# Diario Oficial C 415/2017

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 415 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 60.° año5 de diciembre de 2017 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 415

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.° año5 de diciembre de 2017

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2017/C 415/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 33 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2017/C 415/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2017/C 415/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

6

2017/C 415/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

9

2017/C 415/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

12

2017/C 415/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

17

2017/C 415/06

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

20

2017/C 415/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

23

2017/C 415/08

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

Fusion for Energy

o

28

2017/C 415/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

33

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Título 1 — Total | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 804 000 | | 804 000 |
| | Título 3 — Total | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Título 4 — Total | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Título 5 — Total | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 758 900

268 300

3 027 200

Título 1 — Total

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

804 000

804 000

Título 3 — Total

804 000

804 000

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

622 250

–21 300

600 950

Título 4 — Total

622 250

–21 300

600 950

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Título 5 — Total

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

48 507 500

921 600

49 429 100

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Título 2 — Total | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Título 3 — Total | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

129 100

–3 100

126 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

39 400

15 200

54 600

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

25 391 800

829 100

26 220 900

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

INFORMÁTICA

3 281 000

3 281 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 500

–8 400

57 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

291 100

–18 300

272 800

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

187 300

–41 800

145 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

25 000

–9 000

16 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

126 000

–79 100

46 900

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

75 000

140 000

215 000

Título 2 — Total

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

965 700

–47 200

918 500

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

593 000

593 000

Título 3 — Total

15 998 700

272 800

16 271 500

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

48 507 500

921 600

49 429 100

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Total AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Total | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Total AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Total

54

57

54

141

140

141

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 35 | 35 | 23,2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Total

35

35

23,2

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

35

35

23,2

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| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/6

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 415/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Título 1 — Total | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 717 720

49 717 720

Título 1 — Total

49 717 720

49 717 720

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

49 717 720

49 717 720

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Título 1 — Total | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Título 2 — Total | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Título 3 — Total | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | TOTAL | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 635 000

33 500

1 668 500

Título 1 — Total

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 583 720

5 583 720

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 050 000

3 050 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

542 000

50 000

592 000

Título 2 — Total

9 175 720

50 000

9 225 720

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 670 000

65 000

5 735 000

Título 3 — Total

5 670 000

65 000

5 735 000

TOTAL

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 415/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | TOTAL | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

301 929 000

301 929 000

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

100 000

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

302 029 000

302 029 000

TOTAL

302 029 000

302 029 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | | — |
| | Título 1 — Total | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Título 2 — Total | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Título 3 — Total | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

CONTRATACIÓN

286 000

85 000

371 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

500 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

70 000

70 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

20 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

Título 1 — Total

37 686 000

37 686 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

7 240 000

7 240 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

849 000

849 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

150 000

150 000

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

815 000

215 000

1 030 000

Título 2 — Total

21 319 000

215 000

21 534 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

FORMACIÓN

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

9 000 000

9 000 000

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

60 000

60 000

3 7

APOYO AL RETORNO

66 560 000

66 560 000

3 8

TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE

560 000

275 000

835 000

Título 3 — Total

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | RESERVA | — | | — |
| | Título 1 — Total | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Título 2 — Total | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Título 3 — Total | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 600 000 | | 600 000 |
| | Título 6 — Total | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

RESERVA

—

—

Título 1 — Total

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Título 2 — Total

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Título 3 — Total

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

600 000

600 000

Título 6 — Total

600 000

600 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

109 823 390

910 347

110 733 737

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Título 1 — Total | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Título 2 — Total | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Título 3 — Total | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Título 5 — Total | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Título 9 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

FORMACIÓN

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Título 1 — Total

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Título 2 — Total

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

600 000

600 000

600 000

600 000

Título 3 — Total

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Título 5 — Total

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

—

—

—

—

Título 9 — Total

—

—

—

—

TOTAL

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 |
| Total | 410 | 44 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Total AST

106

9

5

Total

410

44

6

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/17

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Título 2 — Total | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Título 9 — Total | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | TOTAL | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Título 2 — Total

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

Título 3 — Total

—

—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 4 — Total

—

—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

42 425,18

42 425,18

Título 9 — Total

—

42 425,18

42 425,18

TOTAL

65 476 350

1 420 470

66 896 820

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Título 1 — Total | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Título 2 — Total | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Título 3 — Total | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | TOTAL | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 405 690

323 945

2 729 635

Título 1 — Total

47 488 400

814 685

48 303 085

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

567 855

–96 570

471 285

Título 2 — Total

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 491 220

930 410

7 421 630

Título 3 — Total

8 272 570

835 585

9 108 155

TOTAL

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/20

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | TOTAL | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

114 623 613

3 661 107

118 284 720

TOTAL

114 623 613

3 661 107

118 284 720

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | — | | — |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 68 000 | | 68 000 |
| | Título 1 — Total | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 869 000 | | 869 000 |
| | Título 2 — Total | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | TOTAL | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

—

—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 028 000

1 028 000

1 4

FORMACIÓN

400 000

400 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 089 000

4 089 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

68 000

Título 1 — Total

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 896 550

4 896 550

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 925 500

1 925 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 500

757 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

481 500

481 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

521 500

521 500

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

869 000

869 000

Título 2 — Total

9 451 550

9 451 550

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

10 132 500

10 132 500

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 630 000

18 630 000

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

910 000

910 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

33 370 500

2 205 936

35 576 436

TOTAL

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | | — |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 752 000 | | 752 000 |
| | Título 9 — Total | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | TOTAL | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

12 520 160

12 520 160

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

752 000

752 000

Título 9 — Total

13 272 160

13 272 160

TOTAL

13 272 160

13 272 160

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 38 962 | | 38 962 |
| | Título 1 — Total | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 202 000 | | 202 000 |
| | Título 2 — Total | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Título 3 — Total | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | TOTAL | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 395 725

8 395 725

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

112 590

112 590

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

60 495

60 495

1 4

SERVICIOS SOCIALES

38 962

38 962

Título 1 — Total

8 607 772

8 607 772

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 020 823

1 020 823

2 1

INFORMÁTICA

568 517

568 517

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

274 400

274 400

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

564 148

564 148

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

202 000

202 000

Título 2 — Total

2 629 888

2 629 888

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 500

10 500

3 1

MISIONES OPERATIVAS

265 000

265 000

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

202 000

202 000

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

200 000

200 000

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

7 000

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

1 350 000

1 350 000

Título 3 — Total

2 034 500

2 034 500

TOTAL

13 272 160

13 272 160

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Total AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Total AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

68

69

54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 13 | 16 | 9 |
| GF II | 6 | 7 | 6 |
| GF II (corta duración) | — | 7 | 6 |
| Total | 19 | 30 | 21 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 8 |
| Total | 23 | 34 | 29 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2016

2015

GF IV

13

16

9

GF II

6

7

6

GF II (corta duración)

—

7

6

Total

19

30

21

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

8

Total

23

34

29

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2017/C 415/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Título 1 — Total | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Título 2 — Total | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Título 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Título 1 — Total

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Título 2 — Total

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Título 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Título 1 — Total | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Título 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | TOTAL | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRÁCTICAS

120 000

120 000

120 000

120 000

Título 1 — Total

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

296 000

296 000

296 000

296 000

Título 2 — Total

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

OTROS GASTOS

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

TOTAL

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 415/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2017/C 415/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Título 2 — Total | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Título 3 — Total | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | 3 990 | | 3 990 |
| | Título 5 — Total | 3 990 | | 3 990 |
| | TOTAL | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Título 2 — Total

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 805 492,17

3 805 492,17

Título 3 — Total

3 805 492,17

3 805 492,17

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

3 990

3 990

Título 5 — Total

3 990

3 990

TOTAL

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Título 2 — Total | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Título 3 — Total | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Título 2 — Total

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

APOYO OPERATIVO

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Título 3 — Total

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

—

—

—

—

Título 4 — Total

—

—

—

—

TOTAL

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---