# Az Európai Unió C 415/2017

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 415 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 60. évfolyam2017. december 5. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 415

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam2017. december 5.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2017/C 415/01 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2017/C 415/02 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 6 |
| 2017/C 415/03 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 9 |
| 2017/C 415/04 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 12 |
| 2017/C 415/05 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 17 |
| 2017/C 415/06 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 20 |
| 2017/C 415/07 | Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2017/C 415/08 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 28 |
| 2017/C 415/09 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 33 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2017/C 415/01

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2017/C 415/02

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

6

2017/C 415/03

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

9

2017/C 415/04

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

12

2017/C 415/05

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

17

2017/C 415/06

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

20

2017/C 415/07

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2017/C 415/08

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

28

2017/C 415/09

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

33

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/1

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | 1. cím – Összesen | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 804 000 | | 804 000 |
| | 3. cím – Összesen | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | 4. cím – Összesen | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | 5. cím – Összesen | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 758 900

268 300

3 027 200

1. cím – Összesen

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

804 000

804 000

3. cím – Összesen

804 000

804 000

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

622 250

–21 300

600 950

4. cím – Összesen

622 250

–21 300

600 950

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 251 650

– 183 100

4 068 550

5. cím – Összesen

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

48 507 500

921 600

49 429 100

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 593 000 | | 593 000 |
| | 3. cím – Összesen | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

129 100

–3 100

126 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

39 400

15 200

54 600

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

25 391 800

829 100

26 220 900

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 281 000

3 281 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 500

–8 400

57 100

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

291 100

–18 300

272 800

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

187 300

–41 800

145 500

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

25 000

–9 000

16 000

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

75 000

140 000

215 000

2. cím – Összesen

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

965 700

–47 200

918 500

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

593 000

593 000

3. cím – Összesen

15 998 700

272 800

16 271 500

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

48 507 500

921 600

49 429 100

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Összesen AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Összesen | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Összesen AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Összesen

54

57

54

141

140

141

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Összesen | 35 | 35 | 23,2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 35 | 35 | 23,2 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Összesen

35

35

23,2

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/6

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | 1. cím – Összesen | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 717 720

49 717 720

1. cím – Összesen

49 717 720

49 717 720

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

49 717 720

49 717 720

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | 1. cím – Összesen | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 635 000

33 500

1 668 500

1. cím – Összesen

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 583 720

5 583 720

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 050 000

3 050 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

542 000

50 000

592 000

2. cím – Összesen

9 175 720

50 000

9 225 720

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 670 000

65 000

5 735 000

3. cím – Összesen

5 670 000

65 000

5 735 000

MINDÖSSZESEN

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/9

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

301 929 000

301 929 000

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

302 029 000

302 029 000

MINDÖSSZESEN

302 029 000

302 029 000

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | 2. cím – Összesen | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | KÉPZÉS | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | 3. cím – Összesen | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

286 000

85 000

371 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

70 000

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

20 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

37 686 000

37 686 000

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

7 240 000

7 240 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

849 000

849 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

POSTAL KIADÁSOK

150 000

150 000

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

815 000

215 000

1 030 000

2. cím – Összesen

21 319 000

215 000

21 534 000

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

KÉPZÉS

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

9 000 000

9 000 000

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

60 000

60 000

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

66 560 000

66 560 000

3 8

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

560 000

275 000

835 000

3. cím – Összesen

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/12

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | 2. cím – Összesen | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | 3. cím – Összesen | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 600 000 | | 600 000 |
| | 6. cím – Összesen | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

TARTALÉK

—

—

1. cím – Összesen

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

2. cím – Összesen

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 803 090

– 161 940

1 641 150

3. cím – Összesen

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

600 000

600 000

6. cím – Összesen

600 000

600 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

109 823 390

910 347

110 733 737

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | 1. cím – Összesen | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 2. cím – Összesen | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | 3. cím – Összesen | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | 5. cím – Összesen | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

KÉPZÉS

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

1. cím – Összesen

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

2. cím – Összesen

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

600 000

600 000

600 000

600 000

3. cím – Összesen

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

5. cím – Összesen

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD összesen | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST összesen | 106 | 9 | 5 |
| Összesen | 410 | 44 | 6 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD összesen

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST összesen

106

9

5

Összesen

410

44

6

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/17

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | 2. cím – Összesen | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | 9. cím – Összesen | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | MINDÖSSZESEN | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

2. cím – Összesen

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

42 425,18

42 425,18

9. cím – Összesen

—

42 425,18

42 425,18

MINDÖSSZESEN

65 476 350

1 420 470

66 896 820

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | 1. cím – Összesen | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | 2. cím – Összesen | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | 3. cím – Összesen | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | MINDÖSSZESEN | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 405 690

323 945

2 729 635

1. cím – Összesen

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

567 855

–96 570

471 285

2. cím – Összesen

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 491 220

930 410

7 421 630

3. cím – Összesen

8 272 570

835 585

9 108 155

MINDÖSSZESEN

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/20

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | MINDÖSSZESEN | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

114 623 613

3 661 107

118 284 720

MINDÖSSZESEN

114 623 613

3 661 107

118 284 720

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | — | | — |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 68 000 | | 68 000 |
| | 1. cím – Összesen | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 869 000 | | 869 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | MINDÖSSZESEN | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

—

—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 028 000

1 028 000

1 4

KÉPZÉS

400 000

400 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

4 089 000

4 089 000

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

1. cím – Összesen

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 925 500

1 925 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

757 500

757 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

481 500

481 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

521 500

521 500

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

869 000

869 000

2. cím – Összesen

9 451 550

9 451 550

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

18 630 000

18 630 000

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

910 000

910 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

33 370 500

2 205 936

35 576 436

MINDÖSSZESEN

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/23

---

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 752 000 | | 752 000 |
| | 9. cím – Összesen | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | MINDÖSSZESEN | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

12 520 160

12 520 160

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

752 000

752 000

9. cím – Összesen

13 272 160

13 272 160

MINDÖSSZESEN

13 272 160

13 272 160

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 38 962 | | 38 962 |
| | 1. cím – Összesen | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 202 000 | | 202 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | 3. cím – Összesen | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | MINDÖSSZESEN | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 395 725

8 395 725

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

112 590

112 590

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

60 495

60 495

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

38 962

38 962

1. cím – Összesen

8 607 772

8 607 772

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 020 823

1 020 823

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

568 517

568 517

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

274 400

274 400

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

564 148

564 148

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

202 000

202 000

2. cím – Összesen

2 629 888

2 629 888

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 500

10 500

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

265 000

265 000

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

202 000

202 000

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

7 000

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 350 000

1 350 000

3. cím – Összesen

2 034 500

2 034 500

MINDÖSSZESEN

13 272 160

13 272 160

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| AD összesen | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

AD összesen

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

15

15

15

Összesen

—

—

—

68

69

54

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (rövid távú) | — | 7 | 6 |
| Összesen | 19 | 30 | 21 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 8 |
| Összesen | 23 | 34 | 29 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (rövid távú)

—

7

6

Összesen

19

30

21

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

8

Összesen

23

34

29

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/28

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | 1. cím – Összesen | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

1. cím – Összesen

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

2. cím – Összesen

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3. cím – Összesen

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 1. cím – Összesen | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

GYAKORNOKOK

120 000

120 000

120 000

120 000

1. cím – Összesen

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

296 000

296 000

296 000

296 000

2. cím – Összesen

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

MINDÖSSZESEN

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 415/33

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 415/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | 2. cím – Összesen | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | 3. cím – Összesen | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 990 | | 3 990 |
| | 5. cím – Összesen | 3 990 | | 3 990 |
| | MINDÖSSZESEN | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

69 206 000

6 170 000

75 376 000

2. cím – Összesen

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 805 492,17

3 805 492,17

3. cím – Összesen

3 805 492,17

3 805 492,17

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 990

3 990

5. cím – Összesen

3 990

3 990

MINDÖSSZESEN

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | 2. cím – Összesen | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | 3. cím – Összesen | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

2. cím – Összesen

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

3. cím – Összesen

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

—

—

—

—

4. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---