# Gazzetta ufficiale C 135/2013

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2013.135.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 135 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 56o anno14 maggio 2013 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.135.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 135

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno14 maggio 2013

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2013/C 135/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2012 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2013/C 135/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2012

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 14.5.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 135/1

---

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012

2013/C 135/01

INDICE

| | Paragrafi | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZIONE ... | 1-2 | 2 |
| ENTRATE ... | 3-7 | 2 |
| Diritti accertati per l’esercizio 2012 e diritti riportati dal 2011 ... | 3-7 | 2 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ... | 8 | 3 |
| SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO ... | 9-29 | 3 |
| Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ... | 9-10 | 3 |
| Storni di bilancio ... | 11 | 4 |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione ... |

Paragrafi

Pagina

INTRODUZIONE ...

1-2

2

ENTRATE ...

3-7

2

Diritti accertati per l’esercizio 2012 e diritti riportati dal 2011 ...

3-7

2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ...

8

3

SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO ...

9-29

3

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ...

9-10

3

Storni di bilancio ...

11

4

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione ...

12-20

4

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ... |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ...

21-29

6

DIRITTI RIPORTATI DAL 2011 ...

30-34

8

Allegati

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati ...

10

ALLEGATO II

Entrate con destinazione specifica dell’esercizio e riportate ...

12

ALLEGATO III

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio ...

16

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio ...

21

ALLEGATO V

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2011 ...

26

INTRODUZIONE

Missione della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea è l'istituzione dell'Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell'UE. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione.

La Corte espleta servizi di audit nell'ambito dei quali valuta l'acquisizione e l'erogazione dei fondi dell’UE. Esamina le operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte espone i risultati dei propri audit in relazioni chiare, pertinenti ed obiettive, formulando inoltre pareri su questioni inerenti alla gestione finanziaria.

La Corte promuove il rispetto dell'obbligo di rendere conto e la trasparenza e assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nella supervisione dell'esecuzione del bilancio UE, soprattutto nel corso della procedura di discarico. La Corte si impegna ad essere un'organizzazione efficiente, all'avanguardia dell'evoluzione nel campo dell'audit e dell'amministrazione del settore pubblico.

| 1. | La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2012 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

1.

La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2012 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati per l’esercizio 2012 e diritti riportati dal 2011

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2012 sono ammontati in totale a 19 389 332 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (5 867 euro) (tabella 2) i diritti accertati sono ammontati in totale a19 395 199 euro.

  Tabella 1


  Diritti accertati 2012










  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Entrate stimate 2012 | Diritti accertati 2012 | Totale riscosso 2012 | % in totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2012 sono ammontati in totale a 19 389 332 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (5 867 euro) (tabella 2) i diritti accertati sono ammontati in totale a19 395 199 euro.

Tabella 1

Diritti accertati 2012

(euro)

Titolo

Entrate stimate 2012

Diritti accertati 2012

Totale riscosso 2012

% in totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

200 000

31 220

31 220

100,00

Totale

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabella 2

Diritti riportati dal 2011

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati | Adeguamenti | Totale | Totale riscosso | % in totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione |

(euro)

Titolo

Diritti riportati

Adeguamenti

Totale

Totale riscosso

% in totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

444

0

444

0

0,00

Totale

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | I diritti accertati per l’esercizio 2012 (19 389 332 euro) rappresentano il 90,56 % delle entrate stimate pari a 21 410 000 euro, rispetto al 93,79 % del 2011. |
| --- | --- |

4.

I diritti accertati per l’esercizio 2012 (19 389 332 euro) rappresentano il 90,56 % delle entrate stimate pari a 21 410 000 euro, rispetto al 93,79 % del 2011.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2012 sono ammontate a 19 393 899 euro, di cui 19 388 466 euro relativi ai diritti accertati nel 2012 (tabella 1) e 5 423 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2012 sono ammontate a 19 393 899 euro, di cui 19 388 466 euro relativi ai diritti accertati nel 2012 (tabella 1) e 5 423 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2).

| 6. | Di questi 19 388 466 euro di entrate riscosse, 19 136 961 euro (98,70 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazioni malattia) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 251 505 euro. In totale, nel 2012 sono stati percepiti interessi bancari per 59 396 euro (1). A titolo di confronto, nel 2011, le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione medica) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 96,55 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 674 030 euro, di cui 387 595 euro erano interessi bancari riscossi |
| --- | --- |

6.

Di questi 19 388 466 euro di entrate riscosse, 19 136 961 euro (98,70 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazioni malattia) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 251 505 euro. In totale, nel 2012 sono stati percepiti interessi bancari per 59 396 euro (1). A titolo di confronto, nel 2011, le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione medica) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 96,55 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 674 030 euro, di cui 387 595 euro erano interessi bancari riscossi

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 1 310 euro, pari allo 0,007 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 5 867 euro nel 2011 (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 1 310 euro, pari allo 0,007 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 5 867 euro nel 2011 (0,03 %).

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

| 8. | Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato, i recuperi dell’IVA sulle telefonate private e dalle pubblicazioni della Gazzetta ufficiale. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II. |
| --- | --- |

8.

Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato, i recuperi dell’IVA sulle telefonate private e dalle pubblicazioni della Gazzetta ufficiale. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II.

SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 9. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2012, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2013 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
| --- | --- |

9.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2012, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2013 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 10. | Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

  Tabella 3


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all'istituzione — Totale |

10.

Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all'istituzione — Totale

117 848 614

113 001 566

95,89

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

Totale

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all'istituzione — Totale |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all'istituzione — Totale

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

Totale

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Storni di bilancio

| 11. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 33 storni di bilancio per un totale di 5 176 815 euro (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

  Tabella 5


  Storni di bilancio nel 2012








  (euro) |
| --- | --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2012 | Importo totale stornato |
| Da titolo a titolo | 5 | 3 887 000 |
| Da capitolo a capitolo | 4 | 490 000 |
| Da articolo a articolo | 3 | 150 000 |
| Da voce a voce | 9 | 487 550 |
| Da sottovoce a sottovoce | 12 | 162 265 |
| Totale | 33 | 5 176 815 |

11.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 33 storni di bilancio per un totale di 5 176 815 euro (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

Tabella 5

Storni di bilancio nel 2012

(euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2012

Importo totale stornato

Da titolo a titolo

5

3 887 000

Da capitolo a capitolo

4

490 000

Da articolo a articolo

3

150 000

Da voce a voce

9

487 550

Da sottovoce a sottovoce

12

162 265

Totale

33

5 176 815

Titolo 1 —
     
  Persone appartenenti all’istituzione

| 12. | I principali risultati del 2012 nel settore della gestione delle risorse umane (titolo 1) sono stati i seguenti: i) la percentuale di posti vancanti è rimasta bassa; ii) è stata consegnata una versione di prova del nuovo sistema di valutazione del personale; iii) i fascicoli personali sono stati integralmente digitalizzati; iv) sono stati introdotti la firma elettronica ed i flussi di lavoro elettronici per i documenti elettronici trattati da due delle unità della direzione Risorse umane; v) il calcolo dei diritti a pensione e la gestione delle indennità connesse alla situazione familiare sono state esternalizzate all’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO); e vi) il programma SYSLOG per la gestione delle formazioni e la lavagna digitale per formazione a distanza sono state introdotte con successo in anticipo sulle scadenze previste. |
| --- | --- |

12.

I principali risultati del 2012 nel settore della gestione delle risorse umane (titolo 1) sono stati i seguenti: i) la percentuale di posti vancanti è rimasta bassa; ii) è stata consegnata una versione di prova del nuovo sistema di valutazione del personale; iii) i fascicoli personali sono stati integralmente digitalizzati; iv) sono stati introdotti la firma elettronica ed i flussi di lavoro elettronici per i documenti elettronici trattati da due delle unità della direzione Risorse umane; v) il calcolo dei diritti a pensione e la gestione delle indennità connesse alla situazione familiare sono state esternalizzate all’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO); e vi) il programma SYSLOG per la gestione delle formazioni e la lavagna digitale per formazione a distanza sono state introdotte con successo in anticipo sulle scadenze previste.

| 13. | La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2012 per il titolo 1.

  Tabella 6


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

13.

La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2012 per il titolo 1.

Tabella 6

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

10 —

Membri dell'istituzione

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

6 773 500

6 390 822

94,35

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

Totale

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | Nel 2012, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 95,89 % (nel 2011 tale tasso era pari al 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

Nel 2012, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 95,89 % (nel 2011 tale tasso era pari al 92,28 %).

| 15. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2012 è stato del 96,40 % (nel 2011, era del 91,83 %). Pur in presenza di un miglioramento rispetto all’esercizio precedente, un importo di 3 319 653,58 euro non è stato utilizzato, per le seguenti ragioni:






  — | l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2011 non ha potuto essere pagato alla fine del 2012 in mancanza di una decisione della Corte di giustizia, |
| --- | --- | --- |

15.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2012 è stato del 96,40 % (nel 2011, era del 91,83 %). Pur in presenza di un miglioramento rispetto all’esercizio precedente, un importo di 3 319 653,58 euro non è stato utilizzato, per le seguenti ragioni:

—

l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2011 non ha potuto essere pagato alla fine del 2012 in mancanza di una decisione della Corte di giustizia,

| — | l’adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2012 non ha potuto essere pagato alla fine del 2012 in mancanza di una decisione del Consiglio, |
| --- | --- |

—

l’adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2012 non ha potuto essere pagato alla fine del 2012 in mancanza di una decisione del Consiglio,

| — | notevoli risparmi realizzati in varie voci, quali «Assegni familiari», «Lavoro straordinario retribuito» e «Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione», |
| --- | --- |

—

notevoli risparmi realizzati in varie voci, quali «Assegni familiari», «Lavoro straordinario retribuito» e «Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione»,

| — | il fatto che la maggior parte degli agenti che lasciano l'istituzione ha raggiunto un grado di carriera relativamente alto, mentre le assunzioni avvengono quasi esclusivamente ai gradi iniziali. |
| --- | --- |

—

il fatto che la maggior parte degli agenti che lasciano l'istituzione ha raggiunto un grado di carriera relativamente alto, mentre le assunzioni avvengono quasi esclusivamente ai gradi iniziali.

| 16. | Quest’anno, il tasso di utilizzo del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne), simile a quello dell’esercizio precedente, si è stabilizzato al 91,85 % (nel 2011, il tasso era del 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Quest’anno, il tasso di utilizzo del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne), simile a quello dell’esercizio precedente, si è stabilizzato al 91,85 % (nel 2011, il tasso era del 91,89 %).

| 17. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti è stato del 92,37 % (93,56 % nel 2011). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i principi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

  Tabella 7


  Impegni e pagamenti per il titolo 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

17.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti è stato del 92,37 % (93,56 % nel 2011). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i principi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

Tabella 7

Impegni e pagamenti per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

10 —

Membri dell'istituzione

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

Totale

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | Nel 2012, i pagamenti sono ammontati a 110 903 321 euro, pari al 94,11 % degli stanziamenti definitivi e al 98,14 % degli impegni totali (nel 2011, questi tassi erano rispettivamente del 90,94 % e del 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

Nel 2012, i pagamenti sono ammontati a 110 903 321 euro, pari al 94,11 % degli stanziamenti definitivi e al 98,14 % degli impegni totali (nel 2011, questi tassi erano rispettivamente del 90,94 % e del 98,55 %).

| 19. | Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 2 098 245 euro, cioè l’1,78 % degli stanziamenti definitivi e l’1,86 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano pari all’1,34 % e all’1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 2 098 245 euro, cioè l’1,78 % degli stanziamenti definitivi e l’1,86 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano pari all’1,34 % e all’1,45 %).

| 20. | La quota più consistente riportata per il capitolo 16 riguarda le missioni del personale ed è pari a 908 177 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2012 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2012, riguardavano le voci «Centro polivalente per l'infanzia» (345 240 euro) e «Perfezionamento professionale» (206 872 euro). |
| --- | --- |

20.

La quota più consistente riportata per il capitolo 16 riguarda le missioni del personale ed è pari a 908 177 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2012 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2012, riguardavano le voci «Centro polivalente per l'infanzia» (345 240 euro) e «Perfezionamento professionale» (206 872 euro).

Titolo 2 —
     
  Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 21. | Nel 2012, l’evento più significativo è stato il completamento dell’edificio K3 nei tempi e nel bilancio stabiliti. Poiché tale edificio è stato reso disponibile per l'occupazione nel novembre 2012, il trasloco di vari servizi della Corte è iniziato nei tempi e alcune sezioni della Corte si sono trasferite nel K3 prima della fine dell’anno. In aggiunta, l’apertura di un nuovo ufficio della Corte a Bruxelles è stato gestito in modo soddisfacente. Nel settore delle tecnologie dell’informazione, sono stati conseguiti alcuni importanti risultati; in particolare: i) il nuovo edificio K3 è stato interamente dotato di un centro dati più sicuro e di una infrastruttura informatica/sistema di telefonia VOIP più moderni e più rispettosi dell'ambiente; ii) è stato sviluppato e testato Assyst2, il principale software di audit utilizzato dalla Corte; e iii) le reti internet ed intranet sono migrate a SharePoint. |
| --- | --- |

21.

Nel 2012, l’evento più significativo è stato il completamento dell’edificio K3 nei tempi e nel bilancio stabiliti. Poiché tale edificio è stato reso disponibile per l'occupazione nel novembre 2012, il trasloco di vari servizi della Corte è iniziato nei tempi e alcune sezioni della Corte si sono trasferite nel K3 prima della fine dell’anno. In aggiunta, l’apertura di un nuovo ufficio della Corte a Bruxelles è stato gestito in modo soddisfacente. Nel settore delle tecnologie dell’informazione, sono stati conseguiti alcuni importanti risultati; in particolare: i) il nuovo edificio K3 è stato interamente dotato di un centro dati più sicuro e di una infrastruttura informatica/sistema di telefonia VOIP più moderni e più rispettosi dell'ambiente; ii) è stato sviluppato e testato Assyst2, il principale software di audit utilizzato dalla Corte; e iii) le reti internet ed intranet sono migrate a SharePoint.

| 22. | La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2012 per il titolo 2.

  Tabella 8


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

22.

La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2012 per il titolo 2.

Tabella 8

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 944 000

1 843 222

94,82

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale incluso K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale escluso K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Nel 2012, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 98,84 % (rispetto al 96,83 % del 2011).

  Tabella 9


  Impegni e pagamenti per il titolo 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

23.

Nel 2012, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 98,84 % (rispetto al 96,83 % del 2011).

Tabella 9

Impegni e pagamenti per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale incluso K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale escluso K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | I pagamenti sono ammontati in totale a 13 763 732 euro, pari al 55,89 % degli stanziamenti definitivi e al 56,54 % degli impegni (nel 2011, tali tassi erano rispettivamente del 51,16 % e del 52,84 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 10 579 654 euro, cioè il 42,96 % degli stanziamenti definitivi e il 43,46 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano rispettivamente pari al 45,67 % e al 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

I pagamenti sono ammontati in totale a 13 763 732 euro, pari al 55,89 % degli stanziamenti definitivi e al 56,54 % degli impegni (nel 2011, tali tassi erano rispettivamente del 51,16 % e del 52,84 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 10 579 654 euro, cioè il 42,96 % degli stanziamenti definitivi e il 43,46 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano rispettivamente pari al 45,67 % e al 47,16 %).

Il progetto immobiliare K3 e confronto con il 2011

| 25. | La quarta tranche del finanziamento di 3 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell'edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2012. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2012. Il saldo riportato al 2013 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3 del regolamento finanziario. Il progetto si mantiene entro la dotazione di bilancio. |
| --- | --- |

25.

La quarta tranche del finanziamento di 3 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell'edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2012. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2012. Il saldo riportato al 2013 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3 del regolamento finanziario. Il progetto si mantiene entro la dotazione di bilancio.

| 26. | Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 24 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2011. Per un migliore confronto con i dati del 2011, è necessario escludere gli effetti di detto progetto. I pagamenti del titolo 2 ammontano così in totale a 13 546 230 euro, cioè il 62,63 % degli stanziamenti definitivi e il 63,47 % degli impegni (nel 2011, tali tassi erano rispettivamente pari al 70,21 % e al 73,43 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 797 156 euro, cioè il 36,05 % degli stanziamenti definitivi e il 36,53 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano pari al 25,41 % e al 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 24 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2011. Per un migliore confronto con i dati del 2011, è necessario escludere gli effetti di detto progetto. I pagamenti del titolo 2 ammontano così in totale a 13 546 230 euro, cioè il 62,63 % degli stanziamenti definitivi e il 63,47 % degli impegni (nel 2011, tali tassi erano rispettivamente pari al 70,21 % e al 73,43 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2013 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 797 156 euro, cioè il 36,05 % degli stanziamenti definitivi e il 36,53 % degli impegni (nel 2011 questi tassi erano pari al 25,41 % e al 26,57 %).

| 27. | Dei 3 693 380 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 2 782 498 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (364 283 euro) e i consumi energetici (317 049 euro). |
| --- | --- |

27.

Dei 3 693 380 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 2 782 498 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (364 283 euro) e i consumi energetici (317 049 euro).

| 28. | Le due voci di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 5 287 237 euro del capitolo 21 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la voce di bilancio 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi) con un importo di 3 614 244 euro dovuto a progetti ancora in corso alla fine dell'esercizio, e la voce di bilancio 2100 (Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 1 250 627 euro. |
| --- | --- |

28.

Le due voci di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 5 287 237 euro del capitolo 21 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la voce di bilancio 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi) con un importo di 3 614 244 euro dovuto a progetti ancora in corso alla fine dell'esercizio, e la voce di bilancio 2100 (Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 1 250 627 euro.

| 29. | Nel capitolo 27 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), i riporti riguardano principalmente le voci di bilancio 2740 (Gazzetta ufficiale) e 2741 (Pubblicazioni di carattere generale). Gli stanziamenti di 343 193 euro riportati per la voce di bilancio 2740 riguardano pubblicazioni della Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2012 che saranno fatturate soltanto nel 2013 (2). Per quanto riguarda la voce di bilancio 2741 (Pubblicazioni di carattere generale) gli stanziamenti riportati, pari a 379 245 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2012). Lo stesso dicasi per la voce 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato) dove, 156 886 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. |
| --- | --- |

29.

Nel capitolo 27 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), i riporti riguardano principalmente le voci di bilancio 2740 (Gazzetta ufficiale) e 2741 (Pubblicazioni di carattere generale). Gli stanziamenti di 343 193 euro riportati per la voce di bilancio 2740 riguardano pubblicazioni della Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2012 che saranno fatturate soltanto nel 2013 (2). Per quanto riguarda la voce di bilancio 2741 (Pubblicazioni di carattere generale) gli stanziamenti riportati, pari a 379 245 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2012). Lo stesso dicasi per la voce 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato) dove, 156 886 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit.

DIRITTI RIPORTATI DAL 2011

| 30. | La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2011.

  Tabella 10


  Stanziamenti del 2011 riportati al 2012









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Riporti dal 2011 al 2012 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

30.

La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2011.

Tabella 10

Stanziamenti del 2011 riportati al 2012

(euro)

Capitoli

Riporti dal 2011 al 2012

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

10 —

Membri dell'istituzione

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

1 175 926

963 622

212 304

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

Totale

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 236 101

1 042 447

193 655

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale incluso K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Totale escluso K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Titoli 1 e 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

Totale incluso K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Titoli 1 e 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

Totale escluso K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2011 all’esercizio 2012, ammontati in totale a 13 087 563 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 11 214 098 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell'85,69 % (92,54 % nel 2011). |
| --- | --- |

31.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2011 all’esercizio 2012, ammontati in totale a 13 087 563 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 11 214 098 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell'85,69 % (92,54 % nel 2011).

| 32. | Dei 6 784 654 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 5 873 687 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2 0 0 3 (Acquisto di beni immobili) che riguarda i lavori per la costruzione dell'edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla terza tranche del finanziamento di 7 000 000 di euro — inclusa nel bilancio 2011 — riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 25) per conto della Corte con imprese di costruzione. |
| --- | --- |

32.

Dei 6 784 654 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 5 873 687 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2 0 0 3 (Acquisto di beni immobili) che riguarda i lavori per la costruzione dell'edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla terza tranche del finanziamento di 7 000 000 di euro — inclusa nel bilancio 2011 — riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 25) per conto della Corte con imprese di costruzione.

| 33. | In tale contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A tal fine la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall'autorità di bilancio. Gli interessi finanziari dell'Unione sono nel contempo tutelati dall’utilizzo del contratto fiduciario. |
| --- | --- |

33.

In tale contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A tal fine la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall'autorità di bilancio. Gli interessi finanziari dell'Unione sono nel contempo tutelati dall’utilizzo del contratto fiduciario.

| 34. | Tale utilizzo rispecchia quanto notificato all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3. |
| --- | --- |

34.

Tale utilizzo rispecchia quanto notificato all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3.

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(1)  Principalmente sul conto fiduciario.

(2)  Tale importo include le spese per la pubblicazione della relazione annuale, di relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e della relazione del revisore esterno nonché altri costi collegati come la distribuzione.

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ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

Entrate — 2012

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell'esercizio | Riscossi nell'esercizio | Da riscuotere nell'esercizio |
| Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| CAPITOLO 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell'esercizio

Riscossi nell'esercizio

Da riscuotere nell'esercizio

Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

CAPITOLO 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TITOLO 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Voce 5000 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

CAPITOLO 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione conti dell’istituzione

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

CAPITOLO 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

CAPITOLO 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Voce 5900 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0,00

19,46

19,46

0,00

CAPITOLO 59 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00

19,46

19,46

0,00

| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| --- | --- |

TITOLO 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Voce 9000 Entrate varie

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

CAPITOLO 90 ENTRATE VARIE

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE |
| --- | --- |

TITOLO 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTALE

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Entrate riportate

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Diritti dall'esercizio n - 1 | Variazioni riportate dall'esercizio n - 1 | Totale riportato dall'esercizio n - 1 | Riscossioni dall'esercizio n - 1 | Da riscuotere |
| Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI |

(euro)

Linea di bilancio

Diritti dall'esercizio n - 1

Variazioni riportate dall'esercizio n - 1

Totale riportato dall'esercizio n - 1

Riscossioni dall'esercizio n - 1

Da riscuotere

Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5001 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

CAPITOLO 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| --- | --- |

TITOLO 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Voce 9000 Entrate varie

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAPITOLO 90 ENTRATE VARIE

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE |
| --- | --- |

TITOLO 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTALE

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ALLEGATO II

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO E RIPORTATE

Entrate con destinazione specifica

| (euro) |
| --- |
| | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ESERCIZIO — Indice 11 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfezionamento professionale | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Missioni | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ESERCIZIO — Indice 11

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Spese varie per l'assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfezionamento professionale

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Missioni

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TITOLO 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Locazioni

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007 Sistemazione dei locali

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Pulizia e manutenzione

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Consumi energetici

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Assicurazioni

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Altre spese relative agli immobili

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

CAPITOLO 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telecomunicazioni

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

CAPITOLO 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Affrancatura e spese di spedizione

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAPITOLO 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Gazzetta ufficiale

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

CAPITOLO 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TITLE 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITLE 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTALE

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente

| (euro) |
| --- |
| | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Missioni | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Perfezionamento professionale | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Missioni | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Missioni

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Spese varie per l'assunzione di personale

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Perfezionamento professionale

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Missioni

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TITOLO 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Locazioni

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Acquisto di beni immobili

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Pulizia e manutenzione

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Consumi energetici

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Assicurazioni

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Altre spese relative agli immobili

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

CAPITOLO 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Prestazioni esterne per le tecnologie dell’informazione e dell’innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicazioni

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

CAPITOLO 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

CAPITOLO 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Riunioni, congressi e conferenze

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAPITOLO 25 RIUNIONI E CONFERENZE

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Gazzetta ufficiale

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

CAPITOLO 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTALE

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ALLEGATO III

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti sull'esercizio | Riporti automatici dell'esercizio n - 1 |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entratta in servizio e alla cessazione dal servizio | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Voce 1030 Pensioni | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensioni | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Voce 1040 Missioni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Art. 104 Missioni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Voce 1060 Formazione | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Art 106 Formazione | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Voce 1400 Altri agenti | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Voce 1620 Missioni | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Art. 162 Missioni | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Voce 1650 Servizio medico | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti sull'esercizio

Riporti automatici dell'esercizio n - 1

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Voce 1002 Diritti connessi all'entratta in servizio e alla cessazione dal servizio

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Voce 1020 Indennità transitorie

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Art. 102 Indennità transitorie

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Voce 1030 Pensioni

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Art. 103 Pensioni

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Voce 1040 Missioni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Art. 104 Missioni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Voce 1060 Formazione

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Art 106 Formazione

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Voce 1090 Stanziamento accantonato

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Voce 1400 Altri agenti

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Voce 1490 Stanziamento accantonato

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Voce 1612 Perfezionamento professionale

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Voce 1620 Missioni

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Art. 162 Missioni

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Voce 1630 Servizio sociale

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Voce 1650 Servizio medico

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Voce 1652 Ristoranti e mense

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TITOLO 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Voce 2000 Locazioni

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Voce 2007 Sistemazione dei locali

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Art. 200 Immobili

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Voce 2024 Consumi energetici

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Voce 2028 Assicurazioni

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Art. 202 Spese relative agli immobili

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

CAPITOLO 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di harware e software

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Voce 2103 Telecomunicazioni

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Voce 2120 Mobilio

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Art. 212 Mobilio

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Voce 2160 Mezzi di trasporto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Art. 216 Mezzi di trasporto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

CAPITOLO 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Voce 2320 Spese legali

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Voce 2360 Affrancatura e spese spedizione

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Voce 2380 Altre spese amministrative

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Art. 238 Altre spese amministrative

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

CAPITOLO 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

CAPITOLO 25 RIUNIONI E CONFERENZE

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Art. 274 Produzione e diffusione

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

CAPITOLO 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO 100 STANZIAMENTI ACCANTONATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLO 10 — | ALTRE SPESE |
| --- | --- |

TITOLO 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all'esercizio n + 1 | Riporti non automatici a esercizio n + 1 | Stanziamenti annullati |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Voce 1030 Pensioni | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Art. 103 Pensioni | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Voce 1040 Missioni | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Art. 104 Missioni | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Voce 1060 Formazione | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Art. 106 Formazione | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Voce 1400 Altri agenti | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Voce 1620 Missioni | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Art. 162 Missioni | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Voce 1650 Servizio medico | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Stanziamenti dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all'esercizio n + 1

Riporti non automatici a esercizio n + 1

Stanziamenti annullati

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Voce 1020 Indennità transitorie

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Art. 102 Indennità transitorie

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Voce 1030 Pensioni

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Art. 103 Pensioni

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Voce 1040 Missioni

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Art. 104 Missioni

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Voce 1060 Formazione

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Art. 106 Formazione

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Voce 1090 Stanziamento accantonato

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Voce 1400 Altri agenti

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Voce 1490 Stanziamento accantonato

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Voce 1612 Perfezionamento professionale

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Voce 1620 Missioni

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Art. 162 Missioni

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Voce 1630 Servizio sociale

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Voce 1650 Servizio medico

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Voce 1652 Ristoranti e mense

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TITOLO 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Voce 2000 Locazioni

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Immobili

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Voce 2024 Consumi energetici

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Voce 2028 Assicurazioni

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Art. 202 Spese relative agli immobili

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

CAPITOLO 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Voce 2103 Telecomunicazioni

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Voce 2120 Mobilio

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Art. 212 Mobilio

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Voce 2160 Mezzi di trasporto

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Art. 216 Mezzi di trasporto

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

CAPITOLO 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Voce 2380 Altre spese amministrative

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Art. 238 Altre spese amministrative

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

CAPITOLO 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

CAPITOLO 25 RIUNIONI E CONFERENZE

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Art. 274 Produzione e diffusione

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

CAPITOLO 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTALE

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ALLEGATO V

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2011

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Riporti automatici | Stanziamenti annullati | Riporti non automatici |
| Riporti automatici | Pagamenti su riporti automatici | | |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Voce 1040 Missioni | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Art. 104 Missioni | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Voce 1060 Formazione | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Art. 106 Formazione | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 140 Altro personale e prestazioni esterne | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Voce 1620 Missioni | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Art. 162 Missioni | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Voce 1650 Servizio medico | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Riporti automatici

Stanziamenti annullati

Riporti non automatici

Riporti automatici

Pagamenti su riporti automatici

Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Voce 1040 Missioni

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Art. 104 Missioni

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Voce 1060 Formazione

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Art. 106 Formazione

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

CAPITOLO 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

CAPITOLO 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Art. 140 Altro personale e prestazioni esterne

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

CAPITOLO 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Voce 1612 Perfezionamento professionale

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Voce 1620 Missioni

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Art. 162 Missioni

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Voce 1630 Servizio sociale

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Voce 1650 Servizio medico

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Voce 1652 Ristoranti e mense

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

CAPITOLO 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TITOLO 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Voce 2000 Locazioni

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Art. 200 Immobili

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Voce 2024 Consumi energetici

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Voce 2028 Assicurazioni

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Art. 202 Spese relative agli immobili

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

CAPITOLO 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Voce 2103 Telecomunicazioni

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Voce 2120 Mobilio

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Art. 212 Mobilio

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Voce 2160 Mezzi di trasporto

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Art. 216 Mezzi di trasporto

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

CAPITOLO 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Voce 2310 Oneri finanziari

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Voce 2380 Altre spese amministrative

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Art. 238 Altre spese amministrative

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

CAPITOLO 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

CAPITOLO 25 RIUNIONI E CONFERENZE

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Art. 274 Produzione e diffusione

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

CAPITOLO 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTALE

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---