# Den Europæiske Unions C 415/2017

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 415 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang5. december 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 415

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang5. december 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2017/C 415/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 33 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2017/C 415/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

1

2017/C 415/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

6

2017/C 415/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

9

2017/C 415/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

12

2017/C 415/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

17

2017/C 415/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

20

2017/C 415/07

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017 — Ændringsbudget nr. 1

23

2017/C 415/08

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

28

2017/C 415/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

33

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Titel 1 - I alt | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 804 000 | | 804 000 |
| | Titel 3 - I alt | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Titel 4 - I alt | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Titel 5 - I alt | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 758 900

268 300

3 027 200

Titel 1 - I alt

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

804 000

804 000

Titel 3 - I alt

804 000

804 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

622 250

–21 300

600 950

Titel 4 - I alt

622 250

–21 300

600 950

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Titel 5 - I alt

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

48 507 500

921 600

49 429 100

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 593 000 | | 593 000 |
| | Titel 3 - I alt | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

39 400

15 200

54 600

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

25 391 800

829 100

26 220 900

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

DATABEHANDLING

3 281 000

3 281 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 500

–8 400

57 100

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

291 100

–18 300

272 800

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

187 300

–41 800

145 500

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

25 000

–9 000

16 000

2 6

CENTRETS LEDELSE

126 000

–79 100

46 900

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

75 000

140 000

215 000

Titel 2 - I alt

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

965 700

–47 200

918 500

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

593 000

593 000

Titel 3 - I alt

15 998 700

272 800

16 271 500

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

48 507 500

921 600

49 429 100

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| I alt AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| I alt | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

I alt AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

I alt

54

57

54

141

140

141

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 35 | 35 | 23,2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 35 | 35 | 23,2 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

I alt

35

35

23,2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 415/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Titel 1 - I alt | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 717 720

49 717 720

Titel 1 - I alt

49 717 720

49 717 720

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 717 720

49 717 720

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Titel 1 - I alt | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Titel 2 - I alt | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Titel 3 - I alt | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | TILSAMMEN | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 635 000

33 500

1 668 500

Titel 1 - I alt

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 583 720

5 583 720

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 050 000

3 050 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

542 000

50 000

592 000

Titel 2 - I alt

9 175 720

50 000

9 225 720

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 670 000

65 000

5 735 000

Titel 3 - I alt

5 670 000

65 000

5 735 000

TILSAMMEN

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 415/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

301 929 000

301 929 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

302 029 000

302 029 000

TILSAMMEN

302 029 000

302 029 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | PORTO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Titel 2 - I alt | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Titel 3 - I alt | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

REKRUTTERING

286 000

85 000

371 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

VELFÆRD

20 000

20 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Titel 1 - I alt

37 686 000

37 686 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

7 240 000

7 240 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

849 000

849 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

PORTO

150 000

150 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

815 000

215 000

1 030 000

Titel 2 - I alt

21 319 000

215 000

21 534 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

9 000 000

9 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

60 000

60 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 560 000

66 560 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

560 000

275 000

835 000

Titel 3 - I alt

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/12

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Titel 2 - I alt | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Titel 3 - I alt | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 600 000 | | 600 000 |
| | Titel 6 - I alt | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 - I alt

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Titel 2 - I alt

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Titel 3 - I alt

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

600 000

600 000

Titel 6 - I alt

600 000

600 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

109 823 390

910 347

110 733 737

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Titel 1 - I alt | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Titel 2 - I alt | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Titel 3 - I alt | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Titel 5 - I alt | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

UDDANNELSE

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Titel 1 - I alt

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Titel 2 - I alt

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

600 000

600 000

600 000

600 000

Titel 3 - I alt

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Titel 5 - I alt

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

—

—

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD i alt | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST i alt | 106 | 9 | 5 |
| I alt | 410 | 44 | 6 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD i alt

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST i alt

106

9

5

I alt

410

44

6

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/17

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Titel 2 - I alt | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | | — |
| | Titel 3 - I alt | — | | — |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Titel 9 - I alt | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | TILSAMMEN | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Titel 2 - I alt

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

Titel 3 - I alt

—

—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

42 425,18

42 425,18

Titel 9 - I alt

—

42 425,18

42 425,18

TILSAMMEN

65 476 350

1 420 470

66 896 820

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Titel 1 - I alt | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Titel 2 - I alt | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Titel 3 - I alt | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | TILSAMMEN | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 405 690

323 945

2 729 635

Titel 1 - I alt

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

567 855

–96 570

471 285

Titel 2 - I alt

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 491 220

930 410

7 421 630

Titel 3 - I alt

8 272 570

835 585

9 108 155

TILSAMMEN

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/20

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | TILSAMMEN | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

ANDRE BIDRAG

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

114 623 613

3 661 107

118 284 720

TILSAMMEN

114 623 613

3 661 107

118 284 720

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | — | | — |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 - I alt | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 869 000 | | 869 000 |
| | Titel 2 - I alt | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | TILSAMMEN | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

—

—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 028 000

1 028 000

1 4

UDDANNELSE

400 000

400 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 089 000

4 089 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

68 000

Titel 1 - I alt

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 925 500

1 925 500

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

757 500

757 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

481 500

481 500

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

521 500

521 500

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

869 000

869 000

Titel 2 - I alt

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIONEL IT

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

910 000

910 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

33 370 500

2 205 936

35 576 436

TILSAMMEN

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/23

---

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | | — |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 752 000 | | 752 000 |
| | Titel 9 - I alt | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | TILSAMMEN | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

12 520 160

12 520 160

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

752 000

752 000

Titel 9 - I alt

13 272 160

13 272 160

TILSAMMEN

13 272 160

13 272 160

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 38 962 | | 38 962 |
| | Titel 1 - I alt | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 202 000 | | 202 000 |
| | Titel 2 - I alt | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Titel 3 - I alt | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | TILSAMMEN | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 395 725

8 395 725

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

112 590

112 590

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

60 495

60 495

1 4

SOCIALE YDELSER

38 962

38 962

Titel 1 - I alt

8 607 772

8 607 772

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 020 823

1 020 823

2 1

DATABEHANDLING

568 517

568 517

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

274 400

274 400

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

564 148

564 148

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

202 000

202 000

Titel 2 - I alt

2 629 888

2 629 888

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 500

10 500

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

265 000

265 000

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

202 000

202 000

3 3

OVERSÆTTELSE

200 000

200 000

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

7 000

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

1 350 000

1 350 000

Titel 3 - I alt

2 034 500

2 034 500

TILSAMMEN

13 272 160

13 272 160

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| AD i alt | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| I alt | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

AD i alt

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

15

15

I alt

—

—

—

68

69

54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (short-term) | — | 7 | 6 |
| I alt | 19 | 30 | 21 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 8 |
| I alt | 23 | 34 | 29 |

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (short-term)

—

7

6

I alt

19

30

21

Udstationerede nationale eksperter

4

4

8

I alt

23

34

29

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/28

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titel 1 - I alt | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

KAPITEL 1 1 - I ALT

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Titel 1 - I alt

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 - I alt

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 - I alt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titel 1 - I alt | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | TILSAMMEN | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

120 000

120 000

120 000

120 000

Titel 1 - I alt

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

296 000

296 000

296 000

296 000

Titel 2 - I alt

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

TILSAMMEN

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 415/33

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 415/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Titel 2 - I alt | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Titel 3 - I alt | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | 3 990 | | 3 990 |
| | Titel 5 - I alt | 3 990 | | 3 990 |
| | TILSAMMEN | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Titel 2 - I alt

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 805 492,17

3 805 492,17

Titel 3 - I alt

3 805 492,17

3 805 492,17

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

3 990

3 990

Titel 5 - I alt

3 990

3 990

TILSAMMEN

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 - I alt | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Titel 2 - I alt | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Titel 3 - I alt | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 - I alt

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Titel 2 - I alt

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATIONEL STØTTE

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Titel 3 - I alt

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

—

—

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---