# Europeiska unionens C 415/2017

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 415 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången5 december 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 415

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången5 december 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2017/C 415/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2 | 33 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2017/C 415/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

1

2017/C 415/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

6

2017/C 415/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

9

2017/C 415/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

12

2017/C 415/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

17

2017/C 415/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

20

2017/C 415/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017 – Ändringsbudget nr 1

23

2017/C 415/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

28

2017/C 415/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

33

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 804 000 | | 804 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 758 900

268 300

3 027 200

Avdelning 1 – Totalt

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

804 000

804 000

Avdelning 3 – Totalt

804 000

804 000

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

622 250

–21 300

600 950

Avdelning 4 – Totalt

622 250

–21 300

600 950

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Avdelning 5 – Totalt

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

48 507 500

921 600

49 429 100

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | ADB | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 600

–45 700

260 900

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

39 400

15 200

54 600

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

25 391 800

829 100

26 220 900

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

ADB

3 281 000

3 281 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 500

–8 400

57 100

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

291 100

–18 300

272 800

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

187 300

–41 800

145 500

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

25 000

–9 000

16 000

2 6

STYRANDE ORGAN

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

75 000

140 000

215 000

Avdelning 2 – Totalt

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

965 700

–47 200

918 500

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

593 000

593 000

Avdelning 3 – Totalt

15 998 700

272 800

16 271 500

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

48 507 500

921 600

49 429 100

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Totalt AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Totalt | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Totalt AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Totalt

54

57

54

141

140

141

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 35 | 35 | 23,2 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 35 | 35 | 23,2 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Totalt

35

35

23,2

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 415/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 717 720

49 717 720

Avdelning 1 – Totalt

49 717 720

49 717 720

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 717 720

49 717 720

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | TOTALSUMMA | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 635 000

33 500

1 668 500

Avdelning 1 – Totalt

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 583 720

5 583 720

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 050 000

3 050 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

542 000

50 000

592 000

Avdelning 2 – Totalt

9 175 720

50 000

9 225 720

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 670 000

65 000

5 735 000

Avdelning 3 – Totalt

5 670 000

65 000

5 735 000

TOTALSUMMA

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 415/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

301 929 000

301 929 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

302 029 000

302 029 000

TOTALSUMMA

302 029 000

302 029 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | PORTO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

REKRYTERING

286 000

85 000

371 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

20 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

37 686 000

37 686 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

7 240 000

7 240 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

849 000

849 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

PORTO

150 000

150 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

815 000

215 000

1 030 000

Avdelning 2 – Totalt

21 319 000

215 000

21 534 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

UTBILDNING

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

DELADE RESURSER

9 000 000

9 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

60 000

60 000

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

66 560 000

66 560 000

3 8

TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE

560 000

275 000

835 000

Avdelning 3 – Totalt

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/12

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 600 000 | | 600 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Avdelning 2 – Totalt

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Avdelning 3 – Totalt

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

600 000

600 000

Avdelning 6 – Totalt

600 000

600 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

109 823 390

910 347

110 733 737

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

UTBILDNING

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Avdelning 1 – Totalt

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Avdelning 2 – Totalt

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

600 000

600 000

600 000

600 000

Avdelning 3 – Totalt

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Avdelning 5 – Totalt

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Totalt AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Totalt AST | 106 | 9 | 5 |
| Totalt | 410 | 44 | 6 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Totalt AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Totalt AST

106

9

5

Totalt

410

44

6

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/17

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | TOTALSUMMA | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Avdelning 2 – Totalt

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

42 425,18

42 425,18

Avdelning 9 – Totalt

—

42 425,18

42 425,18

TOTALSUMMA

65 476 350

1 420 470

66 896 820

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | TOTALSUMMA | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 405 690

323 945

2 729 635

Avdelning 1 – Totalt

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

567 855

–96 570

471 285

Avdelning 2 – Totalt

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 491 220

930 410

7 421 630

Avdelning 3 – Totalt

8 272 570

835 585

9 108 155

TOTALSUMMA

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/20

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | TOTALSUMMA | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

114 623 613

3 661 107

118 284 720

TOTALSUMMA

114 623 613

3 661 107

118 284 720

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 68 000 | | 68 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 869 000 | | 869 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | TOTALSUMMA | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

—

—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 028 000

1 028 000

1 4

UTBILDNING

400 000

400 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 089 000

4 089 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

68 000

68 000

Avdelning 1 – Totalt

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 925 500

1 925 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

757 500

757 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

481 500

481 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

521 500

521 500

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

869 000

869 000

Avdelning 2 – Totalt

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

10 132 500

10 132 500

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

910 000

910 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

33 370 500

2 205 936

35 576 436

TOTALSUMMA

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | | — |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 752 000 | | 752 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | TOTALSUMMA | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

12 520 160

12 520 160

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

752 000

752 000

Avdelning 9 – Totalt

13 272 160

13 272 160

TOTALSUMMA

13 272 160

13 272 160

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 38 962 | | 38 962 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 202 000 | | 202 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | TOTALSUMMA | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 395 725

8 395 725

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

112 590

112 590

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

60 495

60 495

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

38 962

38 962

Avdelning 1 – Totalt

8 607 772

8 607 772

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 020 823

1 020 823

2 1

DATABEHANDLING

568 517

568 517

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

274 400

274 400

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

564 148

564 148

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

202 000

202 000

Avdelning 2 – Totalt

2 629 888

2 629 888

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 500

10 500

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

265 000

265 000

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

202 000

202 000

3 3

ÖVERSÄTTNING

200 000

200 000

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

7 000

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

1 350 000

1 350 000

Avdelning 3 – Totalt

2 034 500

2 034 500

TOTALSUMMA

13 272 160

13 272 160

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| AD totalt | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

AD totalt

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

15

15

15

Totalt

—

—

—

68

69

54

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (korttidskontrakt) | — | 7 | 6 |
| Totalt | 19 | 30 | 21 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 8 |
| Totalt | 23 | 34 | 29 |

Kontraktsanställda

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (korttidskontrakt)

—

7

6

Totalt

19

30

21

Utsända nationella experter

4

4

8

Totalt

23

34

29

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/28

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 1

(2017/C 415/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

KAPITEL 1 1 – TOTALT

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 – TOTALT

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Avdelning 1 – Totalt

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Avdelning 2 – Totalt

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Avdelning 3 – Totalt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | TOTALSUMMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

120 000

120 000

120 000

120 000

Avdelning 1 – Totalt

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

296 000

296 000

296 000

296 000

Avdelning 2 – Totalt

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TEKNIK FÖR ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

TOTALSUMMA

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 415/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 415/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 3 990 | | 3 990 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 990 | | 3 990 |
| | TOTALSUMMA | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Avdelning 2 – Totalt

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 805 492,17

3 805 492,17

Avdelning 3 – Totalt

3 805 492,17

3 805 492,17

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

3 990

3 990

Avdelning 5 – Totalt

3 990

3 990

TOTALSUMMA

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2017 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Avdelning 2 – Totalt

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATIVT STÖD

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Avdelning 3 – Totalt

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---