# Il-Ġurnal Uffiċjali C 135/2013

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2013.135.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 135 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5614 ta' Mejju 2013 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.135.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 135

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5614 ta' Mejju 2013

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2013/C 135/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2012 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2013/C 135/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2012

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 14.5.2013 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 135/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦALL-2012

2013/C 135/01

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI ... | 1-2 | 2 |
| DĦUL ... | 3-7 | 2 |
| Drittijiet stabbiliti għall-2012 u drittijiet riportati mill-2011 ... | 3-7 | 2 |
| DĦUL ASSENJAT ... | 8 | 3 |
| INFIQ GĦAS-SENA ... | 9-29 | 3 |
| Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ... | 9-10 | 3 |
| Trasferimenti fil-baġit ... | 11 | 4 |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ... |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI ...

1-2

2

DĦUL ...

3-7

2

Drittijiet stabbiliti għall-2012 u drittijiet riportati mill-2011 ...

3-7

2

DĦUL ASSENJAT ...

8

3

INFIQ GĦAS-SENA ...

9-29

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ...

9-10

3

Trasferimenti fil-baġit ...

11

4

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ...

12-20

4

| Titolu 2 — | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv ... |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv ...

21-29

6

RIPORTI MILL-2011 ...

30-34

8

Annessi

ANNESS I

Dħul Stmat, drittijiet stabbiliti u drittijiet riportati ...

10

ANNESS II

Dħul assenjat tas-sena u dħul assenjat riportat ...

12

ANNESS III

Bidliet fl-approprjazzjonijiet għas-sena ...

16

ANNESS IV

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena ...

21

ANNESS V

Użu tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 ...

26

INTRODUZZJONI

Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-Istituzzjoni tal-UE stabbilita bit-Trattat biex twettaq l-awditu tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE, hija tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Il-Qorti tagħti servizzi tal-awditjar li permezz tagħhom hija tivvaluta l-ġbir u l-infiq tal-fondi tal-UE. Hija teżamina jekk l-operazzjonijiet finanzjarji ġewx irreġistrati u divulgati tajjeb, jekk twettqux u kinux ġestiti b’mod legali u regolari sabiex jiżguraw l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. Il-Qorti tikkomunika r-riżultati tal-awditi tagħha f’rapporti ċari, rilevanti u oġġettivi. Hija tagħti wkoll l-opinjoni tagħha dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja.

Il-Qorti tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza u tgħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, b’mod partikolari matul il-proċedura ta’ kwittanza. Il-Qorti hija impenjata li tkun organizzazzjoni effiċjenti fuq quddiem nett fl-iżviluppi fl-awditjar u l-amministrazzjoni pubbliċi.

| 1. | Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2012 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2012 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Drittijiet stabbiliti għall-2012 u drittijiet riportati mill-2011

| 3. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2012 ammontaw għal total ta’ EUR 19 389 332 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja ta’ qabel (EUR 5 867) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 19 395 199.

  Tabella 1


  Drittijiet stabbiliti 2012










  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Dħul stmat 2012 | Drittijiet stabbiliti 2012 | Total irkuprat 2012 | % totali |
| 4 — | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2012 ammontaw għal total ta’ EUR 19 389 332 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja ta’ qabel (EUR 5 867) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 19 395 199.

Tabella 1

Drittijiet stabbiliti 2012

(EUR)

Titolu

Dħul stmat 2012

Drittijiet stabbiliti 2012

Total irkuprat 2012

% totali

4 —

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

200 000

31 220

31 220

100,00

Total

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabella 2

Drittijiet riportati mill-2011

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Drittijiet riportati | Aġġustamenti | Total | Total irkuprat | % totali |
| 4 — | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Drittijiet riportati

Aġġustamenti

Total

Total irkuprat

% totali

4 —

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

444

0

444

0

0,00

Total

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2012 (EUR 19 389 332) jirrappreżentaw 90,56 % tad-dħul stmat ta’ EUR 21 410 000, meta mqabbla ma’ 93,79 % fl-2011. |
| --- | --- |

4.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2012 (EUR 19 389 332) jirrappreżentaw 90,56 % tad-dħul stmat ta’ EUR 21 410 000, meta mqabbla ma’ 93,79 % fl-2011.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2012 kien ta’ EUR 19 393 899, li minnhom EUR 19 388 466 huma rkupri minn drittijiet stabbiliti fl-2012 (it-Tabella 1) u EUR 5 423 ġew minn drittijiet stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2012 kien ta’ EUR 19 393 899, li minnhom EUR 19 388 466 huma rkupri minn drittijiet stabbiliti fl-2012 (it-Tabella 1) u EUR 5 423 ġew minn drittijiet stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2).

| 6. | Mill-EUR 19 388 466 tad-dħul irkuprat, EUR 19 136 961 (98,70 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 251 505. B’kollox, fl-2012 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 59 396 (1). Bħala paragun, fl-2011, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 96,55 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 674 030, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 387 595. |
| --- | --- |

6.

Mill-EUR 19 388 466 tad-dħul irkuprat, EUR 19 136 961 (98,70 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 251 505. B’kollox, fl-2012 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 59 396 (1). Bħala paragun, fl-2011, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 96,55 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 674 030, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 387 595.

| 7. | L-ammont li għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 1 310, jiġifieri 0,007 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 5 867 fl-2011 (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

L-ammont li għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 1 310, jiġifieri 0,007 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 5 867 fl-2011 (0,03 %).

DĦUL ASSENJAT

| 8. | Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment fi rkupri fuq il-konsum tal-enerġija wara l-kont tad-dettalji annwali, irkupri tal-VAT fuq telefonati privati, u pubblikazzjonijiet tal-Ġurnal Uffiċjali. Jingħataw dettalji dwar l-użu ta’ dħul assenjat fl-Anness II. |
| --- | --- |

8.

Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment fi rkupri fuq il-konsum tal-enerġija wara l-kont tad-dettalji annwali, irkupri tal-VAT fuq telefonati privati, u pubblikazzjonijiet tal-Ġurnal Uffiċjali. Jingħataw dettalji dwar l-użu ta’ dħul assenjat fl-Anness II.

INFIQ GĦAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 9. | L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2012, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa’ biex jiġi riportat għall-2013 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2012, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa’ biex jiġi riportat għall-2013 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt.

| 10. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

  Tabella 3


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total |

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| Titolu 2 — | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv — Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv — Total

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

Total

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Titolu 2 — | Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv — Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv — Total

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

Total

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Trasferimenti fil-baġit

| 11. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 33 trasferiment baġitarju għal ammont totali ta' EUR 5 176 815 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw sewwa u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfatt. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u fl-Anness III.


  Tabella 5


  Trasferimenti fil-baġit fl-2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tip ta' trasferiment | Għadd ta' trasferimenti fl-2012 | Ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 5 | 3 887 000 |
| Kapitolu għal kapitolu | 4 | 490 000 |
| Artikolu għal artikolu | 3 | 150 000 |
| Partita għal partita | 9 | 487 550 |
| Subpartita għal subpartita | 12 | 162 265 |
| Total | 33 | 5 176 815 |

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 33 trasferiment baġitarju għal ammont totali ta' EUR 5 176 815 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw sewwa u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfatt. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u fl-Anness III.

Tabella 5

Trasferimenti fil-baġit fl-2012

(EUR)

Tip ta' trasferiment

Għadd ta' trasferimenti fl-2012

Ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

5

3 887 000

Kapitolu għal kapitolu

4

490 000

Artikolu għal artikolu

3

150 000

Partita għal partita

9

487 550

Subpartita għal subpartita

12

162 265

Total

33

5 176 815

Titolu 1 —
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 12. | Fil-qasam tar-Riżorsi Umani (it-Titolu 1), il-kisbiet prinċipali fl-2012 kienu: (i) ir-rata ta’ postijiet vakanti nżammet baxxa; (ii) Twasslet verżjoni tal-provi tas-sistema l-ġdida għall-evalwazzjoni tal-persunal; (iii) fajls personali ġew diġitalizzati bis-sħiħ; (iv) il-firma elettronika u l-flussi ta’ xogħol ġew introdotti għal dokumenti pproċessati f’żewġ Unitajiet tad-Direttorat tar-Riżorsi Umani; (v) l-istabbiliment tad-drittijiet tal-pensjoni tal-persunal u l-ġestjoni tal-allowances għall-familja relatati ġew esternalizzati lill-PMO; u (vi) SYSLOG għall-amministrazzjoni tat-taħriġ u Blackboard għall-e-learning ġew implimentati b’suċċess qabel iż-żmien previst. |
| --- | --- |

12.

Fil-qasam tar-Riżorsi Umani (it-Titolu 1), il-kisbiet prinċipali fl-2012 kienu: (i) ir-rata ta’ postijiet vakanti nżammet baxxa; (ii) Twasslet verżjoni tal-provi tas-sistema l-ġdida għall-evalwazzjoni tal-persunal; (iii) fajls personali ġew diġitalizzati bis-sħiħ; (iv) il-firma elettronika u l-flussi ta’ xogħol ġew introdotti għal dokumenti pproċessati f’żewġ Unitajiet tad-Direttorat tar-Riżorsi Umani; (v) l-istabbiliment tad-drittijiet tal-pensjoni tal-persunal u l-ġestjoni tal-allowances għall-familja relatati ġew esternalizzati lill-PMO; u (vi) SYSLOG għall-amministrazzjoni tat-taħriġ u Blackboard għall-e-learning ġew implimentati b’suċċess qabel iż-żmien previst.

| 13. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2012 fit-Titolu 1.

  Tabella 6


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

13.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2012 fit-Titolu 1.

Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

10 —

Membri tal-istituzzjoni

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u impjegati temporanji

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 773 500

6 390 822

94,35

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Fl-2012, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 95,89 % (fl-2011, din ir-rata kienet ta’ 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Fl-2012, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 95,89 % (fl-2011, din ir-rata kienet ta’ 92,28 %).

| 15. | L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u impjegati temporanji) ġew utilizzati fl-2012 b’rata ta’ 96,40 % (fl-2011 ir-rata kienet ta’ 91,83 %). Għalkemm kien hemm titjib fuq is-sena l-oħra, ammont ta’ EUR 3 319 653,58 ma ntużax, għar-raġunijiet li ġejjin:






  — | l-aġġustament annwali tas-salarji għall-2011 ma setax jitħallas fi tmiem l-2012 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja; |
| --- | --- | --- |

15.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u impjegati temporanji) ġew utilizzati fl-2012 b’rata ta’ 96,40 % (fl-2011 ir-rata kienet ta’ 91,83 %). Għalkemm kien hemm titjib fuq is-sena l-oħra, ammont ta’ EUR 3 319 653,58 ma ntużax, għar-raġunijiet li ġejjin:

—

l-aġġustament annwali tas-salarji għall-2011 ma setax jitħallas fi tmiem l-2012 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja;

| — | l-aġġustament annwali tas-salarji għall-2012 ma setax jitħallas fi tmiem l-2012 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill; |
| --- | --- |

—

l-aġġustament annwali tas-salarji għall-2012 ma setax jitħallas fi tmiem l-2012 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill;

| — | sar iffrankar sinifikanti fuq bosta partiti, jiġifieri “Allowances tal-familja”, “Sahra mħallsa” u “Allowances ta’ installazzjoni u ta’ reinstallazzjoni”; |
| --- | --- |

—

sar iffrankar sinifikanti fuq bosta partiti, jiġifieri “Allowances tal-familja”, “Sahra mħallsa” u “Allowances ta’ installazzjoni u ta’ reinstallazzjoni”;

| — | il-fatt li l-biċċa l-kbira mill-persunal li jitilqu mill-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutaġġ isir kważi kollu fil-gradi tad-dħul. |
| --- | --- |

—

il-fatt li l-biċċa l-kbira mill-persunal li jitilqu mill-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutaġġ isir kważi kollu fil-gradi tad-dħul.

| 16. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) hija simili għal dik tas-sena l-oħra u stabbilizzata f’91,85 % (fl-2011, ir-rata kienet ta’ 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) hija simili għal dik tas-sena l-oħra u stabbilizzata f’91,85 % (fl-2011, ir-rata kienet ta’ 91,89 %).

| 17. | Ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 92,37 % (93,56 % fl-2011). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw b’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu previsti bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għal flus.

  Tabella 7


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 10 — | Membri tal-Istituzzjoni |

17.

Ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 92,37 % (93,56 % fl-2011). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw b’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu previsti bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għal flus.

Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

10 —

Membri tal-Istituzzjoni

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u impjegati temporanji

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Fl-2012, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 110 903 321, jiġifieri 94,11 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,14 % tal-impenji totali (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 90,94 % u 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

Fl-2012, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 110 903 321, jiġifieri 94,11 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,14 % tal-impenji totali (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 90,94 % u 98,55 %).

| 19. | L-impenji riportati awtomatikament għall-2013 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 2 098 245, jiġifieri 1,78 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,86 % tal-impenji totali (fl-2011 dawn ir-rati kienu ta’ 1,34 % u 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

L-impenji riportati awtomatikament għall-2013 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 2 098 245, jiġifieri 1,78 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,86 % tal-impenji totali (fl-2011 dawn ir-rati kienu ta’ 1,34 % u 1,45 %).

| 20. | L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 908 177. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2012 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16 — li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2012 — kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 345 240) u taħriġ ulterjuri għall-persunal (EUR 206 872). |
| --- | --- |

20.

L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 908 177. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2012 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16 — li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2012 — kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 345 240) u taħriġ ulterjuri għall-persunal (EUR 206 872).

Titolu 2 —
     
  Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

| 21. | Fl-2012, l-akbar avveniment kien l-ikkompletar tal-bini K3 fil-ħin u fi ħdan il-baġit. Billi l-bini sar disponibbli għall-okkupazzjoni f’Novembru 2012, ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti varji tal-Qorti bdiet fil-ħin u xi Awli tal-Qorti mxew għall-K3 qabel tmiem is-sena. Barra minn dan, il-ftuħ tal-uffiċċju ġdid tal-Qorti fi Brussell kien ġestit b’suċċess. Fil-qasam tal-IT, xi kisbiet notevoli kienu: (i) il-bini l-ġdid K3 ġie mgħammar bis-sħiħ b’Ċentru tad-Data tal-QEA aktar ekoloġiku u aktar sigur u b’infrastruttura moderna tal-IT/telefonija VOIP; (ii) is-softwer prinċipali tal-awditjar tal-Qorti — Assyst2 — ġie prodott u ttestjat; u (iii) l-intranet u l-internet immigraw għal SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Fl-2012, l-akbar avveniment kien l-ikkompletar tal-bini K3 fil-ħin u fi ħdan il-baġit. Billi l-bini sar disponibbli għall-okkupazzjoni f’Novembru 2012, ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti varji tal-Qorti bdiet fil-ħin u xi Awli tal-Qorti mxew għall-K3 qabel tmiem is-sena. Barra minn dan, il-ftuħ tal-uffiċċju ġdid tal-Qorti fi Brussell kien ġestit b’suċċess. Fil-qasam tal-IT, xi kisbiet notevoli kienu: (i) il-bini l-ġdid K3 ġie mgħammar bis-sħiħ b’Ċentru tad-Data tal-QEA aktar ekoloġiku u aktar sigur u b’infrastruttura moderna tal-IT/telefonija VOIP; (ii) is-softwer prinċipali tal-awditjar tal-Qorti — Assyst2 — ġie prodott u ttestjat; u (iii) l-intranet u l-internet immigraw għal SharePoint.

| 22. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2012 fit-Titolu 2.

  Tabella 8


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 20 — | Bini u spejjeż relatati bil-K3 |

22.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2012 fit-Titolu 2.

Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

20 —

Bini u spejjeż relatati bil-K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 944 000

1 843 222

94,82

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total bil-K3

24 628 000

24 343 386

98,84 %

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total mingħajr il-K3

21 628 000

21 343 386

98,68 %

| 23. | Ir-rata tal-utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 98,84 % fl-2012 (meta mqabbla ma' 96,83 % fl-2011).

  Tabella 9


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 20 — | Bini u spejjeż relatati bil-K3 |

23.

Ir-rata tal-utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 98,84 % fl-2012 (meta mqabbla ma' 96,83 % fl-2011).

Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

20 —

Bini u spejjeż relatati bil-K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total bil-K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total mingħajr il-K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 13 763 732, ekwivalenti għal 55,89 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 56,54 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 51,16 % u 52,84 %). L-impenji riportati awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 10 579 654, jiġifieri 42,96 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,46 % tal-impenji (fl-2011 dawn ir-rati kienu ta’ 45,67 % u 47,16 % rispettivament). |
| --- | --- |

24.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 13 763 732, ekwivalenti għal 55,89 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 56,54 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 51,16 % u 52,84 %). L-impenji riportati awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 10 579 654, jiġifieri 42,96 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,46 % tal-impenji (fl-2011 dawn ir-rati kienu ta’ 45,67 % u 47,16 % rispettivament).

Il-proġett tal-bini K3 u t-tqabbil mal-2011

| 25. | Ir-raba’ porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 3 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2012. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2012. Il-bilanċ riportat għall-2013 se jkopri kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti u se jintuża skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179.3 tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Il-proġett għadu fi ħdan il-baġit. |
| --- | --- |

25.

Ir-raba’ porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 3 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2012. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2012. Il-bilanċ riportat għall-2013 se jkopri kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti u se jintuża skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179.3 tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Il-proġett għadu fi ħdan il-baġit.

| 26. | Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati tal-utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 24 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2011 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri 2011, jeħtieġ li l-effetti tal-proġett ikunu esklużi. Meta jsir dan, il-pagamenti taħt it-Titolu 2 jammontaw għal total ta’ EUR 13 546 230, jiġifieri 62,63 % tal-approprjazzjonijiet finali u 63,47 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 70,21 % u 73,43 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2013 skont l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 7 797 156, jiġifieri 36,05 % tal-approprjazzjonijiet finali u 36,53 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 25,41 % u 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati tal-utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 24 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2011 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri 2011, jeħtieġ li l-effetti tal-proġett ikunu esklużi. Meta jsir dan, il-pagamenti taħt it-Titolu 2 jammontaw għal total ta’ EUR 13 546 230, jiġifieri 62,63 % tal-approprjazzjonijiet finali u 63,47 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 70,21 % u 73,43 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2013 skont l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 7 797 156, jiġifieri 36,05 % tal-approprjazzjonijiet finali u 36,53 % tal-impenji (fl-2011, dawn ir-rati kienu ta’ 25,41 % u 26,57 %).

| 27. | Mill-EUR 3 693 380 riportati fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż relatati) EUR 2 782 498 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 364 283) u l-konsum tal-enerġija (EUR 317 049). |
| --- | --- |

27.

Mill-EUR 3 693 380 riportati fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż relatati) EUR 2 782 498 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 364 283) u l-konsum tal-enerġija (EUR 317 049).

| 28. | Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għar-riport ta’ EUR 5 287 237 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 614 244 minħabba proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena u l-partita tal-baġit 2100 (Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir) b’ammont ta’ EUR 1 250 627. |
| --- | --- |

28.

Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għar-riport ta’ EUR 5 287 237 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 614 244 minħabba proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena u l-partita tal-baġit 2100 (Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir) b’ammont ta’ EUR 1 250 627.

| 29. | Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet). Ir-riport ta’ EUR 343 193 għall-partita tal-baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2012 li se jiġu ffatturati biss fl-2013 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet) ir-riport ta’ EUR 379 245 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2012). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 156 886 huwa riportat prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar. |
| --- | --- |

29.

Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet). Ir-riport ta’ EUR 343 193 għall-partita tal-baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2012 li se jiġu ffatturati biss fl-2013 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet) ir-riport ta’ EUR 379 245 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2012). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 156 886 huwa riportat prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar.

RIPORTI MILL-2011

| 30. | Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2011 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

  Tabella 10


  Riport tal-approprjazzjonijiet 2011 għall-2012









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Riport mill-2011 għall-2012 | Pagamenti fuq ir-riport | Kanċellazzjonijiet |
| 10 — | Membri tal-Istituzzjoni |

30.

Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2011 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

Tabella 10

Riport tal-approprjazzjonijiet 2011 għall-2012

(EUR)

Kapitoli

Riport mill-2011 għall-2012

Pagamenti fuq ir-riport

Kanċellazzjonijiet

10 —

Membri tal-Istituzzjoni

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Uffiċjali u impjegati temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u impjegati temporanji

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 175 926

963 622

212 304

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

Total

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Bini u spejjeż relatati bil-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż relatati bil-K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż relatati mingħajr il-K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 236 101

1 042 447

193 655

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total bil-K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Total mingħajr il-K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Titoli 1 u 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

Total bil-K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Titoli 1 u 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

Total mingħajr il-K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Ir-riporti awtomatiċi ta’ approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2011 għas-sena finanzjarja 2012, li ammontaw għal total ta’ EUR 13 087 563, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 11 214 098, jiġifieri rata tal-utilizzazzjoni ta’ 85,69 % (92,54 % fl-2011). |
| --- | --- |

31.

Ir-riporti awtomatiċi ta’ approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13.4 tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2011 għas-sena finanzjarja 2012, li ammontaw għal total ta’ EUR 13 087 563, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 11 214 098, jiġifieri rata tal-utilizzazzjoni ta’ 85,69 % (92,54 % fl-2011).

| 32. | Mill-EUR 6 784 654 f’pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet riportati tal-Kapitolu 20, EUR 5 873 687 huma pagamenti taħt il-linja tal-baġit 2003 (Akkwist ta’ proprjetà immobbli) li jikkonċernaw ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f’Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mit-tielet porzjon ta' finanzjament ta' EUR 7 000 000 — inklużi fil-baġit 2011 — jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 25) f’isem il-Qorti. |
| --- | --- |

32.

Mill-EUR 6 784 654 f’pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet riportati tal-Kapitolu 20, EUR 5 873 687 huma pagamenti taħt il-linja tal-baġit 2003 (Akkwist ta’ proprjetà immobbli) li jikkonċernaw ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f’Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mit-tielet porzjon ta' finanzjament ta' EUR 7 000 000 — inklużi fil-baġit 2011 — jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 25) f’isem il-Qorti.

| 33. | Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f’impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. Fl-istess waqt, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma protetti permezz tal-użu tal-kuntratt fiduċjarju. |
| --- | --- |

33.

Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f’impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. Fl-istess waqt, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma protetti permezz tal-użu tal-kuntratt fiduċjarju.

| 34. | Din l-utilizzazzjoni tirrifletti is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3). |
| --- | --- |

34.

Din l-utilizzazzjoni tirrifletti is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3).

---

(1)  Prinċipalment fuq il-kont fiduċjarju.

(2)  Dan jinkludi l-ispejjeż għall-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali, tar-Rapporti Speċjali, tar-Rapporti Annwali Speċifiċi, tar-Rapport tal-Awditur Estern kif ukoll spejjeż relatati oħra bħal distribuzzjoni.

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, DRITTIJIET STABBILITI U DRITTIJIET RIPORTATI

Dħul — 2012

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TITOLU 4 | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TITOLU 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Partita 5000 Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5020 Rikavat mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films — Dħul assenjat

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Partita 5200 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, MGĦAX BANKARJU U IMGĦAX IEĦOR

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Partita 5900 Dħul iehor mill-operat amministrattiv

0,00

19,46

19,46

0,00

KAP. 59 DĦUL IEĦOR MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV

0,00

19,46

19,46

0,00

| TITOLU 5 | DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

TITOLU 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Partita 9000 Dħul varju

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

KAP. 90 DĦUL VARJU

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TITOLU 9 | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

TITOLU 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTAL

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Dħul riportat

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Drittijiet minn Y-1 | Varjazzjonijiet CO Y-1 | Total CO Y-1 | Irkuprati tas-Sena-1 | Iridu jiġu Rkuprati |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 4 | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-baġit

Drittijiet minn Y-1

Varjazzjonijiet CO Y-1

Total CO Y-1

Irkuprati tas-Sena-1

Iridu jiġu Rkuprati

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 TAXXI U TNAQQIS DIFFERENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5200 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TITOLU 5 | DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

TITOLU 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Partita 9000 Dħul varju

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 DĦUL VARJU

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITOLU 9 | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

TITOLU 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ANNESS II

DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U DĦUL ASSENJAT RIPORTAT

Dħul assenjat

| (EUR) |
| --- |
| | UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA — Indiċi 11 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Missjonijiet | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA — Indiċi 11

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Infiq varju għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Missjonijiet

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TITOLU 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Kirjiet

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Akkwist ta' proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Sistemazzjoni tal-bini

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Tindif u manutenzjoni

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Konsum tal-enerġija

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Assigurazzjoni

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Infiq ieħor fuq bini

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Sostituzzjoni ta' vetturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Ġurnal Uffiċjali

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTAL

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Dħul assenjat riportat mis-sena ta' qabel

| (EUR) |
| --- |
| | UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL — Indiċi 44 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Missjonijiet | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Missjonijiet | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL — Indiċi 44

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Missjonijiet

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Infiq varju għar-reklutaġġ

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Missjonijiet

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TITOLU 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Kirjiet

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Akkwist ta' proprjetà immobbli

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Tindif u manutenzjoni

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Konsum tal-enerġija

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Assigurazzjoni

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Infiq ieħor fuq bini

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Sostituzzjoni ta' vetturi

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Laqgħat, kungressi u konferenzi

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Ġurnal Uffiċjali

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTAL

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ANNESS III

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Riport bi dritt Y-1 |
| Partita 1000 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Partita 1030 Pensjonijiet | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Art. 104 Missjonijiet | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Partita 1060 Taħriġ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Art. 106 Taħriġ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Partita 1202 Sahra mħallsa | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (Artikoli 41 u 50 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Partita 1400 Persunal ieħor | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Partita 1404 Taħriġ intern u skambji ta' persunal | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħrajn | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Partita 1655 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Riport bi dritt Y-1

Partita 1000 Remunerazzjoni, allowances u pensjonijiet

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Partita 1020 Allowances temporanji

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Art. 102 Allowances temporanji

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Partita 1030 Pensjonijiet

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Art. 103 Pensjonijiet

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Partita 1040 Missjonijiet

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Art. 104 Missjonijiet

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Partita 1060 Taħriġ

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Art. 106 Taħriġ

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Partita 1202 Sahra mħallsa

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (Artikoli 41 u 50 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Partita 1400 Persunal ieħor

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Partita 1404 Taħriġ intern u skambji ta' persunal

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Partita 1405 Servizzi esterni oħrajn

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Partita 1620 Missjonijiet

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Art. 162 Missjonijiet

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Partita 1630 Servizzi soċjali

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Partita 1650 Servizz mediku

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Partita 1652 Ristoranti u kantins

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Partita 1655 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TITOLU 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Partita 2000 Kirjiet

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Partita 2003 Akkwist ta' proprjetà immobbli

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Partita 2007 Sistemazzjoni tal-bini

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Art. 200 Bini

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Partita 2028 Assigurazzjoni

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Partita 2029 Infiq ieħor fuq bini

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Art. 202 Infiq fuq bini

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Partita 2120 Għamara

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Art. 212 Għamara

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Partita 2160 Vetturi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Art. 216 Vetturi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Art. 232 Spejjeż legali u danni

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Partita 2380 Nefqiet oħra amministrattivi

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Partita 2520 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Partita 2560 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Partita 2720 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 100 APPROPRJAZZJONIJIET PROVIŻORJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLU 10 — | INFIQ IEĦOR |
| --- | --- |

TITOLU 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ANNESS IV

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Impenji | Pagamenti | Disponibbli fuq Comt | Riport bi dritt Y+1 | Riport Decis Y+1 | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Partita 1030 Pensjonijiet | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Art. 104 Missjonijiet | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Partita 1060 Taħriġ | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Art. 106 Taħriġ | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Partita 1202 Sahra mħallsa | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (Artikoli 41 u 50 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Partita 1400 Persunal ieħor | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Partita 1404 Taħriġ intern u skambji ta' persunal | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħra | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Art. 161 Infiq marbut mal-amministrazzjoni tal-persunal | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1655 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq Comt

Riport bi dritt Y+1

Riport Decis Y+1

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Partita 1020 Allowances temporanji

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Art. 102 Allowances temporanji

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Partita 1030 Pensjonijiet

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Art. 103 Pensjonijiet

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Partita 1040 Missjonijiet

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Art. 104 Missjonijiet

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Partita 1060 Taħriġ

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Art. 106 Taħriġ

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Partita 1202 Sahra mħallsa

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (Artikoli 41 u 50 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Partita 1400 Persunal ieħor

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Partita 1404 Taħriġ intern u skambji ta' persunal

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Partita 1405 Servizzi esterni oħra

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Art. 161 Infiq marbut mal-amministrazzjoni tal-persunal

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Partita 1620 Missjonijiet

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Art. 162 Missjonijiet

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Partita 1630 Servizzi soċjali

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Partita 1650 Servizz mediku

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Partita 1652 Ristoranti u kantins

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Partita 1655 Infiq tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TITOLU 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Partita 2000 Kirjiet

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Partita 2003 Akkwist ta' proprjetà immobbli

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Partita 2007 Sistemazzjoni tal-bini

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Bini

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Partita 2028 Assigurazzjoni

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Partita 2029 Infiq ieħor fuq bini

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Art. 202 Infiq fuq bini

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Partita 2120 Għamara

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Art. 212 Għamara

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Partita 2160 Vetturi

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Art. 216 Vetturi

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Partita 2380 Nefqiet oħra amministrattivi

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Partita 2520 Spejjeż għad-divertimet u għar-rappreżentazzjoni

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Partita 2560 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Partita 2720 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTAL

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ANNESS V

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2011

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Riport bi dritt | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Riport b'deċiżjoni |
| Riport bi dritt | Pagamenti CO Dritt | | |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Art. 104 Missjonijiet | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Partita 1060 Taħriġ | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Art. 106 Taħriġ | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħrajn | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Art. 162 Missjonijiet | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Riport bi dritt

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Riport b'deċiżjoni

Riport bi dritt

Pagamenti CO Dritt

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Art. 100 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Partita 1040 Missjonijiet

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Art. 104 Missjonijiet

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Partita 1060 Taħriġ

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Art. 106 Taħriġ

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Partita 1200 Remunerazzjoni u allowances

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Art. 120 Remunerazzjoni u drittijiet oħra

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U IMPJEGATI TEMPORANJI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Partita 1405 Servizzi esterni oħrajn

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Art. 140 Persunal ieħor u persuni esterni

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Partita 1610 Infiq varju għar-reklutaġġ

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Partita 1612 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Art. 161 Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Partita 1620 Missjonijiet

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Art. 162 Missjonijiet

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Partita 1630 Servizzi soċjali

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u nfiq soċjali ieħor

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Art. 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Partita 1650 Servizz mediku

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Partita 1652 Ristoranti u kantins

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Partita 1654 Ċentru għat-tfal żgħar

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Art. 165 Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

KAP. 16 INFIQ IEĦOR RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TITOLU 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Partita 2000 Kirjiet

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Partita 2003 Akkwist ta' proprjetà immobbli

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Partita 2007 Sistemazzjoni tal-bini

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Art. 200 Bini

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Partita 2028 Assigurazzjoni

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Partita 2029 Infiq ieħor fuq bini

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Art. 202 Infiq fuq bini

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ RELATATI

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Partita 2120 Għamara

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Art. 212 Għamara

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Art. 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Partita 2160 Vetturi

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Art. 216 Vetturi

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI PROPERTY: PURCHASE, HIRE AND MAINTENANCE

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Partita 2310 Imposti finanzjarji

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Partita 2380 Nefqiet oħra amministrattivi

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Art. 238 Nefqiet oħra amministrattivi

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Partita 2520 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Art. 252 Spejjeż għad-divertiment u għar-rappreżentazzjoni

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Partita 2560 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Art. 256 Infiq fuq id-disseminazzjoni tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Partita 2720 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Art. 272 Infiq tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U NEFQIET VARJI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTAL

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---