# Επίσημη Εφημερίδα C 15/21 Ι

| | ISSN 1725-2415 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 15 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 52ό έτος21 Ιανουαρίου 2009 |

ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 15

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος21 Ιανουαρίου 2009

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο |
| 2009/C 015/01 | Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2007 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

2009/C 015/01

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2007

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου) | s3 |

2009/C 015/02

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

Σημείωση για τον αναγνώστη

s3

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο

| 21.1.2009 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 15/1

---

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2007

(2009/C 15/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2007

| 1. | Εισαγωγή |
| --- | --- |

1.

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2007 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

3.

Παραρτήματα

Πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2007

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των κανόνων εφαρμογής του, συνοδεύει τους λογαριασμούς του Δικαστηρίου για το έτος 2007, περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων. Επιπλέον, περιέχει ανακεφαλαιωτική παρουσίαση των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2007.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εκθέσεως γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2007, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των γραμμών του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του.

Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν ανακεφαλαιωτικούς πίνακες σχετικούς με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2007

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2007 ανέρχονταν σε 35 284 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2007 αντιστοιχούν στο ποσό των 36 925 706,78 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 4,65 % τις προβλέψεις (1).

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2007 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007 | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2007

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

10 000,00

170 488,00

0,46

Σύνολο

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100

104,65

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του τίτλου 4 (κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών και του προσωπικού) αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων (97,03 %), ενώ τα έσοδα των τίτλων 5 και 9 αντιστοιχούν μόνο στο 3 % του συνόλου.

Ο συνημμένος σε παράρτημα πίνακας B παρέχει συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

2.2.   Έξοδα

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2007 ανέρχονταν σε 272 219 390 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 αντιστοιχούν στο ποσό των 265 153 892,05 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 97,40 %. Συνεπώς, σημειώθηκε βελτίωση ως προς τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος (95,19 %).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, πλέον των τριών τετάρτων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου αφορούν δαπάνες για το προσωπικό (77,78 % το 2007).

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2007 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2007 | % επί του συνόλου |
| 1. | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2007

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2007

% επί του συνόλου

1.

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

—

Σύνολο

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100

97,40

2.2.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Ο κατωτέρω πίνακας αφορά τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2006 στο οικονομικό έτος 2007, οι οποίες ανήλθαν συνολικώς σε 13 268 673,84 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (87,53 %).

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2006 στο 2007 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1. | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2006 στο 2007

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1.

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100

87,53

12,46

2.2.3.   Μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού

Κατά το οικονομικό έτος 2007, το Δικαστήριο προέβη σε 56 μεταφορές πιστώσεων για συνολικό ποσό 16 589 975,24 ευρώ.

Σε 8 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν ποσό που ανέρχεται σε 13 968 000 ευρώ και συνιστούν το 84,20 % των μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικείο οικονομικό έτος.

Εξάλλου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με 9 μεταφορές πιστώσεων από θέση σε θέση και 39 μεταφορές πιστώσεων από υπο-θέση σε υπο-θέση, συνολικού ποσού 2 621 975,24 ευρώ, οι οποίες αποτελούν το 15,80 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων αυτού του οικονομικού έτους.

Στον κατωτέρω πίνακα σημειώνονται με λεπτομέρειες οι γραμμές του προϋπολογισμού που επηρεάστηκαν από τις σημαντικότερες μεταφορές πιστώσεων (μεταφορές πιστώσεων άνω των 250 000 ευρώ).

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού όπου επήλθαν τροποποιήσεις > 250 000 ευρώ στο αρχικό κονδύλιο |
| Γραμμή | Υπό τον τίτλο | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές πιστώσεων | Τελικές πιστώσεις |
| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Βασικοί μισθοί | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Οικογενειακά επιδόματα | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Επίδομα εκπατρισμού | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Διερμηνείς freelance | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Διορθωτές freelance | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Άλλες έκτακτες παροχές υπηρεσιών μετάφρασης/διερμηνείας | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1654 | Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Μισθώματα | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Μίσθωση-αγορά | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10100 | Προσωρινές πιστώσεις | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού όπου επήλθαν τροποποιήσεις > 250 000 ευρώ στο αρχικό κονδύλιο

Γραμμή

Υπό τον τίτλο

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές πιστώσεων

Τελικές πιστώσεις

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Βασικοί μισθοί

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Οικογενειακά επιδόματα

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Επίδομα εκπατρισμού

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Διερμηνείς freelance

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Διορθωτές freelance

93 000

340 000

433 000

1406.5

Άλλες έκτακτες παροχές υπηρεσιών μετάφρασης/διερμηνείας

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 088 000

350 000

1 438 000

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Μισθώματα

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Μίσθωση-αγορά

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2024

Κατανάλωση ενέργειας

1 287 000

600 000

1 887 000

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10100

Προσωρινές πιστώσεις

2 500 000

-2 500 000

0

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2007 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

Το οριστικό κονδύλιο του τίτλου 1 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 ανερχόταν σε 212 850 990 ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 206 222 384,71 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,89 %, ενώ το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν 94,15 %. Οι δαπάνες αυτού του τίτλου είναι αυξημένες κατά 9,32 % σε σχέση με το 2006 (έναντι αυξήσεως 7,62 % το 2006).

Κεφάλαιο 10 — Μέλη του οργάνου

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 28 988 800 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 27 224 797,50 ευρώ, ήτοι ποσοστό 93,91 %.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορές πιστώσεων αριθ. 6 και 12:

| από τη θέση 1002 — Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων | = | - 100 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |
| από το άρθρο 102 — Προσωρινές αποζημιώσεις | = | - 375 000 ευρώ |
| στη θέση 10300 — Συντάξεις | = | + 175 000 ευρώ |
| στη θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά | = | + 300 000 ευρώ |

από τη θέση 1002 — Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων

=

- 100 000 ευρώ

από το άρθρο 102 — Προσωρινές αποζημιώσεις

=

- 375 000 ευρώ

στη θέση 10300 — Συντάξεις

=

+ 175 000 ευρώ

στη θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά

=

+ 300 000 ευρώ

Στο πλαίσιο της τριετούς ανανεώσεως της θητείας των μελών του Πρωτοδικείου, διορίστηκαν μόνον τέσσερα νέα μέλη, ενώ ο προϋπολογισμός του 2007 είχε καταρτιστεί για 7 νέα μέλη. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση των πιστώσεων του άρθρου 102 περιορίστηκε και λόγω του θανάτου δύο πρώην μελών του Δικαστηρίου, που ήταν δικαιούχοι προσωρινών αποζημιώσεων. Ως εκ τούτου, εξοικονομήθηκαν επίσης τα έξοδα ταξιδιού και μετακομίσεως που καταβάλλονται στα μέλη του οργάνου όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα ή όταν αποχωρούν από αυτό, καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στις αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης.

Οι «διαθέσιμες» πιστώσεις κατέστησαν δυνατή την ενίσχυση της θέσεως 10300 — «Συντάξεις» (μη προβλεφθείσα συνταξιοδότηση τριών πρώην μελών του οργάνου) και της θέσεως 2001 — «Μίσθωση-αγορά» (βλέπε τα σχόλια για το κεφάλαιο 20).

Κεφάλαιο 12 — Μόνιμοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 166 634 190 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 162 762 848,36 ευρώ, ήτοι ποσοστό 97,68 %.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού για το οικονομικό έτος 2007 επηρεάστηκαν σημαντικά από τη διεύρυνση της Ένωσης, με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που είχε ως συνέπεια την εγγραφή 115 νέων θέσεων στον πίνακα οργανικών θέσεων. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 15 ακόμη θέσεις προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες.

Ως εκ τούτου, το οικονομικό έτος 2007 χαρακτηρίστηκε από τον σημαντικό αριθμό των προσλήψεων (306 μόνιμοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι, λαμβανομένων υπόψη των νέων θέσεων εργασίας και του συνήθους αριθμού συνταξιοδοτήσεων). Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερωνόταν τακτικά σχετικά με την πρόοδο των προσλήψεων και τις τυχόν δυσχέρειες που ανέκυπταν, ιδίως στο πλαίσιο των διευρύνσεων EUR 10 και EUR 2 (εκθέσεις Ιουνίου 2007, Οκτωβρίου 2007 και Ιανουαρίου 2008).

Παρά τις συνεπείς προσπάθειες του Δικαστηρίου να καλύψει τις θέσεις εργασίας που εγκρίθηκαν λόγω των δύο τελευταίων διευρύνσεων της ΕΕ, η πρόσληψη υπαλλήλων δεν ήταν πάντοτε εύκολη στην πράξη, διότι οι πίνακες επιτυχόντων των γενικών διαγωνισμών είτε δεν είχαν ακόμη καταρτιστεί είτε περιείχαν ανεπαρκή αριθμό επιτυχόντων. Οι σημαντικότερες δυσχέρειες διαπιστώθηκαν, συναφώς, κατά την πρόσληψη των ειδικών σε θέματα πληροφορικής και των διερμηνέων. Οι ιδιαίτερες αυτές δυσκολίες, σε συνδυασμό με τον βραδύτερο ρυθμό των προσλήψεων στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις του προϋπολογισμού που έγιναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006, εξηγούν το περίσσευμα των πιστώσεων που προέκυψε από το κεφάλαιο 12 το 2007 [βλέπε στοιχείο β), κατωτέρω].

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορές πιστώσεων αριθ. 4, 8 και 13:

| από τη θέση 1200 — Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | = | -10 630 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |
| στην υπο-θέση 14062 –Διερμηνείς freelance | = | + 365 000 ευρώ |
| στη θέση 1612 — Επαγγελματική επιμόρφωση | = | + 350 000 ευρώ |
| στη θέση 1654 — Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί | = | + 325 000 ευρώ |
| στη θέση 2024 — Κατανάλωση ενέργειας | = | + 600 000 ευρώ |
| στη θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά | = | +8 000 000 ευρώ |
| στη θέση 2102 — Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | = | + 990 000 ευρώ |

από τη θέση 1200 — Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

=

-10 630 000 ευρώ

στην υπο-θέση 14062 –Διερμηνείς freelance

=

+ 365 000 ευρώ

στη θέση 1612 — Επαγγελματική επιμόρφωση

=

+ 350 000 ευρώ

στη θέση 1654 — Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

=

+ 325 000 ευρώ

στη θέση 2024 — Κατανάλωση ενέργειας

=

+ 600 000 ευρώ

στη θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά

=

+8 000 000 ευρώ

στη θέση 2102 — Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

=

+ 990 000 ευρώ

Οι «διαθέσιμες» αυτές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν για διάφορες δημοσιονομικές ενισχύσεις, οι οποίες σχολιάζονται κατωτέρω, η καθεμία υπό το αντίστοιχο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 13 168 900 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 12 370 922,97 ευρώ, ήτοι ποσοστό 93,94 %.

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν πλέον του 93 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1400 — «Λοιπό προσωπικό», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά 98,83 %, και για τη θέση 1406 — «Άλλες έκτακτες παροχές υπηρεσιών μετάφρασης/διερμηνείας», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 93,54 %.

Αναπόφευκτη συνέπεια της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007 και της προσθήκης δύο νέων επίσημων γλωσσών (έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας), και τα ποσοστά χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων είναι σαφώς αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 8:

| Υπο-θέση 14062 — Διερμηνείς freelance | = | + 365 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Υπο-θέση 14062 — Διερμηνείς freelance

=

+ 365 000 ευρώ

Αυτή η ενίσχυση με πιστώσεις προερχόμενες από το κεφάλαιο 12 κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών διερμηνείας που παρείχαν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εξωτερικοί συνεργάτες, λόγω τόσο του αυξημένου φόρτου εργασίας όσο και των σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την πρόσληψη διερμηνέων εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού επιτυχόντων στους οικείους διαγωνισμούς.

Κεφάλαιο 16 — Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 4 059 100 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 863 815,88 ευρώ, ήτοι ποσοστό 95,19 %.

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν πλέον του 73 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1612 — «Επαγγελματική επιμόρφωση», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά το 91,92 %, και για τη θέση 1654 — «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 100 %.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την επιμόρφωση, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για την επαγγελματική κατάρτιση αντιστοιχούν, αν μετρηθούν σε ημέρες, σε 21 111 ημέρες, με συμμετοχή 5 549 ενδιαφερομένων. Συναφώς, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων επαγγελματικής καταρτίσεως που είχαν ως θέμα συγκεκριμένες εφαρμογές στον τομέα της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, το 2007 εκπονήθηκαν δύο σημαντικά νέα προγράμματα, οπότε κατέστη αναγκαία η παρουσίασή τους στους χρήστες των οικείων συστημάτων και/ή η εκπαίδευσή τους σε αυτά (εφαρμογή Εσωτερική Πύλη για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα και ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης SAP).

Όσον αφορά τις δαπάνες για το Centre polyvalent de l’enfance, η αύξησή τους συνδέεται άμεσα με την πρόσληψη υπαλλήλων κατόπιν των διαδοχικών διευρύνσεων (μεγάλη πληρότητα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λόγω της ελεύσεως των οικογενειών των υπαλλήλων που κατάγονται από τα νέα κράτη μέλη). Η οργάνωση και διαχείριση των σχετικών δραστηριοτήτων γίνεται σε διοργανικό πλαίσιο προς βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των οικονομιών κλίμακας που απορρέουν από τον επιμερισμό των μέσων.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 4:

| Θέση 1612 — Επαγγελματική επιμόρφωση | = | + 350 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 1612 — Επαγγελματική επιμόρφωση

=

+ 350 000 ευρώ

Αυτή η μεταφορά πιστώσεων προερχομένων από το κεφάλαιο 12 κατέστησε δυνατή την αύξηση του κονδυλίου που προορίζεται για την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία ήταν απαραίτητη λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων στοιχείων:

| — | αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων γλωσσικής κατάρτισης, λόγω των πολλών προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν των προσφάτων διευρύνσεων, |
| --- | --- |

—

αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων γλωσσικής κατάρτισης, λόγω των πολλών προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν των προσφάτων διευρύνσεων,

| — | αύξηση της ωριαίας αμοιβής που καταβάλλεται για ορισμένα μαθήματα κατόπιν της ενάρξεως της ισχύος μιας νέας διοργανικής συμβάσεως, |
| --- | --- |

—

αύξηση της ωριαίας αμοιβής που καταβάλλεται για ορισμένα μαθήματα κατόπιν της ενάρξεως της ισχύος μιας νέας διοργανικής συμβάσεως,

| — | εκπόνηση σχεδίου για την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής κατόπιν του εγκαινιασμού μιας νέας εφαρμογής για τη χρηματοοικονομική διαχείριση (SAP-SOS II). |
| --- | --- |

—

εκπόνηση σχεδίου για την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής κατόπιν του εγκαινιασμού μιας νέας εφαρμογής για τη χρηματοοικονομική διαχείριση (SAP-SOS II).

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 8:

| Θέση 1654 — «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί» | = | + 325 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 1654 — «Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί»

=

+ 325 000 ευρώ

Αυτή η θέση του προϋπολογισμού αφορά, στο σύνολό της, τη χρηματοδότηση διοργανικών δραστηριοτήτων, των οποίων διαχειριστές είναι, αφενός, το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και αφετέρου, η Επιτροπή, όσον αφορά τον παιδικό σταθμό και το κέντρο μελέτης. Τα κοινοτικά όργανα-διαχειριστές βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον πολλαπλασιασμό των δραστηριοτήτων τους λόγω των δύο πρόσφατων «κυμάτων» διευρύνσεων και των συνεπειών τους όσον αφορά την ανάγκη για χώρους και για συνδρομή από εξωτερικούς συνεργάτες, εξ ου και η απαραίτητη ενίσχυση με πιστώσεις προερχόμενες από το κεφάλαιο 12.

ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Το οριστικό κονδύλιο του τίτλου 2 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 ανερχόταν σε 59 332 400 ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 22 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 58 919 744,83 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,30 %, ενώ το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν 99,40 %. Οι δαπάνες αυτού του τίτλου είναι αυξημένες κατά 18,70 % σε σχέση με το 2006 (έναντι αυξήσεως 30,69 % το 2006).

Κεφάλαιο 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 38 882 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 38 709 427,33 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,56 %. Οι δαπάνες του τίτλου αυτού αυξήθηκαν κατά 32,32 % σε σχέση με το 2006, λόγω του περάσματος στην κύρια φάση της υλοποιήσεως του σχεδίου για την ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου και την επέκταση των κτιρίων του Δικαστηρίου, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιούργησαν οι διαδοχικές διευρύνσεις.

Στο κεφάλαιο αυτό, οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200 — «Ακίνητα» και 202 — «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αποτελούν το 82 % (31 995 000 ευρώ) και το 18 % (6 887 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων αντιστοίχως.

Όσον αφορά το άρθρο 200 — «Ακίνητα», οι δαπάνες της θέσης 2000 — «Μισθώματα» ανήλθαν σε 11 857 785 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποιήσεως των αντίστοιχων πιστώσεων 99,97 %) και οι δαπάνες της θέσης 2001 — «Μίσθωση-αγορά» ανήλθαν σε 18 840 000 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποιήσεως των αντίστοιχων πιστώσεων 100 %). Οι δαπάνες της τελευταίας αυτής θέσης αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό προκαταβολές προς τις αρχές του Λουξεμβούργου, βάσει των συμβάσεων που συνήφθησαν με αυτές για τα υπό εκτέλεση έργα (ιδίως σε σχέση με το νέο Μέγαρο). Οι σημαντικές αυτές προκαταβολές παρέχουν στο κοινοτικό όργανο τη δυνατότητα να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή του νέου Μεγάρου για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Όσον αφορά το άρθρο 202 — «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», πρόκειται κυρίως για έξοδα καθαριότητας και συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/επιτηρήσεως των κτιρίων του Δικαστηρίου, τα οποία ανήλθαν σε 6 503 786 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποιήσεως των αντίστοιχων πιστώσεων 98 %), και συνδέονται ευθέως με την επέκταση των χώρων που καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου λόγω της αυξήσεως του αριθμού των υπαλλήλων.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 3:

| από τη θέση 2000 — Μισθώματα | = | - 150 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |
| από τη θέση 2008 — Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων | = | - 100 000 ευρώ |
| στην υπο-θέση 20070 — Διαρρύθμιση των χώρων | = | + 250 000 ευρώ |

από τη θέση 2000 — Μισθώματα

=

- 150 000 ευρώ

από τη θέση 2008 — Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

=

- 100 000 ευρώ

στην υπο-θέση 20070 — Διαρρύθμιση των χώρων

=

+ 250 000 ευρώ

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους, το πλεόνασμα πιστώσεων που προέκυψε από τις θέσεις 2000 και 2008 χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού της νέας αίθουσας πληροφορικής της εφεδρικής μονάδας για περιπτώσεις καταστροφών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο Euroforum.

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 8:

| Θέση 2024 — Κατανάλωση ενέργειας | = | + 600 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 2024 — Κατανάλωση ενέργειας

=

+ 600 000 ευρώ

Το αρχικό κονδύλιο της θέσης αυτής χρειάσθηκε να ενισχυθεί λόγω της αυξήσεως, αφενός, της τιμής των ενεργειακών πρώτων υλών και, αφετέρου, του αριθμού των γραφείων στα οποία έπρεπε να καταναλωθεί ενέργεια για τη θέρμανση ή την ψύξη, μετά την πρόσληψη νέου προσωπικού. Τα σχετικά κονδύλια προήλθαν από το κεφάλαιο 12.

Μεταφορές πιστώσεων αριθ. 15, 16 και 17:

| Θέση 2000 — Μισθώματα | = | - 164 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |
| Θέση 20070 — Διαρρύθμιση των χώρων | = | -50 000 ευρώ |
| Θέση 2008 — Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων | = | - 126 000 ευρώ |

Θέση 2000 — Μισθώματα

=

- 164 000 ευρώ

Θέση 20070 — Διαρρύθμιση των χώρων

=

-50 000 ευρώ

Θέση 2008 — Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

=

- 126 000 ευρώ

Μια ακριβής εκτίμηση, κατά το τέλος του οικονομικού έτους 2007, των πιστώσεων που απαιτούνταν για να καλυφθούν οι δαπάνες αυτών των τριών θέσεων του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους κατέστησε δυνατή τη χρησιμοποίηση ενός πλεονάσματος, το οποίο προέκυψε, για να ενισχυθεί η θέση 2001 κατά 500 000 ευρώ (βλέπε σχόλια κατωτέρω).

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 2 (παραπομπή στο κεφάλαιο 100):

| Θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά | = | +1 500 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά

=

+1 500 000 ευρώ

Μεταφορές πιστώσεων αριθ. 11, 12, 13, 15, 16 και 17 (παραπομπή στα κεφάλαια 10 και 12):

| Θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά | = | +8 840 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 2001 — Μίσθωση-αγορά

=

+8 840 000 ευρώ

Αυτές οι ενισχύσεις της θέσης 2001 κατανεμήθηκαν ως εξής:

| — | 840 000 ευρώ στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης-αγοράς των προσαρτημένων στο Δικαστικό Μέγαρο κτιρίων (Thomas More, Erasmus και κτίριο C), |
| --- | --- |

—

840 000 ευρώ στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης-αγοράς των προσαρτημένων στο Δικαστικό Μέγαρο κτιρίων (Thomas More, Erasmus και κτίριο C),

| — | και 9 500 000 ευρώ στο πλαίσιο της συμβάσεως μίσθωσης-αγοράς του νέου Μεγάρου. |
| --- | --- |

—

και 9 500 000 ευρώ στο πλαίσιο της συμβάσεως μίσθωσης-αγοράς του νέου Μεγάρου.

Κατόπιν αυτών των ενισχύσεων, το Δικαστήριο μπόρεσε να προκαταβάλει ποσό ύψους 17 850 000 ευρώ για αυτό το μείζον οικοδομικό έργο του.

Το σημαντικό αυτό ποσό παρέχει στο κοινοτικό όργανο τη δυνατότητα να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή του νέου Μεγάρου για τα επόμενα οικονομικά έτη, μειώνοντας τους τόκους που το βαρύνουν στο πλαίσιο της προχρηματοδοτήσεως, καθώς και το ποσό των δανείων [που θα οριστικοποιηθούν στο τέλος του 2008 από την BEI (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και την τράπεζα BCEE κατά την παράδοση του όλου κτιριακού συγκροτήματος] και, συνεπώς, τους τόκους που θα το βαρύνουν μέχρι το 2026.

Προκύπτει εντεύθεν ότι η μεταφορά αυτή συνάδει απολύτως προς τις κατευθύνσεις που έχουν υποδείξει αμφότεροι οι κλάδοι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όσον αφορά τα κατασκευαστικά σχέδια των κοινοτικών οργάνων.

Κεφάλαιο 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 14 517 400 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 14 353 802,46 ευρώ, ήτοι ποσοστό 98,87 %.

Στο εν λόγω κεφάλαιο, άνω του 80 % των πιστώσεων αφορούν τον τομέα της πληροφορικής. Συγκεκριμένα στον τομέα αυτό, πλέον των τριών τετάρτων των διαθέσιμων πόρων προορίζονταν για την τακτική ανανέωση του εξοπλισμού, τη συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, τις τρέχουσες εργασίες και τους υλικούς φορείς των μέσων πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπο επρόκειτο να διατεθεί για νέα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του 2007 τέθηκαν σε λειτουργία δώδεκα νέες εφαρμογές πληροφορικής, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο ως προς τους πόρους που απαιτούνται για τη συντήρηση, ως προς τις άδειες που πρέπει να ληφθούν για τα οικεία λογισμικά και ως προς τους αναγκαίους για τα συστήματα αυτά υλικούς φορείς, που είναι απολύτως απαραίτητα για την καλή λειτουργία του κοινοτικού οργάνου.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 2:

| Θέση 2100 — Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών | = | +1 000 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 2100 — Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

=

+1 000 000 ευρώ

Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2007, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε τις πιστώσεις αυτής της θέσης στο αποθεματικό υπό το κεφάλαιο 100. Το Κοινοβούλιο είχε θέσει ως προϋπόθεση για την αποδέσμευση των οικείων κονδυλίων την παρουσίαση μιας εκθέσεως σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε η δημιουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ως προς το κόστος των κτιρίων, τα έξοδα του προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες. Μετά την παρουσίαση της εκθέσεως αυτής, τον Φεβρουάριο του 2007, οι εν λόγω πιστώσεις αποδεσμεύθηκαν προς χρησιμοποίηση.

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 4:

| Θέση 2102 — Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | = | + 990 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Θέση 2102 — Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

=

+ 990 000 ευρώ

Αυτή η ενίσχυση με πιστώσεις προερχόμενες από το κεφάλαιο 12 έδωσε τη δυνατότητα να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες (παράταση του ωραρίου για την παροχή αρωγής στους χρήστες, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες και χρησιμοποίηση συστήματος υπεργολαβίας λόγω των ειδικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει όσον αφορά την πρόσληψη ειδικών στον τομέα της πληροφορικής).

Κεφάλαιο 23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 2 204 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 182 329,99 ευρώ, ήτοι ποσοστό 98,99 %.

Πλέον του 80 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 230 — «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», που ανήλθαν σε 1 196 800 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 99,98 %), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 230 — «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», που ανήλθαν σε 1 196 800 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 99,98 %),

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 236 — «Γραμματοσήμανση», που ανήλθαν σε 630 000 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 100 %). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 236 — «Γραμματοσήμανση», που ανήλθαν σε 630 000 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 100 %).

Κεφάλαιο 25 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 721 900 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 672 545,68 ευρώ, ήτοι ποσοστό 93,16 %.

Το έτος 2007 σημαδεύτηκε από μια μείζονος σημασίας επίσημη εκδήλωση, ήτοι τη διοργάνωση ενός συνεδρίου επ’ ευκαιρία της 50ής επετείου της υπογραφής της συνθήκης της Ρώμης, για την οποία συγκεντρώθηκαν στην έδρα του Δικαστηρίου οι πρόεδροι των Ανωτάτων και των Συνταγματικών Δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των πιο σπουδαίων εκδηλώσεων καταλέγονται επίσης οι πανηγυρικές συνεδριάσεις που διεξήχθησαν μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της προσχωρήσεως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Εξάλλου, κατά το 2007 σημειώθηκε αύξηση τόσο του αριθμού των επίσημων επισκέψεων στο Δικαστήριο όσο και του αριθμού των επισκέψεων του Δικαστηρίου στα κράτη μέλη.

Κεφάλαιο 27 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

α)   Χρησιμοποίηση των πιστώσεων:

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 3 006 600 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 001 639,37 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,84 %.

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 272 — «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», που ανήλθαν σε 992 600 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 100 %), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 272 — «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», που ανήλθαν σε 992 600 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 100 %),

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 274 — «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», που ανήλθαν σε 2 009 039 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 99,75 %). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 274 — «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», που ανήλθαν σε 2 009 039 ευρώ (ποσοστό χρησιμοποίησης των αντίστοιχων πιστώσεων 99,75 %).

Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, το έτος 2007 χαρακτηρίστηκε και πάλι από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών της εργαλείων (περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή, CD-ROMs και διαδικτυακές βάσεις νομικών δεδομένων που τίθενται στη διάθεση των χρηστών). Επιπλέον, η βιβλιοθήκη επιδίωξε να εμπλουτίσει το τμήμα της που αφορά τα νομικά συστήματα των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, όπως και το αντίστοιχο τμήμα της για τα νομικά συστήματα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την παραγωγή και διανομή εγγράφων, πρόκειται κυρίως για τις δαπάνες δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα (των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων των αποφάσεων και των διατάξεων του δικαιοδοτικού οργάνου και των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων) και για το κόστος διαφόρων εκδόσεων γενικού χαρακτήρα (παραδείγματος χάρη, τευχών της νομολογίας στις γλώσσες των κρατών μελών), δηλαδή για εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας με την OPOCE (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Κατά τους πρώτους μήνες του 2007, ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου φυλλαδίου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης σε 22 γλώσσες της Ένωσης, ενώ, στο πλαίσιο της προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας επικαιροποιήθηκε και μεταφράστηκε στις δύο νέες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωση το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων φυλλαδίων.

β)   Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 11:

| Υπο-θέση 27410 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | = | - 200 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Υπο-θέση 27410 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

=

- 200 000 ευρώ

Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική ρύθμιση, η χρηματοδότηση των τρεχουσών αναγκών που αφορούν τις δημοσιεύσεις καλύφθηκε από τα ιδιαιτέρως υψηλά έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το 2007. Το όργανο διέθετε, ως εκ τούτου, πλεόνασμα πιστώσεων το οποίο μεταφέρθηκε στη θέση 2001 — «Μίσθωση-αγορά».

ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 37 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του τίτλου 3 του προϋπολογισμού του 2007 περιλαμβάνει αποκλειστικά πιστώσεις του κεφαλαίου 37 για τη θέση 3710 — «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2007, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 36 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 11 762,51 ευρώ, οπότε το ποσοστό χρησιμοποιήσεως των εν λόγω πιστώσεων ανήλθε σε 32,67 %.

Όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές των δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα που βαρύνουν το Δικαστήριο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας, οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και τα σχετικά με την εκτέλεση στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 100 — Προσωρινές πιστώσεις

Το οριστικό κονδύλιο του τίτλου 10 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 ανερχόταν σε 2 500 000 ευρώ.

Σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κονδύλια:

Μεταφορά πιστώσεων αριθ. 2:

| Κεφάλαιο 100 — Προσωρινές πιστώσεις | = | -2 500 000 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Κεφάλαιο 100 — Προσωρινές πιστώσεις

=

-2 500 000 ευρώ

Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2007, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε το κονδύλιο αυτό στο αποθεματικό υπό το κεφάλαιο 100. Το Κοινοβούλιο είχε θέσει ως προϋπόθεση για την αποδέσμευσή του την παρουσίαση μιας εκθέσεως σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε η δημιουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ως προς το κόστος των κτιρίων, τα έξοδα του προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες, η οποία παρουσιάστηκε τελικώς τον Φεβρουάριο του 2007.

Επομένως, αυτή η μεταφορά κατέστησε δυνατή την αποδέσμευση του συνόλου των πιστώσεων προς χρησιμοποίησή τους στις θέσεις 2001 — «Μίσθωση-αγορά» και 2100 — «Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών».

---

(1)  Η απόκλιση αυτή περιορίζεται σε 2,9 % αν ληφθούν υπόψη τα σχετικά έσοδα τα δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν, τα οποία σύμφωνα με την ακολουθούμενη στον τομέα του προϋπολογισμού πρακτική, εμφανίζονται με τη μνεία «p.m.» κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού αλλά συνυπολογίζονται δεόντως στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού διά της μειώσεως των αντίστοιχων θέσεων του προϋπολογισμού.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007

ΕΣΟΔΑ

| Πίνακας A | : | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2007 σε σχέση με εκείνα του 2006 |
| --- | --- | --- |
| Πίνακας B | : | Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού |

Πίνακας A

:

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2007 σε σχέση με εκείνα του 2006

Πίνακας B

:

Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πίνακας Γ | : | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού |
| --- | --- | --- |
| Πίνακας Δ | : | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2007 σε σχέση με εκείνες του 2006 |

Πίνακας Γ

:

Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

Πίνακας Δ

:

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2007 σε σχέση με εκείνες του 2006

ΠΙΝΑΚΑΣ A

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2007 σε σχέση με εκείνα του 2006

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2006 | Διαφορά | Διαφορά σε
  % |
| 40 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 |
| 41 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 |
| | Τίτλος 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 |
| 50 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 |
| 52 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 |
| 55 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 |
| 57 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 |
| 58 | Διάφορες αποζημιώσεις | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 |
| | Τίτλος 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 |
| 90 | Διάφορα έσοδα | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| | Τίτλος 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| Γενικό σύνολο | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2006

Διαφορά

Διαφορά σε

%

40

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21

Τίτλος 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42

50

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52

52

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52

55

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00

57

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75

58

Διάφορες αποζημιώσεις

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90

Τίτλος 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14

90

Διάφορα έσοδα

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Τίτλος 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Γενικό σύνολο

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92

ΠΙΝΑΚΑΣ B

Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2006 στο 2007 | Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους | Μεταφορές από το 2006 στο 2007 κατόπιν διορθώσεων | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα | Ποσοστό % | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007 | Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα | Ποσοστό % | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4)/(3) | (5) | (6) | (5)/(6) | (3)-(4)+(5)-(6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 | 0,00 |
| Σύνολο | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 | 327 605,18 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | : | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | : | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | : | Διάφορα έσοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2006 στο 2007

Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

Μεταφορές από το 2006 στο 2007 κατόπιν διορθώσεων

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

Ποσοστό %

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2007

Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα

Ποσοστό %

Μεταφορές από το 2007 στο 2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4)/(3)

(5)

(6)

(5)/(6)

(3)-(4)+(5)-(6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05

926 196,15

909 072,11

98,15

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0

170 488,00

170 488,00

100

0,00

Σύνολο

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18

327 605,18

ΤΙΤΛΟΣ 4

:

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

ΤΙΤΛΟΣ 5

:

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

ΤΙΤΛΟΣ 9

:

Διάφορα έσοδα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2006 στο 2007 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2007 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2007 | Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31.12.2007 | Μεταφορές από το 2007 στο 2008 | Ακυρώσεις |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 | 87,54 | 12,46 | 100 | 97,40 | 92,66 | 4,74 | 2,60 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | : | Μέλη και προσωπικό του οργάνου. |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | : | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας. |
| ΤΙΤΛΟΣ 3 | : | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου. |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 | : | Λοιπές δαπάνες. |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2006 στο 2007

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2007

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2007

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31.12.2007

Μεταφορές από το 2007 στο 2008

Ακυρώσεις

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100

87,54

12,46

100

97,40

92,66

4,74

2,60

ΤΙΤΛΟΣ 1

:

Μέλη και προσωπικό του οργάνου.

ΤΙΤΛΟΣ 2

:

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας.

ΤΙΤΛΟΣ 3

:

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου.

ΤΙΤΛΟΣ 10

:

Λοιπές δαπάνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2007 σε σχέση με εκείνες του 2006

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφαλαίο | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2007 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2006 | Διαφορά | Διαφορά σε
  % |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 |
| | Τίτλος 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 |
| 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 672 545,68 | 790 287,04 | - 117 741,36 | -14,90 |
| 27 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 |
| | Τίτλος 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 |
| 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| | Τίτλος 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| Γενικό σύνολο | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 |

(σε ευρώ)

Κεφαλαίο

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2007

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2006

Διαφορά

Διαφορά σε

%

10

Μέλη του οργάνου

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45

16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04

Τίτλος 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02

25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

672 545,68

790 287,04

- 117 741,36

-14,90

27

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35

Τίτλος 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70

37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Τίτλος 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Γενικό σύνολο

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 15/s3

---

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΤα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.

---