# Euroopan unionin C 15/21.

| | ISSN 1725-2490 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 15 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 52. vuosikerta21. tammikuu 2009 |

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 15

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta21. tammikuu 2009

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET |
| | Tuomioistuin |
| 2009/C 015/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2007 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tuomioistuin

2009/C 015/01

Selvitys varainhoitovuoden 2007 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu) | s3 |

2009/C 015/02

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

Huomautus lukijalle

s3

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tuomioistuin

| 21.1.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 15/1

---

Selvitys varainhoitovuoden 2007 talousarvio- ja varainhallinnosta

(2009/C 15/01)

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2007 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto |
| --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteutumiseen |
| --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2007 luvuittain |
| --- | --- |

3.

Liitteet

Varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteutumista kuvaavat taulukot

Selvitys varainhoitovuoden 2007 talousarvio- ja varainhallinnosta

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä, joka annetaan varainhoitoasetuksen 122 artiklan ja sen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 185 artiklan mukaan varainhoitovuotta 2007 koskevan yhteisöjen tuomioistuimen tilinpäätöksen yhteydessä, otetaan huomioon muun muassa määrärahojen toteutumisaste. Siinä esitetään myös yhteenvetotiedot varainhoitovuoden 2007 aikana eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista.

Tämän kertomuksen 2 kohdassa tehdään yleiskatsaus varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain.

Liitteessä ovat vielä yhteenvetotaulukot vuoden 2007 talousarvion toteutumisesta.

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2007 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Yhteisöjen tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2007 oli 35 284 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko osoittaa, varainhoitovuoden 2007 toteutuneet tulot ovat 36 925 706,78 euroa eli 4,65 prosenttia ennustettua enemmän. (1)

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Tuloennuste 2007 | Toteutuneet tulot 2007 | % kokonaismäärästä |
| 4. | Toimielimen palveluksessa olevilta henkilöiltä peräisin olevat tulot |

(euroa)

Osasto

Tuloennuste 2007

Toteutuneet tulot 2007

% kokonaismäärästä

4.

Toimielimen palveluksessa olevilta henkilöiltä peräisin olevat tulot

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5.

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9.

Sekalaiset tulot

10 000,00

170 488,00

0,46

Yhteensä

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100

104,65

Huomautettakoon, että osaston 4 tulot (pidätykset toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat erittäin suuren prosenttiosuuden näiden tulojen kokonaismäärästä (97,03 prosenttia), kun osastojen 5 ja 9 tulot edustavat vain alle 3:a prosenttia kokonaismäärästä.

Liitteenä olevassa taulukossa B on täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt tulot, todetut tulot ja perityt tulot).

2.2   Menot

2.2.1   Varainhoitovuoden määrärahat

Yhteisöjen tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2007 yhteensä 272 219 390 euroa.

Kuten alla oleva taulukko osoittaa, varainhoitovuoden 2007 toteutuneet menot ovat 265 153 892,05 euroa, eli lopullinen määrärahojen toteutumisaste oli 97,40 prosenttia. Määrärahojen toteutumisaste on siten kohentunut edellisestä vuodesta (95,19 prosenttia).

Lisäksi havaitaan, että kuten aikaisempinakin vuosina, yli kolme neljännestä yhteisöjen tuomioistuimen talousarviosta kohdistuu henkilöstömenoihin (77,78 prosenttia vuonna 2007).

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Vuoden 2007 määrärahat | Vuoden 2007 sitoumukset | % kokonaismäärästä |
| 1. | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Osasto

Vuoden 2007 määrärahat

Vuoden 2007 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1.

Toimielimen henkilöstö

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot |
| --- | --- |

2.

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3.

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Muut menot |
| --- | --- |

10.

Muut menot

0,00

0,00

—

Yhteensä

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100

97,40

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko osoittaa varainhoitovuodelta 2006 varainhoitovuodelle 2007 siirrettyjen määrärahojen käytön. Nämä määrärahat olivat yhteensä 13 268 673,84 euroa, ja ne käytettiin suurimmaksi osaksi (87,53 prosenttia).

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2006–2007 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1. | Toimielimen henkilöstö |

(euroa)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2006–2007

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1.

Toimielimen henkilöstö

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot |
| --- | --- |

2.

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3.

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Muut menot |
| --- | --- |

10.

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100

87,53

12,46

2.2.3   Määrärahojen siirrot

Yhteisöjen tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2007 aikana 56 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 16 589 975,24 euroa.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan mukaisesti kahdeksasta määrärahojen siirrosta ilmoitettiin varainhoidon valvojalle. Niiden kokonaismäärä oli 13 968 000 euroa eli 84,20 prosenttia varainhoitovuoden määrärahojen siirtojen kokonaismäärästä.

Lisäksi tehtiin yhdeksän sellaista siirtoa momentilta toiselle ja 39 sellaista siirtoa alamomentilta toiselle, joita ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle. Niiden kokonaismäärä oli 2 621 975,24 euroa eli 15,80 prosenttia varainhoitovuoden siirtojen kokonaismäärästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään yksityiskohtaisesti budjettikohdat, joihin merkittävimmät siirrot (yli 250 000 euron suuruiset siirrot) vaikuttivat.

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohdat, joissa on tehty > 250 000 euron muutoksia alkuperäiseen määrärahaan |
| Budjet-tikohta | Otsikko | Alkuperäisetmäärärahat | Siirrot | Lopulliset määrärahat |
| 102 | Siirtymäkorvaukset | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Peruspalkat | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Perhelisät | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Ulkomaankorvaukset | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Muut freelance-tulkit | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Freelance-oikolukijat | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1654 | Pienten lasten hoitokoti ja muut päiväkodit | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Vuokrat | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Vuokra-ostosopimus | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2024 | Energiakulutus | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2102 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10100 | Alustavat määrärahat | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(euroa)

Budjettikohdat, joissa on tehty > 250 000 euron muutoksia alkuperäiseen määrärahaan

Budjet-tikohta

Otsikko

Alkuperäisetmäärärahat

Siirrot

Lopulliset määrärahat

102

Siirtymäkorvaukset

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Peruspalkat

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Perhelisät

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Ulkomaankorvaukset

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Muut freelance-tulkit

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Freelance-oikolukijat

93 000

340 000

433 000

1406.5

Käännöspalvelun tukipalvelut

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 088 000

350 000

1 438 000

1654

Pienten lasten hoitokoti ja muut päiväkodit

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Vuokrat

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Vuokra-ostosopimus

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2024

Energiakulutus

1 287 000

600 000

1 887 000

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2102

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10100

Alustavat määrärahat

2 500 000

-2 500 000

0

3.   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2007 LUVUITTAIN

OSASTO 1 — Toimielimen henkilöstö

Osaston 1 lopullinen määräraha on varainhoitovuonna 2007 yhteensä 212 850 990 euroa, mikä vastaa lähes 80:tä prosenttia yhteisöjen tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 206 222 384,71 euroa, eli toteutumisaste oli 96,89 prosenttia, kun se oli vuonna 2006 94,15 prosenttia. Tämän osaston menot kasvoivat 9,32 prosenttia vuodesta 2006 (kun vuonna 2006 kasvu oli 7,62 prosenttia).

Luku 10 — Toimielimen jäsenet

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 28 988 800 eurosta käytettiin 27 224 797,50 euroa (93,91 prosenttia).

b)   Alkuperäiseen summaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirrot nro 6 ja 12:

| alamomentilta 1002 — Tehtävien vastaanottamiseen liittyvät oikeudet | = | - 100 000 euroa |
| --- | --- | --- |
| momentilta 102 — Siirtymäkorvaukset | = | - 375 000 euroa |
| alamomentille 10300 — Vanhuuseläkkeet | = | + 175 000 euroa |
| alamomentille 2001 — Vuokra-ostosopimus | = | + 300 000 euroa |

alamomentilta 1002 — Tehtävien vastaanottamiseen liittyvät oikeudet

=

- 100 000 euroa

momentilta 102 — Siirtymäkorvaukset

=

- 375 000 euroa

alamomentille 10300 — Vanhuuseläkkeet

=

+ 175 000 euroa

alamomentille 2001 — Vuokra-ostosopimus

=

+ 300 000 euroa

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenet vaihtuvat osittain joka kolmas vuosi, ja tapahtuneessa vaihdoksessa jäsenvaltiot nimittivät vain neljä uutta jäsentä, kun vuoden 2007 talousarvio oli puolestaan laadittu sen perusteella, että uusia jäseniä olisi seitsemän. Lisäksi kaksi siirtymäkorvausta saanutta yhteisöjen tuomioistuimen entistä jäsentä kuoli, mikä vähensi niin ikään näiden momentin 102 määrärahojen käyttöä. Tästä seuraa säästöjä myös alamomentilla 1002 niiden matkakulujen ja muuttokulujen osalta, jotka toimielimen jäsenille on maksettava heidän ryhtyessään tehtäväänsä tai heidän lähtiessään toimielimestä, sekä asettautumiskorvausten ja uudelleenasettautumiskorvausten osalta.

Nämä vapautuneet määrärahat ovat mahdollistaneet alamomentin 10300 — Vanhuuseläkkeet (toimielimen kolmen entisen jäsenen ennakoimaton siirtyminen eläkkeelle) ja alamomentin 2001 — Vuokra-ostosopimus vahvistamisen (ks. lukua 20 koskevat huomautukset).

Luku 12 — Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 166 634 190 eurosta käytettiin 162 762 848,36 euroa (97,68 prosenttia).

Tämän luvun määrärahoihin varainhoitovuonna 2007 vaikutti Bulgarian ja Romanian liittyminen, jonka johdosta henkilöstöön lisättiin 115 uutta toimea. Lisäksi 15 muuta toimea saatiin olemassa olevan toiminnan hoitamiseksi.

Varainhoitovuoteen 2007 liittyi siten merkittävä määrä palvelukseenottoja (306 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä, kun otetaan huomioon uudet toimet ja normaali vaihtuvuus). Budjettivallan käyttäjälle annetaan säännöllisesti tietoja palvelukseen ottamisen etenemisestä ja palvelukseen ottamiseen liittyvistä vaikeuksista erityisesti siihen liittyen, että Euroopan unioni laajeni ensin kymmenellä ja sitten kahdella uudella jäsenvaltiolla (kesäkuussa 2007, lokakuussa 2007 ja tammikuussa 2008 laaditut kertomukset).

Huolimatta siitä, että yhteisöjen tuomioistuin on pyrkinyt jatkuvasti täyttämään sille näiden kahden laajentumisen yhteydessä myönnetyt virat, virkamiesten ottaminen palvelukseen osoittautuu toisinaan vaikeaksi sen takia, että avoimiin kilpailuihin perustuvia varallaololuetteloita ei ole käytettävissä tai että kyseisissä luetteloissa ei ole riittävää määrää hakijoita. Toimielimellä on lisäksi jatkuvasti erityisiä vaikeuksia palvelukseen ottamisen osalta tietotekniikan ja tulkkauksen osa-alueilla. Nämä erityiset vaikeudet ja myös se, että palvelukseenotot tulivat laajentumisen yhteydessä voimaan hitaammin, kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä laadituissa talousarvioennusteissa oli ennakoitu, selittävät määrärahojen ylijäämän luvussa 12 vuonna 2007 (ks. jäljempänä b kohta).

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirrot nro 4, 8 ja 13:

| alamomentilta 1200 — Palkat ja korvaukset | = | -10 630 000 euroa |
| --- | --- | --- |
| alamomentille 14062 — Muut freelance-tulkit | = | + 365 000 euroa |
| alamomentille 1612 — Ammatillinen täydennyskoulutus | = | + 350 000 euroa |
| alamomentille 1654 — Pienten lasten hoitokoti ja muut päiväkodit | = | + 325 000 euroa |
| alamomentille 2024 — Energiakulutus | = | + 600 000 euroa |
| alamomentille 2001 — Vuokra-ostosopimus | = | +8 000 000 euroa |
| alamomentille 2102 — Ohjelmistojen ja järjestelmien ulk. palv. | = | + 990 000 euroa |

alamomentilta 1200 — Palkat ja korvaukset

=

-10 630 000 euroa

alamomentille 14062 — Muut freelance-tulkit

=

+ 365 000 euroa

alamomentille 1612 — Ammatillinen täydennyskoulutus

=

+ 350 000 euroa

alamomentille 1654 — Pienten lasten hoitokoti ja muut päiväkodit

=

+ 325 000 euroa

alamomentille 2024 — Energiakulutus

=

+ 600 000 euroa

alamomentille 2001 — Vuokra-ostosopimus

=

+8 000 000 euroa

alamomentille 2102 — Ohjelmistojen ja järjestelmien ulk. palv.

=

+ 990 000 euroa

Vapautuneet määrärahat on käytetty vahvistamaan eri budjettikohtia, ja niihin liittyvät huomautukset esitetään jäljempänä asianomaisten lukujen kohdalla.

Luku 14 — Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

a)   Määrärahojen käyttö:

Kun tätä lukua tarkastellaan yleisellä tasolla, lopullisista määrärahoista eli 13 168 900 eurosta käytettiin 12 370 922,97 euroa (93,94 prosenttia).

Kaksi tämän luvun momenttia muodostaa yli 93 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat momentti 1400 — Muuhun henkilöstöön kuuluvat, jonka määrärahoista käytettiin 98,83 prosenttia, ja momentti 1406 — Muut tukipalvelut (käännös/tulkkauspalvelut), jonka määrärahoista käytettiin 93,54 prosenttia.

Bulgarian ja Romanian liittyminen vuonna 2007 ja kahden uuden virallisen kielen lisäys ovat väistämättä lisänneet ulkopuolisia palveluja kielten alalla (käännös- ja tulkkauskulut), ja näiden määrärahojen toteutumisaste on selvästi kohentunut edellisestä varainhoitovuodesta.

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 8:

| Alamomentille 14062 — Muut freelance-tulkit | = | + 365 000 euroa |
| --- | --- | --- |

Alamomentille 14062 — Muut freelance-tulkit

=

+ 365 000 euroa

Tämä luvusta 12 peräisin oleva määrärahojen vahvistus on mahdollistanut rahoituksen sille, että on turvauduttu aikaisempaa enemmän ulkoisiin tulkkauspalveluihin, mikä on perusteltavissa sekä toiminnan määrän lisääntymisellä että sillä, että tulkkien palvelukseenotossa on ilmennyt huomattavia ongelmia, koska kilpailujen varallaololuetteloissa ei ole ollut riittävästi hakijoita.

Luku 16 — Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 4 059 100 eurosta käytettiin 3 863 815,88 euroa (95,19 prosenttia).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa yli 73 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1612 — Ammatillinen täydennyskoulutus, jonka määrärahoista käytettiin 91,92 prosenttia, ja alamomentti 1654 — Pienten lasten hoitokoti ja muut päiväkodit, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti.

Ammatillisen täydennyskoulutuksen menot olivat koulutuspäivissä mitattuna 21 111 päivää, ja koulutukseen osallistui 5 549 henkilöä. Erityisten tietokonesovellusten koulutukseen käytettyjen päivien lukumäärä kasvoi merkittävästi. Vuonna 2007 käynnistettiin näet kaksi merkittävää hanketta, jotka edellyttivät järjestelmien (tuomioistuimen toimintaa koskeva sisäinen portaalisovellus ja integroitu rahoitus- ja taloushallinnon järjestelmä SAP) käyttäjille tarkoitettujen esittelyjen ja/tai koulutusten järjestämistä.

Pienten lasten hoitokodin menojen kasvu liittyy suoraan henkilöstömäärän kasvuun peräkkäisten laajentumisten yhteydessä (enemmän lastentarha- ja oppimiskeskuspäiviä uusista jäsenmaista peräisin olevien virkamiesten lapsille). Nämä toiminnot organisoidaan ja hallinnoidaan toimielinten kesken, jotta kyetään hyödyntämään paremmin mittakaavaedut, joita saavutetaan resurssien yhteiskäytöllä.

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 4:

| alamomentti 1612 — Ammatillinen täydennyskoulutus | = | + 350 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 1612 — Ammatillinen täydennyskoulutus

=

+ 350 000 euroa

Tällä luvusta 12 peräisin olevien määrärahojen siirrolla on kyetty lisäämään ammatilliseen koulutukseen osoitettuja varoja seuraavien tekijöiden huomioon ottamiseksi:

| — | kielikoulutuksen lisääntyminen sen vuoksi, että äskettäisten laajentumisten seurauksena on tehty runsaasti palvelukseenottoja, |
| --- | --- |

—

kielikoulutuksen lisääntyminen sen vuoksi, että äskettäisten laajentumisten seurauksena on tehty runsaasti palvelukseenottoja,

| — | tiettyjen kurssien tuntihintaa on korotettu sen jälkeen kun uusi toimielinten välinen sopimus tuli voimaan, |
| --- | --- |

—

tiettyjen kurssien tuntihintaa on korotettu sen jälkeen kun uusi toimielinten välinen sopimus tuli voimaan,

| — | tietotekniikan koulutussuunnitelma on pantu täytäntöön sen jälkeen kun uusi taloushallinnon sovellutus (SAP-SOS II) otettiin käyttöön. |
| --- | --- |

—

tietotekniikan koulutussuunnitelma on pantu täytäntöön sen jälkeen kun uusi taloushallinnon sovellutus (SAP-SOS II) otettiin käyttöön.

Siirto nro 8:

| alamomentti 1654 — Lasten päiväkoti | = | + 325 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 1654 — Lasten päiväkoti

=

+ 325 000 euroa

Tämä budjettikohta käytetään kokonaan toimielinten väliseen toimintaan, jota hoitavat toimielimet ovat yhtäältä parlamentti lastentarhan osalta ja komissio päiväkodin/oppimiskeskuksen osalta. Näiden hallinnoivien toimielinten toiminta on kasvanut voimakkaasti kahden äskettäisen laajentumisen vuoksi, ja tästä on seurannut lisätilojen ja ulkoisen henkilöstön tarvetta, minkä vuoksi määrärahoja on ollut tarpeen vahvistaa luvusta 12 peräisin olevilla määrärahoilla.

OSASTO 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

Osaston 2 lopullinen talousarviomääräraha varainhoitovuonna 2007 on 59 332 400 euroa, joka muodostaa lähes 22 prosenttia yhteisöjen tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 58 919 744,83 euroa eli 99,30 prosenttia, kun niistä käytettiin 99,40 prosenttia vuonna 2006. Tämän osaston menot kasvoivat 18,70 prosenttia vuodesta 2006 (kun kasvu oli 30,69 prosenttia vuonna 2006).

Luku 20 — Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 38 882 000 eurosta käytettiin 38 709 427,33 euroa (99,56 prosenttia). Tämän luvun menot kasvoivat 32,32 prosenttia vuodesta 2006, mikä selittyy sillä, että oikeuspalatsin peruskorjaushanke ja yhteisöjen tuomioistuimen rakennusten laajennushankkeet, jotka olivat välttämättömiä kahden peräkkäisen laajentumisen hallitsemiseksi, saatiin päätökseen. Uudet rakennukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2008.

Tässä luvussa momentin 200 — Kiinteistöt menojen osuus on 82 prosenttia (31 995 000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 202 — Kiinteistöihin liittyvät kulut osuus 18 prosenttia (6 887 000 euroa).

Momentilla 200 — Kiinteistöt alamomentin 2000 — Vuokrat menot olivat 11 857 785 euroa (toteutumisaste 99,97 prosenttia) ja alamomentin 2001 — Vuokra-ostosopimus 18 840 000 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia). Viimeksi mainitun alamomentin menot ovat suureksi osaksi ennakkomaksuja, jotka perustuvat Luxemburgin viranomaisten kanssa käynnissä olevista kiinteistöhankkeista (lähinnä uutta oikeuspalatsia koskeva hanke) tehtyihin sopimuksiin. Yhteisöjen tuomioistuin kykenee näillä merkittävillä ennakkomaksuilla vähentämään uuden oikeuspalatsin rahoitusvaikutuksia tulevien varainhoitovuosien aikana.

Momentin 202 — Kiinteistöihin liittyvät kulut menot sisältävät lähinnä siivous- ja ylläpitokuluja, energiankulutuksen ja rakennusten turvallisuuden/valvonnan. Menot olivat 6 503 786 euroa (toteutumisaste 98 prosenttia), ja ne liittyvät suoraan henkilöstömäärän kasvun yhteydessä tarvittavaan toimistopinta-alaan.

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 3:

| alamomentilta 2000 — Vuokrat | = | - 150 000 euroa |
| --- | --- | --- |
| alamomentilta 2008 — Selvitykset ja tekninen apu | = | - 100 000 euroa |
| alamomentille 20070 — Tilojen sisustaminen | = | + 250 000 euroa |

alamomentilta 2000 — Vuokrat

=

- 150 000 euroa

alamomentilta 2008 — Selvitykset ja tekninen apu

=

- 100 000 euroa

alamomentille 20070 — Tilojen sisustaminen

=

+ 250 000 euroa

Loppuvuoden menojen kattamiseksi momenteilta 2000 ja 2008 on otettu ylijäämä, joka käytetään Euroforum-rakennuksen valvontatilan uuden tietotekniikkatilan kunnostamiseen.

Siirto nro 8:

| alamomentti 2024 — Energiakulutus | = | + 600 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 2024 — Energiakulutus

=

+ 600 000 euroa

Energiakulutukseen varattua määrärahaa on jouduttu vahvistamaan, jotta kyettäisiin vastaamaan energian hinnan nousuun sekä lämmitettävien/ilmastoitavien työhuoneiden lukumäärän lisääntymiseen henkilöstömäärän merkittävän kasvun yhteydessä. Nämä määrärahat ovat peräisin luvusta 12.

Siirrot nro 15, 16 ja 17:

| alamomentti 2000 — Vuokrat | = | - 164 000 euroa |
| --- | --- | --- |
| alamomentti 20070 — Tilojen sisustaminen | = | -50 000 euroa |
| alamomentti 2008 — Selvitykset ja tekninen apu | = | - 126 000 euroa |

alamomentti 2000 — Vuokrat

=

- 164 000 euroa

alamomentti 20070 — Tilojen sisustaminen

=

-50 000 euroa

alamomentti 2008 — Selvitykset ja tekninen apu

=

- 126 000 euroa

Varainhoitovuoden 2007 lopussa tehty täsmällinen arvio määrärahatarpeista, jotka ovat välttämättömiä kattamaan näiden kolmen budjettikohdan menot loppuvuodeksi, on mahdollistanut sen, että näiden määrärahojen ylijäämästä on irrotettu summa, jonka ansiosta alamomentin 2001 määrärahaa on kyetty lisäämään 500 000 euroa (ks. huomautukset jäljempänä).

Siirto nro 2 (ks. luku 100):

| alamomentti 2001 — Vuokra-ostosopimus | = | +1 500 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 2001 — Vuokra-ostosopimus

=

+1 500 000 euroa

Siirrot nro 11, 12, 13, 15, 16 ja 17 (ks. 10 ja 12 luku):

| alamomentti 2001 — Vuokra-ostosopimus | = | +8 840 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 2001 — Vuokra-ostosopimus

=

+8 840 000 euroa

Nämä alamomentin 2001 vahvistukset on jaettu seuraavasti:

| — | 840 000 euroa oikeuspalatsiin kuuluvien rakennusten (Thomas More-, Erasmus- ja C-rakennukset) vuokra-ostosopimusta varten, |
| --- | --- |

—

840 000 euroa oikeuspalatsiin kuuluvien rakennusten (Thomas More-, Erasmus- ja C-rakennukset) vuokra-ostosopimusta varten,

| — | ja 9 500 000 euroa uuden oikeuspalatsin vuokra-ostosopimusta varten. |
| --- | --- |

—

ja 9 500 000 euroa uuden oikeuspalatsin vuokra-ostosopimusta varten.

Määrärahojen vahvistuksen ansiosta tämän yhteisöjen tuomioistuimen mittavan kiinteistöhankkeen yhteydessä on kyetty suorittamaan ennakkomaksuja yhteensä 17 850 000 euroa.

Tämän merkittävän summan ansiosta yhteisöjen tuomioistuin kykenee vähentämään uuden oikeuspalatsin taloudellisia vaikutuksia tuleviin varainhoitovuosiin alentamalla ennakkorahoitukseen liittyviä korkoja ja myös lainojen määrää (EIP ja BCEE yhdistävät nämä lainat vuoden 2008 lopussa kiinteistökokonaisuuden luovutuksen yhteydessä) sekä näin ollen vuoteen 2026 saakka maksettavien rahoituskorkojen määrää.

Toimenpide sopii siten täydellisesti yhteen niiden suuntaviivojen kanssa, joita nämä molemmat budjettivallan käyttäjät ovat tahoillaan esittäneet yhteisön toimielinten kiinteistöhankkeiden osalta.

Luku 21 — Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 14 517 400 eurosta käytettiin 14 353 802,46 euroa (98,87 prosenttia).

Tämän luvun sisällä yli 80 prosenttia määrärahoista käytetään tietotekniikkaan. Tällä alalla yli kolme neljännestä käytettävissä olevista varoista on tarkoitettu laitteistojen tavanomaiseen uusimiseen, olemassa olevien järjestelmien ylläpitoon, juokseviin toimenpiteisiin ja tukitoimiin, loput käytetään uusiin hankkeisiin. Vuoden 2007 aikana otettiin tuotantoon 12 uutta tietoteknistä sovellusta, mikä vaikutti merkittävästi ylläpitoa, ohjelmistolisenssejä ja näiden yhteisöjen tuomioistuimen toiminnan kannalta välttämättömien järjestelmien tukea varten tarvittaviin resursseihin.

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 2:

| alamomentti 2100 — Laitteiden ja ohjelmistojen osto, kunnossapito ja ylläpito | = | +1 000 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 2100 — Laitteiden ja ohjelmistojen osto, kunnossapito ja ylläpito

=

+1 000 000 euroa

Budjettivallan käyttäjä jäädytti tähän momenttiin tarkoitetut määrärahat hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion. Parlamentti oli asettanut näiden määrärahojen vapauttamisen edellytykseksi sen, että esitettäisiin kertomus virkamiestuomioistuimen perustamisen vaikutuksista kiinteistömenoihin, henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Nämä määrärahat kyettiin vapauttamaan, kun tämä kertomus esitettiin helmikuussa 2007.

Siirto nro 4:

| alamomentti 2102 — Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut | = | + 990 000 euroa |
| --- | --- | --- |

alamomentti 2102 — Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

=

+ 990 000 euroa

Määrärahojen vahvistaminen luvusta 12 peräisin olevilla määrärahoilla on antanut mahdollisuuden vastata kiireellisiin tarpeisiin (käyttäjätuen tuntimäärien lisääminen, tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen tuomioistuimen toimintaa varten ja alihankkijoiden käyttäminen tietotekniikan työntekijöiden palvelukseenottoon liittyvien erityisten vaikeuksien vuoksi).

Luku 23 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 204 500 eurosta käytettiin 2 182 329,99 euroa (98,99 prosenttia).

Yli 80 prosenttia tämän luvun määrärahoista on tarkoitettu kahdentyyppisiin menoihin:

| — | momentin 230 menoihin — Paperi-, toimistotarvikkeet ja muu välineistö, joiden suuruus oli 1 196 800 euroa (toteutumisaste 99,98 prosenttia), |
| --- | --- |

—

momentin 230 menoihin — Paperi-, toimistotarvikkeet ja muu välineistö, joiden suuruus oli 1 196 800 euroa (toteutumisaste 99,98 prosenttia),

| — | momentin 236 menoihin — Postimaksut, joiden osuus oli 630 000 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia). |
| --- | --- |

—

momentin 236 menoihin — Postimaksut, joiden osuus oli 630 000 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia).

Luku 25 — Kokoukset ja konferenssit

Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 721 900 eurosta käytettiin 672 545,68 euroa (93,16 prosenttia).

Vuoteen 2007 liittyi merkittävä protokollaan kuuluva tapahtuma, eli järjestettiin keskustelutilaisuus Rooman perustamissopimusten allekirjoittamisen 50-juhlavuoden kunniaksi. Yhteisöjen tuomioistuimessa kokoontuivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien tuomioistuinten ja perustuslakituomioistuinten presidentit. Merkittävistä tapahtumista on mainittava vielä juhlalliset istunnot, joita pidettiin siinä yhteydessä, kun unioni laajentui Bulgariaan ja Romaniaan. Näin ollen sekä viralliset vierailut yhteisöjen tuomioistuimeen että yhteisöjen tuomioistuimen vierailut jäsenvaltioissa lisääntyivät vuonna 2007.

Luku 27 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

a)   Määrärahojen käyttö:

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 300 600 eurosta, käytettiin 3 001 639,37 euroa (99,84 prosenttia).

Tämän luvun määrärahat on tarkoitettu kahdentyyppisiin menoihin:

| — | momentin 272 kuluihin — Dokumentaatio- ja kirjastomenot, yhteensä 992 600 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia), |
| --- | --- |

—

momentin 272 kuluihin — Dokumentaatio- ja kirjastomenot, yhteensä 992 600 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia),

| — | momentin 274 kuluihin — Tuottaminen ja jakelu, yhteensä 2 009 039 euroa (toteutumisaste 99,75 prosenttia). |
| --- | --- |

—

momentin 274 kuluihin — Tuottaminen ja jakelu, yhteensä 2 009 039 euroa (toteutumisaste 99,75 prosenttia).

Kirjaston osalta vuodelle 2007 oli jälleen ominaista sähköisten työkalujen (sähköiset aikakausjulkaisut, CD-ROMit ja käyttäjien käyttöön annettavat oikeudelliset on-line -tietokannat) jatkuva kehittäminen. Lisäksi kirjasto pyrki lisäämään valikoimaansa, joka koskee Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä. Samoin se menetteli myös Bulgarian ja Romanian oikeusjärjestyksiä koskevien osastojen osalta.

Tuotanto- ja jakelumenot sisältävät lähinnä virallisen lehden julkaisumenot (tuomioistuinten tuomioiden, ratkaisuehdotusten ja määräysten eri kieliversiot) ja yleisluontoisten julkaisujen tuotantomenot (oikeustapauskokoelmat eri kieliversioina), jotka liittyvät julkaisutoimiston (OPOCE) kanssa tehtävään toimielinten väliseen yhteistyöhön. Vuoden 2007 ensimmäisinä kuukausina vietiin päätökseen virkamiestuomioistuimen uuden esitteen valmistaminen unionin 22 kielellä. Lisäksi unionin laajennuttua Romaniaan ja Bulgariaan lähes kaikki olemassa olevat esitteet päivitettiin ja käännettiin Euroopan unionin kahdelle uudelle viralliselle kielelle (bulgaria ja romania).

b)   Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 11:

| Alamomentti 27410 — Yleisluontoiset julkaisut | = | - 200 000 euroa |
| --- | --- | --- |

Alamomentti 27410 — Yleisluontoiset julkaisut

=

- 200 000 euroa

Voimassa olevan säännöstön mukaisesti juoksevat julkaisutarpeet on kyetty kattamaan ensisijaisesti käyttämällä siihen kohdistettuja tuloja, jotka ovat olleet erityisen suuria vuonna 2007. Tästä syystä yhteisöjen tuomioistuimelta jäi määrärahaa, joka siirrettiin momentille 2001 — Vuokra-ostosopimus.

OSASTO 3 — Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 37 — Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 37 määrärahat alamomentin 3710 — Oikeudenkäyntikulut osalta. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2007 36 000 euroa ja niistä käytettiin 11 762,51 euroa, joten toteutumisaste oli 32,67 prosenttia.

Koska kyseessä ovat menot, jotka kattavat yhteisöjen tuomioistuimen maksettaviksi maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut, niiden ennakoiminen on vaikeaa ja toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

OSASTO 10 — Muut menot

Luku 100 — Alustavat määrärahat

Osastoa 10 koskeva lopullinen budjettisumma oli varainhoitovuodelta 2007 yhteensä 2 500 000 euroa.

Alkuperäiseen määrärahaan tehdyt merkittävät muutokset:

Siirto nro 2:

| Luku 100 — Alustavat määrärahat | = | -2 500 000 euroa |
| --- | --- | --- |

Luku 100 — Alustavat määrärahat

=

-2 500 000 euroa

Budjettivallan käyttäjä jäädytti tämän luvun 100 määrärahan hyväksyessään varainhoitovuoden 2007 talousarvion. Parlamentti oli asettanut näiden määrärahojen vapauttamisen edellytykseksi sen, että esitettäisiin kertomus virkamiestuomioistuimen perustamisen vaikutuksista kiinteistömenoihin, henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Tämä kertomus esitettiin helmikuussa 2007.

Tämän siirron ansiosta on siten voitu vapauttaa kaikki määrärahat alamomentille 2001 — Vuokra-ostosopimus ja alamomentille 2100 — Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito.

---

(1)  Tämä ero on vain 2,9 prosenttia, jos otetaan huomioon uudelleen käytettävät tulot, jotka budjettikäytännön mukaisesti esitetään erillisessä muistiossa alkuperäistä talousarviota laadittaessa, mutta jotka otetaan asianmukaisesti huomioon tässä talousarviossa asianomaisissa budjettikohdissa tehtävällä vähennyksellä.

---

LIITE

Varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteutumista kuvaavat taulukot

TULOT

| Taulukko A | : | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna |
| --- | --- | --- |
| Taulukko B | : | Tulojen toteutuminen osastoittain |

Taulukko A

:

Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna

Taulukko B

:

Tulojen toteutuminen osastoittain

MENOT

| Taulukko C | : | Määrärahojen toteutuminen osastoittain |
| --- | --- | --- |
| Taulukko D | : | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2007 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2006 verrattuna |

Taulukko C

:

Määrärahojen toteutuminen osastoittain

Taulukko D

:

Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2007 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2006 verrattuna

TAULUKKO A

Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Tulot 2007 | Tulot 2006 | Ero | Ero
  % |
| 40 | Erilaiset verot ja maksut | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 |
| 41 | Eläkemaksut | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 |
| | Osasto 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 |
| 50 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 |
| 52 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 |
| 55 | Palvelujen tarjoamisesta ja töiden suorittamisesta saadusta tuotosta kertyvät tulot | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 |
| 57 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 |
| 58 | Sekalaiset korvaukset | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 |
| | Osasto 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 |
| 90 | Sekalaiset tulot | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| | Osasto 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| Yleistulot yhteensä | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 |

(euroa)

Luku

Otsikko

Tulot 2007

Tulot 2006

Ero

Ero

%

40

Erilaiset verot ja maksut

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09

41

Eläkemaksut

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21

Osasto 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42

50

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52

55

Palvelujen tarjoamisesta ja töiden suorittamisesta saadusta tuotosta kertyvät tulot

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00

57

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75

58

Sekalaiset korvaukset

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90

Osasto 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14

90

Sekalaiset tulot

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Osasto 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Yleistulot yhteensä

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92

TAULUKKO B

Tulojen toteutuminen osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt määrärahat 2006–2007 | Varainhoitovuoden aikana toteutuneet muutokset | Siirretyt määrärahat 2006–2007 korjausten jälkeen | Siirretyistä määrärahoista saadut tulot | Muutos (%) | Todetut saamiset varainhoitovuonna 2007 | Toteutuneet tulot saamisista varainhoitovuonna 2007 | Muutos (%) | Siirretyt määrärahat 2007–2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (5) / (6) | (3) - (4) + (5) - (6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 | 0,00 |
| Yhteensä | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 | 327 605,18 |
| OSASTO 4 | : | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |
| OSASTO 5 | : | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| OSASTO 9 | : | Sekalaiset tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt määrärahat 2006–2007

Varainhoitovuoden aikana toteutuneet muutokset

Siirretyt määrärahat 2006–2007 korjausten jälkeen

Siirretyistä määrärahoista saadut tulot

Muutos (%)

Todetut saamiset varainhoitovuonna 2007

Toteutuneet tulot saamisista varainhoitovuonna 2007

Muutos (%)

Siirretyt määrärahat 2007–2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(5) / (6)

(3) - (4) + (5) - (6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05

926 196,15

909 072,11

98,15

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0

170 488,00

170 488,00

100

0,00

Yhteensä

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18

327 605,18

OSASTO 4

:

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

OSASTO 5

:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

OSASTO 9

:

Sekalaiset tulot

TAULUKKO C

Määrärahojen toteutuminen osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt määrärahat 2006–2007 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat | Varainhoitovuoden 2007 määrärahat | Varainhoitovuoden 2007 sitoumukset | Suoritetut maksut 31.12.2007 | Siirretyt määrärahat 2006–2007 | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 | 87,54 | 12,46 | 100 | 97,40 | 92,66 | 4,74 | 2,60 |
| OSASTO 1 | : | Toimielimen henkilöstö |
| OSASTO 2 | : | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot |
| OSASTO 3 | : | Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot |
| OSASTO 10 | : | Muut menot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt määrärahat 2006–2007

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

Varainhoitovuoden 2007 määrärahat

Varainhoitovuoden 2007 sitoumukset

Suoritetut maksut 31.12.2007

Siirretyt määrärahat 2006–2007

Peruuntuneet määrärahat

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100

87,54

12,46

100

97,40

92,66

4,74

2,60

OSASTO 1

:

Toimielimen henkilöstö

OSASTO 2

:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

OSASTO 3

:

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

OSASTO 10

:

Muut menot

TAULUKKO D:

Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2007 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2006 verrattuna

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2007 | Sitoumukset 2006 | Ero | Ero
  % |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 |
| 12 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 |
| 14 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 |
| 16 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 |
| | Osasto 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 |
| 20 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 |
| 21 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 |
| 25 | Kokoukset ja konferenssit | 672 545,68 | 790 287,04 | - 117 741,36 | -14,90 |
| 27 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 |
| | Osasto 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 |
| 37 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| | Osasto 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| Yleismenot yhteensä | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 |

(euroa)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2007

Sitoumukset 2006

Ero

Ero

%

10

Toimielimen jäsenet

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42

12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88

14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45

16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04

Osasto 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32

20

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32

21

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02

25

Kokoukset ja konferenssit

672 545,68

790 287,04

- 117 741,36

-14,90

27

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35

Osasto 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70

37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Osasto 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Yleismenot yhteensä

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 15/s3

---

HUOMAUTUS LUKIJALLEToimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.

---