# Uradni list C 415/2017

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 415 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 605. december 2017 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 415

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 605. december 2017

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2017/C 415/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2017/C 415/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 6 |
| 2017/C 415/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 9 |
| 2017/C 415/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2017/C 415/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 17 |
| 2017/C 415/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 20 |
| 2017/C 415/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2017/C 415/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 28 |
| 2017/C 415/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 33 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2017/C 415/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

1

2017/C 415/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

6

2017/C 415/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

9

2017/C 415/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

12

2017/C 415/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

17

2017/C 415/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

20

2017/C 415/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

23

2017/C 415/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

28

2017/C 415/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

33

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 40 070 700 | 857 700 | 40 928 400 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 758 900 | 268 300 | 3 027 200 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 829 600 | 1 126 000 | 43 955 600 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 804 000 | | 804 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 804 000 | | 804 000 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 622 250 | –21 300 | 600 950 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 251 650 | – 183 100 | 4 068 550 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 758 900

268 300

3 027 200

Naslov 1 – Skupaj

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

804 000

804 000

Naslov 3 – Skupaj

804 000

804 000

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

622 250

–21 300

600 950

Naslov 4 – Skupaj

622 250

–21 300

600 950

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Naslov 5 – Skupaj

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

48 507 500

921 600

49 429 100

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 914 200 | 862 700 | 25 776 900 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 129 100 | –3 100 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 306 600 | –45 700 | 260 900 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 39 400 | 15 200 | 54 600 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 391 800 | 829 100 | 26 220 900 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 066 100 | – 163 700 | 2 902 400 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 281 000 | | 3 281 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 500 | –8 400 | 57 100 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 291 100 | –18 300 | 272 800 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 187 300 | –41 800 | 145 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 25 000 | –9 000 | 16 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 126 000 | –79 100 | 46 900 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 75 000 | 140 000 | 215 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 117 000 | – 180 300 | 6 936 700 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 14 440 000 | 320 000 | 14 760 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 965 700 | –47 200 | 918 500 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 593 000 | | 593 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 998 700 | 272 800 | 16 271 500 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 48 507 500 | 921 600 | 49 429 100 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

129 100

–3 100

126 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

39 400

15 200

54 600

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

25 391 800

829 100

26 220 900

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

INFORMATIKA

3 281 000

3 281 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 500

–8 400

57 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

291 100

–18 300

272 800

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

187 300

–41 800

145 500

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

25 000

–9 000

16 000

2 6

VODENJE CENTRA

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

75 000

140 000

215 000

Naslov 2 – Skupaj

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

965 700

–47 200

918 500

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

593 000

593 000

Naslov 3 – Skupaj

15 998 700

272 800

16 271 500

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

48 507 500

921 600

49 429 100

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| AD 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| AD 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 6 |
| AD 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| AD 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | 21 |
| Skupaj AD | 43 | 44 | 41 | 91 | 90 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| AST 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| AST 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 5 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 11 | 13 | 13 | 48 | 50 | 50 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | — | — |
| Skupaj | 54 | 57 | 54 | 141 | 140 | 141 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Skupaj AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Skupaj

54

57

54

141

140

141

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 11,5 |
| FG III | 7 | 7 | 5,7 |
| FG II | 9 | 9 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 35 | 35 | 23,2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 35 | 35 | 23,2 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Skupaj

35

35

23,2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

35

35

23,2

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 415/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 717 720 | | 49 717 720 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 717 720

49 717 720

Naslov 1 – Skupaj

49 717 720

49 717 720

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 717 720

49 717 720

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 33 237 000 | – 148 500 | 33 088 500 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 635 000 | 33 500 | 1 668 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 872 000 | – 115 000 | 34 757 000 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 583 720 | | 5 583 720 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 542 000 | 50 000 | 592 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 175 720 | 50 000 | 9 225 720 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 670 000 | 65 000 | 5 735 000 |
| | SKUPAJ | 49 717 720 | | 49 717 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

33 237 000

– 148 500

33 088 500

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 635 000

33 500

1 668 500

Naslov 1 – Skupaj

34 872 000

– 115 000

34 757 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 583 720

5 583 720

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 050 000

3 050 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

542 000

50 000

592 000

Naslov 2 – Skupaj

9 175 720

50 000

9 225 720

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 670 000

65 000

5 735 000

Naslov 3 – Skupaj

5 670 000

65 000

5 735 000

SKUPAJ

49 717 720

49 717 720

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 415/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 301 929 000 | | 301 929 000 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 302 029 000 | | 302 029 000 |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

301 929 000

301 929 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

100 000

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

302 029 000

302 029 000

SKUPAJ

302 029 000

302 029 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 35 400 000 | – 395 000 | 35 005 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 286 000 | 85 000 | 371 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 410 000 | 310 000 | 1 720 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 686 000 | | 37 686 000 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 340 000 | – 165 000 | 10 175 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 7 240 000 | | 7 240 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 849 000 | | 849 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 355 000 | 65 000 | 1 420 000 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 570 000 | 100 000 | 670 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 815 000 | 215 000 | 1 030 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 319 000 | 215 000 | 21 534 000 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 119 795 000 | 3 170 000 | 122 965 000 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 13 680 000 | 750 000 | 14 430 000 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 5 000 000 | 4 450 000 | 9 450 000 |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 1 100 000 | 7 600 000 | 8 700 000 |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 27 269 000 | –16 460 000 | 10 809 000 |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PODPORA PRI VRAČANJU | 66 560 000 | | 66 560 000 |
| 3 8 | SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU | 560 000 | 275 000 | 835 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 243 024 000 | – 215 000 | 242 809 000 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | | 302 029 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

35 400 000

– 395 000

35 005 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

85 000

371 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 410 000

310 000

1 720 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

Naslov 1 – Skupaj

37 686 000

37 686 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 340 000

– 165 000

10 175 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

7 240 000

7 240 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

849 000

849 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 355 000

65 000

1 420 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

150 000

150 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

570 000

100 000

670 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

815 000

215 000

1 030 000

Naslov 2 – Skupaj

21 319 000

215 000

21 534 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

119 795 000

3 170 000

122 965 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

13 680 000

750 000

14 430 000

3 2

USPOSABLJANJE

5 000 000

4 450 000

9 450 000

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

1 100 000

7 600 000

8 700 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

9 000 000

9 000 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

27 269 000

–16 460 000

10 809 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

60 000

60 000

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

66 560 000

66 560 000

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

560 000

275 000

835 000

Naslov 3 – Skupaj

243 024 000

– 215 000

242 809 000

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

302 029 000

302 029 000

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/12 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 26 476 500 | 5 187 789 | 31 664 289 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 5 771 300 | 1 716 700 | 7 488 000 |
| 1 9 | REZERVE | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 247 800 | 6 904 489 | 39 152 289 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 75 172 500 | –5 832 202 | 69 340 298 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 803 090 | – 161 940 | 1 641 150 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 600 000 | | 600 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 600 000 | | 600 000 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 109 823 390 | 910 347 | 110 733 737 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

26 476 500

5 187 789

31 664 289

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

5 771 300

1 716 700

7 488 000

1 9

REZERVE

—

—

Naslov 1 – Skupaj

32 247 800

6 904 489

39 152 289

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

Naslov 2 – Skupaj

75 172 500

–5 832 202

69 340 298

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 803 090

– 161 940

1 641 150

Naslov 3 – Skupaj

1 803 090

– 161 940

1 641 150

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

600 000

600 000

Naslov 6 – Skupaj

600 000

600 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

109 823 390

910 347

110 733 737

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 63 249 757 | 63 249 757 | 411 559 | 411 559 | 63 661 316 | 63 661 316 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 688 801 | 688 801 | – 146 535 | – 146 535 | 542 266 | 542 266 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 920 667 | 1 920 667 | – 138 197 | – 138 197 | 1 782 470 | 1 782 470 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 150 332 | 1 150 332 | –77 877 | –77 877 | 1 072 455 | 1 072 455 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 015 733 | 2 015 733 | 147 355 | 147 355 | 2 163 088 | 2 163 088 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 000 | 20 000 | –2 989 | –2 989 | 17 011 | 17 011 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 69 105 290 | 69 105 290 | 193 316 | 193 316 | 69 298 606 | 69 298 606 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 459 243 | 7 459 243 | 193 596 | 193 596 | 7 652 839 | 7 652 839 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 969 820 | 6 969 820 | – 216 821 | – 216 821 | 6 752 999 | 6 752 999 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 371 073 | 371 073 | –59 759 | –59 759 | 311 314 | 311 314 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 279 695 | 279 695 | 161 | 161 | 279 856 | 279 856 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 6 000 | 6 000 | –1 500 | –1 500 | 4 500 | 4 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 085 831 | 15 085 831 | –84 323 | –84 323 | 15 001 508 | 15 001 508 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 291 402 | 21 291 402 | – 270 668 | – 270 668 | 21 020 734 | 21 020 734 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 1 188 600 | 336 243 | – 356 155 | –85 427 | 832 445 | 250 816 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 300 000 | 1 100 140 | | –15 328 | 300 000 | 1 084 812 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 380 002 | 23 327 785 | – 626 823 | – 371 423 | 22 753 179 | 22 956 362 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 967 208 | 1 967 208 | 1 118 394 | 1 118 394 | 3 085 602 | 3 085 602 |
| 5 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 337 276 | 337 276 | 54 383 | 54 383 | 391 659 | 391 659 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 109 875 607 | 109 823 390 | 654 947 | 910 347 | 110 530 554 | 110 733 737 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

63 249 757

63 249 757

411 559

411 559

63 661 316

63 661 316

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

688 801

688 801

– 146 535

– 146 535

542 266

542 266

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 920 667

1 920 667

– 138 197

– 138 197

1 782 470

1 782 470

1 5

USPOSABLJANJE

1 150 332

1 150 332

–77 877

–77 877

1 072 455

1 072 455

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 015 733

2 015 733

147 355

147 355

2 163 088

2 163 088

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 000

20 000

–2 989

–2 989

17 011

17 011

Naslov 1 – Skupaj

69 105 290

69 105 290

193 316

193 316

69 298 606

69 298 606

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 459 243

7 459 243

193 596

193 596

7 652 839

7 652 839

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 969 820

6 969 820

– 216 821

– 216 821

6 752 999

6 752 999

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

371 073

371 073

–59 759

–59 759

311 314

311 314

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

279 695

279 695

161

161

279 856

279 856

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

6 000

6 000

–1 500

–1 500

4 500

4 500

Naslov 2 – Skupaj

15 085 831

15 085 831

–84 323

–84 323

15 001 508

15 001 508

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

21 291 402

21 291 402

– 270 668

– 270 668

21 020 734

21 020 734

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

1 188 600

336 243

– 356 155

–85 427

832 445

250 816

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

300 000

1 100 140

–15 328

300 000

1 084 812

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

600 000

600 000

600 000

600 000

Naslov 3 – Skupaj

23 380 002

23 327 785

– 626 823

– 371 423

22 753 179

22 956 362

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

1 967 208

1 967 208

1 118 394

1 118 394

3 085 602

3 085 602

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

Naslov 5 – Skupaj

337 276

337 276

54 383

54 383

391 659

391 659

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

109 875 607

109 823 390

654 947

910 347

110 530 554

110 733 737

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Skupaj AD | 304 | 35 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — |
| Skupaj AST | 106 | 9 | 5 |
| Skupaj | 410 | 44 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2017

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

5

—

—

AD 13

15

—

—

AD 12

18

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

36

3

—

AD 9

49

6

—

AD 8

50

12

1

AD 7

60

5

—

AD 6

31

4

—

AD 5

8

—

—

Skupaj AD

304

35

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

4

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

10

1

2

AST 6

15

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

19

2

1

AST 3

13

3

2

AST 2

5

—

—

AST 1

3

—

—

Skupaj AST

106

9

5

Skupaj

410

44

6

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/17

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 65 476 350 | 1 378 044,82 | 66 854 394,82 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 42 425,18 | 42 425,18 |
| | SKUPAJ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

Naslov 2 – Skupaj

65 476 350

1 378 044,82

66 854 394,82

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

42 425,18

42 425,18

Naslov 9 – Skupaj

—

42 425,18

42 425,18

SKUPAJ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 45 082 710 | 490 740 | 45 573 450 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 405 690 | 323 945 | 2 729 635 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 488 400 | 814 685 | 48 303 085 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 321 200 | –75 955 | 6 245 245 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 826 325 | –57 275 | 2 769 050 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 567 855 | –96 570 | 471 285 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 715 380 | – 229 800 | 9 485 580 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 781 350 | –94 825 | 1 686 525 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 491 220 | 930 410 | 7 421 630 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 272 570 | 835 585 | 9 108 155 |
| | SKUPAJ | 65 476 350 | 1 420 470 | 66 896 820 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

45 082 710

490 740

45 573 450

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 405 690

323 945

2 729 635

Naslov 1 – Skupaj

47 488 400

814 685

48 303 085

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 321 200

–75 955

6 245 245

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 826 325

–57 275

2 769 050

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

567 855

–96 570

471 285

Naslov 2 – Skupaj

9 715 380

– 229 800

9 485 580

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 781 350

–94 825

1 686 525

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 491 220

930 410

7 421 630

Naslov 3 – Skupaj

8 272 570

835 585

9 108 155

SKUPAJ

65 476 350

1 420 470

66 896 820

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/20 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/20

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 114 623 613 | 2 205 936 | 116 829 549 |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 1 455 171 | 1 455 171 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |
| | SKUPAJ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

114 623 613

2 205 936

116 829 549

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

1 455 171

1 455 171

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

114 623 613

3 661 107

118 284 720

SKUPAJ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 66 216 563 | 1 455 171 | 67 671 734 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | — | | — |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 68 000 | | 68 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 71 801 563 | 1 455 171 | 73 256 734 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 869 000 | | 869 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 2 205 936 | 2 205 936 |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 370 500 | 2 205 936 | 35 576 436 |
| | SKUPAJ | 114 623 613 | 3 661 107 | 118 284 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

66 216 563

1 455 171

67 671 734

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

—

—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 028 000

1 028 000

1 4

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 089 000

4 089 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

68 000

68 000

Naslov 1 – Skupaj

71 801 563

1 455 171

73 256 734

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 925 500

1 925 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

757 500

757 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

481 500

481 500

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

521 500

521 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

869 000

869 000

Naslov 2 – Skupaj

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

910 000

910 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

2 205 936

2 205 936

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

33 370 500

2 205 936

35 576 436

SKUPAJ

114 623 613

3 661 107

118 284 720

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 12 520 160 | | 12 520 160 |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | | — |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 752 000 | | 752 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 13 272 160 | | 13 272 160 |
| | SKUPAJ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

12 520 160

12 520 160

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

752 000

752 000

Naslov 9 – Skupaj

13 272 160

13 272 160

SKUPAJ

13 272 160

13 272 160

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 395 725 | | 8 395 725 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 112 590 | | 112 590 |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 60 495 | | 60 495 |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 38 962 | | 38 962 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 607 772 | | 8 607 772 |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 020 823 | | 1 020 823 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 568 517 | | 568 517 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 274 400 | | 274 400 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 564 148 | | 564 148 |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 202 000 | | 202 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 629 888 | | 2 629 888 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 10 500 | | 10 500 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 265 000 | | 265 000 |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 202 000 | | 202 000 |
| 3 3 | PREVAJANJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 034 500 | | 2 034 500 |
| | SKUPAJ | 13 272 160 | | 13 272 160 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 395 725

8 395 725

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

112 590

112 590

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

60 495

60 495

1 4

SOCIALNE STORITVE

38 962

38 962

Naslov 1 – Skupaj

8 607 772

8 607 772

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 020 823

1 020 823

2 1

OBDELAVA PODATKOV

568 517

568 517

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

274 400

274 400

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

564 148

564 148

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

202 000

202 000

Naslov 2 – Skupaj

2 629 888

2 629 888

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

10 500

10 500

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

265 000

265 000

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

202 000

202 000

3 3

PREVAJANJE

200 000

200 000

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

7 000

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

1 350 000

1 350 000

Naslov 3 – Skupaj

2 034 500

2 034 500

SKUPAJ

13 272 160

13 272 160

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 10 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 19 | 13 |
| Skupaj AD | — | — | — | 53 | 54 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 68 | 69 | 54 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

2

AD 8

—

—

—

11

10

6

AD 7

—

—

—

10

10

6

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

11

19

13

Skupaj AD

—

—

—

53

54

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

4

1

1

AST 4

—

—

—

4

1

1

AST 3

—

—

—

6

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

15

15

15

Skupaj

—

—

—

68

69

54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 13 | 16 | 9 |
| FS II | 6 | 7 | 6 |
| FS II (za krajše obdobje) | — | 7 | 6 |
| Skupaj | 19 | 30 | 21 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 8 |
| Skupaj | 23 | 34 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

2015

FS IV

13

16

9

FS II

6

7

6

FS II (za krajše obdobje)

—

7

6

Skupaj

19

30

21

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

8

Skupaj

23

34

29

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/28 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 415/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 266 512 997 | 370 140 000 | | | 266 512 997 | 370 140 000 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 96 000 000 | 20 708,14 | | | 96 000 000 | 20 708,14 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 362 512 997 | 370 160 708,14 | | | 362 512 997 | 370 160 708,14 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 47 547 440,40 | 47 547 440,40 | –0,40 | –0,40 | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 48 600 000 | 48 600 000 | –0,40 | –0,40 | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 411 112 997 | 418 760 708,14 | –0,40 | –0,40 | 411 112 996,60 | 418 760 707,74 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 860 000 | 4 860 000 | | 77 000 | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | OTHER REVENUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

266 512 997

370 140 000

266 512 997

370 140 000

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

96 000 000

20 708,14

96 000 000

20 708,14

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

362 512 997

370 160 708,14

362 512 997

370 160 708,14

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

47 547 440,40

47 547 440,40

–0,40

–0,40

47 547 440

47 547 440

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

48 600 000

48 600 000

–0,40

–0,40

48 599 999,60

48 599 999,60

Naslov 1 – Skupaj

411 112 997

418 760 708,14

–0,40

–0,40

411 112 996,60

418 760 707,74

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

Naslov 2 – Skupaj

4 860 000

4 860 000

77 000

4 860 000

4 937 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Naslov 3 – Skupaj

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

OTHER REVENUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 900 000 | 26 900 000 | –0,40 | –0,40 | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 320 000 | 41 320 000 | –0,40 | –0,40 | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 348 272 997 | 329 320 708,14 | –3 371 000 | 77 000 | 344 901 997 | 329 397 708,14 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 7 100 000 | 28 000 000 | –1 470 000 | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 8 600 000 | 12 700 000 | 3 885 000 | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 3 400 000 | 5 000 000 | 956 000 | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 512 372 997 | 500 020 708,14 | | 77 000 | 512 372 997 | 500 097 708,14 |
| | SKUPAJ | 560 972 997 | 548 620 708,14 | –0,40 | 76 999,60 | 560 972 996,60 | 548 697 707,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 900 000

26 900 000

–0,40

–0,40

26 899 999,60

26 899 999,60

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

120 000

120 000

120 000

120 000

Naslov 1 – Skupaj

41 320 000

41 320 000

–0,40

–0,40

41 319 999,60

41 319 999,60

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

296 000

296 000

296 000

296 000

Naslov 2 – Skupaj

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

348 272 997

329 320 708,14

–3 371 000

77 000

344 901 997

329 397 708,14

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

7 100 000

28 000 000

–1 470 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

8 600 000

12 700 000

3 885 000

12 485 000

12 700 000

3 4

DRUGI ODHODKI

3 400 000

5 000 000

956 000

4 356 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

512 372 997

500 020 708,14

77 000

512 372 997

500 097 708,14

SKUPAJ

560 972 997

548 620 708,14

–0,40

76 999,60

560 972 996,60

548 697 707,74

---

| 5.12.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 415/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.12.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 415/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 415/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 69 206 000 | 6 170 000 | 75 376 000 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 805 492,17 | | 3 805 492,17 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | 3 990 | | 3 990 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 3 990 | | 3 990 |
| | SKUPAJ | 73 015 482,17 | 6 170 000 | 79 185 482,17 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

69 206 000

6 170 000

75 376 000

Naslov 2 – Skupaj

69 206 000

6 170 000

75 376 000

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 805 492,17

3 805 492,17

Naslov 3 – Skupaj

3 805 492,17

3 805 492,17

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

3 990

3 990

Naslov 5 – Skupaj

3 990

3 990

SKUPAJ

73 015 482,17

6 170 000

79 185 482,17

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 | | | 13 187 131,44 | 13 187 131,44 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 780 760,96 | 780 760,96 | | | 780 760,96 | 780 760,96 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 | | | 1 708 121,73 | 1 708 121,73 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 | | | 16 521 014,13 | 16 521 014,13 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 414 989,52 | 4 414 989,52 | – 200 000 | – 200 000 | 4 214 989,52 | 4 214 989,52 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 | | | 3 583 568,15 | 3 583 568,15 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 340 999,87 | 2 340 999,87 | – 350 000 | – 350 000 | 1 990 999,87 | 1 990 999,87 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 339 557,54 | 10 339 557,54 | – 550 000 | – 550 000 | 9 789 557,54 | 9 789 557,54 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 5 503 174,02 | 5 503 174,02 | 348 329 | | 5 851 503,02 | 5 503 174,02 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 38 211 736 | 38 211 736 | 13 854 583 | 6 720 000 | 52 066 319 | 44 931 736 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 330 000 | 330 000 | 127 088 | | 457 088 | 330 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 46 154 910,02 | 46 154 910,02 | 14 330 000 | 6 720 000 | 60 484 910,02 | 52 874 910,02 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 73 015 482,00 | 73 015 482,00 | 13 780 000 | 6 170 000 | 86 795 482,00 | 79 185 482,00 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

13 187 131,44

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

465 000

465 000

465 000

465 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

780 760,96

780 760,96

780 760,96

780 760,96

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

115 000

115 000

115 000

115 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 708 121,73

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

16 521 014,13

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 414 989,52

4 414 989,52

– 200 000

– 200 000

4 214 989,52

4 214 989,52

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

3 583 568,15

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 340 999,87

2 340 999,87

– 350 000

– 350 000

1 990 999,87

1 990 999,87

Naslov 2 – Skupaj

10 339 557,54

10 339 557,54

– 550 000

– 550 000

9 789 557,54

9 789 557,54

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

2 110 000

2 110 000

2 110 000

2 110 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

5 503 174,02

5 503 174,02

348 329

5 851 503,02

5 503 174,02

3 3

OPERATIVNA POMOČ

38 211 736

38 211 736

13 854 583

6 720 000

52 066 319

44 931 736

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

330 000

330 000

127 088

457 088

330 000

Naslov 3 – Skupaj

46 154 910,02

46 154 910,02

14 330 000

6 720 000

60 484 910,02

52 874 910,02

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

73 015 482,00

73 015 482,00

13 780 000

6 170 000

86 795 482,00

79 185 482,00

---