# Úradný vestník C 15/21.

| | ISSN 1725-5236 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 15 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5221. januára 2009 |

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 15

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5221. januára 2009

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor |
| 2009/C 015/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2007 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

2009/C 015/01

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2007

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky) | s3 |

2009/C 015/02

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

Poznámka pre čitateľa

s3

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

| 21.1.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 15/1

---

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2007

(2009/C 15/01)

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2007

| 1. | Úvod |
| --- | --- |

1.

| 2. | Celkový pohľad na plnenie rozpočtu za rok 2007 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2007 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

3.

Prílohy

Tabuľky o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2007

1.   ÚVOD

Táto správa, ktorá sa v súlade s článkom 122 rozpočtového nariadenia a článkom 185 vykonávacích pravidiel prikladá k účtom Súdneho dvora za rok 2007, zohľadňuje najmä mieru využitia finančných prostriedkov. Poskytuje aj súhrnnú informáciu o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi rôznymi rozpočtovými položkami uskutočnených v priebehu rozpočtového roka 2007.

Kapitola 2 tejto správy uvádza celkový pohľad na plnenie rozpočtu za rok 2007 a kapitola 3 skúma detailnejšie vývoj rozpočtových riadkov rozpočtu po jednotlivých kapitolách.

Prílohy uvádzajú súhrnné tabuľky týkajúce sa tohto plnenia rozpočtu za rok 2007.

2.   CELKOVÝ POHĽAD NA PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2007

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora za rozpočtový rok 2007 dosahovali výšku 35 284 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2007, predstavujú sumu 36 925 706,78 EUR a sú o 4,65 % vyššie ako odhadované príjmy (1).

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2007 | Vzniknuté nároky za rok 2007 | % podiel |
| 4. | Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúciu |

(EUR)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2007

Vzniknuté nároky za rok 2007

% podiel

4.

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúciu

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5.

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9.

Rôzne príjmy

10 000,00

170 488,00

0,46

Súčet

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100

104,65

Je potrebné poznamenať, že príjmy hlavy 4 (zrážky z odmien členov a zamestnancov) predstavujú vysoké percento celkových príjmov (97,03 %), príjmy hlavy 5 a 9 predstavujú iba menej ako 3 %.

Tabuľka B, uvedená v prílohe, poskytuje doplňujúce číselné informácie o toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Finančné prostriedky rozpočtového roka

Finančné prostriedky rozpočtu Súdneho dvora na rozpočtový rok 2007 predstavujú sumu 272 219 390 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2007 dosiahlo 265 153 892,05 EUR, čo zodpovedá miere využitia konečných finančných prostriedkov vo výške 97,40 %. Preukazuje zlepšenie využívania finančných prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku (95,19 %).

Rovnako je potrebné poznamenať, že tak ako predchádzajúce roky viac ako tri štvrtiny rozpočtu Súdneho dvora tvoria výdavky na zamestnancov (77,78 % v roku 2007).

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roku 2007 | Záväzky rozpočtového roku 2007 | % podiel |
| 1. | Osoby pracujúce pre inštitúciu |

(EUR)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roku 2007

Záväzky rozpočtového roku 2007

% podiel

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3.

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

—

Súčet

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100

97,40

2.2.2.   Prenesené finančné prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje využívanie finančných prostriedkov prenesených z rozpočtového roku 2006 do rozpočtového roku 2007, ktorých celková výška predstavuje 13 268 673,84 EUR a ktoré boli z väčšej časti využité (87,53 %).

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostriedkov z roku 2006 do roku 2007 | Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov | Zrušenia |
| 1. | Osoby pracujúce pre inštitúciu |

(EUR)

Hlava

Prenos prostriedkov z roku 2006 do roku 2007

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3.

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100

87,53

12,46

2.2.3.   Presun rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2007 Súdny dvor uskutočnil 56 rozpočtových presunov v celkovej výške 16 589 975,24 EUR.

V súlade s článkom 22 rozpočtového nariadenia bolo 8 presunov rozpočtových prostriedkov oznámených rozpočtovému orgánu. Dosahovali sumu 13 968 000 EUR a predstavovali 84,20 % celkového objemu presunov v rozpočtovom roku.

Okrem toho sa uskutočnilo 9 presunov z položky do položky a 39 presunov z podpoložky do podpoložky, ktoré neboli oznámené rozpočtovému orgánu, v celkovej výške 2 621 975,24 EUR, predstavujúcich 15,80 % celkového objemu presunov v rozpočtovom roku.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza podrobnosti o rozpočtových riadkoch dotknutých najvýznamnejšími presunmi (presuny vyššie ako 250 000 EUR).

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtové riadky, v ktorých prišlo k zmene > 250 000 EUR k pôvodne prideleným prostriedkom |
| Riadok | Názov | Pôvodná suma prostriedkov | Presuny | Konečná suma prostriedkov |
| 102 | Dočasné príspevky | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Základné platy | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Rodinné prídavky | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Príspevky na expatriáciu | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Ostatní externí tlmočníci | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Externí korektori | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Doplnkové služby prekladateľského servisu | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1612 | Odborné vzdelávanie | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1654 | VDC a iné jasle | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Nájomné | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Leasing nehnuteľností | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2024 | Spotreba energie | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2100 | Nákup, údržba výpočtovej techniky | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2102 | Externé služby súvisiace s výpočtovou technikou | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10100 | Predbežne vyčlenené finančné prostriedky | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(EUR)

Rozpočtové riadky, v ktorých prišlo k zmene > 250 000 EUR k pôvodne prideleným prostriedkom

Riadok

Názov

Pôvodná suma prostriedkov

Presuny

Konečná suma prostriedkov

102

Dočasné príspevky

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Základné platy

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Rodinné prídavky

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Príspevky na expatriáciu

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Ostatní externí tlmočníci

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Externí korektori

93 000

340 000

433 000

1406.5

Doplnkové služby prekladateľského servisu

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1612

Odborné vzdelávanie

1 088 000

350 000

1 438 000

1654

VDC a iné jasle

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Nájomné

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Leasing nehnuteľností

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2024

Spotreba energie

1 287 000

600 000

1 887 000

2100

Nákup, údržba výpočtovej techniky

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2102

Externé služby súvisiace s výpočtovou technikou

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10100

Predbežne vyčlenené finančné prostriedky

2 500 000

-2 500 000

0

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2007 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

HLAVA 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Konečný rozpočet hlavy 1 za rozpočtový rok 2007 dosahuje výšku 212 850 990 EUR a predstavuje skoro 80 % z celkového rozpočtu Súdneho dvora. Tieto finančné prostriedky boli využité vo výške 206 222 384,71 EUR, čo predstavuje mieru využitia 96,89 % oproti 94,15 % v roku 2006. Výdavky tejto hlavy sa oproti roku 2006 zvýšili o 9,32 % (oproti zvýšeniu o 7,62 % v roku 2006).

Kapitola 10 – Členovia inštitúcie

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 28 988 800 EUR bolo využitých 27 224 797,50 EUR, čo predstavuje 93,91 %.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presuny č. 6 a 12:

| z položky 1002 – Práva spojené s nástupom do funkcie | = | - 100 000 EUR |
| --- | --- | --- |
| z článku 102 – Dočasné príspevky | = | - 375 000 EUR |
| do položky 10300 – Starobné dôchodky | = | + 175 000 EUR |
| do položky 2001 – Leasing nehnuteľností | = | + 300 000 EUR |

z položky 1002 – Práva spojené s nástupom do funkcie

=

- 100 000 EUR

z článku 102 – Dočasné príspevky

=

- 375 000 EUR

do položky 10300 – Starobné dôchodky

=

+ 175 000 EUR

do položky 2001 – Leasing nehnuteľností

=

+ 300 000 EUR

Pri príležitosti trojročnej obmeny mandátov členov Súdu prvého stupňa boli ustanovení iba štyria noví členovia, zatiaľ čo rozpočet na rok 2007 počítal s ustanovením siedmich členov. Navyše úmrtie dvoch bývalých členov Súdneho dvora, poberajúcich aj uvedené dočasné príspevky, rovnako obmedzilo využívanie týchto prostriedkov článku 102. Z toho vyplýva takisto úspora v položke 1002 z titulu cestovných výdavkov a výdavkov na sťahovanie členov inštitúcie pri príležitosti ich nástupu do funkcie alebo odchodu z inštitúcie, ako aj z titulu príspevkov na usídlenie a presídlenie.

Tieto uvoľnené finančné prostriedky umožnili posilnenie položky 10300 – Starobné dôchodky (nepredvídaný odchod na dôchodok troch bývalých členov inštitúcie) – a položky 2001 – Leasing nehnuteľností (pozri poznámky týkajúce sa kapitoly 20).

Kapitola 12 – Úradníci a dočasní zamestnanci

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 166 634 190 EUR bolo využitých 162 762 848,36 EUR, čo predstavuje 97,68 %.

Finančné prostriedky tejto kapitoly za rozpočtový rok 2007 boli ovplyvnené rozšírením o Bulharsko a Rumunsko, pre ktoré bolo v tabuľke počtu pracovných miest zapísaných 115 nových pracovných miest. Navyše bolo vytvorených 15 ďalších pracovných miest na účely výkonu bežných činností.

Rozpočtový rok 2007 tak bol ovplyvnený rozsiahlym náborom (306 úradníkov a dočasných zamestnancov so zohľadnením nových pracovných miest a pravidelnej fluktuácie). Rozpočtový orgán bol pravidelne informovaný o vývine a ťažkostiach pri prijímaní, najmä v rámci rozširovania EUR 10 a EUR 2 (správy z júna 2007, októbra 2007 a januára 2008).

Napriek pretrvávajúcim snahám Súdneho dvora o obsadenie pracovných miest, ktoré mu boli pridelené v rámci dvoch posledných rozšírení, prijímanie úradníkov bolo niekedy zložité, keďže rezervné zoznamy zostavené na základe verejných výberových konaní neboli k dispozícii alebo obsahovali nedostatočný počet úspešných uchádzačov. Najväčšie ťažkosti sa vyskytli pri miestach informatikov a tlmočníkov. Tieto osobitné ťažkosti a takisto rastúci význam prijímania v rámci rozšírenia, ktoré bolo postupnejšie ako sa predpokladalo v návrhoch rozpočtu na prvý štvrťrok 2006, vysvetľujú prebytok finančných prostriedkov, ktoré mohli byť v kapitole 12 v roku 2007 uvoľnené [pozri bod b) nižšie].

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presuny č. 4, 8 a 13:

| z položky 1200 – Odmeny a príspevky | = | -10 630 000 EUR |
| --- | --- | --- |
| do podpoložky 14062 – Ostatní externí tlmočníci | = | + 365 000 EUR |
| do položky 1612 – Odborné vzdelávanie | = | + 350 000 EUR |
| do položky 1654 – Viacúčelové detské centrum a jasle | = | + 325 000 EUR |
| do položky 2024 – Spotreba energie | = | + 600 000 EUR |
| do položky 2001 – Leasing nehnuteľností | = | +8 000 000 EUR |
| do položky 2102 – Ext. služby súv. s výp. techn | = | + 990 000 EUR |

z položky 1200 – Odmeny a príspevky

=

-10 630 000 EUR

do podpoložky 14062 – Ostatní externí tlmočníci

=

+ 365 000 EUR

do položky 1612 – Odborné vzdelávanie

=

+ 350 000 EUR

do položky 1654 – Viacúčelové detské centrum a jasle

=

+ 325 000 EUR

do položky 2024 – Spotreba energie

=

+ 600 000 EUR

do položky 2001 – Leasing nehnuteľností

=

+8 000 000 EUR

do položky 2102 – Ext. služby súv. s výp. techn

=

+ 990 000 EUR

Takto získané prostriedky boli použité na rôzne posilnenia rozpočtu a zodpovedajúce poznámky sú uvedené nižšie pod jednotlivými dotknutými kapitolami.

Kapitola 14 – Ostatní zamestnanci a externé služby

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Všeobecne z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 13 168 900 EUR bolo využitých 12 370 922,97 EUR, čo predstavuje 93,94 %.

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú viac ako 93 % konečných finančných prostriedkov. Ide o položku 1400 – Ostatní zamestnanci, ktorej miera využitia sa zvýšila na 98,83 %, a položku 1406 – Externé služby v jazykovej oblasti, ktorej miera využitia sa zvýšila na 93,54 %.

Pristúpenie Bulharska a Rumunska v roku 2007 a doplnenie dvoch nových úradných jazykov nevyhnutne zvýšilo externé služby v jazykovej oblasti (výdavky na preklad a tlmočenie) a miera využitia týchto finančných prostriedkov je v porovnaní s minulým rozpočtovým rokom výrazne vyššia.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 8:

| Podpoložka 14062 – Ostatní externí tlmočníci | = | + 365 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Podpoložka 14062 – Ostatní externí tlmočníci

=

+ 365 000 EUR

Toto posilnenie finančných prostriedkov z kapitoly 12 umožnilo financovať väčšie využívanie externých tlmočníkov, odôvodnené zároveň zvýšením činnosti a významnými ťažkosťami pri prijímaní tlmočníkov z dôvodu nedostatočných zoznamov úspešných uchádzačov.

Kapitola 16 – Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 4 059 100 EUR bolo využitých 3 863 815,88 EUR, čo predstavuje 95,19 %.

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú viac ako 73 % konečných finančných prostriedkov. Ide o položku 1612 – Odborné vzdelávanie, ktorej miera využitia sa zvýšila na 91,92 %, a položku 1654 – Viacúčelové detské centrum, ktorej miera využitia sa zvýšila na 100 %.

Pokiaľ ide o výdavky na odborné vzdelávanie, pracovná záťaž meraná v dňoch vzdelávania sa zvýšila na 21 111 dní a týkala sa 5 549 účastníkov. Prišlo k významnému nárastu počtu dní vzdelávania určených na špecifické aplikácie v oblasti výpočtovej techniky. V roku 2007 totiž vznikli dva veľké projekty a vyžadovali si prezentácie a/alebo školenia určené užívateľom systémov (aplikácia Portail interne pre súdnu činnosť a integrovaný systém rozpočtového a finančného riadenia SAP).

Pokiaľ ide o výdavky Viacúčelového detského centra, ich nárast je priamo ovplyvnený zvýšením počtu zamestnancov v súvislosti s postupným rozširovaním (zvýšenie počtu detí kolegov pochádzajúcich z nových členských krajín navštevujúcich jasle a školskú družinu). Tieto činnosti sú organizované a spravované medziinštitucionálne, aby sa maximálne využili úspory z rozsahu, ktoré vyplývajú zo spoločného zdieľania prostriedkov.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 4:

| Položka 1612 – Odborné vzdelávanie | = | + 350 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 1612 – Odborné vzdelávanie

=

+ 350 000 EUR

Tento presun rozpočtových prostriedkov pochádzajúcich z kapitoly 12 umožnil zvýšiť prostriedky určené na odborné vzdelávanie s cieľom čeliť týmto skutočnostiam:

| — | nárastu jazykových školení spôsobenému početným prijímaním v dôsledku nedávnych rozširovaní, |
| --- | --- |

—

nárastu jazykových školení spôsobenému početným prijímaním v dôsledku nedávnych rozširovaní,

| — | zvýšeniu hodinovej sadzby niektorých kurzov po nadobudnutí účinnosti novej medziinštitucionálnej zmluvy, |
| --- | --- |

—

zvýšeniu hodinovej sadzby niektorých kurzov po nadobudnutí účinnosti novej medziinštitucionálnej zmluvy,

| — | zavedeniu plánu školení v oblasti výpočtovej techniky v dôsledku zavedenia novej aplikácie finančného riadenia (SAP-SOS II). |
| --- | --- |

—

zavedeniu plánu školení v oblasti výpočtovej techniky v dôsledku zavedenia novej aplikácie finančného riadenia (SAP-SOS II).

Presun č. 8:

| Položka 1654 – Viacúčelové detské centrum | = | + 325 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 1654 – Viacúčelové detské centrum

=

+ 325 000 EUR

Táto rozpočtová položka sa vzťahuje na celkové financovanie medziinštitucionálnych činností, ktorých správcovskými inštitúciami sú na jednej strane Parlament, pokiaľ ide o jasle, a na druhej strane Komisia, pokiaľ ide o činnosť družiny/študijného centra. Tieto správcovské inštitúcie sa stretli s čoraz väčším nárastom svojich činností z dôvodu dvoch nedávnych vĺn rozširovania s dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, pokiaľ ide o obývané priestory a externých zamestnancov, následkom čoho je potrebné navýšenie finančných prostriedkov o prostriedky z kapitoly 12.

HLAVA 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

Konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2007 dosahuje výšku 59 332 400 EUR a tieto prostriedky predstavujú skoro 22 % z celkového rozpočtu Súdneho dvora. Tieto finančné prostriedky boli využité vo výške 58 919 744,83 EUR, čo predstavuje mieru využitia 99,30 % oproti 99,40 % v roku 2006. Výdavky tejto hlavy sa oproti roku 2006 zvýšili o 18,70 % (oproti zvýšeniu o 30,69 % v roku 2006).

Kapitola 20 – Budovy a súvisiace náklady

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 38 882 000 EUR bolo využitých 38 709 427,33 EUR, čo predstavuje 99,56 %. Výdavky tejto hlavy sa oproti roku 2006 zvýšili o 32,32 %, čo sa dá vysvetliť rastúcim významom projektu obnovy Paláca a rozšírením budov Súdneho dvora, teda projektu, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie dvoch po sebe idúcich rozšírení. Nasťahovanie sa do nových budov sa predpokladá v roku 2008.

V tejto kapitole predstavuje konečná suma finančných prostriedkov článku 200 – Budovy a článku 202 – Výdavky súvisiace s budovami 82 % (31 995 000 EUR), respektíve 18 % (6 887 000 EUR) z celkových finančných prostriedkov.

Pokiaľ ide o článok 200 – Budovy, predstavujú výdavky položky 2000 – Nájomné sumu 11 857 785 EUR (miera využitia 99,97 %) a položky 2001 – Leasing nehnuteľností sumu 18 840 000 EUR (miera využitia 100 %). Výdavky posledne uvedenej položky sú z väčšej časti určené na preddavky na základe zmlúv podpísaných s luxemburskými orgánmi o prebiehajúcich projektoch v oblasti budov (najmä projekt nového Paláca). Tieto nezanedbateľné preddavky umožňujú inštitúcii znížiť finančný dosah nového Paláca na budúce rozpočtové roky.

Pokiaľ ide o článok 202 – Výdavky súvisiace s budovami, ide predovšetkým o výdavky na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a ochranu a stráženie budov, ktoré dosiahli výšku 6 503 786 EUR (miera využitia 98 %), pričom ide o výdavky, ktoré priamo súvisia s využívanými priestormi a sú v priamom vzťahu s nárastom zamestnancov.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 3:

| z položky 2000 – Nájomné | = | - 150 000 EUR |
| --- | --- | --- |
| z položky 2008 – Štúdie a technická pomoc | = | - 100 000 EUR |
| do podpoložky 20070 – Vybavenie miestností | = | + 250 000 EUR |

z položky 2000 – Nájomné

=

- 150 000 EUR

z položky 2008 – Štúdie a technická pomoc

=

- 100 000 EUR

do podpoložky 20070 – Vybavenie miestností

=

+ 250 000 EUR

S ohľadom na potreby pokryť výdavky do konca roku boli prebytky z položiek 2000 a 2008 použité na financovanie vybavenia nových miestností s výpočtovou technikou zabezpečovacieho zariadenia v budove Euroforum.

Presun č. 8:

| Položka 2024 – Spotreba energie | = | + 600 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 2024 – Spotreba energie

=

+ 600 000 EUR

Prostriedky pridelené na spotrebu energie bolo potrebné zvýšiť z dôvodu zvýšenia sadzieb za spotrebu elektrickej energie, ako aj zvýšenia počtu kancelárií, ktoré je potrebné vykurovať alebo ochladzovať po výraznom náraste zamestnancov. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z kapitoly 12.

Presuny č. 15, 16 a 17:

| Položka 2000 – Nájomné | = | - 164 000 EUR |
| --- | --- | --- |
| Položka 20070 – Vybavenie miestností | = | -50 000 EUR |
| Položka 2008 – Štúdie a technická pomoc | = | - 126 000 EUR |

Položka 2000 – Nájomné

=

- 164 000 EUR

Položka 20070 – Vybavenie miestností

=

-50 000 EUR

Položka 2008 – Štúdie a technická pomoc

=

- 126 000 EUR

Presný odhad, na konci rozpočtového roka 2007, potrieb nevyhnutných na pokrytie výdavkov týchto troch rozpočtových položiek do konca roka viedol k uvoľneniu prebytku finančných prostriedkov, ktorý umožnil navýšiť položku 2001 o 500 000 EUR (pozri komentár nižšie).

Presun č. 2 (odkazuje na kapitolu 100):

| Položka 2001 – Leasing nehnuteľností | = | +1 500 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 2001 – Leasing nehnuteľností

=

+1 500 000 EUR

Presuny č. 11, 12, 13, 15, 16 a 17 (odkazujú na kapitoly 10 a 12):

| Položka 2001 – Leasing nehnuteľností | = | +8 840 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 2001 – Leasing nehnuteľností

=

+8 840 000 EUR

Tieto navýšenia položky 2001 boli rozdelené týmto spôsobom:

| — | 840 000 EUR v rámci zmluvy o leasingu nehnuteľností vedľajších budov Paláca (budovy Thomas More, Erasmus a vedľajšej budovy C), |
| --- | --- |

—

840 000 EUR v rámci zmluvy o leasingu nehnuteľností vedľajších budov Paláca (budovy Thomas More, Erasmus a vedľajšej budovy C),

| — | a 9 500 000 EUR v rámci zmluvy o leasingu nového Paláca. |
| --- | --- |

—

a 9 500 000 EUR v rámci zmluvy o leasingu nového Paláca.

Vďaka tomuto navýšeniu ide o celkovú sumu 17 850 000 EUR, ktorá mohla byť vyčlenená na preddavky tohto hlavného projektu Súdneho dvora v oblasti budov.

Táto nezanedbateľná suma umožní inštitúcii znížiť finančný dosah nového Paláca v budúcich rozpočtových rokoch znížením úrokov z preddavkov a tiež výšku pôžičiek (tieto majú byť v rámci EIB a BCEE splatené do konca roku 2008 pri odovzdaní celej nehnuteľnosti) a následne finančné úroky znášané až do roku 2026.

Uvedená činnosť je takto úplne v súlade so zámermi oboch zložiek rozpočtového orgánu pri plánovanej výstavbe nehnuteľností inštitúcií Spoločenstva.

Kapitola 21 – Výpočtová technika, zariadenie a nábytok

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 14 517 400 EUR bolo využitých 14 353 802,46 EUR, čo predstavuje 98,87 %.

V tejto kapitole je viac ako 80 % finančných prostriedkov venovaných oblasti výpočtovej techniky. Viac ako tri štvrtiny disponibilných zdrojov v tejto oblasti boli určené na pravidelnú obnovu materiálu, na údržbu súčasných systémov, na bežné operácie a podporu, pričom zostatok bol určený na nové projekty. V priebehu roku 2007 bolo uvedených do prevádzky dvanásť nových informačných aplikácií, čo malo značný dosah na prostriedky potrebné na údržbu, na licencie k programom a na podporu týchto systémov, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie inštitúcie.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 2:

| Položka 2100 – Nákup, správa zariadení a počítačového programového vybavenia | = | +1 000 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 2100 – Nákup, správa zariadení a počítačového programového vybavenia

=

+1 000 000 EUR

Finančné prostriedky určené tejto položke boli rozpočtovým orgánom pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2007 vyhradené pre kapitolu 100. Parlament podmienil uvoľnenie týchto finančných prostriedkov predložením správy o vplyve zriadenia Súdu pre verejnú službu z hľadiska nákladov na budovy, zamestnancov a iných výdavkov. Predloženie tejto správy vo februári 2007 umožnilo uvoľnenie týchto prostriedkov.

Presun č. 4:

| Položka 2102 – Externé služby pri správe počítačových programových vybavení | = | + 990 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Položka 2102 – Externé služby pri správe počítačových programových vybavení

=

+ 990 000 EUR

Toto navýšenie finančných prostriedkov pochádzajúcich z kapitoly 12 umožnilo riešiť naliehavé potreby (rozšírenie doby zastihnuteľnosti v rámci podpory užívateľov, vývoj riešení v oblasti výpočtovej techniky pre súdnu činnosť a využitie subdodávateľov z dôvodu osobitných problémov pri prijímaní informatikov).

Kapitola 23 – Bežné administratívne výdavky

Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 204 500 EUR bolo využitých 2 182 329,99 EUR, čo predstavuje 98,99 %.

Viac ako 80 % finančných prostriedkov tejto kapitoly je určených na dva druhy výdavkov:

| — | výdavky článku 230 – Písacie, kancelárske a iné potreby, ktoré dosiahli sumu 1 196 800 EUR (miera využitia 99,98 %), |
| --- | --- |

—

výdavky článku 230 – Písacie, kancelárske a iné potreby, ktoré dosiahli sumu 1 196 800 EUR (miera využitia 99,98 %),

| — | a výdavky článku 236 – Poštovné, ktoré dosiahli sumu 630 000 EUR (miera využitia 100 %). |
| --- | --- |

—

a výdavky článku 236 – Poštovné, ktoré dosiahli sumu 630 000 EUR (miera využitia 100 %).

Kapitola 25 – Zasadnutia a konferencie

Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 721 900 EUR bolo využitých 672 545,68 EUR, čo predstavuje 93,16 %.

Rok 2007 sa vyznačoval hlavnou protokolárnou udalosťou, a to organizáciou konferencie pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv, na ktorej sa v sídle Súdneho dvora stretli predsedovia najvyšších a ústavných súdov členských štátov Európskej únie. Medzi významnými udalosťami je potrebné tiež uviesť slávnostné zasadnutia konané po rozšírení Európskej únie o Bulharsko a Rumunsko. V roku 2007 sa okrem toho zvýšil počet oficiálnych návštev na Súdnom dvore, ako aj počet návštev Súdneho dvora v členských štátoch.

Kapitola 27 – Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

a)   Využitie finančných prostriedkov:

Z konečnej sumy finančných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 3 006 600 EUR bolo využitých 3 001 639,37 EUR, čo predstavuje 99,84 %.

Finančné prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov:

| — | výdavky článku 272 – Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu, ktoré dosiahli sumu 992 600 EUR (miera využitia 100 %), |
| --- | --- |

—

výdavky článku 272 – Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu, ktoré dosiahli sumu 992 600 EUR (miera využitia 100 %),

| — | a výdavky článku 274 – Produkcia a šírenie, ktoré dosiahli sumu 2 009 039 EUR (miera využitia 99,75 %). |
| --- | --- |

—

a výdavky článku 274 – Produkcia a šírenie, ktoré dosiahli sumu 2 009 039 EUR (miera využitia 99,75 %).

Pokiaľ ide o knižnicu, rok 2007 sa znova vyznačoval neustálym zdokonaľovaním elektronických pomôcok (elektronické publikácie, CD-ROM-y a databázy právnych údajov dostupné užívateľom online). Knižnica naviac pokračovala v obohacovaní svojich fondov vyhradených právnym systémom členských štátov prijatých do Európskej únie v roku 2004. Rovnako konala aj pri sekciách vyhradených bulharskému a rumunskému právnemu systému.

Pokiaľ ide o výdavky na produkciu a šírenie, týkajú sa predovšetkým výdavkov na uverejňovanie v úradnom vestníku (jednotlivé jazykové verzie rozsudkov, návrhov a uznesení súdov) a výroby publikácií všeobecného charakteru (zväzky judikatúry v jednotlivých jazykových verziách...), teda činností, ktoré sa vykonávajú v rámci medziinštitucionálnej spolupráce s OPOCE. V priebehu prvých mesiacov roku 2007 bol vytlačený nový informačný materiál o Súde pre verejnú službu v 22 jazykoch Únie. V rámci rozšírenia o Rumunsko a Bulharsko boli okrem toho skoro všetky existujúce informačné materiály aktualizované a preložené do dvoch nových úradných jazykov (bulharčiny a rumunčiny) Európskej únie.

b)   Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 11:

| Podpoložka 27410 – Publikácie všeobecného charakteru | = | - 200 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Podpoložka 27410 – Publikácie všeobecného charakteru

=

- 200 000 EUR

Podľa platnej právnej úpravy mohlo byť financovanie bežných publikácií pokryté najmä z obzvlášť vysokých účelovo viazaných príjmov v roku 2007. Preto inštitúcia disponovala s prebytkom finančných prostriedkov, ktoré boli prevedené v prospech položky 2001 – Leasing nehnuteľností.

HLAVA 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 37 – Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba finančné prostriedky kapitoly 37 na položku 3710 – Súdne výdavky. Tieto finančné prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2007 sumu 36 000 EUR a boli využité vo výške 11 762,51 EUR, čo predstavuje mieru využitia 32,67 %.

Pokiaľ ide o výdavky, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady, ktoré uhrádza inštitúcia v rámci bezplatnej právnej pomoci, ich odhad je zložitý a využitie sa z roku na rok odlišuje.

HLAVA 10 – Ostatné výdavky

Kapitola 100 – Predbežne vyčlenené finančné prostriedky

Konečné rozpočtové prostriedky hlavy 10 na rozpočtový rok 2007 predstavovali 2 500 000 EUR.

Významné zmeny uskutočnené v pôvodne pridelených prostriedkoch:

Presun č. 2:

| Kapitola 100 – Predbežne vyčlenené finančné prostriedky | = | -2 500 000 EUR |
| --- | --- | --- |

Kapitola 100 – Predbežne vyčlenené finančné prostriedky

=

-2 500 000 EUR

Tieto prostriedky boli rozpočtovým orgánom pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2007 vyhradené pre kapitolu 100. Parlament podmienil uvoľnenie týchto finančných prostriedkov predložením správy o vplyve zriadenia Súdu pre verejnú službu z hľadiska nákladov na budovy, zamestnancov a iných výdavkov, ktorá bola predložená vo februári 2007.

Tento presun teda umožnil uvoľniť všetky finančné prostriedky v prospech položiek 2001 – Leasing nehnuteľností a 2100 – Nákup, údržba, počítačové programové vybavenie.

---

(1)  Tento rozdiel sa zníži o 2,9 %, ak sa zohľadnia účelovo viazané príjmy, ktoré môžu byť znova použité, ktoré sa v súlade s rozpočtovou praxou v dobe zostavovania pôvodného rozpočtu uvádzajú vo forme p.m., ale ktoré sa patrične zohľadnia v tomto istom rozpočte prostredníctvom zníženia príslušných rozpočtových položiek.

---

PRÍLOHA

Tabuľky o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007

PRÍJMY

| Tabuľka A | : | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- | --- |
| Tabuľka B | : | Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov po jednotlivých hlavách |

Tabuľka A

:

Porovnanie plnenia príjmov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách

Tabuľka B

:

Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov po jednotlivých hlavách

VÝDAVKY

| Tabuľka C | : | Využitie finančných prostriedkov rozpočtu po jednotlivých hlavách |
| --- | --- | --- |
| Tabuľka D | : | Porovnanie využitia finančných prostriedkov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách |

Tabuľka C

:

Využitie finančných prostriedkov rozpočtu po jednotlivých hlavách

Tabuľka D

:

Porovnanie využitia finančných prostriedkov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách

TABUĽKA A

Porovnanie plnenia príjmov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Názov | Nároky vzniknuté v roku 2007 | Nároky vzniknuté v roku 2006 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 40 | Rôzne dane a odvody | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 % |
| 41 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 % |
| | Hlava 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 % |
| 50 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 % |
| 52 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 % |
| 55 | Príjmy za služby a práce | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 % |
| 57 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 % |
| 58 | Rôzne náhrady | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 % |
| | Hlava 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 % |
| 90 | Rôzne príjmy | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 % |
| | Hlava 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 % |
| Cekový súčet | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 % |

(EUR)

Kapitola

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2007

Nároky vzniknuté v roku 2006

Rozdiel

Rozdiel v %

40

Rôzne dane a odvody

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09 %

41

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21 %

Hlava 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42 %

50

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52 %

52

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52 %

55

Príjmy za služby a práce

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00 %

57

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75 %

58

Rôzne náhrady

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90 %

Hlava 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14 %

90

Rôzne príjmy

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48 %

Hlava 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48 %

Cekový súčet

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92 %

TABUĽKA B

Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov po jednotlivých hlavách

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2006 do roku 2007 | Zmeny v priebehu rozpočtového roka | Prenosy z roku 2006 do roku 2007 po opravách | Príjmy z prenesených nárokov | Zmena v % | Nároky vzniknuté v roku 2007 | Príjmy z nárokov vzniknutých v roku 2007 | Zmena v % | Prenosy z roku 2007 do roku 2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4)/(3) | (5) | (6) | (5)/(6) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 % | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 % | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 % | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 % | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 % | 0,00 |
| Súčet | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 % | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 % | 327 605,18 |
| HLAVA 4 | : | Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúciu |
| HLAVA 5 | : | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| HLAVA 9 | : | Rôzne príjmy |

(EUR)

Hlava

Prenosy z roku 2006 do roku 2007

Zmeny v priebehu rozpočtového roka

Prenosy z roku 2006 do roku 2007 po opravách

Príjmy z prenesených nárokov

Zmena v %

Nároky vzniknuté v roku 2007

Príjmy z nárokov vzniknutých v roku 2007

Zmena v %

Prenosy z roku 2007 do roku 2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4)/(3)

(5)

(6)

(5)/(6)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19 %

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20 %

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05 %

926 196,15

909 072,11

98,15 %

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

170 488,00

170 488,00

100 %

0,00

Súčet

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29 %

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18 %

327 605,18

HLAVA 4

:

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúciu

HLAVA 5

:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

HLAVA 9

:

Rôzne príjmy

TABUĽKA C

Využitie finančných prostriedkov rozpočtu po jednotlivých hlavách

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2006 do roku 2007 | Platby z prenesených finančných prostriedkov | Zrušenia | Finančné prostriedky rozpočtového roka 2007 | Záväzky rozpočtového roka 2007 | Platby uskutočnené k 31.12.2007 | Prenosy z roku 2007 do roku 2008 | Zrušenia |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súčet | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 % | 87,54 % | 12,46 % | 100 % | 97,40 % | 92,66 % | 4,74 % | 2,60 % |
| HLAVA 1 | : | Osoby pracujúce pre inštitúciu |
| HLAVA 2 | : | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| HLAVA 3 | : | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| HLAVA 10 | : | Ostatné výdavky |

(EUR)

Hlava

Prenosy z roku 2006 do roku 2007

Platby z prenesených finančných prostriedkov

Zrušenia

Finančné prostriedky rozpočtového roka 2007

Záväzky rozpočtového roka 2007

Platby uskutočnené k 31.12.2007

Prenosy z roku 2007 do roku 2008

Zrušenia

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Súčet

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100 %

87,54 %

12,46 %

100 %

97,40 %

92,66 %

4,74 %

2,60 %

HLAVA 1

:

Osoby pracujúce pre inštitúciu

HLAVA 2

:

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

HLAVA 3

:

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

HLAVA 10

:

Ostatné výdavky

TABUĽKA D

Porovnanie využitia finančných prostriedkov v roku 2007 vo vzťahu k roku 2006 po jednotlivých kapitolách

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Názov | Záväzky v roku 2007 | Záväzky v roku 2006 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 10 | Členovia inštitúcie | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 % |
| 12 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 % |
| 14 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 % |
| 16 | Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 % |
| | Hlava 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 % |
| 20 | Budovy a súvisiace náklady | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 % |
| 21 | Výpočtová technika, zariadenie a nábytok | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 % |
| 23 | Bežné administratívne výdavky | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 % |
| 25 | Zasadnutia a konferencie | 672 545,68 | 790 287,04 | - 117 741,36 | -14,90 % |
| 27 | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 % |
| | Hlava 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 % |
| 37 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 % |
| | Hlava 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 % |
| Celkový súčet | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 % |

(EUR)

Kapitola

Názov

Záväzky v roku 2007

Záväzky v roku 2006

Rozdiel

Rozdiel v %

10

Členovia inštitúcie

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42 %

12

Úradníci a dočasní zamestnanci

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88 %

14

Ostatní zamestnanci a externé služby

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45 %

16

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04 %

Hlava 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32 %

20

Budovy a súvisiace náklady

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32 %

21

Výpočtová technika, zariadenie a nábytok

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78 %

23

Bežné administratívne výdavky

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02 %

25

Zasadnutia a konferencie

672 545,68

790 287,04

- 117 741,36

-14,90 %

27

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35 %

Hlava 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70 %

37

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32 %

Hlava 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32 %

Celkový súčet

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27 %

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 15/s3

---

POZNÁMKA PRE ČITATEĽAInštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.

---