāta un pārbaudīta Palātas galvenā revīzijas programmatūra Assyst2; iii) notika iekštīkla un tīmekļa migrācija uz SharePoint.

| 22. | Apkopojums par 2012. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

  8.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

22.

Apkopojums par 2012. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

8.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

625 000

612 014

97,92

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

793 000

684 674

86,34

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 944 000

1 843 222

94,82

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, ar K3 ēku

24 628 000

24 343 386

98,84

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, bez K3 ēkas

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Otrās sadaļas apropriācijas 2012. gadā izlietoja par 98,84 % (savukārt 2011. gadā – par 96,83 %).

  9.   tabula


  Saistības un maksājumi 2. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

23.

Otrās sadaļas apropriācijas 2012. gadā izlietoja par 98,84 % (savukārt 2011. gadā – par 96,83 %).

9.   tabula

Saistības un maksājumi 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 843 222

747 569

40,56 %

1 095 653

59,44 %

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, ar K3 ēku

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, bez K3 ēkas

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Maksājumu kopsumma bija EUR 13 763 732 jeb 55,89 % no galīgajām apropriācijām un 56,54 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 51,16 % un 52,84 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 10 579 654, proti, 42,96 % no galīgajām apropriācijām un 43,46 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 45,67 % un 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Maksājumu kopsumma bija EUR 13 763 732 jeb 55,89 % no galīgajām apropriācijām un 56,54 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 51,16 % un 52,84 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 10 579 654, proti, 42,96 % no galīgajām apropriācijām un 43,46 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 45,67 % un 47,16 %).

K3 ēkas projekts un salīdzinājums ar 2011. gadu

| 25. | Palātas K3 ēkas projekta finansējuma ceturtā daļa 3 miljoni EUR bija iekļauta 2012. gada budžetā. Par šo summu 2012. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2013. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Projektam paredzētais budžets nav pārsniegts. |
| --- | --- |

25.

Palātas K3 ēkas projekta finansējuma ceturtā daļa 3 miljoni EUR bija iekļauta 2012. gada budžetā. Par šo summu 2012. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2013. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Projektam paredzētais budžets nav pārsniegts.

| 26. | K3 ēkas projekts izkropļo 24. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2011. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2011. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. To izdarot, maksājumi 2. sadaļā ir EUR 13 546 230 jeb 62,63 % no galīgajām apropriācijām un 63,47 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 70,21 % un 73,43 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2013. gadu pārnestās saistības bija EUR 7 797 156, proti, 36,05 % no galīgajām apropriācijām un 36,53 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 25,41 % un 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

K3 ēkas projekts izkropļo 24. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2011. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2011. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. To izdarot, maksājumi 2. sadaļā ir EUR 13 546 230 jeb 62,63 % no galīgajām apropriācijām un 63,47 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 70,21 % un 73,43 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2013. gadu pārnestās saistības bija EUR 7 797 156, proti, 36,05 % no galīgajām apropriācijām un 36,53 % no saistībām (2011. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 25,41 % un 26,57 %).

| 27. | No EUR 3 693 380 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 2 782 498 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 364 283) un enerģijas patēriņu (EUR 317 049). |
| --- | --- |

27.

No EUR 3 693 380 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 2 782 498 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 364 283) un enerģijas patēriņu (EUR 317 049).

| 28. | Pārnesumu EUR 5 287 237 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 3 614 244 par projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās, un 2100. budžeta postenī (“Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana”) EUR 1 250 627. |
| --- | --- |

28.

Pārnesumu EUR 5 287 237 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 3 614 244 par projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās, un 2100. budžeta postenī (“Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana”) EUR 1 250 627.

| 29. | Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 343 193 apmērā veido OV publikācijas 2012. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2013. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 379 245 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2012. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 156 886 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās. |
| --- | --- |

29.

Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 343 193 apmērā veido OV publikācijas 2012. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2013. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 379 245 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2012. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 156 886 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās.

PĀRNESUMI NO 2011. GADA

| 30. | Apropriāciju pārnesumi no 2011. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

  10.   tabula


  Apropriāciju pārnesumi no 2011. gada uz 2012. gadu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Pārnesumi no 2011. gada uz 2012. gadu | No pārnesumiem veiktie maksājumi | Anulējumi |
| 10. | Iestādes locekļi |

30.

Apropriāciju pārnesumi no 2011. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

10.   tabula

Apropriāciju pārnesumi no 2011. gada uz 2012. gadu

(EUR)

Nodaļas

Pārnesumi no 2011. gada uz 2012. gadu

No pārnesumiem veiktie maksājumi

Anulējumi

10.

Iestādes locekļi

134 253

81 416

52 837

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

241 815

172 723

69 092

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

43 968

40 628

3 340

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 175 926

963 622

212 304

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

kopā

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

1 124 106

910 967

213 139

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

217 615

187 653

29 962

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

182 904

105 581

77 324

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 236 101

1 042 447

193 655

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, ar K3 ēku

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

kopā, bez K3 ēkas

4 614 255

4 082 022

532 233

| 1. un 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

kopā, ar K3 ēku

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| 1. un 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

kopā, bez K3 ēkas

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 13. panta 4. punkts) no 2011. uz 2012. finanšu gadu, kopā EUR 13 087 563, bija pamatā maksājumiem EUR 11 214 098 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 85,69 %, savukārt 2011. gadā – 92,54 %. |
| --- | --- |

31.

Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 13. panta 4. punkts) no 2011. uz 2012. finanšu gadu, kopā EUR 13 087 563, bija pamatā maksājumiem EUR 11 214 098 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 85,69 %, savukārt 2011. gadā – 92,54 %.

| 32. | No maksājumiem EUR 6 784 654 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 5 873 687 ir maksājumi no 2003. budžeta posteņa “Nekustamā īpašuma iegāde”, kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2011. gada budžetā iekļautās finansējuma trešās daļas (EUR 7 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvsabiedrībām (sk. arī 25. punktu). |
| --- | --- |

32.

No maksājumiem EUR 6 784 654 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 5 873 687 ir maksājumi no 2003. budžeta posteņa “Nekustamā īpašuma iegāde”, kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2011. gada budžetā iekļautās finansējuma trešās daļas (EUR 7 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvsabiedrībām (sk. arī 25. punktu).

| 33. | Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietējo banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses vienlaikus ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums. |
| --- | --- |

33.

Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietējo banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses vienlaikus ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums.

| 34. | Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. |
| --- | --- |

34.

Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam.

---

(1)  Galvenokārt no fiduciārā konta.

(2)  Ietver izdevumus par gada pārskata, īpašo ziņojumu, īpašo gada ziņojumu, ārējā revidenta ziņojuma publicēšanu un citus ar to saistītus izdevumus, piemēram, par izplatīšanu.

---

I PIELIKUMS.

PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI UN KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

Ieņēmumi 2012. gadā

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Konstatētie prasījumi kārtējā gadā | Atgūti kārtējā gadā | Atgūstami kārtējā gadā |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| 4. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Konstatētie prasījumi kārtējā gadā

Atgūti kārtējā gadā

Atgūstami kārtējā gadā

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

4. SADAĻA.

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

5000. postenis. Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

5900. postenis. Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

0,00

19,46

19,46

0,00

59. NODAĻA. CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

0,00

19,46

19,46

0,00

| 5. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| --- | --- |

5. SADAĻA.

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| 9. SADAĻA. | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| --- | --- |

9. SADAĻA.

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KOPĀ

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Pārnestie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Pārnesumi no G-1 gada | Izmaiņas G-1 gada pārnesumos | G-1 gada pārnesumi kopā | Atgūti no G-1 gada | Atgūstami |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Pārnesumi no G-1 gada

Izmaiņas G-1 gada pārnesumos

G-1 gada pārnesumi kopā

Atgūti no G-1 gada

Atgūstami

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. SADAĻA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| 5. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| --- | --- |

5. SADAĻA.

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| 9. SADAĻA. | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| --- | --- |

9. SADAĻA.

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KOPĀ

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

II PIELIKUMS

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI KĀRTĒJĀ GADĀ UN PĀRNESTIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Piešķirtie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| | PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ – 11. pielikums |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Kvalifikācijas celšana | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Komandējumi | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ – 11. pielikums

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Kvalifikācijas celšana

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Komandējumi

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

1. SADAĻA.

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Noma

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Telpu iekārtošana

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Telpu uzkopšana un uzturēšana

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Enerģijas patēriņš

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Ēku drošība un apsardze

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Apdrošināšana

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Citi ar ēkām saistīti izdevumi

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikācijas

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Transportlīdzekļu nomaiņa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un labošana

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740
  Oficiālais Vēstnesis

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

KOPĀ

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

No iepriekšējā gada pārnestie piešķirtie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| | PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS – 44. pielikums |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Komandējumi | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Kvalifikācijas celšana | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Komandējumi | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS – 44. pielikums

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Komandējumi

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Kvalifikācijas celšana

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Komandējumi

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

1. SADAĻA.

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Noma

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Nekustamā īpašuma iegāde

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Telpu uzkopšana un uzturēšana

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Enerģijas patēriņš

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Ēku drošība un apsardze

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Apdrošināšana

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Citi ar ēkām saistīti izdevumi

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikācijas

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Transportlīdzekļu nomaiņa

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un labošana

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Sanāksmes, kongresi un konferences

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740
  Oficiālais Vēstnesis

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

KOPĀ

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

III PIELIKUMS

IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Budžeta papildinājumi | Pārvietojumi | Kārtējā gada apropriācijas | Automātiski pārnesumi no G-1 gada |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 1030. postenis. Pensijas | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 103. pants. Pensijas | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 104. pants. Komandējumi | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 1060. postenis. Mācības | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 106. pants. Mācības | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| 1200. postenis. Atalgojums un piemaksas | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| 1655. postenis. Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Budžeta papildinājumi

Pārvietojumi

Kārtējā gada apropriācijas

Automātiski pārnesumi no G-1 gada

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

102. pants. Pagaidu pabalsti

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

1030. postenis. Pensijas

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

103. pants. Pensijas

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

1040. postenis. Komandējumi

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

104. pants. Komandējumi

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

1060. postenis. Mācības

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

106. pants. Mācības

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

1200. postenis. Atalgojums un piemaksas

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

1400. postenis. Pārējie darbinieki

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

1620. postenis. Komandējumi

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

162. pants. Komandējumi

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

1630. postenis. Sociālais dienests

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

1650. postenis. Medicīnas dienests

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

1655. postenis. Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

1. SADAĻA.

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

2000. postenis. Noma

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

2007. postenis. Telpu iekārtošana

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

200. pants. Ēkas

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

2028. postenis. Apdrošināšana

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

2103. postenis. Telekomunikācijas

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

210. pants. Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

2120. postenis. Mēbeles

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

212. pants. Mēbeles

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

2160. postenis. Transportlīdzekļi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

216. pants. Transportlīdzekļi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

2320. postenis. Tiesāšanās izdevumi

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0. Provizoriskas apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100. NODAĻA. PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. SADAĻA. | CITI IZDEVUMI |
| --- | --- |

10. SADAĻA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

IV PIELIKUMS

KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Kārtējā gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejamās saistības | Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu | Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas | Anulētās apropriācijas |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 1030. postenis. Pensijas | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 103. pants. Pensijas | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 104. pants. Komandējumi | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 1060. postenis. Mācības | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 106. pants. Mācības | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| 1200. postenis. Atalgojums un piemaksas | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1655. postenis. Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Kārtējā gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejamās saistības

Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu

Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas

Anulētās apropriācijas

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

102. pants. Pagaidu pabalsti

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

1030. postenis. Pensijas

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

103. pants. Pensijas

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

1040. postenis. Komandējumi

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

104. pants. Komandējumi

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

1060. postenis. Mācības

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

106. pants. Mācības

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

1200. postenis. Atalgojums un piemaksas

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

1400. postenis. Pārējie darbinieki

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

1620. postenis. Komandējumi

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

162. pants. Komandējumi

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

1630. postenis. Sociālais dienests

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

1650. postenis. Medicīnas dienests

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

1655. postenis. Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

1. SADAĻA.

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

2000. postenis. Noma

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200. pants. Ēkas

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

2028. postenis. Apdrošināšana

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

2103. postenis. Telekomunikācijas

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

210. pants. Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

2120. postenis. Mēbeles

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

212. pants. Mēbeles

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

2160. postenis. Transportlīdzekļi

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

216. pants. Transportlīdzekļi

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

2320. postenis. Tiesāšanās izdevumi

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

KOPĀ

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

V PIELIKUMS

NO 2011. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Automātiskie pārnesumi | Anulētās apropriācijas | Pārnesumi saskaņā ar lēmumu |
| Automātiskie pārnesumi | No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi | | |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 104. pants. Komandējumi | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 1060. postenis. Mācības | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 106. pants. Mācības | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| 1200. postenis. Atalgojums un piemaksas | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 162. pants. Komandējumi | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Automātiskie pārnesumi

Anulētās apropriācijas

Pārnesumi saskaņā ar lēmumu

Automātiskie pārnesumi

No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

1040. postenis. Komandējumi

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

104. pants. Komandējumi

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

1060. postenis. Mācības

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

106. pants. Mācības

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

1200. postenis. Atalgojums un piemaksas

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

1620. postenis. Komandējumi

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

162. pants. Komandējumi

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

1630. postenis. Sociālais dienests

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

1650. postenis. Medicīnas dienests

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

1. SADAĻA.

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

2000. postenis. Noma

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

200. pants. Ēkas

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

2028. postenis. Apdrošināšana

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

210. pants. Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

2120. postenis. Mēbeles

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

212. pants. Mēbeles

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

2160. postenis. Transportlīdzekļi

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

216. pants. Transportlīdzekļi

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

2320. postenis. Tiesvedības izdevumi

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232. pants. Tiesvedības izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

KOPĀ

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---