# Europeiska unionens C 135/2013

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2013.135.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 135 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 56 årgången14 maj 2013 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.135.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 135

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången14 maj 2013

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2013/C 135/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2012 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2013/C 135/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2012

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 14.5.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 135/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2012

2013/C 135/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | Punkt | Sida |
| --- | --- | --- |
| INLEDNING ... | 1–2 | 2 |
| INKOMSTER ... | 3–7 | 2 |
| Fastställda fordringar 2012 och fordringar som förts över från 2011 ... | 3–7 | 2 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL ... | 8 | 3 |
| UTGIFTER UNDER ÅRET ... | 9–29 | 3 |
| Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning ... | 9–10 | 3 |
| Budgetöverföringar ... | 11 | 4 |
| Avdelning 1 — | Personer som är knutna till institutionen ... |

Punkt

Sida

INLEDNING ...

1–2

2

INKOMSTER ...

3–7

2

Fastställda fordringar 2012 och fordringar som förts över från 2011 ...

3–7

2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL ...

8

3

UTGIFTER UNDER ÅRET ...

9–29

3

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning ...

9–10

3

Budgetöverföringar ...

11

4

Avdelning 1 —

Personer som är knutna till institutionen ...

12–20

4

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter ... |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter ...

21–29

6

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2011 ...

30–34

8

Bilagor

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över mellan budgetår ...

10

BILAGA II

Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår ...

12

BILAGA III

Förändringar i årets anslag ...

16

BILAGA IV

Användning av årets anslag ...

21

BILAGA V

Användning av anslag som förts över från 2011 ...

26

INLEDNING

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som enligt fördraget ska granska EU:s finanser. Revisionsrätten bidrar såsom EU:s externa revisor till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrätten utför revisioner och bedömer hur EU:s medel uppbärs och används. Den undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts och redovisats i vederbörlig ordning, om de har genomförts lagligt och korrekt och om de har förvaltats så att sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet garanteras. Revisionsrätten sprider resultatet av sina revisioner i tydliga, relevanta och objektiva rapporter. Den avger också yttranden i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen.

Revisionsrätten verkar för redovisningsskyldighet och insyn och biträder Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget, särskilt under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsrätten är fast besluten att vara en effektiv organisation som går i spetsen för utvecklingen av offentlig revision och förvaltning.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2012 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2012 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2012 och fordringar som förts över från 2011

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2012 uppgick till totalt 19 389 332 euro (tabell 1). Om de anslag som förts över från det föregående budgetåret (5 867 euro) (tabell 2) räknas in uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 395 199 euro.

  Tabell 1


  Fastställda fordringar 2012










  (i euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster 2012 | Fastställda fordringar 2012 | Totalt inkasserat belopp 2012 | % av det totala beloppet |
| 4 — | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2012 uppgick till totalt 19 389 332 euro (tabell 1). Om de anslag som förts över från det föregående budgetåret (5 867 euro) (tabell 2) räknas in uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 395 199 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2012

(i euro)

Avdelning

Beräknade inkomster 2012

Fastställda fordringar 2012

Totalt inkasserat belopp 2012

% av det totala beloppet

4 —

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 —

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 —

Diverse inkomster

200 000

31 220

31 220

100,00

Totalt

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2011

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Fordringar som förts över | Justeringar | Totalt | Totalt inkasserat belopp | % av det totala beloppet |
| 4 — | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Avdelning

Fordringar som förts över

Justeringar

Totalt

Totalt inkasserat belopp

% av det totala beloppet

4 —

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 —

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 —

Diverse inkomster

444

0

444

0

0,00

Totalt

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2012 (19 389 332 euro) utgör 90,56 % av de beräknade inkomsterna på 21 410 000 euro, jämfört med 93,79 % 2011. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2012 (19 389 332 euro) utgör 90,56 % av de beräknade inkomsterna på 21 410 000 euro, jämfört med 93,79 % 2011.

| 5. | Det totala inkasserade beloppet den 31 december 2012 var 19 393 899 euro, varav 19 388 466 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2012 (tabell 1) och 5 423 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2). |
| --- | --- |

5.

Det totala inkasserade beloppet den 31 december 2012 var 19 393 899 euro, varav 19 388 466 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2012 (tabell 1) och 5 423 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 19 388 466 euro utgjordes 19 136 961 euro (98,70 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 251 505 euro. Sammanlagt intjänades 59 396 euro i bankränta under 2012 (1). Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 96,55 % år 2011. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 674 030 euro, varav intjänade bankräntor stod för 387 595 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 19 388 466 euro utgjordes 19 136 961 euro (98,70 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 251 505 euro. Sammanlagt intjänades 59 396 euro i bankränta under 2012 (1). Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 96,55 % år 2011. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 674 030 euro, varav intjänade bankräntor stod för 387 595 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 1 310 euro, det vill säga 0,007 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 5 867 euro 2011 (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 1 310 euro, det vill säga 0,007 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 5 867 euro 2011 (0,03 %).

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| 8. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen, återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal och offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning. Närmare uppgifter om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II. |
| --- | --- |

8.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen, återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal och offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning. Närmare uppgifter om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 9. | I tabellerna 3 och 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2012, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2013. |
| --- | --- |

9.

I tabellerna 3 och 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2012, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2013.

| 10. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 nedan tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

  Tabell 3


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning









  (i euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 — | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

10.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 nedan tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(i euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 —

Personer som är knutna till institutionen – totalt

117 848 614

113 001 566

95,89

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

24 628 000

24 343 386

98,84

| Avdelningarna 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelningarna 1 och 2 —

totalt

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (i euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| Avdelning 1 — | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

(i euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 —

Personer som är knutna till institutionen – totalt

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Avdelningarna 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelningarna 1 och 2 —

totalt

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Budgetöverföringar

| 11. | Under året gjorde revisionsrätten 33 budgetöverföringar på sammanlagt 5 176 815 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att alla behov i anslutning till detta tillgodosågs. Överföringarnas konsekvenser för budgeten redovisas per punkt i bilaga III.

  Tabell 5


  Budgetöverföringar 2012








  (i euro) |
| --- | --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar 2012 | Totalt överfört belopp |
| Mellan avdelningar | 5 | 3 887 000 |
| Mellan kapitel | 4 | 490 000 |
| Mellan artiklar | 3 | 150 000 |
| Mellan punkter | 9 | 487 550 |
| Mellan underpunkter | 12 | 162 265 |
| Totalt | 33 | 5 176 815 |

11.

Under året gjorde revisionsrätten 33 budgetöverföringar på sammanlagt 5 176 815 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att alla behov i anslutning till detta tillgodosågs. Överföringarnas konsekvenser för budgeten redovisas per punkt i bilaga III.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2012

(i euro)

Typ av överföring

Antal överföringar 2012

Totalt överfört belopp

Mellan avdelningar

5

3 887 000

Mellan kapitel

4

490 000

Mellan artiklar

3

150 000

Mellan punkter

9

487 550

Mellan underpunkter

12

162 265

Totalt

33

5 176 815

Avdelning 1 —
     
  Personer som är knutna till institutionen

| 12. | När det gäller personalfrågor (avdelning 1) var de viktigaste resultaten under 2012 följande: i) andelen vakanta tjänster var fortsatt låg, ii) en testversion av det nya systemet för bedömning av personalen levererades, iii) personalakterna blev helt digitaliserade, iv) elektroniska signaturer och arbetsflöden infördes för dokument som hanteras av två enheter vid direktoratet för personalfrågor, v) fastställandet av personalens pensionsrättigheter och hanteringen av tillhörande familjetillägg lades ut på entreprenad till Europeiska kommissionens lönekontor och vi) systemet Syslog för administrering av fortbildning och systemet Blackboard för e-lärande infördes framgångsrikt tidigare än planerat. |
| --- | --- |

12.

När det gäller personalfrågor (avdelning 1) var de viktigaste resultaten under 2012 följande: i) andelen vakanta tjänster var fortsatt låg, ii) en testversion av det nya systemet för bedömning av personalen levererades, iii) personalakterna blev helt digitaliserade, iv) elektroniska signaturer och arbetsflöden infördes för dokument som hanteras av två enheter vid direktoratet för personalfrågor, v) fastställandet av personalens pensionsrättigheter och hanteringen av tillhörande familjetillägg lades ut på entreprenad till Europeiska kommissionens lönekontor och vi) systemet Syslog för administrering av fortbildning och systemet Blackboard för e-lärande infördes framgångsrikt tidigare än planerat.

| 13. | I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna i avdelning 1 för 2012.

  Tabell 6


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1









  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

13.

I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna i avdelning 1 för 2012.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1

(i euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

10 —

Ledamöter av institutionen

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

6 773 500

6 390 822

94,35

| Avdelning 1 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

totalt

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 95,89 % för 2012 (utnyttjandegraden för 2011 var 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 95,89 % för 2012 (utnyttjandegraden för 2011 var 92,28 %).

| 15. | Anslagen i kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2012 till 96,40 % (utnyttjandegraden för 2011 var 91,83 %). Även om detta är en förbättring jämfört med förra året utnyttjades inte ett belopp på 3 319 653,58 euro av följande anledningar:






  — | Den årliga lönejusteringen för 2011 kunde inte betalas ut i slutet av 2012 då domstolen ännu inte har kommit med ett avgörande. |
| --- | --- | --- |

15.

Anslagen i kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2012 till 96,40 % (utnyttjandegraden för 2011 var 91,83 %). Även om detta är en förbättring jämfört med förra året utnyttjades inte ett belopp på 3 319 653,58 euro av följande anledningar:

—

Den årliga lönejusteringen för 2011 kunde inte betalas ut i slutet av 2012 då domstolen ännu inte har kommit med ett avgörande.

| — | Den årliga lönejusteringen för 2012 kunde inte betalas ut i slutet av 2012 då rådet inte har beslutat i frågan. |
| --- | --- |

—

Den årliga lönejusteringen för 2012 kunde inte betalas ut i slutet av 2012 då rådet inte har beslutat i frågan.

| — | Betydande besparingar gjordes i flera budgetposter: till exempel ”familjetillägg”, ”övertidsersättning” och ”bosättningsbidrag och flyttbidrag”. |
| --- | --- |

—

Betydande besparingar gjordes i flera budgetposter: till exempel ”familjetillägg”, ”övertidsersättning” och ”bosättningsbidrag och flyttbidrag”.

| — | De flesta anställda som lämnar institutionen har en relativt hög lönegrad medan de nyrekryterade nästan uteslutande har ingångslönegrader. |
| --- | --- |

—

De flesta anställda som lämnar institutionen har en relativt hög lönegrad medan de nyrekryterade nästan uteslutande har ingångslönegrader.

| 16. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 14 (Övrig personal och externa tjänster) liknar förra årets och stabiliserades på 91,85 % (2011 var utnyttjandegraden 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 14 (Övrig personal och externa tjänster) liknar förra årets och stabiliserades på 91,85 % (2011 var utnyttjandegraden 91,89 %).

| 17. | Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 92,37 % (93,56 % för 2011). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

  Tabell 7


  Åtaganden och betalningar under avdelning 1











  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

17.

Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 92,37 % (93,56 % för 2011). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar under avdelning 1

(i euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

10 —

Ledamöter av institutionen

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Avdelning 1 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

totalt

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Under 2012 uppgick betalningarna till totalt 110 903 321 euro, d.v.s. 94,11 % av de slutliga anslagen och 98,14 % av de totala åtagandena (2011 var andelarna 90,94 % och 98,55 %) |
| --- | --- |

18.

Under 2012 uppgick betalningarna till totalt 110 903 321 euro, d.v.s. 94,11 % av de slutliga anslagen och 98,14 % av de totala åtagandena (2011 var andelarna 90,94 % och 98,55 %)

| 19. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2013 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 2 098 245 euro, d.v.s. 1,78 % av de slutliga anslagen och 1,86 % av de totala åtagandena (2011 var andelarna 1,34 % och 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2013 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 2 098 245 euro, d.v.s. 1,78 % av de slutliga anslagen och 1,86 % av de totala åtagandena (2011 var andelarna 1,34 % och 1,45 %).

| 20. | Den största delen av överföringen i kapitel 16 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 908 177 euro. För ett antal tjänsteresor 2012 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna från kapitel 16, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2012, gällde daghem (345 240 euro) och fortbildning (206 872 euro). |
| --- | --- |

20.

Den största delen av överföringen i kapitel 16 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 908 177 euro. För ett antal tjänsteresor 2012 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna från kapitel 16, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2012, gällde daghem (345 240 euro) och fortbildning (206 872 euro).

Avdelning 2 —
     
  Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 21. | Den största händelsen 2012 var att K3-byggnaden färdigställdes i tid och inom budgetramarna. När byggnaden stod klar för inflyttning i november 2012 inleddes förflyttningen av revisionsrättens olika avdelningar enligt tidsplanen, och några avdelningar flyttade till K3 före årets slut. Dessutom öppnades revisionsrättens nya kontor i Bryssel planenligt. På it-området skedde några viktiga framsteg: i) den nya K3-byggnaden utrustades med ett miljövänligare och säkrare datacentrum och modern it-infrastruktur/IP-telefoni, ii) revisionsrättens viktigaste mjukvara för revision – Assyst2 – producerades och testades och iii) intranätet och internet flyttades över till SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Den största händelsen 2012 var att K3-byggnaden färdigställdes i tid och inom budgetramarna. När byggnaden stod klar för inflyttning i november 2012 inleddes förflyttningen av revisionsrättens olika avdelningar enligt tidsplanen, och några avdelningar flyttade till K3 före årets slut. Dessutom öppnades revisionsrättens nya kontor i Bryssel planenligt. På it-området skedde några viktiga framsteg: i) den nya K3-byggnaden utrustades med ett miljövänligare och säkrare datacentrum och modern it-infrastruktur/IP-telefoni, ii) revisionsrättens viktigaste mjukvara för revision – Assyst2 – producerades och testades och iii) intranätet och internet flyttades över till SharePoint.

| 22. | I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna i avdelning 2 för 2012.

  Tabell 8


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2









  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med K3 |

22.

I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna i avdelning 2 för 2012.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2

(i euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Fastigheter och utgifter utan K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter utan K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 944 000

1 843 222

94,82

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt inklusive K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt exklusive K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,84 % under 2012 (jämfört med 96,83 % under 2011).

  Tabell 9


  Åtaganden och betalningar i avdelning 2











  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med K3 |

23.

Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,84 % under 2012 (jämfört med 96,83 % under 2011).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar i avdelning 2

(i euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Fastigheter och utgifter utan K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter utan K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt inklusive K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt exklusive K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Betalningarna uppgick till totalt 13 763 732 euro, vilket motsvarar 55,89 % av de slutliga anslagen och 56,54 % av åtagandena (2011 var andelarna 51,16 % och 52,84 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2012 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 10 579 654 euro, d.v.s. 42,96 % av de slutliga anslagen och 43,46 % av åtagandena (för 2011 var motsvarande andelar 45,67 % och 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Betalningarna uppgick till totalt 13 763 732 euro, vilket motsvarar 55,89 % av de slutliga anslagen och 56,54 % av åtagandena (2011 var andelarna 51,16 % och 52,84 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2012 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 10 579 654 euro, d.v.s. 42,96 % av de slutliga anslagen och 43,46 % av åtagandena (för 2011 var motsvarande andelar 45,67 % och 47,16 %).

Projektet för K3-byggnaden och en jämförelse med 2011

| 25. | Den fjärde delen av finansieringen på 3 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2012. Det har gjorts åtaganden för detta belopp och en del av det betalades ut 2012. Det saldo som förs över till 2013 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att utnyttjas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen den 13 januari 2009. Projektet ligger inom budgetramarna. |
| --- | --- |

25.

Den fjärde delen av finansieringen på 3 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2012. Det har gjorts åtaganden för detta belopp och en del av det betalades ut 2012. Det saldo som förs över till 2013 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att utnyttjas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen den 13 januari 2009. Projektet ligger inom budgetramarna.

| 26. | K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 24 och försvårar jämförelsen med 2011. För en bättre jämförelse med siffrorna för 2011 måste projektets effekter uteslutas. När detta görs uppgår betalningarna i avdelning 2 till totalt 13 546 230 euro, d.v.s. 62,63 % av de slutliga anslagen och 63,47 % av åtagandena (2011 var andelarna 70,21 % och 73,43 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2013 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 797 156 euro, d.v.s. 36,05 % av de slutliga anslagen och 36,53 % av åtagandena (2011 var andelarna 25,41 % och 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 24 och försvårar jämförelsen med 2011. För en bättre jämförelse med siffrorna för 2011 måste projektets effekter uteslutas. När detta görs uppgår betalningarna i avdelning 2 till totalt 13 546 230 euro, d.v.s. 62,63 % av de slutliga anslagen och 63,47 % av åtagandena (2011 var andelarna 70,21 % och 73,43 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2013 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 797 156 euro, d.v.s. 36,05 % av de slutliga anslagen och 36,53 % av åtagandena (2011 var andelarna 25,41 % och 26,57 %).

| 27. | Av de 3 693 380 euro som fördes över i kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) gäller 2 782 498 euro K3-projektet. De övriga stora belopp i kapitel 20 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte har fakturerats före årets slut gäller lokalvård och underhåll (364 283 euro) och energiförbrukning (317 049 euro). |
| --- | --- |

27.

Av de 3 693 380 euro som fördes över i kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) gäller 2 782 498 euro K3-projektet. De övriga stora belopp i kapitel 20 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte har fakturerats före årets slut gäller lokalvård och underhåll (364 283 euro) och energiförbrukning (317 049 euro).

| 28. | De två budgetposter som står för den största delen av överföringarna på 5 287 237 euro i kapitel 21 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2102 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 614 244 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut och budgetpost 2100 (Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 1 250 627 euro. |
| --- | --- |

28.

De två budgetposter som står för den största delen av överföringarna på 5 287 237 euro i kapitel 21 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2102 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 614 244 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut och budgetpost 2100 (Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 1 250 627 euro.

| 29. | I kapitel 27 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen i första hand budgetposterna 2740 (Europeiska unionens officiella tidning) och 2741 (Allmänna publikationer). Överföringen på 343 193 euro i budgetpost 2740 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna av 2012 som inte kommer att faktureras förrän 2013 (2). När det gäller budgetpost 2741 (Allmänna publikationer) täcker överföringen på 379 245 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte har mottagits (publicering av några särskilda rapporter 2012). Detta gäller också budgetpost 2700 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning) där 156 886 euro förs över, främst för experttjänster på revisionsområdet. |
| --- | --- |

29.

I kapitel 27 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen i första hand budgetposterna 2740 (Europeiska unionens officiella tidning) och 2741 (Allmänna publikationer). Överföringen på 343 193 euro i budgetpost 2740 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna av 2012 som inte kommer att faktureras förrän 2013 (2). När det gäller budgetpost 2741 (Allmänna publikationer) täcker överföringen på 379 245 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte har mottagits (publicering av några särskilda rapporter 2012). Detta gäller också budgetpost 2700 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning) där 156 886 euro förs över, främst för experttjänster på revisionsområdet.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2011

| 30. | De anslag som fördes över från 2011 redovisas i tabell 10.

  Tabell 10


  Anslag som förts över från 2011 till 2012









  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2011 till 2012 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

30.

De anslag som fördes över från 2011 redovisas i tabell 10.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2011 till 2012

(i euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2011 till 2012

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

10 —

Ledamöter av institutionen

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 175 926

963 622

212 304

| Avdelning 1 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

totalt

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Fastigheter och utgifter utan K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter utan K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 236 101

1 042 447

193 655

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt inklusive K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Totalt exklusive K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Avdelningarna 1 och 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelningarna 1 och 2 —

Totalt inklusive K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Avdelningarna 1 och 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelningarna 1 och 2 —

Totalt exklusive K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2011 till budgetåret 2012 uppgick sammanlagt till 13 087 563 euro och ledde till betalningar på 11 214 098 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 85,69 % (92,54 % för 2011). |
| --- | --- |

31.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2011 till budgetåret 2012 uppgick sammanlagt till 13 087 563 euro och ledde till betalningar på 11 214 098 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 85,69 % (92,54 % för 2011).

| 32. | Av de betalningar på 6 784 654 euro från de överförda anslagen från kapitel 20 är 5 873 687 euro betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (Fastighetsförvärv) som främst gäller arbetet med att bygga K3, som inleddes i mars 2010. Betalningarna är en del av den tredje delbetalningen av finansieringen på 7 000 000 euro, som tillhörde 2011 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som projektledaren har ingått (se punkt 25) för revisionsrättens räkning. |
| --- | --- |

32.

Av de betalningar på 6 784 654 euro från de överförda anslagen från kapitel 20 är 5 873 687 euro betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (Fastighetsförvärv) som främst gäller arbetet med att bygga K3, som inleddes i mars 2010. Betalningarna är en del av den tredje delbetalningen av finansieringen på 7 000 000 euro, som tillhörde 2011 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som projektledaren har ingått (se punkt 25) för revisionsrättens räkning.

| 33. | Projektledaren ingår i detta sammanhang ekonomiska åtaganden gentemot byggnadsföretagen. För att kompensera för detta anges i kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för den tillgängliga budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av förvaltningskonto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Samtidigt skyddas unionens ekonomiska intressen genom att denna typ av konto används. |
| --- | --- |

33.

Projektledaren ingår i detta sammanhang ekonomiska åtaganden gentemot byggnadsföretagen. För att kompensera för detta anges i kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för den tillgängliga budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av förvaltningskonto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Samtidigt skyddas unionens ekonomiska intressen genom att denna typ av konto används.

| 34. | Användandet av kontot återspeglar den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3. |
| --- | --- |

34.

Användandet av kontot återspeglar den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3.

---

(1)  Framför allt på förvaltningskontot.

(2)  Här ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskilda rapporter, särskilda årsrapporter och den externa revisorns rapport samt övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning.

---

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

Inkomster – 2012

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| AVDELNING 4 – | INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

AVDELNING 4 –

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Punkt 5000 Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Punkt 5900 Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen

0,00

19,46

19,46

0,00

KAPITEL 59 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN

0,00

19,46

19,46

0,00

| AVDELNING 5 – | INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| --- | --- |

AVDELNING 5 –

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Punkt 9000 Diverse inkomster

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| AVDELNING 9 – | DIVERSE INKOMSTER |
| --- | --- |

AVDELNING 9 –

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTALT

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Inkomster som förts över från föregående budgetår

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringar år N-1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N-1 | Inkomster som förts över totalt, år N-1 | Inkasserade belopp från år N-1 | Utestående fordringar |
| Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 4 – | INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

Budgetpost

Fordringar år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp från år N-1

Utestående fordringar

Punkt 4000 Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 4 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| AVDELNING 5 – | INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| --- | --- |

AVDELNING 5 –

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Punkt 9000 Diverse inkomster

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| AVDELNING 9 – | DIVERSE INKOMSTER |
| --- | --- |

AVDELNING 9 –

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTALT

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

BILAGA II

ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

| (i euro) |
| --- |
| | ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Vidareutbildning | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Tjänsteresor | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| KAPITEL 16 UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| AVDELNING 1 – | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Vidareutbildning

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Tjänsteresor

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

KAPITEL 16 UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

AVDELNING 1 –

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Hyror

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Inredning av lokaler

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Lokalvård och underhåll

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energiförbrukning

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Försäkringar

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Övriga utgifter för byggnader

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekommunikationer

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Utbyte av fordon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Underhåll, drift och reparation av fordon

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Porto

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740
  Europeiska unionens officiella tidning

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| AVDELNING 2 – | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 2 –

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTALT

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

| (i euro) |
| --- |
| | ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Tjänsteresor | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Vidareutbildning | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Tjänsteresor | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| KAPITEL 16 UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| AVDELNING 1 – | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Tjänsteresor

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Vidareutbildning

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Tjänsteresor

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

KAPITEL 16 UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

AVDELNING 1 –

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Hyror

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Fastighetsförvärv

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Lokalvård och underhåll

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energiförbrukning

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Försäkringar

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Övriga utgifter för byggnader

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikationer

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Utbyte av fordon

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Underhåll, drift och reparation av fordon

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Mottagnings- och representationskostnader

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Sammanträden, kongresser och konferenser

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740
  Europeiska unionens officiella tidning

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| AVDELNING 2 – | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 2 –

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTALT

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar mellan budgetposter | Anslag för året | Automatiska överföringar från år N-1 |
| Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Artikel 100 Löner och andra rättigheter | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Punkt 1020 Tillfälliga bidrag | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Tillfälliga ersättningar | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Punkt 1030 Pensioner | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Punkt 1060 Kurser | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Artikel 106 Kurser | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Punkt 1090 Preliminärt anslag | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Preliminärt anslag | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Punkt 1200 Löner och ersättningar | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Punkt 1202 Övertidsersättning | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Preliminärt anslag | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Preliminärt anslag | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Punkt 1400 Övriga anställda | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Punkt 1490 Preliminärt anslag | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Preliminärt anslag | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Punkt 1612 Vidareutbildning | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Punkt 1654 Daghem | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Punkt 1655 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| AVDELNING 1 – | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N-1

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Punkt 1020 Tillfälliga bidrag

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Artikel 102 Tillfälliga ersättningar

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Punkt 1030 Pensioner

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Punkt 1040 Tjänsteresor

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Artikel 104 Tjänsteresor

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Punkt 1060 Kurser

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Artikel 106 Kurser

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Punkt 1090 Preliminärt anslag

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Punkt 1200 Löner och ersättningar

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Punkt 1202 Övertidsersättning

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Artikel 129 Preliminärt anslag

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Punkt 1400 Övriga anställda

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Punkt 1490 Preliminärt anslag

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Punkt 1612 Vidareutbildning

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Artikel 162 Tjänsteresor

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Punkt 1630 Socialt stöd

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Punkt 1650 Hälsovård

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Punkt 1654 Daghem

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Punkt 1655 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

AVDELNING 1 –

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Punkt 2000 Hyror

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Punkt 2007 Inredning av lokaler

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Artikel 2 0 0 Fastigheter

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Punkt 2028 Försäkringar

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Punkt 2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Punkt 2103 Telekommunikationer

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Punkt 2 120 Möbler

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Artikel 212 Möbler

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Punkt 2 140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Artikel 2 14 Teknisk utrustning och tekniska installationer

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Punkt 2 160 Fordon

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Artikel 216 Fordon

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Punkt 2320 Rättskostnader

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Punkt 2360 Porto

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Artikel 236 Porto

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Punkt 2740
  Europeiska unionens officiella tidning

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Punkt 2741 Allmänna publikationer

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Artikel 274 Produktion och spridning

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| AVDELNING 2 – | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 2 –

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

100 Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| AVDELNING 10 – | ÖVRIGA UTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALT

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga anslag | Automatiska överföringar år N+1 | Överföringar genom beslut år N+1 | Förfallna anslag |
| Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Artikel 100 Löner och andra rättigheter | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Punkt 1020 Tillfälliga bidrag | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Artikel 102 Tillfälliga bidrag | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Punkt 1030 Pensioner | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Punkt 1060 Kurser | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Artikel 106 Kurser | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Punkt 1090 Preliminärt anslag | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Artikel 109 Preliminärt anslag | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Punkt 1200 Löner och ersättningar | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Punkt 1202 Övertidsersättning | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Preliminärt anslag | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Artikel 129 Preliminärt anslag | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Punkt 1400 Övriga anställda | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Punkt 1490 Preliminärt anslag | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 149 Preliminärt anslag | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Punkt 1612 Vidareutbildning | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Punkt 1654 Daghem | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1655 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| AVDELNING 1 – | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Överföringar genom beslut år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Punkt 1020 Tillfälliga bidrag

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Artikel 102 Tillfälliga bidrag

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Punkt 1030 Pensioner

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Artikel 103 Pensioner

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Punkt 1040 Tjänsteresor

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Artikel 104 Tjänsteresor

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Punkt 1060 Kurser

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Artikel 106 Kurser

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Punkt 1090 Preliminärt anslag

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Punkt 1200 Löner och ersättningar

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Punkt 1202 Övertidsersättning

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Artikel 129 Preliminärt anslag

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Punkt 1400 Övriga anställda

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Punkt 1490 Preliminärt anslag

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Punkt 1612 Vidareutbildning

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Artikel 162 Tjänsteresor

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Punkt 1630 Socialt stöd

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Punkt 1650 Hälsovård

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Punkt 1654 Daghem

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Punkt 1655 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

AVDELNING 1 –

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Punkt 2000 Hyror

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 200 Fastigheter

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Punkt 2028 Försäkringar

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Punkt 2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Punkt 2103 Telekommunikationer

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Punkt 2120 Möbler

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Artikel 212 Möbler

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Punkt 2160 Fordon

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Artikel 216 Fordon

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Punkt 2360 Porto

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Artikel 236 Porto

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Punkt 2740
  Europeiska unionens officiella tidning

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Artikel 274 Allmänna publikationer

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| AVDELNING 2 – | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 2 –

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTALT

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

BILAGA V

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2011

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Automatiska överföringar | Förfallna anslag | Överföringar genom beslut |
| Automatiska överföringar | Betalningar från automatiskt överförda anslag | | |
| Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Löner och andra rättigheter | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Punkt 1060 Kurser | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Artikel 106 Kurser | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Punkt 1200 Löner och ersättningar | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Punkt 1612 Vidareutbildning | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Punkt 1654 Daghem | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| AVDELNING 1 – | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |

(i euro)

Budgetpost

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Överföringar genom beslut

Automatiska överföringar

Betalningar från automatiskt överförda anslag

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Punkt 1040 Tjänsteresor

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Artikel 104 Tjänsteresor

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Punkt 1060 Kurser

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Artikel 106 Kurser

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Punkt 1200 Löner och ersättningar

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Punkt 1612 Vidareutbildning

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Punkt 1620 Tjänsteresor

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Artikel 162 Tjänsteresor

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Punkt 1630 Socialt stöd

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Punkt 1650 Hälsovård

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Punkt 1654 Daghem

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

AVDELNING 1 –

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Punkt 2000 Hyror

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Artikel 200 Fastigheter

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Punkt 2024 Energiförbrukning

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Punkt 2028 Försäkringar

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Punkt 2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Punkt 2103 Telekommunikationer

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Punkt 2120 Möbler

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Artikel 212 Möbler

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Punkt 2160 Fordon

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Artikel 216 Fordon

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Punkt 2310 Finansiella utgifter

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Punkt 2360 Porto

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Artikel 236 Porto

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Punkt 2740
  Europeiska unionens officiella tidning

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Artikel 274 Produktion och spridning

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| AVDELNING 2 – | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| --- | --- |

AVDELNING 2 –

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTALT

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---