# Euroopan unionin C 135/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.135.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 135 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta14. toukokuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.135.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 135

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta14. toukokuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2013/C 135/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2013/C 135/01

Selvitys varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 14.5.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 135/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2012 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2013/C 135/01

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO ... | 1–2 | 2 |
| TULOT ... | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2012 ja varainhoitovuodelta 2011 siirretyt saamiset ... | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ... | 8 | 3 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT ... | 9–29 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ... | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot... | 11 | 4 |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö ... |

Kohta

Sivu

JOHDANTO ...

1–2

2

TULOT ...

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2012 ja varainhoitovuodelta 2011 siirretyt saamiset ...

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ...

8

3

VARAINHOITOVUODEN MENOT ...

9–29

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ...

9–10

3

Määrärahasiirrot...

11

4

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö ...

12–20

4

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ... |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ...

21–29

6

Vuodelta 2011 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT ...

30–34

8

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset ...

10

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ...

12

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset ...

16

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö ...

21

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2011 siirrettyjen määrärahojen käyttö ...

26

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen nojalla perustettiin huolehtimaan EU:n varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Se tutkii, onko rahoitustoimet kirjattu ja esitetty asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varojen hoito taloudellista, vaikuttavaa ja tehokasta. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.

Tilintarkastustuomioistuin edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

| 1. | Varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V).

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2012 ja varainhoitovuodelta 2011 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2012 yhteensä 19 389 332 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (5 867 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 19 395 199 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2012










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2012 | Vahvistetut saamiset 2012 | Peritty yhteensä vuonna 2012 | Osuus (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2012 yhteensä 19 389 332 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (5 867 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 19 395 199 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2012

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2012

Vahvistetut saamiset 2012

Peritty yhteensä vuonna 2012

Osuus (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

200 000

31 220

31 220

100,00

Yhteensä

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2011 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

444

0

444

0

0,00

Yhteensä

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Varainhoitovuoden 2012 vahvistetut saamiset (19 389 332 euroa) vastaavat 90,56 prosenttia arvioiduista tuloista (21 410 000 euroa); vuonna 2011 vastaava osuus oli 93,79 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2012 vahvistetut saamiset (19 389 332 euroa) vastaavat 90,56 prosenttia arvioiduista tuloista (21 410 000 euroa); vuonna 2011 vastaava osuus oli 93,79 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2012 oli 19 393 899 euroa, josta 19 388 466 euroa oli peritty vuoden 2012 vahvistettujen saamisten perusteella (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettuihin saamisiin liittyvä määrä oli 5 423 euroa (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2012 oli 19 393 899 euroa, josta 19 388 466 euroa oli peritty vuoden 2012 vahvistettujen saamisten perusteella (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettuihin saamisiin liittyvä määrä oli 5 423 euroa (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 19 388 466 euron tuloista 19 136 961 euroa (98,70 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 251 505 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2012 yhteensä 59 396 euroa (1). Vuonna 2011 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,55 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 674 030 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 387 595 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 19 388 466 euron tuloista 19 136 961 euroa (98,70 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 251 505 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2012 yhteensä 59 396 euroa (1). Vuonna 2011 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,55 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 674 030 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 387 595 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 1 310 euroa eli 0,007 prosenttia. Vuonna 2011 vastaava määrä oli 5 867 euroa eli 0,03 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 1 310 euroa eli 0,007 prosenttia. Vuonna 2011 vastaava määrä oli 5 867 euroa eli 0,03 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista sekä julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista sekä julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Varainhoitovuoden 2012 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2013 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

9.

Varainhoitovuoden 2012 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2013 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

117 848 614

113 001 566

95,89

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

24 628 000

24 343 386

98,84

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

yhteensä

142 476 614

137 344 952

96,40

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

yhteensä

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 33 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 5 176 815 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat joustavasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset alamomenttien sisällä esitetään liitteessä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2012








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2012 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 5 | 3 887 000 |
| Luvusta lukuun | 4 | 490 000 |
| Momentista momenttiin | 3 | 150 000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 9 | 487 550 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 12 | 162 265 |
| Yhteensä | 33 | 5 176 815 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 33 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 5 176 815 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat joustavasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset alamomenttien sisällä esitetään liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2012

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2012

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

5

3 887 000

Luvusta lukuun

4

490 000

Momentista momenttiin

3

150 000

Alamomentista alamomenttiin

9

487 550

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

12

162 265

Yhteensä

33

5 176 815

Osasto 1 —
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Henkilöstöresurssien alalla (osasto 1) vuoden 2012 osalta voidaan mainita seuraavat pääasialliset saavutukset: i) avointen toimien osuus pidettiin vähäisenä, ii) otettiin käyttöön henkilöstön uuden arviointijärjestelmän testiversio, iii) henkilöstökansiot digitoitiin kokonaisuudessaan, iv) kahdessa henkilöstöosaston yksikössä otettiin käsiteltäviä asiakirjoja varten käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen työnkulku, v) henkilöstön eläkeoikeuksien toteaminen ja niihin liittyvien perhelisien hallinnointi ulkoistettiin Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle ja vi) koulutuksen hallinnointiin tarkoitettu SYSLOG ja verkko-opiskeluun tarkoitettu Blackboard-sovellus otettiin onnistuneesti käyttöön aikataulusta edellä. |
| --- | --- |

12.

Henkilöstöresurssien alalla (osasto 1) vuoden 2012 osalta voidaan mainita seuraavat pääasialliset saavutukset: i) avointen toimien osuus pidettiin vähäisenä, ii) otettiin käyttöön henkilöstön uuden arviointijärjestelmän testiversio, iii) henkilöstökansiot digitoitiin kokonaisuudessaan, iv) kahdessa henkilöstöosaston yksikössä otettiin käsiteltäviä asiakirjoja varten käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen työnkulku, v) henkilöstön eläkeoikeuksien toteaminen ja niihin liittyvien perhelisien hallinnointi ulkoistettiin Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle ja vi) koulutuksen hallinnointiin tarkoitettu SYSLOG ja verkko-opiskeluun tarkoitettu Blackboard-sovellus otettiin onnistuneesti käyttöön aikataulusta edellä.

| 13. | Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2012 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

13.

Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2012 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

10 —

Toimielimen jäsenet

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 773 500

6 390 822

94,35

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

yhteensä

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Varainhoitovuonna 2012 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 95,89 prosenttia (vuonna 2011 se oli 92,28 prosenttia). |
| --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2012 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 95,89 prosenttia (vuonna 2011 se oli 92,28 prosenttia).

| 15. | Varainhoitovuonna 2012 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 96,40 prosenttia (vuonna 2011 käyttöaste oli 91,83 prosenttia). Vaikka käyttöaste parantui viime vuoteen verrattuna, 3 319 653,58 euron määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:






  — | tuomioistuimen tuomion puuttuessa vuoden 2011 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2012 lopussa, |
| --- | --- | --- |

15.

Varainhoitovuonna 2012 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 96,40 prosenttia (vuonna 2011 käyttöaste oli 91,83 prosenttia). Vaikka käyttöaste parantui viime vuoteen verrattuna, 3 319 653,58 euron määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:

—

tuomioistuimen tuomion puuttuessa vuoden 2011 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2012 lopussa,

| — | neuvoston päätöksen puuttuessa vuoden 2012 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2012 lopussa, |
| --- | --- |

—

neuvoston päätöksen puuttuessa vuoden 2012 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2012 lopussa,

| — | useissa alojen ”perheavustukset”, ”palkallinen ylityö” ja ”asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset” alamomenteissa saatiin aikaan merkittäviä säästöjä, |
| --- | --- |

—

useissa alojen ”perheavustukset”, ”palkallinen ylityö” ja ”asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset” alamomenteissa saatiin aikaan merkittäviä säästöjä,

| — | yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina aloituspalkkaluokkiin. |
| --- | --- |

—

yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina aloituspalkkaluokkiin.

| 16. | Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (91,85 prosenttia) oli sama kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2011 käyttöaste oli 91,89 prosenttia). |
| --- | --- |

16.

Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (91,85 prosenttia) oli sama kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2011 käyttöaste oli 91,89 prosenttia).

| 17. | Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 92,37 prosenttia (93,56 prosenttia vuonna 2011). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettyjen määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

17.

Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 92,37 prosenttia (93,56 prosenttia vuonna 2011). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettyjen määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

10 —

Toimielimen jäsenet

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

yhteensä

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Vuonna 2012 maksujen kokonaismäärä oli 110 903 321 euroa, mikä vastaa 94,11 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,14 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 90,94 prosenttia ja 98,55 prosenttia). |
| --- | --- |

18.

Vuonna 2012 maksujen kokonaismäärä oli 110 903 321 euroa, mikä vastaa 94,11 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,14 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 90,94 prosenttia ja 98,55 prosenttia).

| 19. | Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 2 098 245 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,78 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,86 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 1,34 prosenttia ja 1,45 prosenttia). |
| --- | --- |

19.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 2 098 245 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,78 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,86 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 1,34 prosenttia ja 1,45 prosenttia).

| 20. | Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 908 177 euroa). Osasta vuonna 2012 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2012. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (345 240 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (206 872 euroa). |
| --- | --- |

20.

Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 908 177 euroa). Osasta vuonna 2012 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2012. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (345 240 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (206 872 euroa).

Osasto 2 —
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 21. | Vuoden 2012 merkittävä tapahtuma oli K3-rakennuksen valmistuminen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakennus saatiin käyttöön marraskuussa 2012, joten tilintarkastustuomioistuimen eri osastojen siirtyminen alkoi aikataulussa ja osa tilintarkastustuomioistuimen jaostoista muutti K3-rakennukseen ennen vuoden loppua. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen uusi Brysselin toimipiste avattiin ongelmitta. Tietotekniikan alalta voidaan mainita seuraavat huomionarvoiset saavutukset: i) uudessa K3-rakennuksessa on ympäristöystävällisempi ja turvallisempi tietotekniikkakeskus ja uudenaikainen tietotekniikkainfrastruktuuri/VOIP-puhelintekniikka, ii) kehitettiin ja testattiin tilintarkastustuomioistuimen pääasiallinen tarkastussovellus (Assyst2) ja iii) intranet ja internet siirtyivät SharePoint-ympäristöön. |
| --- | --- |

21.

Vuoden 2012 merkittävä tapahtuma oli K3-rakennuksen valmistuminen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakennus saatiin käyttöön marraskuussa 2012, joten tilintarkastustuomioistuimen eri osastojen siirtyminen alkoi aikataulussa ja osa tilintarkastustuomioistuimen jaostoista muutti K3-rakennukseen ennen vuoden loppua. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen uusi Brysselin toimipiste avattiin ongelmitta. Tietotekniikan alalta voidaan mainita seuraavat huomionarvoiset saavutukset: i) uudessa K3-rakennuksessa on ympäristöystävällisempi ja turvallisempi tietotekniikkakeskus ja uudenaikainen tietotekniikkainfrastruktuuri/VOIP-puhelintekniikka, ii) kehitettiin ja testattiin tilintarkastustuomioistuimen pääasiallinen tarkastussovellus (Assyst2) ja iii) intranet ja internet siirtyivät SharePoint-ympäristöön.

| 22. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2012 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

22.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2012 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 944 000

1 843 222

94,82

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3 mukaan lukien)

24 628 000

24 343 386

98,84

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Vuonna 2012 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,84 prosenttia (vuonna 2011 se oli 96,83 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

23.

Vuonna 2012 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,84 prosenttia (vuonna 2011 se oli 96,83 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3 mukaan lukien)

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Maksujen kokonaismäärä oli 13 763 732 euroa, mikä vastasi 55,89 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,54 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 51,16 prosenttia ja 52,84 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 10 579 654 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 42,96 prosenttia ja sitoumuksista 43,46 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 45,67 prosenttia ja 47,16 prosenttia). |
| --- | --- |

24.

Maksujen kokonaismäärä oli 13 763 732 euroa, mikä vastasi 55,89 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,54 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 51,16 prosenttia ja 52,84 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 10 579 654 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 42,96 prosenttia ja sitoumuksista 43,46 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 45,67 prosenttia ja 47,16 prosenttia).

K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2011

| 25. | Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva neljäs 3 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2012 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2012. Jäljellä oleva määrä siirrettiin varainhoitovuodelle 2013 ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava on tehnyt rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 13. tammikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hanke pysyy budjetin rajoissa. |
| --- | --- |

25.

Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva neljäs 3 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2012 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2012. Jäljellä oleva määrä siirrettiin varainhoitovuodelle 2013 ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava on tehnyt rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 13. tammikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hanke pysyy budjetin rajoissa.

| 26. | K3-rakennushanke vääristää kohdassa 24 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2011. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2011. Tällöin osaston 2 maksujen kokonaismääräksi tulee 13 546 230 euroa, mikä vastaa 62,63 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 63,47 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 70,21 prosenttia ja 73,43 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 7 797 156 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 36,05 prosenttia ja sitoumuksista 36,53 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 25,41 prosenttia ja 26,57 prosenttia). |
| --- | --- |

26.

K3-rakennushanke vääristää kohdassa 24 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2011. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2011. Tällöin osaston 2 maksujen kokonaismääräksi tulee 13 546 230 euroa, mikä vastaa 62,63 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 63,47 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 70,21 prosenttia ja 73,43 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 7 797 156 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 36,05 prosenttia ja sitoumuksista 36,53 prosenttia (vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 25,41 prosenttia ja 26,57 prosenttia).

| 27. | Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 3 693 380 euroa, josta 2 782 498 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (364 283 euroa) ja ”Energiankulutus” (317 049 euroa). |
| --- | --- |

27.

Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 3 693 380 euroa, josta 2 782 498 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (364 283 euroa) ja ”Energiankulutus” (317 049 euroa).

| 28. | Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 5 287 237 euron siirto liittyy pääasiallisesti kahteen budjettikohtaan: alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut), jonka kohdalla määrä on 3 614 244 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi, sekä alamomenttiin 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito), jonka kohdalla määrä on 1 250 627 euroa. |
| --- | --- |

28.

Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 5 287 237 euron siirto liittyy pääasiallisesti kahteen budjettikohtaan: alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut), jonka kohdalla määrä on 3 614 244 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi, sekä alamomenttiin 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito), jonka kohdalla määrä on 1 250 627 euroa.

| 29. | Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin 2740 kohdalla tehty 343 193 euron siirto koski vuoden 2012 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2013 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 379 245 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2012 erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 156 886 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. |
| --- | --- |

29.

Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin 2740 kohdalla tehty 343 193 euron siirto koski vuoden 2012 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2013 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 379 245 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2012 erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 156 886 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten.

VUODELTA 2011 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 30. | Varainhoitovuodelta 2011 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

30.

Varainhoitovuodelta 2011 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

10 —

Toimielimen jäsenet

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 175 926

963 622

212 304

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

yhteensä

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 236 101

1 042 447

193 655

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3 mukaan lukien)

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

4 614 255

4 082 022

532 233

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

yhteensä (K3 mukaan lukien)

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

yhteensä (K3:a lukuun ottamatta)

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 13 087 563 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 11 214 098 euroa eli käyttöaste oli 85,69 prosenttia (92,54 prosenttia vuonna 2011). |
| --- | --- |

31.

Varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 13 087 563 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 11 214 098 euroa eli käyttöaste oli 85,69 prosenttia (92,54 prosenttia vuonna 2011).

| 32. | Luvusta 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 6 784 654 euron maksuista 5 873 687 euroa ovat maksuja alamomentissa 2 0 0 3 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin kolmannesta, vuoden 2011 talousarvioon sisältyneestä 7 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 25). |
| --- | --- |

32.

Luvusta 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 6 784 654 euron maksuista 5 873 687 euroa ovat maksuja alamomentissa 2 0 0 3 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin kolmannesta, vuoden 2011 talousarvioon sisältyneestä 7 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 25).

| 33. | Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. |
| --- | --- |

33.

Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja.

| 34. | Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

34.

Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

---

(1)  Lähinnä varainhoitotilille.

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelumenot.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2012

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuodelta perimättä olevat määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuodelta perimättä olevat määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

OSASTO 4 –

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Alamomentti 5000 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

LUKU 50 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Alamomentti 5200 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TOIMIELIMEN TILEILLE KERTYNEET TULOT

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

LUKU 57 MUUT TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Alamomentti 5900 Hallinnollisesta toiminnasta kertyvät muut tulot

0,00

19,46

19,46

0,00

LUKU 59 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

0,00

19,46

19,46

0,00

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Alamomentti 9000 Muut tulot

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

LUKU 90 MUUT TULOT

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| OSASTO 9 – | MUUT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

YHTEENSÄ

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Siirretyt tulot

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoito- vuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 ELÄKEMAKSUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoito- vuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 ELÄKEMAKSUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 4 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 50 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

LUKU 57 MUUT TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Alamomentti 9000 Muut tulot

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

LUKU 90 MUUT TULOT

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| OSASTO 9 – | MUUT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

YHTEENSÄ

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| | VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Virkamatkat | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Virkamatkat

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

OSASTO 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Vuokrat

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Tilojen kunnostukset

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Siivous ja ylläpito

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energiankulutus

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Vakuutukset

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Televiestintä

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Posti- ja toimitusmaksut

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Virallinen lehti

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

YHTEENSÄ

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Työmatkat | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Käännöspalvelun tukipalvelut | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Virkamatkat | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Työmatkat

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Käännöspalvelun tukipalvelut

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Virkamatkat

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

OSASTO 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Vuokrat

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Siivous ja ylläpito

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energiankulutus

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Vakuutukset

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Televiestintä

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Kuljetuskaluston uusiminen

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Edustuskulut

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Virallinen lehti

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

YHTEENSÄ

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoito- vuodelta |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Momentti 104 Työmatkat | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoito- vuodelta

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Momentti 103 Eläkkeet

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Alamomentti 1040 Työmatkat

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Momentti 104 Työmatkat

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Momentti 106 Täydennyskoulutus

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Alamomentti 1090 Alustava varaus

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Momentti 109 Alustava varaus

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Momentti 129 Alustava varaus

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Alamomentti 1490 Alustava varaus

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Momentti 149 Alustava varaus

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Momentti 162 Virkamatkat

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Alamomentti 1654 Päiväkoti

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

OSASTO 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Alamomentti 2000 Vuokrat

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Momentti 200 Kiinteistöt

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Alamomentti 2028 Vakuutukset

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Momentti 202 Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Alamomentti 2103 Televiestintä

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Momentti 212 Irtain omaisuus

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Momentti 216 Kuljetuskalusto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 100 ALUSTAVA VARAUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| OSASTO 10 — | MUUT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Momentti 104 Työmatkat | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Momentti 103 Eläkkeet

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Alamomentti 1040 Työmatkat

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Momentti 104 Työmatkat

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Momentti 106 Täydennyskoulutus

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Alamomentti 1090 Alustava varaus

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Momentti 109 Alustava varaus

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Momentti 129 Alustava varaus

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Alamomentti 1490 Alustava varaus

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Momentti 149 Alustava varaus

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Momentti 162 Virkamatkat

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Alamomentti 1654 Päiväkoti

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

OSASTO 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Alamomentti 2000 Vuokrat

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Alamomentti 2028 Vakuutukset

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Momentti 202 Kiinteistömenot

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Alamomentti 2103 Televiestintä

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Momentti 212 Irtain omaisuus

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Momentti 216 Kuljetuskalusto

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

YHTEENSÄ

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2011 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | | |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Momentti 104 Työmatkat | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Alamomentti 1040 Työmatkat

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Momentti 104 Työmatkat

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Momentti 106 Täydennyskoulutus

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Alamomentti 1620 Virkamatkat

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Momentti 162 Virkamatkat

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Alamomentti 1654 Päiväkoti

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

OSASTO 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Alamomentti 2000 Vuokrat

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Alamomentti 2024 Energiankulutus

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Alamomentti 2028 Vakuutukset

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Momentti 202 Kiinteistömenot

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Momentti 212 Irtain omaisuus

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Momentti 216 Kuljetuskalusto

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

YHTEENSÄ

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---