# Επίσημη Εφημερίδα C 415/2017

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 60ό έτος5 Δεκεμβρίου 2017 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος5 Δεκεμβρίου 2017

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2017/C 415/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 33 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2017/C 415/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

1

2017/C 415/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

6

2017/C 415/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

9

2017/C 415/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

12

2017/C 415/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

17

2017/C 415/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

20

2017/C 415/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

23

2017/C 415/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

28

2017/C 415/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

33

---

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 3 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 804 000 | | 804 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 758 900

268 300

3 027 200

Τίτλος 1 — Σύνολο

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

804 000

804 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

804 000

804 000

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

622 250

–21 300

600 950

Τίτλος 4 — Σύνολο

622 250

–21 300

600 950

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Τίτλος 5 — Σύνολο

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 507 500

921 600

49 429 100

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

129 100

–3 100

126 000

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

306 600

–45 700

260 900

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

39 400

15 200

54 600

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 391 800

829 100

26 220 900

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 281 000

3 281 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65 500

–8 400

57 100

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

291 100

–18 300

272 800

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

187 300

–41 800

145 500

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

25 000

–9 000

16 000

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

126 000

–79 100

46 900

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

75 000

140 000

215 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

965 700

–47 200

918 500

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

593 000

593 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 998 700

272 800

16 271 500

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 507 500

921 600

49 429 100

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Σύνολο AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Σύνολο | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Σύνολο AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Σύνολο

54

57

54

141

140

141

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο | 35 | 35 | 23,2 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 35 | 35 | 23,2 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Σύνολο

35

35

23,2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/6

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 415/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

49 717 720

49 717 720

Τίτλος 1 — Σύνολο

49 717 720

49 717 720

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 717 720

49 717 720

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 635 000

33 500

1 668 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 583 720

5 583 720

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

3 050 000

3 050 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

542 000

50 000

592 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 175 720

50 000

9 225 720

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 670 000

65 000

5 735 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 670 000

65 000

5 735 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/9

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 415/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

301 929 000

301 929 000

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

302 029 000

302 029 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 029 000

302 029 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | — | | — |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

286 000

85 000

371 000

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

500 000

500 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

70 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

37 686 000

37 686 000

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

7 240 000

7 240 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

849 000

849 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

150 000

150 000

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

570 000

100 000

670 000

2 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

815 000

215 000

1 030 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

21 319 000

215 000

21 534 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

9 000 000

9 000 000

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

60 000

60 000

3 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

66 560 000

66 560 000

3 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

560 000

275 000

835 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/12

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | | — |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 6 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 600 000 | | 600 000 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Τίτλος 2 — Σύνολο

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

600 000

600 000

Τίτλος 6 — Σύνολο

600 000

600 000

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

109 823 390

910 347

110 733 737

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | | | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Τίτλος 1 — Σύνολο

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

600 000

600 000

600 000

600 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Τίτλος 5 — Σύνολο

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

—

—

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Σύνολο AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Σύνολο AST | 106 | 9 | 5 |
| Σύνολο | 410 | 44 | 6 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Σύνολο AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Σύνολο AST

106

9

5

Σύνολο

410

44

6

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/17

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 3 0 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | | — |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | | — |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Τίτλος 2 — Σύνολο

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

42 425,18

42 425,18

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

42 425,18

42 425,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 405 690

323 945

2 729 635

Τίτλος 1 — Σύνολο

47 488 400

814 685

48 303 085

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

567 855

–96 570

471 285

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 491 220

930 410

7 421 630

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 272 570

835 585

9 108 155

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/20

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

114 623 613

3 661 107

118 284 720

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | — | | — |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 68 000 | | 68 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 869 000 | | 869 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

—

—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 028 000

1 028 000

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

400 000

400 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 089 000

4 089 000

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

68 000

68 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 896 550

4 896 550

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 925 500

1 925 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

757 500

757 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

481 500

481 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

521 500

521 500

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

869 000

869 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 451 550

9 451 550

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 132 500

10 132 500

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 630 000

18 630 000

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

910 000

910 000

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

90 000

90 000

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

33 370 500

2 205 936

35 576 436

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/23

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | — | | — |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 752 000 | | 752 000 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 520 160

12 520 160

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

—

—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

752 000

752 000

Τίτλος 9 — Σύνολο

13 272 160

13 272 160

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 272 160

13 272 160

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 38 962 | | 38 962 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 202 000 | | 202 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 395 725

8 395 725

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

112 590

112 590

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

60 495

60 495

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

38 962

38 962

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 607 772

8 607 772

2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 020 823

1 020 823

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

568 517

568 517

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

274 400

274 400

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

564 148

564 148

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

202 000

202 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 629 888

2 629 888

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 500

10 500

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

265 000

265 000

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

202 000

202 000

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

200 000

200 000

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 000

7 000

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

1 350 000

1 350 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 034 500

2 034 500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 272 160

13 272 160

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ | Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Σύνολο | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Σύνολο AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

15

15

15

Σύνολο

—

—

—

68

69

54

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) | — | 7 | 6 |
| Σύνολο | 19 | 30 | 21 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 | 8 |
| Σύνολο | 23 | 34 | 29 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας)

—

7

6

Σύνολο

19

30

21

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

8

Σύνολο

23

34

29

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/28

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2017/C 415/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Τίτλος 1 — Σύνολο

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

120 000

120 000

120 000

120 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

296 000

296 000

296 000

296 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 415/33

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 415/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 3 990 | | 3 990 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 3 990 | | 3 990 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 805 492,17

3 805 492,17

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 805 492,17

3 805 492,17

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 990

3 990

Τίτλος 5 — Σύνολο

3 990

3 990

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | | | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

—

—

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---