# Il-Ġurnal Uffiċjali C 15/21 t

| | ISSN 1725-5015 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 15 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5221ta' Jannar 2009 |

ISSN 1725-5015

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 15

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5221ta' Jannar 2009

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Qorti tal-Ġustizzja |
| 2009/C 015/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2007 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 015/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2007

1

| | |
| --- | --- |
| 2009/C 015/02 | Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra) | s3 |

2009/C 015/02

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

Nota lill-qarrej

s3

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Qorti tal-Ġustizzja

| 21.1.2009 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 15/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2009

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 15/1

---

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2007

(2009/C 15/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2007

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali tal-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2007 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2007 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi

Tabellli dwar l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2007

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2007

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2007, jagħti rendikont b'mod partikolari tar-rata ta' implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Bl-istess mod, jipprovdi informazzjoni fil-qosor fuq il-ħlas tal-approprjazzjonijiet bejn id-diversi partijiet tal-baġit imwettqa matul is-sena 2007.

Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2007 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettal l-iżvilupp tad-direzzjoni tal-baġit għal kull kapitolu tal-baġit.

Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu tabelli fil-qosor dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2007.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2007

2.1   Dħul

Il-previżjonijiet tad-dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2007 kienu jammontaw għal EUR 35 284 000.

Bħal ma turi t-tabella hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2007 kienu jammontaw għal EUR 36 925 706,78 u jaqbżu l-previżjonijiet b'4,65 %
   (1).

| (eu euros) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta' dħul 2007 | Drittijiet ikkonstatati 2007 | % tat-total |
| 4. | Dħul mill-persuni marbutin mal-istituzzjoni |

(eu euros)

Titolu

Previżjoni ta' dħul 2007

Drittijiet ikkonstatati 2007

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbutin mal-istituzzjoni

35 184 000,00

35 829 022,63

97,03

| 5. | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

90 000,00

926 196,15

2,51

| 9. | Dħul varju |
| --- | --- |

9.

Dħul varju

10 000,00

170 488,00

0,46

Total

35 284 000,00

36 925 706,78

100,00

%

100 %

104,65 %

Wieħed josserva li d-dħul tat-titolu 4 (ħlasijiet mill-pagi tal-Membri u tal-persunal) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,03 %), filwaqt li d-dħul tat-titoli 5 u 9 jirrappreżentaw biss inqas minn 3 % tat-total.

It-tabella B, annessa, tipprovdi informazzjoni bil-figuri, supplimentari, fuq il-proċess tad-dħul (dħul-drittijiet mistennija, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

2.2   Nefqa

2.2.1   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2007 kienu jammontaw għal EUR 272 219 390.

Kif turi t-tabella hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2007 tammonta għal EUR 265 153 892,05 u tixhed rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta' 97,40 %. Din turi titjib tal-użu tal-approprjazzjonijiet meta mqabbel mas-sena preċedenti (95,19 %).

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, iktar minn tliet kwarti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja hija ddedikata għan-nefqa marbuta mal-persunal (77,78 % fl-2007).

| (eu euros) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjoniiet tal-2007 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2007 | % tat-total |
| 1. | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(eu euros)

Titolu

Approprjazzjoniiet tal-2007

Użu tal-approprjazzjonijiet 2007

% tat-total

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

212 850 990,00

206 222 384,71

77,78

| 2. | Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għat-tħaddim |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għat-tħaddim

59 332 400,00

58 919 744,83

22,22

| 3. | Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

36 000,00

11 762,51

—

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

—

Total

272 219 390,00

265 153 892,05

100,00

%

100 %

97,40 %

2.2.2.   Approprjazzjonijiet immexxija 'quddiem

It-tabella hawn taħt turi l-użu tal-allokazzjonijiet li ġew ittrasferiti mis-sena 2006 għas-sena 2007, b'total ta' EUR 13 268 673,84 u li l-parti kbira minnhom intużaw (87,53 %).

| (eu euros) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet immexxija 2006 għal 2007 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet immexxija | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1. | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(eu euros)

Titolu

Approprjazzjonijiet immexxija 2006 għal 2007

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet immexxija

Approprjazzjonijiet li skadew

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

| 2. | Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

| 3. | Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta' missjonijiet speċifiċi min-naħa tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta' missjonijiet speċifiċi min-naħa tal-istituzzjoni

8 504,09

3 504,09

5 000,00

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

%

100 %

87,53 %

12,46 %

2.2.3.   Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2007, il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet 56 trasferiment tal-baġit għal ammont totali ta' EUR 16 589 975,24.

Skont l-Artikolu 22 tar-Regolament Finanzjarju, 8 trasferimenti ta' approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn kienu jammontaw għal EUR 13 968 000 jew 84,20 % tal-volum tat-trasferimenti kollha tas-sena.

Barra minn hekk, 9 trasferimenti minn parti għal oħra u 39 trasferiment minn subparti għal oħra li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit, saru b'total ta' EUR 2 621 975,24 li jirrappreżentaw 15,80 % tal-volum tat-trasferimenti kollha tas-sena.

It-tabella hawn taħt tipprovdi d-dettall tal-intestaturi tal-baġit affettwati mit-trasferimenti l-iktar sinjifikattivi (trasferimenti ogħla minn EUR 250 000).

| (eu euros) |
| --- |
| Intestaturi tal-baġit fejn saru emendi > 250 000 euros fuq l-ammont inizjali |
| Intestatura | Titolu | Approprjazzjonijiet inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali |
| 102 | Allowances provviżorji | 2 393 000 | - 375 000 | 2 018 000 |
| 1200.00 | Salarji | 130 687 000 | -8 245 152 | 122 441 848 |
| 1200.01 | Allowances għall-familja | 10 456 190 | -1 252 240 | 9 203 950 |
| 1200.02 | Allownaces tal-espatrijazzjoni | 20 910 000 | -1 207 000 | 19 703 000 |
| 1406.2 | Interpreti oħra esterni | 1 958 000 | 365 000 | 2 323 000 |
| 1406.4 | Qarrejja tal-provi esterni | 93 000 | 340 000 | 433 000 |
| 1406.5 | Servizzi ta' appoġġ għad-Direttorat tat-traduzzjoni | 6 800 000 | - 362 794 | 6 437 206 |
| 1612 | Taħriġ professjonali | 1 088 000 | 350 000 | 1 438 000 |
| 1654 | CPE u istituzzjonijiet oħra għat-trabi | 1 231 000 | 325 000 | 1 556 000 |
| 2000 | Kirjiet | 12 175 000 | - 314 000 | 11 861 000 |
| 2001 | Kiri-xiri | 8 500 000 | 10 340 000 | 18 840 000 |
| 2024 | Konsum ta' enerġija | 1 287 000 | 600 000 | 1 887 000 |
| 2100 | Xiri, manutenzjoni tal-apparat informatiku | 1 795 000 | 1 150 000 | 2 945 000 |
| 2102 | Servizzi esterni informatiċi | 7 192 400 | 1 034 000 | 8 226 400 |
| 10100 | Approprjazzjonijiet provviżorji | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |

(eu euros)

Intestaturi tal-baġit fejn saru emendi > 250 000 euros fuq l-ammont inizjali

Intestatura

Titolu

Approprjazzjonijiet inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

102

Allowances provviżorji

2 393 000

- 375 000

2 018 000

1200.00

Salarji

130 687 000

-8 245 152

122 441 848

1200.01

Allowances għall-familja

10 456 190

-1 252 240

9 203 950

1200.02

Allownaces tal-espatrijazzjoni

20 910 000

-1 207 000

19 703 000

1406.2

Interpreti oħra esterni

1 958 000

365 000

2 323 000

1406.4

Qarrejja tal-provi esterni

93 000

340 000

433 000

1406.5

Servizzi ta' appoġġ għad-Direttorat tat-traduzzjoni

6 800 000

- 362 794

6 437 206

1612

Taħriġ professjonali

1 088 000

350 000

1 438 000

1654

CPE u istituzzjonijiet oħra għat-trabi

1 231 000

325 000

1 556 000

2000

Kirjiet

12 175 000

- 314 000

11 861 000

2001

Kiri-xiri

8 500 000

10 340 000

18 840 000

2024

Konsum ta' enerġija

1 287 000

600 000

1 887 000

2100

Xiri, manutenzjoni tal-apparat informatiku

1 795 000

1 150 000

2 945 000

2102

Servizzi esterni informatiċi

7 192 400

1 034 000

8 226 400

10100

Approprjazzjonijiet provviżorji

2 500 000

-2 500 000

0

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2007 SKONT IL-KAPITOLU

TITOLU 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2007 huwa ta' EUR 212 850 990 u jirrappreżenta kważi 80 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja. Daqs EUR 206 222 384,71 minn dawn l-approprjazzjonijiet intużaw, jiġifieri rata ta' implementazzjoni ta' 96,89 % b'kuntrast mad-94,15 % fl-2006. In-nefqa f'dan ir-rigward żdiedet b'9,32 % meta mqabbla mal-2006 (b'kuntrast maż-żieda ta' 7,62 % fl-2006).

Kapitolu 10 – Membri tal-istituzzjoni

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 27 224 797,50, jew 93,91 % mill-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 28 988 800.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferimenti Nru 6 u 12:

| fil-parti 1002 – Drittijiet ta' bidu tal-inkarigu | = | - EUR 100 000 |
| --- | --- | --- |
| fl-Artikolu 102 – Allowances provviżorji | = | - EUR 375 000 |
| fil-parti 10300 – Pensjonijiet ta' rtirar | = | + EUR 175 000 |
| fil-parti 2001 – Kiri-Xiri | = | + EUR 300 000 |

fil-parti 1002 – Drittijiet ta' bidu tal-inkarigu

=

- EUR 100 000

fl-Artikolu 102 – Allowances provviżorji

=

- EUR 375 000

fil-parti 10300 – Pensjonijiet ta' rtirar

=

- EUR 175 000

fil-parti 2001 – Kiri-Xiri

=

- EUR 300 000

Meta sar it-tiġdid ta' kull tliet snin tal-mandati tal-Membri tal-Qorti tal-Prim'Istanza, erba' Membri ġodda biss inħatru filwaqt li l-previżjonijiet tal-baġit tas-sena 2007 kienu jindikaw tiġdid ta' seba' Membri. Barra minn hekk, il-mewt ta' żewġ Membri qodma tal-Qorti tal-Ġustizzja, li kellhom dritt għal dawn l-allowances provviżorji, illimita wkoll l-użu ta' dawn l-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 102. Jirriżulta wkoll ekonomija fil-parti 1002 fir-rigward ta' spejjeż ta' vjaġġar u spejjeż ta' trasferiment tal-Membri tal-istituzzjoni fl-okkażjoni tal-bidu tal-inkarigu tagħhom jew it-tluq tagħhom mill-istituzzjoni kif ukoll l-allowances ta' installazzjoni u ta' reinstallazzjoni.

Din id-disponibbiltà ta' approprjazzjonijiet ippermettiet it-tisħiħ tal-parti 10300 – Pensjonijiet ta' rtirar (tluq minħabba pensjonament mhux previst ta' tliet Membri tal-istituzzjoni) u tal-parti 2001 – Kiri-Xiri (ara l-kummentarji li jikkonċernaw il-Kapitolu 20).

Kapitolu 12 – Uffiċjali u membri tal-pernual temporanju

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 162 762 848,36, jew 97.68 % milll-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 166 634 190.

L-approprjazzjonijiet ta' dan il-kapitolu għas-sena 2007 kienu ddefiniti mit-tkabbir lejn il-Bulgarija u r-Rumanija, li għalihom 115 impjieg ġdid iddaħħlu fil-lista tal-persunal. Barra minn hekk, 15-il impjieg ieħor inkisbu sabiex tiġi ffaċċjata s-sitwazzjoni attwali ta' attività.

Is-sena 2007 għaldaqstant kienet iddefinita minn numru rilevanti ta' reklutaġġi (306 uffiċjali u mmbru tal-perunal temporanju filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni impjiegi ġodda u t-turnover regolari). L-awtorità tal-baġit inżammet regolarment informata dwar il-progress u d-diffikultajiet fil-qasam tar-reklutaġġ, b'mod partikolari fil-kuntest tat-tkabbir EWR 10 u EWR 2 (rapporti ta' Ġunju 2007, Ottubru 2007 u Jannar 2008).

Minkejja l-isforzi kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex timla l-impjiegi mogħtija fil-kuntest tal-aħħar żewġ tkabbiriet, ir-reklutaġġ ta' uffiċjali irriżulta xi kultant diffiċli minħabba l-fatt li l-listi ta' riżervi mill-kompetizzjonijiet ġenerali ma kinux disponibbli jew kellhom numru mhux suffiċjenti ta' persuni li għaddew il-kompetizzjoni. Ġew ikkonstatati diffikultajiet iżjed evidenti għall-vakanzi ta' persuni li jaħdmu fl-informatika u ta' interpreti. Dawn id-diffikultajiet partikolari, kif ukoll iż-żieda fir-reklutaġġi fil-kuntest tat-tkabbir, iktar gradwali mill-previżjonijiet tal-baġit magħmula fl-ewwel tliet xhur tas-sena 2006, jispjegaw l-approprjazzjonijiet eċċessivi li setgħu jinħarġu fil-Kapitolu 12 fl-2007 [ara l-punt (b) 'il fuq].

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferimenti Nru 4, 8 u 13 :

| fil-parti 1200 – Pagi u allowances | = | - EUR 10 630 000 |
| --- | --- | --- |
| fis-subparti 14062 – Interpreti esterni oħra | = | + EUR 365 000 |
| fil-parti 1612 – Taħriġ professjonali | = | + EUR 350 000 |
| fil-parti 1654 – Centre Petite Enfance u istituzzjonijiet għat-trabi | = | + EUR 325 000 |
| fil-parti 2024 – Konsum ta' enerġija | = | + EUR 600 000 |
| fil-parti 2001 – Kiri-Xiri | = | + EUR 8 000 000 |
| fil-parti 2102 – Servizzi esterni tal-informatika | = | + EUR 990 000 |

fil-parti 1200 – Pagi u allowances

=

- EUR 10 630 000

fis-subparti 14062 – Interpreti esterni oħra

=

- EUR 365 000

fil-parti 1612 – Taħriġ professjonali

=

- EUR 350 000

fil-parti 1654 – Centre Petite Enfance u istituzzjonijiet għat-trabi

=

- EUR 325 000

fil-parti 2024 – Konsum ta' enerġija

=

- EUR 600 000

fil-parti 2001 – Kiri-Xiri

=

- EUR 8 000 000

fil-parti 2102 – Servizzi esterni tal-informatika

=

- EUR 990 000

Id-disponibbiltà hekk maħruġa intużat għal tisħiħ varju tal-baġit u l-kummentarji korrispondenti huma pprovduti iktar 'il quddiem fid-diversi kapitoli kkonċernati.

Kapitolu 14 – Persunal u servizzi esterni oħra

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

B'mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, intużaw daqs EUR 12 370 922,97 jew 93,94 % mill-EUR 13 168 900 disponibbli.

Żewġ partijiet minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw iktar minn 93 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-parti 1400 – Aġenti oħra, li r-rata ta' implementazzjoni tagħha laħqet it-98,83 %, u l-parti 1406 – Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku, li r-rata ta' implementazzjoni tagħha laħqet it-93,54 %.

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-2007 u l-inklużjoni ta' żewġ lingwi ġodda uffiċjali neċessarjament żiedu s-servizzi esterni fil-qasam lingwisitiku (spejjeż ta' traduzzjoni u ta' interpretazzjoni), u r-rati ta' implementazzjoni ta' dawn l-approprjazzjonijiet huma f'żieda netta meta mqabbla mas-sena preċedenti.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 8 :

| Subparti 14062 – Interpreti oħra esterni | = | + EUR 365 000 |
| --- | --- | --- |

Subparti 14062 – Interpreti oħra esterni

=

- EUR 365 000

Dan it-tisħiħ fl-approprjazzjonijiet mill-Kapitolu 12 ippermetta li jiġi ffinanzjat l-użu dejjem jiżdied ta' riżorsi esterni ta' interpretazzjoni, ġustifikat kemm minħabba ż-żieda fl-attività kif ukoll minħabba d-diffikultajiet rilevanti fir-reklutaġġ ta' interpreti dovut għal listi ta' kompetizzjoni insuffiċjenti.

Kapitolu 16 – Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 3 863 815,88, jew 95,19 % mill-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 4 059 100.

Żewġ partijiet minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw iktar minn 73 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-parti 1612 – Taħriġ professjonali, li r-rata ta' implementazzjoni tagħha laħqet il-91,92 %, u l-parti 1654 – Centre polyvalent de l'enfance, li rata ta' implementazzjoni tagħha laħqet il-100 %.

Fir-rigward tal-ispejjeż ta' taħriġ professjonali, il-ġranet tax-xogħol iddedikati għat-taħriġ laħaq 21 111 jum u kienu kkonċernati 5 549 parteċipanti. Ġiet ikkonstatata Żieda importanti fin-numru ta' ġranet ta' taħriġ iddedikati għall-programmi ta' informatika speċifiċi. Fil-fatt, fl-2007 nħolqu żewġ proġetti sinjifikattivi li kienu jeħtieġu l-ħolqien ta' preżentazzjonijiet u/jew ta' taħriġ intiżi għall-utenti tas-sistemi (Portal interne għall-attività ġudizzjarja u sistema integrata ta' amministrazzjoni finanzjarja u tal-baġit SAP).

Fir-rigward tal-ispejjeż tas-Centre polyvalent de l'enfance, it-tkabbir tagħhom huwa direttament marbut maż-żieda fil-persunal b'konnessjoni mat-tkabbiriet suċċessivi (żieda fl-attendenza tal-istituzzjonijiet edukattivi għat-trabi u kindergartens għat-tfal tal-kollegi li joriġinaw mill-Istati Membri ġodda). Dawn l-attivitajiet huma organizzati u amministrati f'kuntest interistituzzjonali sabiex wieħed kemm jista' jkun jibbenefika minn ekonomija fil-kobor li tirriżulta mill-użu komuni tal-mezzi disponibbli.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 4:

| Parti 1612 – Taħriġ professjonali | = | + EUR 350 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 1612 – Taħriġ professjonali

=

- EUR 350 000

Dan it-trasferiment ta' approprjazzjonjiet mill-Kapitolu 12 ippermetta li jiżdied l-ammont iddedikat għat-taħriġ professjonali sabiex ikunu jistgħu jiġi ffaċċati l-elementi li ġejjin:

| — | żieda fit-taħriġ lingwistiku dovut għall-bosta reklutaġġi li saru wara t-tkabbiriet reċenti, |
| --- | --- |

—

żieda fit-taħriġ lingwistiku dovut għall-bosta reklutaġġi li saru wara t-tkabbiriet reċenti,

| — | żieda tal-prezz fis-siegħa ta' ċertu korsijiet wara d-dħul fis-seħħ ta' kuntratt interistituzzjonali ġdid, |
| --- | --- |

—

żieda tal-prezz fis-siegħa ta' ċertu korsijiet wara d-dħul fis-seħħ ta' kuntratt interistituzzjonali ġdid,

| — | ħolqien ta' pjan ta' taħriġ informatiku wara l-introduzzjoni ta' programm ġdid ta' amministrazzjoni finanzjarja (SAP-SOS II). |
| --- | --- |

—

ħolqien ta' pjan ta' taħriġ informatiku wara l-introduzzjoni ta' programm ġdid ta' amministrazzjoni finanzjarja (SAP-SOS II).

Trasferiment Nru 8:

| Parti 1654 – Centre Petite Enfance | = | + EUR 325 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 1654 – Centre Petite Enfance

=

- EUR 325 000

Din il-parti tal-baġit tikkorrispondi kollha kemm hi għall-finanzjament ta' attivitajiet interistituzzjonali, fejn l-istituzzjonijiet li qed jamministrawhom huma, minn naħa, il-Parlament għall-attività tal-istituzzjonijiet għall-edukazzjoni tat-trabi u, min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni għall-attività ta' Kindergarten/Centre d'études. Dawn l-istituzzjonijiet li qed jamministraw iffaċċjaw żieda kbira fl-attivitajiet tagħhom minħabba ż-żewġ tkabbiriet reċenti bil-konsegwenzi relatati fir-rigward ta' postijiet għal akkomodazzjoni u ta' persunal estern, li kienu r-raġunijiet għat-tisħiħ neċessarju fl-approprjazzjonijiet mill-Kapitolu 12.

TITOLU 2 – Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

L-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2007 jilħaq EUR 59 332 400 u dan l-ammont jirrappreżenta madwar 22 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 58 919 744.83 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jew rata ta' implementazzjoni ta' 99,30 % kontra 99,40 % fl-2006. In-nefqa taħt dan it-titolu żdiedet bi 18,70% meta mqabbla mal-2006 (b'kuntrast mat-30,69 % ta' żieda fl-2006).

Kapitolu 20 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 38 709 427,33, jew 99,56 % mill-approprazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 38 882 000. In-nefqa ta' dan it-titolu qed tiżdied bi 32,32 % meta mqabbla mal-2006, u dan huwa dovut għaż-żieda fir-rilevanza tal-proġett ta' tiġdid tal-Palazz u tal-estensjoni tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja, liema proġett huwa indispensabbli biex jiġu ffaċċjati ż-żewġ tkabbiriet suċċessivi. Iż-żewġ binjiet il-ġodda għandhom jibdew jintużaw fl-2008.

Fi ħdan dan il-kapitolu, l-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200 – Proprjetà immobbli u 202 – Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli, jirrappreżentaw rispettivament 82 % (EUR 31 995 000) u 18 % (EUR 6 887 000) mit-total tal-approprjazzjonijiet.

Fir-rigward tal-Artikolu 200 – Proprjetà immobbli, l-ispejjeż tal-parti 2000 – Kirjiet laħqu EUR 11 857 785 (rata ta' implementazzjoni ta' 99,97 %) u dawk tal-parti 2001 – Kiri-Xiri laħqu EUR 18 840 000 (rata ta' implementazzjoni ta' 100 %). In-nefqa f'din l-aħħar parti fil-parti l-kbira hija ddedikata għall-pagamenti bil-quddiem, abbażi tal-kuntratti ffirmati mal-awtoritajiet Lussemburgiżi, fuq il-proġetti ta' bini fis-seħħ (prinċipalment il-proġett tal-Palazz il-ġdid). Dawn il-pagamenti bil-quddiem sostanzjali jippermettu lill-istituzzjoni tnaqqas l-impatt finanzjarju tal-Palazz il-ġdid fuq is-snin futuri.

Fir-rigward tal-Artikolu 202 – Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli, dawn jirrigwardaw essenzjalment spejjeż ta' tindif u ta' manutenzjoni, ta' konsum tal-enerġija u ta' sigurtà/sorveljanza tal-bini li laħqu EUR 6 503 786 (rata ta' implementazzjoni ta' 98 %), spejjeż li huma direttament marbuta mal-ispazju li qed jintuża b'konnessjoni diretta mat-tkabbir fil-persunal.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 3:

| fil-parti 2000 – Kirjiet | = | - EUR 150 000 |
| --- | --- | --- |
| fil-parti 2008 – Studji u assistenza teknika | = | - EUR 100 000 |
| fis-subparti 20070 – Żvilupp tal-bini | = | + EUR 250 000 |

fil-parti 2000 – Kirjiet

=

- EUR 150 000

fil-parti 2008 – Studji u assistenza teknika

=

- EUR 100 000

fis-subparti 20070 – Żvilupp tal-bini

=

- EUR 250 000

Fid-dawl tal-bżonnijiet meħtieġa biex jiġu koperti l-ispejjeż sal-aħħar tas-sena, tneħħa eċċess mill-partijiet 2000 u 2008, sabiex jintuża għall-iżvilupp tas-sala l-ġdida tal-informatika fil-post ta' sokkors fil-bini Euroforum.

Trasferiment Nru 8:

| Parti 2024 – Konsum tal-enerġija | = | + EUR 600 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 2024 – Konsum tal-enerġija

=

- EUR 600 000

L-ammont għall-konsum tal-enerġija kellu jissaħħaħ biex tiġi ffaċċjata ż-żieda fit-tariffi tal-enerġija kif ukoll iż-żieda fin-numru ta' uffiċċji li għandhom jissaħħnu/jiġu kklimatizzati wara ż-żieda kbira fil-persunal. Dawn l-approprjazzjonijiet ġejjin mill-Kapitolu 12.

Trasferimenti Nru 15, 16 u 17 :

| Parti 2000 – Kirjiet | = | - EUR 164 000 |
| --- | --- | --- |
| Parti 20070 – Żvilupp tal-bini | = | - EUR 50 000 |
| Parti 2008 – Studji, assistenza teknika | = | - EUR 126 000 |

Parti 2000 – Kirjiet

=

- EUR 164 000

Parti 20070 – Żvilupp tal-bini

=

- EUR 50 000

Parti 2008 – Studji, assistenza teknika

=

- EUR 126 000

Stima preċiża, fl-aħħar tas-sena 2007, tal-bżonnijiet neċessarji biex jiġu koperti l-ispejjeż sal-aħħar tas-sena ta' dawn it-tliet partijiet tal-baġit ippermettiet li jitneħħew approprjazzjonijiet żejda, li ppermettew li tiġi inkrementata l-parti 2001 b'EUR 500 000 (ara l-ispjegazzjoni hawn taħt).

Trasferiment Nru 2 (isir riferiment għall-Kapitolu 100):

| Parti 2001 – Kiri-Xiri | = | + EUR 1 500 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 2001 – Kiri-Xiri

=

- EUR 1 500 000

Trasferimenti Nru 11, 12, 13, 15, 16 u 17 (isir riferimentgħall-Kapitoli 10 u 12):

| Parti 2001 – Kiri-Xiri | = | + EUR 8 840 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 2001 – Kiri-Xiri

=

- EUR 8 840 000

Dan it-tisħiħ fil-parti 2001 huwa maqsum hekk kif ġej:

| — | EUR 840 000 fil-kuntest tal-kuntratt ta' kiri-xiri tal-bini anness mal-Palazz (binjiet Thomas More, Erasmus u l-Anness C), |
| --- | --- |

—

EUR 840 000 fil-kuntest tal-kuntratt ta' kiri-xiri tal-bini anness mal-Palazz (binjiet Thomas More, Erasmus u l-Anness C),

| — | u EUR 9 500 000 fil-kuntest tal-kuntratt ta' kiri-xiri tal-Palazz il-ġdid. |
| --- | --- |

—

u EUR 9 500 000 fil-kuntest tal-kuntratt ta' kiri-xiri tal-Palazz il-ġdid.

Permezz ta' dan it-tisħiħ, b'kollox kienu EUR 17 850 000 li setgħu jiġu allokati għal pagamenti bil-quddiem fuq dan il-proġett kbir ta' bini tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Dan l-ammont sostanzjali jippermetti lill-istituzzjoni tnaqqas l-impatt finanzjarju tal-Palazz il-ġdid fuq l-eżerċizzji futuri, billi jitnaqqsu l-interessi sostnuti permezz tal-finanzjament bil-quddiem kif ukoll l-ammont ta' self (dawn għandhom jiġu kkonsolidati fl-aħħar tas-sena 2008 mill-BEI u mill-BCEE, meta jitlesta l-bini kollu) u, għaldaqstant, l-interessi finanzjarji li għandhom jiġu sostnuti sal-2026.

Għaldaqstant din l-operazzjoni tidħol perfettament fil-previżjonijiet mixtieqa miż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-proġetti ta' bini tal-istituzzjonijiet Komunitarji.

Kapitolu 21 – Informatika, apparat u proprjetà mobbli

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 14 353 802,46, jew 98,87 %, mill-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 14 517 400.

Fi ħdan dan il-kapitolu, iktar minn 80 % tal-approprjazzjonijiet huma ddedikati għall-qasam tal-informatika. F'dan il-qasam, iktar minn tliet kwarti tar-riżorsi disponibbli kienu allokati għat-tiġdid regolari tal-materjal informatiku kollu, għall-manutenzjoni tas-sistemi eżistenti, għall-operazzjonijiet kurrenti u għas-sostenn, filwaqt li l-bqija ġie ddedikat lill-proġetti ġodda. Matul l-2007, ġew prodotti tnax-il programm informatiku ġdid, li fisser impatt kbir fuq ir-riżorsi meħtieġa għall-manutenzjoni, għal-liċenzji għall-programmi u għas-sostenn għal dawn is-sistemi, indispensabbli għall-ħidma tal-Istituzzjoni.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 2:

| Parti 2100 – Xiri, manutenzjoni tal-apparat u programmi | = | + EUR 1 000 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 2100 – Xiri, manutenzjoni tal-apparat u programmi

=

- EUR 1 000 000

L-approprjazzjonijiet allokati għal din il-parti kienu ġew imfaddla fil-Kapitolu 100 mill-awtorità tal-baġit meta ġie approvat il-baġit tas-sena 2007. Il-Parlament kien issuġġetta l-ħruġ ta' dawn l-approprjazzjonijiet għall-preżentazzjoni ta' rapport fuq l-effetti tal-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku f'termini ta' spejjeż tal-bini, ta' spejjeż ta' persunal u spejjeż oħra. Il-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport fi Frar 2007 ippermettiet li jinħarġu dawn l-approprjazzjonijiet.

Trasferiment Nru 4:

| Parti 2102 – Servizzi esterni manutenzjoni programmi | = | + EUR 990 000 |
| --- | --- | --- |

Parti 2102 – Servizzi esterni manutenzjoni programmi

=

- EUR 990 000

Dan it-tisħiħ fl-approprazzjonjiet, mill-Kapitolu 12, ippermetta li jiġu sodisfatti l-bżonnijiet urġenti (estensjoni tal-ħinijiet ta' sostenn lill-utenti, żvilupp ta' soluzzjonijiet informatiċi għall-attivitajiet ġudizzjarji u l-għoti ta' xogħol b'kuntratt minħabba problemi speċifiċi fir-reklutaġġ ta' persunal fl-informatika).

Kapitolu 23 – Spejjeż ta' ħidma amministrattiva attwali

Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 2 182 329,99, jew 98,99 % mill-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 204 500.

Iktar minn 80 % tal-approprjazzjonjiet ta' dan il-kapitolu huma ddedikati għal żewġ tipi ta' spejjeż:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 230 – Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum, li laħqu EUR 1 196 800 (rata ta' implementazzjoni ta' 99,98 %), |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 230 – Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum, li laħqu EUR 1 196 800 (rata ta' implementazzjoni ta' 99,98 %),

| — | u l-ispejjeż tal-Artikolu 236 – Timbri, li laħqu EUR 630 000 (rata ta' implementazzjoni ta' 100 %). |
| --- | --- |

—

u l-ispejjeż tal-Artikolu 236 – Timbri, li laħqu EUR 630 000 (rata ta' implementazzjoni ta' 100 %).

Kapitolu 25 – Laqgħat u konferenzi

Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 672 545,68, jew 93,16 % tal-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li jammontaw EUR.

Is-sena 2007 intlaqat minn avveniment partikolari kbir, jiġifieri l-organizzazzjoni ta' laqgħa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-iffirmar tat-Trattati ta' Ruma li laqqa', fis-sede tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Presidenti tal-Qrati Supremi u Kostituzzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Fost il-manifestazzjonijiet prinċipali, jeħtieġ li jissemmew l-udjenzi solenni li saru wara t-tkabbir tal-Unjoni Ewropea lejn il-Bulgarija u r-Rumanija. Barra minn hekk, kemm iż-żjarat uffiċjali l-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll iż-żjarat tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-Istati Membri żdiedu fl-2007.

Kapitolu 27 – Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

a)   Użu tal-approprjazzjonijiet:

Intużaw daqs EUR 3 001 639,37, jew 99,84 % tal-approprjazzjonijiet definittivi ta' dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 3 006 600.

L-approprjazzjonijiet ta' dan il-kapitolu huma ddedikati għal żewġ tipi ta' spejjeż:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 272 – Spejjeż ta' dokumentazzjoni, ta' bibljoteka u ta' arkivjar, li laħqu EUR 992 600 (rata ta' implementazzjoni ta' 100 %), |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 272 – Spejjeż ta' dokumentazzjoni, ta' bibljoteka u ta' arkivjar, li laħqu EUR 992 600 (rata ta' implementazzjoni ta' 100 %),

| — | u l-ispejjeż tal-Artikolu 274 – Produzzjoni u pubblikazzjoni, li laħqu EUR 2 009 039 (rata ta' implementazzjoni ta' 99,75 %). |
| --- | --- |

—

u l-ispejjeż tal-Artikolu 274 – Produzzjoni u pubblikazzjoni, li laħqu EUR 2 009 039 (rata ta' implementazzjoni ta' 99,75 %).

Fir-rigward tal-bibljoteka, is-sena 2007 kienet mill-ġdid ikkaratterizzata mill-iżvilupp kontinwu tal-istrumenti elettroniċi (perjodiċi elettroniċi, CD-ROMs u bażijiet ta' data ġuridiċi on-line għad-dispożizzjoni tal-utenti). Barra minn hekk, il-bibljoteka kompliet tkabbar il-kollezzjoni tagħha ddedikata għas-sistemi legali tal-Istati Membri li aderew fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Hija għamlet l-istess għas-sezzjonijiet iddedikati lis-sistema legali Bulgara u Rumena.

Fir-rigward tal-ispejjeż ta'produzzjoni u ta' pubblikazzjoni, dawn jikkonċernaw essenzjalment l-ispejjeż ta' pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali (verżjonijiet lingwistiċi differenti tas-sentenzi, konklużjonijiet u digrieti tal-Qrati) u ta' produzzjoni ta' pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali (faxxikoli ta' ġurisprudenza fil-verżjonijiet lingwistiċi differenti...), xogħolijiet eżegwiti fil-kuntest tal-kooperazzjoni interistituzzjonali mal-OPOCE. Matul l-ewwel xhur tas-sena 2007, il-produzzjoni ta' opuskolu ġdid dwar it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-22 lingwa tal-Unjoni waslet fi tmiemha. Barra minn hekk, fil-kuntest tat-tkabbir lejn ir-Rumanija u l-Bulgarija, kważi l-opuskoli kollha eżistenti ġew aġġornati u tradotti lejn iż-żewġ lingwi uffiċjali ġodda (il-Bulgaru u r-Rumen) tal-Unjoni Ewropea.

b)   Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 11:

| Subparti 27410 – Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | = | - EUR 200 000 |
| --- | --- | --- |

Subparti 27410 – Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

=

- EUR 200 000

Skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, il-finanzjament tal-bżonnijiet kurrenti ta' pubblikazzjoni seta'jiġi kopert bħala prijorità bl-użu tad-dħul allokat ta' importanza partikolari fl-2007. B'hekk l-istituzzjoni kellha approprjazzjonijiet żejda li ġew ittrasferiti favur il-parti 2001 – Kiri-Xiri.

TITOLU 3 – Spejjeż li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta' missjonijiet speċifiċi min-naħa tal-istituzzjoni

Kapitolu 37 – Spejjeż partikolari ta' ċerti istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-parti 3710 – Spejjeż ġudizzjarji. Għas-sena 2007, dawn l-approprjazzjonijiet kienu laħqu EUR 36 000 li minnhom intużaw madwar EUR 11 762,51, jew rata ta' implementazzjoni ta' 32,67 %.

Fir-rigward tal-ispejjeż li jkopru l-pagi ta' avukati u spejjeż oħra, li għalihom hija responsabbli l-Istituzzjoni fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b'xejn, il-previżjoni tagħhom hija diffiċli u l-implementazzjoni tvarja skont is-snin.

TITOLU 10 – Spejjeż oħra

Kapitolu 100 – Approprjazzjonijiet provviżorji

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 10 għas-sena 2007 jilħaq EUR 2 500 000.

Emendi rilevanti magħmula fuq l-ammont inizjali:

Trasferiment Nru 2:

| Kapitolu 100 – Approprjazzjonijiet provviżorji | = | - EUR 2 500 000 |
| --- | --- | --- |

Kapitolu 100 – Approprjazzjonijiet provviżorji

=

- EUR 2 500 000

Dan l-ammont ġie mfaddal fil-Kapitolu 100 mill-awtorità tal-baġit waqt l-approvazzjoni tal-baġit tas-sena 2007. Il-Parlament kien issuġġetta l-ħruġ ta' dawn l-approprjazzjonijiet għall-preżentazzjoni ta' rapport fuq l-effetti tal-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku f'termini ta' spejjeż tal-bini, ta' spejjeż ta' persunal u spejjeż oħra, liema rapport ġie ppreżentat fi Frar 2007.

Dan it-trasferiment għaldaqstant ippermetta li jinħarġu l-approprjazzjonijiet kollha favur il-partijiet 2001 – Kiri-Xiri u 2100 – Xiri, manutenzjoni, apparat, programmi.

---

(1)  Din il-varjazzjoni hija mnaqqsa għal 2,9 % jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni d-dħul li jista' jerġa jintuża li, skont il-prattika tal-baġit, jiġi ppreżentat bħala “p.m.” meta jiġi stabbilit il-baġit inizjali iżda li jittieħed debitament inkunsiderazzjoni f'dan l-istess baġit permezz ta' tnaqqis fil-provvedimenti ikkonċernati tal-baġit.

---

ANNESS

Tabelli dwar l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2007

DĦUL

| Tabella A | : | Paragun skont kull kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul għas-sena 2007 meta mqabbla mad-dħul tas-sena 2006 |
| --- | --- | --- |
| Tabella B | : | Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu |

Tabella A

:

Paragun skont kull kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul għas-sena 2007 meta mqabbla mad-dħul tas-sena 2006

Tabella B

:

Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu

NEFQA

| Tabella Ċ | : | Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu |
| --- | --- | --- |
| Tabella D | : | Paragun skont kull kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2007 meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet tas-sena 2006 |

Tabella Ċ

:

Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu

Tabella D

:

Paragun skont kull kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2007 meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet tas-sena 2006

TABELLA A:

Paragun kapitolu b'kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2007 meta mqabbla ma' dawk tal-2006

| (eu euros) |
| --- |
| kapitolu | Titolu | Drittijiet Ikkonstatati 2007 | Drittijiet Ikkonstatati 2006 | Differenza | Differenza
  % |
| 40 | Taxxi u kontribuzzjonijiet varji | 20 476 355,55 | 18 770 846,26 | 1 705 509,29 | 9,09 |
| 41 | Kontribuzzjoni għall-iskemi ta' pensjonijiet | 15 352 667,08 | 15 540 993,63 | - 188 326,55 | -1,21 |
| | Titolu 4 | 35 829 022,63 | 34 311 839,89 | 1 517 182,74 | 4,42 |
| 50 | Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli (provvisti) u immobbli | 327 205,19 | 267 070,20 | 60 134,99 | 22,52 |
| 52 | Qliegħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 164 489,23 | 167 020,53 | -2 531,30 | -1,52 |
| 55 | Dħul mill-prodott ta' provvista ta' servizzi u ta' xogħolijiet | 0,00 | 2 109,00 | -2 109,00 | - 100,00 |
| 57 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 399 702,32 | 377 971,13 | 21 731,19 | 5,75 |
| 58 | Kumpensi varji | 34 799,41 | 11 720,91 | 23 078,50 | 196,90 |
| | Titolu 5 | 926 196,15 | 825 891,77 | 100 304,38 | 12,14 |
| 90 | Dħul varju | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| | Titolu 9 | 170 488,00 | 56 927,62 | 113 560,38 | 199,48 |
| Total ġenerali | 36 925 706,78 | 35 194 659,28 | 1 731 047,50 | 4,92 |

(eu euros)

kapitolu

Titolu

Drittijiet Ikkonstatati 2007

Drittijiet Ikkonstatati 2006

Differenza

Differenza

%

40

Taxxi u kontribuzzjonijiet varji

20 476 355,55

18 770 846,26

1 705 509,29

9,09

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi ta' pensjonijiet

15 352 667,08

15 540 993,63

- 188 326,55

-1,21

Titolu 4

35 829 022,63

34 311 839,89

1 517 182,74

4,42

50

Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli (provvisti) u immobbli

327 205,19

267 070,20

60 134,99

22,52

52

Qliegħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

164 489,23

167 020,53

-2 531,30

-1,52

55

Dħul mill-prodott ta' provvista ta' servizzi u ta' xogħolijiet

0,00

2 109,00

-2 109,00

- 100,00

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

399 702,32

377 971,13

21 731,19

5,75

58

Kumpensi varji

34 799,41

11 720,91

23 078,50

196,90

Titolu 5

926 196,15

825 891,77

100 304,38

12,14

90

Dħul varju

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Titolu 9

170 488,00

56 927,62

113 560,38

199,48

Total ġenerali

36 925 706,78

35 194 659,28

1 731 047,50

4,92

TABELLA B

Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu

| (eu euros) |
| --- |
| Titolu | Dħul 2006 immexxi għal 2007 | Tibdil li sar matul is_sena | Dħul 2006 immexxi għal 2007 wara korrezzjonijiet | Dħul fuq drittijiet li tmexxew | Bidla f' % | Drittijiet ikkonstatati 2007 | Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2007 | Bidla f' % | Dħul 2007 li tmexxew għal 2008 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (5) / (6) | (3)-(4)+(5)-(6) |
| 4 | 819 589,35 | -62 724,52 | 756 864,83 | 735 568,10 | 97,19 % | 35 829 022,63 | 35 541 901,94 | 99,20 | 308 417,42 |
| 5 | 107 989,94 | -2 219,68 | 105 770,26 | 103 706,54 | 98,05 % | 926 196,15 | 909 072,11 | 98,15 | 19 187,76 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 170 488,00 | 170 488,00 | 100 | 0,00 |
| Total | 927 579,29 | -64 944,20 | 862 635,09 | 839 274,64 | 97,29 % | 36 925 706,78 | 36 621 462,05 | 99,18 | 327 605,18 |
| TITOLU 4 | : | Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| TITOLU 5 | : | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| TITOLU 9 | : | Dħul varju |

(eu euros)

Titolu

Dħul 2006 immexxi għal 2007

Tibdil li sar matul is_sena

Dħul 2006 immexxi għal 2007 wara korrezzjonijiet

Dħul fuq drittijiet li tmexxew

Bidla f' %

Drittijiet ikkonstatati 2007

Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2007

Bidla f' %

Dħul 2007 li tmexxew għal 2008

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(5) / (6)

(3)-(4)+(5)-(6)

4

819 589,35

-62 724,52

756 864,83

735 568,10

97,19 %

35 829 022,63

35 541 901,94

99,20

308 417,42

5

107 989,94

-2 219,68

105 770,26

103 706,54

98,05 %

926 196,15

909 072,11

98,15

19 187,76

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

170 488,00

170 488,00

100

0,00

Total

927 579,29

-64 944,20

862 635,09

839 274,64

97,29 %

36 925 706,78

36 621 462,05

99,18

327 605,18

TITOLU 4

:

Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni

TITOLU 5

:

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

TITOLU 9

:

Dħul varju

TABELLA Ċ:

Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu

| (eu euros) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet li tmexxew 2006 għal 2007 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet li tmexxew | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet tal-2007 | Impenji għas-sena 2007 | Pagamenti magħmula sal-31.12.2007 | Approprjazzjonijiet li tmexxew 2007 għal 2008 | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 | 3 406 356,92 | 2 600 983,50 | 805 373,42 | 212 850 990,00 | 206 222 384,71 | 202 677 743,36 | 3 544 641,35 | 6 628 605,29 |
| 2 | 9 853 812,83 | 9 010 545,11 | 843 267,72 | 59 332 400,00 | 58 919 744,83 | 49 547 286,82 | 9 372 458,01 | 412 655,17 |
| 3 | 8 504,09 | 3 504,09 | 5 000,00 | 36 000,00 | 11 762,51 | 9 762,51 | 2 000,00 | 24 237,49 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13 268 673,84 | 11 615 032,70 | 1 653 641,14 | 272 219 390,00 | 265 153 892,05 | 252 234 792,69 | 12 919 099,36 | 7 065 497,95 |
| % | 100 | 87,54 | 12,46 | 100 | 97,40 | 92,66 | 4,74 | 2,60 |
| TITOLU 1 | : | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| TITOLU 2 | : | Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta' ħidma |
| TITOLU 3 | : | Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta' missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni |
| TITOLU 10 | : | Spejjeż oħra |

(eu euros)

Titolu

Approprjazzjonijiet li tmexxew 2006 għal 2007

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet li tmexxew

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet tal-2007

Impenji għas-sena 2007

Pagamenti magħmula sal-31.12.2007

Approprjazzjonijiet li tmexxew 2007 għal 2008

Approprjazzjonijiet li skadew

1

3 406 356,92

2 600 983,50

805 373,42

212 850 990,00

206 222 384,71

202 677 743,36

3 544 641,35

6 628 605,29

2

9 853 812,83

9 010 545,11

843 267,72

59 332 400,00

58 919 744,83

49 547 286,82

9 372 458,01

412 655,17

3

8 504,09

3 504,09

5 000,00

36 000,00

11 762,51

9 762,51

2 000,00

24 237,49

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

13 268 673,84

11 615 032,70

1 653 641,14

272 219 390,00

265 153 892,05

252 234 792,69

12 919 099,36

7 065 497,95

%

100

87,54

12,46

100

97,40

92,66

4,74

2,60

TITOLU 1

:

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

TITOLU 2

:

Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta' ħidma

TITOLU 3

:

Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta' missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni

TITOLU 10

:

Spejjeż oħra

TABELLA D:

Paragun kapitolu b'kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2007 meta mqabbla ma' dawk tal-2006

| (eu euros) |
| --- |
| Kap. | Titolu | Impenji 2007 | Impenji 2006 | Differenza | Differenza
  % |
| 10 | Membri tal-istituzzjoni | 27 224 797,50 | 25 110 640,40 | 2 114 157,10 | 8,42 |
| 12 | Uffiċjali u membru tal-persunal temporanju | 162 762 848,36 | 149 492 483,23 | 13 270 365,13 | 8,88 |
| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 12 370 922,97 | 10 903 974,39 | 1 466 948,58 | 13,45 |
| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 3 863 815,88 | 3 140 408,91 | 723 406,97 | 23,04 |
| | Titolu 1 | 206 222 384,71 | 188 647 506,93 | 17 574 877,78 | 9,32 |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 38 709 427,33 | 29 254 942,00 | 9 454 485,33 | 32,32 |
| 21 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli | 14 353 802,46 | 13 569 759,37 | 784 043,09 | 5,78 |
| 23 | Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti | 2 182 329,99 | 2 598 542,27 | - 416 212,28 | -16,02 |
| 25 | Laqgħat u konferenzi | 672 545,68 | 790 287,04 | - 117 741,36 | -14,90 |
| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 001 639,37 | 3 424 420,23 | - 422 780,86 | -12,35 |
| | Titolu 2 | 58 919 744,83 | 49 637 950,91 | 9 281 793,92 | 18,70 |
| 37 | Spejjeż partikolari ta' ċertu istituzzjonijiet u ta' ċertu korpi | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| | Titolu 3 | 11 762,51 | 8 504,09 | 3 258,42 | 38,32 |
| Total ġenerali | 265 153 892,05 | 238 293 961,93 | 26 859 930,12 | 11,27 |

(eu euros)

Kap.

Titolu

Impenji 2007

Impenji 2006

Differenza

Differenza

%

10

Membri tal-istituzzjoni

27 224 797,50

25 110 640,40

2 114 157,10

8,42

12

Uffiċjali u membru tal-persunal temporanju

162 762 848,36

149 492 483,23

13 270 365,13

8,88

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

12 370 922,97

10 903 974,39

1 466 948,58

13,45

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 863 815,88

3 140 408,91

723 406,97

23,04

Titolu 1

206 222 384,71

188 647 506,93

17 574 877,78

9,32

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

38 709 427,33

29 254 942,00

9 454 485,33

32,32

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli

14 353 802,46

13 569 759,37

784 043,09

5,78

23

Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti

2 182 329,99

2 598 542,27

- 416 212,28

-16,02

25

Laqgħat u konferenzi

672 545,68

790 287,04

- 117 741,36

-14,90

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 001 639,37

3 424 420,23

- 422 780,86

-12,35

Titolu 2

58 919 744,83

49 637 950,91

9 281 793,92

18,70

37

Spejjeż partikolari ta' ċertu istituzzjonijiet u ta' ċertu korpi

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Titolu 3

11 762,51

8 504,09

3 258,42

38,32

Total ġenerali

265 153 892,05

238 293 961,93

26 859 930,12

11,27

---

21.1.2009

| 21.1.2009 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 15/s3 |
| --- | --- | --- | --- |

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 15/s3

---

NOTA LILL-QARREJL-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.

---