# Europos Sąjungos C 415/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 415 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. gruodžio 5d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 415

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. gruodžio 5d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2017/C 415/01 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2017/C 415/02 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 6 |
| 2017/C 415/03 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 9 |
| 2017/C 415/04 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 12 |
| 2017/C 415/05 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 17 |
| 2017/C 415/06 | Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 20 |
| 2017/C 415/07 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata. 1 patikslintas biudžetas | 23 |
| 2017/C 415/08 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 28 |
| 2017/C 415/09 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 33 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2017/C 415/01

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2017/C 415/02

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

6

2017/C 415/03

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

Frontex

9

2017/C 415/04

Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

12

2017/C 415/05

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

17

2017/C 415/06

Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

20

2017/C 415/07

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata. 1 patikslintas biudžetas

23

2017/C 415/08

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

28

2017/C 415/09

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

33

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/1

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 804 000 | | 804 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 758 900

268 300

3 027 200

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

804 000

804 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

804 000

804 000

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

622 250

–21 300

600 950

4 antraštinė dalis - Iš viso

622 250

–21 300

600 950

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 251 650

– 183 100

4 068 550

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

48 507 500

921 600

49 429 100

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 593 000 | | 593 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

39 400

15 200

54 600

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 391 800

829 100

26 220 900

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 281 000

3 281 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 500

–8 400

57 100

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

291 100

–18 300

272 800

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

187 300

–41 800

145 500

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

25 000

–9 000

16 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

75 000

140 000

215 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

965 700

–47 200

918 500

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

593 000

593 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 998 700

272 800

16 271 500

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

48 507 500

921 600

49 429 100

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Iš viso AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Iš viso | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Iš viso AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Iš viso

54

57

54

141

140

141

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 35 | 35 | 23,2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 35 | 35 | 23,2 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Iš viso

35

35

23,2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/6

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 717 720

49 717 720

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 717 720

49 717 720

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 717 720

49 717 720

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | BENDRA SUMA | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 635 000

33 500

1 668 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 583 720

5 583 720

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 050 000

3 050 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

542 000

50 000

592 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 175 720

50 000

9 225 720

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 670 000

65 000

5 735 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 670 000

65 000

5 735 000

BENDRA SUMA

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/9

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

301 929 000

301 929 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

302 029 000

302 029 000

BENDRA SUMA

302 029 000

302 029 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

85 000

371 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 686 000

37 686 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

7 240 000

7 240 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

849 000

849 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

150 000

150 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

815 000

215 000

1 030 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 319 000

215 000

21 534 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

MOKYMAS

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

9 000 000

9 000 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

60 000

60 000

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 560 000

66 560 000

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

560 000

275 000

835 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/12

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 600 000 | | 600 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

2 antraštinė dalis - Iš viso

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 803 090

– 161 940

1 641 150

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

600 000

600 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

600 000

600 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

109 823 390

910 347

110 733 737

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

MOKYMAI

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

1 antraštinė dalis - Iš viso

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

600 000

600 000

600 000

600 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

5 antraštinė dalis - Iš viso

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Iš viso AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Iš viso AST | 106 | 9 | 5 |
| Iš viso | 410 | 44 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Iš viso AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Iš viso AST

106

9

5

Iš viso

410

44

6

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/17

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | BENDRA SUMA | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

42 425,18

42 425,18

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

42 425,18

42 425,18

BENDRA SUMA

65 476 350

1 420 470

66 896 820

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | BENDRA SUMA | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 405 690

323 945

2 729 635

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

567 855

–96 570

471 285

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 491 220

930 410

7 421 630

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 272 570

835 585

9 108 155

BENDRA SUMA

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/20

---

Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/06)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | BENDRA SUMA | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

114 623 613

3 661 107

118 284 720

BENDRA SUMA

114 623 613

3 661 107

118 284 720

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | — | | — |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 68 000 | | 68 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 869 000 | | 869 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | BENDRA SUMA | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

KOMANDIRUOTĖS

—

—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 028 000

1 028 000

1 4

MOKYMAI

400 000

400 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 089 000

4 089 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

68 000

68 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 896 550

4 896 550

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 925 500

1 925 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

757 500

757 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

481 500

481 500

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

521 500

521 500

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

869 000

869 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 451 550

9 451 550

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

10 132 500

10 132 500

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

18 630 000

18 630 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

910 000

910 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 370 500

2 205 936

35 576 436

BENDRA SUMA

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/23

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | | — |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 752 000 | | 752 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | BENDRA SUMA | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

12 520 160

12 520 160

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

752 000

752 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

13 272 160

13 272 160

BENDRA SUMA

13 272 160

13 272 160

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 38 962 | | 38 962 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 202 000 | | 202 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | VERTIMAS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | BENDRA SUMA | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 395 725

8 395 725

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

112 590

112 590

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

60 495

60 495

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

38 962

38 962

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 607 772

8 607 772

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 020 823

1 020 823

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

568 517

568 517

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

274 400

274 400

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

564 148

564 148

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

202 000

202 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 629 888

2 629 888

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 500

10 500

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

265 000

265 000

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

202 000

202 000

3 3

VERTIMAS

200 000

200 000

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

1 350 000

1 350 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 034 500

2 034 500

BENDRA SUMA

13 272 160

13 272 160

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Iš viso AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Iš viso AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

15

15

Iš viso

—

—

—

68

69

54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (trumpalaikiai) | — | 7 | 6 |
| Iš viso | 19 | 30 | 21 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 8 |
| Iš viso | 23 | 34 | 29 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (trumpalaikiai)

—

7

6

Iš viso

19

30

21

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

8

Iš viso

23

34

29

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/28

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

1 antraštinė dalis - Iš viso

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | BENDRA SUMA | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAŽUOTĖS

120 000

120 000

120 000

120 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

296 000

296 000

296 000

296 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

BENDRA SUMA

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 415/33

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 415/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | 3 990 | | 3 990 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 3 990 | | 3 990 |
| | BENDRA SUMA | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

69 206 000

6 170 000

75 376 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 805 492,17

3 805 492,17

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 805 492,17

3 805 492,17

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

3 990

3 990

5 antraštinė dalis - Iš viso

3 990

3 990

BENDRA SUMA

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---