# Dziennik Urzędowy C 415/2017

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 415 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 605 grudnia 2017 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 415

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 605 grudnia 2017

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2017/C 415/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 33 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2017/C 415/01

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

1

2017/C 415/02

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

6

2017/C 415/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

9

2017/C 415/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

12

2017/C 415/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

17

2017/C 415/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

20

2017/C 415/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 – Budżet korygujący nr 1

23

2017/C 415/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

28

2017/C 415/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

33

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 804 000 | | 804 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 758 900

268 300

3 027 200

Tytuł 1 – Ogółem

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

804 000

804 000

Tytuł 3 – Ogółem

804 000

804 000

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

622 250

–21 300

600 950

Tytuł 4 – Ogółem

622 250

–21 300

600 950

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Tytuł 5 – Ogółem

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 507 500

921 600

49 429 100

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

129 100

–3 100

126 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

39 400

15 200

54 600

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

25 391 800

829 100

26 220 900

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

INFORMATYKA

3 281 000

3 281 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 500

–8 400

57 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

291 100

–18 300

272 800

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

187 300

–41 800

145 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

–9 000

16 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

75 000

140 000

215 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

965 700

–47 200

918 500

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

593 000

593 000

Tytuł 3 – Ogółem

15 998 700

272 800

16 271 500

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 507 500

921 600

49 429 100

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Razem AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Razem | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Razem AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Razem

54

57

54

141

140

141

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 35 | 35 | 23,2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 35 | 35 | 23,2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Ogółem

35

35

23,2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 415/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 717 720

49 717 720

Tytuł 1 – Ogółem

49 717 720

49 717 720

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 717 720

49 717 720

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | OGÓŁEM | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 635 000

33 500

1 668 500

Tytuł 1 – Ogółem

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 583 720

5 583 720

2 2

WYDATKI NA ICT

3 050 000

3 050 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

542 000

50 000

592 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 175 720

50 000

9 225 720

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 670 000

65 000

5 735 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 670 000

65 000

5 735 000

OGÓŁEM

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 415/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

301 929 000

301 929 000

9 1

INNE DOCHODY

100 000

100 000

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

302 029 000

302 029 000

OGÓŁEM

302 029 000

302 029 000

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

REKRUTACJA

286 000

85 000

371 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

70 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

20 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

37 686 000

37 686 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

7 240 000

7 240 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

849 000

849 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

WYDATKI POSTAL

150 000

150 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

815 000

215 000

1 030 000

Tytuł 2 – Ogółem

21 319 000

215 000

21 534 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

SZKOLENIA

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

9 000 000

9 000 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

60 000

60 000

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

66 560 000

66 560 000

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

560 000

275 000

835 000

Tytuł 3 – Ogółem

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 600 000 | | 600 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Tytuł 2 – Ogółem

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Tytuł 3 – Ogółem

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

600 000

600 000

Tytuł 6 – Ogółem

600 000

600 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

109 823 390

910 347

110 733 737

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

SZKOLENIA

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Tytuł 1 – Ogółem

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Tytuł 2 – Ogółem

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

600 000

600 000

600 000

600 000

Tytuł 3 – Ogółem

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Tytuł 5 – Ogółem

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ogółem AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Ogółem AST | 106 | 9 | 5 |
| Ogółem | 410 | 44 | 6 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Ogółem AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Ogółem AST

106

9

5

Ogółem

410

44

6

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/17

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | OGÓŁEM | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Tytuł 2 – Ogółem

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

42 425,18

42 425,18

Tytuł 9 – Ogółem

—

42 425,18

42 425,18

OGÓŁEM

65 476 350

1 420 470

66 896 820

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | OGÓŁEM | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 405 690

323 945

2 729 635

Tytuł 1 – Ogółem

47 488 400

814 685

48 303 085

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

WYDATKI NA ICT

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

567 855

–96 570

471 285

Tytuł 2 – Ogółem

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 491 220

930 410

7 421 630

Tytuł 3 – Ogółem

8 272 570

835 585

9 108 155

OGÓŁEM

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/20

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | OGÓŁEM | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

114 623 613

3 661 107

118 284 720

OGÓŁEM

114 623 613

3 661 107

118 284 720

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 68 000 | | 68 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 869 000 | | 869 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | OGÓŁEM | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 028 000

1 028 000

1 4

SZKOLENIA

400 000

400 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 089 000

4 089 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

68 000

68 000

Tytuł 1 – Ogółem

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 925 500

1 925 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

757 500

757 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

481 500

481 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

521 500

521 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

869 000

869 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 451 550

9 451 550

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

18 630 000

18 630 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

910 000

910 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

33 370 500

2 205 936

35 576 436

OGÓŁEM

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | | — |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 752 000 | | 752 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | OGÓŁEM | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

12 520 160

12 520 160

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

752 000

752 000

Tytuł 9 – Ogółem

13 272 160

13 272 160

OGÓŁEM

13 272 160

13 272 160

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 38 962 | | 38 962 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 202 000 | | 202 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | OGÓŁEM | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 395 725

8 395 725

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

112 590

112 590

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

60 495

60 495

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

38 962

38 962

Tytuł 1 – Ogółem

8 607 772

8 607 772

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 020 823

1 020 823

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

568 517

568 517

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

274 400

274 400

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

564 148

564 148

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

202 000

202 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 629 888

2 629 888

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 500

10 500

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

265 000

265 000

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

202 000

202 000

3 3

TŁUMACZENIA

200 000

200 000

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

1 350 000

1 350 000

Tytuł 3 – Ogółem

2 034 500

2 034 500

OGÓŁEM

13 272 160

13 272 160

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Ogółem AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Ogółem AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

15

15

15

Ogółem

—

—

—

68

69

54

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | — | 7 | 6 |
| Ogółem | 19 | 30 | 21 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 8 |
| Ogółem | 23 | 34 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (umowy krótkoterminowe)

—

7

6

Ogółem

19

30

21

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

8

Ogółem

23

34

29

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/28

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 415/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Tytuł 1 – Ogółem

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAŻE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | OGÓŁEM | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAŻE

120 000

120 000

120 000

120 000

Tytuł 1 – Ogółem

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

296 000

296 000

296 000

296 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

INNE WYDATKI

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

OGÓŁEM

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 415/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 415/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 3 990 | | 3 990 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 990 | | 3 990 |
| | OGÓŁEM | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Tytuł 2 – Ogółem

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 805 492,17

3 805 492,17

Tytuł 3 – Ogółem

3 805 492,17

3 805 492,17

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

3 990

3 990

Tytuł 5 – Ogółem

3 990

3 990

OGÓŁEM

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Tytuł 2 – Ogółem

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Tytuł 3 – Ogółem

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---