# Euroopan unionin C 415/2017

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 415 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta5. joulukuuta 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 415

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta5. joulukuuta 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2017/C 415/01 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2017/C 415/02 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2017/C 415/03 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2017/C 415/04 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2017/C 415/05 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 17 |
| 2017/C 415/06 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 20 |
| 2017/C 415/07 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2017/C 415/08 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 28 |
| 2017/C 415/09 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 33 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2017/C 415/01

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2017/C 415/02

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

6

2017/C 415/03

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

9

2017/C 415/04

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2017/C 415/05

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

17

2017/C 415/06

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

20

2017/C 415/07

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

23

2017/C 415/08

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

28

2017/C 415/09

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

33

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/1

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/01)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 804 000 | | 804 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 758 900

268 300

3 027 200

Osasto 1 Yhteensä

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

804 000

804 000

Osasto 3 Yhteensä

804 000

804 000

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

622 250

–21 300

600 950

Osasto 4 Yhteensä

622 250

–21 300

600 950

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Osasto 5 Yhteensä

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 507 500

921 600

49 429 100

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 593 000 | | 593 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

306 600

–45 700

260 900

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

39 400

15 200

54 600

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

25 391 800

829 100

26 220 900

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 281 000

3 281 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 500

–8 400

57 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

291 100

–18 300

272 800

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

187 300

–41 800

145 500

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

25 000

–9 000

16 000

2 6

HALLINTO

126 000

–79 100

46 900

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

75 000

140 000

215 000

Osasto 2 Yhteensä

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

965 700

–47 200

918 500

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

593 000

593 000

Osasto 3 Yhteensä

15 998 700

272 800

16 271 500

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 507 500

921 600

49 429 100

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Yhtensä AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Yhtensä | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Yhtensä AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Yhtensä

54

57

54

141

140

141

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 19 | 11,5 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 7 | 5,7 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 6 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 35 | 23,2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 35 | 35 | 23,2 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

19

19

11,5

Tehtäväryhmä III

7

7

5,7

Tehtäväryhmä II

9

9

6

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

35

35

23,2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/6

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 717 720

49 717 720

Osasto 1 Yhteensä

49 717 720

49 717 720

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 717 720

49 717 720

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 635 000

33 500

1 668 500

Osasto 1 Yhteensä

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 583 720

5 583 720

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 050 000

3 050 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

542 000

50 000

592 000

Osasto 2 Yhteensä

9 175 720

50 000

9 225 720

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 670 000

65 000

5 735 000

Osasto 3 Yhteensä

5 670 000

65 000

5 735 000

KAIKKI YHTEENSÄ

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/9

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

301 929 000

301 929 000

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

302 029 000

302 029 000

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

302 029 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

REKRYTOINTI

286 000

85 000

371 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

70 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

37 686 000

37 686 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

7 240 000

7 240 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

849 000

849 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

POSTIKULUT

150 000

150 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

570 000

100 000

670 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

815 000

215 000

1 030 000

Osasto 2 Yhteensä

21 319 000

215 000

21 534 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

KOULUTUS

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

9 000 000

9 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

60 000

60 000

3 7

PALUUTUKI

66 560 000

66 560 000

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

560 000

275 000

835 000

Osasto 3 Yhteensä

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/12

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 600 000 | | 600 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

VARAUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Osasto 2 Yhteensä

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Osasto 3 Yhteensä

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

600 000

600 000

Osasto 6 Yhteensä

600 000

600 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

109 823 390

910 347

110 733 737

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

KOULUTUS

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Osasto 1 Yhteensä

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Osasto 2 Yhteensä

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

600 000

600 000

600 000

600 000

Osasto 3 Yhteensä

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Osasto 5 Yhteensä

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD yhteensä | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| AST yhteensä | 106 | 9 | 5 |
| Yhteensä | 410 | 44 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

AD yhteensä

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

AST yhteensä

106

9

5

Yhteensä

410

44

6

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/17

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Osasto 2 Yhteensä

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

42 425,18

42 425,18

Osasto 9 Yhteensä

—

42 425,18

42 425,18

KAIKKI YHTEENSÄ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 405 690

323 945

2 729 635

Osasto 1 Yhteensä

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

567 855

–96 570

471 285

Osasto 2 Yhteensä

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 491 220

930 410

7 421 630

Osasto 3 Yhteensä

8 272 570

835 585

9 108 155

KAIKKI YHTEENSÄ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/20

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

114 623 613

3 661 107

118 284 720

KAIKKI YHTEENSÄ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | — | | — |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 68 000 | | 68 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 869 000 | | 869 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

VIRKAMATKAT

—

—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 028 000

1 028 000

1 4

KOULUTUS

400 000

400 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 089 000

4 089 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

68 000

68 000

Osasto 1 Yhteensä

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 896 550

4 896 550

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 925 500

1 925 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

757 500

757 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

481 500

481 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

521 500

521 500

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

869 000

869 000

Osasto 2 Yhteensä

9 451 550

9 451 550

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

18 630 000

18 630 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

910 000

910 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

33 370 500

2 205 936

35 576 436

KAIKKI YHTEENSÄ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/23

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | | — |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 752 000 | | 752 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

12 520 160

12 520 160

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

752 000

752 000

Osasto 9 Yhteensä

13 272 160

13 272 160

KAIKKI YHTEENSÄ

13 272 160

13 272 160

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 38 962 | | 38 962 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 202 000 | | 202 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 395 725

8 395 725

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

112 590

112 590

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

60 495

60 495

1 4

SOSIAALIPALVELUT

38 962

38 962

Osasto 1 Yhteensä

8 607 772

8 607 772

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 020 823

1 020 823

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

568 517

568 517

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

274 400

274 400

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

564 148

564 148

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

202 000

202 000

Osasto 2 Yhteensä

2 629 888

2 629 888

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

10 500

10 500

3 1

VIRKAMATKAT

265 000

265 000

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

202 000

202 000

3 3

KÄÄNTÄMINEN

200 000

200 000

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 350 000

1 350 000

Osasto 3 Yhteensä

2 034 500

2 034 500

KAIKKI YHTEENSÄ

13 272 160

13 272 160

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| AD yhteensä | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

AD yhteensä

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

15

15

Yhteensä

—

—

—

68

69

54

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 13 | 16 | 9 |
| II | 6 | 7 | 6 |
| TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset) | — | 7 | 6 |
| Yhteensä | 19 | 30 | 21 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 8 |
| Yhteensä | 23 | 34 | 29 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

2015

IV

13

16

9

II

6

7

6

TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset)

—

7

6

Yhteensä

19

30

21

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

8

Yhteensä

23

34

29

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/28

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Osasto 1 Yhteensä

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Osasto 2 Yhteensä

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Osasto 3 Yhteensä

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

HARJOITTELIJAT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 1 Yhteensä

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

KOKOUSKULUT

296 000

296 000

296 000

296 000

Osasto 2 Yhteensä

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

ITER-TEKNIIKKA

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

MUUT MENOT

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 415/33

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 415/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | 3 990 | | 3 990 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 990 | | 3 990 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Osasto 2 Yhteensä

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 805 492,17

3 805 492,17

Osasto 3 Yhteensä

3 805 492,17

3 805 492,17

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

3 990

3 990

Osasto 5 Yhteensä

3 990

3 990

KAIKKI YHTEENSÄ

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Osasto 2 Yhteensä

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATIIVISTA APUA

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Osasto 3 Yhteensä

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---