# Επίσημη Εφημερίδα C 135/2013

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2013.135.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 135 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 56ό έτος14 Μαΐου 2013 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.135.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 135

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος14 Μαΐου 2013

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2013/C 135/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2012 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2013/C 135/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2012

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 14.5.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 135/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2012

2013/C 135/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημεία | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ... | 1-2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ... | 3-7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2012 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011 ... | 3-7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ... | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ... | 9-29 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ... | 9-10 | 3 |
| Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ... | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ... |

Σημεία

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...

1-2

2

ΕΣΟΔΑ ...

3-7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2012 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011 ...

3-7

2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ...

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ...

9-29

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ...

9-10

3

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ...

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ...

12-20

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ... |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ...

21-29

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ...

30-34

8

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος ...

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος ...

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους ...

16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους ...

21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011 ...

26

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ. Το Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.

Το Συνέδριο παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις έχουν καταχωριστεί και παρουσιαστεί ορθά, κατά πόσον έχουν εκτελεστεί νόμιμα και κανονικά, καθώς και εάν η διαχείρισή τους έχει ασκηθεί κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια, επικουρώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο έχει αναλάβει τη δέσμευση να βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας διοίκησης, ως αποτελεσματικός οργανισμός.

| 1. | Η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2012 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2012 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2012 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν συνολικά σε 19 389 332 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (5 867 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 395 199 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2012










  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2012 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2012 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2012 | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν συνολικά σε 19 389 332 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (5 867 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 395 199 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2012

(ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2012

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2012

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2012

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

200 000

31 220

31 220

100,00

Σύνολο

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2011

| (ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(ευρώ)

Τίτλος

Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

444

0

444

0

0,00

Σύνολο

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2012 (19 389 332 ευρώ) αντιστοιχούν στο 90,56 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 21 410 000 ευρώ, ενώ το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,79 %. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2012 (19 389 332 ευρώ) αντιστοιχούν στο 90,56 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 21 410 000 ευρώ, ενώ το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,79 %.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 19 393 899 ευρώ, εκ των οποίων τα 19 388 466 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2012 (πίνακας 1), ενώ τα 5 423 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 19 393 899 ευρώ, εκ των οποίων τα 19 388 466 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2012 (πίνακας 1), ενώ τα 5 423 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 388 466 ευρώ, τα 19 136 961 ευρώ (98,70 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 251 505 ευρώ. Το 2012 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 59 396 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2011, οι κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 96,55 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 674 030 ευρώ, εκ των οποίων τα 387 595 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 388 466 ευρώ, τα 19 136 961 ευρώ (98,70 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 251 505 ευρώ. Το 2012 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 59 396 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2011, οι κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 96,55 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 674 030 ευρώ, εκ των οποίων τα 387 595 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι.

| 7. | Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 1 310 ευρώ, ήτοι στο 0,007 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2011 το εν λόγω ποσό ήταν 5 867 ευρώ, ήτοι 0,03 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 1 310 ευρώ, ήτοι στο 0,007 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2011 το εν λόγω ποσό ήταν 5 867 ευρώ, ήτοι 0,03 %.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό συνίστανται κυρίως σε ανακτήσεις κατανάλωσης ενέργειας κατόπιν της κατάρτισης του ετήσιου ειδικού λογαριασμού, ανακτήσεις ΦΠΑ επί των ιδιωτικών τηλεφωνημάτων και δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα ΙΙ. |
| --- | --- |

8.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό συνίστανται κυρίως σε ανακτήσεις κατανάλωσης ενέργειας κατόπιν της κατάρτισης του ετήσιου ειδικού λογαριασμού, ανακτήσεις ΦΠΑ επί των ιδιωτικών τηλεφωνημάτων και δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα ΙΙ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2012, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2013 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2012, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2013 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

117 848 614

113 001 566

95,89

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

24 628 000

24 343 386

98,84

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

Σύνολο

142 476 614

137 344 952

96,40

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

Σύνολο

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 33 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 5 176 815 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

  Πίνακας 5


  Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2012








  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2012 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 5 | 3 887 000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 4 | 490 000 |
| Μεταξύ άρθρων | 3 | 150 000 |
| Μεταξύ θέσεων | 9 | 487 550 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 12 | 162 265 |
| Σύνολο | 33 | 5 176 815 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 33 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 5 176 815 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

Πίνακας 5

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2012

(ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2012

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

5

3 887 000

Μεταξύ κεφαλαίων

4

490 000

Μεταξύ άρθρων

3

150 000

Μεταξύ θέσεων

9

487 550

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

12

162 265

Σύνολο

33

5 176 815

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων (τίτλος 1), τα κύρια επιτεύγματα κατά το 2012 υπήρξαν τα εξής: i) διατήρηση του ποσοστού κενών θέσεων σε χαμηλό επίπεδο· ii) παράδοση δοκιμαστικής μορφής του νέου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού· iii) πλήρης ψηφιοποίηση των ατομικών φακέλων· iv) καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ροής εργασιών για τα έγγραφα τα οποία υφίστανται επεξεργασία σε δύο μονάδες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων· v) εξωτερική ανάθεση της προσμέτρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού και της διαχείρισης των σχετικών οικογενειακών επιδομάτων στο PMO (Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων)· και vi) επιτυχής θέση σε εφαρμογή, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, του SYSLOG για τη διαχείριση της επαγγελματικής επιμόρφωσης και του Blackboard για την ηλεκτρονική μάθηση. |
| --- | --- |

12.

Στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων (τίτλος 1), τα κύρια επιτεύγματα κατά το 2012 υπήρξαν τα εξής: i) διατήρηση του ποσοστού κενών θέσεων σε χαμηλό επίπεδο· ii) παράδοση δοκιμαστικής μορφής του νέου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού· iii) πλήρης ψηφιοποίηση των ατομικών φακέλων· iv) καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ροής εργασιών για τα έγγραφα τα οποία υφίστανται επεξεργασία σε δύο μονάδες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων· v) εξωτερική ανάθεση της προσμέτρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού και της διαχείρισης των σχετικών οικογενειακών επιδομάτων στο PMO (Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων)· και vi) επιτυχής θέση σε εφαρμογή, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, του SYSLOG για τη διαχείριση της επαγγελματικής επιμόρφωσης και του Blackboard για την ηλεκτρονική μάθηση.

| 13. | Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2012 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

13.

Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2012 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

10 —

Μέλη του οργάνου

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 773 500

6 390 822

94,35

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

Σύνολο

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 95,89 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 95,89 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,28 %).

| 15. | Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 96,40 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,83 %). Μολονότι σημειώθηκε βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 3 319 653,58 ευρώ για τους εξής λόγους:






  — | η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2011 δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στο τέλος του 2012, ελλείψει σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου· |
| --- | --- | --- |

15.

Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 96,40 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,83 %). Μολονότι σημειώθηκε βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 3 319 653,58 ευρώ για τους εξής λόγους:

—

η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2011 δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στο τέλος του 2012, ελλείψει σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου·

| — | η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2012 δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στο τέλος του 2012, ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου· |
| --- | --- |

—

η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2012 δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στο τέλος του 2012, ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου·

| — | επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε αρκετές θέσεις, ήτοι «οικογενειακά επιδόματα», «αμειβόμενες υπερωρίες» και «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης»· |
| --- | --- |

—

επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε αρκετές θέσεις, ήτοι «οικογενειακά επιδόματα», «αμειβόμενες υπερωρίες» και «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης»·

| — | οι περισσότεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εισαγωγικούς βαθμούς. |
| --- | --- |

—

οι περισσότεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εισαγωγικούς βαθμούς.

| 16. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) για το υπό εξέταση έτος είναι παρόμοιο με του προηγούμενου έτους και σταθεροποιήθηκε στο 91,85 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) για το υπό εξέταση έτος είναι παρόμοιο με του προηγούμενου έτους και σταθεροποιήθηκε στο 91,85 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,89 %).

| 17. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε σε 92,37 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,56 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

17.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε σε 92,37 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,56 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

10 —

Μέλη του οργάνου

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

Σύνολο

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Το 2012 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 110 903 321 ευρώ, ήτοι στο 94,11 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,14 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 90,94 % και 98,55 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

18.

Το 2012 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 110 903 321 ευρώ, ήτοι στο 94,11 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,14 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 90,94 % και 98,55 % αντίστοιχα).

| 19. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2013, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 2 098 245 ευρώ, ήτοι στο 1,78 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,86 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,34 % και 1,45 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

19.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2013, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 2 098 245 ευρώ, ήτοι στο 1,78 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,86 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,34 % και 1,45 % αντίστοιχα).

| 20. | Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 908 177 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2012 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (345 240 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (206 872 ευρώ). |
| --- | --- |

20.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 908 177 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2012 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (345 240 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (206 872 ευρώ).

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 21. | Το σημαντικότερο γεγονός κατά το 2012 υπήρξε η έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωση του κτιρίου K3. Δεδομένου ότι το κτίριο κατέστη διαθέσιμο για εγκατάσταση τον Νοέμβριο του 2012, η μετεγκατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου άρχισε εγκαίρως και ορισμένα τμήματα του Συνεδρίου μετακόμισαν στο K3 πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, η διαχείριση του ανοίγματος του νέου τοπικού γραφείου του Συνεδρίου στις Βρυξέλλες υπήρξε επιτυχής. Στον τομέα της πληροφορικής, ορισμένα αξιοσημείωτα επιτεύγματα ήταν τα εξής: i) το νέο κτίριο K3 εξοπλίστηκε πλήρως με ένα πιο «πράσινο» και ασφαλέστερο Κέντρο Δεδομένων, καθώς και με σύγχρονη υποδομή ΤΠ/τηλεφωνία VoIP· ii) παρήχθη και υπεβλήθη σε δοκιμαστικούς ελέγχους το κύριο λογισμικό ελέγχου του Συνεδρίου, το Assyst2· και iii) πραγματοποιήθηκε η μετάβαση του διαδικτύου και του ενδοδικτύου στο SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Το σημαντικότερο γεγονός κατά το 2012 υπήρξε η έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωση του κτιρίου K3. Δεδομένου ότι το κτίριο κατέστη διαθέσιμο για εγκατάσταση τον Νοέμβριο του 2012, η μετεγκατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου άρχισε εγκαίρως και ορισμένα τμήματα του Συνεδρίου μετακόμισαν στο K3 πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, η διαχείριση του ανοίγματος του νέου τοπικού γραφείου του Συνεδρίου στις Βρυξέλλες υπήρξε επιτυχής. Στον τομέα της πληροφορικής, ορισμένα αξιοσημείωτα επιτεύγματα ήταν τα εξής: i) το νέο κτίριο K3 εξοπλίστηκε πλήρως με ένα πιο «πράσινο» και ασφαλέστερο Κέντρο Δεδομένων, καθώς και με σύγχρονη υποδομή ΤΠ/τηλεφωνία VoIP· ii) παρήχθη και υπεβλήθη σε δοκιμαστικούς ελέγχους το κύριο λογισμικό ελέγχου του Συνεδρίου, το Assyst2· και iii) πραγματοποιήθηκε η μετάβαση του διαδικτύου και του ενδοδικτύου στο SharePoint.

| 22. | Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2012 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |

22.

Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2012 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

1 944 000

1 843 222

94,82

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, εξαιρουμένου του K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 98,84 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,83 %).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |

23.

Το 2012 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 98,84 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,83 %).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, εξαιρουμένου του K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 13 763 732 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,89 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,54 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 51,16 % και 52,84 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 10 579 654 ευρώ, ήτοι στο 42,96 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,46 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 45,67 % και 47,16 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

24.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 13 763 732 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,89 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,54 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 51,16 % και 52,84 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 10 579 654 ευρώ, ήτοι στο 42,96 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,46 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 45,67 % και 47,16 % αντίστοιχα).

Έργο κατασκευής του κτιρίου Κ3 και σύγκριση με το 2011

| 25. | Η τέταρτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτιρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2012. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2013 θα καλύψει τις συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρείες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη στις 13 Ιανουαρίου 2009 στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δυνάμει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

25.

Η τέταρτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτιρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2012. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2013 θα καλύψει τις συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρείες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη στις 13 Ιανουαρίου 2009 στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δυνάμει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού.

| 26. | Το έργο κατασκευής του κτιρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που αναφέρονται συνοπτικά στο σημείο 24 ανωτέρω και δυσχεραίνει τη σύγκριση με το 2011. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2011, οι συνέπειες του έργου αυτού δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Εάν το εν λόγω έργο δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανέρχονται συνολικά σε 13 546 230 ευρώ, ήτοι στο 62,63 % των οριστικών πιστώσεων και στο 63,47 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 70,21 % και 73,43 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2013, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 7 797 156 ευρώ, ήτοι στο 36,05 % των οριστικών πιστώσεων και στο 36,53 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 25,41 % και 26,57 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

26.

Το έργο κατασκευής του κτιρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που αναφέρονται συνοπτικά στο σημείο 24 ανωτέρω και δυσχεραίνει τη σύγκριση με το 2011. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2011, οι συνέπειες του έργου αυτού δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Εάν το εν λόγω έργο δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανέρχονται συνολικά σε 13 546 230 ευρώ, ήτοι στο 62,63 % των οριστικών πιστώσεων και στο 63,47 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 70,21 % και 73,43 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2013, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 7 797 156 ευρώ, ήτοι στο 36,05 % των οριστικών πιστώσεων και στο 36,53 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2011 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 25,41 % και 26,57 % αντίστοιχα).

| 27. | Από τα 3 693 380 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 2 782 498 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτιρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20, τα οποία ανελήφθησαν μεν αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (364 283 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (317 049 ευρώ). |
| --- | --- |

27.

Από τα 3 693 380 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 2 782 498 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτιρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20, τα οποία ανελήφθησαν μεν αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (364 283 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (317 049 ευρώ).

| 28. | Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 5 287 237 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 614 244 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους, και η θέση 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), με 1 250 627 ευρώ. |
| --- | --- |

28.

Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 5 287 237 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 614 244 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους, και η θέση 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), με 1 250 627 ευρώ.

| 29. | Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή), η μεταφορά από το προηγούμενο έτος αφορά κυρίως τη θέση 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και τη θέση 2741 του προϋπολογισμού (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα). Η μεταφορά 343 193 ευρώ από το προηγούμενο έτος για τη θέση 2740 του προϋπολογισμού αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2012, οι οποίες θα τιμολογηθούν μόλις το 2013 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά 379 245 ευρώ από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2012). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση 2700 του προϋπολογισμού (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα), στην οποία μεταφέρονται 156 886 ευρώ από το προηγούμενο έτος, κυρίως για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο. |
| --- | --- |

29.

Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή), η μεταφορά από το προηγούμενο έτος αφορά κυρίως τη θέση 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και τη θέση 2741 του προϋπολογισμού (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα). Η μεταφορά 343 193 ευρώ από το προηγούμενο έτος για τη θέση 2740 του προϋπολογισμού αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2012, οι οποίες θα τιμολογηθούν μόλις το 2013 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά 379 245 ευρώ από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2012). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση 2700 του προϋπολογισμού (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα), στην οποία μεταφέρονται 156 886 ευρώ από το προηγούμενο έτος, κυρίως για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

| 30. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2011 στο 2012 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

30.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012

(ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2011 στο 2012

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

10 —

Μέλη του οργάνου

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 175 926

963 622

212 304

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

Σύνολο

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

1 236 101

1 042 447

193 655

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Σύνολο, εξαιρουμένου του K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

Σύνολο, εξαιρουμένου του K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012, οι οποίες συμποσούνταν σε 13 087 563 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 11 214 098 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 85,69 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,54 %). |
| --- | --- |

31.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012, οι οποίες συμποσούνταν σε 13 087 563 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 11 214 098 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 85,69 % (το 2011 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,54 %).

| 32. | Από τις πληρωμές ύψους 6 784 654 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 5 873 687 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2 0 0 3 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τρίτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 7 000 000 ευρώ (η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2011), αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 25) για λογαριασμό του Συνεδρίου. |
| --- | --- |

32.

Από τις πληρωμές ύψους 6 784 654 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 5 873 687 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2 0 0 3 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τρίτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 7 000 000 ευρώ (η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2011), αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 25) για λογαριασμό του Συνεδρίου.

| 33. | Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου απαιτεί από το Συνέδριο να διαθέτει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που κατέστησε διαθέσιμα η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Παράλληλα, με τη σύμβαση θεματοφυλακής προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. |
| --- | --- |

33.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου απαιτεί από το Συνέδριο να διαθέτει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που κατέστησε διαθέσιμα η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Παράλληλα, με τη σύμβαση θεματοφυλακής προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

| 34. | Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3. |
| --- | --- |

34.

Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3.

---

(1)  Κυρίως από τον καταπιστευματικό λογαριασμό.

(2)  Πρόκειται για τα έξοδα δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, των ειδικών εκθέσεων, των ειδικών ετήσιων εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και για άλλα συναφή έξοδα όπως η διανομή.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα — 2012

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Θέση 5000 Προϊόν πώλησης οχημάτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων στοιχείων ενεργητικού — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Θέση 5900 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0,00

19,46

19,46

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0,00

19,46

19,46

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος – 1 | Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος – 1 | Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος – 1 | Εισπραχθέντα του έτους – 1 | Προς είσπραξη |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος – 1

Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος – 1

Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος – 1

Εισπραχθέντα του έτους – 1

Προς είσπραξη

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων στοιχείων ενεργητικού — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΣΥΝΟΛΟ

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα για ειδικό προορισμό

| (EUR) |
| --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Αποστολές | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(EUR)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Αποστολές

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Μισθώματα

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Διαρρύθμιση των χώρων

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Κατανάλωση ενέργειας

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Έξοδα ασφάλισης

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Επίσημη Εφημερίδα

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

ΣΥΝΟΛΟ

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| (EUR) |
| --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Αποστολές | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τη Μεταφραστική Υπηρεσία | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Αποστολές | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(EUR)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Αποστολές

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τη Μεταφραστική Υπηρεσία

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Αποστολές

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Μισθώματα

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Απόκτηση ακινήτων

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Κατανάλωση ενέργειας

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2022 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2022 Έξοδα ασφάλισης

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2022 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Αντικατάσταση οχημάτων

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Επίσημη Εφημερίδα

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

ΣΥΝΟΛΟ

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1 |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Θέση 1030 Συντάξεις

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Άρθρο 104 Αποστολές

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Θέση 1620 Αποστολές

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Άρθρο 162 Αποστολές

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Θέση 2000 Μισθώματα

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Θέση 2120 Έπιπλα

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Άρθρο 212 Έπιπλα

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Θέση 2160 Οχήματα

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Άρθρο 216 Οχήματα

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Θέση 2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 10 — | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος + 1 | Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος + 1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος + 1

Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος + 1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Θέση 1030 Συντάξεις

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Θέση 1040 Αποστολές

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Άρθρο 104 Αποστολές

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Θέση 1620 Αποστολές

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Άρθρο 162 Αποστολές

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Θέση 2000 Μισθώματα

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Θέση 2120 Έπιπλα

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Άρθρο 212 Έπιπλα

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Θέση 2160 Οχήματα

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Άρθρο 216 Οχήματα

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Θέση 2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

ΣΥΝΟΛΟ

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Μεταφορές κατόπιν απόφασης |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών | | |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Μεταφορές κατόπιν απόφασης

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Άρθρο 104 Αποστολές

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Θέση 1620 Αποστολές

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Άρθρο 162 Αποστολές

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Θέση 2000 Μισθώματα

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Θέση 2120 Έπιπλα

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Άρθρο 212 Έπιπλα

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Θέση 2160 Οχήματα

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Άρθρο 216 Οχήματα

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Θέση 2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---