# Úřední věstník C 415/2017

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 415 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 605. prosince 2017 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 415

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 605. prosince 2017

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2017/C 415/01 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 33 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2017/C 415/01

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

1

2017/C 415/02

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

6

2017/C 415/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

9

2017/C 415/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

12

2017/C 415/05

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

17

2017/C 415/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

20

2017/C 415/07

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

23

2017/C 415/08

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

28

2017/C 415/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

33

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/01)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 804 000 | | 804 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Hlava 4 – Celkem | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 758 900

268 300

3 027 200

Hlava 1 – Celkem

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

804 000

804 000

Hlava 3 – Celkem

804 000

804 000

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

622 250

–21 300

600 950

Hlava 4 – Celkem

622 250

–21 300

600 950

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Hlava 5 – Celkem

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

48 507 500

921 600

49 429 100

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

39 400

15 200

54 600

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

25 391 800

829 100

26 220 900

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 281 000

3 281 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 500

–8 400

57 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

291 100

–18 300

272 800

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

187 300

–41 800

145 500

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

25 000

–9 000

16 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

75 000

140 000

215 000

Hlava 2 – Celkem

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

965 700

–47 200

918 500

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

593 000

593 000

Hlava 3 – Celkem

15 998 700

272 800

16 271 500

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

48 507 500

921 600

49 429 100

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Celkem AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Celkový součet | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Celkem AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Celkový součet

54

57

54

141

140

141

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 35 | 35 | 23,2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 35 | 35 | 23,2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Celkem

35

35

23,2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 415/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 717 720

49 717 720

Hlava 1 – Celkem

49 717 720

49 717 720

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 717 720

49 717 720

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 635 000

33 500

1 668 500

Hlava 1 – Celkem

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 583 720

5 583 720

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 050 000

3 050 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

542 000

50 000

592 000

Hlava 2 – Celkem

9 175 720

50 000

9 225 720

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 670 000

65 000

5 735 000

Hlava 3 – Celkem

5 670 000

65 000

5 735 000

CELKOVÝ SOUČET

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 415/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

301 929 000

301 929 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

302 029 000

302 029 000

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

302 029 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

NÁBOR

286 000

85 000

371 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

20 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 – Celkem

37 686 000

37 686 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

7 240 000

7 240 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

849 000

849 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

POŠTOVNÉ

150 000

150 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

815 000

215 000

1 030 000

Hlava 2 – Celkem

21 319 000

215 000

21 534 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

9 000 000

9 000 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

60 000

60 000

3 7

PODPORA NÁVRATU

66 560 000

66 560 000

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

560 000

275 000

835 000

Hlava 3 – Celkem

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Hlava 2 – Celkem | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 600 000 | | 600 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Hlava 2 – Celkem

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Hlava 3 – Celkem

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

600 000

600 000

Hlava 6 – Celkem

600 000

600 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

109 823 390

910 347

110 733 737

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Hlava 1 – Celkem | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Hlava 5 – Celkem | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

ŠKOLENÍ

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Hlava 1 – Celkem

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Hlava 2 – Celkem

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

600 000

600 000

600 000

600 000

Hlava 3 – Celkem

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Hlava 5 – Celkem

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Celkem AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Celkem AST | 106 | 9 | 5 |
| Celkem | 410 | 44 | 6 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Celkem AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Celkem AST

106

9

5

Celkem

410

44

6

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/17

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Hlava 2 – Celkem

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

42 425,18

42 425,18

Hlava 9 – Celkem

—

42 425,18

42 425,18

CELKOVÝ SOUČET

65 476 350

1 420 470

66 896 820

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 405 690

323 945

2 729 635

Hlava 1 – Celkem

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

567 855

–96 570

471 285

Hlava 2 – Celkem

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 491 220

930 410

7 421 630

Hlava 3 – Celkem

8 272 570

835 585

9 108 155

CELKOVÝ SOUČET

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/20

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

114 623 613

3 661 107

118 284 720

CELKOVÝ SOUČET

114 623 613

3 661 107

118 284 720

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | — | | — |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 68 000 | | 68 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 869 000 | | 869 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

SPRÁVNÍ MISE

—

—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 028 000

1 028 000

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

400 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 089 000

4 089 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

68 000

68 000

Hlava 1 – Celkem

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 896 550

4 896 550

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 925 500

1 925 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

757 500

757 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

481 500

481 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

521 500

521 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

869 000

869 000

Hlava 2 – Celkem

9 451 550

9 451 550

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

10 132 500

10 132 500

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

18 630 000

18 630 000

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

910 000

910 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

33 370 500

2 205 936

35 576 436

CELKOVÝ SOUČET

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/23

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | | — |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 752 000 | | 752 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

12 520 160

12 520 160

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

752 000

752 000

Hlava 9 – Celkem

13 272 160

13 272 160

CELKOVÝ SOUČET

13 272 160

13 272 160

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 38 962 | | 38 962 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 202 000 | | 202 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 395 725

8 395 725

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

112 590

112 590

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

60 495

60 495

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

38 962

38 962

Hlava 1 – Celkem

8 607 772

8 607 772

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 020 823

1 020 823

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

568 517

568 517

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

274 400

274 400

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

564 148

564 148

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

202 000

202 000

Hlava 2 – Celkem

2 629 888

2 629 888

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 500

10 500

3 1

OPERAČNÍ MISE

265 000

265 000

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

202 000

202 000

3 3

PŘEKLADY

200 000

200 000

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

7 000

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

1 350 000

1 350 000

Hlava 3 – Celkem

2 034 500

2 034 500

CELKOVÝ SOUČET

13 272 160

13 272 160

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Celkem AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Celkem AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

15

15

15

Celkem

—

—

—

68

69

54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 16 | 9 |
| FG II | 6 | 7 | 6 |
| FG II (krátkodobá smlouva) | — | 7 | 6 |
| Celkem | 19 | 30 | 21 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | 23 | 34 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FG IV

13

16

9

FG II

6

7

6

FG II (krátkodobá smlouva)

—

7

6

Celkem

19

30

21

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

8

Celkem

23

34

29

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/28

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 415/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Hlava 1 – Celkem | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Hlava 1 – Celkem

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Hlava 2 – Celkem

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Hlava 3 – Celkem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STÁŽE

120 000

120 000

120 000

120 000

Hlava 1 – Celkem

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

296 000

296 000

296 000

296 000

Hlava 2 – Celkem

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

CELKOVÝ SOUČET

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 415/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 415/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | 3 990 | | 3 990 |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 990 | | 3 990 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Hlava 2 – Celkem

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 805 492,17

3 805 492,17

Hlava 3 – Celkem

3 805 492,17

3 805 492,17

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

3 990

3 990

Hlava 5 – Celkem

3 990

3 990

CELKOVÝ SOUČET

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Hlava 2 – Celkem

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Hlava 3 – Celkem

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---