# Úradný vestník C 135/2013

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2013.135.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 135 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5614. mája 2013 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.135.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 135

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5614. mája 2013

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2013/C 135/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2012 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2013/C 135/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2012

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 14.5.2013 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2012

2013/C 135/01

OBSAH

| | Body | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY ... | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2012 a nároky prenesené z roku 2011 ... | 3 – 7 | 2 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY ... | 8 | 3 |
| VÝDAVKY ZA ROK ... | 9 – 29 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ... | 9 – 10 | 3 |
| Prevody v rámci rozpočtu ... | 11 | 4 |
| Hlava 1 — | Osoby pracujúce v inštitúcii ... |

Body

Strana

ÚVOD ...

1 – 2

2

PRÍJMY ...

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2012 a nároky prenesené z roku 2011 ...

3 – 7

2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY ...

8

3

VÝDAVKY ZA ROK ...

9 – 29

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ...

9 – 10

3

Prevody v rámci rozpočtu ...

11

4

Hlava 1 —

Osoby pracujúce v inštitúcii ...

12 – 20

4

| Hlava 2 — | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ... |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ...

21 – 29

6

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2011 ...

30 – 34

8

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky ...

10

PRÍLOHA II

Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy ...

12

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

16

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

21

PRÍLOHA V

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 ...

26

ÚVOD

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ zriadená na základe zmluvy na kontrolu finančných prostriedkov Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaznamenané a vykázané, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ, najmä počas postupu udeľovania absolutória. Dvor audítorov je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2012 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2012 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2012 a nároky prenesené z roku 2011

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2012 dosiahli celkovú výšku 19 389 332 EUR (tabuľka 1). Ak počítame rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka (5 867 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosiahli spolu výšku 19 395 199 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2012










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhad príjmov v roku 2012 | Vzniknuté nároky v roku 2012 | Vybrané spolu v roku 2012 | % spolu |
| 4 — | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2012 dosiahli celkovú výšku 19 389 332 EUR (tabuľka 1). Ak počítame rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka (5 867 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosiahli spolu výšku 19 395 199 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2012

(EUR)

Hlava

Odhad príjmov v roku 2012

Vzniknuté nároky v roku 2012

Vybrané spolu v roku 2012

% spolu

4 —

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 —

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 —

Rôzne príjmy

200 000

31 220

31 220

100,00

Spolu

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2011

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % spolu |
| 4 — | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% spolu

4 —

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 —

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 —

Rôzne príjmy

444

0

444

0

0,00

Spolu

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2012 (19 389 332 EUR) predstavujú 90,56 % odhadovaných príjmov vo výške 21 410 000 EUR oproti 93,79 % v roku 2011. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2012 (19 389 332 EUR) predstavujú 90,56 % odhadovaných príjmov vo výške 21 410 000 EUR oproti 93,79 % v roku 2011.

| 5. | K 31. decembru 2012 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 393 899 EUR, z čoho suma 19 388 466 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2012 (tabuľka 1) a 5 423 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2012 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 393 899 EUR, z čoho suma 19 388 466 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2012 (tabuľka 1) a 5 423 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 19 388 466 EUR tvoria sumu 19 136 961 EUR (98,70 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 251 505 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2012 získalo spolu 59 396 EUR (1). Pre porovnanie, zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2011 úroveň 96,55 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 674 030 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 387 595 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 19 388 466 EUR tvoria sumu 19 136 961 EUR (98,70 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 251 505 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2012 získalo spolu 59 396 EUR (1). Pre porovnanie, zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2011 úroveň 96,55 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 674 030 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 387 595 EUR.

| 7. | Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavuje 1 310 EUR, t. j. 0,007 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie to v roku 2011 bolo 5 867 EUR (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavuje 1 310 EUR, t. j. 0,007 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie to v roku 2011 bolo 5 867 EUR (0,03 %).

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

| 8. | Pripísané príjmy tvorí najmä suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní, spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory a publikácie v Úradnom vestníku. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II. |
| --- | --- |

8.

Pripísané príjmy tvorí najmä suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní, spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory a publikácie v Úradnom vestníku. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 9. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2012, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2013. |
| --- | --- |

9.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2012, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2013.

| 10. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu |

10.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 —

Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

117 848 614

113 001 566

95,89

| Hlava 2 — | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

24 628 000

24 343 386

98,84

| Hlavy 1 a 2 — | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

Spolu

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

Hlava 1 —

Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Hlava 2 — | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Hlavy 1 a 2 — | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

Spolu

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Prevody v rámci rozpočtu

| 11. | V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 33 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 5 176 815 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

  Tabuľka 5


  Prevody v rámci rozpočtu v roku 2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ prevodu | Počet prevodov v roku 2012 | Celková výška prevodov |
| Medzi hlavami | 5 | 3 887 000 |
| Medzi kapitolami | 4 | 490 000 |
| Medzi článkami | 3 | 150 000 |
| Medzi položkami | 9 | 487 550 |
| Medzi podpoložkami | 12 | 162 265 |
| Spolu | 33 | 5 176 815 |

11.

V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 33 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 5 176 815 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

Tabuľka 5

Prevody v rámci rozpočtu v roku 2012

(EUR)

Typ prevodu

Počet prevodov v roku 2012

Celková výška prevodov

Medzi hlavami

5

3 887 000

Medzi kapitolami

4

490 000

Medzi článkami

3

150 000

Medzi položkami

9

487 550

Medzi podpoložkami

12

162 265

Spolu

33

5 176 815

Hlava 1
  —   
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 12. | V oblasti ľudských zdrojov (hlava 1) sa v roku 2012 dosiahli tieto hlavné výsledky: i) podiel voľných pracovných miest sa udržal na nízkej úrovni; ii) odovzdala sa testovacia verzia nového systému na hodnotenie zamestnancov; iii) osobné spisy boli plne digitalizované; iv) elektronický podpis a tok práce bol zavedený pri dokumentoch spracovaných v dvoch oddeleniach riaditeľstva pre ľudské zdroje; v) stanovenie dôchodkových práv zamestnancov a riadenie súvisiacich rodinných prídavkov boli externalizované na PMO a vi) SYSLOG na správu školení a Blackboard pre e-learning boli úspešne zavedené pred termínom. |
| --- | --- |

12.

V oblasti ľudských zdrojov (hlava 1) sa v roku 2012 dosiahli tieto hlavné výsledky: i) podiel voľných pracovných miest sa udržal na nízkej úrovni; ii) odovzdala sa testovacia verzia nového systému na hodnotenie zamestnancov; iii) osobné spisy boli plne digitalizované; iv) elektronický podpis a tok práce bol zavedený pri dokumentoch spracovaných v dvoch oddeleniach riaditeľstva pre ľudské zdroje; v) stanovenie dôchodkových práv zamestnancov a riadenie súvisiacich rodinných prídavkov boli externalizované na PMO a vi) SYSLOG na správu školení a Blackboard pre e-learning boli úspešne zavedené pred termínom.

| 13. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2012 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 10 — | Členovia inštitúcie |

13.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2012 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

10 —

Členovia inštitúcie

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 —

Úradníci a dočasní zamestnanci

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 —

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

6 773 500

6 390 822

94,35

| Hlava 1 — | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 —

Spolu

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | V roku 2012 dosiahla v hlave 1 miera čerpania rozpočtových prostriedkov 95,89 % (v roku 2011 to bolo 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

V roku 2012 dosiahla v hlave 1 miera čerpania rozpočtových prostriedkov 95,89 % (v roku 2011 to bolo 92,28 %).

| 15. | V roku 2012 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 96,40 % (v roku 2011 to bolo 91,83 %). Hoci došlo k zlepšeniu oproti predchádzajúcemu roku, suma 3 319 653,58 EUR nebola využitá z týchto dôvodov:






  — | ročná úprava platov za rok 2011 nemohla byť vyplatená koncom roka 2012 bez rozsudku Súdneho dvora, |
| --- | --- | --- |

15.

V roku 2012 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 96,40 % (v roku 2011 to bolo 91,83 %). Hoci došlo k zlepšeniu oproti predchádzajúcemu roku, suma 3 319 653,58 EUR nebola využitá z týchto dôvodov:

—

ročná úprava platov za rok 2011 nemohla byť vyplatená koncom roka 2012 bez rozsudku Súdneho dvora,

| — | ročná úprava platov za rok 2012 nemohla byť vyplatená koncom roka 2012 bez rozhodnutia Rady, |
| --- | --- |

—

ročná úprava platov za rok 2012 nemohla byť vyplatená koncom roka 2012 bez rozhodnutia Rady,

| — | výrazné úspory sa dosiahli na niekoľkých položkách, t. j. na „rodinných prídavkoch“, „platených nadčasoch“ a „príspevkoch na usídlenie a presídlenie“, |
| --- | --- |

—

výrazné úspory sa dosiahli na niekoľkých položkách, t. j. na „rodinných prídavkoch“, „platených nadčasoch“ a „príspevkoch na usídlenie a presídlenie“,

| — | skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried. |
| --- | --- |

—

skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried.

| 16. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) je podobná ako v predchádzajúcom roku a ustálila sa na úrovni 91,85 % (v roku 2011 bola 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) je podobná ako v predchádzajúcom roku a ustálila sa na úrovni 91,85 % (v roku 2011 bola 91,89 %).

| 17. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 92,37 % (93,56 % v roku 2011). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci svoje potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky prinášali maximálnu hodnotu.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 10 — | Členovia inštitúcie |

17.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 92,37 % (93,56 % v roku 2011). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci svoje potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky prinášali maximálnu hodnotu.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

10 —

Členovia inštitúcie

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 —

Úradníci a dočasní zamestnanci

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zamestnanci a externé služby

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 —

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Hlava 1 — | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 —

Spolu

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | V roku 2012 platby dosiahli celkovú výšku 110 903 321 EUR, t. j. 94,11 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,14 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 90,94 % a 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

V roku 2012 platby dosiahli celkovú výšku 110 903 321 EUR, t. j. 94,11 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,14 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 90,94 % a 98,55 %).

| 19. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2013 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 2 098 245 EUR, t. j. 1,78 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,86 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 1,34 % a 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2013 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 2 098 245 EUR, t. j. 1,78 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,86 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 1,34 % a 1,45 %).

| 20. | Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 908 177 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2012 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2012, patria stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (345 240 EUR) a odborné vzdelávanie zamestnancov (206 872 EUR). |
| --- | --- |

20.

Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 908 177 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2012 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2012, patria stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (345 240 EUR) a odborné vzdelávanie zamestnancov (206 872 EUR).

Hlava 2
  —   
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 21. | V roku 2012 bolo hlavnou udalosťou dokončenie budovy K3 včas a v rámci rozpočtu. Keďže bola budova k dispozícii v novembri 2012, premiestňovanie rôznych oddelení Dvora audítorov začalo podľa plánu a niektoré komory Dvora audítorov sa presťahovali do budovy K3 ešte pred koncom roka. Okrem toho sa úspešne zrealizovalo otvorenie novej kancelárie Dvora audítorov v Bruseli. V oblasti IT sa dosiahli niektoré pozoruhodné výsledky: i) celá nová budova K3 bola vybavená „zelenším“, bezpečnejším dátovým strediskom Dvora audítorov a modernou IT infraštruktúrou/telefonickou službou VOIP; ii) hlavný audítorský softvér Dvora audítorov – Assyst2 – bol vyvinutý a otestovaný a iii) uskutočnila sa migrácia intranetu a internetu do SharePoint. |
| --- | --- |

21.

V roku 2012 bolo hlavnou udalosťou dokončenie budovy K3 včas a v rámci rozpočtu. Keďže bola budova k dispozícii v novembri 2012, premiestňovanie rôznych oddelení Dvora audítorov začalo podľa plánu a niektoré komory Dvora audítorov sa presťahovali do budovy K3 ešte pred koncom roka. Okrem toho sa úspešne zrealizovalo otvorenie novej kancelárie Dvora audítorov v Bruseli. V oblasti IT sa dosiahli niektoré pozoruhodné výsledky: i) celá nová budova K3 bola vybavená „zelenším“, bezpečnejším dátovým strediskom Dvora audítorov a modernou IT infraštruktúrou/telefonickou službou VOIP; ii) hlavný audítorský softvér Dvora audítorov – Assyst2 – bol vyvinutý a otestovaný a iii) uskutočnila sa migrácia intranetu a internetu do SharePoint.

| 22. | V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2012 v rámci hlavy 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 20 — | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

22.

V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2012 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

20 —

Budovy a súvisiace náklady s K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budovy a súvisiace náklady bez K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 —

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 —

Bežné administratívne výdavky

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 —

Schôdze a konferencie

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 —

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 944 000

1 843 222

94,82

| Hlava 2 — | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu s K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Hlava 2 — | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu bez K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,84 % v roku 2012 (v porovnaní s mierou 96,83 % v roku 2011).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 20 — | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

23.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,84 % v roku 2012 (v porovnaní s mierou 96,83 % v roku 2011).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

20 —

Budovy a súvisiace náklady s K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budovy a súvisiace náklady bez K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 —

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 —

Bežné administratívne výdavky

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 —

Schôdze a konferencie

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 —

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Hlava 2 — | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu s K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Hlava 2 — | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu bez K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Platby dosiahli celkovú výšku 13 763 732 EUR, t. j. 55,89 % konečných rozpočtových prostriedkov a 56,54 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 51,16 % a 52,84 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 10 579 654 EUR, t. j. 42,96 % konečných rozpočtových prostriedkov a 43,46 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 45,67 % a 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Platby dosiahli celkovú výšku 13 763 732 EUR, t. j. 55,89 % konečných rozpočtových prostriedkov a 56,54 % celkových záväzkov (v roku 2011 to bolo 51,16 % a 52,84 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 10 579 654 EUR, t. j. 42,96 % konečných rozpočtových prostriedkov a 43,46 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 45,67 % a 47,16 %).

Projekt výstavby budovy K3 a porovnanie s rokom 2011

| 25. | Štvrtá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 3 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2012. Táto suma bola viazaná a časť z nej vyplatená v roku 2012. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2013 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami projektový manažér, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 13. januára 2009. Projekt je naďalej v rámci rozpočtu. |
| --- | --- |

25.

Štvrtá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 3 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2012. Táto suma bola viazaná a časť z nej vyplatená v roku 2012. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2013 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami projektový manažér, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 13. januára 2009. Projekt je naďalej v rámci rozpočtu.

| 26. | Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 24 a komplikuje porovnanie s rokom 2011. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2011 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 13 546 230 EUR, t. j. 62,63 % konečných rozpočtových prostriedkov a 63,47 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 70,21 % a 73,43 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2013 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 797 156 EUR, t. j. 36,05 % konečných rozpočtových prostriedkov a 36,53 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 25,41 % a 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 24 a komplikuje porovnanie s rokom 2011. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2011 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 13 546 230 EUR, t. j. 62,63 % konečných rozpočtových prostriedkov a 63,47 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 70,21 % a 73,43 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2013 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 797 156 EUR, t. j. 36,05 % konečných rozpočtových prostriedkov a 36,53 % záväzkov (v roku 2011 to bolo 25,41 % a 26,57 %).

| 27. | Zo sumy 3 693 380 EUR prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady) sa 2 782 498 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (364 283 EUR) a spotreba energie (317 049 EUR). |
| --- | --- |

27.

Zo sumy 3 693 380 EUR prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady) sa 2 782 498 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (364 283 EUR) a spotreba energie (317 049 EUR).

| 28. | Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 5 287 237 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 614 244 EUR a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 1 250 627 EUR. |
| --- | --- |

28.

Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 5 287 237 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 614 244 EUR a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 1 250 627 EUR.

| 29. | V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 (Úradný vestník) a 2741 (Publikácie). Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 343 193 EUR pri rozpočtovej položke 2740 sa vzťahuje na publikácie Úradného vestníka za posledné mesiace roka 2012, ktoré sa budú fakturovať až v roku 2013 (2). Pri rozpočtovej položke 2741(Publikácie) pokrýva prenesená suma 379 245 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2012). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 156 886 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit. |
| --- | --- |

29.

V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 (Úradný vestník) a 2741 (Publikácie). Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 343 193 EUR pri rozpočtovej položke 2740 sa vzťahuje na publikácie Úradného vestníka za posledné mesiace roka 2012, ktoré sa budú fakturovať až v roku 2013 (2). Pri rozpočtovej položke 2741(Publikácie) pokrýva prenesená suma 379 245 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2012). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 156 886 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit.

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2011

| 30. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2011 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2011 do roku 2012









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2011 do roku 2012 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 10 — | Členovia inštitúcie |

30.

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2011 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2011 do roku 2012

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2011 do roku 2012

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

10 —

Členovia inštitúcie

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 —

Úradníci a dočasní zamestnanci

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zamestnanci a externé služby

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 —

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 175 926

963 622

212 304

| Hlava 1 — | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 —

Spolu

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Budovy a súvisiace náklady s K3 |
| --- | --- |

20 —

Budovy a súvisiace náklady s K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budovy a súvisiace náklady bez K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 —

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 —

Bežné administratívne výdavky

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 —

Schôdze a konferencie

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 —

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 236 101

1 042 447

193 655

| Hlava 2 — | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu s K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Hlava 2 — | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Spolu bez K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Hlava 1 a 2 — | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 —

Spolu s K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Hlava 1 a 2 — | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 —

Spolu bez K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2011 do rozpočtového roku 2012 v celkovej výške 13 087 563 EUR sa uskutočnili platby vo výške 11 214 098 EUR, čo predstavuje 85,69 % mieru čerpania (92,54 % v roku 2011). |
| --- | --- |

31.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2011 do rozpočtového roku 2012 v celkovej výške 13 087 563 EUR sa uskutočnili platby vo výške 11 214 098 EUR, čo predstavuje 85,69 % mieru čerpania (92,54 % v roku 2011).

| 32. | Zo sumy 6 784 654 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 5 873 687 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté treťou časťou financovania projektu v objeme 7 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2011 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 25) so stavebnými spoločnosťami. |
| --- | --- |

32.

Zo sumy 6 784 654 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 5 873 687 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté treťou časťou financovania projektu v objeme 7 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2011 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 25) so stavebnými spoločnosťami.

| 33. | V súvislosti s týmto projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu sa v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom požaduje, aby mal Dvor audítorov, v rámci rozpočtových obmedzení, dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmy Únie. |
| --- | --- |

33.

V súvislosti s týmto projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu sa v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom požaduje, aby mal Dvor audítorov, v rámci rozpočtových obmedzení, dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmy Únie.

| 34. | Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3. |
| --- | --- |

34.

Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3.

---

(1)  Najmä na zvereneckom účte.

(2)  Zahŕňajú náklady za uverejnenie výročnej správy, osobitných správ, špecifických ročných správ, správy nezávislého audítora a ostatné súvisiace náklady, napríklad na distribúciu.

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

Príjmy – 2012

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Stanovené nárokyv roku | Vybrané príjmy v roku | Má sa vybrať v roku |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| HLAVA 4 — | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Stanovené nárokyv roku

Vybrané príjmy v roku

Má sa vybrať v roku

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

HLAVA 4 —

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Položka 5000 Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Položka 5900 Ostatné príjmy z administratívnych činností

0,00

19,46

19,46

0,00

KAPITOLA 5 OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

0,00

19,46

19,46

0,00

| HLAVA 5 — | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| --- | --- |

HLAVA 5 —

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Položka 9000 Rôzne príjmy

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| HLAVA 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

SPOLU

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Prenesené príjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R-1 | Rozdiely v záväz. R-1 | Záväz. R-1 spolu | Vybrané v roku R-1 | Má sa vybrať |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Nároky z R-1

Rozdiely v záväz. R-1

Záväz. R-1 spolu

Vybrané v roku R-1

Má sa vybrať

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| HLAVA 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| --- | --- |

HLAVA 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Položka 9000 Rôzne príjmy

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| HLAVA 9 — | RÔZNE PRÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

SPOLU

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

PRÍLOHA II

PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Pripísané príjmy

| (EUR) |
| --- |
| | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK - Index 11 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Služobné cesty | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK - Index 11

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Služobné cesty

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

HLAVA 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Prenájom

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Úpravy priestorov

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Upratovanie a údržba

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Spotreba energie

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Poistenie

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikácie

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Poštovné poplatky a poplatky za doručovanie

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Úradný vestník

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| HLAVA 2 — | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

SPOLU

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka

| (EUR) |
| --- |
| | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Služobné cesty | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Služobné cesty | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Služobné cesty

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Služobné cesty

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

HLAVA 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Prenájom

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Upratovanie a údržba

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Spotreba energie

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Poistenie

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikácie

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Výmena dopravných prostriedkov

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Schôdze, kongresy a konferencie

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Úradný vestník

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| HLAVA 2 — | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

SPOLU

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Prenosy z roku R-1 |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Článok 104 Služobné cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÓB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Prenosy z roku R-1

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Článok 100 Platy a iné nároky

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Článok 102 Dočasné príspevky

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Položka 1030 Dôchodky

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Článok 103 Dôchodky

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Článok 104 Služobné cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Položka 1060 Vzdelávanie

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Článok 106 Vzdelávanie

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Položka 1200 Platy a príspevky

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Položka 1202 Platené nadčasy

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Článok 120 Platy a iné nároky

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Položka 1405 Iné externé služby

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Položka 1620 Služobné cesty

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Článok 162 Služobné cesty

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Položka 1650 Lekárska služba

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÓB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

HLAVA 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Položka 2000 Nájomné

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Položka 2007 Úpravy priestorov

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Článok 200 Budovy

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Položka 2024 Spotreba energie

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Položka 2028 Poistenie

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Článok 202 Výdavky na budovy

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Položka 2103 Telekomunikácie

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Položka 2120 Nábytok

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Článok 212 Nábytok

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Položka 2160 Dopravné prostriedky

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Článok 216 Dopravné prostriedky

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Článok 231 Finančné náklady

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

KAPITOLA 25 SCHÓDZE A KONFERENCIE

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Položka 2740 Úradný vestník

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Položka 2741 Všeobecné publikácie

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| HLAVA 2 — | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 10 — | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R+1 | Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Článok 104 Služobné cesty | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R+1

Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Článok 100 Platy a iné nároky

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Článok 102 Dočasné príspevky

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Položka 1030 Dôchodky

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Článok 103 Dôchodky

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Položka 1040 Služobné cesty

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Článok 104 Služobné cesty

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Položka 1060 Vzdelávanie

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Článok 106 Vzdelávanie

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Položka 1200 Platy a príspevky

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Položka 1202 Platené nadčasy

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Článok 120 Platy a iné nároky

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Položka 1405 Iné externé služby

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Položka 1620 Služobné cesty

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Článok 162 Služobné cesty

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Položka 1650 Lekárska služba

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Položka 1655 Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

HLAVA 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Položka 2000 Nájomné

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 200 Budovy

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Položka 2024 Spotreba energie

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Položka 2028 Poistenie

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Položka 2103 Telekomunikácie

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Položka 2120 Nábytok

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Článok 212 Nábytok

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Položka 2160 Dopravné prostriedky

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Článok 216 Dopravné prostriedky

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Položka 2740 Úradný vestník

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| SPOLU HLAVA 2 — | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

SPOLU HLAVA 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

SPOLU

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

PRÍLOHA V

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2011

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia |
| Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov | | |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Článok 104 Služobné cesty | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Item 1200 Remuneration and allowances | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Článok 162 Služobné cesty | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Článok 100 Platy a iné nároky

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Článok 104 Služobné cesty

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Položka 1060 Vzdelávanie

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Článok 106 Vzdelávanie

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Item 1200 Remuneration and allowances

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Článok 120 Platy a iné nároky

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Položka 1405 Iné externé služby

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Položka 1620 Služobné cesty

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Článok 162 Služobné cesty

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Položka 1650 Lekárska služba

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

HLAVA 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Položka 2000 Nájomné

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Článok 200 Budovy

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Položka 2022 Upratovanie a údržba

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Položka 2024 Spotreba energie

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Položka 2028 Poistenie

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Položka 2120 Nábytok

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Článok 212 Nábytok

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Položka 2160 Dopravné prostriedky

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Článok 216 Dopravné prostriedky

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Položka 2310 Finančné náklady

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Položka 2740 Úradný vestník

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Článok 274 Produkcia a šírenie

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| SPOLU HLAVA 2 — | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

SPOLU HLAVA 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

SPOLU

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---