# Europos Sąjungos C 135/2013

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2013.135.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 135 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 56 tomas2013m. gegužės 14d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.135.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 135

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas2013m. gegužės 14d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2013/C 135/01 | 2012 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2013/C 135/01

2012 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 14.5.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 135/1

---

2012 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2013/C 135/01

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS ... | 1–2 | 2 |
| ĮPLAUKOS ... | 3–7 | 2 |
| 2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2011 m. perkeltos teisės į gautinas sumas ... | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ... | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS ... | 9–29 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ... | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai ... | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys ... |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS ...

1–2

2

ĮPLAUKOS ...

3–7

2

2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2011 m. perkeltos teisės į gautinas sumas ...

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ...

8

3

METŲ IŠLAIDOS ...

9–29

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ...

9–10

3

Biudžeto perskirstymai ...

11

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys ...

12–20

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ... |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ...

21–29

6

2011 m. PERKĖLIMAI ...

30–34

8

Priedai

I PRIEDAS

Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas ...

10

II PRIEDAS

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos ...

12

III PRIEDAS

Metų asignavimų pokyčiai ...

16

IV PRIEDAS

Metų asignavimų panaudojimas ...

21

V PRIEDAS

Iš 2011 m. perkeltų asignavimų panaudojimas ...

26

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmai yra Sutartimi įsteigta ES institucija, įgaliota atlikti ES finansų auditą. Kaip išorinis ES auditorius, jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmai teikia audito paslaugas ir tai darydami įvertina, kaip yra surenkamos ir išleidžiamos ES lėšos. Jie tikrina, ar finansinės operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos, siekiant ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo. Savo auditų rezultatus Audito Rūmai pateikia aiškiose, aktualiose ir objektyviose ataskaitose. Jie taip pat pateikia savo nuomonę finansų valdymo klausimais.

Audito Rūmai skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei padeda Europos Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES biudžeto vykdymą, ypač per biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Audito Rūmai įsipareigoja būti efektyvi, viešojo audito ir administravimo tobulinimo srityje pirmaujanti organizacija.

| 1. | 2012 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2012 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

ĮPLAUKOS

2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2011 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2012 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 389 332 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (5 867 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 395 199 eurus.

  1   lentelė


  2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2012 m. įvertintos įplaukos | 2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso gauta 2012 m. | % nuo visos sumos |
| 4 — | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2012 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 389 332 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (5 867 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 395 199 eurus.

1   lentelė

2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2012 m. įvertintos įplaukos

2012 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso gauta 2012 m.

% nuo visos sumos

4 —

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios įplaukos

200 000

31 220

31 220

100,00

Iš viso

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

2   lentelė

Iš 2011 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4 — | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4 —

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios įplaukos

444

0

444

0

0,00

Iš viso

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | 2012 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 389 332 eurai) sudaro 90,56 % nuo 21 410 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 93,79 % 2011 metais. |
| --- | --- |

4.

2012 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 389 332 eurai) sudaro 90,56 % nuo 21 410 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 93,79 % 2011 metais.

| 5. | Iš viso 2012 m. gruodžio 31 d. gauti 19 393 899 eurai, iš kurių 19 388 466 eurai gauti iš 2012 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 5 423 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2012 m. gruodžio 31 d. gauti 19 393 899 eurai, iš kurių 19 388 466 eurai gauti iš 2012 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 5 423 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė).

| 6. | Iš 19 388 466 eurų gautų įplaukų 19 136 961 eurą (98,70 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 251 505 eurus. Iš viso 2012 m. buvo gauta 59 396 eurai banko palūkanų (1). Palyginimui, 2011 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,55 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 674 030 eurų, iš kurių 387 595 eurų – banko palūkanos. |
| --- | --- |

6.

Iš 19 388 466 eurų gautų įplaukų 19 136 961 eurą (98,70 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 251 505 eurus. Iš viso 2012 m. buvo gauta 59 396 eurai banko palūkanų (1). Palyginimui, 2011 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,55 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 674 030 eurų, iš kurių 387 595 eurų – banko palūkanos.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 1 310 eurų arba 0,007 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2011 m. sudarė 5 867 eurus (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 1 310 eurų arba 0,007 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2011 m. sudarė 5 867 eurus (0,03 %).

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 8. | Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius ir pajamos iš skelbimo Oficialiajame leidinyje. Išsami informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius ir pajamos iš skelbimo Oficialiajame leidinyje. Išsami informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2012 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2013 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2012 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2013 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3   lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 — | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3   lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 —

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

117 848 614

113 001 566

95,89

| 2 — | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 —

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

24 628 000

24 343 386

98,84

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

Iš viso

142 476 614

137 344 952

96,40

4   lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Antraštinė dalis Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 — | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

(eurais)

Antraštinė dalis Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 —

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 2 — | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 —

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

Iš viso

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 33 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 5 176 815 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbo sklandžiai ir kad buvo laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose III priede.

  5   lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2012 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2012 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 5 | 3 887 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 4 | 490 000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 3 | 150 000 |
| Iš punkto į punktą | 9 | 487 550 |
| Iš papunkčio į papunktį | 12 | 162 265 |
| Iš viso | 33 | 5 176 815 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 33 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 5 176 815 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbo sklandžiai ir kad buvo laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose III priede.

5   lentelė

Biudžeto perskirstymai 2012 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2012 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

5

3 887 000

Iš skyriaus į skyrių

4

490 000

Iš straipsnio į straipsnį

3

150 000

Iš punkto į punktą

9

487 550

Iš papunkčio į papunktį

12

162 265

Iš viso

33

5 176 815

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 12. | Žmogiškųjų išteklių srityje (1 antraštinė dalis) pagrindiniai 2012 m. rezultatai buvo šie: i) išlaikytas žemas laisvų darbo vietų lygis; ii) pateikta naujos darbuotojų vertinimo sistemos bandomoji versija; iii) kompiuterizuotos visos asmeninės bylos; iv) įdiegtas elektroninis parašas ir kompiuterinė valdymo sistema dviejuose Žmogiškųjų išteklių direktorato skyriuose apdorojamiems dokumentams; v) darbuotojų teisių į pensiją įgijimo ir susijusių šeimos išmokų valdymo reikalai perduoti PMO; vi) sėkmingai ir anksčiau nei numatyta įdiegta mokymų ir e mokymosi kompiuterinės programos Blackboard valdymui skirta SYSLOG sistema. |
| --- | --- |

12.

Žmogiškųjų išteklių srityje (1 antraštinė dalis) pagrindiniai 2012 m. rezultatai buvo šie: i) išlaikytas žemas laisvų darbo vietų lygis; ii) pateikta naujos darbuotojų vertinimo sistemos bandomoji versija; iii) kompiuterizuotos visos asmeninės bylos; iv) įdiegtas elektroninis parašas ir kompiuterinė valdymo sistema dviejuose Žmogiškųjų išteklių direktorato skyriuose apdorojamiems dokumentams; v) darbuotojų teisių į pensiją įgijimo ir susijusių šeimos išmokų valdymo reikalai perduoti PMO; vi) sėkmingai ir anksčiau nei numatyta įdiegta mokymų ir e mokymosi kompiuterinės programos Blackboard valdymui skirta SYSLOG sistema.

| 13. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2012 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6   lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

13.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2012 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6   lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

10 —

Institucijos nariai

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 773 500

6 390 822

94,35

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

Iš viso

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | 2012 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 95,89 % (2011 m. šis lygis buvo 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

2012 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 95,89 % (2011 m. šis lygis buvo 92,28 %).

| 15. | 2012 m. buvo panaudota 96,40 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2011 m. šis lygis buvo 91,83 %). Nepaisant pagerėjimo, palyginti su praėjusiais metais, 3 319 653,58 euro suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:






  — | su 2011 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2012 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Teisingumo Teismo nutarimas, |
| --- | --- | --- |

15.

2012 m. buvo panaudota 96,40 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2011 m. šis lygis buvo 91,83 %). Nepaisant pagerėjimo, palyginti su praėjusiais metais, 3 319 653,58 euro suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:

—

su 2011 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2012 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Teisingumo Teismo nutarimas,

| — | su 2012 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2012 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas, |
| --- | --- |

—

su 2012 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2012 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas,

| — | buvo sutaupyta nemažai lėšų keliuose punktuose, pavyzdžiui, „Šeimos išmokos“, „Apmokėti viršvalandžiai“ ir „Įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“, |
| --- | --- |

—

buvo sutaupyta nemažai lėšų keliuose punktuose, pavyzdžiui, „Šeimos išmokos“, „Apmokėti viršvalandžiai“ ir „Įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“,

| — | tai, kad didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos. |
| --- | --- |

—

tai, kad didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos.

| 16. | Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 91,85 %, buvo panašus kaip ir praėjusiais metais (2011 m. šis lygis siekė 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 91,85 %, buvo panašus kaip ir praėjusiais metais (2011 m. šis lygis siekė 91,89 %).

| 17. | Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 92,37 % (93,56 % 2011 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors Audito Rūmai ne visuomet gali tiksliai numatyti poreikius, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7   lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

17.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 92,37 % (93,56 % 2011 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors Audito Rūmai ne visuomet gali tiksliai numatyti poreikius, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7   lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

10 —

Institucijos nariai

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

Iš viso

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | 2012 m. mokėjimai iš viso sudarė 110 903 321 eurą, t. y. 94,11 % galutinių asignavimų ir 98,14 % visų įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 90,94 % ir 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

2012 m. mokėjimai iš viso sudarė 110 903 321 eurą, t. y. 94,11 % galutinių asignavimų ir 98,14 % visų įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 90,94 % ir 98,55 %).

| 19. | Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2013 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 2 098 245 eurus, t. y. 1,78 % galutinių asignavimų ir 1,86 % visų įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 1,34 % ir 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2013 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 2 098 245 eurus, t. y. 1,78 % galutinių asignavimų ir 1,86 % visų įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 1,34 % ir 1,45 %).

| 20. | Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 908 177 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2012 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2012 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (345 240 eurų) ir darbuotojų mokymu (206 872 eurai). |
| --- | --- |

20.

Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 908 177 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2012 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2012 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (345 240 eurų) ir darbuotojų mokymu (206 872 eurai).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 21. | 2012 m. pagrindinis įvykis buvo K3 pastato užbaigimas laiku ir neviršijus biudžeto. Kadangi į šį pastatą buvo galima pradėti kraustytis nuo 2012 m. lapkričio mėn., įvairių Audito Rūmų skyrių perkėlimas pradėtas pagal numatytą grafiką ir kelios Audito Rūmų kolegijos į K3 pastatą persikraustė prieš metų pabaigą. Be to, buvo sėkmingai atidarytas naujas Audito Rūmų biuras Briuselyje. Verta paminėti kelis svarbius rezultatus IT srityje: i) naujame K3 pastate įrengtas ekologiškesnis ir saugesnis duomenų centras ir moderni IT infrastruktūra/VOIP telefoninė sistema; ii) sukurta ir išbandyta Audito Rūmų pagrindinė audito programinė įranga Assyst2; iii) atlikta intraneto ir interneto migracija į SharePoint. |
| --- | --- |

21.

2012 m. pagrindinis įvykis buvo K3 pastato užbaigimas laiku ir neviršijus biudžeto. Kadangi į šį pastatą buvo galima pradėti kraustytis nuo 2012 m. lapkričio mėn., įvairių Audito Rūmų skyrių perkėlimas pradėtas pagal numatytą grafiką ir kelios Audito Rūmų kolegijos į K3 pastatą persikraustė prieš metų pabaigą. Be to, buvo sėkmingai atidarytas naujas Audito Rūmų biuras Briuselyje. Verta paminėti kelis svarbius rezultatus IT srityje: i) naujame K3 pastate įrengtas ekologiškesnis ir saugesnis duomenų centras ir moderni IT infrastruktūra/VOIP telefoninė sistema; ii) sukurta ir išbandyta Audito Rūmų pagrindinė audito programinė įranga Assyst2; iii) atlikta intraneto ir interneto migracija į SharePoint.

| 22. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2012 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8   lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

22.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2012 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8   lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 944 000

1 843 222

94,82

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso su K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso be K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | 2012 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,84 % (palyginti su 96,83 % 2011 m.).

  9   lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

23.

2012 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,84 % (palyginti su 96,83 % 2011 m.).

9   lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso su K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso be K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Mokėjimai iš viso sudarė 13 763 732 eurus, t. y. 55,89 % galutinių asignavimų ir 56,54 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 51,16 % ir 52,84 %). Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 10 579 654 eurus, t. y. 42,96 % galutinių asignavimų ir 43,46 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 45,67 % ir 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

Mokėjimai iš viso sudarė 13 763 732 eurus, t. y. 55,89 % galutinių asignavimų ir 56,54 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 51,16 % ir 52,84 %). Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 10 579 654 eurus, t. y. 42,96 % galutinių asignavimų ir 43,46 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 45,67 % ir 47,16 %).

K3 statybų projektas ir palyginimas su 2011 m.

| 25. | Ketvirtoji 3 milijonų eurų Audito Rūmų K3 statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2012 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2012 m. Likutis, perkeltas į 2013 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179.3 straipsnyje. |
| --- | --- |

25.

Ketvirtoji 3 milijonų eurų Audito Rūmų K3 statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2012 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2012 m. Likutis, perkeltas į 2013 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179.3 straipsnyje.

| 26. | K3 statybų projektas iškraipo pirmiau 24 dalyje apibendrintus panaudojimo lygius, todėl sudėtinga atlikti palyginimą su 2011 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2011 m. skaičiais, reikėjo atsiriboti nuo šio projekto poveikio. Tai padarius, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 13 546 230 eurų, t. y. 62,63 % galutinių asignavimų ir 63,47 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 70,21 % ir 73,43 %). Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2013 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 797 156 eurus, t. y. 36,05 % galutinių asignavimų ir 36,53 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 25,41 % ir 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

K3 statybų projektas iškraipo pirmiau 24 dalyje apibendrintus panaudojimo lygius, todėl sudėtinga atlikti palyginimą su 2011 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2011 m. skaičiais, reikėjo atsiriboti nuo šio projekto poveikio. Tai padarius, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 13 546 230 eurų, t. y. 62,63 % galutinių asignavimų ir 63,47 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 70,21 % ir 73,43 %). Pagal Finansinio reglamento 13.4 straipsnį automatiškai į 2013 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 797 156 eurus, t. y. 36,05 % galutinių asignavimų ir 36,53 % įsipareigojimų (2011 m. šie lygiai buvo 25,41 % ir 26,57 %).

| 27. | Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 3 693 380 eurų asignavimų 2 782 498 eurų suma yra susijusi su K3 statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (364 283 eurai) ir sunaudota energija (317 049 eurai). |
| --- | --- |

27.

Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 3 693 380 eurų asignavimų 2 782 498 eurų suma yra susijusi su K3 statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (364 283 eurai) ir sunaudota energija (317 049 eurai).

| 28. | Dvi biudžeto eilutės, labiausiai turėjusios įtakos 5 287 237 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 614 244 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų, ir 2100 biudžeto punktas (Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 1 250 627 eurų suma. |
| --- | --- |

28.

Dvi biudžeto eilutės, labiausiai turėjusios įtakos 5 287 237 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 614 244 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų, ir 2100 biudžeto punktas (Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 1 250 627 eurų suma.

| 29. | 27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2740 biudžeto punktu (Oficialusis leidinys) ir 2741 biudžeto punktu (Leidiniai). 2740 biudžeto punkto 343 193 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2012 m. mėnesių OL leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2013 m. (2)
  2741 biudžeto punkto (Leidiniai) 379 245 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2012 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos), kurio 156 886 eurų suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas. |
| --- | --- |

29.

27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2740 biudžeto punktu (Oficialusis leidinys) ir 2741 biudžeto punktu (Leidiniai). 2740 biudžeto punkto 343 193 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2012 m. mėnesių OL leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2013 m. (2)
  2741 biudžeto punkto (Leidiniai) 379 245 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2012 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos), kurio 156 886 eurų suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas.

2011 M. PERKĖLIMAI

| 30. | 2011 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10   lentelė


  2011 m. asignavimų perkėlimas į 2012 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2011 į 2012 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 10 — | Institucijos nariai |

30.

2011 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10   lentelė

2011 m. asignavimų perkėlimas į 2012 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2011 į 2012 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

10 —

Institucijos nariai

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 175 926

963 622

212 304

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

Iš viso

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 236 101

1 042 447

193 655

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso su K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Iš viso be K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

Iš viso su K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

Iš viso be K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13.4 straipsnis) iš 2011 finansinių metų į 2012 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 13 087 563 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 11 214 098 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 85,69 % (92,54 % 2011 m.). |
| --- | --- |

31.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13.4 straipsnis) iš 2011 finansinių metų į 2012 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 13 087 563 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 11 214 098 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 85,69 % (92,54 % 2011 m.).

| 32. | Iš 6 784 654 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 skyriaus biudžeto perkėlimus, 5 873 687 eurai yra 2003 biudžeto eilutės (Nekilnojamojo turto įsigijimas) mokėjimai, susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais K3 pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į trečiąją 7 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2011 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 25 dalį). |
| --- | --- |

32.

Iš 6 784 654 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 skyriaus biudžeto perkėlimus, 5 873 687 eurai yra 2003 biudžeto eilutės (Nekilnojamojo turto įsigijimas) mokėjimai, susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais K3 pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į trečiąją 7 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2011 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 25 dalį).

| 33. | Esant minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Tuo pačiu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomi Sąjungos finansiniai interesai. |
| --- | --- |

33.

Esant minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Tuo pačiu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomi Sąjungos finansiniai interesai.

| 34. | Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. |
| --- | --- |

34.

Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje.

---

(1)  Daugiausiai į patikos sąskaitą.

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo išlaidas.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

2012 m. pajamos

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus įgytos teisės | Gauta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus įgytos teisės

Gauta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

5000 punktas. Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 punktas. Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

5900 punktas. Kitos įplaukos iš administracinės veiklos

0,00

19,46

19,46

0,00

59 SKYRIUS. KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

19,46

19,46

0,00

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

9000 punktas. Įvairios įplaukos

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

IŠ VISO

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Perkeltos pajamos

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkėlimų m-1 | Gauta per metus | Susigrąžintina suma |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkėlimų m-1

Gauta per metus

Susigrąžintina suma

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

9000 punktas. Įvairios įplaukos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

IŠ VISO

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| (EUR) |
| --- |
| | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 11 indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Tęstinis personalo mokymas | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Komandiruotės | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(EUR)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 11 indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Tęstinis personalo mokymas

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Komandiruotės

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Nuoma

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Patalpų įrengimas

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Valymas ir priežiūra

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energijos vartojimas

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Pastatų saugumas ir stebėjimas

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Draudimas

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Išlaidos, susijusios su pastatais

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikacijos

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Oficialusis leidinys

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

IŠ VISO

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| (EUR) |
| --- |
| | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 44 indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Komandiruotės | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Tęstinis personalo mokymas | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Komandiruotės | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(EUR)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 44 indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Komandiruotės

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Tęstinis personalo mokymas

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Komandiruotės

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Nuoma

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Nekilnojamojo turto įsigijimas

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Valymas ir priežiūra

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energijos vartojimas

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Pastatų saugumas ir stebėjimas

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Draudimas

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Išlaidos, susijusios su pastatais

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikacijos

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Transporto priemonių pakeitimas

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Oficialusis leidinys

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

IŠ VISO

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 103 str. Pensijos | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 104 str. Komandiruotės | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 1060 punktas. Mokymai | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 106 str. Mokymai | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 1090 punktas. Laikinasis asignavimas | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 109 str. Laikinasis asignavimas | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| 1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| 1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikinasis asignavimas | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 129 str. Laikinasis asignavimas | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| 1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| 1405 Kitos išorės paslaugos | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| 1490 punktas. Laikinasis asignavimas | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 149 str. Laikinasis asignavimas | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| 1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

102 str. Laikinos išmokos

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

1030 punktas. Pensijos

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

103 str. Pensijos

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

104 str. Komandiruotės

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

1060 punktas. Mokymai

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

106 str. Mokymai

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

1090 punktas. Laikinasis asignavimas

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

109 str. Laikinasis asignavimas

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikinasis asignavimas

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

129 str. Laikinasis asignavimas

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

1405 Kitos išorės paslaugos

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

1490 punktas. Laikinasis asignavimas

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

149 str. Laikinasis asignavimas

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

1620 punktas. Komandiruotės

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

162 str. Komandiruotės

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

1630 punktas. Socialinės paslaugos

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

1650 punktas. Medicinos tarnyba

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

2000 punktas. Nuoma

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

2003 Nekilnojamojo turto įsigijimas

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

2007 punktas. Patalpų įrengimas

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

200 str. Pastatai

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

2024 punktas. Energijos vartojimas

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

2028 punktas. Draudimas

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

2103 punktas. Telekomunikacijos

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

2120 punktas. Baldai

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

212 str. Baldai

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

2160 punktas. Transporto priemonės

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

216 str. Transporto priemonės

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

231 str. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

238 str. Kitos administracinės išlaidos

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

2740 punktas. Oficialusis leidinys

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

274 str. Leidyba ir platinimas

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. | KITOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

10 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 103 str. Pensijos | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 104 str. Komandiruotės | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 1060 punktas. Mokymai | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 106 str. Mokymai | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 1090 punktas. Laikinasis asignavimas | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 109 str. Laikinasis asignavimas | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| 1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| 1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikinasis asignavimas | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 129 str. Laikinasis asignavimas | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| 1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| 1490 punktas. Laikinasis asignavimas | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 149 str. Laikinasis asignavimas | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

102 str. Laikinos išmokos

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

1030 punktas. Pensijos

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

103 str. Pensijos

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

1040 punktas. Komandiruotės

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

104 str. Komandiruotės

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

1060 punktas. Mokymai

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

106 str. Mokymai

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

1090 punktas. Laikinasis asignavimas

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

109 str. Laikinasis asignavimas

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikinasis asignavimas

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

129 str. Laikinasis asignavimas

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

1490 punktas. Laikinasis asignavimas

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

149 str. Laikinasis asignavimas

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

1620 punktas. Komandiruotės

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

162 str. Komandiruotės

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

1630 punktas. Socialinės paslaugos

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

1650 punktas. Medicinos tarnyba

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

2000 punktas. Nuoma

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 str. Pastatai

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

2024 punktas. Energijos vartojimas

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

2028 punktas. Draudimas

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

2103 punktas. Telekomunikacijos

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

2120 punktas. Baldai

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

212 str. Baldai

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

2160 punktas. Transporto priemonės

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

216 str. Transporto priemonės

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

231 str. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

238 str. Kitos administracinės išlaidos

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

2740 punktas. Oficialusis leidinys

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

274 str. Leidyba ir platinimas

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

IŠ VISO

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

V PRIEDAS

IŠ 2011 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal teisę |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimai | | |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 104 str. Komandiruotės | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 1060 punktas. Mokymai | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 106 str. Mokymai | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 162 str. Komandiruotės | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal teisę

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimai

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

104 str. Komandiruotės

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

1060 punktas. Mokymai

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

106 str. Mokymai

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

1620 punktas. Komandiruotės

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

162 str. Komandiruotės

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

1630 punktas. Socialinės paslaugos

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

1650 punktas. Medicinos tarnyba

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

2000 punktas. Nuoma

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

200 str. Pastatai

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

2024 punktas. Energijos vartojimas

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

2028 punktas. Draudimas

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

2120 punktas. Baldai

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

212 str. Baldai

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

2160 punktas. Transporto priemonės

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

216 str. Transporto priemonės

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

231 str. Finansiniai įpareigojimai

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

238 str. Kitos administracinės išlaidos

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

274 str. Leidyba ir platinimas

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

IŠ VISO

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---