# Euroopa Liidu C 15/21.

| | ISSN 1725-5171 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 15 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 52. köide21. jaanuar 2009 |

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 15

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide21. jaanuar 2009

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT |
| | Kohus |
| 2009/C 015/01 | 2007. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

2009/C 015/01

2007. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge) | s3 |

2009/C 015/02

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

Märkus lugejale

s3

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

| 21.1.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 15/1

---

2007. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

(2009/C 15/01)

SISUKORD

2007. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2007. aasta eelarve täitmisest |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2007. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes |
| --- | --- |

3.

Lisad

Tabelid 2007. aasta eelarve täitmise kohta

2007. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne, mis vastavalt finantsmääruse artiklile 122 ja selle rakenduseeskirjade artiklile 185 on lisatud Euroopa Kohtu 2007. aasta raamatupidamisaruandele, sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta. Samuti on esitatud kokkuvõttev teave 2007. aasta eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta eri eelarvepunktide vahel.

Käesoleva aruande 2. peatükk annab üldise ülevaate eelarve täitmisest 2007. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs eelarve peatükkide lõikes.

Lõpuks on lisades esitatud kokkuvõtvad tabelid sama 2007. aasta eelarve täitmise kohta.

2.   ÜLEVAADE 2007. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2007. eelarveaasta prognoositud tulud on 35 284 000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel, on 2007. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 36 925 706,78 eurot, mis on prognoositust 4,65 % rohkem (1).

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2007 | Kindlaksmääratud nõuded 2007 | Protsentides |
| 4. | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2007

Kindlaksmääratud nõuded 2007

Protsentides

4.

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9.

Mitmesugused tulud

10 000,00

170 488,00

0,46

Kokku

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100

104,65

Võib täheldada, et 4. jaotise tulud (laekumised liikmete ja personali palkadelt) moodustavad väga suure osa kõikidest tuludest (97,03 %), jaotiste 5 ja 9 tulude osakaal jääb alla 3 %.

Lisas esitatud tabel B sisaldab täiendavaid arvandmeid kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2007. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud on 272 219 390 eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist, on 2007. aasta eelarve täitmine 265 153 892,05 eurot ja lõplike assigneeringute kasutamise määr on 97,40 %. See näitab assigneeringute paremat kasutamist võrreldes eelmise aastaga (95,19 %).

Samuti võib täheldada, et personalikulud moodustasid üle kolme neljandiku Euroopa Kohtu eelarvest nagu varasematelgi aastatel (77,78 % aastal 2007).

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Eelarveaasta assigneeringud 2007 | Eelarveaasta kulukohustused 2007 | Protsentides |
| 1. | Institutsiooniga seotud isikud |

(eurodes)

Jaotis

Eelarveaasta assigneeringud 2007

Eelarveaasta kulukohustused 2007

Protsentides

1.

Institutsiooniga seotud isikud

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

—

Kokku

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100

97,40

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel näitab 2006. eelarveaastast 2007. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamist, mille kogusumma oli 13 268 673,84 eurot ja mis on suures osas ära kasutatud (87,53 %).

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud (aastast 2006 aastasse 2007) | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud |
| 1. | Institutsiooniga seotud isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud (aastast 2006 aastasse 2007)

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1.

Institutsiooniga seotud isikud

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100

87,53

12,46

2.2.3.   Assigneeringute ümberpaigutused

Euroopa Kohus tegi 2007. eelarveaastal 56 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 16 589 975,24 eurot.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 22 on eelarve eest vastutavale asutusele esitatud teave kaheksa assigneeringute ümberpaigutuse kohta. Nende summa on 13 968 000 eurot ja see vastab 84,20 %-le eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast.

Peale selle on eelarve eest vastutavat asutust teavitamata tehtud üheksa ümberpaigutust punktist punkti ja 39 ümberpaigutust alapunktist alapunkti kogusummas 2 621 975,24 eurot, mis moodustab 15,80 % eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast.

Alljärgnev tabel sisaldab üksikasjalikke andmeid eelarveridade kohta, mida suuremad ümberpaigutused puudutasid (ümberpaigutused summas üle 250 000 euro).

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarveread, mille esialgsetes eraldistes on tehtud muudatusi summas üle 250 000 euro |
| Rida | Rubriik | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud |
| 102 | Ajutised hüvitised | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Töötasud ja toetused | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Peretoetused | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Kodumaalt lahkumise toetused | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Vabakutselised korrektorid | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Kirjaliku tõlke tugiteenused | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1612 | Erialane täiendõpe | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1654 | Laste päevakeskus ja lepingulised lastesõimed | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Rent | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Kapitalirent | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2024 | Energia tarbimine | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2100 | Infotehnoloogiaseadmete ostmine, korrashoid | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2102 | Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10100 | Ettenägematud kulud | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(eurodes)

Eelarveread, mille esialgsetes eraldistes on tehtud muudatusi summas üle 250 000 euro

Rida

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

102

Ajutised hüvitised

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Töötasud ja toetused

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Peretoetused

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Kodumaalt lahkumise toetused

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Vabakutselised korrektorid

93 000

340 000

433 000

1406.5

Kirjaliku tõlke tugiteenused

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1612

Erialane täiendõpe

1 088 000

350 000

1 438 000

1654

Laste päevakeskus ja lepingulised lastesõimed

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Rent

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Kapitalirent

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2024

Energia tarbimine

1 287 000

600 000

1 887 000

2100

Infotehnoloogiaseadmete ostmine, korrashoid

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2102

Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10100

Ettenägematud kulud

2 500 000

-2 500 000

0

3.   2007. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

JAOTIS 1 – Institutsiooniga seotud isikud

2007. eelarveaastaks on jaotise 1 lõplikud eelarvelised eraldised 212 850 990 eurot ja see moodustab ligikaudu 80 % kogu Euroopa Kohtu eelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 206 222 384,71 eurot ehk kasutamise määr on 96,89 %, aastal 2006 oli see 94,15 %. Selle jaotise kulud on suurenenud 9,32 % võrreldes 2006. aastaga (2006. aastal suurenesid 7,62 % võrra).

Peatükk 10 – Institutsiooni liikmed

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 28 988 800 eurot on leidnud kasutamist 27 224 797,50 euro ehk 93,91 % ulatuses.

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutused nr 6 ja 12 :

| punktist 1002 – Teenistusse astumisega seotud õigused | = | - 100 000 eurot |
| --- | --- | --- |
| artiklist 102 – Ajutised hüvitised | = | - 375 000 eurot |
| punkti 10300 – Endiste liikmete pensionid | = | + 175 000 eurot |
| punkti 2001 – Kapitalirent | = | + 300 000 eurot |

punktist 1002 – Teenistusse astumisega seotud õigused

=

- 100 000 eurot

artiklist 102 – Ajutised hüvitised

=

- 375 000 eurot

punkti 10300 – Endiste liikmete pensionid

=

+ 175 000 eurot

punkti 2001 – Kapitalirent

=

+ 300 000 eurot

Seoses igal kolmandal aastal toimuva Esimese Astme Kohtu liikmete volituste uuendamisega nimetasid liikmesriigid ametisse ainult neli uut liiget, samas kui 2007. aasta eelarve koostati seitsmest uuest liikmest lähtudes. Lisaks suri kaks Euroopa Kohtu endist liiget, kellel oli õigus ajutistele hüvitistele, mis samuti piiras artikli 102 assigneeringute kasutamist. Sellest on tingitud ka kokkuhoid punktis 1002, mis hõlmab institutsiooni liikmete teenistusse astumise või teenistusest lahkumisega seotud sõidu- ja kolimiskulusid, samuti sisseseadmis- ja ümberasumistoetusi.

Nende vabaks jäänud assigneeringute tõttu osutus võimalikuks täiendada punkti 10300 „Endiste liikmete pensionid” (institutsiooni kolme endise liikme ootamatu pensionile jäämine) ja punkti 2001 „Kapitalirent” (vt sellekohased selgitused peatüki 20 kohta).

Peatükk 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 166 634 190 eurot on leidnud kasutamist 162 762 848,36 euro ehk 97,68 % ulatuses.

2007. eelarveaasta selle peatüki assigneeringud kannavad liidu laienemise märki, kuna Bulgaaria ja Rumeenia jaoks nähti tabelis ette eraldised 115 uue ametikoha loomiseks. Peale selle nähti ette 15 muud ametikohta jooksva tegevusega toimetulekuks.

Nii iseloomustab 2007. eelarveaastat suur töölevõtmise arv (306 ametnikku ja ajutist teenistujat, arvestades uusi ametikohti ja tavapärast vahetumist). Eelarve eest vastutavat asutust on regulaarselt teavitatud töölevõtmisel saavutatud edust ja ilmnenud raskustest, eeskätt seoses laienemistega EUR 10 ja EUR 2 (aruanded 2007. aasta juunis ja oktoobris ning 2008. aasta jaanuaris).

Vaatamata Euroopa Kohtu pidevatele jõupingutustele kahe viimase laienemise käigus ette nähtud ametikohtade täitmiseks on ametnike töölevõtmine osutunud mõnikord raskeks, kuna üldkonkursside reservnimekirjad ei olnud kättesaadavad või ei olnud neis piisaval arvul konkursi läbinud kandidaate. Kõige suuremaid probleeme täheldati infotehnoloogia ja suulise tõlke ametikohtade täitmisel. Need erilised raskused ja ka see, et laienemisega seotud töölevõtmise kasv oli rohkem järkjärguline, kui nähti ette 2006. aasta esimeses kvartalis tehtud eelarveprognoosides, selgitavad assigneeringute ülejääki, mida võib 2007. aastal eraldada peatükist 12 (vt allpool punkt b).

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutused nr 4, 8 ja 13:

| punktist 1200 – Töötasud ja toetused | = | -10 630 000 eurot |
| --- | --- | --- |
| alapunkti 14062 – Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge | = | + 365 000 eurot |
| punkti 1612 – Erialane täiendõpe | = | + 350 000 eurot |
| punkti 1654 – Laste päevakeskus ja lastesõimed | = | + 325 000 eurot |
| punkti 2024 – Energia tarbimine | = | + 600 000 eurot |
| punkti 2001 – Kapitalirent | = | +8 000 000 eurot |
| punkti 2102 – Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused | = | + 990 000 eurot |

punktist 1200 – Töötasud ja toetused

=

-10 630 000 eurot

alapunkti 14062 – Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge

=

+ 365 000 eurot

punkti 1612 – Erialane täiendõpe

=

+ 350 000 eurot

punkti 1654 – Laste päevakeskus ja lastesõimed

=

+ 325 000 eurot

punkti 2024 – Energia tarbimine

=

+ 600 000 eurot

punkti 2001 – Kapitalirent

=

+8 000 000 eurot

punkti 2102 – Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused

=

+ 990 000 eurot

Selliselt eraldatud vabu vahendeid on kasutatud eri eelarvepunktide täiendamiseks ja vastavad selgitused on esitatud allpool asjassepuutuvate peatükkide osas.

Peatükk 14 – Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

a)   Assigneeringute kasutamine

Üldkokkuvõttes on selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 13 168 900 eurot leidnud kasutamist 12 370 922,97 euro ehk 93,94 % ulatuses.

Selle peatüki kahe eelarvepunkti osas on kasutatud üle 93 % lõplikest assigneeringutest. See puudutab punkti 1400 „Muud teenistujad”, mille vahendite kasutamisel saavutati 98,83 % määr, ja punkti 1406 „Kolmandate isikute tõlkealased tugiteenused”, mille kasutamisel saavutati 93,54 % määr.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine 2007. aastal ja kahe uue ametliku keele lisandumine suurendas paratamatult kolmandate isikute tõlkealaseid tugiteenuseid (kirjaliku ja suulise tõlke kulud) ning nende assigneeringute kasutamise määr on eelmise eelarveaastaga võrreldes selgelt kasvanud.

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutus nr 8:

| alapunkti 14062 – Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge | = | + 365 000 eurot |
| --- | --- | --- |

alapunkti 14062 – Teiste vabakutseliste tõlkide suuline tõlge

=

+ 365 000 eurot

Need peatükist 12 pärinevad täiendavad assigneeringud võimaldavad rahastada suulise tõlke osas väliste ressursside suurenenud kasutamist, mis on põhjendatud töömahu kasvu ja suurte raskustega suulise tõlke ametikohtade täitmisel ebapiisavate konkursinimekirjade tõttu.

Peatükk 16 – Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 4 059 100 eurot on leidnud kasutamist 3 863 815,88 euro ehk 95,19 % ulatuses.

Peatüki kahe eelarvepunkti osas on kasutatud üle 73 % lõplikest assigneeringutest. See puudutab punkti 1612 „Erialane täiendõpe”, mille kasutamisel saavutati 91,92 % määr, ja punkti 1654 „Laste päevakeskus”, mille kasutamisel saavutati 100 % määr.

Erialase täiendõppe kulude osas on töökoormus õppepäevades arvestatuna tõusnud 21 111 päevani ja osalejaid oli 5 549. On täheldatud spetsiifiliste arvutiprogrammide tutvustamiseks mõeldud õppepäevade arvu olulist kasvu. Kaks olulist projekti käivitusid 2007. aastal, mistõttu oli vaja korraldada tutvustusi ja/või õppepäevi programmide kasutajatele (rakendus „Portail interne” õigusemõistmisega seotud kohtutöö tarbeks ning ühtne finantsjuhtimise ja eelarve haldamise süsteem SAP).

Laste päevakeskuse kulude kasv on otseselt seotud koosseisude suurenemisega pärast järjestikuseid laienemisi (lastesõimede ja laste päevakeskuste külastatavuse suurenemine uutest liikmesriikidest pärit kolleegide laste tõttu). Seda tegevust korraldatakse ja hallatakse institutsioonidevahelisel kokkuleppel, et paremini ära kasutada vahendite ühisest haldamisest tulenevat mastaabisäästu.

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutus nr 4:

| punkti 1612 – Erialane täiendõpe | = | + 350 000 eurot |
| --- | --- | --- |

punkti 1612 – Erialane täiendõpe

=

+ 350 000 eurot

See peatükist 12 pärinevate assigneeringute ümberpaigutus võimaldab eraldisi erialaseks täiendõppeks suurendada, et arvestada järgmisi asjaolusid:

| — | keeleõppe mahu kasv seoses suure arvu inimeste töölevõtmisega pärast viimaseid laienemisi; |
| --- | --- |

—

keeleõppe mahu kasv seoses suure arvu inimeste töölevõtmisega pärast viimaseid laienemisi;

| — | teatud kursuste tunnitasu suurenemine pärast uue institutsioonidevahelise lepingu jõustumist; |
| --- | --- |

—

teatud kursuste tunnitasu suurenemine pärast uue institutsioonidevahelise lepingu jõustumist;

| — | arvutikoolituse läbiviimine seoses uue finantshalduse rakenduse (SAP-SOS II) kasutuselevõtuga. |
| --- | --- |

—

arvutikoolituse läbiviimine seoses uue finantshalduse rakenduse (SAP-SOS II) kasutuselevõtuga.

Ümberpaigutus nr 8:

| Punkti 1654 – Laste päevakeskus | = | + 325 000 eurot |
| --- | --- | --- |

Punkti 1654 – Laste päevakeskus

=

+ 325 000 eurot

See eelarvepunkt sõltub tervikuna institutsioonidevahelise tegevuse rahastamisest, mille eest vastutavad institutsioonid on parlament lastesõimede osas ja komisjon lasteaia ja õppekeskuse osas. Vastutavad institutsioonid on seatud silmitsi selle tegevuse ulatusliku kasvuga, mis on otseselt seotud kahe viimase laienemise laine ja sellest tulenevate tagajärgedega ruumide ja asutusevälise personali osas, mistõttu on vaja kasutada täiendavaid assigneeringuid peatükist 12.

JAOTIS 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Jaotise 2 lõplikud eelarvelised eraldised 2007. eelarveaastaks on 59 332 400 eurot ja need eraldised moodustavad ligikaudu 22 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Assigneeringuid on kasutatud 58 919 744,83 euro ulatuses, st kasutamisel on saavutatud 99,30 % määr, 2006. aastal oli see 99,40 %. Selle jaotise kulud kasvasid 18,70 % võrreldes 2006. aastaga (2006. aastal oli kasv 30,69 %).

Peatükk 20 – Hooned ja nendega seotud kulud

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 38 882 000 eurot on leidnud kasutamist 38 709 427,33 euro ehk 99,56 % ulatuses. Peatüki kulud kasvasid 32,32 % võrreldes 2006. aastaga, mis on seletatav peahoone rekonstrueerimise projekti võimsa arendamise ja Euroopa Kohtu hoonestuse laiendamisega, kusjuures see projekt on kahe järjestikuse laienemise tõttu paratamatult vajalik. Kavas on võtta uued hooned kasutusele 2008. aastal.

Selles peatükis moodustavad artikli 200 „Hooned” ja artikli 202 „Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud vastavalt 82 % (31 995 000 eurot) ja 18 % (6 887 000 eurot) koguassigneeringutest.

Artiklis 200 „Hooned” on kulud punktis 2000 „Rent”11 857 785 eurot (kasutamise määr 99,97 %) ja punktis 2001 „Kapitalirent”18 840 000 eurot (kasutamise määr 100 %). Viimasena nimetatud punkti kulud on väga suures osas läinud Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud lepingute alusel eelmaksete tegemiseks käimasolevate kinnisvaraprojektide tarbeks (peamiselt uue peahoone projekt). Suured eelmaksed võimaldavad institutsioonil vähendada uue peahoone rahastamise mõju saabuvatel eelarveaastatel.

Artiklis 202 „Hoonetega seotud kulud” on tegu peamiselt hoonete puhastamise ja korrashoiu kuludega, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega, mis on 6 503 786 eurot (kasutamise määr 98 %) ja mis on otseses seoses kasutatava pinna suurusega, mis omakorda on otseselt seotud koosseisude suurenemisega.

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutus nr 3:

| punktist 2000 – Rent | = | - 150 000 eurot |
| --- | --- | --- |
| punktist 2008 – Hoonete ehitamise ettevalmistamisega seotud kulud | = | - 100 000 eurot |
| alapunkti 20070 – Tööruumide sisustamine | = | + 250 000 eurot |

punktist 2000 – Rent

=

- 150 000 eurot

punktist 2008 – Hoonete ehitamise ettevalmistamisega seotud kulud

=

- 100 000 eurot

alapunkti 20070 – Tööruumide sisustamine

=

+ 250 000 eurot

Arvestades vajadust katta aasta lõpuni tekkivad kulud, võis eelarvepunktidest 2000 ja 2008 eraldada ülejäägi, mida kasutati Euroforumi hoones olemasolevat infosüsteemi tõrke korral asendava varusüsteemi uue ruumi sisustamiseks.

Ümberpaigutus nr 8:

| Punkti 2024 – Energia tarbimine | = | + 600 000 eurot |
| --- | --- | --- |

Punkti 2024 – Energia tarbimine

=

+ 600 000 eurot

Eraldisi energia tarbimiseks oli vaja täiendada, et tulla toime olukorras, kus tõusid energia hinnad ning isikkoosseisu olulise suurenemise tulemusena kasvas köetavate ja klimatiseeritud tööruumide arv. Need assigneeringud pärinevad peatükist 12.

Ümberpaigutused nr 15, 16 ja 17:

| Punktist 2000 – Rent | = | - 164 000 eurot |
| --- | --- | --- |
| Punktist 20070 – Tööruumide sisustamine | = | -50 000 eurot |
| Punktist 2008 – Hoonete ehitamiseettevalmistamisega seotud kulud | = | - 126 000 eurot |

Punktist 2000 – Rent

=

- 164 000 eurot

Punktist 20070 – Tööruumide sisustamine

=

-50 000 eurot

Punktist 2008 – Hoonete ehitamiseettevalmistamisega seotud kulud

=

- 126 000 eurot

Nende kolme eelarvepunkti alusel tehtavate vajalike kulude täpne eelkalkulatsioon aasta lõpuni, mis tehti 2007. eelarveaasta lõpus, võimaldas eraldada assigneeringute ülejäägi, mis võimaldas eelarvepunkti 2001 lisada 500 000 eurot (vt alljärgnev selgitus).

Ümberpaigutus nr 2 (vt peatükk 100):

| Punkti 2001 – Kapitalirent | = | +1 500 000 eurot |
| --- | --- | --- |

Punkti 2001 – Kapitalirent

=

+1 500 000 eurot

Ümberpaigutused nr 11, 12, 13, 15, 16 ja 17 (vt peatükid 10 ja 12):

| Punkti 2001 – Kapitalirent | = | +8 840 000 eurot |
| --- | --- | --- |

Punkti 2001 – Kapitalirent

=

+8 840 000 eurot

Need täiendavad vahendid eelarvepunktis 2001 on jaotatud järgmiselt:

| — | 840 000 eurot seoses peahoonega ühendatud hoonete (hooned Thomas More, Erasmus ja Annexe C) kapitalirendi lepinguga |
| --- | --- |

—

840 000 eurot seoses peahoonega ühendatud hoonete (hooned Thomas More, Erasmus ja Annexe C) kapitalirendi lepinguga

| — | ja 9 500 000 eurot seoses uue peahoone kapitalirendi lepinguga. |
| --- | --- |

—

ja 9 500 000 eurot seoses uue peahoone kapitalirendi lepinguga.

Tänu täiendavatele vahenditele on kokku 17 850 000 eurot kasutatud eelmaksete tegemiseks Euroopa Kohtu suurde kinnisvaraprojekti.

Selle summa suurus lubab institutsioonil vähendada uue peahoone rahastamise mõju saabuvatel eelarveaastatel, vähendades eelfinantseerimiselt makstavat intressi ja ka laenusummat (mille EIP ja BCEE peaksid konsolideerima 2008. aasta lõpus hoonekompleksi üleandmise ajal) ning seega ka aastani 2026 tasumisele kuuluvat laenuintressi.

See toiming on seega täiel määral kooskõlas suunistega, mida eelarve eest vastutava asutuse mõlemad allüksused soovitavad järgida ühenduse institutsioonide kinnisvaraprojektide puhul.

Peatükk 21 – Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 14 517 400 eurot on leidnud kasutamist 14 353 802,46 euro ehk 98,87 % ulatuses.

Selles peatükis on üle 80 % assigneeringutest mõeldud infotehnoloogia valdkonna tarbeks. Selles valdkonnas on üle kolme neljandiku kättesaadavatest ressurssidest määratud seadmete regulaarseks uuendamiseks, olemasolevate süsteemide korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks ning ülejäänud osa on mõeldud uute projektide tarbeks. Aastal 2007 võeti kasutusele 12 uut rakendusprogrammi ja see avaldas olulist mõju süsteemide korrashoiu, tarkvaralitsentside ja kasutajatoe tagamiseks vajalikele ressurssidele, mis on institutsiooni tööks möödapääsmatult vajalikud.

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutus nr 2:

| punkti 2100 – Seadmete ja tarkvara ostmine, korrashoid | = | +1 000 000 eurot |
| --- | --- | --- |

punkti 2100 – Seadmete ja tarkvara ostmine, korrashoid

=

+1 000 000 eurot

2007. aasta eelarve heakskiitmise ajal paigutas eelarve eest vastutav asutus sellesse eelarvepunkti mõeldud assigneeringud peatükki 100 reservi. Parlament seadis tingimuse, mille kohaselt need assigneeringud vabastatakse, kui on esitatud aruanne selle kohta, kuidas Avaliku Teenistuse Kohtu asutamine mõjutas kulusid hoonetele, personalile ja muid kulusid. Aruande esitamine 2007. aasta veebruaris võimaldas need assigneeringud vabastada.

Ümberpaigutus nr 4:

| punkti 2102 – Kolmandate isikute osutatavad tarkvarateenused | = | + 990 000 eurot |
| --- | --- | --- |

punkti 2102 – Kolmandate isikute osutatavad tarkvarateenused

=

+ 990 000 eurot

See peatükist 12 pärinev assigneeringute täiendus võimaldas vastata kiireloomulistele vajadustele (kasutajatoe kättesaadavuse ajavahemiku suurendamine, õigusemõistmisega seotud tööks vajalike infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ja alltöövõtu kasutamine arvutispetsialistide töölevõtmisel ilmnenud eriliste probleemide tõttu).

Peatükk 23 – Jooksvad halduskulud

Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 2 204 500 eurot on leidnud kasutamist 2 182 329,99 euro ehk 98,99 % ulatuses.

Üle 80 % selle peatüki assigneeringutest on mõeldud kahte liiki kuludeks:

| — | artikkel 230 „Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad”, kulud 1 196 800 eurot (kasutamise määr 99,98 %), |
| --- | --- |

—

artikkel 230 „Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad”, kulud 1 196 800 eurot (kasutamise määr 99,98 %),

| — | artikkel 236 „Postikulud”, kulud 630 000 eurot (kasutamise määr 100 %). |
| --- | --- |

—

artikkel 236 „Postikulud”, kulud 630 000 eurot (kasutamise määr 100 %).

Peatükk 25 – Kohtumised ja konverentsid

Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 721 900 eurot on leidnud kasutamist 672 545,68 euro ehk 93,16 % ulatuses.

Aasta 2007 paistab silma suure protokollilise üritusega, nimelt korraldati Rooma lepingute allakirjutamise 50. aastapäeva puhul Euroopa Kohtu asukohas kollokvium, kuhu kogunesid Euroopa Liidu liikmesriikide ülemkohtute ja konstitutsioonikohtute esimehed. Märkimisväärsete sündmuste hulgas tuleb veel mainida pidulikke kohtuistungeid, mis toimusid Euroopa Liidu laienemise puhul Bulgaariasse ja Rumeeniasse. Lisaks oli 2007. aastal rohkem nii ametlikke külastusi Euroopa Kohtus kui ka Euroopa Kohtu visiite liikmesriikidesse.

Peatükk 27 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

a)   Assigneeringute kasutamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 3 006 600 eurot on leidnud kasutamist 3 001 639,37 euro ehk 99,84 % ulatuses.

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks:

| — | artikkel 272 „Dokumenteerimis- ja raamatukogukulud”, kulud 992 600 eurot (kasutamise määr 100 %), |
| --- | --- |

—

artikkel 272 „Dokumenteerimis- ja raamatukogukulud”, kulud 992 600 eurot (kasutamise määr 100 %),

| — | artikkel 274 „Väljaandmine ja levitamine”, kulud 2 009 039 eurot (kasutamise määr 99,75 %). |
| --- | --- |

—

artikkel 274 „Väljaandmine ja levitamine”, kulud 2 009 039 eurot (kasutamise määr 99,75 %).

Raamatukogu osas iseloomustab 2007. aastat taas elektrooniliste töövahendite jätkuv areng (kasutajatele kättesaadavaks tehtud elektrooniline perioodika, CD-ROMid ja on-line-õigusandmebaasid). Lisaks on raamatukogu jätkuvalt täiendanud oma varusid materjalidega nende liikmesriikide õigussüsteemi kohta, kes ühinesid Euroopa Liiduga 2004. aastal. Sama on ta teinud ka Bulgaaria ja Rumeenia õigussüsteemide osas.

Väljaandmise ja levitamise kulud hõlmavad peamiselt ametliku kohtulahendite kogumiku (kohtuotsuste, kohtujuristi ettepanekute ja kohtumääruste eri keeleversioonid) avaldamise kulusid ja üldväljaannete (kohtupraktika infolehed eri keeleversioonides ...) avaldamise kulusid, kusjuures see töö on korraldatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusega institutsioonidevahelise koostöö raames. 2007. aasta esimestel kuudel anti välja uus Avaliku Teenistuse Kohtu väljaanne Euroopa Liidu 22 keeles. Lisaks on Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise raames peaaegu kõik olemasolevad väljaanded ajakohastatud ja tõlgitud Euroopa Liidu kahte uude ametlikku keelde (bulgaaria ja rumeenia).

b)   Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused

Ümberpaigutus nr 11:

| alapunktist 27410 – Üldväljaanded | = | - 200 000 eurot |
| --- | --- | --- |

alapunktist 27410 – Üldväljaanded

=

- 200 000 eurot

Kehtiva korra kohaselt õnnestus rahastada jooksvaid avaldamiskulusid eeskätt sihtotstarbelisi tulusid kasutades, mis olid 2007. aastal eriti märkimisväärsed. Seetõttu tekkis institutsioonil assigneeringute ülejääk, mis paigutati ümber eelarvepunkti 2001 „Kapitalirent”.

JAOTIS 3 – Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 37 – Institutsioonide ja organitega seotud erikulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 37 assigneeringutest punktis 3710 „Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2007. eelarveaastal 36 000 eurot, millest on leidnud kasutamist 11 762,51 eurot, st kasutamise määr on 32,67 %.

Kulusid, millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud, mis tuleb tasuta õigusabi raames maksta institutsiooni arvelt, on raske prognoosida ja nende kasutamine on eri aastatel väga erinev.

JAOTIS 10 – Muud kulud

Peatükk 100 – Määratlemata otstarbega assigneeringud

Jaotise 10 lõplikud eelarvelised eraldised 2007. eelarveaastaks on 2 500 000 eurot.

Esialgsetes eraldistes tehtud suuremad muudatused:

Ümberpaigutus nr 2:

| peatükist 100 – Määratlemata otstarbega assigneeringud | = | -2 500 000 eurot |
| --- | --- | --- |

peatükist 100 – Määratlemata otstarbega assigneeringud

=

-2 500 000 eurot

2007. aasta eelarve heakskiitmise ajal paigutas eelarve eest vastutav asutus selle eraldise peatükki 100 reservi. Parlament seadis tingimuse, mille kohaselt need assigneeringud vabastatakse, kui on esitatud aruanne selle kohta, kuidas Avaliku Teenistuse Kohtu asutamine mõjutas kulusid hoonetele, personalile ja muid kulusid, ning aruanne on esitatud 2007. aasta veebruaris.

Ümberpaigutus võimaldas seega need assigneeringud tervikuna vabastada lisamiseks eelarvepunkti 2001 „Kapitalirent” ja eelarvepunkti 2100 „Seadmete ja tarkvara ostmine, korrashoid”.

---

(1)  See vahe on vaid 2,9 %, kui arvestada sihtotstarbelisi tulusid, mida saab kasutada korduvalt ja mis on eelarvemenetluses esialgse eelarve koostamise ajal varustatud märkusega „p.m.” (pro memoria), kuid mis võetakse nõuetekohaselt arvesse samas eelarves mahaarvamisega vastavatest eelarvepunktidest.

---

LISA

2007. aasta eelarve täitmise tabelid

TULUD

| Tabel A | : | 2007. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta laekumistega |
| --- | --- | --- |
| Tabel B | : | Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes |

Tabel A

:

2007. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta laekumistega

Tabel B

:

Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes

KULUD

| Tabel C | : | Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes |
| --- | --- | --- |
| Tabel D | : | 2007. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta assigneeringutega |

Tabel C

:

Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes

Tabel D

:

2007. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta assigneeringutega

TABEL A

2007. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta laekumistega

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2007 | Kindlaksmääratud nõuded 2006 | Erinevus | Erinevus
  ( %) |
| 40 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 |
| 41 | Sissemaksed pensioniskeemi | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 |
| | Jaotis 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 |
| 50 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 |
| 52 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 |
| 55 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 |
| 57 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 |
| 58 | Mitmesugused hüvitised | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 |
| | Jaotis 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 |
| 90 | Mitmesugused tulud | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| | Jaotis 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| Kõik kokku | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 |

(eurodes)

Ptk

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2007

Kindlaksmääratud nõuded 2006

Erinevus

Erinevus

( %)

40

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09

41

Sissemaksed pensioniskeemi

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21

Jaotis 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42

50

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52

52

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52

55

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00

57

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75

58

Mitmesugused hüvitised

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90

Jaotis 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14

90

Mitmesugused tulud

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Jaotis 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Kõik kokku

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92

TABEL B

Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekanded aastast 2006 aastasse 2007 | Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused | Ülekandmine aastast 2006 aastasse 2007 pärast korrigeerimist | Laekumised: ülekantud nõuded | Muutus protsentides | Kindlaksmääratud nõuded 2007 | Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2007. eelarveaasta | Muutus protsentides | Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (5) / (6) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 | 0,00 |
| Kokku | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 | 327 605,18 |
| JAOTIS 4 | : | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |
| JAOTIS 5 | : | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| JAOTIS 9 | : | Mitmesugused tulud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekanded aastast 2006 aastasse 2007

Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused

Ülekandmine aastast 2006 aastasse 2007 pärast korrigeerimist

Laekumised: ülekantud nõuded

Muutus protsentides

Kindlaksmääratud nõuded 2007

Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2007. eelarveaasta

Muutus protsentides

Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(5) / (6)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05

926 196,15

909 072,11

98,15

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0

170 488,00

170 488,00

100

0,00

Kokku

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18

327 605,18

JAOTIS 4

:

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

JAOTIS 5

:

Tulud institutsiooni haldustegevusest

JAOTIS 9

:

Mitmesugused tulud

TABEL C

Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekandmine aastast 2006 aastasse 2007 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud | 2007. eelarveaasta assigneeringud | 2007. eelarveaasta kulukohustused | Tehtud maksed seisuga 31.12.2007 | Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008 | Tühistatud |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 | 87,54 | 12,46 | 100 | 97,40 | 92,66 | 4,74 | 2,60 |
| JAOTIS 1 | : | Institutsiooniga seotud isikud |
| JAOTIS 2 | : | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| JAOTIS 3 | : | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| JAOTIS 10 | : | Muud kulud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekandmine aastast 2006 aastasse 2007

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

2007. eelarveaasta assigneeringud

2007. eelarveaasta kulukohustused

Tehtud maksed seisuga 31.12.2007

Ülekandmine aastast 2007 aastasse 2008

Tühistatud

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100

87,54

12,46

100

97,40

92,66

4,74

2,60

JAOTIS 1

:

Institutsiooniga seotud isikud

JAOTIS 2

:

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

JAOTIS 3

:

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

JAOTIS 10

:

Muud kulud

TABEL D

2007. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2006. aasta assigneeringutega

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk | Rubriik | Kulukohustused 2007 | Kulukohustused 2006 | Erinevus | Erinevus
  ( %) |
| 10 | Institutsiooni liikmed | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 |
| 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 |
| 14 | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 |
| 16 | Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 |
| | Jaotis 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 |
| 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 |
| 21 | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 |
| 23 | Jooksvad halduskulud | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 |
| 25 | Kohtumised ja konverentsid | 672 545,68 | 790 287,04 | -- 117 741,36 | -14,90 |
| 27 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 |
| | Jaotis 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 |
| 37 | Institutsioonide ja organitega seotud erikulud | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| | Jaotis 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| Kõik kokku | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 |

(eurodes)

Ptk

Rubriik

Kulukohustused 2007

Kulukohustused 2006

Erinevus

Erinevus

( %)

10

Institutsiooni liikmed

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88

14

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45

16

Institutsiooniga seotud isikutega seotud muud kulud

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04

Jaotis 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32

20

Hooned ja nendega seotud kulud

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32

21

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78

23

Jooksvad halduskulud

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02

25

Kohtumised ja konverentsid

672 545,68

790 287,04

-- 117 741,36

-14,90

27

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35

Jaotis 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70

37

Institutsioonide ja organitega seotud erikulud

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Jaotis 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Kõik kokku

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 15/s3

---

MÄRKUS LUGEJALEInstitutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.

---