# Publicatieblad C 135/2013

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2013.135.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 135 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 56e jaargang14 mei 2013 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.135.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 135

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang14 mei 2013

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2013/C 135/01 | Verslag over het budgettair en financieel beheer 2012 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2013/C 135/01

Verslag over het budgettair en financieel beheer 2012

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 14.5.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 135/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2012

2013/C 135/01

INHOUD

| | Paragraaf | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| INLEIDING ... | 1-2 | 2 |
| ONTVANGSTEN ... | 3-7 | 2 |
| Voor 2012 vastgestelde rechten en uit 2011 overgedragen rechten ... | 3-7 | 2 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN ... | 8 | 3 |
| UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR ... | 9-29 | 3 |
| Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel ... | 9-10 | 3 |
| Begrotingsoverschrijvingen ... | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen ... |

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING ...

1-2

2

ONTVANGSTEN ...

3-7

2

Voor 2012 vastgestelde rechten en uit 2011 overgedragen rechten ...

3-7

2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN ...

8

3

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR ...

9-29

3

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel ...

9-10

3

Begrotingsoverschrijvingen ...

11

4

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen ...

12-20

4

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven ... |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven ...

21-29

6

OVERDRACHTEN UIT 2011 ...

30-34

8

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten ...

10

BIJLAGE II

Bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar en overgedragen bestemmingsontvangsten ...

12

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten ...

16

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar ...

21

BIJLAGE V

Besteding van de uit 2011 overgedragen kredieten ...

26

INLEIDING

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij het Verdrag is opgericht om de EU-financiën te controleren. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

De Rekenkamer verleent diensten in de vorm van controles aan de hand waarvan zij nagaat hoe de EU-middelen worden geïnd en besteed. Zij onderzoekt of financiële verrichtingen naar behoren zijn geboekt en openbaar gemaakt, wettig en regelmatig zijn uitgevoerd en beheerd ter waarborging van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid. De Rekenkamer maakt de resultaten van haar controles bekend in duidelijke, relevante en objectieve verslagen. Ook brengt zij advies uit over vraagstukken met betrekking tot financieel beheer.

De Rekenkamer ijvert voor verantwoording en transparantie, en staat het Europees Parlement en de Raad bij in het uitoefenen van toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting, met name tijdens de kwijtingsprocedure. De Rekenkamer wil als efficiënte organisatie toonaangevend zijn in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de openbare financiën en het openbaar bestuur.

| 1. | Het verslag over het budgettair en financieel beheer in 2012 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag over het budgettair en financieel beheer in 2012 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I t/m V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I t/m V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2012 vastgestelde rechten en uit 2011 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2012 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 19 389 332 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (5 867 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 19 395 199 euro.

  Tabel 1


  Voor 2012 vastgestelde rechten










  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Geraamde ontvangsten 2012 | Voor 2012 vastgestelde rechten | In 2012 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

3.

De over het begrotingsjaar 2012 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 19 389 332 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (5 867 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 19 395 199 euro.

Tabel 1

Voor 2012 vastgestelde rechten

(euro)

Titel

Geraamde ontvangsten 2012

Voor 2012 vastgestelde rechten

In 2012 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

200 000

31 220

31 220

100,00

Totaal

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabel 2

Uit 2011 overgedragen rechten

| (euro) |
| --- |
| Titel | Overgedragen rechten | Correcties | Totaal | Geïnd totaal | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

(euro)

Titel

Overgedragen rechten

Correcties

Totaal

Geïnd totaal

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

444

0

444

0

0,00

Totaal

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2012 vastgestelde rechten (19 389 332 euro) belopen 90,56 % van de geraamde ontvangsten van 21 410 000 euro, tegenover 93,79 % in 2011. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2012 vastgestelde rechten (19 389 332 euro) belopen 90,56 % van de geraamde ontvangsten van 21 410 000 euro, tegenover 93,79 % in 2011.

| 5. | Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2012 bedraagt 19 393 899 euro, waarvan 19 388 466 euro invorderingen van in 2012 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 5 423 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2012 bedraagt 19 393 899 euro, waarvan 19 388 466 euro invorderingen van in 2012 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 5 423 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2).

| 6. | Van de 19 388 466 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 19 136 961 euro (98,70 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 251 505 euro. In 2012 werd in totaal 59 396 euro aan bankrente ontvangen (1). Ter vergelijking: in 2011 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 96,55 % en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 674 030 euro, waarvan 387 595 euro aan ontvangen bankrente. |
| --- | --- |

6.

Van de 19 388 466 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 19 136 961 euro (98,70 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 251 505 euro. In 2012 werd in totaal 59 396 euro aan bankrente ontvangen (1). Ter vergelijking: in 2011 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 96,55 % en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 674 030 euro, waarvan 387 595 euro aan ontvangen bankrente.

| 7. | Het aan het einde van het jaar nog te innen bedrag beliep 1 310 euro, ofwel 0,007 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2011 beliep dit bedrag 5 867 euro (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Het aan het einde van het jaar nog te innen bedrag beliep 1 310 euro, ofwel 0,007 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2011 beliep dit bedrag 5 867 euro (0,03 %).

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| 8. | De bestemmingsontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit teruggaven inzake energieverbruik naar aanleiding van de jaarlijkse eindafrekening, geïnde btw voor privételefoongesprekken, en publicaties in het Publicatieblad. De besteding van de bestemmingsontvangsten wordt nader beschreven in bijlage II. |
| --- | --- |

8.

De bestemmingsontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit teruggaven inzake energieverbruik naar aanleiding van de jaarlijkse eindafrekening, geïnde btw voor privételefoongesprekken, en publicaties in het Publicatieblad. De besteding van de bestemmingsontvangsten wordt nader beschreven in bijlage II.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 9. | Het totaal van de voor 2012 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2013 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4. |
| --- | --- |

9.

Het totaal van de voor 2012 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2013 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4.

| 10. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

  Tabel 3


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel









  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

10.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

117 848 614

113 001 566

95,89

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titels 1 en 2 — | Totaal |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

Totaal

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

(euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titels 1 en 2 — | Totaal |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

Totaal

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Begrotingsoverschrijvingen

| 11. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 33 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 5 176 815 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

  Tabel 5


  Begrotingsoverschrijvingen in 2012








  (euro) |
| --- | --- |
| Soort overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2012 | In totaal overgeschreven bedrag |
| Van titel naar titel | 5 | 3 887 000 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 4 | 490 000 |
| Van artikel naar artikel | 3 | 150 000 |
| Van post naar post | 9 | 487 550 |
| Van subpost naar subpost | 12 | 162 265 |
| Totaal | 33 | 5 176 815 |

11.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 33 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 5 176 815 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2012

(euro)

Soort overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2012

In totaal overgeschreven bedrag

Van titel naar titel

5

3 887 000

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

4

490 000

Van artikel naar artikel

3

150 000

Van post naar post

9

487 550

Van subpost naar subpost

12

162 265

Totaal

33

5 176 815

Titel 1 —
     
  Aan de instelling verbonden personen

| 12. | Op het gebied van personeelszaken (titel 1) luidden de belangrijkste resultaten in 2012 als volgt: i) het vacaturepercentage werd laag gehouden; ii) er werd een testversie van het nieuwe personeelsbeoordelingssysteem opgeleverd; iii) de personeelsdossiers werden volledig gedigitaliseerd; iv) voor documenten die worden verwerkt in twee eenheden van de directie Personeelszaken, werden elektronische handtekeningen en werkstromen ingevoerd; v) de vaststelling van de pensioenrechten van personeelsleden en het beheer van de daarmee samenhangende gezinstoelagen werden uitbesteed aan PMO, en vi) voor de administratie inzake opleidingen werd SYSLOG, en voor e-learning werd Blackboard succesvol en eerder dan gepland ten uitvoer gelegd. |
| --- | --- |

12.

Op het gebied van personeelszaken (titel 1) luidden de belangrijkste resultaten in 2012 als volgt: i) het vacaturepercentage werd laag gehouden; ii) er werd een testversie van het nieuwe personeelsbeoordelingssysteem opgeleverd; iii) de personeelsdossiers werden volledig gedigitaliseerd; iv) voor documenten die worden verwerkt in twee eenheden van de directie Personeelszaken, werden elektronische handtekeningen en werkstromen ingevoerd; v) de vaststelling van de pensioenrechten van personeelsleden en het beheer van de daarmee samenhangende gezinstoelagen werden uitbesteed aan PMO, en vi) voor de administratie inzake opleidingen werd SYSLOG, en voor e-learning werd Blackboard succesvol en eerder dan gepland ten uitvoer gelegd.

| 13. | Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2012 onder titel 1.

  Tabel 6


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 10 — | Leden van de instelling |

13.

Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2012 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

(euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

10 —

Leden van de instelling

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Andere personeelsleden en prestaties van derden |
| --- | --- |

14 —

Andere personeelsleden en prestaties van derden

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

6 773 500

6 390 822

94,35

| Titel 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Titel 1 —

Totaal

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2012 is 95,89 % (in 2011 was dit 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2012 is 95,89 % (in 2011 was dit 92,28 %).

| 15. | De kredieten van hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2012 voor 96,40 % benut (in 2011 was dat 91,83 %). Hoewel er ten opzichte van vorig jaar sprake was van een verbetering werd een bedrag van 3 319 653,58 euro niet gebruikt, en wel om de volgende redenen:






  — | de jaarlijkse salarisaanpassing voor 2011 kon eind 2012 niet worden betaald bij gebreke van een uitspraak van het Hof van Justitie; |
| --- | --- | --- |

15.

De kredieten van hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2012 voor 96,40 % benut (in 2011 was dat 91,83 %). Hoewel er ten opzichte van vorig jaar sprake was van een verbetering werd een bedrag van 3 319 653,58 euro niet gebruikt, en wel om de volgende redenen:

—

de jaarlijkse salarisaanpassing voor 2011 kon eind 2012 niet worden betaald bij gebreke van een uitspraak van het Hof van Justitie;

| — | de jaarlijkse salarisaanpassing voor 2012 kon eind 2012 niet worden betaald bij gebreke van een besluit van de Raad; |
| --- | --- |

—

de jaarlijkse salarisaanpassing voor 2012 kon eind 2012 niet worden betaald bij gebreke van een besluit van de Raad;

| — | er werden aanzienlijke besparingen gerealiseerd op diverse posten zoals „gezinstoelagen”, „betaald overwerk” en „inrichtingsvergoeding bij indiensttreding en bij beëindiging van dienst”; |
| --- | --- |

—

er werden aanzienlijke besparingen gerealiseerd op diverse posten zoals „gezinstoelagen”, „betaald overwerk” en „inrichtingsvergoeding bij indiensttreding en bij beëindiging van dienst”;

| — | het feit dat de meeste medewerkers die de instelling verlaten, dit doen wanneer zij een betrekkelijk hoge rang hebben bereikt, terwijl werving vrijwel geheel in de aanvangsrangen plaatsvindt. |
| --- | --- |

—

het feit dat de meeste medewerkers die de instelling verlaten, dit doen wanneer zij een betrekkelijk hoge rang hebben bereikt, terwijl werving vrijwel geheel in de aanvangsrangen plaatsvindt.

| 16. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) over dit jaar is vergelijkbaar met die van vorig jaar en stabiliseerde zich op 91,85 % (voor 2011 was dit 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) over dit jaar is vergelijkbaar met die van vorig jaar en stabiliseerde zich op 91,85 % (voor 2011 was dit 91,89 %).

| 17. | De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 92,37 % (93,56 % in 2011). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

  Tabel 7


  Vastleggingen en betalingen in titel 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 10 — | Leden van de instelling |

17.

De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 92,37 % (93,56 % in 2011). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen in titel 1

(euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

10 —

Leden van de instelling

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Ander personeel en externen |
| --- | --- |

14 —

Ander personeel en externen

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Titel 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Titel 1 —

Totaal

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | In 2012 beliepen de betalingen in totaal 110 903 312 euro, hetgeen gelijkstaat aan 94,11 % van de definitieve kredieten en 98,14 % van de totale vastleggingen (in 2011 waren deze percentages 90,94 % en 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

In 2012 beliepen de betalingen in totaal 110 903 312 euro, hetgeen gelijkstaat aan 94,11 % van de definitieve kredieten en 98,14 % van de totale vastleggingen (in 2011 waren deze percentages 90,94 % en 98,55 %).

| 19. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2013 werden overgedragen, beliepen 2 098 245 euro, d.w.z. 1,78 % van de definitieve kredieten en 1,86 % van de totale vastleggingen (over 2011 waren deze percentages respectievelijk 1,34 % en 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2013 werden overgedragen, beliepen 2 098 245 euro, d.w.z. 1,78 % van de definitieve kredieten en 1,86 % van de totale vastleggingen (over 2011 waren deze percentages respectievelijk 1,34 % en 1,45 %).

| 20. | Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 16 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 908 177 euro. Er zijn in 2012 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 16 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2012 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (345 240 euro) en beroepsopleiding voor het personeel (206 872 euro). |
| --- | --- |

20.

Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 16 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 908 177 euro. Er zijn in 2012 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 16 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2012 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (345 240 euro) en beroepsopleiding voor het personeel (206 872 euro).

Titel 2 —
     
  Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

| 21. | In 2012 was de belangrijkste gebeurtenis de voltooiing van het K3-gebouw, binnen de termijn en binnen het budget. Aangezien het gebouw in november 2012 beschikbaar kwam voor ingebruikname, kon de verhuizing van verschillende afdelingen van de Rekenkamer op tijd beginnen en verhuisden sommige kamers van de Rekenkamer vóór het einde van het jaar naar K3. Bovendien werd de opening van het nieuwe kantoor van de Rekenkamer in Brussel succesvol beheerd. Op het gebied van informatietechnologie (IT) werd een aantal opmerkelijke prestaties geleverd: i) het nieuwe K3-gebouw werd succesvol uitgerust met een „groener”, beter beveiligd ERK-datacentrum en moderne IT-infrastructuur/VOIP-telefonie; ii) de belangrijkste controlesoftware van de Rekenkamer — Assyst2 — werd ontwikkeld en getest; en iii) voor het intranet en internet werd gemigreerd naar Sharepoint. |
| --- | --- |

21.

In 2012 was de belangrijkste gebeurtenis de voltooiing van het K3-gebouw, binnen de termijn en binnen het budget. Aangezien het gebouw in november 2012 beschikbaar kwam voor ingebruikname, kon de verhuizing van verschillende afdelingen van de Rekenkamer op tijd beginnen en verhuisden sommige kamers van de Rekenkamer vóór het einde van het jaar naar K3. Bovendien werd de opening van het nieuwe kantoor van de Rekenkamer in Brussel succesvol beheerd. Op het gebied van informatietechnologie (IT) werd een aantal opmerkelijke prestaties geleverd: i) het nieuwe K3-gebouw werd succesvol uitgerust met een „groener”, beter beveiligd ERK-datacentrum en moderne IT-infrastructuur/VOIP-telefonie; ii) de belangrijkste controlesoftware van de Rekenkamer — Assyst2 — werd ontwikkeld en getest; en iii) voor het intranet en internet werd gemigreerd naar Sharepoint.

| 22. | Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2012 in titel 2.

  Tabel 8


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3 |

22.

Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2012 in titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

(euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 944 000

1 843 222

94,82

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal incl. K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal excl. K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Over 2012 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,84 % (tegen 96,83 % over 2011).

  Tabel 9


  Vastleggingen en betalingen in titel 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3 |

23.

Over 2012 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,84 % (tegen 96,83 % over 2011).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen in titel 2

(euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal incl. K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal excl. K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | De betalingen beliepen in totaal 13 763 732 euro, hetgeen gelijkstaat aan 55,89 % van de definitieve kredieten en 56,54 % van de vastleggingen (in 2011 waren deze percentages 51,16 % en 52,84 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2012 werden overgedragen, beliepen 10 579 654 euro, d.w.z. 42,96 % van de definitieve kredieten en 43,46 % van de vastleggingen (in 2011 waren deze percentages respectievelijk 45,67 % en 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

De betalingen beliepen in totaal 13 763 732 euro, hetgeen gelijkstaat aan 55,89 % van de definitieve kredieten en 56,54 % van de vastleggingen (in 2011 waren deze percentages 51,16 % en 52,84 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2012 werden overgedragen, beliepen 10 579 654 euro, d.w.z. 42,96 % van de definitieve kredieten en 43,46 % van de vastleggingen (in 2011 waren deze percentages respectievelijk 45,67 % en 47,16 %).

Het K3-bouwproject en een vergelijking met 2011

| 25. | De vierde financieringstranche van 3 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2012 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2012. Het naar 2013 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwbedrijven zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. Het project blijft binnen het budget. |
| --- | --- |

25.

De vierde financieringstranche van 3 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2012 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2012. Het naar 2013 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwbedrijven zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. Het project blijft binnen het budget.

| 26. | Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 24 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2011 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers over 2011 moeten de effecten van het project worden uitgesloten. Wanneer dit wordt gedaan, beliepen de betalingen in titel 2 in totaal 13 546 230 euro, hetgeen gelijkstaat aan 62,63 % van de definitieve kredieten en 63,47 % van de vastleggingen (over 2011 waren deze percentages 70,21 % en 73,43 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2013 werden overgedragen, beliepen 7 797 156 euro, d.w.z. 36,05 % van de definitieve kredieten en 36,53 % van de vastleggingen (over 2011 waren deze percentages respectievelijk 25,41 % en 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 24 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2011 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers over 2011 moeten de effecten van het project worden uitgesloten. Wanneer dit wordt gedaan, beliepen de betalingen in titel 2 in totaal 13 546 230 euro, hetgeen gelijkstaat aan 62,63 % van de definitieve kredieten en 63,47 % van de vastleggingen (over 2011 waren deze percentages 70,21 % en 73,43 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2013 werden overgedragen, beliepen 7 797 156 euro, d.w.z. 36,05 % van de definitieve kredieten en 36,53 % van de vastleggingen (over 2011 waren deze percentages respectievelijk 25,41 % en 26,57 %).

| 27. | Van de overgedragen 3 693 380 euro in hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 2 782 498 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 20 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen schoonmaken en onderhoud (364 283 euro) en energieverbruik (317 049 euro). |
| --- | --- |

27.

Van de overgedragen 3 693 380 euro in hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 2 782 498 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 20 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen schoonmaken en onderhoud (364 283 euro) en energieverbruik (317 049 euro).

| 28. | De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 5 287 237 euro binnen hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 614 244 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten, en begrotingsonderdeel 2100 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met een bedrag van 1 250 627 euro. |
| --- | --- |

28.

De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 5 287 237 euro binnen hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 3 614 244 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten, en begrotingsonderdeel 2100 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met een bedrag van 1 250 627 euro.

| 29. | In hoofdstuk 27 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht vooral betrekking op de begrotingsonderdelen 2740 (Publicatieblad) en 2741 (Publicaties). De overdracht van 343 193 euro voor begrotingsonderdeel 2740 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2012 die pas in 2013 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2741 (Publicaties) dekt de overdracht van 379 245 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen van 2012). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2700 (beperkte adviezen, studies en enquêtes) waarvoor 156 886 euro is overgedragen, voornamelijk voor diensten van deskundigen bij controles. |
| --- | --- |

29.

In hoofdstuk 27 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht vooral betrekking op de begrotingsonderdelen 2740 (Publicatieblad) en 2741 (Publicaties). De overdracht van 343 193 euro voor begrotingsonderdeel 2740 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2012 die pas in 2013 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2741 (Publicaties) dekt de overdracht van 379 245 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen van 2012). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2700 (beperkte adviezen, studies en enquêtes) waarvoor 156 886 euro is overgedragen, voornamelijk voor diensten van deskundigen bij controles.

OVERDRACHTEN UIT 2011

| 30. | De overdrachten van kredieten uit 2011 worden hierna weergegeven in tabel 10.

  Tabel 10


  Overdrachten van kredieten van 2011 naar 2012









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Overdracht van 2011 naar 2012 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 10 — | Leden van de instelling |

30.

De overdrachten van kredieten uit 2011 worden hierna weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2011 naar 2012

(euro)

Hoofdstuk

Overdracht van 2011 naar 2012

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

10 —

Leden van de instelling

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Ander personeel en externen |
| --- | --- |

14 —

Ander personeel en externen

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 175 926

963 622

212 304

| Titel 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Titel 1 —

Totaal

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten incl. K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten excl. K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 236 101

1 042 447

193 655

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal incl. K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

Totaal excl. K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Titels 1 en 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

Totaal incl. K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Titels 1 en 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

Totaal excl. K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2011 naar begrotingsjaar 2012 voor een totaalbedrag van 13 087 563 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 11 214 098 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 85,69 % betekent (92,54 % over 2011). |
| --- | --- |

31.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2011 naar begrotingsjaar 2012 voor een totaalbedrag van 13 087 563 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 11 214 098 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 85,69 % betekent (92,54 % over 2011).

| 32. | Van de 6 784 654 euro aan betalingen ten laste van het budget voor overdrachten van hoofdstuk 20 betreft een bedrag van 5 873 687 euro betalingen uit hoofde van het begrotingsonderdeel 2003 (Verwerving van onroerende goederen), dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2011 opgenomen derde tranche van 7 000 000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager (zie paragraaf 25) met bouwondernemingen zijn gesloten. |
| --- | --- |

32.

Van de 6 784 654 euro aan betalingen ten laste van het budget voor overdrachten van hoofdstuk 20 betreft een bedrag van 5 873 687 euro betalingen uit hoofde van het begrotingsonderdeel 2003 (Verwerving van onroerende goederen), dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2011 opgenomen derde tranche van 7 000 000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager (zie paragraaf 25) met bouwondernemingen zijn gesloten.

| 33. | In dit verband gaat de projectmanager financiële verbintenissen aan met de bouwbedrijven. Ter compensatie hiervan is de Rekenkamer op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager verplicht over voldoende middelen te beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwbedrijven. Hiertoe heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Tegelijkertijd beschermt de fiduciaire overeenkomst de financiële belangen van de Unie. |
| --- | --- |

33.

In dit verband gaat de projectmanager financiële verbintenissen aan met de bouwbedrijven. Ter compensatie hiervan is de Rekenkamer op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager verplicht over voldoende middelen te beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwbedrijven. Hiertoe heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Tegelijkertijd beschermt de fiduciaire overeenkomst de financiële belangen van de Unie.

| 34. | Dit gebruik sluit aan bij het in het kader van artikel 179, lid 3, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. |
| --- | --- |

34.

Dit gebruik sluit aan bij het in het kader van artikel 179, lid 3, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel.

---

(1)  Voornamelijk op de fiduciaire rekening.

(2)  Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het jaarverslag, speciale verslagen, specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten zoals verspreiding.

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

Ontvangsten — 2012

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Vastgestelde rechten over het jaar | Over het jaar ingevorderd | In te vorderen over het jaar |
| Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Post 4040 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Post 4100 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Post 4120 Pensioenbijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 41 BIJDRAGEN AAN PENSIOENREGELINGEN | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TITEL 4 — | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE AAN DE INSTELLING VERBONDEN ZIJN |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Post 4040 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Post 4120 Pensioenbijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGEN AAN PENSIOENREGELINGEN

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TITEL 4 —

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Post 5000 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5001 Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTEN

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Post 5900 Andere ontvangsten uit de administratieve werking

0,00

19,46

19,46

0,00

HOOFDSTUK 59 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

0,00

19,46

19,46

0,00

| TITEL 5 — | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
| --- | --- |

TITEL 5 —

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Post 9000 Diverse ontvangsten

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TITEL 9 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

TITEL 9 —

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTAAL

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Overgedragen ontvangsten

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Rechten uit J-1 | Waardeverandering van overdracht J-1 | Totale overdracht jaar-1 | Geïnd over jaar-1 | In te vorderen |
| Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 — | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totale overdracht jaar-1

Geïnd over jaar-1

In te vorderen

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5001 Verkoop van andere activa - Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TITEL 5 — | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
| --- | --- |

TITEL 5 —

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Post 9000 Diverse ontvangsten

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITEL 9 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

TITEL 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAAL

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

BIJLAGE II

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET BEGROTINGSJAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bestemmingsontvangsten

| (EUR) |
| --- |
| | BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Dienstreizen | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(EUR)

BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Dienstreizen

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TITEL 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Huur

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Fitting-out of premises

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Schoonmaken en onderhoud

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Energieverbruik

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Verzekeringen

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telecommunicatie

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Vervanging van vervoermiddelen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Onderhoud, gebruik en reparaties van vervoermiddelen

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Portokosten

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Publicatieblad

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TITEL 2 — | GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTAAL

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

| (EUR) |
| --- |
| | BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Dienstreizen | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Externe dienstverlening op taalkunig gebied | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Dienstreizen | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(EUR)

BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Dienstreizen

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Externe dienstverlening op taalkunig gebied

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Dienstreizen

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TITEL 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Huur

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Verwerving van onroerende goederen

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Schoonmaken en onderhoud

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Energieverbruik

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2022 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2022 Verzekeringen

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2022 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecommunicatie

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Vervanging van vervoermiddelen

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Onderhoud, gebruik en reparaties van vervoermiddelen

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Ontvangst- en representatiekosten

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Vergaderingen, congressen en conferenties

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Publicatieblad

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TITEL 2 — | GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTAAL

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten begrotingsjaar | Overdracht van rechtswege uit J-1 |
| Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Artikel 100 Salaris en andere rechten | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Post 1020 Overbruggingstoelagen | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overbruggingstoelagen | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Post 1030 Pensioenen | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioenen | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Post 1040 Dienstreizen | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Post 1060 Opleiding | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Artikel 106 Opleiding | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Post 1090 Voorziening | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Voorziening | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Post 1200 Salaris en toelagen | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Post 1202 Betaalde overuren | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1290 Voorziening | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Voorziening | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Post 1400 Andere personeelsleden | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Post 1490 Voorziening | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Voorziening | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Post 1612 Bijscholing | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Post 1620 Dienstreizen | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Post 1630 Sociale dienst | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Post 1650 Medische dienst | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Post 1655 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege uit J-1

Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Artikel 100 Salaris en andere rechten

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Post 1020 Overbruggingstoelagen

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Post 1030 Pensioenen

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Artikel 103 Pensioenen

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Post 1040 Dienstreizen

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Artikel 104 Dienstreizen

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Post 1060 Opleiding

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Artikel 106 Opleiding

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Post 1090 Voorziening

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Artikel 109 Voorziening

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Post 1200 Salaris en toelagen

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Post 1202 Betaalde overuren

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Artikel 120 Salaris en andere rechten

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1290 Voorziening

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Artikel 129 Voorziening

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Post 1400 Andere personeelsleden

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Post 1405 Andere externe dienstverlening

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Post 1490 Voorziening

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Artikel 149 Voorziening

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Post 1612 Bijscholing

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Post 1620 Dienstreizen

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Artikel 162 Dienstreizen

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Post 1630 Sociale dienst

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Post 1650 Medische dienst

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Post 1652 Restaurant en kantines

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Post 1655 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TITEL 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Post 2000 Huur

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Artikel 200 Gebouwen

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Post 2024 Energieverbruik

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Post 2028 Verzekeringen

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Post 2103 Telecommunicatie

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Post 2120 Meubilair

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Artikel 212 Meubilair

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Post 2160 Vervoermiddelen

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Artikel 216 Vervoermiddelen

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, MATERIEEL EN ONROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Post 2320 Proceskosten

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Post 2360 Portokosten

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Artikel 236 Portokosten

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Post 2700 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Artikel 270 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Post 2740 Publicatieblad

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Post 2741 Publicaties van algemene aard

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 100 VOORZIENINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITEL 10 — | OVERIGE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Overdracht bij besluit J+1 | Geannuleerde kredieten |
| Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Artikel 100 Salaris en andere rechten | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Post 1020 Overbruggingstoelagen | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Artikel 102 Overbruggingstoelagen | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Post 1030 Pensioenen | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Artikel 103 Pensioenen | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Post 1040 Dienstreizen | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Post 1060 Opleiding | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Artikel 106 Opleiding | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Post 1090 Voorziening | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Artikel 109 Voorziening | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Post 1200 Salaris en toelagen | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Post 1202 Betaalde overuren | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1290 Voorziening | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Artikel 129 Voorziening | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Post 1400 Andere personeelsleden | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Post 1490 Voorziening | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 149 Voorziening | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Post 1620 Dienstreizen | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Post 1630 Sociale dienst | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Post 1650 Medische dienst | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1655 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Artikel 100 Salaris en andere rechten

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Post 1020 Overbruggingstoelagen

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Post 1030 Pensioenen

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Artikel 103 Pensioenen

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Post 1040 Dienstreizen

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Artikel 104 Dienstreizen

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Post 1060 Opleiding

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Artikel 106 Opleiding

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Post 1090 Voorziening

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Artikel 109 Voorziening

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Post 1200 Salaris en toelagen

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Post 1202 Betaalde overuren

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Artikel 120 Salaris en andere rechten

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1290 Voorziening

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Artikel 129 Voorziening

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Post 1400 Andere personeelsleden

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Post 1405 Andere externe dienstverlening

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Post 1490 Voorziening

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Artikel 149 Voorziening

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Post 1620 Dienstreizen

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Artikel 162 Dienstreizen

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Post 1630 Sociale dienst

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Post 1650 Medische dienst

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Post 1652 Restaurant en kantines

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Post 1655 PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TITEL 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Post 2000 Huur

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 200 Gebouwen

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Post 2024 Energieverbruik

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Post 2028 Verzekeringen

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Post 2103 Telecommunicatie

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Post 2120 Meubilair

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Artikel 212 Meubilair

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Post 2140 Technisch materieel en installaties

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Artikel 214 Technisch materieel en installaties

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Post 2160 Vervoermiddelen

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Artikel 216 Vervoermiddelen

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Post 2360 Portokosten

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Artikel 236 Portokosten

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Post 2700 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Artikel 270 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Post 2740 Publicatieblad

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTAAL

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

BIJLAGE V

BESTEDING VAN DE UIT 2011 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Overdracht van rechtswege | Geannuleerde kredieten | Overdracht bij besluit |
| Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege | | |
| Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Salaris en andere rechten | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Post 1040 Dienstreizen | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Post 1060 Opleiding | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Artikel 106 Opleiding | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Post 1200 Salaris en toelagen | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Post 1612 Bijscholing | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Post 1620 Dienstreizen | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Post 1630 Sociale dienst | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Post 1650 Medische dienst | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Artikel 100 Salaris en andere rechten

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Post 1040 Dienstreizen

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Artikel 104 Dienstreizen

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Post 1060 Opleiding

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Artikel 106 Opleiding

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Post 1200 Salaris en toelagen

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Artikel 120 Salaris en andere rechten

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Post 1405 Andere externe dienstverlening

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Post 1612 Bijscholing

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Post 1620 Dienstreizen

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Artikel 162 Dienstreizen

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Post 1630 Sociale dienst

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Post 1650 Medische dienst

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Post 1652 Restaurant en kantines

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Post 1654 Kinderdagverblijf

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TITEL 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Post 2000 Huur

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Artikel 200 Gebouwen

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Post 2024 Energieverbruik

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Post 2028 Verzekeringen

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Post 2120 Meubilair

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Artikel 212 Meubilair

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Post 2160 Vervoermiddelen

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Artikel 216 Vervoermiddelen

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Post 2310 Financiële kosten

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Post 2360 Portokosten

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Artikel 236 Portokosten

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Post 2700 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Artikel 270 Beperkte adviezen, studies en enquêtes

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Post 2740 Publicatieblad

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Artikel 274 Productie en verspreiding

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

TITEL 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTAAL

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---