# Europeiska unionens C 15/21 j

| | ISSN 1725-2504 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 15 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 52 årgången21 januari 2009 |

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 15

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången21 januari 2009

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Domstolen |
| 2009/C 015/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2007 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

2009/C 015/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2007

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Not till läsaren (se omslagets tredje sida) | s3 |

2009/C 015/02

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

Not till läsaren

s3

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

| 21.1.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 15/1

---

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2007

(2009/C 15/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2007

| 1. | Inledning |
| --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2007 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2007 per kapitel |
| --- | --- |

3.

Bilagor

Tabeller över genomförandet av budgeten under budgetåret 2007

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2007

1.   INLEDNING

I denna rapport, som, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, åtföljer domstolens räkenskaper för år 2007, redovisas bland annat i vilken grad anslagen har utnyttjats. Den innehåller även en sammanställning av överföringar av anslag mellan olika budgetposter som gjorts under budgetåret 2007.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2007 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats.

Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning av nämnda genomförande av budgeten år 2007.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2007

2.1   Inkomster

För budgetåret 2007 uppgick domstolens beräknade inkomster till 35 284 000 euro.

Såsom framgår av tabellen nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2007 till 36 925 706,78 euro, vilket överstiger beräkningarna med 4,65 procent (1).

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster för år 2007 | Fordringar som fastställts för år 2007 | % av de totala inkomsterna |
| 4. | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Beräknade inkomster för år 2007

Fordringar som fastställts för år 2007

% av de totala inkomsterna

4.

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5.

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9.

Diverse inkomster

10 000,00

170 488,00

0,46

Totalt

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100

104,65

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (97,03 procent), medan inkomsterna från avdelningarna 5 och 9 utgör mindre än 3 procent av de totala inkomsterna.

Tabell B, som bifogas, innehåller kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (överförda inkomstfordringar, fastställda inkomstfordringar och indrivna inkomstfordringar).

2.2   Utgifter

2.2.1   Anslag för budgetåret

De anslag som togs upp i domstolens budget för budgetåret 2007 uppgick till 272 219 390 euro.

Såsom framgår av tabellen nedan uppgick utgifterna för att genomföra budgeten under budgetåret 2007 till 265 153 892,05 euro, vilket innebär att de slutliga anslagen har utnyttjats till 97,40 procent. Detta påvisar ett förbättrat utnyttjande av anslagen jämfört med det föregående året (95,19 procent).

Det kan även noteras att, såsom för tidigare år, mer än tre fjärdedelar av domstolens budget har anslagits för personalutgifter (77,78 procent år 2007).

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Anslag för budgetåret 2007 | Ianspråkstagande under budgetåret 2007 | % av de totala utgifterna |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Anslag för budgetåret 2007

Ianspråkstagande under budgetåret 2007

% av de totala utgifterna

1.

Personer som är knutna till institutionen

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

—

Totalt

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100

97,40

2.2.2   Anslag som överförts från ett tidigare budgetår

Av tabellen nedan framgår i vilken grad de anslag som har överförts från budgetåret 2006 till budgetåret 2007 har utnyttjats. De överförda anslagen uppgick totalt till 13 268 673,84 euro och utnyttjades i mycket stor omfattning (87,53 procent).

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar av anslag från år 2006 till år 2007 | Betalningar mot överförda anslag | Avskrivningar |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Överföringar av anslag från år 2006 till år 2007

Betalningar mot överförda anslag

Avskrivningar

1.

Personer som är knutna till institutionen

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100

87,53

12,46

2.2.3   Överföring av anslag

Under budgetåret 2007 genomförde domstolen 56 budgetmässiga överföringar vilka sammanlagt uppgår till 16 589 975,24 euro.

I enlighet med artikel 22 i budgetförordningen har 8 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 13 968 000 euro och motsvarar 84,20 procent av det totala antalet överföringar under budgetåret.

Dessutom har 9 överföringar mellan två poster och 39 överföringar mellan två underposter, beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, genomförts för ett värde som sammanlagt uppgår till 2 621 975,24 euro och motsvarar 15,80 procent av det totala antalet överföringar under budgetåret.

I tabellen nedan ges detaljerade sifferuppgifter om de budgetposter som har påverkats av de mest betydande överföringarna (överföringar där beloppet överstiger 250 000 euro).

| (euro) |
| --- |
| Budgetposter för vilka det ursprungliga anslaget har ändrats med belopp som överstiger 250 000 euro |
| Post | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar | Slutliga anslag |
| 102 | Tillfälliga bidrag | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Grundlöner | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Familjetillägg | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Utlandstillägg | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Övriga frilanstolkar | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Frilanskorrekturläsare | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Extra utgifter för översättningstjänsten | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1 612 | Vidareutbildning | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1 654 | Daghem och fritidshem | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Hyror | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Hyrköp | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2 024 | Energikostnader | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2 100 | Inköp, service av utrustning för databehandling | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2 102 | Externa databehandlingstjänster | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10 100 | Preliminära anslag | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(euro)

Budgetposter för vilka det ursprungliga anslaget har ändrats med belopp som överstiger 250 000 euro

Post

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar

Slutliga anslag

102

Tillfälliga bidrag

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Grundlöner

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Familjetillägg

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Utlandstillägg

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Övriga frilanstolkar

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Frilanskorrekturläsare

93 000

340 000

433 000

1406.5

Extra utgifter för översättningstjänsten

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1 612

Vidareutbildning

1 088 000

350 000

1 438 000

1 654

Daghem och fritidshem

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Hyror

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Hyrköp

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2 024

Energikostnader

1 287 000

600 000

1 887 000

2 100

Inköp, service av utrustning för databehandling

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2 102

Externa databehandlingstjänster

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10 100

Preliminära anslag

2 500 000

-2 500 000

0

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2007 PER KAPITEL

AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2007 uppgår till 212 850 990 euro och utgör nära 80 procent av domstolens totala budget. Av dessa anslag har 206 222 384,71 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 96,89 procent mot 94,15 procent år 2006. Utgifterna i denna avdelning har ökat med 9,32 procent jämfört med år 2006 (mot en ökning på 7,62 procent år 2006).

Kapitel 10 – Institutionens ledamöter

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 28 988 800 euro, har 27 224 797,50 euro utnyttjats, det vill säga 93,91 procent.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföringar nr 6 och 12:

| från post 1002 – Bidrag och omkostnader avseende tillträde | = | - 100 000 euro |
| --- | --- | --- |
| från artikel 102 – Tillfälliga bidrag | = | - 375 000 euro |
| från post 10300 – Avgångspensioner | = | + 175 000 euro |
| från post 2001 – Hyrköp | = | + 300 000 euro |

från post 1002 – Bidrag och omkostnader avseende tillträde

=

- 100 000 euro

från artikel 102 – Tillfälliga bidrag

=

- 375 000 euro

från post 10300 – Avgångspensioner

=

+ 175 000 euro

från post 2001 – Hyrköp

=

+ 300 000 euro

I samband med den nya treåriga mandatperioden för förstainstansrättens ledamöter utnämndes endast fyra nya ledamöter, medan beräkningarna för budgeten för år 2007 avsåg sju nya ledamöter. Bortgången av två tidigare ledamöter vid domstolen, vilka åtnjöt samma tillfälliga bidrag, har också lett till en minskning av ianspråkstagandet av dessa anslag i artikel 102. Av detta följer även besparingar avseende posten 1002 beträffande resekostnader och flyttkostnader för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen samt bidrag för inflyttning och återflyttning.

Dessa disponibla anslagsmedel har kunnat tillskjutas posten 10300 – Avgångspensioner (oförutsedda pensionsavgångar för tre av institutionens tidigare ledamöter) – och posten 2001 – Hyrköp (se kommentarerna angående kapitel 20).

Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 166 634 190 euro, har 162 762 848,36 euro utnyttjats, det vill säga 97,68 procent.

Anslagen i detta kapitel har för budgetåret 2007 utmärkts genom den utvidgning som Bulgarien och Rumänien står för och som har inneburit att 115 nya tjänster har förts upp i tabellen över antalet anställda. Dessutom har 15 andra tjänster erhållits för att klara den löpande verksamheten.

Budgetåret 2007 har således utmärkts genom ett stort antal rekryteringar (306 tjänstemän och tillfälligt anställda med beaktande av nya tjänster och ordinarie personalomsättning). Budgetmyndigheten har regelbundet hållits underrättad om framåtskridande och svårigheter i fråga om rekrytering, särskilt inom ramen för utvidgningarna EUR 10 och EUR 2 (rapporter från juni 2007, oktober 2007 och januari 2008).

Trots domstolens ständiga ansträngningar med att tillsätta de tjänster som har beviljats inom ramen för de två senaste utvidgningarna, har rekryteringen av tjänstemän ibland visat sig vara besvärlig på grund av att de reservlistor som de allmänna uttagningsproven resulterade i inte var disponibla eller innehöll ett otillräckligt antal godkända sökande. De största svårigheterna har kunnat konstateras för databehandlings- och tolktjänster. Dessa särskilda svårigheter, och även rekryteringens framåtskridande inom ramen för utvidgningen, vilket skedde mer stegvis än vad som förutsågs vid de budgetberäkningar som hade gjorts det första kvartalet år 2006, utgör förklaringen till de anslagsöverskott som har kunnat frigöras från kapitel 12 år 2007 (se punkt b nedan).

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföringar nr 4, 8 och 13:

| från post 1200 – Löner och tillägg | = | -10 630 000 euro |
| --- | --- | --- |
| från underpost 14062 – Övriga frilanstolkar | = | + 365 000 euro |
| från post 1612 – Vidareutbildning | = | + 350 000 euro |
| från post 1654 – Daghem och fritidshem | = | + 325 000 euro |
| från post 2024 – Energikostnader | = | + 600 000 euro |
| från post 2001 – Hyrköp | = | +8 000 000 euro |
| från post 2102 – Externa databehandlingstjänster | = | + 990 000 euro |

från post 1200 – Löner och tillägg

=

-10 630 000 euro

från underpost 14062 – Övriga frilanstolkar

=

+ 365 000 euro

från post 1612 – Vidareutbildning

=

+ 350 000 euro

från post 1654 – Daghem och fritidshem

=

+ 325 000 euro

från post 2024 – Energikostnader

=

+ 600 000 euro

från post 2001 – Hyrköp

=

+8 000 000 euro

från post 2102 – Externa databehandlingstjänster

=

+ 990 000 euro

De disponibla medel som har frigjorts på detta sätt har tillskjutits olika budgetposter och motsvarande kommentarer lämnas nedan under respektive kapitel.

Kapitel 14 – Övriga anställda och externa tjänster

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 13 168 900 euro, har generellt 12 370 922,97 euro utnyttjats, det vill säga 93,94 procent.

Två poster i kapitlet står för mer än 93 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1400 – Övriga anställda – för vilken anslaget har utnyttjats till 98,83 procent, och post 1406 – Externa tjänster på språkområdet – för vilken anslaget har utnyttjats till 93,54 procent.

Bulgariens och Rumäniens anslutning år 2007 och införandet av två nya officiella språk har nödvändigtvis medfört att de externa tjänsterna på språkområdet (utgifter för översättning och tolkning) har ökat, och dessa anslag har utnyttjats i klart högre grad jämfört med det föregående budgetåret.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 8:

| Underpost 14062 – Övriga frilanstolkar | = | + 365 000 euro |
| --- | --- | --- |

Underpost 14062 – Övriga frilanstolkar

=

+ 365 000 euro

De tillskjutna anslagsmedlen från kapitel 12 har gjort det möjligt att finansiera det ökade anlitandet av externa tolkningsresurser, vilket motiverats av såväl den ökade verksamheten som de betydande svårigheterna med att rekrytera tolkar på grund av att listor som upprättats efter uttagningsprov har varit otillräckliga.

Kapitel 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 4 059 100 euro, har 3 863 815,88 euro utnyttjats, det vill säga 95,19 procent.

Två poster i kapitlet står för mer än 73 procent av de slutliga anslagen. De rör sig om post 1612 – Vidareutbildning – för vilken anslaget har utnyttjats till 91,92 procent, och post 1654 – Daghem och fritidshem – för vilken anslaget har utnyttjats till 100 procent.

Vad beträffar utgifterna för vidareutbildning uppgick arbetsbördan, mätt i utbildningsdagar, till 21 111 dagar, och 5 549 deltagare har berörts. En betydande ökning av antalet utbildningsdagar för särskilda tillämpningsprogram har kunnat konstateras. Under år 2007 har nämligen två betydelsefulla projekt inletts, vilket har gjort det nödvändigt att tillhandahålla presentationer eller utbildningar avsedda för dem som använder systemen (tillämpningen Intern portal för den dömande verksamheten och integrerat system för ekonomisk förvaltning och budgetförvaltning SAP).

Ökningen av utgifterna för daghem och fritidshem hänger direkt samman med ökningen av antalet anställda i förening med de successiva utvidgningarna (ökat anlitande av daghem och fritidshem för barn till kolleger från de nya medlemsländerna). Dessa verksamheter organiseras och förvaltas inom en interinstitutionell ram på ett sätt som bäst tar till vara de stordriftsfördelar som följer av att medlen delas.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 4:

| Post 1612 – Vidareutbildning | = | + 350 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 1612 – Vidareutbildning

=

+ 350 000 euro

Denna överföring av anslag från kapitel 12 har gjort det möjligt att höja anslaget för yrkesutbildning i syfte att kunna möta

| — | ett ökat antal språkutbildningar som beror på de många rekryteringarna till följd av de senare utvidgningarna, |
| --- | --- |

—

ett ökat antal språkutbildningar som beror på de många rekryteringarna till följd av de senare utvidgningarna,

| — | en höjning av timtaxan för vissa kurser till följd av ikraftträdandet av ett nytt interinstitutionellt avtal, och |
| --- | --- |

—

en höjning av timtaxan för vissa kurser till följd av ikraftträdandet av ett nytt interinstitutionellt avtal, och

| — | genomförandet av ett datautbildningsprogram till följd av att en ny tillämpning för ekonomisk förvaltning (SAP-SOS II) införts. |
| --- | --- |

—

genomförandet av ett datautbildningsprogram till följd av att en ny tillämpning för ekonomisk förvaltning (SAP-SOS II) införts.

Överföring nr 8:

| Post 1654 – Daghem och fritidshem | = | + 325 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 1654 – Daghem och fritidshem

=

+ 325 000 euro

Denna budgetpost motsvarar i dess helhet finansieringen av interinstitutionella verksamheter, varav de förvaltande institutionerna utgörs av dels parlamentet, för daghemsverksamheten, dels kommissionen, för fritidshemsverksamheten. De förvaltande institutionerna har ställts inför en stark ökning av deras verksamheter på grund av de två senare utvidgningarna med de följder som de har fått i fråga om lokaler och extern personal, vilket har resulterat i den nödvändiga anslagsförstärkningen från kapitel 12.

AVDELNING 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2007 uppgår till 59 332 400 euro och utgör nära 22 procent av domstolens totala budget. Av dessa anslag har 58 919 744,83 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 99,30 procent mot 99,40 procent år 2006. Utgifterna i denna avdelning har ökat med 18,70 procent jämfört med år 2006 (mot en ökning på 30,69 procent år 2006).

Kapitel 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 38 882 000 euro, har 38 709 427,33 euro utnyttjats, det vill säga 99,56 procent. Utgifterna i denna avdelning har ökat med 32,32 procent jämfört med år 2006, vilket förklaras av framåtskridandet av projektet avseende renovering av Palais och utbyggnad av domstolens byggnader, ett projekt som är nödvändigt för att möta de två successiva utvidgningarna. De nya byggnaderna är planerade att tas i besittning år 2008.

I detta kapitel utgör de slutliga anslagen i artiklarna 200 – Fastigheter – och 202 – Fastighetskostnader – 82 procent (31 995 000 euro) respektive 18 procent (6 887 000 euro) av de totala anslagen.

Vad beträffar artikel 200 – Fastigheter – uppgick utgifterna avseende post 2000 – Hyror – till 11 857 785 euro (anslagen utnyttjades till 99,97 procent) och avseende post 2001 – Hyrköp – till 18 840 000 euro (anslagen utnyttjades till 100 procent). Utgifterna avseende sistnämnda post består i mycket hög grad av förskottsbetalningar, på grundval av de avtal som har ingåtts med de luxemburgska myndigheterna, för de pågående fastighetsprojekten (huvudsakligen projektet avseende nya Palais). De betydande förskottsbetalningarna gör det möjligt för institutionen att minska den finansiella verkan som nya Palais får för kommande budgetår.

Artikel 202 – Fastighetskostnader – avser i huvudsak utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning av byggnader. Dessa utgifter uppgick till 6 503 786 euro (anslagen utnyttjades till 98 procent) och hänger direkt samman med de ytor vars användning är direkt kopplad till ökningen av antalet anställda.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 3:

| från post 2000 – Hyror | = | - 150 000 euro |
| --- | --- | --- |
| från post 2008 – Studier och teknisk konsultation | = | - 100 000 euro |
| från underpost 20070 – Inredning av lokaler | = | + 250 000 euro |

från post 2000 – Hyror

=

- 150 000 euro

från post 2008 – Studier och teknisk konsultation

=

- 100 000 euro

från underpost 20070 – Inredning av lokaler

=

+ 250 000 euro

Med hänsyn till behoven av att täcka utgifterna till och med årets slut har ett överskott frigjorts från posterna 2000 och 2008, vilket har använts för att finansiera inredningen av den nya databehandlingssalen i Euroforumbyggnadens hjälpenhet.

Överföring nr 8:

| Post 2024 – Energikostnader | = | + 600 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 2024 – Energikostnader

=

+ 600 000 euro

Det har varit nödvändigt att höja anslaget för energikostnader för att klara höjningen av energiavgifterna samt uppvärmningen/luftkonditioneringen av det större antalet kontor som följer av den betydande ökningen av antalet anställda. Dessa anslag kommer från kapitel 12.

Överföringar nr 15, 16 och 17:

| Post 2000 – Hyror | = | - 164 000 euro |
| --- | --- | --- |
| Post 20070 – Inredning av lokaler | = | -50 000 euro |
| Post 2008 – Studier och teknisk konsultation | = | - 126 000 euro |

Post 2000 – Hyror

=

- 164 000 euro

Post 20070 – Inredning av lokaler

=

-50 000 euro

Post 2008 – Studier och teknisk konsultation

=

- 126 000 euro

En noggrann beräkning, i slutet av budgetåret 2007, av de nödvändiga behoven för att täcka utgifterna avseende dessa tre budgetposter till och med årets slut har gjort det möjligt att frigöra ett anslagsöverskott, vilket har gjort det möjligt att höja beloppet avseende post 2001 med 500 000 euro (se kommentar nedan).

Överföring nr 2 (se kapitel 100):

| Post 2001 – Hyrköp | = | +1 500 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 2001 – Hyrköp

=

+1 500 000 euro

Överföringar nr 11, 12, 13, 15, 16 och 17 (se kapitlen 10 och 12):

| Post 2001 – Hyrköp | = | +8 840 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 2001 – Hyrköp

=

+8 840 000 euro

Dessa belopp, som har tillskjutits post 2001, har fördelats på följande sätt:

| — | 840 000 euro enligt avtalet om hyrköp av de fastigheter som utgör sidobyggnader till Palais (byggnaderna Thomas More, Erasmus och C-annexet), |
| --- | --- |

—

840 000 euro enligt avtalet om hyrköp av de fastigheter som utgör sidobyggnader till Palais (byggnaderna Thomas More, Erasmus och C-annexet),

| — | och 9 500 000 euro enligt avtalet om hyrköp av nya Palais. |
| --- | --- |

—

och 9 500 000 euro enligt avtalet om hyrköp av nya Palais.

Tack vare de tillskjutna medlen har sammanlagt 17 850 000 euro kunnat användas i form av förskottsbetalningar för domstolens stora fastighetsprojekt.

De betydande förskottsbetalningarna kommer att göra det möjligt för institutionen att minska den finansiella verkan som nya Palais får för kommande budgetår, genom en minskning av räntorna för förhandsfinansieringen samt lånebeloppen (vilka ska omstruktureras i slutet av år 2008 av EIB och BCEE vid tillhandahållandet av samtliga byggnader), och, följaktligen, de räntor som ska betalas till och med år 2026.

Åtgärden ligger helt i linje med de två delarna av budgetmyndighetens inriktningar för gemenskapsinstitutionernas fastighetsprojekt.

Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och möbler

a)   Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 14 517 400 euro, har 14 353 802,46 euro utnyttjats, det vill säga 98,87 procent.

I detta kapitel hänförs mer än 80 procent av anslagen till området för databehandling. Inom detta område har mer än tre fjärdedelar av de disponibla medlen avsatts för den ordinära förnyelsen av maskinparken, underhållet av de befintliga systemen, löpande åtgärder och stöd, medan resterande del har avsatts för de nya projekten. Under år 2007 har tolv nya tillämpningsprogram skapats, vilket har fått en betydande verkan för de resurser som krävs för underhåll, licenser för programvaror och stöd för dessa system och som är oumbärliga för att institutionen ska fungera korrekt.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 2:

| Post 2100 – Inköp, underhåll av utrustning och programvara | = | +1 000 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 2100 – Inköp, underhåll av utrustning och programvara

=

+1 000 000 euro

Vid godkännandet av budgeten för år 2007 hade budgetmyndigheten reserverat de anslag som var avsedda för denna post i kapitel 100. Parlamentet hade villkorat frigörandet av dessa anslag av att det lades fram en rapport om den verkan som inrättandet av en personaldomstol skulle få i form av fastighetskostnader, utgifter för personal och andra utgifter. Framläggandet av rapporten i februari 2007 gjorde det möjligt att frigöra anslagen.

Överföring nr 4:

| Post 2102 – Externa tjänster och anpassning av programvaror | = | + 990 000 euro |
| --- | --- | --- |

Post 2102 – Externa tjänster och anpassning av programvaror

=

+ 990 000 euro

De tillskjutna anslagsmedlen från kapitel 12 har gjort det möjligt att ta itu med de trängande behoven (stöd till användarna under längre tidsperioder, framläggande av lösningar med avseende på databehandling för den dömande verksamheten och anlitande av underleverantörer på grund av särskilda svårigheter vid rekrytering av datatekniker).

Kapitel 23 – Löpande administrativa kostnader

Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 204 500 euro, har 2 182 329,99 euro utnyttjats, det vill säga 98,99 procent.

Mer än 80 procent av anslagen i kapitlet har avdelats för två typer av utgifter, nämligen

| — | utgifter enligt artikel 230 – Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror – som uppgick till 1 196 800 euro (anslagen utnyttjades till 99,98 procent), och |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 230 – Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror – som uppgick till 1 196 800 euro (anslagen utnyttjades till 99,98 procent), och

| — | utgifter enligt artikel 236 – Porto – som uppgick till 630 000 euro (anslaget utnyttjades till 100 procent). |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 236 – Porto – som uppgick till 630 000 euro (anslaget utnyttjades till 100 procent).

Kapitel 25 – Möten och konferenser

Anslagens ianspråkstagande:

Av de slutliga anslagen, som uppgick till 721 900 euro, har 672 545,68 euro utnyttjats, det vill säga 93,16 procent.

År 2007 har präglats av en större protokollär händelse, nämligen anordnandet av ett symposium med anledning av femtioårsdagen för undertecknandet av Romfördragen. Genom symposiet sammanfördes ordförandena för de högsta domstolarna och författningsdomstolarna i Europeiska unionens medlemsstater vid domstolens säte. Bland de betydelsefulla händelserna kan också nämnas de högtidliga sammankomster som hölls efter den utvidgning genom vilken Europeiska unionen även kom att omfatta Bulgarien och Rumänien. Såväl de officiella besöken vid domstolen som domstolens besök i medlemsstaterna ökade dessutom år 2007.

Kapitel 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

a)   Anslagens ianspråkstagande:

De slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 006 600 euro, har 3 001 639,37 euro utnyttjats, det vill säga 99,84 procent.

Anslagen i kapitlet har avdelats för två typer av utgifter, nämligen

| — | utgifter enligt artikel 272 – Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering – som uppgår till 992 600 euro (anslagen har utnyttjats till 100 procent), och |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 272 – Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering – som uppgår till 992 600 euro (anslagen har utnyttjats till 100 procent), och

| — | utgifter enligt artikel 274 – Framställning och distribution – som uppgår till 2 009 039 euro (anslagen har utnyttjats till 99,75 procent). |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 274 – Framställning och distribution – som uppgår till 2 009 039 euro (anslagen har utnyttjats till 99,75 procent).

Vad beträffar biblioteket har även år 2007 kännetecknats av den fortsatta utvecklingen av de elektroniska hjälpmedlen (elektroniska tidskrifter, cd-rom och juridiska databaser Online som står till användarnas förfogande). Biblioteket har dessutom fortsatt sitt anskaffande av nya verk för sina samlingar avseende rättsordningarna i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen år 2004. Biblioteket har gjort likaledes beträffande de delar som ägnas de bulgariska och rumänska rättsordningarna.

Utgifterna för framställning och distribution avser i huvudsak utgifter för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning (olika språkversioner av domstolarnas domar, förslag till avgörande och beslut) och framställning av publikationer av allmän karaktär (volymer med rättspraxis i de olika språkversionerna). Dessa arbeten utförs inom ramen för det interinstitutionella samarbetet med Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån). Framställningen av personaldomstolens nya broschyr på de 22 språken i unionen slutfördes under de första månaderna år 2007. Inom ramen för den utvidgning som omfattade Rumänien och Bulgarien har dessutom så gott som samtliga befintliga broschyrer uppdaterats och översatts till de två nya officiella språken (bulgariska och rumänska) i Europeiska unionen.

b)   Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 11:

| Underpost 27410 – Publikationer av allmän karaktär | = | - 200 000 euro |
| --- | --- | --- |

Underpost 27410 – Publikationer av allmän karaktär

=

- 200 000 euro

I enlighet med tillämpliga bestämmelser har finansieringen av de löpande behoven avseende offentliggörande kunnat täckas i första hand genom användningen av de inkomster som avdelats för särskilda ändamål och som var särskilt betydelsefulla år 2007. Institutionen förfogade därför över ett anslagsöverskott som överfördes till post 2001 – Hyrköp.

AVDELNING 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 37 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 37 för post 3710 – Domstolskostnader. För budgetåret 2007 uppgick detta anslag till 36 000 euro varav 11 762,51 euro togs i anspråk. Anslaget utnyttjades således till 32,67 procent.

Utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp är svåra att beräkna och de utnyttjas i mycket olika grad beroende på år.

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

Kapitel 100 – Preliminära anslag

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 10 för budgetåret 2007 uppgår till 2 500 000 euro.

Betydande ändringar av det ursprungliga anslaget:

Överföring nr 2:

| Kapitel 100 – Preliminära anslag | = | -2 500 000 euro |
| --- | --- | --- |

Kapitel 100 – Preliminära anslag

=

-2 500 000 euro

Vid godkännandet av budgeten för år 2007 hade budgetmyndigheten reserverat detta anslag i kapitel 100. Parlamentet hade villkorat frigörandet av anslaget av att det lades fram en rapport om den verkan som inrättandet av en personaldomstol skulle få i form av fastighetskostnader, utgifter för personal och andra utgifter. Rapporten lades fram i februari 2007.

Överföringen har följaktligen gjort det möjligt att frigöra samtliga anslag till förmån för posterna 2001 – Hyrköp – och 2100 – Inköp, underhåll av utrustning och programvara.

---

(1)  Förändringen är endast 2,9 procent om hänsyn tas till de inkomster avsatta för särskilda ändamål, men som kan användas för andra ändamål, som enligt budgetpraxis presenteras i form av ”p.m.” vid upprättandet av den ursprungliga budgeten men som vederbörligen beaktas i denna budget genom att det görs ett avdrag från budgetposterna i fråga.

---

BILAGA

Tabeller över genomförandet av budgeten under budgetåret 2007

INKOMSTER

| Tabell A | : | Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2007 i förhållande till år 2006 |
| --- | --- | --- |
| Tabell B | : | Inkomsternas handläggning i budgeten per kapitel |

Tabell A

:

Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2007 i förhållande till år 2006

Tabell B

:

Inkomsternas handläggning i budgeten per kapitel

UTGIFTER

| Tabell C | : | Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning |
| --- | --- | --- |
| Tabell D | : | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2007 i förhållande till år 2006 |

Tabell C

:

Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning

Tabell D

:

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2007 i förhållande till år 2006

TABELL A

Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2007 i förhållande till år 2006

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Fordringar som fastställts för år 2007 | Fordringar som fastställts för år 2006 | Skillnad | Skillnad
  % |
| 40 | Skatter och diverse avdrag | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 |
| 41 | Avgifter till pensionssystemet | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 |
| | Avdelning 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 |
| 50 | Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 |
| 52 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 |
| 55 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 |
| 57 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 |
| 58 | Diverse ersättningar | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 |
| | Avdelning 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 |
| 90 | Diverse inkomster | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| | Avdelning 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| Totalsumma | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 |

(euro)

Kapitel

Rubrik

Fordringar som fastställts för år 2007

Fordringar som fastställts för år 2006

Skillnad

Skillnad

%

40

Skatter och diverse avdrag

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09

41

Avgifter till pensionssystemet

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21

Avdelning 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42

50

Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52

52

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52

55

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00

57

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75

58

Diverse ersättningar

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90

Avdelning 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14

90

Diverse inkomster

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Avdelning 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Totalsumma

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92

TABELL B

Inkomsternas handläggning i budgeten per kapitel

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2006 till år 2007 | Förändringar under budgetåret | Överföringar från år 2006 till år 2007 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Förändring i % | Fordringar som fastställts för år 2007 | Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2007 | Förändring i % | Överföringar från år 2007 till år 2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4)/(3) | (5) | (6) | (5)/(6) | (3) - (4) + (5) - (6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 | 0,00 |
| Total | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 | 327 605,18 |
| AVDELNING 4 | : | Inkomster från personer med anknytning till institutionen |
| AVDELNING 5 | : | Inkomster av institutionens administrativa verksamhet |
| AVDELNING 9 | : | Diverse inkomster |

(euro)

Avdelning

Överföringar från år 2006 till år 2007

Förändringar under budgetåret

Överföringar från år 2006 till år 2007 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Förändring i %

Fordringar som fastställts för år 2007

Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2007

Förändring i %

Överföringar från år 2007 till år 2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4)/(3)

(5)

(6)

(5)/(6)

(3) - (4) + (5) - (6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05

926 196,15

909 072,11

98,15

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0

170 488,00

170 488,00

100

0,00

Total

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18

327 605,18

AVDELNING 4

:

Inkomster från personer med anknytning till institutionen

AVDELNING 5

:

Inkomster av institutionens administrativa verksamhet

AVDELNING 9

:

Diverse inkomster

TABELL C

Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2006 till år 2007 | Betalningar mot fordringar som fastställts | Avskrivningar | Anslag för budgetåret 2007 | Ianspråkstaganden som belastar budgetåret 2007 | Betalningar som verkställts per 31.12.2007 | Överföringar från år 2007 till år 2008 | Avskrivningar |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 | 87,54 | 12,46 | 100 | 97,40 | 92,66 | 4,74 | 2,60 |
| AVDELNING 1 | : | Personer som är knutna till institutionen |
| AVDELNING 2 | : | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| AVDELNING 3 | : | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| AVDELNING 10 | : | Övriga utgifter |

(euro)

Avdelning

Överföringar från år 2006 till år 2007

Betalningar mot fordringar som fastställts

Avskrivningar

Anslag för budgetåret 2007

Ianspråkstaganden som belastar budgetåret 2007

Betalningar som verkställts per 31.12.2007

Överföringar från år 2007 till år 2008

Avskrivningar

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100

87,54

12,46

100

97,40

92,66

4,74

2,60

AVDELNING 1

:

Personer som är knutna till institutionen

AVDELNING 2

:

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

AVDELNING 3

:

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

AVDELNING 10

:

Övriga utgifter

TABELL D

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2007 i förhållande till år 2006

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Ianspråkstaganden år 2007 | Ianspråkstaganden år 2006 | Skillnad | Skillnad 
  % |
| 10 | Institutionens ledamöter | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 |
| 14 | Övriga anställda och externa tjänster | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 |
| 16 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 |
| | Avdelning 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 |
| 20 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 |
| 21 | Databehandling, utrustning och möbler | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 |
| 23 | Löpande administrativa kostnader | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 |
| 25 | Möten och konferenser | 672 545,68 | 790 287,04 | - 117 741,36 | -14,90 |
| 27 | Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 |
| | Avdelning 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 |
| 37 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| | Avdelning 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| Totalsumma | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 |

(euro)

Kapitel

Rubrik

Ianspråkstaganden år 2007

Ianspråkstaganden år 2006

Skillnad

Skillnad

%

10

Institutionens ledamöter

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88

14

Övriga anställda och externa tjänster

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45

16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04

Avdelning 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32

20

Fastigheter och tillhörande kostnader

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32

21

Databehandling, utrustning och möbler

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78

23

Löpande administrativa kostnader

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02

25

Möten och konferenser

672 545,68

790 287,04

- 117 741,36

-14,90

27

Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35

Avdelning 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70

37

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Avdelning 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Totalsumma

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 15/s3

---

NOT TILL LÄSARENEU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.

---